Movim. Almacen Diciembre Denis

FORMATO FE - 07 CUADRO DE MOVIMIENTO DIARIO DE ALMACEN POR INSUMO
INSUMO PROYECTO COMPONENTE SUB META FTE - FTO MODALIDAD AO
: : : :
: : : ENTRADA SALIDA Nombre quien recepciona Dennis Nombre quien recibe SALDO Firma
ITEM
Fecha
UND MEDIDA Cantidad
PROVEEDOR Numero Factura o Boleta 47 676 14338 Firma Cantidad Actividad o Partida Razon Social del Proveedor
FERRETERIA CARMEN ALTO MULTISERVICIOS M&J E.I.R.L. MULTISERVICIOS DUSUM E.I.R.L.
DESCRIPCION
LLANTAS DE BUGUI Y ACCESORIOS
2/4/2011 1/26/2011 1/18/2011
UND UND MILLAR UND PAQUETES UND UND UND UND
20 20 5 4 3 1 1 1 3
Flexometro
HSYDHSW
CINCELES EXAGONALES 1"X12" PAPEL BOOND T/A4 DE 75 GR.

ARCHIVADOR DE PALANCA T/OFICIO
FOLDER MANILA T/OFICIO X25 UND ENGRAPADOR 02932 OVE PERFORADOR 02912 OVE SACAGRAPA OVE
MEMORIA DE USB DE 8 GB KINGSTON
_________________________________
_________________________________
FORMATO FE - 08
MOVIMIENTO DE ALMACEN VALORIZADO MES DE ..

PROYECTO: COMPONENTE:. SUB META: FTE - FTO: MODALIDAD: AO:
MATERIAL INGRESO ALMACEN CONSUMO (EGRESO) PRECIO UNITARIO N PECOSA COSTO DIRECTO Cantidad Parcial GASTOS GENERALES Cantidad Parcial CONSUMO TOTAL SALDO DE MATERIALES EN ALMACEN
ESPECIFICA DE GASTOS
DESCRIPCION
UND.
2.6.2.3.25 6,5,11,23 6,5,11,26 6,5,11,29
Vestuario. Combustible Lubricantes Material Explosivo y Municiones Materiales de Construccin Bienes de Consumo
TOTALES
______________________________ ING. RESIDENTE DE OBRA Firma y Sello
_____________________________ ING. SUPERVISOR O INSPECTOR Firma y Sello
______________________________ ADMINISTRADOR DE OBRA
______________________________ ALMACENERO Firma y Sello
FORMATO FE - 05 EJECUCION PRESUPUESTAL PATRIMONIAL MENSUAL / FINAL N MES DE

