EMPRESA FOLTOSOLAR

TRABAJO COLABORATIVO 2.

ALMA DELY CAICEDO BALLEN CODIGO: 1.116.440.128 PATRICIA LORENA TOBON CODIGO: 1.116.234.714 DIANA PATRICIA VARON TAMARA C.C. 1.115.943.359 DAVID ANDRES RODRIGUEZ MONEDERO C.C. 1.115.066.792

GRUPO: 440

TUTOR: JUAN CARLOS JIMENEZ DIAZ

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD CIENCIAS ADMINISTRATIVAS CONTABLES Y ECONOMICAS ECACEN ADMINISTRACION DE EMPRESAS YOPAL CASANARE MAYO DE 2013

INTRODUCION

El siguiente trabajo se realiza en la fase de profundizacin de la unidad 2 del curso de Diseo de proyectos. De esta manera se conocer el contenido y algunas herramientas tiles para el desarrollo del trabajo planteado. El curso diseo de proyectos es una instruccin que se realiza para establecer la viabilidad de algn proyecto empresarial a nivel operativo, comercial, jurdico y financiero, del mismo modo llega a determinar los impactos sociales, ambientales, culturales, entre otros. En este proyecto implementaremos nuestros conocimientos sobre cmo poner en marcha una empresa de Instalacin de paneles Fotovoltaicos llamada FOLTOSOLAR, donde analizaremos cada una de las variables vista en la materia de formulacin y Diseo de proyecto.

EMPRESA FOLTOSOLAR

Empresa Dedicada a la construccin de casas con paneles fotovoltaicos para la regin. A continuacin vamos a pasar a describir las bases de la creacin o del desarrollo de nuestro proyecto empresarial, sus objetivos y los medios que se utilizarn para alcanzarlos y para reducir riesgos. Esto nos va a permitir estudiar la viabilidad tcnica, comercial, econmica y financiera del proyecto de empresa. Nos permitir extraer conclusiones sobre todos estos aspectos, y basar en ellas las decisiones que se vayan a tomar. Elaboraremos un plan de empresa y en funcin de los resultados econmicos, se analizar si es posible diversificar el negocio y hacia dnde.

PRESENTACIN DEL PROYECTO El proyecto consiste en la constitucin de una sociedad denominada FOLTOSOLAR dedicada a la construccin de casas con sistema fotovoltaico y a la instalacin de paneles fotovoltaicos en cubiertas de las casas. El material a instalar ser adquirido bajo pedido, evitndose as la necesidad de aprovisionamiento de stocks. Adems, se ofrece un servicio gratuito de clculo y diseo de las instalaciones, segn las necesidades de nuestros clientes. Todo esto desde un departamento de ingeniera El mercado al que va dirigido este proyecto tiene Cinco vertientes: Instalacin de paneles solares para las zonas situadas lejos de plantas elctricas. Particulares-comunidad de vecinos que quieren instalar paneles solares sobre los tejados de sus inmuebles para el aprovechamiento de un espacio que hasta ahora era totalmente improductivo. Propietarios de naves industriales que desean rentabilizar al mximo sus instalaciones. Cualquier persona/sociedad u organismo pblico que desee instalar un sistema fotovoltaico.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1.

DESCRIPCION DEL PROBLEMA

La energa solar es una fuente de energa renovable que suplanta a miles de tipos de energas no renovables. Este tipo de energa funciona de muchas maneras, una de ellas es mediante los paneles solares de tipo fotovoltaicos, que se encargan de captar los rayos del sol con el objetivo de transformarlos mediante procesos tecnolgicos, en electricidad. Con los avances y los procesos de investigacin constantes la produccin de paneles solares ha mejorado as como la explotacin de energa solar, dndole la posibilidad a cualquier consumidor de convertirse tanto en usuario como inversionista. De todas formas no todos pueden instalar un panel solar en sus casas, y es por eso que necesitamos asesoramiento profesional para estudiar las condiciones de instalacin y los costos entre otras cosas. La utilizacin de los paneles fotovoltaicos en viviendas unifamiliares tiene ventajas, podemos decir que se ahorra un gran consumo de energa lo que hace que las facturas de energa que abonemos a fin de mes sean mucho ms bajas. Adems la energa solar es capaz de proveernos de agua caliente, luz y calefaccin; evitando as utilizar gas natural. A causa de esto se plantea la idea de hacer un proyecto donde se construyan casas que funcionen a base de energa solar, con el propsito de que salgan econmicas y se les pueda brindar a la comunidad una vivienda con energa sostenible. Y aprovechando todos los recursos que nos ofrece la regin.

