Poa 2012

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA MINISTERIO DE OBRAS PBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2012
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA, ENTIDADES DEPENDIENTES Y BAJO TUICION
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL GESTIN 2012
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Av. Mariscal Santa Cruz, Esq. Calle Oruro, Edif. Centro de Comunicaciones La Paz 5 piso - Telfonos: (591) -2- 2119999 - 2156600
ndice
1. Programa de Operaciones Anual 2012 - MOPSV ....................................................................................................... 3 2. Mandatos, competencias y organizacin del MOPSV ................................................................................................. 6 2.1 Base legal de creacin ................................................................................................................................................ 6 3. Organizacin del MOPSV............................................................................................................................................ 6 4. Estructura orgnica de la entidad ................................................................................................................................ 7 5. Marco estratgico ........................................................................................................................................................ 8 5.1 Misin institucional ...................................................................................................................................................... 8 5.2 Visin institucional ....................................................................................................................................................... 8 5.3 Principios y valores institucionales .............................................................................................................................. 8 5.4. Modelo General de Planificacin ............................................................................................................................... 10 5.5 Mapa estratgico ....................................................................................................................................................... 11 6. El MOPSV en el marco del Plan Nacional de Desarrollo .......................................................................................... 12 6.1 Aporte de los sectores de obras pblicas al Vivir Bien .............................................................................................. 12 7. Objetivos estratgicos ............................................................................................................................................... 13 7.1 Objetivos Sector Telecomunicaciones ...................................................................................................................... 13 7.1.1 Viceministerio de Telecomunicaciones ..................................................................................................................... 13 7.1.2 Servicio Nacional de Telecomunicaciones Rurales SENATER ........................................................................... 15 7.2 Objetivos Sector Transportes .................................................................................................................................... 16 7.2.1 Viceministerio de Transportes ................................................................................................................................... 16 7.3 Objetivos Sector Vivienda .......................................................................................................................................... 20 7.3.1 Viceministerio de Vivienda ........................................................................................................................................ 20 7.3.2 UECID Sucre ............................................................................................................................................................. 24 7.3.3 UECID El Alto ............................................................................................................................................................ 25 7.4 Objetivos Institucionales ......................................................................................................................................... 26 7.4.1 Administracin Central .............................................................................................................................................. 26 7.4.2 Centro de Comunicaciones La Paz ........................................................................................................................... 32 8. Presupuesto Gestin 2012 ........................................................................................................................................ 33
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1.
Programa de Operaciones Anual 2012 - MOPSV
Durante las gestiones 2009, 2010 y el primer semestre del 2011, el MOPSV ha alcanzado importantes resultados o logros, en la construccin de infraestructura de transportes, telecomunicaciones y viviendas, y en la regulacin y control de los servicios en estos sectores, en beneficio de toda la poblacin boliviana y en lo institucional, se va perfilando una nueva calidad estatal que hace la capacidad tcnica y profesional as como al compromiso social de los servidores pblicos. En este marco, en el presente documento se incluyen los elementos ms resaltantes de la formulacin del POA y anteproyecto de Presupuesto 2011 del Ministerio de Obras Publicas Servicios y Vivienda. En el que se resumen los objetivos estratgicos, objetivos especficos de los tres Viceministerios, Direcciones Generales, Unidades y entidades desconcentradas El Programa de Operaciones Anual de la gestin 2012 del Ministerio de Obras Pblicas, Servicios y Vivienda fija las directrices estratgicas y operativas del Ministerio y de las entidades bajo su dependencia y tuicin, ejerciendo su rol de ente cabeza de sector en telecomunicaciones, vivienda y transportes. El Programa de Operaciones Anual de la gestin 2012 del Ministerio de Obras Pblicas, Servicios y Vivienda, se constituye en una herramienta para mejorar la gestin del MOPSV, ajustando objetivos, actividades, recursos, que permitan obtener en la gestin 2012 los resultados trazados y contribuir a los objetivos estratgicos de la Entidad y de la misma forma contribuir a los resultados del Plan Nacional de Desarrollo. En el marco de las Polticas Sectoriales, El Programa de Operaciones Anual de la gestin 2012, permite cuantificar el aporte de los sectores de obras pblicas a los indicadores del Vivir Bien; ordenando las intervenciones a partir del diseo y desarrollo de polticas estatales en transportes, vivienda y telecomunicaciones incorporando la participacin social y territorial como parte de la nueva institucionalidad estatal. Como resultado de las inversiones del MOPSV y sus entidades dependientes y bajo tuicin, en la gestin 2012, se espera los siguientes resultados: Empleo Para la gestin 2012, se estima que el MOPVS contribuir a crear a nivel nacional, por la ejecucin de proyectos de infraestructura, 250.000 empleos, de los cuales 31% son empleos directos y 69% empleos indirectos Impactos Macroeconmicos Entre los Indicadores de impactos macroeconmicos que se espera contribuir en la gestin 2012, podemos sealar los siguientes: 3.9 % de participacin del sector construccin en el PIB. www.oopp.gob.bo
3.2% de participacin de las inversiones del MOPSV en el PIB. 75.2% de contribucin de las inversiones del MOPSV en el PIB de construccin.
Transportes Terrestre Se concluirn 1.178,58 km de carreteras de la Red Vial Fundamental a cargo de la ABC. Se construir 411.6 m de puentes y viaductos de la Red Vila Fundamental Se realizar el mantenimiento, rehabilitacin y la puesta a punto de 6.465,41 km de carreteras de la red Vial Fundamental a cargo de ABC Se mejorar y rehabilitar 1.027 m de puentes Se concluir con el proceso de liquidacin de SNC Transporte Areo Conclusin del Aeropuerto Internacional de Oruro Se continuar con la construccin de los Aeropuertos Internacionales de Alcantar y Chimore Se concluirn los estudios y se dar inicio a la construccin de aeropuertos tursticos Se continuar con el mantenimiento y equipamiento de los aeropuertos a cargo de AASANA Bajo la responsabilidad de la Direccin General de Aeronutica: Se adecuar la normativa aeronutica y administrativa a la CPE y las leyes vigentes Se mejorar y optimizar los sistemas de vigilancia para elevar los estndares de seguridad operacional de la aviacin civil Se supervisar y fiscalizar los servicios de transporte areo, la navegacin area e infraestructura aeroportuaria Se consolidar la presencia internacional de Bolivia en el contexto aeronutico buscando el desarrollo sectorial y comercial mediante acuerdos de transporte areo Se fortalecer la vigilancia de los sistemas de Seguridad de la aviacin civil y de la Facilitacin del Transporte Areo, mediante programas de fiscalizacin que permitan el desarrollo de un transporte areo seguro y eficiente Boliviana de Aviacin incorporar la sptima para ampliar y consolidar las rutas nacionales e internacionales Transporte Ferroviario Se iniciarn los estudios del Corredor Ferroviario Biocenico Central Se concluirn los estudios de los Trenes Urbanos: Santa Cruz Montero Sacaba Cochabamba - Vinto Transporte Multimodal Se concluir el Estudio de Preinversin del Proyecto Motacucito Mutn- Puerto Busch Se dar inicio a los Estudios de Preinversion del Corredor Fluvial Ichilo - Mamor
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Vivienda En Vivienda con una inversin de 95,5 millones de $us. se realizar la construccin de 23.652 unidades habitacionales: 12.952 del Programa PVS 10.000 bajo el nuevo modelo de intervencin 700 de programa de viviendas de emergencias Se realizar el cierre administrativo del 40% de 300 proyectos de viviendas construidas y entregadas entre el 2009 y 2010 Se concluir con el proceso de consolidacin del derecho propietario a ocupantes y adjudicatarios de las soluciones habitacionales de los proyectos habitacionales pertenecientes el ex Fonvis en Liquidacin Telecomunicaciones Se continuar con la ampliacin de cobertura en telecomunicaciones con: 237 localidades rurales que sern incorporados a los servicios de internet de Banda Ancha. La instalacin 460 telecentros con servicios de telefona pblica e internet, en poblaciones rurales del pas. Se iniciar la implementacin de 600 Radiobases para ampliar la Cobertura Mvil en poblaciones Rurales. Se iniciara el proyectos de Conectividad Internacional Se proseguir con la implementacin del Proyecto Satelital Tupac Katari. Infraestructura Deportiva Se concluir la Construccin del Polideportivo de El Alto. Se realizar la Auditoria Tcnica-Financiera a la infraestructura deportiva construida en Sucre para los Juegos Deportivos Bolivarianos. Institucionalidad Se implementarn las Polticas Sectoriales de Vivienda, Transportes y Telecomunicaciones, con el diseo de Leyes, Decretos Reglamentos, Manuales y Guas Tcnicas y programas. Se implementarn procesos de fortalecimiento institucional basados en la transparencia y la participacin social. Tiempos de pluralidad, democracia, equidad y autonomas; la construccin del proyecto nacional popular exige incorporacin social y territorial cada vez mayor, condicin de continuidad y de una gestin eficaz, eficiente y transparente.
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2.
Mandatos, competencias y organizacin del MOPSV
El Ministerio de Obras Pblicas Servicios y Vivienda (MOPSV) del rgano Ejecutivo del Estado Plurinacional de Bolivia, tiene establecidas sus competencias y atribuciones en el Decreto Supremo N 29894 de 7 de febrero de 2009, siendo responsable de la elaboracin de polticas, normas y la construccin de infraestructura para el desarrollo del Sector Transportes, Telecomunicaciones y Vivienda, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. 2.1 Base legal de creacin Decreto Supremo N 29894, de fecha 07 de febrero de 2009, que establece la Estructura Organizativa del rgano Ejecutivo del Estado Plurinacional, as como las atribuciones del Ministerio de Obras Pblicas, Servicios y Vivienda. Decreto Supremo N 0071, de 09 de abril de 2009 que crea las Autoridades de Fiscalizacin y Control Social. Establece el proceso de extincin de la Superintendencia de Transportes, Superintendencia de Telecomunicaciones y Superintendencia General del Sistema de Regulacin Sectorial (SIRESE) y transfiere las atribuciones de las Superintendencias a la Autoridad de Fiscalizacin y Control Social de Telecomunicaciones y Transportes (ATT). Decreto Supremo N 28631, de 08 de marzo de 2006 que tiene la finalidad de adecuar el funcionamiento del Poder Ejecutivo y que define la naturaleza jurdica, de las entidades (desconcentradas, descentralizadas, autrquicas y empresas pblicas) bajo tuicin o dependencia orgnica y administrativa. Decreto Supremo N29850, de 10 de diciembre de 2008. Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades. Decreto Supremo N 29851, de 10 de diciembre de 2008. Plan Nacional de Accin de Derechos Humanos Bolivia Digna para Vivir Bien. 3. Organizacin del MOPSV
Su estructura organizacional comprende tres Viceministerios, nueve Direcciones Generales y para operar e implementar polticas y programas estratgicos de desarrollo, dependen y ejerce tuicin sobre las siguientes entidades: i) Instituciones Pblicas Desconcentradas - Servicio Nacional de Telecomunicaciones Rurales (SENATER) - Unidad Desconcentrada de Concesiones (UDC) - Centro de Comunicaciones La Paz (CCLP) - Unidad de Titulacin
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ii)
Instituciones Pblicas Descentralizadas - Administracin de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegacin Area (AASANA) - Servicio al Mejoramiento de la Navegacin Amaznica (SEMENA) - Servicio Nacional de Caminos Residual (SNC-R) - Consejo de Vivienda Policial (COVIPOL) - Vas Bolivia (VoBo) - Autoridad de Fiscalizacin y Control Social de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) Instituciones Pblicas Autrquicas - Direccin General de Aeronutica Civil (DGAC) - Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) Empresas Pblicas - Boliviana de Aviacin (BoA) - Empresa de Correos de Bolivia (ECOBOL) - Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) - Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) - Agencia Boliviana Espacial (ABE) Estructura orgnica de la entidad
iii)
iv)
4.
ORGANIGRAMA MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA - MOPSV