PROYECTO COMPONENTE SUB META FTE.FTO MODALIDAD AO FECHA 09-11-10 09-11-10 26-11-10 DOCUMENTO CLASE O/S O/S O/S : CONSTRUCCION DE PISTAS DEL JIRON HUASCAR Y 1era, 2da, 3era Y 4ta CUADRA JIRON HUANCAVELICA, DISTRITO DE CARMEN ALTO HUAMANGA AYACUCHO. : : : : : N 885 886 972 COMPROBANTE DE GASTO IMPORTE FECHA CLASE 26,220.00 17,270.40 22,332.12 11/10/2010 11/10/2010 11/29/2010 C/P C/P C/P DETALLE DE GASTOS N 01 02 03 Transportes Rodas, pago adelanto 30%, alquiler de maquinarias pesadas, factura N 000816 Transportes Rodas, pago adelanto 30%, eliminacion de material excedente a todo costo, factura N 000815. R&S Contratistas Generales S.A.C., pago adelanto de 30% del servicio de excavacion de roca fija de 749.40 m3, factura N 000467 26,220.00 17,270.40 24 25 26 N COSTOS Directos Indirectos PECOSA TOTAL
22,332.12
22-12-10 27-12-10 10-12-10
O/C O/S planilla
428 1077 001
35,280.00 52,108.28 1,200.00
12/23/2010 12/29/2010 12/22/2010
C/P C/P C/P
26 32 01
Multiservicios Canario, compra de material afirmado para base de 1200 m3, factura N 000566 R&S Contratistas Generales S.A.C., pago total del 70% del servicio de excavacion de roca fija de 1,748.60 m3, factura N 000483 Bautista Huamani, Samuel Alfredo, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Noviembre del 2010, segn planilla. Conza Merma, Flavio, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Noviembre del 2010, segn planilla. Palomino Prado, Victor Joel, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Noviembre del 2010, segn planilla. Ochoa Cayllahua, Gregorio, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Noviembre del 2010, segn planilla. Quispe Ventura, Israel, pago de jornales al personal 1,200.00 35,280.00 52,108.28
428
10-12-10
planilla
001
1,200.00 560.00 480.00 900.00 900.00 480.00 480.00 420.00 400.00 500.00 400.00 375.00 500.00 475.00 525.00 400.00 500.00 500.00 175.00 175.00 175.00 175.00 125.00 200.00 1,240.00 1,240.00 600.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00 750.00 750.00 750.00
12/22/2010
C/P
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047
1,200.00
10-12-10
planilla
001
12/22/2010
C/P
560.00
10-12-10
planilla
001
12/22/2010
C/P
480.00 obrero 900.00 900.00 obrero 480.00 480.00 420.00 400.00 500.00 400.00 375.00 500.00 475.00 525.00 400.00 500.00
10-12-10
planilla
001
12/22/2010
C/P
10-12-10 10-12-10 10-12-10 10-12-10 10-12-10 10-12-10 10-12-10 10-12-10 10-12-10 10-12-10 10-12-10 10-12-10 10-12-10 10-12-10 10-12-10 10-12-10 10-12-10 10-12-10 10-12-10 10-12-10
planilla planilla planilla planilla planilla planilla planilla planilla planilla planilla planilla planilla planilla planilla planilla planilla planilla planilla planilla planilla planilla planilla planilla planilla planilla planilla planilla planilla planilla planilla planilla planilla planilla planilla planilla planilla planilla planilla planilla
001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001
12/22/2010 12/22/2010 12/22/2010 12/22/2010 12/22/2010 12/22/2010 12/22/2010 12/22/2010 12/22/2010 12/22/2010 12/22/2010 12/22/2010 12/22/2010 12/22/2010 12/22/2010 12/22/2010 12/22/2010 12/22/2010 12/22/2010 12/22/2010 12/31/2010 12/31/2010 12/31/2010 12/31/2010 12/31/2010 12/31/2010 12/31/2010 12/31/2010 12/31/2010 12/31/2010 12/31/2010 12/31/2010 12/31/2010 12/31/2010 12/31/2010 12/31/2010 12/31/2010 12/31/2010 12/31/2010
C/P C/P C/P C/P C/P C/P C/P C/P C/P C/P C/P C/P C/P C/P C/P C/P C/P C/P C/P C/P C/P C/P C/P C/P C/P C/P C/P C/P C/P C/P C/P C/P C/P C/P C/P C/P C/P C/P C/P
correspondiente al mes de Noviembre del 2010, segn planilla. Gomez Llacccho, Hector, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Noviembre del 2010, segn planilla. Ochoa Caillahua, Walter, pago de jornales al personal
correspondiente al mes de Noviembre del 2010, segn planilla. Ramirez Meza, Miguel Angel, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Noviembre del 2010, segn planilla. Farfan Cardenas, Alfredo, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Noviembre del 2010, segn planilla. Arce Serna, Magaly, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Noviembre del 2010, segn planilla. Gutierrez Peralta, Miguel Angel, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Noviembre del 2010, segn planilla. De la Cruz Robles, Octavio Saturnino, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Noviembre del 2010, segn planilla. Huamani Flores, Wilfredo, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Noviembre del 2010, segn planilla. Garay Alanya, Carlos Moises, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Noviembre del 2010, segn planilla. Mendoza Curi, Miguel, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Noviembre del 2010, segn planilla. Llactahuaman Yupanqui, Azor, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Noviembre del 2010, segn planilla. Gonzales Paucar, Alfredo Elias, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Noviembre del 2010, segn planilla. Lapa Curo, Cesar, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Noviembre del 2010, segn planilla. Rodriguez Tueros, Beltran, pago de jornales al personal obrero
correspondiente al mes de Noviembre del 2010, segn planilla. Huamani Prado, Dionisio, pago de jornales al personal
500.00 obrero 175.00 175.00 175.00 175.00
correspondiente al mes de Noviembre del 2010, segn planilla. Machado Quintalla, Vicente, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Noviembre del 2010, segn planilla. Palomino Huaman, Aniano Gregorio, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Noviembre del 2010, segn planilla. Quispe Curo Nelson, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Noviembre del 2010, segn planilla. Quispe Loayza, Cesar, pago de jornales al personal obrero
correspondiente al mes de Noviembre del 2010, segn planilla. Zumba Salas, Jorge, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Noviembre del 2010, segn planilla. Rios Lopez, Weniger, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Diciembre del 2010, segn planilla de pagos. Narvaez Lopez, Gustavo, pago de jornales al personal obrero
125.00 200.00 1,240.00 1,240.00 600.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00 775.00 750.00 750.00 750.00
27-12-10 27-12-10 27-12-10 27-12-10 27-12-10 27-12-10 27-12-10 27-12-10 27-12-10 27-12-10 27-12-10 27-12-10 27-12-10 27-12-10 27-12-10 27-12-10 27-12-10 27-12-10 27-12-10
002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002
correspondiente al mes de Diciembre del 2010, segn planilla de pagos. Pauca Quispe, Nazario, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Diciembre del 2010, segn planilla de pagos. Quispe Ventura, Israel, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Diciembre del 2010, segn planilla de pagos. Gomez Llacccho, Hector pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Diciembre del 2010, segn planilla de pagos. Ochoa Caillahua, Walter, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Diciembre del 2010, segn planilla de pagos. Ramirez Meza, Miguel Angel, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Diciembre del 2010, segn planilla de pagos. Ochoa Caillahua, Gregorio, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Diciembre del 2010, segn planilla de pagos. Arce Serna, Magaly, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Diciembre del 2010, segn planilla de pagos. Gonzalez Paucar,Alfredo Elias, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Diciembre del 2010, segn planilla de pagos. Rodriguez Tueros, Beltran, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Diciembre del 2010, segn planilla de pagos. Mendoza Curi, Miguel, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Diciembre del 2010, segn planilla de pagos. Lapa Curo, Cesar, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Diciembre del 2010, segn planilla de pagos. pauca Apaico, Eber, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Diciembre del 2010, segn planilla de pagos. Mansilla Quispe, Edith, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Diciembre del 2010, segn planilla de pagos. Llactahuaman Yupanqui, Azor, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Diciembre del 2010, segn planilla de pagos. Mendoza Alanya, Feliciano, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Diciembre del 2010, segn planilla de pagos. Fernadez De La Cruz, Teodosio, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Diciembre del 2010, segn planilla de pagos. Ochoa Roca, Rafael, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Diciembre del 2010, segn planilla de pagos.