1.2

FORMULACION DEL PROBLEMA

Establecer la factibilidad del proyecto de instalacin de paneles solares que trabajen a base de energa solar

JUSTIFICACION

En los desarrollos solares para la generacin de energa elctrica, el Sistema de Energa Autnoma Fotovoltaica, se han configurado como una tecnologa de futuro a tenor de los avances tcnicos conseguidos para la reduccin de precios y mejora de la eficiencia. La electricidad de origen fotovoltaico es competitiva con respeto a los sistemas convencionales en lugares aislados, dependiendo de la distancia existente a la red elctrica o a las estaciones de abastecimiento de combustible y del rea del lugar a proponer. Realizar una inversin en la energa solar, principalmente va a promover puestos de trabajo, dado que la gran mayora de estos se generaran en las reas de destino de las instalaciones de este sistema, Adems el empleo fotovoltaico resulta especialmente beneficioso porque asegura continuidad en el tiempo y no presenta estacionalidad, se distribuye por todo el territorio y precisamente en aquellas reas que ms necesitan el estmulo del desarrollo econmico.

OBJETIVOS

OBJETIVOS GENERAL. Disear, planear, estructurar un Sistema de Energa Autnoma Fotovoltaica para viviendas, aprovechando todos los recursos que nos ofrece la regin, empleando un sistema de transformacin de energa a partir de paneles solares que conviertan la energa solar en energa elctrica o renovable.

OBJETIVOS ESPECIFICOS. Realizar un estudio de mercado, tcnico y financiero que permita analizar la viabilidad econmica, social y cultural del proyecto. Plantear un sistema de indicadores que permita medir el logro de los objetivos alcanzados con la construccin de las aulas de inters social a base de energa solar. Examinar las dimensiones de desarrollo sostenible del econmico, social y ambiental. proyecto tanto

ESTUDIO FINANCIERO INVERSIONES EN OBRAS FISICAS Detalle de Inversiones puerta de vaivn Puerta Panel yeso Pintura Total Cantidad 1 2 4 4 Costo $300.000 $100.000 $120.000 $15.000 $535.000 Costo total $300.000 $200.000 $480.000 $60.000 $1.040.000

INVERSIONES EN MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION Detalle Aire Acondicionado Impresora Adquisicin vehculos tipo furgoneta leasing Total Cantidad 2 3 1 Costo Unitario $800.000 $150.000 $10.000.000 Costo Total $1.600.000 $450.000 $10.000.000 Vida til 8 aos 5 aos 20 aos

10.950.000

12.050.000

INVERSION EN HERRAMIENTAS Detalle de Cantidad Inversiones transmisor 1 para visualizar flujo Tijeras 2 Total Costo Unitario $250.000 Costo Total 250.000 Vida til 10 aos

5000 255.000

10.000 260.000

3 aos

INVERSIONES EN MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION Detalle Mesas de trabajo Mesa de Reuniones Sillas secretariales Sillas de espera Silla para mesa junta Computador Telfono Adecuacin del local Archivador
TOTAL

Cantidad 6 1 6 12 6

Costo Unitario $120.000 $500.000 $ 60.000 $50.000 $50.000

Costo Total $720.000 $500.000 $360.000 $600.000 $300.000

Vida til 8 aos 10 aos 5 aos 5 aos 5 aos

6 2 1 3
43

$1.300.000 $40.000 $ 1.500.000 $100.000

3720000

$7.800.000 $80.000 $ 1.500.000 $300.000

12160000

5 aos 5 aos 20 aos 10 aos

INVERSIONES EN ACTIVOS INTANGIBLES Detalle Material informtico ( licencias) Capacitaciones Gastos de Organizacin Montaje y puesta en marcha Total Costo $200.000 $500.000 $1.000.000 $800.000 $2.500.000