Aprobado con RM N 155, 17 de junio de 2009
Ministro Obras Pblicas, Servicios y Vivienda
Jefatura de Gabinete Unidad de Comunicacin Social Unidad de Transparencia Unidad de Auditoria Interna
Viceministerio de Vivienda y Urbanismo
Viceministerio de Transportes
Viceministerio de Telecomunicaciones
Direccin General de Vivienda y Urbanismo
Direccin General de Ordenamiento Urbano
Direcc. Gral. de Transporte Terrestre , Fluvial y Lacustre
Direccin General de Transporte Aereo
Direccin Gral de Telecomunicaciones
Direcc.Gral de Servicios en Telecomunicaciones
Direccin General de Asuntos Administrativos
Direccin General de Asunt. Jurdicos
Direccin General de Planificacin
Unid. de Poltic. de Des Urb y Catastro
Unidad. de Gestin de Proyectos
Unidad Administrativa
Unidad de Anlisis Jurdica Unidad de Recursos Jerrquicos
Unidad de Recursos Humanos
PVS
UNIDAD DESC DE CONCESIONES
CTRO DE
COMUNICACIONES LP
UNIDAD DE TITULACION
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
IDTR TELECOM
BOA
ABC
COVIPOL
SNC -R
ENFE
DGAC
SENATER
AASANA
SEMENA
ECOBOL
ATT
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Entidades Areas Descon- Programas y Proyectos bajo Tuicin centradas
Nivel de Ejecucin
Unidad. de Politicas de Vivienda
Unidad de Serv. a Operadores
Unidad Financiera
Unidad de Gestin Jurdica
Nivel Operativo
Nivel de Planificacin y Coordinacin
Nivel Normativo Ejecutivo
5. 5.1
Marco estratgico Misin institucional Promover y gestionar el acceso universal y equitativo de la poblacin boliviana a obras y servicios de calidad, en telecomunicaciones, transportes y vivienda, en armona con la naturaleza.
5.2
Visin institucional Somos una entidad que con calidad y transparencia, satisface las necesidades de transportes, telecomunicaciones y vivienda de la poblacin boliviana.
5.3
Principios y valores institucionales
Principios Los principios son entendidos como la base, origen, razn fundamental sobre la cual se procede en el nuevo concepto de gestin pblica del Estado Plurinacional, estos principios son: Vivir Bien, sumaj kausay, suma qamaa, andereko, teko kavi, ivi maraei, qhapaj an .Satisfaccin compartida de las necesidades humanas que incluye la afectividad y el reconocimiento, en armona con la naturaleza y en comunidad con los seres humanos. Ama Qhilla, Ama Llulla, Ama Suwa.- No seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrn. Calidez.- Trato amable, corts y respetuoso entre los servidores y servidoras pblicos del MOPSV y con la poblacin que usa los servicios de la entidad. tica.- Compromiso efectivo del servidor y servidora pblica con valores y principios establecidos en la CPE, que lo conducen a un correcto desempeo personal y laboral. Legitimidad.- Reconocimiento pleno del Soberano a los actos de la administracin pblica, cuando stos sean justos y respondan a sus necesidades. Legalidad.- Actuar en el marco de las disposiciones legales vigentes en el pas que responden a la voluntad soberana del pueblo. Igualdad. Reconocimiento pleno del derecho de ejercer la funcin pblica, sin ningn tipo de discriminacin, otorgando un trato equitativo sin distincin de ninguna naturaleza a toda la poblacin. Descolonizacin.- Compromiso para que las polticas pblicas estn diseadas en base a los valores, principios, conocimientos y prcticas del pueblo boliviano; por lo que las acciones de las servidoras y servidores pblicos deben estar orientadas a preservar,
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desarrollar, proteger y difundir la diversidad cultural con dilogo intracultural, intercultural y plurilinge. Transparencia.- Prctica y manejo visible de los recursos del Estado, por parte de los servidores pblicos y de personas naturales y jurdicas, nacionales y extranjeras que presten servicios o comprometan recursos del Estado, as como la honestidad e idoneidad en los actos pblicos, y el acceso a toda informacin en forma veraz, oportuna, comprensible y confiable, salvo la restringida por norma expresa en casos de seguridad nacional. Competencia.- Reconocimiento de la atribucin legtima conferida a una autoridad para el conocimiento o resolucin de asuntos determinados, prevista en norma expresa. Se ejerce en representacin del pueblo. Eficiencia.- Compromiso para el cumplimiento de los objetivos y de las metas trazadas optimizando los recursos disponibles oportunamente. Eficacia.- Alcanzar los resultados programados orientados a lograr impactos en la sociedad. Calidad.- Atributos aplicados en el desempeo laboral orientado a la prestacin de ptimos servicios pblicos. Honestidad.- Actuar correctamente en el desempeo de funciones pblicas, con base en la verdad, transparencia y justicia. Responsabilidad.- Asumir las consecuencias de los actos y omisiones en el desempeo de las funciones pblicas. Resultados.- Productos obtenidos en el desempeo de las funciones pblicas para el cumplimiento de los objetivos planificados y la satisfaccin de las necesidades de la poblacin.
Valores Los valores son las cualidades de carcter social y personal que el MOPSV promover en todos los servidores y servidoras pblicas del Ministerio. Los valores priorizados para su fortalecimiento y promocin en la entidad son: Unidad.- Integracin armnica de las diferentes relaciones sociales y laborales. Dignidad.- Atributo que el servidor y servidora pblica adquiere por la conducta ntegra e idnea en el comportamiento personal y desempeo de sus funciones, que merecen el reconocimiento de los dems servidores pblicos y de los ciudadanos. Inclusin.- Integracin de los diferentes sectores sociales en la definicin e implementacin de las polticas pblicas. Solidaridad.- Identificarse con las necesidades y/o pretensiones del otro y responder con efectividad a las mismas. Reciprocidad.- Ayni andino, acto tico y moral de los seres humanos, la capacidad y la comprensin de valorar las acciones y responder al mandato del soberano con el ejercicio de las funciones de administracin pblica basados en los principios y valores del Vivir Bien. Respeto.- Consideracin de cualidades y realidades personales distintas, entre los servidores y servidoras pblicas y de stos con los ciudadanos, y el reconocimiento que se
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logra por la conducta idnea que los servidores y servidoras pblicas aplican en el ejercicio de sus funciones. Complementariedad.- Armonizacin de cualidades y competencias distintas para el logro de objetivos comunes, as como la articulacin de los actos pblicos con el entorno ambiental y social para preservar su organizacin y evitar su deterioro y efectos destructivos. Equilibrio.- Relacin integradora y estable entre los servidores y servidoras pblicas y de stos con los ciudadanos. Armona.- Condiciones que generan un ambiente fraterno para el adecuado desarrollo de las funciones del servidor y servidora pblica en correspondencia a sus habilidades, capacidades y particularidades. Equidad.- Eliminacin de las asimetras, cualidad que determina que las relaciones sociales se desarrollen hacia la igualdad, la reciprocidad, el equilibrio y la armona. Bienestar comn.- Conjunto de las cosas necesarias para vivir bien en comunidad y armona con la naturaleza. Responsabilidad.- Compromiso por desplegar una gestin pblica eficaz y eficiente orientada a la consecucin de los objetivos y resultados institucionales. Justicia social.- Derecho de los sectores ms desfavorecidos de la sociedad, en especial los trabajadores, al goce de los derechos humanos sociales y econmicos, conocidos como derechos de segunda generacin, de los que ningn ser humano debera ser privado. Modelo General de Planificacin
5.4.
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5.5
Mapa estratgico
El modelo general de planificacin desarrollada en un mapa estratgico comprende cinco reas, orientadas a los aportes e impactos y sus efectos en la calidad de vida por la accin y las inversiones en obras pblicas: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Calidad de Vida Impactos resultados Inversiones Institucionalidad Participacin Social Planificacin Evaluacin
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6.
El MOPSV en el marco del Plan Nacional de Desarrollo
El Programa de Operaciones Anual de la gestin 2012 del MOPSV tiene como propsito, por una parte, establecer un conjunto de directrices para que los funcionarios del Ministerio y de las entidades dependientes y bajo tuicin comprendan e incorporen en la formulacin de sus planes, decisiones y acciones, el rumbo que tienen las polticas de desarrollo tanto en lo sectorial (transportes, telecomunicaciones, vivienda), como en lo institucional (fortalecimiento de recursos humanos, financieros, tecnolgicos, organizativos, etc.). 6.1 Aporte de los sectores de obras pblicas al Vivir Bien
La concrecin del Vivir Bien como un nuevo paradigma de gestin del desarrollo y de gestin poltica, requiere evaluar y ajustar nuestra planificacin inicial (la del PND), considerando lo ya realizado hasta el primer semestre de 2011, para relanzarla desde indicadores precisos. Es el desafo de pasar de la declaracin de intenciones a los resultados, efectos e impactos concretos en la poblacin de bolivianos y bolivianas. Desde las obras pblicas, los servicios y la vivienda, como sectores de impacto directo y de apoyo a las polticas de desarrollo econmico, productivo y social, enfocamos nuestro aporte al Vivir Bien como satisfaccin de necesidades materiales y espirituales. El siguiente cuadro muestra lo sealado:
DIMENSIN Satisfaccin de necesidades materiales y espirituales EJE TEMATICO Buenos Conocimientos APORTE SECTORIAL 2012 Ampliacin de cobertura de servicios de telecomunicacin y servicio postal en el territorio nacional. Mayor acceso real que tiene la poblacin a las tecnologas de informacin y comunicacin Satisfaccin de los usuarios con los servicios de informacin y comunicacin Integracin de centros poblados y territorio, mediante sistemas multimodales de transportes. Uso efectivo de la poblacin de los servicios de transportes. Satisfaccin de los usuarios con los servicios de transporte Desarrollo del sector de vivienda y del hbitat, de acuerdo a parmetros establecidos. Satisfaccin de los propietarios de vivienda, incluyendo el costo de acceso a la misma.
Acceso universal a telecomunicaciones
Trabajar y ganar bien (empleo)
Integracin interna y externa
Vivienda Digna
Reduccin de dficit cuantitativo y cualitativo de vivienda
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7.
7.1
Objetivos estratgicos Objetivos Sector Telecomunicaciones
Lograr el acceso universal de la poblacin boliviana a la tecnologa de la informacin, comunicacin y al conocimiento en condiciones de calidad. Este objetivo est orientado a: Promover la instalacin y construccin soberana de la infraestructura en telecomunicaciones, normando, ejecutando y fiscalizando la inversin pblica, privada y socio comunitaria en el Sector, para garantizar el acceso universal del servicio postal y de telecomunicaciones a la poblacin boliviana. Garantizar la calidad de los servicios del Sector y la satisfaccin de los usuarios a travs de normativas de fiscalizacin y control de los proveedores de servicios postales, telecomunicaciones y de tecnologas de informacin. Promover el desarrollo, la implementacin, utilizacin y aprovechamiento de las tecnologas de informacin y comunicacin en coordinacin con las entidades gubernamentales del estado, las entidades territoriales autnomas, el sector privado y la comunidad internacional.
Viceministerio de Telecomunicaciones
PROGRAMACION TRIMESTRAL OBJETIVO ESPECFICO DEL REA INDICADOR RESULTADO ESPERADO UNIDAD META 2012 1ER. TRIM 2DO. TRIM 3ER. TRIM 4TO. TRIM
7.1.1
Elaborar propuestas normas y planes para el sector de telecomunicaciones y tecnologas de la informacin y comunicacin y postal acorde a la Ley N 164
Propuestas presentadas
100 %
Plan de desarrollo de infraestructura elaborado Plan de otorgacin y uso de frecuencias elaborado Implementacin del plan de Televisin Digital Terrestre Propuestas de normativa acorde a Ley N 164 y la Constitucin Poltica del Estado elaborados Plan de Nacional de Telecomunicaciones y Tecnologas de Informacin y Comunicacin
Documento Documento Implementacin de frecuencias y decodificador de televisin
1 1
1 1
100%
25%
25%
25%
25%
Propuestas
Documento
100%
10%
30%
30%
30%
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PROGRAMACION TRIMESTRAL OBJETIVO ESPECFICO DEL REA INDICADOR RESULTADO ESPERADO UNIDAD META 2012 1ER. TRIM 2DO. TRIM 3ER. TRIM 4TO. TRIM
Incrementar la cobertura de acceso a servicios de telecomunicaciones y tecnologas de informacin y comunicacin en el territorio nacional en la gestin 2012
% de implementacin
100 %
237 localidades rurales con unidades educativas, centros de salud y otras instituciones, cuentan con servicio de internet de banda ancha 460 telecentros instalados por el proyecto "Prestacin de Servicio de Telefona Publica e Internet" Cobertura Mvil en Poblaciones Rurales
Localidades con servicio de internet de banda ancha Telecentros con servicio de telefona publica e internet Radiobases del proyecto distribuidas en cantones de forma equitativa Puntos de conexin
237
55
40
80
62
460
110
70
140
140
100%
50%
50%
Proyecto de Conectividad Internacional Coadyuvar la coordinacin de frecuencias del proyecto satelital Tpac Katari entre la ABE y los operadores satelitales que requieren coordinacin. Desarrollar la capacidad de gestin del Viceministerio de Telecomunicaciones.
% solicitudes de coordinacin gestionar
100 %
Solicitudes de coordinaciones
Nmero de solicitudes de coordinaciones gestionadas
100%
25%
25%
25%
25%
Procesos mejorados
100 %
Participacin del VMTEL en eventos de Organismos Internacionales del sector para el logro de objetivos Instituciones pblicas bajo tuicin del MOPSV mejor supervisadas por el VMTEL (ENTEL, ABE, ATT, SENATER, ECOBOL) Requerimientos de informacin y solicitudes de distintas instituciones procesados Instancia ambiental del sector de Telecomunicaciones en funcionamiento
% de participacin.
100%
25%
25%
25%
25%
% de cumplimiento.
100%
25%
25%
25%
25%
% de seguimiento Notas remitidas a instancias correspondiente s Unidad PRONTIS
100%
25%
25%
25%
25%
100% 100%
25% 50%
25% 50%
25%
25%
Crear la Unidad de ejecucin de proyectos del Programa Nacional de Telecomunicaciones de Inclusin Social Implementar el Programa Nacional del Servicio Postal Universal
Unidad en funcionamiento
100 %
Unidad de ejecucin de proyectos del PRONTIS creada y en funcionamiento Implementar el Programa Nacional del Servicio Postal Universal
Programa implementado
100 %
Programa PNSPU
100%
50%
50%
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7.1.2
Servicio Nacional de Telecomunicaciones Rurales SENATER

