RASPIFRUT

Fortalecimiento del servicio de venta de raspadilla de frutas tropicales de la regin Madre de Dios

ELABORADORES: Lesiel Lezama Cano. Linda Jennifer Balarezo Murayari. Liz Janet Cceres Puma. Ruth Zenaida Daza Mayo. William Mar Huisa

PRESENTACION
El presente proyecto esta orientado a personas con necesidad de trabajo, que deseen presentar un producto muy conocido, pero de una manera innovadora, nos referimos a la elaboracin de raspadillas de frutas tropicales de la regin de Madre de Dios, las que estarn a disposicin del mercado local, en sitios estratgicos de la ciudad de Puerto Maldonado, las cuales sern elaboradas cumpliendo todos los principios de calidad e inocuidad, teniendo como finalidad proteger la salud del consumidor.

La formulacin del proyecto, se origina raz del clima caluroso que presenta nuestra localidad, donde los pobladores no cuentan con establecimientos de productos refrescantes a su alcance, estando situadas las heladeras en lugares un tanto alejados, y donde tambin los precios de sus productos son un tanto elevados. Es por ello que con el presente proyecto, pretendemos ofrecer un producto muy refrescante, a precio justo, y principalmente en sitios estratgicos, donde el consumidor lo pueda ubicar rpidamente.

I. 1.1

ASPECTOS GENERALES. NOMBRE DEL PROYECTO.

Fortalecimiento del servicio de venta de raspadilla de frutas tropicales de la regin Madre de Dios
1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA.

Empresa agroindustrial: RASPIFRUT.

1.3 PARTICIPACION DE ENTIDADES INVOLUCRADAS Y BENEFICIARIOS. Financiamiento: Inversin privada. Beneficiarios: La empresa y las familias emprendedoras dedicadas a la venta de raspadilla. 1.4 MARCO DE REFERENCIA. DATOS GENERALES: Fecha: 01 de diciembre del 2011. Ubicacin:

El proyecto se desarrollara en la regin Madre de Dios, que se encuentra en la regin sur oriental del territorio peruano, entre las coordenadas geogrficas 957 y 1320 latitud sur y 6839 y 7231 longitud Oeste. Regin: Madre de Dios. Provincia: Tambopata. Distrito: Tambopata. Localidad: Puerto Maldonado. Campus: Puerto Maldonado.

1.5. GENERALIDADES.

 PROCESO DE PRODUCCION. DISEO Y PRUEBA DEL PRODUCTO

FLUJO DE PRODUCCIN DE LA RASPADILLA

TRATAMIENTO DE AGUA

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE

ELABORACION DEL JARABE

Fuente: Elaboracin propia

DESCRIPCIN DEL PROCESO PROCESO DE PURIFICACION DE AGUA Llenado de tanques Filtros de arena Suavizador Filtro de carbn activado Osmosis inversa Tanque de agua purificada Llenado de moldes de hielo Congelado Raspado PROCESO DE ELABORACION DEL JARABE Fruta Seleccin Las frutas ms apropiadas para el proceso deben reunir las siguientes caractersticas: Deben estar en buen estado, no muy maduras Y firmes. Deben estar completamente sanas, sin seales de descomposicin. Deben ser de una misma variedad para obtener lotes de produccin con similares caractersticas de olor, sabor y color. Pesado Se realiza con la finalidad de determinar los rendimientos.

 Lavado Se realiza para eliminar el polvo, suciedad y otras impurezas que acompaan a la fruta. Se sumergen las frutas en una tina con una solucin desinfectante de agua y leja (para 10 Kg de fruta 10 L de agua, se usa leja 5 gotas por L de agua). Se remueve manualmente las frutas cuidando de no daarlas. Finalmente se enjuaga las frutas con abundante agua. Escaldado Consiste en someter a las frutas a un ligero tratamiento trmico por 5 a 10 minutos, se realiza para ablandar la fruta y sobre todo para inactivar las enzimas que son las causantes del pardeamiento de la fruta. Pelado y cortado

Luego del escaldado, se pelan los frutos, retirando la cscara, cortamos el fruto y se retiran las semillas para as facilitar el pulpeado. Pulpeado la licuadora, hasta que est