31-12-10 17-01-11
O/C O/C
437 004
23,520.00 6,899.00
1/25/2011 1/31/2011
C/P C/P
049 050
Multiservicios Canario, compra de material afirmado para base, de 800 m3, factura N 000573 Multiservicios Ferretero M&J E.I.R.L., compra de materiales y herramientas, factura N 000670 23,520.00
437 004
6,899.00
18-01-11 03-02-11 03-02-11 03-02-11 03-02-11 03-02-11 03-02-11 03-02-11 03-02-11 03-02-11 03-02-11 03-02-11 03-02-11 03-02-11 03-02-11 03-02-11 03-02-11 03-02-11 03-02-11 03-02-11 03-02-11 03-02-11 03-02-11 03-02-11 03-02-11 03-02-11 03-02-11 04-02-11 26-01-11 18-01-11 16-02-11
O/C Planilla Planilla Planilla Planilla Planilla Planilla Planilla Planilla Planilla Planilla Planilla Planilla Planilla Planilla Planilla Planilla Planilla Planilla Planilla Planilla Planilla Planilla Planilla Planilla Planilla Planilla O/C O/C O/C O/S
005 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 032 027 006 055
621.50 1,080.00 870.00 870.00 870.00 870.00 630.00 870.00 725.00 725.00 725.00 725.00 725.00 150.00 625.00 725.00 675.00 725.00 550.00 725.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 725.00 200.00 700.00 340.00 100.80 2,730.00
2/7/2011 2/16/2011 2/16/2011 2/16/2011 2/16/2011 2/16/2011 2/16/2011 2/16/2011 2/16/2011 2/16/2011 2/16/2011 2/16/2011 2/16/2011 2/16/2011 2/16/2011 2/16/2011 2/16/2011 2/16/2011 2/16/2011 2/16/2011 2/16/2011 2/16/2011 2/16/2011 2/16/2011 2/16/2011 2/16/2011 2/16/2011 2/11/2011 2/17/2011 2/17/2011
C/P C/P C/P C/P C/P C/P C/P C/P C/P C/P C/P C/P C/P C/P C/P C/P C/P C/P C/P C/P C/P C/P C/P C/P C/P C/P C/P C/P C/P C/P
051 053 054 055 056 057 058 059 060 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 075 076 077 078 079 080 S/N 081 082 083
Multiservicios Disum E.I.R.L., compra de Utiles de Escritorio y bien de consumo, factura N 014338 Gomez Llacccho, Hector, Teodosio, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Enero del 2011, segn planilla de pagos. Fernandez Canchari Jimmy, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Enero del 2011, segn planilla de pagos. Amiquero ahui, Godofredo, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Enero del 2011, segn planilla de pagos. Oncebay Cuya, Wilber, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Enero del 2011, segn planilla de pagos. Ramirez Meza, Miguel Angel, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Enero del 2011, segn planilla de pagos. Pauca Quispe, Nazario, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Enero del 2011, segn planilla de pagos. Mendez Potocino, Hector, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Enero del 2011, segn planilla de pagos. Gonzales Paucar, Alfredo Elias, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Enero del 2011, segn planilla de pagos. Mendoza Curi, Miguel, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Enero del 2011, segn planilla de pagos. Llactahuaman Yupanqui, Azor, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Enero del 2011, segn planilla de pagos. Mendoza Alanya, Feliciano, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Enero del 2011, segn planilla de pagos. Ochoa Roca, Rafhael, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Enero del 2011, segn planilla de pagos. Huarancca Licas, Ciriano Larco, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Enero del 2011, segn planilla de pagos. Galvez Auccatoma, Edith, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Enero del 2011, segn planilla de pagos. Fernandez de la Cruz, Teodosio, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Enero del 2011, segn planilla de pagos. Calderon Gomez, Mauro, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Enero del 2011, segn planilla de pagos. Garay Alanya, Carlos Moises, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Enero del 2011, segn planilla de pagos. Barrientos Congachi, Dennis Steve, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Enero del 2011, segn planilla de pagos. Arce Serna, Magaly, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Enero del 2011, segn planilla de pagos. Cancho Velarde, Gregorio, pago de jornales al personal obrero 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 725.00 al personal obrero 200.00 1,080.00 870.00 870.00 870.00 870.00 630.00 870.00 725.00 725.00 725.00 725.00 725.00 150.00 625.00 725.00 675.00 725.00 550.00 725.00 621.50
005
correspondiente al mes de Enero del 2011, segn planilla de pagos. Gutierrez Palomino, Diomedes, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Enero del 2011, segn planilla de pagos. Mejia Palomino, Maximo, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Enero del 2011, segn planilla de pagos. Miranda Calderon, Solenio, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Enero del 2011, segn planilla de pagos. Garzon Chavez, Sabino, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Enero del 2011, segn planilla de pagos. Mansilla Quispe, Edith, pago de jornales al personal obrero correspondiente al mes de Enero del 2011, segn planilla de pagos. Jaulis Calderon, Nazario, pago de jornales
correspondiente al mes de Enero del 2011, segn planilla de pagos. Ferreteria Carmen Alto, pago compra de materiales, factura N 000047 Multiservicios Ferretero M&J E.I.R.L., compra de materiales, factura N 000676 Multiservicios Disum E.I.R.L., compra de Utiles de escritorio y bienes de consumo, factura N 014339 Jose Carlos Huamani Quicao, valorizacion N 01 a 8.40% de 000011 Jose Carlos Huamani Quicao, valorizacion N 02 al 7.12% de 000012 Juan Wilfredo. Gamarra Arones, valorizacion N 01 al 8.40% de 000172 Juan Wilfredo. Gamarra Arones, valorizacion N 02 al 7.12% de 000173 Pago servicio de residente de obra a avance fisico, Recibo por Honorario N
032
700.00
027
340.00
006
100.80
2/17/2011
C/P
2,730.00 Pago servicio de residente de obra a avance fisico, Recibo por Honorario N 2,314.00 Pago servicio de Supervisor de obra a avance fisico, Recibo por Honorario N 2,772.00 Pago servicio de supervisor de obra a avance fisico, Recibo por Honorario N 2,343.00
16-02-11
O/S
056
2,314.00
2/17/2011
C/P
084
21-02-11
O/S
064
2,772.00
2/22/2011
C/P
085
21-02-11
O/S
065
2,343.00
2/22/2011
C/P
086
01-03-11
O/S
085
854.35
3/3/2011
C/P
085
01-03-11
O/S
084
1,007.94
3/3/2011
C/P
086
Efrain Limaquispe Huaman, Pago servicio de Asistente Tecnico de obra a valorizacion N 01 al 7.12% de avance fisico, Recibo por Honorario N 000010 Efrain Limaquispe Huaman, Pago servicio de Asistente Tecnico de obra a valorizacion N 02 al 8.40% de avance fisico, Recibo por Honorario N 000012 Esaias Cancho Asto, Pago servicio de Maestro de obra a valorizacion N 02 al 8.40% de avance fisico, Recibo por Honorario N 000078 Esaias Cancho Asto, Pago servicio de Maestro de obra a valorizacion N 01 al 7.12% de avance fisico, Recibo por Honorario N 000077
854.35
1,007.94
01-03-11 01-03-11
O/S O/S
081 082
1,259.93 1,067.94
3/3/2011
C/P
088
1,259.93 1,067.94
3/3/2011
C/P
087
########
58,534.16
67,461.30
117,930.80
243,926.26
______________________________ Ing. Residente de Obra

: LLANTAS DE CARRETILLA BUGGUE Y ACCESORIOS : 2.012307 "PAVIMENTACION DE CALLES" : 2.227293 "CONSTRUCCION DE PISTAS DEL JR. HUASCAR Y LA 1, 2, 3 Y 4 CUADRA DEL JR. HUANCAVELICA PROVINCIA : 00001 "CONSTRUCCION DE PISTA DEL JR. HUASCAR Y LA 1, 2, 3 Y 4 CUADRA DEL JR. HUANCAVELICA PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO
: 00 RECURSOS ORDINARIOS - MEJORANDO LA CALLE DE MI BARRIO : ADMINISTRACIN DIRECTA : 2011 ENTRADA SALIDA SALDO Nombre quien recepciona Cantidad Numero Factura Razon Social del Proveedor PILAR SULCA NAJARRO DESCRIPCION
LLANTAS DE CARRETILLA BUGGUE Y ACCESORIOS BARRIENTOS G. Dennis
ITEM
Fecha
UND MEDIDA
PROVEEDOR Firma Cantidad Actividad o Partida Nombre quien recibe Firma
2/4/2011
9/1/2011 9/1/2011 9/1/2011 9/1/2011 9/26/2011 9/26/2011
UND UND UND UND UND UND UND
20
0001-0047
20
2 3 4 5 6 7
1 1 1 1 1 1
PERFILADO PERFILADO PERFILADO PERFILADO PERFILADO PERFILADO
NAVARRO R. YOLANDA ALANYA C. AVELINO HUACHACA L.JUAN PUCA C. VICTOR MENDOZA B. YEDI CONDE P. MARLENY
19 18 17 16 15 14
DEVOLUCION DE LLANTAS EN MAL ESTADO
_______________________
Responsable de almacn
Firma y Sello
_________________________________

