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REGULAMENTO TCNICO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA SEGURANA OPERACIONAL DAS INSTALAES MARTIMAS DE PERFURAO E PRODUO DE PETRLEO E GS NATURAL

SGSO/2007

NDICE
CAPTULO 1 DISPOSIES GERAIS

1 OBJETIVO ..................................................................................................................................................................... 1 2 DEFINIES ................................................................................................................................................................. 1

2.1 Ao Corretiva........................................................................................................................1 2.2 Ao Preventiva .....................................................................................................................1 2.3 Adequao ao Uso.................................................................................................................1 2.4 Desativao de Instalao .....................................................................................................1 2.5 Elementos Crticos de Segurana Operacional .....................................................................1 2.6 Fora de Trabalho ..................................................................................................................2 2.7 Gerente da Instalao ............................................................................................................2 2.8 Incidente.................................................................................................................................2 2.9 Instalao ...............................................................................................................................2 2.10 Matriz de Correlao ............................................................................................................2 2.11 No-conformidade................................................................................................................2 2.12 Operador da Instalao........................................................................................................2 2.13 Plano de Emergncia ...........................................................................................................3 2.14 Segurana Operacional........................................................................................................3 2.15 Substncia Nociva ou Perigosa ...........................................................................................3 2.16 Visitante................................................................................................................................3
3 ABRANGNCIA ............................................................................................................................................................ 3

3.1 Instalaes .............................................................................................................................3 3.2 Atividades...............................................................................................................................3 3.3 Ciclo de Vida das Instalaes ................................................................................................3 3.4 Excluses ...............................................................................................................................4
4 PRTICAS DE GESTO............................................................................................................................................... 4

4.1 Prticas de Gesto relativas a Liderana, Pessoal e Gesto, apresentadas no Captulo 2: .4 4.2 Prticas de Gesto relativas a Instalaes e Tecnologia, apresentadas no Captulo 3:........4

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4.3 Prticas de Gesto relativas a Prticas Operacionais, apresentadas no Captulo 4: ............4


5 DOCUMENTAO DE SEGURANA OPERACIONAL (DSO) ................................................................................... 4

5.1 Apresentao da Documentao de Segurana Operacional (DSO) ....................................5 5.2 Atualizao e Reviso............................................................................................................5 5.3 Matriz de Correlao (MC) .....................................................................................................5 5.4 Descrio da Unidade Martima (DUM) .................................................................................5 5.5 Relatrio de Informaes do Concessionrio (RIC) ...............................................................6
CAPTULO 2 LIDERANA, PESSOAL E GESTO
PRTICA DE GESTO N 1: CULTURA DE SEGURANA, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE GERENCIAL ........ 8

1.1 Objetivo ..................................................................................................................................8 1.2 Valores e Poltica de Segurana ............................................................................................8 1.3 Estrutura Organizacional e Responsabilidade Gerencial.......................................................8 1.4 Sistema de Comunicao ......................................................................................................8 1.5 Disponibilizao e Planejamento de Recursos ......................................................................8
PRTICA DE GESTO N 2: ENVOLVIMENTO DO PESSOAL ..................................................................................... 9

2.1 Objetivo ..................................................................................................................................9 2.2 Participao do Pessoal.........................................................................................................9


PRTICA DE GESTO N 3: QUALIFICAO, TREINAMENTO E DESEMPENHO DO PESSOAL ............................ 9

3.1 Objetivo ..................................................................................................................................9 3.2 Estrutura Organizacional........................................................................................................9 3.3 Treinamento ...........................................................................................................................9


PRTICA DE GESTO N 4: AMBIENTE DE TRABALHO E FATORES HUMANOS.................................................. 10

4.1 Objetivo ................................................................................................................................10 4.2 Ambiente de Trabalho e Fatores Humanos .........................................................................10


PRTICA DE GESTO N 5: SELEO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DE CONTRATADAS .......................... 11

5.1 Objetivo ................................................................................................................................11 5.2 Seleo e Avaliao de Contratadas ...................................................................................11 5.3 Responsabilidades do Operador da Instalao ...................................................................11 5.4 Treinamento de Contratadas................................................................................................11
PRTICA DE GESTO N 6: MONITORAMENTO E MELHORIA CONTNUA DO DESEMPENHO............................ 11

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6.1 Objetivo ................................................................................................................................11 6.2 Indicadores e Metas de Desempenho de Segurana ..........................................................11 6.3 Monitoramento .....................................................................................................................12
PRTICA DE GESTO N 7: AUDITORIAS.................................................................................................................. 12

7.1 Objetivo ................................................................................................................................12 7.2 Planejamento da Auditoria ...................................................................................................12 7.3 Execuo da Auditoria .........................................................................................................13 7.4 Avaliao da Auditoria..........................................................................................................13
PRTICA DE GESTO N 8: GESTO DA INFORMAO E DA DOCUMENTAO................................................ 14

8.1 Objetivo ................................................................................................................................14 8.2 Responsabilidades na Gesto da Informao .....................................................................14 8.3 Acesso Informao............................................................................................................14
PRTICA DE GESTO N 9: INVESTIGAO DE INCIDENTES ................................................................................ 14

9.1 Objetivo ................................................................................................................................14 9.2 Procedimentos e Organizao da Investigao ...................................................................14 9.3 Execuo da Investigao ...................................................................................................14 9.4 Aes Corretivas ..................................................................................................................15 9.5 Aes Preventivas................................................................................................................15
CAPTULO 3 INSTALAES E TECNOLOGIA PRTICA DE GESTO N 10: PROJETO, CONSTRUO, INSTALAO E DESATIVAO.................................. 16

10.1 Objetivo ..............................................................................................................................16 10.2 Gesto e Organizao .......................................................................................................16 10.3 Segurana nas Fases de Projeto, Construo, Instalao e Desativao ........................16
PRTICA DE GESTO N 11: ELEMENTOS CRTICOS DE SEGURANA OPERACIONAL ................................... 16

11.1 Objetivo ..............................................................................................................................16 11.2 Identificao dos Elementos Crticos de Segurana Operacional .....................................17 11.3 Gerenciamento e Controle dos Elementos Crticos de Segurana Operacional................17
PRTICA DE GESTO N 12: IDENTIFICAO E ANLISE DE RISCOS ................................................................. 17

12.1 Objetivo ..............................................................................................................................17

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12.2 Tipos de Anlise de Riscos ................................................................................................17 12.3 Metodologia de Identificao e Anlise de Riscos .............................................................17 12.4 Execuo da Anlise de Riscos .........................................................................................18 12.5 Elaborao do Relatrio de Identificao e Anlise de Riscos ..........................................18 12.6 Resultados .........................................................................................................................18
PRTICA DE GESTO N 13: INTEGRIDADE MECNICA ......................................................................................... 18

13.1 Objetivo ..............................................................................................................................18 13.2 Planejamento de Inspeo, Teste, Manuteno e Suprimento de Materiais .....................19 13.3 Controle das Atividades .....................................................................................................19 13.4 Monitoramento e Avaliao de Resultados........................................................................19
PRTICA DE GESTO N 14: PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE GRANDES EMERGNCIAS ................ 19

14.1 Objetivo ..............................................................................................................................19 14.2 Planejamento de Situaes de Emergncia ......................................................................19 14.3 Resposta a Grandes Emergncias ....................................................................................20 14.4 Gesto dos Recursos de Resposta....................................................................................20 14.5 Sistema de Comunicao ..................................................................................................20 14.6 Exerccios Simulados .........................................................................................................21 14.7 Reviso do Plano de Emergncia ......................................................................................21
CAPTULO 4 PRTICAS OPERACIONAIS PRTICA DE GESTO N 15: PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS .......................................................................... 22

15.1 Objetivo ..............................................................................................................................22 15.2 Elaborao e Controle dos Procedimentos Operacionais..................................................22 15.3 Procedimentos para Partida e Desativao .......................................................................22 15.4 Operaes Simultneas .....................................................................................................22
PRTICA DE GESTO N 16: GERENCIAMENTO DE MUDANAS........................................................................... 23

