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TRANSPORTES Y COMERCIO SOL DEL PACIFICO E.I.R.L. PROCEDIMIENTO IPERC

FECHA DE ELABORACIN 15/03/13 N DE REVISIN 01 FECHA DE REVISIN 18/03/13 FECHA DE APROBACIN 19/03/13 FECHA DE VIGENCIA 15/03/14

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INDICE 1. OBJETO 2. ALCANCE 3. DEFINICIONES / ABREVIATURAS 4. RESP ONSABLES 5. DESCRIPCIN 5.1 Generalidades 5.2 Identificacin 5.3 Determinacin de la situacin. 5.4 Evaluacin del Riesgo 5.5 Llenado de planillas 5.6 Emisin y distribucin de planillas. 5.7 Emisin y distribucin de los listados. 5.8 Comunicacin de peligros y riesgos significativos. 5.9 Medidas de control. 5.10 Actualizacin. 5.11 Frecuencia de revisin de la evaluacin. 6. REGISTROS 7. ANEXOS

1. OBJETO

Este ejemplar del SGI es una COPIA NO CONTROLADA. Debe verificarse su vigencia antes de hacer uso de esta revisin, por si ha sido modificada.

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Establecer un procedimiento de aplicacin permanente para la identificacin de peligros, evaluacin de riesgos e implementacin de medidas de control y verificacin (IPERC). 2. ALCANCES Aplicable a todas las actividades y servicios donde se desarrollan trabajos tanto operativos como administrativos. Que afecten o puedan afectar a empleados, contratistas o partes interesadas en general. 3. DEFINICIONES / ABREVIATURAS Peligro: Fuente o situacin con potencial de daos en trmino de muerte, lesin o enfermedad, dao a la propiedad, al ambiente o una combinacin de estos. Riesgo: Combinacin de la/s probabilidad/es de ocurrencia con la gravedad o severidad de las consecuencias de un evento. 4. RESPONSABLES Responsables de sector (RS) - Supervisores- jefes de rea. Responsable de Tarea (RT) - conductores- tcnicos. rea de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO) - comit de seguridad. 5. DESCRIPCIN DEL PROCESO 5.1 Generalidades El procedimiento consiste en una secuencia de pasos que definen una metodologa para la Identificacin, Evaluacin, Registro, Emisin, Distribucin y Comunicacin de los Riesgos y las medidas de control. 5.2 Identificacin La confeccin del registro del documento ser responsabilidad del RT de cada rea en cuestin. 5.2.1 Proceso / Actividades: Para cada rea establecida se deben identificar sus procesos principales y actividades asociadas. (Anexo I) 5.2.2 Peligro: Para cada proceso o actividad se deben identificar de manera certera los Peligros; en esta identificacin se debern tener en cuenta otros elementos: equipos utilizados, EPP, cambios en las condiciones de trabajo, infraestructura, metodologas de trabajo, instrucciones operativas y todo lo necesario para identificar los aspectos relacionados. (Anexo II).

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5.2.3 Riesgo: Para cada Peligro identificado se evaluar el Riesgo. 5.3 Determinacin de la situacin de trabajo respecto de la naturaleza del riesgo Este tipo de evaluacin permite determinar la naturaleza del Riesgo. Situacin: Normal: Se registra como normal aquel riesgo asociado a actividades que ocurren en condiciones dentro de lo previsto por los procedimientos y metodologas existentes. Anormal: es cuando las condiciones son sobrepasadas o alteradas fuera del alcance de los procedimientos. Independiente de la frecuencia de ocurrencia. Emergencia, es cuando el riesgo sobrepasa la capacidad de accin de las personas involucradas en el trabajo. Incidencia: Identifica el tipo de control que tiene T&C SOL DEL PACIFICO EIRL de un riesgo. Directa: Se identifica como directa cuando T&C SOL DEL PACIFICO EIRL tiene control sobre la actividad. Indirecta: Se identifica como Indirecta cuando T&C SOL DEL PACIFICO EIRL no tiene control de la actividad pero si influencia. Tipo: Benfico: Cuando el impacto afecta positivamente, generando un beneficio a la calidad y a la seguridad y salud ocupacional. Adverso: Cuando el impacto afecta negativamente y generando un riesgo.

Temporalidad: Es una referencia en el tiempo en el cual ocurre la actividad, pueden ser:

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Pasado: Los riesgos se verifican en el presente, pero derivan de actividades que se realizaron en el pasado. Actual: Los riesgos estn directamente relacionados con actividades actuales de T&C SOL DEL PACIFICO EIRL. Futuro: Los riesgos estn relacionados con actividades futuras de T&C SOL DEL PACIFICO EIRL. 5.4 Evaluacin del Riesgos Se evalan los Peligros y Riesgos en base a una matriz de riesgo que toma en cuenta la probabilidad de ocurrencia y la severidad de las consecuencias del mismo. Probabilidad de ocurrencia: Es la estimacin de la probabilidad o frecuencia con que ocurre o se repite un evento que est asociado a un riesgo (P). (Ver Anexo III) Gravedad de las consecuencias: Es la estimacin de la magnitud del dao real o potencial asociado y que puede medirse mediante criterios tales como: dao, toxicidad, persistencia, extensin, valor y reversibilidad (G). (Ver Anexo III) Indicador de riesgo: Es igual a multiplicar la probabilidad por la gravedad. Segn sea el indicador de riesgo se definirn las medidas de control que se deben implementar. (Ver Anexo IV) IR = P X G 5.5 Llenado de planilla de Identificacin y Evaluacin de Peligros y Riesgos Los RT y/o SSO sern los encargados de confeccionar las planillas de identificacin y evaluacin de peligros y riesgos. (Anexo V). 5.6 Emisin y distribucin de las planillas de Identificacin y Evaluacin de Riesgos. Las planillas de identificacin y evaluacin de peligros y riesgos son enviadas al RS quien previa revisin y visto bueno, devolver completados estos documentos al rea de S y SO. Esta rea es la encargada de velar por la adecuada aplicacin del

