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SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE

PO Procedimento Operacional
Processo ALMOXARIFADO CONTROLE E RECEBIMENTO IDENTIFICA
O

REVISO

PGINA N

PO 06.0 01 1 de 5 CPIA CONTROLADA SOMENTE QUANDO


ASSINADA

Histricos das Alteraes Data 15/06/ 12 01/08/ 12 Revis o 00 01 Itens Revisados Elaborao inicial do procedimento Reviso

Aprovao Elaborado Por: Revisado por: Aprovado Por:

Funo RD Alta Direo Diretor de Prod uo

Assinatura

Data

1. OBJETIVO Definir os critrios e mtodos para solicitar, receber e armazenar matria prima, insumos, agregados e materiais de uso e consumo no almoxarifado. 2. DEFINIES PCP Planejamento e Controle de Produo 3. ATIVIDADE, AUTORIDADE E RESPONSABILIDADE. ATIVIDADE Inspeo Visual e Ensaio Verificao no Recebimento Avaliao do fornecedor Lanamento do resultado da Avaliao de fornecedores e das NF Armazenamento e manuseio RESPONSABILIDAD E Laboratorista Assistente de PCP Auxiliar de Laboratorista Auxiliar de Almoxarife Almoxarife Auxiliar de Almoxarife Almoxarife Contador Almoxarife Analista Fiscal Auxiliar de AUTORIDADE

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Entrega s sesses

Almoxarife

Almoxarife Auxiliar de Almoxarife

4. DETALHAMENTO 4.1 EMISSO DA REQUISIO DE COMPRA O requisitante verifica a necessidade do produto ou do servio e encaminha ao almoxarife para fazer a requisio via sistema, que emitida em uma via para assinatura do requerente e do almoxarife, contendo os dados que descrevam claramente cada item solicitado. A aprovao da Requisio, antes de iniciar o processo de compra se d com a aprovao do diretor da rea, via sistema. 4.2 RECEBIMENTO DOS AGREGADOS PELO LABORATRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE: O caminho chega com o material e aguarda na portaria, at que o Assistente de Laboratrio seja informado para a inspeo visual e ensaios, quando necessrio. O Laboratrio de Controle da qualidade realiza as inspees de recebimento, conforme especificado no PO-18.0 LABORATRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE e registrada no Formulrio de Registro das Inspees. 4.3 RECEBIMENTO DE MATERIAIS PELO ALMOXARIFADO: O almoxarife confere as especificaes e quantidades contidas na nota fiscal com a ordem de compra: CIMENTO A GRANEL Confere a NF com a Ordem de Compra me. Verifica se o lacre no foi violado. Se o lacre estiver rompido no recebe a mercadoria e o Almoxarife comunica ao fornecedor para as devidas providencias. Aps a conferncia indicar a sesso (silo) onde ser armazenado o cimento a granel. CIMENTO ENSACADO - Confere a NF com a Ordem de Compra me. Verifica a validade na embalagem e indica o local a ser armazenado. O cimento liberado para ser descarregado no local indicado pelo almoxarife. E os demais agregados (areia e brita) so indicados pelo porteiro com base na programao feita pelo Encarregado de Carga.

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Nota: somente poder descarregar lotes diferentes de cimento em um silo, quando este for da mesma especificao e do mesmo fornecedor. O almoxarife registra no FR Controle de Cimento Mensal, as entradas de cimento granel e o destino dado. TELAS E AO Confere o pedido com a nota fiscal e o romaneio das ordens de servios. identificado pelo fabricante, com plaquetas fixadas no material, contendo todas as especificaes do mesmo, como tambm pela marca do fabricante em alto relevo no prprio produto, exceto arame e telas, e ainda pelo Romaneio do Fornecedor. PRODUTOS DE USO E CONSUMO Para o recebimento destes demais produtos, o almoxarife realiza conferencia da ordem de compra com a nota fiscal, verificando quantidade, preos e especificaes. 4.3.1 Avaliao do Fornecedor aps verificao do recebimento Aps a conferncia e recebimento o almoxarife e/ou auxiliar de almoxarifado registra na Nota Fiscal, com carimbo no verso, onde h os seguintes critrios a ser avaliado, quando houver no conformidade registra no campo NC: CONFERNCIA NO RECEBIMENTO DA MERCADORIA Data de recebimento: ___/____/_____ Itens a conferir C NC Prazo de entrega Prazo de pagamento Quantidade Especificao/marcas Outros (laudos, certificados e etc.) Conferido por: Em caso de no conformidade, o recebimento foi autorizado por:
C Conforme NC no conforme

4.3.2 Aps finalizar a conferencia o Almoxarife envia a NF para o setor de Escriturao Fiscal para que seja feita o lanamento da NF e registro da avaliao do fornecedor no sistema, conforme procedimento PO Compras e Avaliao dos Fornecedores.

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Nota: Quando o fornecedor no entregar todos os itens constantes na NF, o almoxarife recebe parcialmente a mercadoria, registra a no conformidade no carimbo (acima) constante na Ordem de Compra, faz uma cpia da nota fiscal e comunica ao fornecedor para entregar o restante do material (correo). 4.4 SADA/ENTREGA DE MATERIAIS PELO ALMOXARIFADO O colaborador solicita o produto. O almoxarife emite a Requisio de Material ao Almoxarifado, via sistema, assina e colhe a assinatura do solicitante. Nota 1: Matrias primas como: cimento, areia, brita, oxido de ferro e ao, emitido um resumo das requisies no dia seguinte, aps a confirmao da produo realizada. O almoxarife e o gerente de produo assinam e arquiva no Almoxarifado. Nota 2: para a sada de ferramentas em seu primeiro uso feita uma requisio conforme o item 4.4. Aps a primeira utilizao o controle passa a ser por meio da Planilha de Controle de Entrega e Devoluo de Ferramentas ao Almoxarifado. Para a solicitao de novas ferramentas est condicionada a devoluo da anterior, mesmo que j esteja danificada. O descarte destas ferramentas feito com a autorizao do gerente de produo e/ou diretor de produo. 5. REGISTROS DA QUALIDADE
Nome do Registro Quem Preenche Recuperao Armazename nto Fsic Eletr o n. Tempo de Reteno Ativo Inativo

Requisio para compras Requisio de material do Almoxarifado Ordem de Compra Nota fiscal do fornecedor Carimbo de Conferncia no Recebimento da mercadoria Registro das Inspees

Almoxarife Almoxarife Comprado r Fornecedo r Almoxarife Auxiliar Laboratori sta e auxiliar

Sistema Sistema e Arquivo do almoxarifado Sistema Contabilidade Verso da NF Sistema MGE Pasta AZ Lab. Cont. Qual. X X

X X X

Permanente Permanente Permanente 1 Ms 5 anos

Permanente

1 ano

4 anos

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Planilha de Controle de Entrega e Devoluo de Ferramentas ao Almoxarifado

Almoxarife

Arquivo do almoxarifado

6. ANEXOS E/OU DOCUMENTOS RELACIONADOS

Requisio para compras Requisio de material do Almoxarifado Ordem de Compra Nota fiscal do fornecedor Carimbo de Conferncia no Recebimento da mercadoria Registro das Inspees Planilha de Controle de Entrega e Devoluo de Ferramentas ao Almoxarifado