16.1 Objetivo ..............................................................................................................................23 16.2 Tipos de Mudanas ............................................................................................................23 16.3 Procedimentos de Controle................................................................................................23
PRTICA DE GESTO N 17: PRTICAS DE TRABALHO SEGURO E PROCEDIMENTOS DE CONTROLE EM ATIVIDADES ESPECIAIS .............................................................................................................................................. 23

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17.1 Objetivo ..............................................................................................................................23 17.2 Permisso de Trabalho ......................................................................................................24 17.3 Monitoramento ...................................................................................................................24

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CAPTULO 1 DISPOSIES GERAIS

1 OBJETIVO O objetivo deste Regulamento Tcnico estabelecer requisitos e diretrizes para implementao e operao de um Sistema de Gerenciamento da Segurana Operacional (SGSO), visando a segurana operacional das instalaes martimas de perfurao e produo de petrleo e gs natural, com o objetivo de proteger a vida humana e o meio ambiente, atravs da adoo de 17 prticas de gesto. 2 DEFINIES Para os propsitos deste Regulamento Tcnico so adotadas as definies indicadas nos itens 2.1 a 2.16. 2.1 Ao Corretiva Ao para eliminar a causa de no-conformidades identificadas ou outra situao indesejvel. 2.2 Ao Preventiva Ao para eliminar as causas de no-conformidades potenciais para prevenir sua ocorrncia. 2.3 Adequao ao Uso Condies necessrias para que uma Instalao (ou equipamento) seja projetada, mantida, inspecionada, testada e operada de maneira apropriada para o requerido uso, desempenho, disponibilidade e efetividade. 2.4 Desativao de Instalao a retirada definitiva de operao e a remoo de Instalaes de Produo, dando-lhes destinao final adequada, e a Recuperao Ambiental das reas em que estas instalaes se situam. 2.5 Elementos Crticos de Segurana Operacional Os Elementos Crticos de Segurana Operacional so classificados em trs categorias: 2.5.1 Equipamento Crtico de Segurana Operacional Qualquer equipamento ou elemento estrutural da Instalao que poderia, em caso de falha, causar ou contribuir significativamente para um quase acidente ou para um acidente operacional. 2.5.2 Sistema Crtico de Segurana Operacional Qualquer sistema de controle de engenharia que tenha sido projetado para manter a Instalao dentro dos limites operacionais de segurana, parar total ou parcialmente a Instalao ou um processo, no caso de uma falha na segurana operacional ou reduzir a exposio humana s conseqncias de eventuais falhas. 2.5.3 Procedimento Crtico de Segurana Operacional Um procedimento ou critrio utilizado para controle de riscos operacionais.

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2.6 Fora de Trabalho Todo o pessoal envolvido na operao da Instalao, empregados do operador ou das contratadas. 2.7 Gerente da Instalao Pessoa designada pelo Operador da Instalao como responsvel a bordo pelo gerenciamento e execuo de todas as operaes e atividades da Instalao. 2.8 Incidente Entende-se como Incidente qualquer ocorrncia, decorrente de fato ou ato intencional ou acidental, envolvendo: a) b) c) d) risco de dano ao meio ambiente ou sade humana; dano ao meio ambiente ou sade humana; prejuzos materiais ao patrimnio prprio ou de terceiros; ocorrncia de fatalidades ou ferimentos graves para o pessoal prprio ou para terceiros; ou e) interrupo no programada das operaes da Instalao por mais de 24 (vinte e quatro) horas. Dentro deste conceito de Incidente esto includos os quase acidentes e os acidentes relacionados com a segurana operacional, conforme definido a seguir: 2.8.1 Quase Acidente Qualquer evento inesperado com potencial de risco para a segurana operacional, no causando danos sade humana ou ao meio ambiente. 2.8.2 Acidente Qualquer evento inesperado que cause danos ao meio ambiente ou sade humana, prejuzos materiais ao patrimnio prprio ou de terceiros, ocorrncia de fatalidades ou ferimentos graves para o pessoal prprio ou para terceiros ou a interrupo das operaes da Instalao por mais de 24 (vinte e quatro) horas. 2.9 Instalao Estrutura martima, fixa ou mvel, utilizada nas atividades de perfurao, produo, armazenamento ou transferncia de petrleo e gs natural. 2.10 Matriz de Correlao Documento elaborado pelo operador da instalao, que estabelece a correlao entre os requisitos contidos nas prticas de gesto do SGSO e os documentos do seu sistema de gesto. 2.11 No-conformidade No atendimento a requisito do Regulamento Tcnico. 2.12 Operador da Instalao Concessionrio ou empresa designada pelo concessionrio para ser o responsvel pelo gerenciamento e execuo de todas as operaes e atividades de uma Instalao.

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2.13 Plano de Emergncia Conjunto de medidas que determinam e estabelecem as responsabilidades setoriais e as aes a serem desencadeadas imediatamente aps um Incidente, bem como definem os recursos humanos, materiais e equipamentos adequados preveno, controle e resposta ao Incidente.

2.14 Segurana Operacional A preveno, mitigao e resposta a eventos que possam causar acidentes que coloquem em risco a vida humana ou o meio ambiente, em Instalaes Martimas de perfurao e produo de petrleo e gs natural, atravs da adoo de um Sistema de Gesto que assegure a integridade das Instalaes durante todo o seu ciclo de vida. 2.15 Substncia Nociva ou Perigosa Qualquer substncia que, se lanada na atmosfera ou descarregada nas guas, capaz de gerar riscos ou causar danos sade humana, aos ecossistemas, ou prejudicar o uso do ar, da gua e de seu entorno. 2.16 Visitante Qualquer pessoa, no pertencente fora de trabalho, que acesse as instalaes cobertas pelo Regulamento Tcnico por um perodo limitado de tempo, no excedendo 3 (trs) dias. 3 ABRANGNCIA 3.1 Instalaes As seguintes Instalaes, autorizadas pela ANP a executar as atividades listadas em 3.2, esto cobertas por este Regulamento Tcnico: a) Instalaes de Perfurao; b) Instalaes de Produo; e c) Instalaes de Armazenamento e Transferncia. 3.2 Atividades As Atividades de Explorao e Produo cobertas por este Regulamento Tcnico so: a) b) c) d) e) f) a perfurao de poos; a completao e restaurao de poos; a produo de petrleo e gs natural; o processamento primrio de petrleo; o armazenamento e transferncia de petrleo; e a compresso e transferncia do gs natural.

3.3 Ciclo de Vida das Instalaes Este Regulamento Tcnico aplicvel a todo o ciclo de vida das Instalaes de Perfurao e Produo, que compreende as fases de: a) b) c) d) e) projeto; construo; instalao; operao; e desativao.

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3.4 Excluses Este Regulamento Tcnico no se aplica a: a) Instalaes martimas de perfurao e de produo em trnsito, bem como instalaes fora de operao autorizada pela ANP; b) Instalaes terrestres de perfurao e de produo; e c) dutos.

4 PRTICAS DE GESTO As 17 Prticas de Gesto contidas neste Regulamento Tcnico so divididas em 3 grandes grupos: 4.1 Prticas de Gesto relativas a Liderana, Pessoal e Gesto, apresentadas no Captulo 2: a) Prtica de Gesto no 1: b) c) d) e) f) g) h) i) Prtica de Gesto no 2: Prtica de Gesto no 3: Prtica de Gesto no 4: Prtica de Gesto no 5: Prtica de Gesto no 6: Prtica de Gesto no 7: Prtica de Gesto no 8: Prtica de Gesto no 9: Cultura de Segurana, Compromisso e Responsabilidade Gerencial; Envolvimento do Pessoal; Qualificao, Treinamento e Desempenho do Pessoal; Ambiente de Trabalho e Fatores Humanos; Seleo, Controle e Gerenciamento de Contratadas; Monitoramento e Melhoria Contnua do Desempenho; Auditorias; Gesto da Informao e da Documentao; e Investigao de Incidentes.

4.2 Prticas de Gesto relativas a Instalaes e Tecnologia, apresentadas no Captulo 3: a) b) c) d) e) Prtica de Gesto no 10: Prtica de Gesto no 11: Prtica de Gesto no 12: Prtica de Gesto no 13: Prtica de Gesto no 14: Projeto, Construo, Instalao e Desativao; Elementos Crticos de Segurana Operacional; Identificao e Anlise de Riscos; Integridade Mecnica; e Planejamento e Gerenciamento de Grandes Emergncias.

4.3 Prticas de Gesto relativas a Prticas Operacionais, apresentadas no Captulo 4: a) Prtica de Gesto no 15: Procedimentos Operacionais; b) Prtica de Gesto no 16: Gerenciamento de Mudanas; e c) Prtica de Gesto no 17: Prticas de Trabalho Seguro e Procedimentos de Controle em Atividades Especiais. 5 DOCUMENTAO DE SEGURANA OPERACIONAL (DSO) O Concessionrio sujeito ao Regulamento Tcnico de Segurana Operacional dever elaborar trs documentos para apresentao ANP. A coletnea dos documentos abaixo listados ser denominada Documentao de Segurana Operacional (DSO): a) Matriz de Correlao (MC); b) Descrio da Unidade Martima (DUM); e c) Relatrio de Informaes do Concessionrio (RIC).

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5.1 Apresentao da Documentao de Segurana Operacional (DSO) 5.1.1 No caso de Instalao Martima de Perfurao, a Documentao de Segurana Operacional (DSO) dever ser apresentada com 90 (noventa) dias de antecedncia da data prevista para incio da operao da Instalao em guas sob Jurisdio Nacional. 5.1.2 No caso de Instalao Martima de Produo, a Documentao de Segurana Operacional (DSO) dever ser apresentada com 180 (cento e oitenta) dias de antecedncia da data prevista para posicionamento da Instalao na locao definitiva. 5.1.3 A Matriz de Correlao (MC) e a Descrio da Unidade Martima (DUM) integraro respectivos processos administrativos quando de sua entrega ANP. Os documentos que atendam mais de uma DSO sero mantidos como processos administrativos independentes. 5.1.4 Caso a Matriz de Correlao (MC) e a Descrio da Unidade Martima (DUM) j tenham sido apresentadas ANP por outro concessionrio, os mesmos sero dispensados de reapresentao, conforme informaes contidas no Relatrio de Informaes do Concessionrio (RIC). 5.1.5 Ser admitido um nico Sistema de Gesto, apresentado na forma de Matriz de Correlao (MC), para operadores de Instalaes, concessionrios ou no, que sejam operadores em mais de uma concesso, contguas ou no. 5.1.6 A Descrio da Unidade Martima (DUM) dever ser apresentada para cada uma das Instalaes a que se refere este Regulamento. 5.1.7 As Instalaes Martimas desabitadas que operem sob superviso de uma central, devero ser consideradas na DSO do conjunto de instalaes. 5.2 Atualizao e Reviso 5.2.1 A Matriz de Correlao (MC), a Descrio da Unidade Martima (DUM) e o Relatrio de Informaes do Concessionrio (RIC) devero ser enviados ANP sempre que sofrerem alterao. 5.2.2 No caso das Instalaes de Produo, a confirmao de que as informaes contidas nos documentos MC, DUM e RIC permanecem inalteradas, dever ser atestada anualmente pelo Concessionrio juntamente com o Programa Anual de Trabalho e Oramento (PAT). 5.3 Matriz de Correlao (MC) 5.3.1 O Operador da Instalao dever dispor de um sistema de gerenciamento da segurana operacional e document-lo na forma de uma matriz, estabelecendo a correlao entre os requisitos contidos no SGSO e no seu sistema de gerenciamento de segurana operacional. 5.3.2 Estrutura da Matriz de Correlao A Matriz de Correlao (MC) dever considerar todos os elementos previstos nas 17 prticas de gesto do SGSO, para atendimento dos requisitos nelas contidos, conforme itemizao de cada prtica de gesto. 5.4 Descrio da Unidade Martima (DUM) O Operador da Instalao elaborar a Descrio da Unidade Martima (DUM), documento contendo a descrio dos itens de segurana da Instalao.

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5.4.1 Contedo da Descrio da Unidade Martima 5.4.1.1 O contedo da DUM dever ser apresentado conforme formulrios contidos no Anexo 1 e no Anexo 2 deste Regulamento Tcnico. 5.4.1.2 Os riscos a sade ou ao meio ambiente relacionados s substncias nocivas ou perigosas produzidas ou utilizadas na Instalao devero estar descritos nas Fichas de Informao de Produtos Qumicos, disponveis na Instalao. 5.4.2 Planos e Documentos 5.4.2.1 Os planos e documentos abaixo, que apresentam, de forma geral, a instalao e a operao, so parte integrante da Documentao de Segurana Operacional, e devero ser enviados juntamente com os formulrios dos anexos 1 e 2. a) Arranjo geral da instalao; e b) Fluxograma de Processo da Instalao, que dever conter, alm da viso geral do processo, a identificao dos principais equipamentos e tubulaes.

5.4.2.2 Os certificados, planos e documentos que detalham o projeto e a operao da Instalao no necessitam ser parte integrante dos documentos a serem apresentados ANP, mas devero estar sempre disponveis para consultas na instalao, tais como: a) Certificados listados nas Convenes Internacionais e nas Normas da Autoridade Martima (NORMAM) aplicveis; b) Declarao para Operao de Plataformas atualizada, na forma estabelecida nas Normas da Autoridade Martima (NORMAM) aplicveis; c) Desenhos, planos e diagramas detalhados da Instalao com seus sistemas estruturais, navais, de perfurao, de produo e de processo, tais como: sistemas navais de estabilidade, lastro, posicionamento dinmico, amarrao, ancoragem, entre outros; lista de equipamentos e tubulaes da instalao; sistemas de gerao, distribuio eltrica e de sinais de controle; "risers" e sistemas de recebimento, processamento e transferncia da produo de leo e gs; sistemas de pressurizao, despressurizao, incluindo vlvulas de segurana de alvio de presso, de queimadores e de ventilao; equipamentos e reas de escape, evacuao e salvamento, incluindo reas de refgio temporrio, embarcaes de sobrevivncia/salvamento, botes de resgate rpido e embarcaes de prontido; Equipamentos de elevao artificial; barreiras contra incndio e exploso, incluindo o projeto de resistncia ao incndio de reas de abrigo temporrio; equipamentos de movimentao de carga tais como guindastes, guinchos, turcos de baleeiras; e alojamentos. d) Classificao eltrica de reas; e) Livro de Registro de leo, aprovado nos termos da Conveno Marpol 73/78, conforme estabelecido no artigo 10 da Lei no 9966/2000.

5.5 Relatrio de Informaes do Concessionrio (RIC) 5.5.1 O Concessionrio dever elaborar o Relatrio de Informao do Concessionrio (RIC) contendo as informaes relativas ao projeto, conforme modelos contidos no Anexo 3 e no Anexo 4 deste Regulamento Tcnico.

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5.5.2 Para a operao de Instalaes Martimas de Perfurao, o Concessionrio dever apresentar, alm do disposto no Anexo 3, um documento que estabelea correlao entre o seu Sistema de Gesto e o Sistema de Gesto da Segurana Operacional da Instalao, a serem utilizados durante o perodo de operao da Instalao para o Concessionrio.

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CAPTULO 2 LIDERANA, PESSOAL E GESTO

PRTICA DE GESTO N 1: RESPONSABILIDADE GERENCIAL 1.1 Objetivo

CULTURA

DE

SEGURANA,

COMPROMISSO

O Operador da Instalao definir os valores e a poltica de Segurana Operacional, implementar uma estrutura organizacional com definio de responsabilidades e atribuies do pessoal envolvido, bem como criar meios de comunicao de valores, polticas e metas e comprometer-se- com a disponibilizao de recursos para a implementao e o funcionamento do sistema de gerenciamento da segurana operacional. 1.2 Valores e Poltica de Segurana O Operador da Instalao dever estabelecer e divulgar os valores e a poltica de Segurana Operacional para o pessoal envolvido nas atividades da Instalao. 1.3 Estrutura Organizacional e Responsabilidade Gerencial O Operador da Instalao ser responsvel por: 1.3.1 Estabelecer a estrutura organizacional de gerenciamento da Instalao no que concerne a Segurana Operacional. 1.3.2 Garantir a participao efetiva dos Gerentes da Instalao nas atividades relacionadas com a Segurana Operacional. 1.3.3 Definir as atribuies e responsabilidades de toda a fora de trabalho na Segurana Operacional, incluindo a gerncia da Instalao, os demais empregados do operador e os contratados. 1.4 Sistema de Comunicao O Operador da Instalao definir o sistema de comunicao para a fora de trabalho. O sistema de comunicao ser constitudo de forma a: 1.4.1 Informar a fora de trabalho sobre a poltica, valores, metas e planos para alcanar o desempenho estabelecido para a segurana operacional da instalao. 1.4.2 Estabelecer mecanismos de comunicao recproca e contnua entre a Gerncia da Instalao e a fora de trabalho visando o aprimoramento da segurana operacional. 1.5 Disponibilizao e Planejamento de Recursos O Operador da Instalao dever planejar e prover os recursos necessrios para a implementao e o funcionamento do sistema de gerenciamento da segurana operacional e para atendimento dos demais requisitos estabelecidos neste Regulamento Tcnico.