RESULTADO ESPERADO META GESTIN 2012 PROGRAMACION TRIMESTRAL 1ER. TRIM 2DO. TRIM 3ER. TRIM 4TO. TRIM
OBJETIVO ESPECFICO DEL REA
INDICADOR
UNIDAD
Replegar estaciones de radio que no cumplen la misin institucional
%de Estaciones replegadas
100%
Estaciones de radio Replegadas las cuales no cumplen la misin institucional Inmuebles saneados mediante Documentos de Propiedad
Estaciones
50%
25%
20%
5%
Sanear bienes inmuebles
%Muebles e Inmuebles Saneados
100%
Inmuebles y Muebles
25%
25%
25%
25%
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7.2
Objetivos Sector Transportes
Vertebrar internamente e integrar externamente el pas, proveer y garantizar servicios adecuados de transporte con accesibilidad universal, ejerciendo la soberana nacional sobre la propiedad, administracin y control de los servicios que brindan las empresas estratgicas del sector. Este objetivo est orientado a: Promover y garantizar el acceso al servicio universal y equitativo de transporte en sus diferentes modalidades; mediante el desarrollo y aplicacin de un marco estratgico, normativo y regulatorio con respeto a la naturaleza y la diversidad cultural, con criterios de responsabilidad, calidad, participacin y control social. Formular una estrategia sectorial de financiamiento del sistema multimodal de transporte, considerando los niveles de concurrencia del Estado Plurinacional.
7.2.1 Viceministerio de Transportes
INDICADOR RESULTADO ESPERADO UNIDAD META 2012 PROGRAMACION TRIMESTRAL 1ER. 4TO. 2DO. 3ER. TRIM TRIM TRIM. TRIM. . .
Desarrollar el marco poltico, estratgico y normativo del sector transportes de conformidad a la Constitucin Poltica del Estado, la Ley Marco de Autonomas y la Ley General de Transportes.
% de documentos estratgicos y normativos elaborados y presentados
100%
Desarrollar el Sistema Nacional de Transporte Ferroviario, mediante la reactivacin, interconexin y ampliacin de ferrovas y la optimizacin de los servicios.
% de Avance de la preinversin e inversin
100%
Reglamentacin de la Ley General de Transportes Estudio para la organizacin de las entidades del nivel central del Estado en el Sector Transportes Planes del sector Transporte elaborados en un 100% al 31/12/2012, conforme a la Ley General de Transportes Plan Multimodal de Logstica y Transporte elaborado en un 50% al 31/12/2012 Estudio de Preinversin Proyecto Motacucito Mtun - Puerto Busch, elaborado en un 100% a 12/2012. Estrategia de liquidacin de ENFE y organizacin de la EBF Estudio de Preinversin del Corredor Ferroviario Biocenico Central, elaborado en un 50% al 31/12/2012. Estudio del Tren Urbano a nivel TESA en el tramo Santa Cruz Montero (64 Km), elaborado en un 100% al 30/06/2012.
Documentos Documentos
100% 100% 1
2 2
Documentos
100%
% de avance del plan Estudio de Preinversin
100%
26%
23%
27%
24%
100%
% avance
100%
27%
45%
12%
16%
% de avance de los Estudios de Preinversin Estudio de Preinversin
100%
24%
25%
27%
24%
100%
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PROGRAMACION TRIMESTRAL 1ER. 4TO. 2DO. 3ER. TRIM TRIM TRIM. TRIM. . .
INDICADOR
RESULTADO ESPERADO
UNIDAD
META 2012
Mejorar la infraestructura y los servicios de los Aeropuertos internacionales y tursticos en el pas.
100%
Estudio del Tren Urbano a nivel TESA en el tramo Cochabamba - Vinto, (38 Km), elaborado en un 100% al 31/08/2012. Aeropuerto Internacional de Oruro construido, en un 100%, al 31/05/2012 y cierre de proyecto Aeropuerto Internacional Alcantari construido, en un 40%, a 31/12/2012. Aeropuerto Internacional de Chimor construido, en un 30%, a 31/12/2012. Estudio para la ampliacin de pista, calle de rodaje y plataforma del Aeropuerto Internacional de Cobija, en un 100%, al 31/05/2012 Estudio de Identificacin y TESA del Aeropuerto de Puerto Rico, en un 100%, al 30/04/2012. Estudio de Preinversion Aeropuerto de Trinidad, en un 100% al 30/05/2012 Estudio de Identificacin y TESA del Aeropuerto de Monteagudo elaborado en un 100% al 30/04/2012 Estudio de Identificacin y TESA del Aeropuerto de Camiri elaborado en un 100%, al 30/04/2012. Estudio de Identificacin y TESA del aeropuerto Ramn Daro elaborado en un 100%, al 31/03/2012 Inicio de Construccin de Aeropuertos Priorizados con Estudios a nivel TESA concluidos. Actualizacin del Plan Maestro del Aeropuerto de Viru Viru para el Hub de pasajeros y carga para Latinoamrica elaborado en un 100% al 31/12/2012 Control y seguimiento al Convenio y contrato suscritos con SABSA en un 100% al 31/12/2012 de lo comprometido anualmente. Desarrollo e implementacin del Programa de Equipamiento Aeroportuario y control areo
Estudio de Preinversin
Aeropuerto construido % de avance de construccin % de avance de construccin Estudio
100%
100% 100% 100%
24% 24%
24% 24% 1
25% 25%
27% 27%
Estudio de Preinversin Estudio de Preinversin Estudio de Preinversin Estudio de Preinversin Estudio de Preinversin % de avance de construccin Plan Maestro actualizado
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
% de avance de compromisos asumidos por SABSA % de avance en el equipamiento
100%
55%
15%
15%
15%
100%
24%
24%
25%
27%
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INDICADOR
RESULTADO ESPERADO
UNIDAD
META 2012
Desarrollar el Sistema Nacional de Transporte Acutico
% de Avance de la preinversin e inversin de proyectos.
100%
Promover el desarrollo del sector, a travs del cumplimiento de acuerdos internacionales y la participacin en eventos nacionales e internacionales.
100%
Actualizacin de los Estudios de Preinversion del Corredor Fluvial Ichilo Mamor elaborados en un 60% al 31/12/2012 Gestionar acciones para viabilizar las operaciones de dragado de rehabilitacin y mantenimiento del canal Tamengo. Estudio Preliminar para la implementacin del Puerto Multipropsito en Ilo - Per, elaborados en un 100% al 31/12/2012 Participacin de eventos Nacionales e Internacionales con avance en acciones que coadyuven el desarrollo del sector transporte, con documentos suscritos (Actas, convenios, etc). Seguimiento y coordinacin con el Gobierno de la Repblica Argentina para la complementacin de estudios del Puente Internacional Yasma. Seguimiento y coordinacin con el Gobierno de Brasil para la ejecucin del proyecto: Puente en Guayaramerin Seguimiento y coordinacin para la elaboracin del Estudio de interconectividad fronteriza Bolivia - Chile elaborados en un 70% al 31/12/2012 Gestin y coordinacin bilateral con los Pases vecinos, para la implementacin, desarrollo y funcionamiento de Pasos de Frontera. Procesos y procedimientos de la Unidad de Servicios a Operadores implementados bajo certificacin ISO 9001 al 31/12/2012 Sistema de Informacin de Operadores va intranet e internet implementado, que permitir mejorar la eficiencia y reduccin de costos en trmites a 12/2012
% de avance del estudio
100%
0%
60%
20%
20%
% de documentos, actas y acuerdos suscritos. Estudio
100%
36%
28%
18%
18%
100%
% de documentos, actas y acuerdos suscritos.
100%
25%
25%
25%
25%
% de documentos, actas y acuerdos suscritos. Convenio para la implementacin del puente
100%
25%
25%
25%
25%
100%
25%
25%
25%
25%
% de avance en el estudio
100%
25%
25%
25%
25%
% de avance en las gestiones realizadas.
100%
25%
25%
25%
25%
Desarrollar e implementar procesos y procedimientos para la optimizacin de atencin y prestacin de servicios a los operadores de transporte terrestre automotor.
% de aplicabilidad de los servicios
100%
% de avance de procesos y procedimiento s implementados. Sistema de informacin de Operadores implementado.
100%
15%
32%
31%
22%
100%
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INDICADOR
RESULTADO ESPERADO
UNIDAD
META 2012
Seguimiento y control del cumplimiento de objetivos, resultados y metas de las entidades bajo tuicin del MOPSV (Sector Transporte) Conclusin del proceso de liquidacin del SNC-R
Informes de avances
100%
% de avance
100%
Seguimiento al cumplimiento de objetivos planteados en los POA`s de las entidades bajo tuicin del MOPSV (Sector Transporte) en un 100% al 31/12/2012. Cierre de procesos legales, auditoria y saneamiento de bienes e inmuebles
POA`s de la entidades bajo tuicin
100%
25%
25%
25%
25%
Informes de AVANCE
100%
25%
25%
25%
25%
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7.3
Objetivos Sector Vivienda
Contribuir al acceso de la poblacin boliviana a una vivienda y hbitat adecuados, a un costo razonable, basados en la participacin, la autogestin, la ayuda mutua, la responsabilidad compartida y la solidaridad social. Este objetivo est orientado a: Promover el ejercicio del derecho social a la vivienda y el hbitat, con una visin integral, mediante la ejecucin de programas y proyectos adecuados a las necesidades y caractersticas sociales y del medio ambiente. Desarrollar un Sistema Legal Normativo como base del derecho social, que permita el acceso a la vivienda, el hbitat y la ciudad, la defensa de este derecho y la provisin de bienes pblicos y colectivos, con la aplicacin de programas y proyectos especficos. Desarrollar procesos de planificacin participativa de ordenamiento territorial con una visin interescalar, intersectorial, intercultural para garantizar el acceso al suelo edificable, la vivienda y el hbitat integrales. Promover la gestin social y la asistencia tcnica en acciones participativas de los actores del proceso de produccin de la vivienda y el hbitat, a travs del fortalecimiento y la utilizacin del capital social. Promover la generacin, recuperacin y mejoramiento de tecnologas locales, mediante procesos de investigacin, innovacin y transferencia, para mejorar la calidad material de la vivienda y la disminucin de riesgos. Facilitar la movilizacin y reconocimiento de economas en la produccin de la vivienda, generacin de empleo y el acceso equitativo al financiamiento, la ampliacin de las fuentes de financiamiento y la innovacin de mecanismos e instrumentos financieros. Viceministerio de Vivienda
INDICADOR RESULTADO ESPERADO Anteproyecto de Ley Vivienda y hbitat presentada a la Asamblea Plurinacional Reglamentacin de la Ley de Saneamiento de la Propiedad Urbana Anteproyecto de la Ley de Catastro presentada a la Asamblea Plurinacional UNIDAD META 2012 1ER. TRIM PROGRAMACION TRIMESTRAL 2DO. 3ER. TRIM TRIM 4TO. TRIM
7.3.1
Desarrollar el marco poltico, estratgico y normativo del sector vivienda y hbitat de conformidad a la Constitucin Poltica del Estado y la Ley Marco de Autonomas y la implementacin de la Poltica General de
Documento
% de cumplimiento
100%
Documento
Documento
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OBJETIVO ESPECFICO DEL REA PROGRAMACION TRIMESTRAL 2DO. 3ER. TRIM TRIM
INDICADOR
RESULTADO ESPERADO
UNIDAD
META 2012
1ER. TRIM
4TO. TRIM
Vivienda y Hbitat.
Viviendas PRODUCTIVAS SALUDABLES construidas (PVS)
Contribuir a mejorar las condiciones de vida de la poblacin boliviana disminuyendo el dficit cualitativo de vivienda del rea urbana y rural.
Viviendas
4.715
459
1.080
1.000
2.176
% de cumplimiento
100%
Empleo Directo generado por construccin de Viviendas PRODUCTIVAS SALUDABLES Inversin Programada (PVS) Viviendas CONSTRUIDAS (PVS)
Empleos
7.031
684
1.610
1.491
3.245
Bs.
25.967102
8.483.420
5.187.701
2.364.660
9.931.321
Viviendas
7.001
779
1.454
976
3.792
Contribuir a mejorar las condiciones de vida de la poblacin boliviana a travs de la disminucin del dficit cuantitativo del rea urbana y rural
Viviendas CONSTRUIDAS bajo nuevo modelo de intervencin
Viviendas
10.000
1.500
3.500
5.000
% de cumplimiento
100%
Empleo Directo generado por construccin de Viviendas Inversin Programada (PVS) Inversin Programada bajo nuevo modelo de intervencin PISOS SANOS mejorados (PVS)
Empleos
40.269
4.619
8.621
6.972
20.057
Bs.
158.997.652
77.704.767
54.637.758
19.764.915
6.890.213
Bs.
418.200.000
62.730.000
146.370.000
209.100.000
Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad de las viviendas en reas rurales y periurbanas de Bolivia.
Pisos sanos
1.236
49
1.089
49
49
% de cumplimiento
100%
Empleo Directo generado por el mejoramiento de PISOS SANOS Inversin Programada Entrega de Viviendas CONSTRUIDAS en la gestin 2011 Viviendas CONSTRUIDAS en la gestin 2012 Empleo Directo generado por construccin de Viviendas Inversin Programada
Empleos Bs.
1.979
78
1744
78
78
2.183.368
1.234.051
878.750
70.566
viviendas 600 600
Contribuir a mejorar las condiciones de vida de la poblacin afectada por el fenmeno de La Nia 20102011 a travs de la dotacin de viviendas
viviendas 700 700
% de cumplimiento
100%
Empleos
3.104
1.552
1.552
Bs. Informes de seguimiento
63.700.000 12
21.233.333 3
21.233.333 3
21.233.333 3 3
Mejorar las condiciones de
% de cumplimiento
100%
Seguimiento fsico y financiero
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INDICADOR
RESULTADO ESPERADO a 4 proyectos de Mejoramiento de Barrios a nivel nacional Seguimiento al proceso de adjudicacin de 16 proyectos de Mejoramiento de Barrios 1 contrato de prstamo firmado para el Programa de Desarrollo Municipal 1 convenio subsidiario firmado para el Programa de Desarrollo Municipal
UNIDAD mensual
META 2012
1ER. TRIM
4TO. TRIM
habitabilidad y de saneamiento bsico de la poblacin boliviana de bajos ingresos en los municipios seleccionados.
Contratos
16
10
Convenio
Implantar programas de fortalecimiento al desarrollo municipal a travs de la gestin catastral y de regularizacin del derecho propietario urbano.
Convenio Subsidiario
% de cumplimiento
100%
10 convenios con Gobiernos Municipales en el marco del Programa de Desarrollo Municipal 20% de avance en la implementacin del Catastro, delimitacin de zonas y regularizacin de la propiedad urbana a nivel nacional
Convenios
10
10
% de avance
20%
10%
10%
Proceder con el cierre administrativo de los proyectos concluidos y entregados entre el 2006 y 2011 de los programas de vivienda. Desarrollar la capacidad de gestin operativa e institucional con transparencia y eficiencia del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo
% de cumplimiento
100%
Cierre administrativo del 40% de 300 proyectos del VMVU.
% de avance
100%
25%
25%
25%
25%
4 evaluaciones de las capacidades tcnicas y administrativas de las 9 regionales
Informes de Evaluacin
% de cumplimiento
100%
4 seguimientos a la gestin financiera y operativa del VMVU 1 convenio de Cooperacin Tcnica no
Informes de Seguimiento
Convenio de cooperacin tcnica
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INDICADOR
RESULTADO ESPERADO reembolsable orientado al fortalecimiento institucional del VMVU (Programa de Desarrollo Municipal) 3 spots a nivel nacional y local difundidos 4 cuas radiales a nivel nacional y local difundidas 4 publicaciones a nivel nacional y local realizadas (artes de prensa) 8 publicaciones de boletines informativos y material impreso difundidos entre los beneficiarios. 4 Conferencias de Prensa .Tours de medios
UNIDAD
META 2012
1ER. TRIM
4TO. TRIM
Spot
Cua
Desarrollar y mejorar la imagen institucional del VMVU
% de cumplimiento
Publicacin
100%
Impresin
Conferencia
Otorgar minutas de transferencia a ocupantes y adjudicatarios de las soluciones habitacionales de los proyectos habitacionales pertenecientes el ex Fonvis en Liquidacin Sanear tcnico y legalmente los proyectos de las soluciones habitacionales pertencientes al ex FONVIS en Liquidacin
% de avance
100%
