675 Anexo 11 Plan Estrategico de Seguridad y Salud Ocupacional

PLAN ESTRATGICO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PL-PR-01
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PLAN ESTRATGICO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
INVERSIONES ALSACIA S.A.
INDICE 1. POLTICA 2. INTRODUCCIN 3. ELEMENTOS QUE COMPONEN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 4. DESARROLLO DEL PLAN EL PLAN ESTRATGICO DE
1. POLTICA POLTICA DE CALIDAD, SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
2. INTRODUCCIN El Plan Estratgico de Seguridad y Salud Ocupacional, est orientado a entregar un conjunto de tcnicas de prevencin de riesgos que permita controlar los riesgos asociados a las distintas tareas a las que se ven involucrados los Trabajadores de la Empresa. El Plan, est orientado a desarrollar los componentes fundamentales de los Sistemas de Administracin de Seguridad y Salud establecido por Inversiones Alsacia S.A. y contiene 14 elementos que establecen los Planes de Accin para dar cumplimiento a las metas propuestas. 2.1. PROPSITO Y OBJETIVOS 2.1.1. PROPOSITO Establecer las acciones de Prevencin de Riesgos tendientes a lograr que todas las actividades a desarrollar sean realizadas en ptima interrelacin entre los recursos que involucra al personal, los equipos, las maquinarias, los materiales y el medio ambiente, de tal forma que no se produzcan eventos no deseados que pudieran resultar en daos o prdidas econmicas y personales. OBJETIVOS Objetivos a corto plazo
2.1.2.1.
Cumplir con todas las Disposiciones Legales establecidas en la Ley 16.744 (Normas Legales sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales) y sus Decretos asociados. Medir y Controlar los Riesgos potenciales de accidentes y enfermedades profesionales en los lugares de trabajo, para ello se deber generar o modificar ITC, PTS y ARO, trabajar de acuerdo a lo establecido en el Programa de Seguridad y Salud Ocupacional. Capacitar y reforzar a los trabajadores en los Cursos de Primeros Auxilios, Combate Contra Incendios y Manejo de Sustancias Peligrosas. Objetivos a mediano plazo
2.1.2.2.
Consolidar el Plan Estratgico de Seguridad y Salud Ocupacional con sus 14 Elementos y dar cumplimiento con las leyes vigentes (Ley 16.744, Decreto Supremo N 40, Decreto Supremo N 54 , Ley 19.300, otras.). Medir y auditar avances o falencias de las condiciones exigidas en el Plan Estratgico de Seguridad y Salud Ocupacional, retroalimentar a los trabajadores. Esto con la ayuda del Asesor en Prevencin de Riesgos de Inversiones Alsacia S.A.
2.1.2.3.
Objetivos a largo plazo
Dar cumplimiento en un 100%, a las actividades comprometidas en el Plan Estratgico de Seguridad y Salud Ocupacional y a sus 14 Elementos. Dar cumplimiento a las Leyes Vigentes como (Ley 16.744, Decreto Supremo N 40, Decreto Supremo N 54, Ley 19.300, o tras).
2.2.
ESTRATEGIA
2.2.1. