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TIPO DE INDICADOR FRECUENCIA EFICACIA EFICIENCIA EFECTIVIDAD Mide en trminos de porcentaje el nivel de gestin y ejecucin del Plan de Desarrollo Cuatrienal del Municipio Ejecucin del presupuesto de inversin Presupuesto Inversin programada Plan de Desarrollo X ANUAL 100% VALOR DE REFERENCIA
PROCESO
OBJETIVO
FORMULA
Cumplimiento del Plan de Desarrollo GESTION EN PLANEACION ESTRATEGICA % del cumplimiento del POT.
ANUAL
100%
No. De acciones correctivas implementadas X Total de acciones correctivas determinadas SEMESTRAL 100%
Medir el cumplimiento de la Cumplimiento de auditorias programacin de las auditorias de calidad al Sistema de Gestin de Calidad Medir el porcentaje de indicadores del Sistema de Gestin de Calidad cuyo rango de evaluacin es favorable
No. De procesos auditados X Total de procesos programados para auditar SEMESTRAL 100%
No. De indicadores del SGC favorables X Total de indicadoresdel SGC No. De actividades y eventos realizados __________________________ X No de eventos proyectados ANUAL 100% SEMESTRAL 100%
Medir el nmero de actividades * Actividades de divulgacin de divulgacin, de las acciones y accin de gobierno de la Alcalda. COMUNICACIN Y GOBERNABILIDAD * Grado de percepcin de Mide el grado de aceptabilidad aceptabilidad del gobierno y buen gobierno
No. De personas con percepcin favorable X Total de personas encuestadas ANUAL 100%
INDICADORES DE PROCESOS
TIPO DE INDICADOR PROCESO NOMBRE DEL INDICADOR Cumplimiento de metas establecidas en el Plan territorial (Trimestral) GESTION SALUD GESTION EN EN PLANEACION ESTRATEGICA * Cumplimiento del Plan Indicativo OBJETIVO FORMULA EFICACIA EFICIENCIA EFECTIVIDAD Medir el cumplimiento de metas del plan territorial Conocer el grado de avance del cumplimiento del plan Indicativo en Salud. Medir el Numero de habitantes incorporados al Sistema de Seguridad Social en Salud Medir el cubrimiento de los programas ejecutados en los temas relacionados con el Desarrollo Social y Comunitario del Municipio No de metas favorables _____________________________ No de metas establecidas en el plan Plan indicativo Ejevcutado _________________ Plan indicativo proyectado Poblacin incorporada al SSS _____________________ Poblacin Total X TRIMESTRAL FRECUENCIA VALOR DE REFERENCIA
100%
SEMESTRAL
100%
Cobertura en Salud
ANUAL
100%
* Cobertura de poblacin
Inversin ejecutada X No. De personas beneficiadas por los programas Total de defunciones por causas violentas X Total Poblacin ANUAL 100% ANUAL 100%
Muertes violentas
ANUAL
100%
Denuncias
ANUAL
100%
INDICADORES DE PROCESOS
TIPO DE INDICADOR PROCESO NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVO FORMULA EFICACIA EFICIENCIA EFECTIVIDAD Decibeles detectados _________________ Decibeles permitidos No de vallas con permiso __________________________ No de vallas detectadas X FRECUENCIA VALOR DE REFERENCIA
ANUAL
100%
Contaminacin visual y auditiva GESTION EN PLANEACION ESTRATEGICA GESTION EN SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
ANUAL
100%
ANUAL
100%
Medir la cantidad de personas beneficiadas en lo social y econmico por las obras realizadas o mantenidas en el Municipio
Poblacin beneficiada en lo social y econmico por las obras realizadas y mantenidas por el Municipio
SEMESTRAL
100%
Nivel Percapita de inversin GESTION DE VIAS E INFRAESTRUCTURA Obras civiles y/o infraestructura
Determinar el valor de la inversin por habitante Determinar el porcentaje de las obras civiles y/o infraestructuras ejecutadas por el periodo de tiempo determinado Determinar los kilometros mantenidos y construidos de la red terciaria
No. De personas beneficiadas por la construccin y mantenimiento de la infraestructura Obras civiles y/o infraestructuras ejecutadas X Obras civiles y/o infraestructuras planeada
ANUAL
100%
ANUAL
100%
Kilometros de red terciaria construidos y mantenidos _______________________________ Total kilometros red terciaria
ANUAL
100%
INDICADORES DE PROCESOS
TIPO DE INDICADOR FRECUENCIA EFICACIA EFICIENCIA EFECTIVIDAD No. De comunas y corregimientos beneficiados por los programas de La Secretaria de Cultura Municipal VALOR DE REFERENCIA
PROCESO
OBJETIVO
FORMULA
ANUAL
100%