4000 Minutas de transferencia definitiva emitidas.
Minutas
4000
1000
2000
1000
% de avance
100%
2 Proyectos habitacionales saneados con planimetras aprobadas y registradas en Derechos Reales. Actualizacin de cambio de razn social de 60 planimetras en 11 municipios y
Resoluciones de aprobacin
DocumentoInforme
60
60
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INDICADOR
RESULTADO ESPERADO
UNIDAD
META 2012
1ER. TRIM
4TO. TRIM
todas las agencias regionales de Derechos reales Elaboracin de informes y tcnicos de reversin y readjudicacin de soluciones habitacionales. Recuperar Bs. 5.200.000 por concepto de conciliaciones con Instituciones Financieras Intermediarias, cartera readjudicada, aportes devengados al rgimen de vivienda social. Concluir con el proceso de Devolucin de de aportes % de avance 100% Bs. Recuperados por concepto de Conciliaciones DocumentoInforme 200 100 100
Bs.
5.200.000
123.040
237.106
1.839.852
3.000.000
% de avance
100%
Devolucin de aportes
Bs
50.875.516
50.875.516
7.3.2
UECID Sucre
INDICADOR RESULTADO ESPERADO UNIDAD META GESTIN 2012 PROGRAMACION TRIMESTRAL 1ER. 2DO. 3ER. 4TO. TRIM TRIM TRIM TRIM
Auditoria TcnicaFinanciera externa a las 3 obras (proyectos)
% de avance auditoria
100%
Auditoria TcnicaFinanciera externa realizada en el Polideportivo, Poligimnasio, Piscina Olmpicos. UECID cerrada conforme a normativa vigente.
Documento - Informe
100%
90%
10%
Cierre TcnicoAdministrativo de la UECID.
% avance Informe final de Cierre
100%
Documento - Informe
100%
100%
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7.3.3
UECID El Alto
INDICADOR RESULTADO ESPERADO UNIDAD META GESTIN 2012 PROGRAMACION TRIMESTRAL 1ER. TRIM 2DO. TRIM 3ER. TRIM 4TO. TRIM
Construccin del Polideportivo Olmpico de El Alto concluido en un 100% hasta el 30 de Noviembre de 2012
% de Avance
100%
Obra Gruesa concluida Obra Fina concluida Instalaciones Elctricas concluidas Instalaciones Hidrosanitarias y Gas concluidas Recepcin Provisional de Obra
GL. GL. GL. GL.
100% 100% 100% 100%
100% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 35% 10% 10% 5%
GL.
100%
100%
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7.4
Objetivos Institucionales
Contar con una institucin slida, transparente, comprometida con el cambio y de mxima efectividad en sus procesos internos y en la produccin de bienes y servicios a la poblacin boliviana. Este objetivo est orientado a: Promover y desarrollar mecanismos de fortalecimiento institucional, coordinacin e integracin intersectorial, territorial y social, con competencias claramente definidas en todos los niveles. Asegurar un presupuesto plurianual dinmico y flexible que permita cubrir las necesidades institucionales en cuanto a inversiones y gastos, considerando la capacidad real de ejecucin del MOPSV. Dotar la infraestructura fsica y tecnolgica, as como los servicios y materiales necesarios, en cantidad, calidad y oportunidad requeridas, para el adecuado desarrollo de las funciones del personal. Generar e implementar estrategias y sistemas de informacin gerencial, que permitan formular polticas pblicas y orientar una efectiva toma de decisiones. Contar con informacin transparente, oportuna y confiable, sobre los objetivos, resultados e impactos de las acciones del MOPSV y las entidades e instituciones bajo su dependencia. Instaurar un modelo de organizacin institucional que responda a los nuevos retos del Estado con una configuracin sensible a las necesidades y diversidad cultural de la poblacin, con un personal que pueda desarrollar sus funciones de manera eficiente, oportuna, con normas, procesos y procedimientos simples y claros. Desarrollar y consolidar una cultura organizacional con mstica, en la cual el personal del MOPSV sea competente, se encuentre motivado y sea proactivo, con una actitud de compromiso para la construccin del nuevo Estado Plurinacional. Con este fin, el Ministerio desde el nivel ejecutivo debe dotar oportunamente los recursos necesarios. Promover conductas ticas en el servidor pblico, implementando mecanismos de acceso y difusin de la informacin institucional. Impulsar y coordinar la participacin de la sociedad civil organizada para efectivizar la participacin el control social en el MOPSV y sus entidades operadoras, comprometiendo a stas en la rendicin de cuentas a la sociedad.
7.4.1 Administracin Central
INDICADOR META RESULTADO ESPERADO UNIDAD META GESTIN 2012 PROGRAMACION TRIMESTRAL 1ER. 2DO. 3ER. 4TO. TRIM. TRIM. TRIM. TRIM.
Programar y administrar los recursos financieros de forma eficiente y transparente, en el marco de la normativa vigente y de control interno, para fortalecer la gestin del MOPSV.
% de cumplimiento de administrado vs. Programado.
100%
Recursos Financieros del MOPSV programados y administrados de forma eficiente y transparente.
% de avance
100%
25%
25%
25%
25%
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META GESTIN 2012 PROGRAMACION TRIMESTRAL 1ER. 2DO. 3ER. 4TO. TRIM. TRIM. TRIM. TRIM.
INDICADOR
META
RESULTADO ESPERADO
UNIDAD
Garantizar las operaciones y desarrollo de tareas al interior del Ministerio a travs de la administracin, manejo y control de los bienes, gestin de contrataciones y prestacin de servicios generales a todas las unidades del MOPSV.
100%
Gestin de las Contrataciones realizada de manera oportuna y transparente Gestin de materiales, suministros y servicios efectuados en forma oportuna Administracin y control de los Activos Fijos institucionales implementada de acuerdo a normativa vigente.
% de avance
100%
25%
25%
25%
25%
% de avance
100%
25%
25%
25%
25%
% de avance
100%
25%
25%
25%
25%
Fortalecer la gestin del MOPSV, mediante la implementacin de tecnologas de informacin y comunicacin (TICs) en los mbitos de desarrollo de sistemas y soporte a usuarios, orientado al Gobierno Electrnico.
100%
Sistemas TICs desarrollados que coadyuvan a la gestin tcnica y administrativa del MOPSV. Red institucional y sistemas de comunicacin vigentes y en funcionamiento, con amplias capacidades de acceso a usuarios internos y externos. Incorporacin de paradigmas de seguridad de la informacin aplicada en sistemas informticos vigentes de acuerdo a nueva normativa vigente.
% de avance
100%
50%
50%
100%
% de avance
100%
25%
25%
25%
25%
100%
% de avance
100%
50%
50%
Desarrollar e implementar el marco normativo institucional garantizando un adecuado ambiente y estructura organizacional y de control interno.
100%
El MOPSV cuenta con su marco normativo actualizado y desarrollado en materia de administracin y control gubernamental y de procesos y procedimientos que le permite mayor transparencia y mejora en su desempeo.
% de avance
100%
50%
25%
25%
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INDICADOR
META
RESULTADO ESPERADO
UNIDAD
Desarrollar la gestin de Recursos Humanos conforme establece la normativa vigente permitiendo el desarrollo del talento de los funcionarios del Ministerio, consolidando un adecuado clima organizacional para el logro de los objetivos institucionales.
100%
El MOPSV ha implementado el sistema de administracin de personal en el marco de la normativa vigente El MOPSV ha desarrollado polticas y programas orientados al desarrollo del talento humano e innovacin El MOPSV cuenta con polticas y planes dirigidos a motivar e incentivar a su personal Confiabilidad de los Registros y Estados de Ejecucin Presupuestaria de Recursos y Gastos y Estados Complementarios del Ministerio de Obras Pblicas, Servicios y Vivienda, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2011 Auditoras Especiales Reformulaciones y Complementaciones de Informes con Indicios de Responsabilidad por la Funcin Pblica Seguimientos sobre recomendaciones de Auditoras Internas Auditoras no programadas depende de la naturaleza del examen, se realizan a solicitud del Seor Ministro, de la Contralora General de Estado y a iniciativa de la Unidad de Auditora Interna.