: CORDEL : 2.012307 "PAVIMENTACION DE CALLES" : 2.227293 "CONSTRUCCION DE PISTAS DEL JR. HUASCAR Y LA 1, 2, 3 Y 4 CUADRA DEL JR. HUANCAVELICA PROVINCIA : 00001 "CONSTRUCCION DE PISTA DEL JR. HUASCAR Y LA 1, 2, 3 Y 4 CUADRA DEL JR. HUANCAVELICA
: 00 RECURSOS ORDINARIOS - MEJORANDO LA CALLE DE MI BARRIO : ADMINISTRACIN DIRECTA : 2011 ENTRADA SALIDA Nombre quien recepciona BARRIENTOS G. Dennis Nombre quien recibe SALDO Firma
PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO
ITEM
Fecha
UND MEDIDA Cantidad
PROVEEDOR Numero Factura o Boleta 001-670 Firma Cantidad Actividad o Partida Razon Social del Proveedor
MULTISERVICIOS FERRETERO "M&J"EIRL CORDEL
DESCRIPCION
1/24/2011
MJA
2 01 PERFILADO
APAICO FLORENTINO
_______________________
Firma y Sello
_________________________________

: HOJA DE SIERRE : 2.012307 "PAVIMENTACION DE CALLES" : 2.227293 "CONSTRUCCION DE PISTAS DEL JR. HUASCAR Y LA 1, 2, 3 Y 4 CUADRA DEL JR. HUANCAVELICA PROVINCIA : 00001 "CONSTRUCCION DE PISTA DEL JR. HUASCAR Y LA 1, 2, 3 Y 4 CUADRA DEL JR. HUANCAVELICA
ITEM
Fecha
UND MEDIDA Cantidad
MULTISERVICIOS FERRETERO "M&J"EIRL
DESCRIPCION
HOJA DE SIERRA
1 2
1/24/2011 1/31/2011
UNID. UNID.
30
30 1
EJECUCION DE OBRA ISAIAS CANCHO
29
_______________________
Firma y Sello
_________________________________

: ARCOS DE SIERRA : 2.012307 "PAVIMENTACION DE CALLES" : 2.227293 "CONSTRUCCION DE PISTAS DEL JR. HUASCAR Y LA 1, 2, 3 Y 4 CUADRA DEL JR. HUANCAVELICA PROVINCIA : 00001 "CONSTRUCCION DE PISTA DEL JR. HUASCAR Y LA 1, 2, 3 Y 4 CUADRA DEL JR. HUANCAVELICA
ITEM
Fecha
UND MEDIDA Cantidad
PROVEEDOR Numero Factura o Boleta 001-670

Firma
Cantidad
Actividad o Partida
Razon Social del Proveedor
DESCRIPCION
ARCOS DE SIERRA
1 2
1/24/2011 1/31/2011
UNID. UNID.
4 1
EJECUCION DE OBRA ISAIAS CANCHO
_______________________
Firma y Sello
_________________________________

: SERRUCHO STANLEY : 2.012307 "PAVIMENTACION DE CALLES" : 2.227293 "CONSTRUCCION DE PISTAS DEL JR. HUASCAR Y LA 1, 2, 3 Y 4 CUADRA DEL JR. HUANCAVELICA PROVINCIA : 00001 "CONSTRUCCION DE PISTA DEL JR. HUASCAR Y LA 1, 2, 3 Y 4 CUADRA DEL JR. HUANCAVELICA
ITEM
Fecha
UND MEDIDA Cantidad
PROVEEDOR Numero Factura o Boleta 001-670

Firma
Cantidad
Actividad o Partida
DESCRIPCION
SERRUCHO STANLEY
1/24/2011
UNID.
_______________________
Firma y Sello
_________________________________