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PRTICA DE GESTO N 2: ENVOLVIMENTO DO PESSOAL 2.1 Objetivo O Operador da Instalao conduzir sua prtica de gesto de modo a promover o envolvimento, a conscientizao e a participao da fora de trabalho na aplicao do sistema de gerenciamento da segurana operacional. 2.2 Participao do Pessoal O Operador da Instalao ser responsvel por: 2.2.1 Estabelecer condies para que haja participao da fora de trabalho no desenvolvimento, implementao e reviso peridica do sistema de gerenciamento da segurana operacional de maneira abrangente. 2.2.2 Promover atividades de conscientizao e informao relacionadas com a segurana operacional, bem como propiciar oportunidades para participao de toda a fora de trabalho na medida de seu envolvimento. PRTICA DE GESTO N 3: QUALIFICAO, TREINAMENTO E DESEMPENHO DO PESSOAL 3.1 Objetivo O Operador da Instalao conduzir sua prtica de gesto de modo a garantir que a fora de trabalho exera suas funes de maneira segura, de acordo com a estrutura organizacional e responsabilidades no sistema de gerenciamento de segurana operacional. 3.2 Estrutura Organizacional 3.2.1 O Operador definir a estrutura organizacional da Instalao, estabelecendo a classificao de funes e as tarefas afetas ao cargo ocupado. 3.2.2 Baseado na classificao de funes estabelecida para a Instalao, o Operador identificar os nveis de treinamento, competncia, habilidade e conhecimento especficos para a funo, que habilitam o empregado a executar as tarefas afetas ao cargo por ele ocupado. Devero ser enfatizadas as funes e tarefas consideradas perigosas ou que possam gerar impacto na Segurana Operacional e nos Elementos Crticos de Segurana Operacional. 3.3 Treinamento O Operador da Instalao ser responsvel por: 3.3.1 Estabelecer os requisitos de treinamento para que seus empregados estejam aptos a realizar as tarefas afetas ao cargo ocupado. 3.3.2 Dimensionar o programa de treinamento de acordo com a classificao de funes e as tarefas afetas ao cargo. 3.3.3 Garantir que as contratadas estabeleam os requisitos de treinamento e dimensionem os respectivos programas conforme estabelecido nos itens 3.3.1 e 3.3.2. 3.3.4 Estabelecer a qualificao e o treinamento necessrios realizao das atividades previstas nos procedimentos operacionais.

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3.3.5 Os seguintes tipos de treinamento devero ser considerados: 3.3.5.1 Treinamento de Conscientizao Necessrio para toda a fora de trabalho, bem como para visitantes, sempre que houver ingresso em instalaes cobertas por este Regulamento Tcnico. 3.3.5.2 Treinamento Geral Necessrio para a fora de trabalho designada para realizar operaes, inspees, manutenes e atividades de engenharia de forma rotineira. Esse treinamento dever ser conduzido como parte da implantao do sistema de gerenciamento de segurana operacional e com reciclagem peridica. 3.3.5.3 Treinamento Especializado Necessrio para a fora de trabalho designada para realizar atividades especficas relacionadas a este Regulamento Tcnico. Esse treinamento dever ser conduzido como parte da implantao do sistema de gerenciamento de segurana operacional e com reciclagem peridica. 3.3.6 Registro e Verificao dos Treinamentos O operador dever manter evidncia de que a fora de trabalho tenha recebido treinamento adequado ao exerccio de suas funes, e criar meios para verificar, periodicamente, o cumprimento desde requisito. PRTICA DE GESTO N 4: AMBIENTE DE TRABALHO E FATORES HUMANOS 4.1 Objetivo O Operador da Instalao conduzir sua prtica de gesto de modo a promover um ambiente de trabalho adequado e que considere os fatores humanos durante todo o ciclo de vida da Instalao. 4.2 Ambiente de Trabalho e Fatores Humanos O Operador da Instalao ter como atribuio: 4.2.1 Analisar os aspectos de ambiente de trabalho considerando os fatores humanos em todas as fases do ciclo de vida da Instalao e de seus sistemas, estruturas e equipamentos. 4.2.1.1 Nas fases de projeto, construo, instalao e desativao, devero ser identificados e considerados cdigos e padres relativos aos aspectos de ambiente de trabalho e de fatores humanos. 4.2.1.2 Durante a fase de operao, dever ser promovida a conscientizao da fora de trabalho envolvida na operao e na manuteno, relativa s situaes e condies que possam provocar incidentes.

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PRTICA DE GESTO CONTRATADAS 5.1 Objetivo

5:

SELEO,

CONTROLE

GERENCIAMENTO

DE

O Operador da Instalao conduzir sua prtica de gesto de modo a estabelecer critrios de seleo e avaliao de contratadas, considerando aspectos de segurana operacional nas atividades cobertas por este Regulamento Tcnico. 5.2 Seleo e Avaliao de Contratadas O Operador da Instalao dever estabelecer critrios para seleo e avaliao de desempenho de contratadas, de acordo com o risco das atividades a serem realizadas, que considerem aspectos de segurana operacional. 5.3 Responsabilidades do Operador da Instalao O Operador da Instalao ser responsvel por: 5.3.1 Estabelecer as responsabilidades das contratadas relativas Segurana Operacional. 5.3.2 Garantir que todas as contratadas que prestam servios Instalao: a) tenham empregados capacitados quanto s Prticas de Trabalho Seguro da Instalao; b) tenham empregados periodicamente instrudos a respeito dos perigos existentes na Instalao relacionados com os trabalhos por eles executados, principalmente incndios, exploses e liberao de substncias txicas; c) tenham empregados capacitados a exercer suas responsabilidades a respeito do Plano de Emergncia da Instalao; e d) comuniquem ao Operador da Instalao qualquer perigo identificado na Instalao. 5.4 Treinamento de Contratadas 5.4.1 Devero ser mantidas evidncias de que os empregados da contratada tenham recebido treinamento adequado ao exerccio de suas funes de maneira segura. PRTICA DE GESTO DESEMPENHO 6.1 Objetivo O Operador da Instalao conduzir sua prtica de gesto de modo a estabelecer indicadores de desempenho e metas que avaliem a eficcia do sistema de gerenciamento da segurana operacional e promovam a melhoria contnua das condies de segurana das Instalaes. 6.2 Indicadores e Metas de Desempenho de Segurana O Operador da Instalao ter como atribuio: 6.2.1 Estabelecer os objetivos da Segurana Operacional para verificar o seu desempenho. 6.2.2 Definir um conjunto de indicadores de desempenho, pr-ativos (que permitam avaliar as condies que possam dar incio ou contribuir para ocorrncia de acidentes operacionais) e reativos, da Segurana Operacional. 6.2.3 Estabelecer as metas de Segurana Operacional. N 6: MONITORAMENTO E MELHORIA CONTNUA DO