% de avance
100%
25%
25%
25%
25%
100%
% de avance
100%
50%
50%
Desarrollar polticas o planes dirigidos a la motivacin del personal de la entidad. Contribuir al logro de los objetivos de la entidad mediante la evaluacin del Control Interno, determinar la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros y analizar los resultados y la eficiencia de las operaciones
% de cumplimiento administrado vs. Programado. % de cumplimiento
100%
% de avance
100%
50%
50%
100%
Informes de Auditora
100%
Informes Informes
10 12
25% 0
25% 0
25% 20%
25% 80%
Informes
20%
80%
Informes
20%
80%
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INDICADOR
META
RESULTADO ESPERADO
UNIDAD
Asesoramiento y apoyo integral en materia legal, patrocinio del Ministerio en los procesos judiciales, arbtrales, administrativos y constitucionales, as como sustanciacin de los sumarios administrativos y de los recursos jerrquicos en materia regulatoria postal, de transportes y telecomunicaciones.
% de avance de cumplimiento
100%
Resoluciones Supremas proyectadas Resoluciones Ministeriales elaboradas Resoluciones Administrativas proyectadas Contratos, contratos modificatorios y adendas elaborados Informes elaborados Informes de seguimientos judiciales elaborados Informes de trmites relacionados a contrataciones elaborados Autos y Providencias de recursos jerrquicos proyectados Recursos jerrquicos resueltos Autos y Providencias de procesos sumariales elaborados Resoluciones de procesos sumariales elaborados Convenios elaborados Cartas Operativas revisadas
Resolucione s, informes, contratos, autos y recursos
10 350
624
576
600
600
100 250 800 30 50
300
80 80 40 10 300 Proyectos, Normas 30 23 22 23 23
Revisin y actualizacin de normativa del sector concerniente a las reas de competencia del Ministerio
100%
Proyectos de Ley en Consulta revisados a requerimiento de otras instancias Proyectos de Decretos Supremos revisados a requerimiento de otras instancias Normas Internas a requerimiento de otras instancias Anteproyectos de Ley propuestos por el MOPSV Proyectos de Decretos Supremos propuestos por el MOPSV Normas Internas propuestos por el MOPSV
30
5 15 5
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INDICADOR
META
RESULTADO ESPERADO
UNIDAD
Establecimiento de precedentes administrativos sistematizados y publicados emergentes de Recursos Jerrquicos en materia Postal, de Transportes y Telecomunicaciones conforme el avance logrado en la gestin Coadyuvar a la gestin institucional del Ministerio de Obras Publicas Servicios y Vivienda, mediante la aplicacin eficiente de los instrumentos de planificacin de corto y mediano plazo
100%
Boletines trimestrales conteniendo los precedentes administrativos de los recursos jerrquicos
Boletines
% de avance de instrumentos de gestin (planificacin de corto y media-no plazo articulados a la Planificacin del Desarrollo)
100%
Gestin Operativa del MOPSV mejorada travs de la implementacin de una Gestin por Resultados Niveles de inversin, transferencias, e ingresos del MOPSV y las entidades bajo tuicin monitoreado Lineamientos estratgicos, y sectoriales del MOPSV desarrollados Gestin de las relaciones internacionales del MOPSV fortalecidos Participacin del personal del MOPSV en los Directorios en los que tiene representacin fortalecido Sistema Informatizado de monitoreo de indicadores de impacto y calidad Procesos administrativos y de servicios a la poblacin simplificados e informatizados Procesos y procedimientos administrativos del MOPVS transparentes y ajustados a la Poltica Nacional de Transparencia y Lucha contra la corrupcin y al marco normativo que regula la gestin pblica
POA, Doc. Seguimiento y Evaluacin ,Reuniones
100%
19%
11%
34%
36%
Informes de Monitoreo
100%
38%
21%
21%
20%
PEI, Planes Sectoriales Archivo Documentos Actas Directorio
100%
21%
29%
21%
29%
100%
25%
25%
25%
25%
Fortalecer la gestin del MOPVS para la transparencia y la participacin democrtica
% de cumplimiento de lo programado en la gestin
100%
% de avance
100%
25%
30%
30%
15%
100%
30%
20%
30%
20%
100%
20
30
30
20
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INDICADOR
META
RESULTADO ESPERADO
UNIDAD
Mecanismos comunicacionales de retroalimentacin instalados y en funcionamiento Un modelo de gestin para el ordenamiento de la demanda y la participacin social diseado e implementado en el MOPVS Desarrollar mecanismos y procedimientos institucionales de tratamiento y transformacin y monitoreo de conflictos relacionados al MOPSV y de entidades bajo tuicin. % de cumplimiento de lo programado 100% Estrategia aplicada en Viceministerios, entidades bajo tuicin y la AMAC. Mtodo (dilogo/negociacin) implementada por el AMAC. Informe de anlisis de conflictos recepcionados por Ministro, Viceministros y autoridades bajo tuicin. Informes de anlisis de conflictos, reportes ha prevenido escalada de conflictos. Informes y reportes presentado a Ministro, Viceministros sobre los conflictos en fase inicial. Informes oficiales de conflictos presentados por el MOPSV al Gobierno Plurinacional. Mejorar la transparencia y el acceso a la informacin en la Gestin del MOPSV y las Entidades Dependientes y bajo tuicin. % de cumplimiento de lo programado 100% Documento de Identificacin de proyectos bajo Control Social y sus respectivos actores sociales. Acto pblico de rendicin de cuentas ejecutado Direccionar y coordinar con las dependencias del MOPSV y entidades bajo tuicin las solicitudes para poner a disposicin del pblico la informacin solicitada
100%
20%
30%
30%
20%
% de avance
100%
20%
30%
30%
20%
InformeDocumento
% de avance metodologa implementad a % de Informes de anlisis
100%
10%
20%
20%
50%
100%
10%
20%
20%
50%
% de Informes de anlisis % de Reportes de conflictos
100%
10%
20%
20%
50%
100%
10%
20%
20%
50%
% de Informes oficiales
100%
25%
25%
25%
25%
Documento Monitoreo
100%
30%
25%
25%
20%
Acto Publico
Documento Monitoreo e Informe
100%
26%
25%
25%
24%
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INDICADOR
META
RESULTADO ESPERADO
UNIDAD
Promover la tica en los servidores pblicos del MOPSV y en sus entidades bajo tuicin para reducir y/o minimizar los posibles actos de corrupcin y /o falta de transparencia
% de cumplimiento de lo programado
100%
Socializar la cultura de tica dentro de la entidad basada en la prevencin, principios, valores y conductas que permitan el desarrollo eficiente de la gestin pblica Investigar posibles hechos de corrupcin y falta de transparencia institucional Fortalecer la Unidad de Transparencia Proyecto en el Viceministerio de Vivienda y Urbanismo
Informes
100%
26%
25%
25%
24%
Numero de casos
100%
26%
25%
25%
24%
Documento Reglamento
100%
50%
30%
20%
Difundir los resultados de gestin del MOPSV y posicionar la imagen institucional
% de avance
100%
Informacin generada en el MOPSV, difundida a nivel interno y externo. Imagen MOPSV posicionada a nivel nacional. Espacios de participacin ciudadana generados.
Entrevistas, conferencias, notas de prensa Campaa, cuas y publicaciones
100%
25%
25%
25%
25%
100%
13%
15%
16%
56%
Ferias, espacios Monitoreo de noticias, arch. de prensa, fotogrfico y audiovisual
100%
25%
25%
25%
25%
Recopilar la informacin para la toma de decisiones
% de avance
100%
Actividades del MOPSV y declaraciones debidamente registradas
100%
25%
25%
25%
25%
7.4.2
Centro de Comunicaciones La Paz