Total comunas y corregimientos del Municipio Determinar el cumplimiento de las metas establecidas en las Cumplimiento de las metas actividades del sector Cultural y turstico del Municipio Actividades ejecutadas Sector cultural y turstico del municipio X Actividades programadas Sector cultural y turstico del municipio ANUAL 100%
Medir la cantidad de personas Cobertura en los programas beneficiadas en los programas social comunitario, deporte social comunitario, deporte formativo y deporte formativo y deporte competitivo o asociado. competitivo o asociado en el Municipio Determinar el porcentaje de Cumplimiento en la Cumplimiento en la Contruccin, adecuacin y Contruccin, adecuacin y Mantenimiento de la Mantenimiento de la infraestructura deportiva del infraestructura deportiva del Municipio Municipio Determinar el % de poblacin beneficiada con los programas de recreacin y deporte
Poblacin beneficiada en los programas social comunitario, deporte formativo y deporte competitivo o asociado en el Municipio Total Poblacin objetivo Contruccin, adecuacin y Mantenimiento de la infraestructura deportiva del Municipio ejecutadas
ANUAL
100%
X Contruccin, adecuacin y Mantenimiento de la infraestructura deportiva del Municipio planeada No de personas beneficiadas ___________________________ Total de la poblacin
ANUAL
100%
% de cubrimiento de la poblacin
ANUAL
100%
INDICADORES DE PROCESOS
TIPO DE INDICADOR PROCESO NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVO Medir el porcentaje de ejecucin de las actividades propuestas en el los temas relacionados con gestin productiva y del ambiente Medir el cubrimiento de los programas ejecutados en el los temas relacionados con gestin productiva y del ambiente FORMULA EFICACIA EFICIENCIA EFECTIVIDAD Actividades ejecutadas X Actividades Planeadas ANUAL 100% FRECUENCIA VALOR DE REFERENCIA
Cumplimiento de actividades proyectadas GESTION EN PLANEACION ESTRATEGICA GESTION PRODUCTIVA Y DE MEDIO AMBIENTE Cobertura de poblacin
Inversin ejecutada Nivel Percapita de inversin Determinar el valor de la inversin por habitante No. De personas beneficiadas por la Gestin productiva y del Ambiente X ANUAL 100%
Indice de accidentalidad
Determinar el ndice de accidentabilidad en el Municipio con el fin de medir la efectividad de las acciones tomadas para alcanzar su disminucin Medir la efectividad de las actividades realizadas para garantizar el adecuado funcionamiento del sistema peatonal Cuantificar el costo por accidentalidad Medir el porcentaje de cumplimiento del Plan de mantenimiento de la sealizacin
GESTION EN MOVILIDAD
ANUAL
100%
Costo * Accidente de trnsito Actividades de mantenimiento de sealizacin realizadas Actividades de mantenimiento de sealizacin programada
ANUAL
100%
Mantenimiento de la sealizacin.
ANUAL
100%
INDICADORES DE PROCESOS
TIPO DE INDICADOR PROCESO NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVO Establecer el cumplimiento de la instalacin de seales verticales Medir el grado de cumplimiento de la sealizacin horizontal establecido en el plan de accin FORMULA EFICACIA EFICIENCIA EFECTIVIDAD Porcentaje de cumplimiento de la sealizacion vertical. Seales verticales instaladas X Seales verticales programadas para instalar ANUAL 100% FRECUENCIA VALOR DE REFERENCIA
ANUAL
100%
Medir el grado de Porcentaje de cumplimiento cumplimiento de la de la semaforizacion semaforizacin establecido en el plan de accin Campaas de prevencin relizadas Familias afectadas por eventos naturales y antrpicos. Instituciones educativas que cuenten con el plan escolar para la atencin y prevencin de desastres Determinar el cumplimiento de las campaas preventivas realizadas Determinar el No de familias afectadas por eventos naturales y antrpicos Establecer el porcentaje de instituciones educativas que cuentan con el plan escolar
Semaforizacin instalada __________________________ Semaforizacin proyectada Campaas preventivas realizadas X Campaas preventivas programadas No de familias afectadas por eventos naturales y antrpicos Nmero de Instituciones educativas con Plan Escolar X Total instituciones educativas poblacin capacitada en la prevencin de desastres X Total poblacin expuesta No. Emergencias apoyadas
ANUAL
100%
SEMESTRAL
100%
ANUAL
100%
ANUAL
100%
Determinar la cantidad de poblacin capacitada en la prevencin de desastres Determinar la cobertura de atencin de emergencias.