El pulpeado se realiza con completamente homogneo. Calentamiento

Se mezcla el agua, el azcar y la miel, se pone a calentar a fuego alto, moviendo constantemente para evitar que se pegue. Cuando suelte el hervor se regula la flama de tal manera que siga hirviendo; la mezcla estar lista cuando al levantar la cuchara se forme un hilo continuo. Enseguida se aade cuatro tazas de la fruta licuada, previamente colada (en caso de que an contenga semillas). Sin dejar de mover se deja hervir durante diez minutos o hasta que la mezcla adquiera una consistencia espesa, de tal manera que al levantar la cuchara se forme un hilo continuo; ste es el punto ideal del jarabe.

 Pasteurizacin Se pasteuriza a 80 C durante 5 minutos. Envasado

An caliente, se vaca el jarabe en los frascos en partes iguales, dejando un espacio mnimo de un centmetro entre el contenido y la boca del frasco; se cierra perfectamente y son colocados boca abajo por 5 minutos en un lugar seguro, esto ayudar a formar un vaco para su conservacin en alacena; se deja enfriar a temperatura ambiente y despus se coloca una etiqueta con el nombre del producto, la fecha de elaboracin y la de caducidad. Refrigeracin El jarabe es refrigerado slo si es necesario, o se quiere asegurar el tiempo de vida til por mayor tiempo.

II. 2.1

IDENTIFICACION. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL.

Puerto Maldonado, es una ciudad con alto potencial en cualquier negocio que se desee apertura; sin embargo es necesario tomar en cuenta todas las orientaciones respectivas. En el sentido del servicio de venta de raspadilla, an no est muy potencializado, ni industrializado, ya que se las personas dedicada a este rubro son personas que trabajan artesanalmente con materiales muy comunes y corrientes. Existen algunos establecimientos como el COPASU, que se dedican a la venta de raspadillas, los cuales son lugares donde las personas pueden adquirir sus raspadillas sin embargo no ofrecen sus productos en otros establecimientos ms cerca a los consumidores, ya que aquella persona que desee adquirir su raspadilla tiene que dirigirse hasta dichas heladeras. En la actualidad no existen carritos raspadilleros en puntos estratgicos de la ciudad. A pesar del clima caluroso no existen otros establecimientos que oferten raspadillas, a parte de las heladeras.

Las raspadillas se producen con aditivos alimentarios y se trabaja con materia prima, no se potencializa el uso de esencias naturales de frutas de la regin, debido a la falta de tecnologa. Debido a la dbil estrategia de oferta de raspadillas, el hbito de consumo es bajo, a pesar de ser una buena opcin para satisfacer la sed, en este clima caluroso.
32m BASURA SS.HH. 3m 2m

ENTRADA

9m 1 0m
Office 26 sq m

7m 25.76m
AREA DE ATENCIN AL CLIENTE (MESASY SILLAS)

MOSTRADOR Y CAJA

MEZCLADO DE HIELO Y JARABE

ALMACN DE MATERIA PRIMA E INSUMOS

6m

TRATAMIENTO DE AGUA

6m

8.75m

ELABORACIN DEL JARABE

CONGELADO DE AGUA

1 0m

1 0.85m

1 1 m

El precio de las raspadillas, que se ofrecen en la localidad varia segn establecimiento que brinde el servicio. Llegando a variar desde un nuevo sol hasta cuatro nuevos soles. Las raspadillas no tienen una marca reconocida. Los establecimientos que ofrecen las raspadillas, no cumplen con los criterios de calidad e inocuidad, llegando incluso a fabricarse con agua cruda, por algunos vendedores ambulantes.

1 0m

2.2. DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS. PROBLEMA CENTRAL. Escasos establecimientos de venta de raspadilla en puntos estratgicos de la ciudad. Causas directas Escasa inversin para la sofisticados. adquisicin de carritos raspadilleros y equipos

Escaso conocimiento de la venta de raspadillas. Desinters del sector de produccin publica en fomentar la produccin de raspadilla.

Causas indirectas. Falta de capital para la inversin del proyecto. Escasos estudios sobre la venta de raspadillas, como planes de negocios, proyectos, formacin de empresas y otros. Deficiente organizacin y gestin del sector de produccin.