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6.2.4 Estabelecer revises regulares do desempenho estabelecido para a Segurana Operacional. 6.2.5 Estabelecer um sistema de aes corretivas e preventivas quando constatado desempenho insuficiente. 6.3 Monitoramento O Operador da Instalao ser responsvel por: 6.3.1 Estabelecer e manter procedimentos documentados para monitorar e medir, regularmente, as caractersticas principais de suas operaes e atividades que possam causar incidentes. Tais procedimentos devem incluir o registro de informaes para acompanhar o desempenho, controles operacionais pertinentes e a conformidade com as metas de segurana das instalaes. 6.3.2 Estabelecer meios para avaliao peridica do atendimento legislao e regulamentos de segurana pertinentes. PRTICA DE GESTO N 7: AUDITORIAS 7.1 Objetivo 7.1.1 O objetivo desta prtica de gesto criar e aplicar mecanismos para avaliar a eficcia da implementao e o funcionamento do sistema de gerenciamento da segurana operacional (SGSO), buscando conformidade com os requisitos contidos neste Regulamento Tcnico, atravs da execuo de auditorias. 7.1.2 Para efeito de atendimento desta prtica, as auditorias podem ser internas ou de terceira parte, que considerem todos os requisitos do sistema de gerenciamento da segurana operacional (SGSO) ao final de um ciclo de auditoria. 7.1.3 Independentemente das auditorias serem executadas por pessoal da prpria organizao ou por terceiros por ela selecionados, faz-se necessrio que os responsveis pela sua conduo estejam em condies de realiz-la de forma objetiva e imparcial. 7.2 Planejamento da Auditoria 7.2.1 O Operador da Instalao se responsabilizar pela elaborao de planos de auditoria, aplicveis s especificidades das diferentes fases do Ciclo de Vida da Instalao e definir as equipes de auditoria. 7.2.2 Os planos das Auditorias devero ser elaborados de forma a considerar as prticas de gesto aplicveis fase do ciclo de vida em que se encontra a Instalao durante uma determinada auditoria. 7.2.3 O plano de auditoria dever apresentar as reas e atividades a serem auditadas, e poder considerar a execuo em apenas parte das instalaes de um Operador, desde que, ao final de um ciclo de auditorias, todas as instalaes deste operador tenham sido consideradas. 7.2.4 Informaes sobre auditorias anteriores, avaliaes de desempenho, investigaes de acidentes e o risco de acidentes sero consideradas na elaborao dos planos de auditoria e podero ser utilizadas na definio do ciclo de auditorias. 7.2.5 A composio da equipe de auditoria ser especificada, considerando: a) o Plano de Auditoria;

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b) o tamanho e complexidade da Instalao; c) os elementos crticos para a segurana operacional; e d) a designao de um auditor lder, que seja independente do objeto da auditoria.

7.3 Execuo da Auditoria O Operador da Instalao se responsabilizar pela execuo das auditorias, utilizando mtodos apropriados (reviso de documentos de bordo, listas de verificao, observaes de campo e entrevistas), observando os prazos estabelecidos para execuo e as informaes que devero constar dos relatrios a serem elaborados pela equipe de auditores. 7.3.1 Sero disponibilizadas equipe de auditoria todas as informaes necessrias para execuo da Auditoria. 7.3.2 O Operador da Instalao dever estipular o ciclo de auditoria, considerando um prazo mximo de 2 (dois) anos. Em situaes especiais o prazo mximo poder ser alterado, a critrio da ANP e mediante fundamentao tcnica, no devendo exceder 3 (trs) anos. 7.3.2.1 A primeira auditoria na prtica de gesto No 11 Elementos Crticos de Segurana Operacional dever ser realizada antes do incio da operao. 7.3.2.2 A primeira auditoria do sistema de gesto dever ser realizada em at um ano aps o incio da operao, com exceo do disposto no item 7.3.2.4. 7.3.2.3 Para instalaes de produo, os requisitos estabelecidos na prtica de gesto No 10 Projeto, Construo, Instalao e Desativao sero auditados aps a concluso do detalhamento do projeto, mas antes do incio da operao. 7.3.2.4 A prtica No 4 Ambiente de trabalho e fatores humanos dever ser auditada na fase de projeto e verificada periodicamente durante a operao. 7.3.3 O Operador da Instalao dever possuir os relatrios das auditorias realizadas que considerem os requisitos do sistema de gerenciamento de segurana operacional. 7.4 Avaliao da Auditoria 7.4.1 O Operador da Instalao dever elaborar o plano de ao para o tratamento das noconformidades apontadas no relatrio de auditoria, que dever conter as aes corretivas e preventivas, bem como os prazos e a designao do(s) setor(es) ou funcionrio(s) responsvel(is) pela implementao das mesmas. As aes e respectivos prazos devero ser compatveis com os riscos envolvidos. 7.4.2 O plano de ao para o tratamento das no-conformidades apontadas pelo relatrio de auditoria, a implementao das aes e o acompanhamento so de responsabilidade do Operador da Instalao, que divulgar as aes em andamento fora de trabalho envolvida na atividade ou prtica de gesto auditada.

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PRTICA DE GESTO N 8: GESTO DA INFORMAO E DA DOCUMENTAO 8.1 Objetivo O Operador da Instalao definir, em seu sistema de gesto, procedimentos de controle e acesso documentao relativa a segurana operacional. 8.2 Responsabilidades na Gesto da Informao Cabe ao Operador da Instalao desenvolver um sistema de controle de documentao que considere o desenvolvimento, atualizao, distribuio, controle e integridade das informaes e de toda documentao necessria ao atendimento deste Regulamento Tcnico. 8.3 Acesso Informao O Operador da Instalao ter como atribuio garantir o acesso adequado do pessoal s informaes e documentao da Instalao que sejam afetas a este Regulamento Tcnico, considerando as necessidades de trabalho e de treinamento de cada um. PRTICA DE GESTO N 9: INVESTIGAO DE INCIDENTES 9.1 Objetivo O objetivo desta prtica de gesto descrever os requisitos que devem ser considerados para a conduo da investigao de cada incidente ocorrido na Instalao que seja afeto Segurana Operacional. 9.2 Procedimentos e Organizao da Investigao O Operador da Instalao elaborar um procedimento para conduo da investigao de incidentes com conseqncias adversas para a Segurana Operacional. 9.2.1 Os procedimentos de investigao devero incluir: a) dimensionamento e composio da equipe de investigao; e b) critrios para conduo da investigao no local do incidente, observando a necessidade de preservar as evidncias fsicas, a programao e execuo de entrevistas e a necessidade de coletar e identificar os documentos, dados e registros apropriados. 9.2.2 A investigao de incidentes dever ser conduzida com estrita observncia das imposies legais. 9.3 Execuo da Investigao O Operador da Instalao ser o responsvel pela execuo das investigaes de incidentes, de acordo com os procedimentos previamente estabelecidos conforme descrito acima, mobilizando prontamente a equipe, estabelecendo a metodologia e responsabilizando-se pelo contedo do relatrio a ser emitido pela equipe de investigao. 9.3.1 A equipe de investigao iniciar os trabalhos to rapidamente quanto possvel, mas sempre antes de 48 horas aps o encerramento do incidente, a fim de preservar evidncias, salvo por motivo de fora maior. 9.3.2 A equipe de investigadores dever elaborar o relatrio de investigao do incidente, que dever conter, alm do disposto na legislao pertinente, as informaes consideradas relevantes para posterior implementao de aes que visem impedir ou minimizar a possibilidade de recorrncia do mesmo.

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9.3.3 O relatrio de investigao de incidentes dever ser arquivado e estar sempre disponvel para consultas pela ANP. 9.3.4 Ser submetido ANP um relatrio anual consolidando todos os incidentes ocorridos na Instalao, contendo, pelo menos, as seguintes informaes: a) b) c) d) e) f) g) datas dos Incidentes; tipos de Incidentes devidamente classificados e categorizados; instalaes, processos, equipamentos e atividades envolvidas; conseqncias dos Incidentes para a Segurana Operacional; as causas identificadas; fatores que contriburam para ocorrncia dos Incidentes; aes corretivas implementadas para minimizar as conseqncias imediatas dos incidentes; h) aes preventivas implementadas para evitar recorrncias; e i) a avaliao de tendncias das no-conformidades e recomendaes apontadas nos relatrios de investigao.

9.4 Aes Corretivas O Operador da Instalao ser responsvel por estabelecer, documentar e implementar as aes corretivas necessrias, com base nas medidas apontadas no relatrio de investigao. Os prazos para implementao devero ser compatveis com a complexidade das aes e riscos envolvidos. 9.5 Aes Preventivas O Operador da Instalao ser responsvel por estabelecer, documentar e implementar as aes preventivas necessrias, com base nas informaes apresentadas no relatrio de investigao. Os prazos para implementao devero ser compatveis com a complexidade das aes e riscos envolvidos.