INDICADOR % Porcentaje de servicios al usuario. META 100% RESULTADO ESPERADO Mantenimiento preventivo, correctivo y de emergencia de los equipos y sistemas elctricos, transporte vertical, hidrosanitario, termomecnico y comunicaciones. Servicios directos e indirectos al usuario (Seguridad fsica. Limpieza de reas comunes, calefaccin ascensores) Gestin administrativa transparente UNIDAD META GESTIN 2012 100% Servicio Mantenimiento PROGRAMACION TRIMESTRAL 1ER. 2DO. 3ER. 4TO. TRIM. TRIM. TRIM. TRIM. 25% 25% 25% 25%
OBJETIVO ESPECFICO DEL REA Prestar servicios e indirectos al usuario final de manera eficiente y oportuna, con un equipo tcnico y administrativo capacitado.
100% Servicios
25%
25%
25%
25%
Actividades
100%
25%
25%
25%
25%
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8.
Presupuesto Gestin 2012
La descripcin del Presupuesto guarda relacin con los POAs de cada Unidad Ejecutora, que han sido elaborados en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, as como con los Lineamientos Estratgicos Institucionales, y la estructura organizacional del MOPSV. Recursos El presupuesto vigente de recursos para la presente gestin destinados a financiar por una parte los gastos administrativos y por otra la ejecucin de proyectos de inversin asciende a Bs1.324.669.778, que proviene de diversas fuentes de financiamiento tales como: Tesoro General de la Nacin, Recursos Propios, Transferencia de Recursos Especficos, Crdito y Donacin externa, que comprende al MOPSV y las Entidades Desconcentradas de acuerdo al cuadro siguiente:
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE RECURSOS 2012
CONSOLIDADO ADM.CENTRAL Y DIR.DESCONCENTRADA (Expresado en Bolivianos) D.A. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 20 21 26 26 26 32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 51 52 UE 1 1 1 1 1 1 1 1 2 20 20 21 26 26 26 32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 51 52 DESCRIPCION
Administracin Central Administracin Central Administracin Central Viceministrio Telecomunicaciones -PRONTIS Viceministrio Telecomunicaciones -PRONTIS Viceministerio de Transportes (PDA) Viceministerio de Vivienda (Multiface) Viceministerio de Vivienda (PPSIDGM) Unidad de Titulacin
RUBRO 19211 151 18221 19211 35110 35110 37121 18221 35110 19211 122 15990 17111 17112 1599 35110 19211 19211 19211 19211 19211 37121 19211 37121 19211 19211 19211
FTE 10 11 80 42 42 42 70 80 11 10 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10 70 10 70 10 10 10
ORG 111 000 515 230 230 230 411 411 000 111 000 000 000 000 000 000 111 111 111 129 111 411 111 411 111 111 111
MONTO (En Bs.) 12.949.230 5.300.000 638.354 239.480.000 73.964.413 1.000.000 774.015 50.000 53.677.960 3.025.981 333.183 4.509.976 151.346.138 353.140.987 40.358.970 133.217.278 24.436.173 67.537.900 102.872.294 13.604.000 474.400 731.511 182.788 1.599.707 302.647 1.565.247 37.596.626 1.324.669.778
Direcciones Desconcentradas
Servicio Nacional Telecomunicaciones -SENATER Servicio Nacional Telecomunicaciones -SENATER Centro de Comunicaciones La Paz - CCLP Programa Vivienda Social y Solidaria (PVS) Programa Vivienda Social y Solidaria (PVS) Programa Vivienda Social y Solidaria (PVS) UEVE
Proyectos de Inversin
Viceministerio de Transportes (Aeropuerto Oruro) Viceministerio de Transportes (Aeropuerto Chimore) Viceministerio de Transportes (Aeropuerto Alcantari) Viceministerio Transportes (Proy.Vial Motacusito) Viceministerio Transportes (Proy.Vial Motacusito) Viceministerio Transportes (Proy. Tren Warnes Montero) Viceministerio Transportes (Proy. Tren Warnes Montero) Viceministerio Transportes (Proy. Tren Sacaba - Cbba ) Viceministerio Transportes (Proy. Tren Sacaba - Cbba ) Construccin Infraestructura Deportiva - SUCRE Construccin Infraestructura Deportiva - EL ALTO
TOTAL
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Gastos Dentro del principio de Equilibrio presupuestario, el presupuesto de gasto vigente asciende a Bs1.324.669.778, destinados a cubrir los costos de funcionamiento del MOPSV, que en su estructura funcional se divide en Unidades Ejecutoras, relacionadas a la Administracin Central, Viceministerio de Transportes, Viceministerio de Telecomunicaciones y Viceministerio de Vivienda y Urbanismo. Asimismo, el presupuesto de gasto incluye a las Instituciones Desconcentradas, las nuevas responsabilidades que son asignadas por la normativa vigente, Proyectos de Inversin Pblica que ejecuta directamente el Ministerio de Obras Pblicas, Servicios y Vivienda y Proyectos de Inversin que se ejecuta de manera desconcentrada, como se describe en el siguiente cuadro:
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 CONSOLIDADO ADM.CENTRAL Y DIR.DESCONCENTRADAS (Expresado en Bolivianos) DESCRIPCION FTE. 10 11 80 10 11 42 10 11 42 42 10 70 80 11 10
D.A. U.E. ADMINISTRACION CENTRAL 1 1 ADMINISTRACION CENTRAL 10 - 111 1 1 ADMINISTRACION CENTRAL 11 - 000 1 1 FORDECAPI 80 - 515 1 1 POLITICAS TRANSPORTES 10 - 111 1 1 POLITICAS TRANSPORTES 11 - 000 1 1 PDA 42-230 1 1 POLITICAS DE TELECOMUNICACIONES 10 - 111 1 1 POLITICAS DE TELECOMUNICACIONES 11 - 000 1 1 PRONTIS 20 - 230 1 1 42 - 230 1 1 POLITICAS DE VIVIENDA 10 - 111 1 1 MULTIFACE BID 70-411 1 1 PPSIDGM BID ATN 80 - 411 1 2 UNIDAD DE TITULACIONES 1 1 UNIDAD DE CONCESIONES TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL DIRECCIONES CON ADMINISTRACION DESCONCENTRADA 20 20 SENATER 20 20 SENATER 26 26 PVS 21 21 CENTRO DE COMUNICCIONES LA PAZ 32 32 UEVE TOTAL DIRECCIONES DESCONCENTRADAS PROYECTOS DE INVERSIN 51 51 UECID SUCRE 52 52 UECID EL ALTO 1 1 ORURO 1 1 CHIMORE 1 1 ALCANTARI 1 1 TREN SACABA - CBBA 1 1 TREN SACABA - CBBA 1 1 TREN WARNES - MONTERO 1 1 TREN WARNES - MONTERO 1 1 MOTACUCITO MUTUN PUERTO BUSCH 1 1 MOTACUCITO MUTUN PUERTO BUSCH TOTAL PROYECTOS DE INVERSIN TOTAL GENERAL
ORG. 111 000 515 111 000 230 111 000 230 230 111 411 411 000 111
MONTO (En Bs) 6.836.277 2.943.901 638.354 1.456.883 1.919.305 1.000.000 1.647.889 436.794 312.508.013 936.400 2.805.610 774.015 50.000 53.677.960 202.571 387.833.972 3.025.981 333.183 544.846.095 4.509.976 133.217.278 685.932.513 1.565.247 37.596.626 24.436.173 67.537.900 102.872.294 1.599.707 302.647 731.511 182.788 13.604.000 474.400 250.903.293 1.324.669.778
10 11 11 11 11
111 000 000 000 000
10 10 10 10 10 70 10 70 10 10 10
111 111 111 111 111 411 111 411 111 129 111
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL GESTIN 2012