ARBOL DE CAUSAS.
ESCASOS ESCASOS ESTABLECIMIENTOS ESTABLECIMIENTOS VENTA VENTA DE DE RASPADILLA RASPADILLA PUNTOS PUNTOS ESTRATGICOS ESTRATGICOS LA LA CIUDAD. CIUDAD. DE DE EN EN DE DE

Escasa inversin para la adquisicin de carritos raspadilleros y equipos sofisticados.

Escaso conocimiento de la venta de raspadillas.

Desinters del sector de produccin publica en fomentar la produccin de raspadilla.

Falta de capital para la inversin del proyecto.

Escasos estudios sobre la venta de raspadillas, como planes de negocios, proyectos, formacin de empresas y otros.

Deficiente organizacin y gestin del sector de produccin.

ARBOL DE EFECTOS

EFECTO DIRECTO.
Deficiente implementacin de equipos sofisticados y carritos raspadilleros. Deficiente aplicacin de estrategias de venta de raspadillas. Deficiente produccin de raspadilla y menor inversin.

EFECTO INDIRECTO
Produccin de baja calidad (artesanal) y mayor costo de produccin. Bajas utilidades.

EFECTO FINAL.
Deficiente venta de raspadillas, sin estrategias de venta y por lo tanto sin utilidades.

RBOL DE EFECTOS.

Deficiente venta de raspadillas, sin estrategias de venta y por lo tanto sin utilidades.

Produccin de baja calidad (artesanal) y mayor costo de produccin.

Bajas utilidades.

Deficiente implementacin de equipos sofisticados y carritos raspadilleros.

Deficiente aplicacin de estrategias de venta de raspadillas

Deficiente produccin de raspadilla y menor inversin.

Escasos establecimientos venta de raspadilla puntos estratgicos la ciudad.

de en de

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS.

2.3.-OBJETIVOS DEL PROYECTO:

Para efectos del presente proyecto planteamos los objetivos como respuesta positiva a las causas y efectos precisados anteriormente. Basados en la identificacin del problema central se ha empleado como objetivo principal o propsito del proyecto tener abundantes establecimientos de venta de raspadilla en puntos estratgicos de la ciudad en Madre de Dios.

PROBLEMA Escasos establecimientos de venta de raspadilla en puntos estratgicos de la ciudad en Madre de Dios.

OBJETIVO

ptimos y cuantiosos establecimientos de venta de raspadilla en puntos estratgicos de la ciudad en Madre de Dios.

III. 3.1

FORMULACION Y EVALUACION HORIZONTE Y AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

El proyecto tiene un horizonte de evaluacin de 2 aos los cuales tendrn 6 meses de estudio y 1 ao y seis meses de ejecucin. 3.1.2 AREA DE INFLUENCIA. El rea que el proyecto abarcara ser todo la localidad de Puerto Maldonado. 3.2 ANALISIS DE LA DEMANDA

3.2.1. POBLACION DE DIFERENCIA. Est constituida por la empresa y el total de la poblacin de personas que obtendrn los carritos raspadilleros para la venta de raspadilla del mbito de influencia del proyecto que enmarca a las personas del sector privado en toda el rea de la regin de Madre de Dios. 3.2.2. POBLACION DEMANDANTE POTENCIAS. Esta situada en la resea histrica de la poblacin de personas que obtendrn los carritos raspadilleros para la venta de raspilla en la localidad de Puerto Maldonado, en el mbito de influencia del proyecto.

3.2.3. POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA. Esta conformado por la poblacin de personas que venden raspadillas durante todo el ao los que requieren realmente la atencin adecuada para una formacin de proyecto.

3.2.4. ESTUDIO DE MERCADO (Anlisis de la demanda)

ENCUESTA RASPADILLA. Para conocer informacin importante acerca de nuestros clientes potenciales, decidimos llevar a cabo una encuesta a muestra significativa de nuestros futuros consumidores, que frecuentan mercados y ferias. Se realiz la siguiente encueta Universidad Nacional Amaznica de Madre de Dios Facultad de Ingeniera Carrera Profesional: Ingeniera Agroindustrial.