COSTOS COSTOS DE MANO DE OBRA Prestaciones Remuneracin Remuneracin Sociales Cargo Mensual Anual (53.875%) Calculista $ 1.200.000 $ 14.400.000 $ 7.758.000 Tcnico 1200000 $ 14.400.000 $ 7.758.000 Instalador (oficial) 1000000 $ 12.000.000 $ 6.465.000 Instalador 600000 $ 7.200.000 $ 3.879.000 (ayudante) Total $ 4.000.000

Primer Ao $ 22.158.000 $ 22.158.000 $ 18.465.000 $ 11.079.000

$ 48.000.000 $ 25.860.000 $ 73.860.000

COSTOS DE MATERIALES (PRIMER AO) Materiales Directos Panel Solar Inversor Contadores de entrada y salida del sistema Cubierta teja Alambre de hierro Circuito cable elctrico Tubos Unidad de Medida Bloque Kw Kw Cantidad 300 2 2 Costo Unitario $12.000 $200.000 $120.000 Total ao 1 3.600.000 400.000 240.000

Mts Mm Ml Mm Total

150 6 4 20

18.000 $10.000 $16.000 $8.000

372000

$2.700.000 $60.000 $64.000 160.000

3624000

Materiales Indirectos Conexiones en tierra Lapiz Papel

Unidad de Medida Ml Caja Resma Total

Cantidad 20 10 10

Costo Unitario $20.000 $3.000 $7.000 $30.000

Total ao1 $400.000 $30.000 $70.000 $500.000

COSTO DE SERVICIOS (PRIMER AO) Servicio Energa elctrica Alumbrado pblico Aseo Acueducto Telfono Medida Kw - hora Cargo fijo Cargo fijo Metros 3 Promedio Total Cantidad 1.000 12 12 240 12 Costo Unitario $250 $5.000 $9.000 2.500 15.000 $ 31.750 Total ao 1. $250.000 $60.000 $108.000 $600.000 $180.000 $ 1.198.000

GASTOS GASTOS POR DEPRECIACION ACTIVO DE PRODUCCION Costo

Vida Activo til Transmis 10 or para aos visualizar flujo Computa 5 dores aos Impresor 5 a aos Vehculo

Depreciacin Anual 1
$25.000

Activo
$250.000

2
$25.000

3
$25.000

4
$25.000

5
$25.00 0

Valor Residual
$125.000

$7.800.000 $450.000

$1.400.000 $90.000 $300.000

$1.500.000 $90.000 $600.000

$1.550.000 $90.000 $700.000

$1.650.000 $90.000 $800.000

$1.700 .000 $90.00 0

0 0 $6.700.000 $7.295.000

20 aos $10.000.000

Total Activos de Produccin

$900.0 00 $19.107.000 $16.434.000 $13.591.000 $10.528.000 $7.295 $21.360.000 .000

GASTOS POR DEPRECIACION ACTIVO DE ADMINISTRACION

Costo Vida Activo til Activo Aire 8 Acondicio aos $1.600.000 nado Mesas de 8 trabajo aos Mesa de 10 Reuniones aos Sillas 5 secretarial aos es Sillas de espera 5 aos $720.000 1 $100.000 2 $100.000 Depreciacin Anual 3 $100.000 4 $ 100.000 5 $100.000 Valor Residual $1.100.000

$ 80.000

$90.000

$100.000

$110.000

$120.000

$220.000

$500.000

$60.000

$70.000

$80.000

$90.000

$100.000

$100.000

$360.000

$72.000

$72.000

$72.000

$72.000

$72.000

$600.000 $300.000

$120.000 $60.000

$120.000 $60.000

$120.000 $60.000

$120.000 $60.000

$120.000 $60.000

0 0

Silla para 5 mesa junta aos Telfonos 5 aos

$80.000 $300.000

$16.000 $30.000

$16.000 $ 30.000

$16.000 $30.000

$16.000 $30.000

$16.000 $30.000

0 0

Archivado 10 res aos

Total Activos de $4.460.000 $ 3.922.000 $3.364.000 $2.786.000 $2.188.000 $1.570.000 $1.570.000 Administracin

AMORTIZACION DE GASTOS DIFERIDOS Plazo en aos Activo Amortiza Intangible cin

Gastos preoperativ os Total amortizar Inversiones en obras fsicas Total amortizar 5 $1.040.000 5 $2.500.000 $500.000 $2.500.000 $208.000 $208.000 $208.000 $208.000 $208.000 $500.000 $500.000 $500.000 $500.000