: CONOS DE SEGURIDAD : 2.012307 "PAVIMENTACION DE CALLES" : 2.227293 "CONSTRUCCION DE PISTAS DEL JR. HUASCAR Y LA 1, 2, 3 Y 4 CUADRA DEL JR. HUANCAVELICA PROVINCIA : 00001 "CONSTRUCCION DE PISTA DEL JR. HUASCAR Y LA 1, 2, 3 Y 4 CUADRA DEL JR. HUANCAVELICA
ITEM
Fecha
UND MEDIDA Cantidad
DESCRIPCION
CONOS DE SEGURIDAD
1 2 3
1/24/2011 2/8/2011 2/14/2011
RLLO RLLO RLLO
8 2 1
PERFILADO PERFILADO GARAY CARLOS CALDERN MAURICIO
6 5
6 5
_______________________
Firma y Sello
_________________________________

: MANGUERA REFORZADA : 2.012307 "PAVIMENTACION DE CALLES" : 2.227293 "CONSTRUCCION DE PISTAS DEL JR. HUASCAR Y LA 1, 2, 3 Y 4 CUADRA DEL JR. HUANCAVELICA PROVINCIA : 00001 "CONSTRUCCION DE PISTA DEL JR. HUASCAR Y LA 1, 2, 3 Y 4 CUADRA DEL JR. HUANCAVELICA
: 00 RECURSOS ORDINARIOS - MEJORANDO LA CALLE DE MI BARRIO : ADMINISTRACIN DIRECTA : 2011 ENTRADA SALIDA Nombre quien recepciona NELLY MINAYA CELESTINO Nombre quien recibe SALDO Firma
ITEM
Fecha
UND MEDIDA
Cantidad
PROVEEDOR Numero Factura o Boleta Firma Cantidad Actividad o Partida Razon Social del Proveedor
DESCRIPCION
MANGUERA REFORZADA
1 2 3
11/8/2011 11/8/2011 11/8/2011
MTS MTS MTS
200
200 100 100

PERFILADO PERFILADO NAVARRO YOLANDA MENDOZA YEDI
100 0
_______________________
Firma y Sello
_________________________________

: LINTERNA ALOJENAS MARCA SONCA : 2.012307 "PAVIMENTACION DE CALLES" : 2.227293 "CONSTRUCCION DE PISTAS DEL JR. HUASCAR Y LA 1, 2, 3 Y 4 CUADRA DEL JR. HUANCAVELICA PROVINCIA : 00001 "CONSTRUCCION DE PISTA DEL JR. HUASCAR Y LA 1, 2, 3 Y 4 CUADRA DEL JR. HUANCAVELICA
: 00 RECURSOS ORDINARIOS - MEJORANDO LA CALLE DE MI BARRIO : ADMINISTRACIN DIRECTA : 2011
ENTRADA ITEM Fecha UND MEDIDA Cantidad PROVEEDOR Numero Factura o Boleta Razon Social del Proveedor DESCRIPCION Nombre quien recepciona Firma Cantidad Actividad o Partida
SALIDA SALDO Nombre quien recibe Firma
11/8/2011
UND.
LINTERNA ALOJENAS MARCA SONCA
NELLY MINAYA CELESTINO
11/9/2011
UND.
GUARDIAN
LLALLAHUI MOISES
Firma y Sello
_______________________
_________________________________

: AFIRMADO PARA BASE. : 2.012307 "PAVIMENTACION DE CALLES" : 2.227293 "CONSTRUCCION DE PISTAS DEL JR. HUASCAR Y LA 1, 2, 3 Y 4 CUADRA DEL JR. HUANCAVELICA PROVINCIA : 00001 "CONSTRUCCION DE PISTA DEL JR. HUASCAR Y LA 1, 2, 3 Y 4 CUADRA DEL JR. HUANCAVELICA
ENTRADA ITEM Fecha UND MEDIDA Cantidad PROVEEDOR

ACOMULADO
SALIDA Nombre quien recepciona

NELLY MINAYA CELESTINO NELLY MINAYA CELESTINO NELLY MINAYA CELESTINO NELLY MINAYA CELESTINO NELLY MINAYA CELESTINO NELLY MINAYA CELESTINO NELLY MINAYA CELESTINO
Firma
Cantidad
Actividad o Partida
DESCRIPCION
Nombre quien recibe

NELLY MINAYA CELESTINO NELLY MINAYA CELESTINO NELLY MINAYA CELESTINO NELLY MINAYA CELESTINO NELLY MINAYA CELESTINO NELLY MINAYA CELESTINO NELLY MINAYA CELESTINO
SALDO Firma
1 2 3 4 5 6 7
11/23/2011 11/24/2011 11/25/2011 11/26/2011 11/28/2011 11/29/2011 11/30/2011
M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3
15
15 INVERSIONES EL SOL
AFIRMADO PARA BASE
15
TENDIDO BASE GRANULAR TENDIDO BASE GRANULAR TENDIDO BASE GRANULAR TENDIDO BASE GRANULAR TENDIDO BASE GRANULAR TENDIDO BASE GRANULAR TENDIDO BASE GRANULAR
45
60 INVERSIONES EL SOL
AFIRMADO PARA BASE
45
15 45 45 30 45
75 INVERSIONES EL SOL 120 INVERSIONES EL SOL 165 INVERSIONES EL SOL 195 INVERSIONES EL SOL 240 INVERSIONES EL SOL
AFIRMADO PARA BASE AFIRMADO PARA BASE AFIRMADO PARA BASE AFIRMADO PARA BASE AFIRMADO PARA BASE
15 45 45 30 45
0 0 0 0 0
_______________________
Firma y Sello
_________________________________