SEXO: EDAD:

PROCEDENCIA: 1. Cul es su nivel ingreso mensual? a) Menos de 500 b) 500 y 1000 c) 1000 y 1500 d) 1500 a ms 3. Consumira raspadilla? Ud. La de 2. Consume raspadilla? usted

SI

N O

4. Cmo lo prefiere? a) Con saborizantes y colorantes b) Con jarabe de fruta natural c) Me es indiferente 6. Dnde consumira el producto? a) Local fijo b) En la calle

SI

N O

5. Con qu frecuencia consume la raspadilla? a) Diario b) Interdiario

c) Semanal d) A veces 7. Cunto pagara este producto? a) 0.50 b) 0.60 c) 0.70 d) 0.80 e) 1.00 f) 1.50 por

c) En colegios

8. Qu presentacin del producto prefiere? a) Vasito descartable b) Vaso trmico etiquetado c) Vaso de vidrio

3.2.4.1.

FORMULACION Y EVALUACION

DETERMINACION DE LA MUESTRA. El estudio de mercado se sustenta en la realizacin de encuestas a los consumidores, las mismas que se muestran en el anexo 3-1. Nuestro universo representa toda la poblacin de la ciudad de Puerto Maldonado cuyas edades estn en el intervalo cerrado de 9 a 50 aos. En la tabla 1 se muestra la distribucin de la poblacin del distrito de Tambopata por edades. La poblacin comprendida en el intervalo da un total de 41132, siendo este nuestro universo. Tabla 1: distribucin de la poblacin del distrito de Tambopata en grupos por edades. Fuente: INEI CPV2007 GRUPO POR POBLACION EDAD (hab.) menores de 10 aos 12956 10 a 19 aos 13176 20 a 29 aos 12218 30 a 39 aos 9023 40 a 49 aos 6715 50 a 59 aos 3511 60 a 69 aos 1594 70 a 79 aos 721 80 a 89 aos 256 mayores a 90 aos 44 total 60214

Considerando que se trata de una poblacin finita La muestra se obtuvo de la siguiente forma: n = (Z2pqN) / (E2(N-1)+Z2pq) Donde: n: muestra Z: limite de confianza 1.94 N: universo 41132 P: campo de variabilidad 0.6 q: campo de variabilidad 0.4 E: nivel de precisin (error) 0.04 Con un nivel de confianza del 95%, Reemplazando los datos en la formula se obtiene como muestra 568 personas las que fueron elegidas en forma aleatoria en colegios, mercados, parques y plazas, para la formulacin de las preguntas de la encuestada.

3.2.4.2.

RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA. GRFICO 1: CONSUMO DEL PRODUCTO

Fuente: Elaboracin propia (2011) Interpretacin: Se observa que el 72% de la poblacin encuestada consume raspadilla y/o productos sustitutos (tremolada); en tanto el 28 % no consume el producto. Segn ello puede deducirse que en caso se proceda con la elaboracin del producto en cuestin, tendr una acogida favorable. Grfico 2: Consumo de raspadilla con respecto al sexo M (Masculino) y edad:

Fuente: Elaboracin propia (2011) Interpretacin: Dentro de la poblacin masculina que consume raspadilla y/o productos sustitutos (cremolada), se ha identificado que los varones de 20 a 30 aos consumen en mayor porcentaje como se muestra en el grfico anterior, representando el 34 % de los encuestados. Se observa tambin que los varones de 10 a 20 aos representan el 26 %, y los de 30 a 40 aos el 19%, siendo estos tres grupos los ms representativos de la poblacin masculina encuestada. Grfico 3: Consumo de raspadilla con respecto al sexo F (Femenino) y edad:

Fuente: Elaboracin propia (2011) Interpretacin: Dentro de la poblacin femenina que consume raspadilla y/o productos sustitutos (cremolada), se ha identificado que las mujeres de 20 a 30 aos consumen en mayor porcentaje como se muestra en el grfico, representando el 39 % de las encuestadas. Se observa tambin que las mujeres de 30 a 40 aos representan el 25 %, y los de 10 a 20 aos el 19%, siendo estos tres grupos los ms representativos de la poblacin femenina encuestada. Grfico 4: Preferencias del consumidor

Fuente: Elaboracin propia (2011)

Interpretacin: Se observa que el 47% de la poblacin encuestada prefiere consumir la raspadilla saborizada con jarabe de frutas naturales y el 38% lo prefiere con saborizantes y colorantes artificiales, mientras que al 15 % le es indiferente.