Costo Del Activo

1
$ 500.000

Valor amortizacin Anual 2 3 4

$500.000 $500.000 $500.000

5
$500.000

$208.000 $1.040.000

$208.000

$208.000

$208.000

$208.000

Total Amortizar Anual

$3.540.000

$ 708.000

$ 708.000

$708.000

$708.000

$708.000

REMUNERACION AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Cargo Gerente Director comercial Asistente administrativo Publicista Total Remuneracin Remuneracin Mensual Anual $ 2.000.000 $ 1.600.000 800.000 800000
$ 5.200.000

$ 24.000.000 $ 19.200.000 $ 9.600.000 $ 9.600.000

$ 62.400.000

Prestaciones Sociales (53,875%) $ 12.930.000 $ 10.344.000 $ 5.172.000 $ 5.172.000

$ 33.618.000

Ao 1 $ 36.930.000 $ 29.544.000 $ 14.772.000 $ 14.772.000

$ 96.018.000

GASTOS DE VENTAS (Primer Ao) Servicio Publicidad Transporte Medida Mes Mes Total Cantidad 12 12 Costo Unitario 200.000 50.000 $ 250.000 Total ao 1 2.400.000 600.000 $3.000.000

N 1

PREGUNTA Qu problema resuelve el proyecto? -

RESPUESTA Permite abastecer de energa a lugares carentes de subministro hasta ahora, concediendo autonoma y descentralizacin. Permite mayor ahorro de fluido elctrico en casas o edificios Particulares-comunidad de vecinos que quieren instalar paneles solares sobre los tejados de sus inmuebles para el aprovechamiento de un espacio que hasta ahora era totalmente improductivo. Propietarios de naves industriales que desean rentabilizar al mximo sus instalaciones.

2 A quin se dirige la solucin? -

Cunto se producir? Dnde se localizar la solucin? Cmo se solucionar el problema (tecnologa)? Cul es la mejor alternativa de solucin al problema? Con qu recursos se har el

Cualquier persona/sociedad u organismo pblico que desee instalar un sistema fotovoltaico Nuestro nivel mximo de instalaciones segn la inversin realizada hasta el momento, ser de 150 obras por ao. Este proyecto se llevara a cabo inicialmente en los municipios del Sur del Atlntico, seguidamente en las zonas rurales, segn convenio que se realice con el gobierno nacional. Se solucionara instalando paneles fotovoltaicos en las casas de aquellas zonas que por su lejana a plantas elctricas no cuenten con energa. Instalacion de paneles fotolvaicos los cuales proporcionaran energa renovable y sustentable por los prximos 50 aos. El proyecto se realizara con siguientes recursos: - Socios 70 %

8 9

proyecto? Quin realizar el proyecto? Cundo se realizar el proyecto?

- Gobierno nacional 30% Lo realizara la empresa FOLTOSOLAR. Se realizara el segundo semestre del ao 2013.

ASPECTO A MEDIR

INDICADORES

DESCRIPCIN DEL INDICADOR (EXPLICACIN O SIGNIFICADO DEL INDICADOR)

Qu se lograra?

Satisfaccin de la poblacin

Cunto se lograra?

Indicador social y econmico

De qu calidad se lograra?

Indicador de calidad de los materiales utilizados para la construccin de aulas educativas.

Para medir la satisfaccin de la poblacin, durante la ejecucin de la obra, se har una encuesta a los ciudadanos del municipio del sur del atlntico, dicha encuesta tendr un estimado porcentual al 100% para determinar la satisfaccin de la poblacin, tanto en el proyecto como en la ejecucin de la obra. Un mes despus de la terminacin de la obra se harn encuestas con preguntas cerradas donde se intentan establecer, los aportes sociales que ha producido dicha construccin, donde los habitantes harn una apreciacin sobre los problemas que ha resuelto o aminorado dicha construccin. Este indicador se puede medir a travs de la realizacin de una auditoria que determine si los materiales fueron los indicados para la realizacin del proyecto, realizable en 2 periodos (cada 6 meses) durante un ao dicho resultado podr ser sustentado o desmentido por medio de encuestas realizadas a los pobladores del sector para conocer

Cundo se lograra?