: PAPEL BOND A4 75GR. : 2.012307 "PAVIMENTACION DE CALLES" : 2.227293 "CONSTRUCCION DE PISTAS DEL JR. HUASCAR Y LA 1, 2, 3 Y 4 CUADRA DEL JR. HUANCAVELICA PROVINCIA : 00001 "CONSTRUCCION DE PISTA DEL JR. HUASCAR Y LA 1, 2, 3 Y 4 CUADRA DEL JR. HUANCAVELICA
: 00 RECURSOS ORDINARIOS - MEJORANDO LA CALLE DE MI BARRIO : ADMINISTRACIN DIRECTA : 2011 ENTRADA SALIDA Nombre quien recepciona NELLY MINAYA CELESTINO Nombre quien recibe SALDO Firma
ITEM
Fecha
UND MEDIDA
Cantidad
PROVEEDOR Numero Factura o Boleta Firma Cantidad Actividad o Partida Razon Social del Proveedor DESCRIPCION
PAPEL BOND A4 75GR.
1 2 3
11/10/2011 11/17/2011
MILLAR MILLAR
LIRERIA RUIZ DE NILS FLORES
5 5
TRABAJO EN GABINETE VASQUEZ MENDOZA LIZBETH
_______________________
Firma y Sello
_________________________________

: YUTI : 2.012307 "PAVIMENTACION DE CALLES" : 2.227293 "CONSTRUCCION DE PISTAS DEL JR. HUASCAR Y LA 1, 2, 3 Y 4 CUADRA DEL JR. HUANCAVELICA PROVINCIA : 00001 "CONSTRUCCION DE PISTA DEL JR. HUASCAR Y LA 1, 2, 3 Y 4 CUADRA DEL JR. HUANCAVELICA
: 00 RECURSOS ORDINARIOS - MEJORANDO LA CALLE DE MI BARRIO : ADMINISTRACIN DIRECTA : 2011 ENTRADA SALIDA Nombre quien recepciona Nombre quien recibe SALDO Firma
ITEM
Fecha
UND MEDIDA
Cantidad
PROVEEDOR Numero Factura o Boleta Firma Cantidad Actividad o Partida Razon Social del Proveedor DESCRIPCION
11/8/2011
MTRS
1000
YUTI
1000
11/14/2011
UNID.
1000
PAVIMENTO
ISAAS CANCHO
_______________________
Firma y Sello
_________________________________

: CARRETILLA : 2.012307 "PAVIMENTACION DE CALLES" : 2.227293 "CONSTRUCCION DE PISTAS DEL JR. HUASCAR Y LA 1, 2, 3 Y 4 CUADRA DEL JR. HUANCAVELICA PROVINCIA : 00001 "CONSTRUCCION DE PISTA DEL JR. HUASCAR Y LA 1, 2, 3 Y 4 CUADRA DEL JR. HUANCAVELICA
ENTRADA ITEM Fecha UND MEDIDA Cantidad PROVEEDOR Numero Factura o Boleta Razon Social del Proveedor DESCRIPCION Nombre quien recepciona
SALIDA Nombre quien recibe SALDO Firma
Firma
Cantidad
Actividad o Partida
11/3/2011 11/4/2011 11/5/2011
UNID UNID UNID UNID UNID UNID
10
MULTISERVICIOS FERNANDEZ
CARRETILLA
10
PAVIMENTO
CANCHO ISAAS CANCHO ISAAS CANCHO ISAAS CANCHO ISAAS CANCHO ISAAS
PAVIMENTO
11/6/2011
PAVIMENTO
11/14/2011
PAVIMENTO
11/15/2011
PAVIMENTO
Firma y Sello
_______________________ _________________________________

: LLANTAS DE CARRETILLA : 2.012307 "PAVIMENTACION DE CALLES" : 2.227293 "CONSTRUCCION DE PISTAS DEL JR. HUASCAR Y LA 1, 2, 3 Y 4 CUADRA DEL JR. HUANCAVELICA PROVINCIA : 00001 "CONSTRUCCION DE PISTA DEL JR. HUASCAR Y LA 1, 2, 3 Y 4 CUADRA DEL JR. HUANCAVELICA
ENTRADA ITEM Fecha UND MEDIDA Cantidad PROVEEDOR Numero Factura o Boleta Razon Social del Proveedor DESCRIPCION Nombre quien recepciona
SALIDA Nombre quien recibe SALDO Firma
Firma
Cantidad
Actividad o Partida
10/26/2011 11/4/2011 11/5/2011
UNID UNID UNID UNID UNID
20
MULTISERVICIOS FERNANDEZ
LLANTAS DE CARRETILLA
20
PAVIMENTO
CANCHO ISAAS CANCHO ISAAS CANCHO ISAAS CANCHO ISAAS
15
PAVIMENTO
10
11/6/2011
PAVIMENTO
11/14/2011
PAVIMENTO
Firma y Sello
_______________________ _________________________________