Grfico 5: Frecuencia de consumo

Fuente: Elaboracin propia (2011) Interpretacin: Se observa que el 43% consume el producto a veces (dos a tres meses por mes), el 20% lo consume interdiario, el 19% semanalmente, y el 18% a diario.

Grfico 6: Precio a pagar

Fuente: Elaboracin propia (2011) Interpretacin: se puede observar que el 46% de la poblacin prefiere pagar o.50 cntimos. Y que solo un 3% prefiere pagar 1.50 soles, lo cual no seria muy rentable para la venta de nuestras raspadillas ya que la gente prefiere pagar un precio mnimo.

Grfico 7: Tipo de envase preferido

Fuente: Elaboracin propia (2011) Interpretacin: el 64% de la poblacin encuestada prefiere que el producto sea presentado en envases trmico, es mucha exigencia para tan poco pago. Grfico 8: Lugar de consumo

Fuente: Elaboracin propia (2011) Interpretacin: el 61 % de la poblacin prefiere consumir el producto en locales fijos a comparacin del 16% que solo desea encontrarlo en establecimientos cercanos al colegio.

3.2.4.3.

PROYECCION DE LA DEMANDA.

En los Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda, la poblacin total del departamento de Madre de Dios, fue de 109 mil 555 habitantes. En el perodo intercensal 1993 2007, la poblacin se increment en 42 mil 960 habitantes, lo que significa un crecimiento de 3 mil 69 habitantes por ao. La tasa de crecimiento promedio anual es de 3,4%.

En tanto La poblacin del distrito Tambopata donde se ubicara el proyecto en el ltimo censo tena 60214 habitantes, considerando que el producto est dirigido a la poblacin entendida en el intervalo cerrado de 9 a 50 aos de edad, se tiene: MERCADO POTENCIAL = 41132 personas. Segn la encuesta el 72% del mercado potencial consumira raspadilla, esto es: EL MERCADO DISPONIBLE = 29615 personas. Adems el 47% de ellos est dispuesto a consumir raspadilla con las caractersticas determinadas en el proyecto. Entonces se tiene: EL MERCADO EFECTIVO = 13919 personas. Dado que el promedio de consumo es de 10 vasos por mes en temporada veraniega. Y de 4 vasos al mes en temporada fra y lluviosa. Observando Indicadores Climatolgicos, segn estacin, 2006-2009 por el Ministerio de Agricultura en el "Boletn Estadstico Mensual del Sector Agrario" (ver anexo 2), se consideran 5 meses fros y/o lluviosos y 7 meses de calor intenso. En este sentido el promedio de consumo mensual es 7 vasos/mes LA DEMANDA EFECTIVA ACTUAL = 7*13919 = 97433 vasos/ mes. Para proyectar la demanda se emplea la siguiente frmula:

P t =P 0 ( 1 +r )

Donde: Pt = Poblacin en el ao t, a estimar= 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. Po = Poblacin en el ao base= 60214 per. r = Tasa de crecimiento poblacional anual = 3.4% t = Nmero de aos entre el ao base (ao cero) y el ao t. = 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Reemplazando los datos en la formula se tiene: Tabla 2: demanda proyectada hasta el ao 2015, tomando como ao de referencia el 2007. AO 2011 Poblacin de Referencia Mercado efectivo 68,727 15,807 2012 71,064 16,345 2013 73,480 16,900 2014 201 5

75,979 78,562 17,475 18,069

Por lo tanto el mercado efectivo promedio ser: Tabla 3: demanda efectiva promedio. Mercado efectivo Total Mercado efectivo promedio 84,596 16,919