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Programa de Operaciones Anual 2012 - MOPSV

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Mandatos, competencias y organizacin del MOPSV

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ORGANIGRAMA MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA - MOPSV

Ministro Obras Pblicas, Servicios y Vivienda

Viceministerio de Vivienda y Urbanismo

Direccin General de Vivienda y Urbanismo

Direccin General de Ordenamiento Urbano

Direcc. Gral. de Transporte Terrestre , Fluvial y Lacustre

Direccin General de Transporte Aereo

Direccin Gral de Telecomunicaciones

Direcc.Gral de Servicios en Telecomunicaciones

Direccin General de Asuntos Administrativos

Direccin General de Asunt. Jurdicos

Direccin General de Planificacin

Unid. de Poltic. de Des Urb y Catastro

Unidad. de Gestin de Proyectos

Unidad de Anlisis Jurdica Unidad de Recursos Jerrquicos

Unidad de Recursos Humanos

UNIDAD DESC DE CONCESIONES

Entidades Areas Descon- Programas y Proyectos bajo Tuicin centradas

Unidad. de Politicas de Vivienda

Unidad de Serv. a Operadores

Unidad de Gestin Jurdica

Nivel de Planificacin y Coordinacin

Nivel Normativo Ejecutivo

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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2012

Principios y valores institucionales

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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2012

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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2012

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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2012

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA MINISTERIO DE OBRAS PBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2012

El MOPSV en el marco del Plan Nacional de Desarrollo

Acceso universal a telecomunicaciones

Trabajar y ganar bien (empleo)

Integracin interna y externa

Reduccin de dficit cuantitativo y cualitativo de vivienda

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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2012

Objetivos estratgicos Objetivos Sector Telecomunicaciones

Documento Documento Implementacin de frecuencias y decodificador de televisin

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