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CAPTULO 3 INSTALAES E TECNOLOGIA

PRTICA DE GESTO N 10: PROJETO, CONSTRUO, INSTALAO E DESATIVAO 10.1 Objetivo O objetivo desta prtica de gesto descrever os requisitos que devem ser considerados pelo sistema de gerenciamento de segurana operacional para promover a segurana nas fases de projeto, construo, instalao e desativao. 10.2 Gesto e Organizao O Operador da Instalao dever: 10.2.1 Atender aos critrios de projeto e considerar as normas, os padres da indstria e boas prticas de engenharia no planejamento do projeto, construo, instalao e desativao da Instalao. 10.2.2 Identificar, durante as fases de projeto, construo, instalao e desativao, as normas, os padres e as boas prticas de engenharia relacionadas aos assuntos de Segurana Operacional. 10.2.3 Considerar, durante a aquisio de itens de instalao e equipamentos, o atendimento aos padres, normas e boas prticas de engenharia relacionadas aos assuntos de Segurana Operacional. 10.2.4 Considerar, na fase de projeto, a reduo da exposio humana s conseqncias de eventuais falhas de equipamentos ou sistemas, que porventura possam ocorrer durante a operao. 10.3 Segurana nas Fases de Projeto, Construo, Instalao e Desativao O Operador da Instalao dever estabelecer um sistema de forma que: a) Todos os aspectos que possam introduzir riscos Segurana Operacional sejam devidamente considerados no projeto da Instalao e em suas revises subseqentes nas fases de projeto, construo, instalao e desativao; Fatores humanos e relativos ao ambiente de trabalho sejam levados em considerao na fase de projeto da Instalao e em suas revises subseqentes nas fases de projeto, construo, instalao e desativao; e Sejam estabelecidos meios de alterao de projeto quando da identificao, durante as fases de construo e instalao, de aspectos que possam introduzir riscos Segurana Operacional.

b)

c)

PRTICA DE GESTO N 11: ELEMENTOS CRTICOS DE SEGURANA OPERACIONAL 11.1 Objetivo O objetivo desta prtica de gesto descrever os requisitos que devem ser considerados pelo sistema de gerenciamento de segurana operacional para identificar os Elementos Crticos de Segurana Operacional da Instalao e estabelecer sistemas de gerenciamento e controle dos mesmos.

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11.2 Identificao dos Elementos Crticos de Segurana Operacional 11.2.1 O Operador da Instalao identificar e descrever as caractersticas essenciais e as funes dos Elementos Crticos de Segurana Operacional, os quais so classificados em trs categorias: a) Equipamentos Crticos de Segurana Operacional; b) Sistemas Crticos de Segurana Operacional; e c) Procedimentos Crticos de Segurana Operacional. Os elementos so considerados crticos quando essenciais para a preveno ou mitigao ou que, em caso de falha, possam provocar um acidente operacional. 11.3 Gerenciamento e Controle dos Elementos Crticos de Segurana Operacional 11.3.1 O Operador da Instalao estabelecer procedimentos de contingncia e definir um sistema de aprovao e de controle dos mesmos, a ser utilizado quando Equipamentos ou Sistemas Crticos de Segurana Operacional estejam em condies degradadas ou fora de operao. 11.3.2 Tais procedimentos estabelecero medidas temporrias que possam suprir a falta de Equipamentos ou Sistemas Crticos de Segurana Operacional, devido falha, degradao ou fora de operao. Tais medidas devero incluir, quando aplicvel: a) Implantao de controles alternativos equivalentes; b) Reduo e limitao da produo; e c) Isolamento e parada de equipamentos, sistemas, instalaes. 11.3.3 O Operador da Instalao estabelecer o prazo em que os procedimentos temporrios sero permitidos, at que as medidas corretivas sejam tomadas. PRTICA DE GESTO N 12: IDENTIFICAO E ANLISE DE RISCOS 12.1 Objetivo O objetivo desta prtica de gesto estabelecer requisitos para identificao e anlise de riscos que podem resultar em incidentes, a serem conduzidos nas diferentes fases do ciclo de vida da Instalao, por meio da utilizao de ferramentas reconhecidas e com resultados devidamente documentados. 12.2 Tipos de Anlise de Riscos O Operador da Instalao se responsabilizar pela identificao e anlise qualitativa ou quantitativa dos riscos, conforme aplicvel, com o propsito de recomendar aes para controlar e reduzir incidentes que comprometam a segurana operacional. 12.3 Metodologia de Identificao e Anlise de Riscos A metodologia para identificao e anlise de riscos deve: a) b) c) d) ser definida em seu escopo; considerar os Elementos Crticos de Segurana Operacional; considerar outras anlises de riscos na Instalao ou em outras Instalaes similares; considerar a anlise histrica de incidentes ocorridos na Instalao ou em outras Instalaes similares; e) considerar layout, fatores humanos e causas externas, conforme aplicvel; f) classificar os riscos identificados; e

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g)

identificar as aes necessrias para mitigao e preveno dos riscos.

12.4 Execuo da Anlise de Riscos 12.4.1 A identificao e anlise de riscos devem ser desempenhadas por uma equipe multidisciplinar. 12.4.2 O nmero de pessoas envolvidas e as caractersticas de experincia destas pessoas devem ser determinados pela dimenso e complexidade da atividade, instalao, operao ou empreendimento a ser analisado. 12.4.3 A anlise de riscos dever ser aprovada pelo responsvel da Instalao ou por pessoa designada pela empresa ou organizao legalmente responsvel pela Instalao. 12.5 Elaborao do Relatrio de Identificao e Anlise de Riscos 12.5.1 O Operador da Instalao ser responsvel pela elaborao de relatrios para as identificaes e anlises de riscos a serem realizadas na Instalao. 12.5.2 Ser elaborado um Relatrio de Identificao e Anlise de Riscos pela equipe de identificao e anlise de riscos abordando, no mnimo, os seguintes pontos: a) b) c) d) e) f) g) h) identificao dos componentes da equipe; objetivo e escopo do estudo; descrio da Instalao, parte da instalao, sistema ou equipamento que ser submetido anlise; justificativa da metodologia de anlise de risco utilizada; descrio da metodologia de anlise de risco utilizada; identificao e anlise dos riscos; classificao dos riscos; e recomendaes e concluses.

12.5.3 Os relatrios de identificao e anlise de riscos devero estar disponveis para consulta durante a realizao de auditorias, inspees ou verificaes da Instalao. 12.6 Resultados 12.6.1 O Operador da Instalao ser responsvel pela implementao das aes corretivas referentes s recomendaes contidas nas anlises de riscos. 12.6.2 Quando aplicvel, deve indicar a necessidade de reviso da lista de Elementos Crticos de Segurana Operacional. 12.6.3 O Operador da Instalao ser responsvel por documentar a implementao das aes corretivas. No caso de modificaes na implementao destas aes ou na sua rejeio, dever justificar suas decises. 12.6.4 Dever ser evidenciado que os riscos foram sistematicamente avaliados durante as fases de projeto, construo, comissionamento e operao, assim como antes da desativao. PRTICA DE GESTO N 13: INTEGRIDADE MECNICA 13.1 Objetivo O objetivo desta prtica de gesto descrever os requisitos que devem ser considerados pelo sistema de gerenciamento de segurana operacional para que a Instalao, seus sistemas,