Entonces la DEMANDA EFECTIVA PROMEDIO = 16919*7 = 118433 vasos/mes. 3.3. ANALISIS DE LA OFERTA En el escenario actual La venta de raspadilla es poco difundida, se ha observado que en los ltimos meses existen 4 vendedores ambulantes informales de raspadilla en triciclos, los mismos que expenden el producto en condiciones inadecuadas y con presentaciones poco atractivas. En una entrevista realizada a los vendedores de raspadilla se pudo establecer: Das de venta buenos y malos; los vendedores manifiestan que los das de mas venta son los das de jueves a lunes, mientras los martes y mircoles son de menos venta como se muestra en la tabla. Tabla: das de venta buenos y malos durante la semana. DIAS DE VENTA Bueno Malo lunes X mircole martes s X X jueves Viernes sbado domingo X X X X

Fuente: Elaboracin propia (2011). Promedio de venta en das buenos y malos ; se obtuvo como promedio 125 vasos de raspadilla vendidos en un da bueno, mientras que en uno malo se obtuvo 45 vasos vendidos, como se puede observar en la tabla. Tabla: venta de raspadilla en vasos por da bueno y malo de cada vendedor. DIA BUENO MALO vendedor 1 120 30 vendedor 2 100 40 vendedor 3 150 50 vendedor 4 130 60 PROMEDIO 125 45 Fuente: Elaboracin propia (2011). Venta promedio por da; se obtuvo 102 vasos de raspadilla vendido por da por cada vendedor, lo cual se aprecia en la tabla.

Tabla: Venta promedio por da. promedio de ventas das de venta VENT*DIAS 125 5 buenos 625 45 2 malos 90 VENTAS PROMEDIO POR VENDEDOR POR DIA 102 Vasos Fuente: Elaboracin propia (2011) Lo que significa: OFERTA ACTUAL = 11424 vasos /mes Esto representa el 11.7% de la oferta requerida para cubrir la totalidad de la demanda mensual.

 Balance demanda-oferta. Ao 2011 Mercado efectivo 15,807 Mercado efectivo 1849 cubierto por la oferta Mercado efectivo excedente 13958 *84 1172472 2012 16,345 1912 14433 2013 16,900 1977 14923 2014 17,475 2045 15430 2015 18,069 2114 15955

1212372 1253532 1296120 1340220

MERCADO EFECTIVO EXCEDENTE PROMEDIO =15140 DEMANDA EFECTIVA EXCEDENTE PROMEDIO = 105980 vasos /mes. Segn las condiciones del mercado se estima que el proyecto cubrir la demanda de la poblacin insatisfecha.
3.4 3.5 PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS COSTOS DEL PROYECTO.

ANLISIS DE COSTOS Cuadro 1. Activo Fijo MATERIALES Cocina semiindustrial Cuchillos Tinas Mesas Balanza Balanza gramera Cucharn Ollas Baldes (Con cao y capac. De 4L) Coladores de aluminio Tachos Coladores de plstico Selladora Tabla de picar Congeladora CANT 1 4 2 1 1 1 4 2 10 2 1 2 1 2 2 PRECIO UNIT. S/. 100.00 S/. 5.00 S/. 17.00 S/. 150.00 S/. 40.00 S/. 115.00 S/. 8.00 S/. 30.00 S/. 10.00 S/. 30.00 S/. 95.00 S/. 12.00 S/. 60.00 S/. 30.00 S/. TOTAL S/. 100.00 S/.20.00 S/. 34.00 S/. 150.00 S/. 40.00 S/. 115.00 S/. 32.00 S/. 60.00 S/. 100.00 S/. 60.00 S/. 95.00 S/. 24.00 S/. 60.00 S/. 60.00 S/.

Refractmetro pH-METRO Vasos de vidrio

1 1

3 docenas Juego de Mesas y sillas 4 S/. 200.00 Cucharillas 3 S/. 25.00 docenas Raspadillero 1 S/. 400.00 Mostrador 1 S/. 2500.00 Servilleteros 4 S/. 7.00 Carrito raspadillero 2 S/. 300.00 Filtro de arena de 10 1 S/. 530.00 Filtro de carbn activo de 3 S/. 1/2 193.06 Filtro UV 1 S/. 4676.00 Generador de ozono 1 S/. 6596.8 Bomba sanitaria 1 S/. 2003.00 Tanque de agua 1 S/. 1000.00 Tuberas sanitarias (m) y 4 S/. accesorios 500.00 Sellos 4 S/. 10.00 Licuadora 2 S/. 200.00 Otros (uniformes, gorras, etc.) Total S/. 9,461.00 Fuente: Elaboracin propia (2011)