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procedimiento, de volcar los datos en un listado y completar el anlisis con el Anexo IV para luego realizar la emisin y distribucin de los registros a los RT de cada rea. 5.7 Emisin y Distribucin de los listados de Riesgos y Peligros significativos. A partir de las planillas de identificacin y evaluacin de Peligros y Riesgos, se seleccionan por cada rea los peligros y riesgos significativos, dando como resultado un Listado de peligros y riesgos. El rea S y SO realiza la emisin y distribucin de este listado. 5.8 Comunicacin de los Peligros y Riesgos Significativos. Todas las personas pertenecientes a Fabrica SRL, contratistas o prestadores de servicio que realicen actividades para la organizacin, deben estar en conocimiento de los Peligros y Riesgos Significativos asociados a la actividad que ellos realicen. Los RS mediante los RT, sern responsables que el personal propio o contratistas bajo su supervisin cumplan este requisito. 5.9 Medidas de Control Segn sea el ndice de Riesgo sern las medidas de control en su correspondiente plazo (ver Anexo IV) que se deban implementar. Para aquellos que sean significativos, deben tomarse acciones para controlar y gestionar el peligro pertinente. Al establecer las medidas de control se debe considerar de acuerdo con la siguiente jerarqua: 1. Eliminacin 2. Sustitucin 3. Controles de Ingeniera 4. Sealizacin/Advertencia y/o Controles administrativos 5. Elementos de Proteccin Personal. 6. control de riesgos residuales. 5.10. Actualizacin Los RS en conjunto con S y SO son responsables de que las planillas son revisadas y actualizadas en las siguientes situaciones:

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Generacin de nuevos Peligros y Riesgos a causa de la iniciacin de nuevas obras o contratos.(RS, RT y/o S y SO) Cambios en los criterios de Evaluacin tcnica y de significancias (S y SO) Cambio en la Poltica de Fabrica SRL relacionada con la Seguridad y Salud Ocupacional. (S y SO) Cambios en las condiciones de trabajo. Auditoras Internas. (S y SO) Implementacin de nuevos procedimientos operativos. (RT, RS y/o S y SO) Observaciones, incidentes, y no conformidades detectadas.

5.11 Frecuencia de revisin de la evaluacin La frecuencia de revisin de la identificacin de peligros, evaluacin de riesgos, ser realizada peridicamente cada seis meses. 6. REGISTROS R03 (PG GCS 03) Planilla de Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos. 7. ANEXOS Anexo Anexo Anexo Anexo Anexo I: Identificacin de Actividades por Proceso y por rea. II: Listado de Peligros y Riesgos. III: Criterio de Probabilidad de ocurrencia y Gravedad de las consecuencias. IV: Evaluacin del ndice de Riesgo. V: Modelo de Planilla de Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos.

ANEXO 01 IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES POR PROCESO Y AREA

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AREA

PROCESO Control administrativo Control operativo Control de flota Supervisin en ruta Reparacin de vehculos Transporte de MATPEL Capacitacin

ACTIVIDADES Trabajos de oficina Trabajos de oficina monitoreo Conduccin de vehculos medianos Uso de herramientas Conduccin de vehculos pesados Induccin y capacitacin de personal

ADMINISTRACION SUPERVISION DE CAMPO Exposicin a agentes fsicos MANTENIMIENTO Exposicin a agentes qumicos POOL DE CONDUCTORES SMA

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ANEXO 02 A modo de ejemplo se utiliza la siguiente tabla con Peligros y Riesgos de acuerdo a este anlisis:

PELIGRO/ASPECTO

RIESGO/IMPACTO

ANEXO 03 Criterio de Probabilidad de ocurrencia y Gravedad de las consecuencias ANEXO 04 Evaluacin del ndice de Riesgo IR = P X G

ANEXO 05 Modelo de Planilla de Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos

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IDENTIFICACION DE PELIGROS
N o
No

EVALUACION DE RIESGOS
afecta
direc ta indirect a

procesos
activid ad tare a

identifica cin
peligro

Descripcin del riesgo

Persona / exposici n Nivel de consecue ncia

Medicin del riesgo

Nivel de exposic in Nivel de contr ol Probabili dad severi dad ries go Estimacin del nivel de riesgo

Control de riesgos residuales

MEDIDAS DE CONTROL
ELIMINACION O SUSTITUCION CONTROL DE INGENIERIA CONTROL ADMINISTRATIV O

EVALUACION DE RIESGOS RESIDUALES

EPP
N i v e l d e e x p o s i c i o n N i v e l d e c o n t r o l p r o b a b i l i d a d S e v e r i d a d r i e s g o ESTIMACION DEL NIVEL DE RIESGO

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ELABORADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

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Coordinador SSYMA

Gerente De Seguridad y Salud Ocupacional

Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional Fecha: 11/02/2013

Fecha: 01/02/2013

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