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estruturas e equipamentos, passem por inspees, testes e manutenes necessrias, de forma planejada e controlada, buscando a integridade mecnica e Adequao ao Uso. 13.2 Planejamento de Inspeo, Teste, Manuteno e Suprimento de Materiais O Operador da Instalao ter como atribuio: 13.2.1 Estabelecer planos e procedimentos para inspeo, teste e manuteno, a fim de buscar a integridade mecnica dos seus sistemas, estruturas, Equipamentos e Sistemas Crticos de Segurana Operacional. Tal documentao dever estar alinhada com recomendaes dos fabricantes, normas, padres e boas prticas de engenharia. 13.2.2 Estabelecer procedimentos de inspeo, teste e manuteno que contenham instrues claras para conduo segura das atividades. 13.3 Controle das Atividades O Operador da Instalao ter como atribuio: 13.3.1 Documentar todas as atividades relacionadas com integridade mecnica desenvolvidas a bordo. 13.3.2 Assegurar que os procedimentos operacionais, manuais ou qualquer outro documento referente Instalao, aos seus sistemas, estruturas e equipamentos estejam acessveis ao pessoal de manuteno (empregados ou contratados), quando aplicveis. 13.3.3 Estabelecer requisitos de garantia da qualidade na execuo dos procedimentos. 13.3.4 Garantir que todos os Equipamentos e Sistemas Crticos de Segurana Operacional estejam cobertos pelos planos de inspeo, teste e manuteno. 13.3.5 Qualquer desvio das especificaes de projeto deve ser abordada atravs dos requisitos da prtica de gesto de Gerenciamento De Mudanas. 13.4 Monitoramento e Avaliao de Resultados O Operador da Instalao ser responsvel por monitorar e avaliar os resultados das inspees e testes. PRTICA DE GESTO N 14: PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE GRANDES EMERGNCIAS 14.1 Objetivo O Operador da Instalao conduzir sua prtica de gesto de forma a assegurar o adequado planejamento e o gerenciamento de grandes emergncias que possam ocorrer durante a operao da Instalao. 14.2 Planejamento de Situaes de Emergncia 14.2.1 O Operador da Instalao dever definir a equipe responsvel pela elaborao de planos de emergncia. 14.2.2 A qualificao e experincia da equipe do item 14.2.1 dever ser determinada pela dimenso do cenrio considerado e a complexidade da atividade, instalao, operao ou empreendimento a ser analisado.

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14.2.3 O Operador da Instalao ser responsvel por: a) Identificar, nos termos da Prtica de Gesto no 12 (Identificao e Anlise de Riscos), as grandes emergncias e descrever os cenrios acidentais associados; b) Avaliar a capacidade de resposta cada cenrio acidental; c) Apresentar as aes efetivas de resposta a emergncias. 14.3 Resposta a Grandes Emergncias O Operador da Instalao ser responsvel por: 14.3.1 Preparar, documentar e estabelecer o Plano de Emergncia da Instalao, que dever conter os procedimentos de preparao e de resposta a emergncias. 14.3.1.1 O Plano de Emergncia da Instalao poder ser complementado com recursos e estrutura de resposta disponvel em outra locao. O plano dever indicar como estruturas e recursos compartilhados sero acionados, independentemente de pertencerem ao prprio operador ou a terceiros. 14.3.2 Estabelecer um programa de treinamento que contemple os membros da equipe de resposta emergncia. Todas as demais pessoas expostas aos cenrios acidentais devero receber, no mnimo, treinamento quanto aos procedimentos de alarme e evacuao. Devero ser considerados requisitos de cdigos e normas internacionais de resposta emergncia, bem como as prticas adotadas por outras regulamentaes aplicveis no Brasil. 14.3.3 O Plano deve tambm contemplar: a) b) c) d) e) f) g) h) i) identificao da Instalao e responsvel legal; descrio dos acessos Instalao; cenrios acidentais; sistemas de alerta; comunicao do acidente; estrutura organizacional de resposta; procedimentos para resposta; equipamentos e materiais de resposta; e procedimento para acionamento de recursos e estruturas de resposta complementares, quando aplicvel.

14.3.3.1 Cenrios acidentais decorrentes da hiptese acidental vazamento de leo podero ser tratados somente em plano de emergncia especfico, tais como o SOPEP - Shipboard Oil Pollution Emergency Plan e/ou outro Plano de Emergncia definido por outro regulamento especfico. 14.4 Gesto dos Recursos de Resposta O Operador da Instalao ser responsvel por identificar todos os recursos de resposta, incluindo os sistemas e equipamentos de emergncia, bem como as empresas contratadas prestadoras de servios de apoio na resposta a emergncia, certificando-se de sua adequao e disponibilidade. 14.5 Sistema de Comunicao O Operador da Instalao dever estabelecer sistemas confiveis e eficazes de comunicao e alarme, bem como procedimentos de comunicao interna e externa, incluindo agncias reguladoras e demais autoridades governamentais competentes.

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14.6 Exerccios Simulados O Operador da Instalao ser responsvel por: 14.6.1 Realizar exerccios simulados peridicos abrangendo todos os cenrios previstos no Plano de Emergncia. 14.6.2 Os exerccios simulados devem ser: a) b) c) d) coordenados com todas as organizaes e autoridades reguladoras, quando aplicvel; analisados de forma a verificar a necessidade de reviso do Plano de Emergncia; devidamente documentados; e programados de forma a todos os cenrios previstos no Plano de Emergncia da Instalao serem contemplados.

14.7 Reviso do Plano de Emergncia O Plano de Emergncia deve ser reavaliado nas seguintes situaes: a) sempre que uma anlise de risco assim o indicar; b) quando a avaliao do desempenho do Plano de Emergncia, decorrente do seu acionamento por incidente ou exerccio simulado, recomendar; c) sempre que a instalao sofrer modificaes fsicas, operacionais ou organizacionais que afetem seus procedimentos ou a sua capacidade de resposta; ou d) em outras situaes a critrio da ANP.

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CAPTULO 4 PRTICAS OPERACIONAIS PRTICA DE GESTO N 15: PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS 15.1 Objetivo O objetivo desta prtica de gesto descrever os requisitos que devem ser considerados pelo sistema de gerenciamento de segurana operacional no estabelecimento de procedimentos visando operao segura da Instalao. 15.2 Elaborao e Controle dos Procedimentos Operacionais O Operador da Instalao ter como atribuio: 15.2.1 Elaborar, documentar e controlar os procedimentos operacionais para as operaes que so realizadas na Instalao, com instrues claras e especficas para execuo das atividades com segurana, levando em considerao as especificidades operacionais e a complexidade das atividades. 15.2.2 Assegurar que os procedimentos operacionais estejam atualizados e disponveis a bordo, para todo o pessoal envolvido. 15.3 Procedimentos para Partida e Desativao O Operador da Instalao estabelecer e implementar procedimentos para operaes de partida e desativao. Devero ser assegurados mecanismos de atualizao das informaes relativas pr-operao, quando aplicvel. 15.4 Operaes Simultneas 15.4.1 O Operador da Instalao especificar as vrias categorias e tipos de Operaes Simultneas, onde existam interfaces operacionais considerveis e, em particular, quando as Operaes Simultneas: a) introduzem perigos novos que no foram considerados de uma forma especfica na avaliao de riscos; b) requerem logsticas especiais, medidas de apoio ou procedimentos de trabalho seguro que no esto considerados especificamente nas outras Prticas de Gesto deste Regulamento Tcnico; e c) comprometem a disponibilidade / funcionalidade dos Elementos Crticos de Segurana Operacional. 15.4.2 O Operador da Instalao estabelecer e implementar procedimentos, para gerenciar Operaes Simultneas. 15.4.3 Os procedimentos de controle devero abordar os seguintes aspectos: a) identificao de novos perigos introduzidos pelas Operaes Simultneas e verificao da existncia de medidas de preveno e/ou mitigao adequadas para estes perigos; b) definio das responsabilidades, de modo a assegurar uma adequada coordenao entre todas as organizaes envolvidas, incluindo resposta emergncia.