Cumplimiento de actividades con respecto a la ejecucin del proyecto

sus apreciaciones respecto al impacto infraestructural. Mide la fecha de ejecucin, es decir el periodo en que se desarrollara la construccin de las escuelas, las cuales ser el segundo semestre del 2013. De este modo, a travs de este indicador se puede medir si el tiempo destinado para la construccin de la infraestructura si se cumpli a satisfaccin.

Analice las tres dimensiones del desarrollo sostenible para su proyecto. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL: Los sistemas de aprovechamiento de la energa solar por va fotovoltaica tienen una incidencia sobre el medio ambiente reducida. Se prev un adecuado manejo de los residuos procedentes de estas clulas fotovoltaicas y que se produzcan en casos de roturas de los paneles o del desmantelamiento de estas instalaciones, cuya correcta eliminacin o reciclaje ser tenido en cuenta. Conservacin de los ecosistemas y el medio ambiente en general. Este proyecto no atenta contra el medio ambiente por qu no genera contaminacin cuando este funcionando, aunque la fabricacin de esta tecnologa an depende de energas no limpias, con lo que por ese lado s repercute negativamente.

SOSTENIBILIDAD ECONMICA: La viabilidad econmica del proyecto est asegurada una vez el financiamiento solicitado es solo para la adquisicin de los recursos materiales necesarios en divisas, mientras que el proyecto cuenta con los recursos humanos, materiales, tcnicos y financieros necesarios en moneda nacional, lo que permitir ejecutar las actividades previstas, adems el proyecto beneficia a la comunidad, abriendo paso a la economa y el desarrollo de la formacin y empleo que ser positivo para la comunidad en general. SOSTENIBILIDAD SOCIAL:

Para el rescate de las zonas rurales se requiere proveer energa elctrica, sin energa elctrica, no se podr extraer el agua de los pozos, la agricultura se frenar, la atencin a la salud ser escaza, en general no habr posibilidades de elevar la calidad de vida de los habitantes ni la fe en la Nacin, en condiciones equitativas y justas el alma de la nacin se nutrir de nuevo y la paz prevalecer. Es por eso que La energa solar fotovoltaica es una enorme oportunidad para el desarrollo sostenible del pas. Adems el proyecto asegura la participacin efectiva y toma de decisiones de la comunidad en todas las fases del proyecto, desde la formulacin hasta la evaluacin de los resultados, afianzndose las bases necesarias para la autogestin y la continuidad de la accin, una vez concluido el apoyo. Las acciones que como parte del proyecto se acometan en este asentamiento abarcan a todos sus habitantes, bajos los principios de equidad y justicia social e igualdad de oportunidades, unido a la ausencia de cualquier tipo de discriminacin por razn de clase social, territorio, raza, sexo y religin. La sostenibilidad del proyecto se asegura en la medida que la comunidad logra elevar la participacin y su concientizacin en aras de dar continuidad a la ejecucin de acciones con relacin a la proteccin y conservacin del medio ambiente, el uso eficiente, cuidado y mantenimiento de los sistemas fotovoltaicos y el ahorro de energa una vez que culmine la intervencin del proyecto.

CONCLUSIONES

Los sistemas fotovoltaicos son competitivos con la red convencional, para el suministro de luz, conservacin de los alimentos, alimentacin de pequeos electrodomsticos y bombeo de agua. Como conclusin final debemos incidir que el camino de las energas renovables est en marcha y como que est aceptado por todo el mundo, que el cambio climtico viene a consecuencia de la emisin de los gases combustibles, gran parte de ellos provenientes de la generacin de energa. Es lgico suponer que el sector fotovoltaico experimentar un gran impulso en los prximos aos, con el consiguiente beneficio ecolgico y al mismo tiempo abrir un gran abanico de posibilidades a la industria fotovoltaica y a los inversores pblicos o privados que apuesten por sta tecnologa.

BIBLIOGRAFIA

Modulo diseo de proyectos, Actualizado por Henry Can Salazar 201-Bogota Colombia. Pagina Web: Instalacin Fotovoltaica en redes elctricas:
http://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/7170/1/MEMORIA%20TECNICA.pdf