Movim. Almacen Diciembre Denis

Enviado por

Dados do documento

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Movim. Almacen Diciembre Denis

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

FORMATO FE - 07 CUADRO DE MOVIMIENTO DIARIO DE ALMACEN POR INSUMO

INSUMO PROYECTO COMPONENTE SUB META FTE - FTO MODALIDAD AO

UND MEDIDA Cantidad

2/4/2011 1/26/2011 1/18/2011

UND UND MILLAR UND PAQUETES UND UND UND UND

CINCELES EXAGONALES 1"X12" PAPEL BOOND T/A4 DE 75 GR.

MOVIMIENTO DE ALMACEN VALORIZADO MES DE ..

2.6.2.3.25 6,5,11,23 6,5,11,26 6,5,11,29

______________________________ ING. RESIDENTE DE OBRA Firma y Sello

_____________________________ ING. SUPERVISOR O INSPECTOR Firma y Sello

______________________________ ADMINISTRADOR DE OBRA

______________________________ ALMACENERO Firma y Sello

FORMATO FE - 05 EJECUCION PRESUPUESTAL PATRIMONIAL MENSUAL / FINAL N MES DE

22-12-10 27-12-10 10-12-10

O/C O/S planilla

428 1077 001

35,280.00 52,108.28 1,200.00

12/23/2010 12/29/2010 12/22/2010

C/P C/P C/P

500.00 obrero 175.00 175.00 175.00 175.00

FORMATO FE - 07 CUADRO DE MOVIMIENTO DIARIO DE ALMACEN POR INSUMO

PROVEEDOR Firma Cantidad Actividad o Partida Nombre quien recibe Firma

UND UND UND UND UND UND UND

PERFILADO PERFILADO PERFILADO PERFILADO PERFILADO PERFILADO

DEVOLUCION DE LLANTAS EN MAL ESTADO

FORMATO FE - 07 CUADRO DE MOVIMIENTO DIARIO DE ALMACEN POR INSUMO

UND MEDIDA Cantidad

FORMATO FE - 07 CUADRO DE MOVIMIENTO DIARIO DE ALMACEN POR INSUMO

UND MEDIDA Cantidad

FORMATO FE - 07 CUADRO DE MOVIMIENTO DIARIO DE ALMACEN POR INSUMO

UND MEDIDA Cantidad

PROVEEDOR Numero Factura o Boleta 001-670

Razon Social del Proveedor

FORMATO FE - 07 CUADRO DE MOVIMIENTO DIARIO DE ALMACEN POR INSUMO

UND MEDIDA Cantidad

PROVEEDOR Numero Factura o Boleta 001-670

Razon Social del Proveedor

FORMATO FE - 07 CUADRO DE MOVIMIENTO DIARIO DE ALMACEN POR INSUMO

UND MEDIDA Cantidad

1/24/2011 2/8/2011 2/14/2011

RLLO RLLO RLLO

FORMATO FE - 07 CUADRO DE MOVIMIENTO DIARIO DE ALMACEN POR INSUMO

11/8/2011 11/8/2011 11/8/2011

MTS MTS MTS

200 100 100

FORMATO FE - 07 CUADRO DE MOVIMIENTO DIARIO DE ALMACEN POR INSUMO

SALIDA SALDO Nombre quien recibe Firma

MULTISERVICIOS FERRETERO "M&J"EIRL

LINTERNA ALOJENAS MARCA SONCA

NELLY MINAYA CELESTINO

FORMATO FE - 07 CUADRO DE MOVIMIENTO DIARIO DE ALMACEN POR INSUMO

ENTRADA ITEM Fecha UND MEDIDA Cantidad PROVEEDOR

SALIDA Nombre quien recepciona

Razon Social del Proveedor

Nombre quien recibe

11/23/2011 11/24/2011 11/25/2011 11/26/2011 11/28/2011 11/29/2011 11/30/2011

AFIRMADO PARA BASE

AFIRMADO PARA BASE

FORMATO FE - 07 CUADRO DE MOVIMIENTO DIARIO DE ALMACEN POR INSUMO

LIRERIA RUIZ DE NILS FLORES

FORMATO FE - 07 CUADRO DE MOVIMIENTO DIARIO DE ALMACEN POR INSUMO

MULTISERVICIOS FERRETERO "M&J"EIRL

NELLY MINAYA CELESTINO

FORMATO FE - 07 CUADRO DE MOVIMIENTO DIARIO DE ALMACEN POR INSUMO