SEMESTRAL
100%
ANUAL
100%
Determinar el nmero de obras Nmero de obras de mitigacin realizadas en el de mitigacin realizadas en el Municipio Municipio
SEMESTRAL
100%
INDICADORES DE PROCESOS
TIPO DE INDICADOR PROCESO NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVO FORMULA EFICACIA EFICIENCIA EFECTIVIDAD Ayudas humanitarias entregadas GESTION EN EMERGENCIAS Y ATENCIN DE DESASTRES GESTION EN PLANEACION ESTRATEGICA Establecimientos comerciales visitados Determinar el nmero de obras humanitarias entregadas Conocer el porcentaje de estanblecimientos comerciales que cumplan con los requisitos de seguridad Medir la oportunidad de respuestas de los requerimientos o solicitudes hechos por los ususarios Medir el porcentaje de PQR resueltos Conocer el porcentaje de registros del proceso FRECUENCIA VALOR DE REFERENCIA
ANUAL
100%
No de establecimientos comerciales visitados ________________________________ Total de establecimientos comerciales No de respuestas que superan los 15 das luego de ser recepcionadas __________________________________ Total de solicitudes hechas por los usuarios PQR RESUELTOS _______________ PQR RECEPCIONADOS No de registros evidenciados _________________________ No de registros requeridos
SEMESTRAL
100%
Tiempo de Respuesta
TRIMESTRAL
100%
TRIMESTRAL
100%
Nmero de Registros
TRIMESTRAL
100%
* Cubrimiento en asesora, soporte y mantenimiento informtico GESTION SISTEMAS DE INFORMACION * Cumplimiento de programacin de copias de seguridad
Conocer el porcentaje de cubrimiento de los Nmero de requerimientos de asesora, soporte requerimientos de asesora, y mantenimiento atendidos soporte y mantenimiento en la operacin y aplicacin de la total requerimientos presentados plataforma informtica de la Alcalda Controlar el cumplimiento de copias de seguridad de los Sistemas relevantes (datos y programas) del Proceso de Tecnologa Informtica de la Copias de Seguridad Sistemas relevantes realizadas
SEMESTRAL
100%
SEMESTRAL
100%
INDICADORES DE PROCESOS
TIPO DE INDICADOR FRECUENCIA EFICACIA EFICIENCIA EFECTIVIDAD Conocer el nmero de procesos disciplinarios iniciados en contra de los servidores pblicos con relacin a las quejas e informes recibidos por la Unidad de Control Disciplinario. Conocer el nmero de procesos disciplinarios tramitados con relacin a los procesos disciplinarios iniciados a los servidores pblicos y luego de verificar y calificar la ocurrencia de la conducta. Conocer la tendencia en la contratacion del municipio Medir la oportunidad en los tramites desarrollados en el proceso de Contratacin. Conocer el nmero de Derechos de Peticin atendidos Conocer el nmero de recursos de apelacin atendidas Medir el nivel de respuesta a las diferentes consultas y/o conceptos de carcter legal y normativo solicitados por los servidores pblicos de la Alcalda, en los trminos de Ley. VALOR DE REFERENCIA
PROCESO
OBJETIVO
FORMULA
No. De procesos disciplinarios iniciados X Total de quejas e informes recibidos ANUAL 100%
No. de procesos disciplinarios tramitados X Total de procesos disciplinarios iniciados ANUAL 100%
No de contratos realizados en el periodo Tiempo de ejecucin de los contratos por modalidad ________________________________ tiempo estandar por modalidad de contrato Nmero de Derechos de peticin evacuados
SEMESTRAL
NA
SEMESTRAL
100%
* Nmero de derechos de peticiones evacuados * Nmero de recursos de apelacion atendidas GESTION JURIDICA * Consultas y/o conceptos juridicos atendidos
ANUAL
100%
ANUAL
100%
INDICADORES DE PROCESOS
TIPO DE INDICADOR PROCESO NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVO FORMULA EFICACIA EFICIENCIA EFECTIVIDAD Cuantificar el porcentaje de tutelas favorables para el municipio Nmero de tutelas favorables X Nmero de tutelas atendidas ANUAL 100% FRECUENCIA VALOR DE REFERENCIA
Determinar el porcentaje de conciliaciones aprobadas Determinar el porcentaje de demandas atendidas en defensa de los intereses de la Alcalda Determinar cuantos fallos de demandas perdidas registra la Alcalda Determinar porcentaje de demandas con fallos favorables que registra la Alcalda