1200.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 36.00

2400.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 108.00 S/. 800.00 S/. 75.00 S/. 400.00 S/. 2500.00 S/. 28.00 S/. 600.00 S/. 530.00 S/. 545.86 S/. 4676.00 S/. 6596.80 S/. 2003.00 S/. 1000.00 S/. 2000.00 S/. 40.00 S/. 400.00 S/. 200.00

Cuadro 02: Costos de Produccin DETALLE Cupuaz Cocona Pia Maracuy Limn Azcar CMC cido ctrico Vasos trmicos Sorbetes Cucharitas descartables Servilletas Tinta (amarillo, rojo, azul, verde) Bolsas para hielo (1L) SUB-TOTAL 300.00 IMPREVISTOS 4192.00 TOTAL 140.00 DIARIO Fuente: Elaboracin propia (2011) COSTOS FIJOS: Cuadro 03: Gastos administrativos Mantenimiento, Limpieza desinfeccin Papelera, tiles de escritorio Jefe de produccin (1) Mano de obra (3) Alquiler del local Luz y agua Telfono Otros y S/. 150.00 S/. 20.00 S/. 700.00 S/. 1650.00 S/. 350.00 S/. 200.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 3170.00 CANTIDAD 50 kg 50 kg 70 kg 50 kg 50 kg 200 kg 2 kg 1 kg 5 millares 10 millares 5 millares 1 docena 8 und 50 COSTO (S/.) Unitario Total 6.00 300.00 5.00 250.00 8.00 560.00 4.00 200.00 4.00 200.00 135.00 540.00 30.00 60.00 12.00 12.00 250.00 1250.00 7.00 70.00 46.00 230.00 15.00 15.00 10.00 80.00 2.50 125.00 3892.00

TOTAL Fuente: Elaboracin propia (2011)

GASTOS DE INVERSIN: Gastos activos S/. 9,461.00 Gastos pre- s/. 20.00 operativos movilidad) GASTOS DE PRODUCCIN: COSTOS VARIABLES (Encuestas y

Dato del cuadro 02

COSTO TOTAL DE PRODUCCIN:

 DETERMINACIN DE PRECIOS.

COSTO FIJO UNITARIO (CFU):

COSTO VARIABLE UNITARIO (CVU):

COSTO TOTAL UNITARIO (CTU):

PUNTO DE EQUILIBRIO: Q

Ingresos totales = Costos totales

 ADQUISICIN DE MATERIALES E INSUMOS PARA LA PRODUCCIN

MATERIALES Cocina semiindustrial Cuchillos Tinas Mesas Balanza Balanza gramera Cucharn Ollas Baldes (Con cao y capac. De 4L) Coladores de aluminio Tachos Coladores de plstico Selladora Tabla de picar Congeladora

CANT 1 4 2 1 1 1 4 2 10 2 1 2 1 2 2

PRECIO UNIT. S/. 100.00 S/. 5.00 S/. 17.00 S/. 150.00 S/. 40.00 S/. 115.00 S/. 8.00 S/. 30.00 S/. 10.00 S/. 30.00 S/. 95.00 S/. 12.00 S/. 60.00 S/. 30.00 S/.

TOTAL S/. 100.00 S/.20.00 S/. 34.00 S/. 150.00 S/. 40.00 S/. 115.00 S/. 32.00 S/. 60.00 S/. 100.00 S/. 60.00 S/. 95.00 S/. 24.00 S/. 60.00 S/. 60.00 S/.