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PRTICA DE GESTO N 16: GERENCIAMENTO DE MUDANAS 16.1 Objetivo O objetivo desta prtica de gesto descrever os requisitos que devem ser considerados pelo sistema de gerenciamento de segurana operacional para assegurar que as mudanas permanentes ou temporrias a serem efetuadas na instalao estejam em conformidade com os requisitos de Segurana Operacional estabelecidos neste Regulamento Tcnico e na legislao pertinente. 16.2 Tipos de Mudanas Mudanas nas operaes, procedimentos, padres, instalaes ou pessoal devem ser avaliadas e gerenciadas de forma que os riscos advindos destas alteraes permaneam em nveis aceitveis. 16.3 Procedimentos de Controle O Operador da Instalao estabelecer e implementar um procedimento para gerenciar mudanas que possam afetar a Segurana Operacional. O procedimento deve considerar: 16.3.1 A descrio da mudana proposta, incluindo a justificativa para a alterao e a especificao de projeto, quando aplicvel. 16.3.2 A avaliao dos perigos e do impacto global nas atividades, antes da implementao de modificaes. 16.3.3 A atualizao dos procedimentos e documentaes afetadas pela mudana. 16.3.4 O treinamento e comunicao para todo pessoal cujo trabalho seja impactado pelas mudanas. 16.3.5 A autorizao para as mudanas propostas dever ser emitida por nvel gerencial adequado. 16.3.6 Que para mudanas temporrias, dever haver previso para revises e nova autorizao, caso a durao prevista necessite ser ampliada. 16.3.7 O processo de gerenciamento de mudanas deve ser documentado, arquivado e estar disponvel para consulta a bordo, por um perodo mnimo de 2 (dois) anos. Aps este prazo, a documentao gerada pelo processo de gerenciamento de mudanas dever ser mantida em local definido pelo operador, por um perodo mnimo de 5 (cinco) anos. PRTICA DE GESTO N 17: PRTICAS DE TRABALHO SEGURO E PROCEDIMENTOS DE CONTROLE EM ATIVIDADES ESPECIAIS 17.1 Objetivo O objetivo desta prtica de gesto descrever os requisitos que devem ser considerados pelo sistema de gerenciamento de segurana operacional para controlar e gerenciar os riscos para a Segurana Operacional durante as atividades especiais da Instalao, no contempladas nas outras prticas de gesto.

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17.2 Permisso de Trabalho 17.2.1 O Operador da Instalao dever estabelecer um sistema de permisso de trabalho e outros meios de controle para gerenciar atividades em reas de risco. Na elaborao deste sistema dever considerar: 17.2.1.1 Que o Operador da Instalao dever estabelecer os tipos de atividade que possam constituir riscos para a Segurana Operacional e que requerem Permisso de Trabalho. 17.2.1.2 Que a Permisso de Trabalho deve incluir medidas adicionais de precauo e mitigao que possam ser requeridas para a realizao da tarefa com segurana. 17.2.1.3 A necessidade da anlise prvia das condies de segurana para execuo de tarefas, bem como dos perigos existentes no ambiente de trabalho. 17.2.2 O Operador da Instalao dever assegurar que o sistema de permisso de trabalho: a) Seja documentado e que as instrues e os formulrios de autorizaes sejam claros e concisos; e b) Estabelea que os controles e as permisses de trabalho sejam aprovados em nvel apropriado de gerncia / superviso da Instalao. 17.3 Monitoramento O Operador da Instalao ser responsvel por: 17.3.1 Monitorar o desempenho das atividades em conformidade com os requisitos estabelecidos em procedimentos aprovados, nas permisses de trabalho e nas informaes e documentao correlata. 17.3.2 Garantir que permisses de trabalho e controles sejam utilizados at a concluso dos trabalhos.

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ANEXO 1 DESCRIO DA UNIDADE MARTIMA (DUM) DE PERFURAO (Nmero de Identificao) 1. IDENTIFICAO DA ATIVIDADE

1.1. Identificao do Operador Concessionrio Descrio

1.2. Identificao da Instalao de Perfurao Descrio

1.3. Localizao da Instalao de Perfurao Descrio

2.

DESCRIO DA INSTALAO

2.1. Caractersticas principais da Unidade Descrio

2.2. Sistema de Utilidades e Lastro Descrio

2.3. Sistema de Tancagem Descrio

2.4. Sistema de Salvatagem Descrio

2.5. Sistema de Ancoragem / Posicionamento Descrio

2.6. Sistema de Segurana, Deteco e Combate a Incndio Descrio

2.7. Sistema de Movimentao de Carga e Pessoal Descrio

2.8. Sistema de Comunicao Descrio

2.9. Sistema de Gerao e Distribuio de Energia Eltrica Descrio

3.

DESCRIO DO PROCESSO DE PERFURAO

3.1. Sistema de Perfurao Descrio

3.2. Sistema de Controle de Poo Descrio

3.3. Sistema de Automao, Controle e Parada de Emergncia Descrio

4.

GLOSSRIO Descrio

ANEXO 2 DESCRIO DA UNIDADE MARTIMA (DUM) DE PRODUO (Nmero de Identificao) 1. IDENTIFICAO DA ATIVIDADE

1.1. Identificao do Operador Concessionrio Descrio

1.2. Identificao da Instalao de Produo Descrio

1.3. Localizao da Instalao de Produo Descrio

2.

DESCRIO DA INSTALAO

2.1. Caractersticas principais da Unidade Descrio

2.2. Sistema de Utilidades e Lastro Descrio

2.3. Sistema de Tancagem Descrio

2.4. Sistema de Salvatagem Descrio

2.5. Sistema de Ancoragem / Posicionamento Descrio

2.6. Sistema de Segurana, Deteco e Combate a Incndio Descrio

2.7. Sistema de Movimentao de Carga e Pessoal Descrio

2.8. Sistema de Comunicao Descrio

2.9. Sistema de Gerao e Distribuio de Energia Eltrica Descrio

3.

DESCRIO DO PROCESSO DE PRODUO

3.1. Sistema de Produo Descrio

3.2. Sistema de Processamento de leo Descrio

3.3. Sistema de Processamento de gs Descrio

3.4. Sistema de Exportao do leo e gs Descrio

3.5. Sistema de Gs Combustvel Descrio

3.6. Sistema de Automao, Controle e Parada de Emergncia Descrio

4.

DESCRIO DA MALHA DE COLETA E INTERLIGAO COM OUTRAS INSTALAES Descrio

5.

GLOSSRIO Descrio

ANEXO 3 RELATRIO DE INFORMAES DO CONCESSIONRIO (RIC) (Nmero de Identificao) 1 IDENTIFICAO DO PROJETO DE PERFURAO BLOCO OU CAMPO BACIA NUMERO DO CONTRATO UNIDADE MARTIMA OPERADORA

2 LOCALIZAO DA INSTALAO ITEM Dados de coordenadas geogrficas Dados geolgicos Lmina dgua Ventos predominantes Correntes predominantes Dados de ondas (altura HS e perodo significativos) INFORMAES

Dados meteoceanogrficos

3 PROGRAMA PRELIMINAR DE PERFURAO DOS POOS ITEM Dados de poo Localizao Categoria/finalidade do poo Cronograma INFORMAES

4 ENDOSSO O Concessionrio ______________ formaliza que as informaes encaminhadas Agncia Nacional do Petrleo, Gs Natural e Biocombustveis no documento Descrio da Unidade Martiman (DUM) no XXX, submetido pelo Processo Administrativo no ____________ , de dd-mm-aaaa, permanecem vlidas para este projeto de perfurao. O Concessionrio _____________________ formaliza ainda que as informaes encaminhadas ANP no documento Matriz de Correlao (MC) no YYY permanecem vlidas para este projeto de perfurao.

ANEXO 4 RELATRIO DE INFORMAES DO CONCESSIONRIO (RIC) (Nmero de Identificao) 1 IDENTIFICAO DO PROJETO DE PRODUO CAMPO BACIA NUMERO DO CONTRATO UNIDADE MARTIMA 2 LOCALIZAO DA INSTALAO ITEM Dados de coordenadas geogrficas Dados geolgicos Lmina dgua Ventos predominantes Correntes predominantes Dados de ondas (altura HS e perodo significativos) INFORMAES

Dados meteoceanogrficos

3 DIAGRAMA DE FLUXO DA PRODUO E DO PROCESSO ITEM Fluxograma do processo de produo 4 DESCRIO DO PROCESSAMENTO DE PETRLEO/GS NATURAL ITEM INFORMAES INFORMAES

5 ENDOSSO O Concessionrio ______________ formaliza que as informaes encaminhadas Agncia Nacional do Petrleo, Gs Natural e Biocombustveis no documento Descrio da Unidade Martiman (DUM) no XXX, submetido pelo Processo Administrativo no ____________ , de dd-mm-aaaa, permanecem vlidas para este projeto de produo. O Concessionrio _____________________ formaliza ainda que as informaes encaminhadas ANP no documento Matriz de Correlao (MC) no YYY permanecem vlidas para este projeto de produo.