Nmero de conciliaciones aprobadas X Total conciliaciones recibidas Nmero de demandas atendidas X Total de demandas notificadas Nmero de fallos condenatorios X Nmero de fallos judiciales Nmero de fallos favorables X Nmero de fallos judiciales ANUAL 100% ANUAL 100% ANUAL 100% ANUAL 100%
GESTION JURIDICA
ANUAL
100%
ANUAL
100%
INDICADORES DE PROCESOS
TIPO DE INDICADOR PROCESO NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVO FORMULA EFICACIA EFICIENCIA EFECTIVIDAD * Oportunidad en el suministro de bienes y servicios GESTION EN PLANEACION ESTRATEGICA Medir la oportunidad en el suministro de Bienes y servicios Suminitro de Bienes y servicios oportuno X Suministro de Bienes y servicios SEMESTRAL 100% FRECUENCIA VALOR DE REFERENCIA
* Plan de compras
Medir el porcentaje de ejecucin del Plan de compras y verificar la efectividad en la planeacin de las compras Medir el cumplimiento en la ejecucion del plan de mantenimiento programado en la administracion Conocer el inventario individual devolutivo actualizado Conocer el inventario de bienes inservibles actualizado
Plan de mantenimiento SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Inventarios individuales devolutivos *Inventario de bienes inservibles
Actividades de mantenimiento ejecutado __________________________ Actividades de mantenimiento programados Inventario devolutivo actualizado ___________________________ Total de inventario devolutivo Inventario de bienes inservibles actualizado ___________________________ Total de inventario inservible Metros lineales expurgados ________________________ Total metros lineales Presupuesto ejecutado __________________ Presupuesto programado Informes financieros y presupuestales presentados en las fechas establecidas _______________________________ Total informes fiancieros y presupuestales a presentar
ANUAL
100%
ANUAL
100%
ANUAL
100%
Conocer en metros lineales el expurgue del archivo central Controlas la ejecucion presupuestal programada en el periodo Medir el porcentaje de informes presentados
ANUAL
100%
SEMESTRAL
100%
ANUAL
100%
INDICADORES DE PROCESOS
TIPO DE INDICADOR FRECUENCIA EFICACIA EFICIENCIA EFECTIVIDAD Informes presentados a los entes de control en Medir el porcentaje de las fechas establecidas * Informes a los entes de informes presentados a los _______________________________ control entes de control Total informes a presentar a los entes de control Auditorias realizadas Conocer el cumplimiento de las * Auditorias ________________ auditorias programadas Auditorias programadas Actividades ejecutadas del plan de accion * Seguimiento al Plan de Medir el cumplimiento del plan __________________________________ Accin de accion propuesto Actividades Planeadas del plan de accion Conocer el porcentaje de No de convenios con seguimiento * Seguimiento de Convenios convenios realizados con ______________________________ seguimiento Total de convenios celebrados * Seguimiento a los planes de mejoramiento. Conocer el porcentaje de planes de mejoramiento con seguimiento Medir el porcentaje de funcionarios cuya evaluacion supere el nivel aceptable No de planes de mejoramiento con seguimiento ______________________________ Total de planes de mejoramiento No de funcionarios con evaluacion superior al nivel acpetable ________________________________ Total No de funcionarios No de capacitaciones efectivas ___________________________ No total de capacitaciones Programas y proyectos ejecutados _____________________________ Total de proyectos y programas Planeadas X VALOR DE REFERENCIA
PROCESO
OBJETIVO
FORMULA
ANUAL
100%
ANUAL
100%
GESTION FINANCIERA
ANUAL
100%
ANUAL
100%
ANUAL
100%
ANUAL
100%
Medir el porcentaje de capacitaciones efectivas dictadas a los funionarios de la administracion central Medir el cumplimiento de Cumplimiento de programas programas y proyectos y proyectos. propuestos Capacitaciones efectivas
ANUAL
100%
ANUAL
100%