Refractmetro pH-METRO Vasos de vidrio

1 1

3 docenas Juego de Mesas y sillas 4 S/. 200.00 Cucharillas 3 S/. 25.00 docenas Raspadillero 1 S/. 400.00 Mostrador 1 S/. 2500.00 Servilleteros 4 S/. 7.00 Carrito raspadillero 2 S/. 300.00 Filtro de arena de 10 1 S/. 530.00 Filtro de carbn activo de 3 S/. 1/2 193.06 Filtro UV 1 S/. 4676.00 Generador de ozono 1 S/. 6596.8 Bomba sanitaria 1 S/. 2003.00 Tanque de agua 1 S/. 1000.00 Tuberas sanitarias (m) y 4 S/. accesorios 500.00 Sellos 4 S/. 10.00 Licuadora 2 S/. 200.00 Otros (uniformes, gorras, etc.) Total S/. 9,461.00

1200.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 36.00

2400.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 108.00 S/. 800.00 S/. 75.00 S/. 400.00 S/. 2500.00 S/. 28.00 S/. 600.00 S/. 530.00 S/. 545.86 S/. 4676.00 S/. 6596.80 S/. 2003.00 S/. 1000.00 S/. 2000.00 S/. 40.00 S/. 400.00 S/. 200.00

PROYECCIN DE FLUJO DE CAJA

3.5.1

COSTOS DE LA ALTERNATIVA I

a) Estimacin de costos unitarios a precios privados El presupuesto se estim a partir de los precios de mercado (precios privados). El precio unitario incluye asignaciones por: Mano de obra, Equipo, herramientas e insumos.

b).Presupuesto privados

consolidado

por

especialidad

precios

El presupuesto se estim a partir de los precios de mercado (precios privados), los cuales resultan de producto entre el calculo por cada.

Costos sociales de la alternativa 1 a precios de mercado por componentes Unid Cantida descripcin medida d total INVERSION (PRIVADA) COSTOS FIJOS Costos Variables totales Costo total de produccin Activo fijo Gastos administrativos 9481.00 3170.00 4192.00 7362.00 4961.00

4192.00

Costos privados de la alternativa 1 a precios de mercado por componentes Unid Cantida descripcin medida d total INVERSION (PRIVADA) COSTOS FIJOS Costos Variables totales 9481.00 3170.00 4192.00

Costo total de produccin Activo fijo Gastos administrativos

7362.00 4961.00

4192.00

3.5.2

COSTOS DE LA ALTERNATIVA II

a) Estimado de costos unitarios a precios privados Del mismo modo, los costos unitarios a precios privados de la alternativa II corresponden a las actividades sociales, eventos culturales con intervencin de una Organizacin de red asistencial Multidisciplinaria constituido por profesionales de diferentes especialidades procedentes de la ciudad de lima (Externo) en salud, educacin, nutricin, psicologa, sociologa, antropologa, humanidades, tecnologas y artes con participacin de las entidades publicas y particulares. Costos sociales de la alternativa 1 a precios de mercado por componentes Unid Cantida descripcin medida d total INVERSION (PRIVADA) COSTOS FIJOS Costos Variables totales Costo total de produccin Activo fijo Gastos administrativos Costos publicitarios 9481.00 3170.00 4192.00 7362.00 4961.00

4192.00 1500.00

Costos privados de la alternativa 1 a precios de mercado por componentes Unid Cantida descripcin medida d total INVERSION (PRIVADA)

11661.63 COSTOS FIJOS Costos Variables totales Costo total de produccin Activo fijo Gastos administrativos Costo publicitarios 3899.10 5156.16 9055.26 6102.03

5156.16 1845.00

3.6

COSTOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA I Y II.

PRODUCCIN INVERSION INGRESOS COSTOS VARIBLES TOTALES COSTOS FIJOS DEPRECIACIN UAT IMPUESTOS (19) UN DEPRECIACIN FC VAN

A 15000 84540 29589 3170 7426.41 44354.59 2528.21 44826.38 7426.41 52252.79 55.44

COSTOS INCREMENTALES "SITUACION CON PROYECTO" A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA I RUBROS A). COSTO DE INVERSION costos fijos costo variables totales costo total de produccin Activo fijo Gastos administrativos
PERIODO EN AOS 0 1 2 9481.00 3170.00 4192.00 7362.00 4961.00 4192.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VAC =

Sumatoria de Valor Actual de Costos

3.7

EVALUACION PRIVADA Y SOCIAL

El presente proyecto presenta dos propuestas para su inversin tanto los costos sociales y privados, los cuales se consideraran de acuerdo al tipo de inversin que se desee realizar.

3.8

IMPACTO AMBIENTAL.

3.9

MATRIZ DEL MARCO LOGICO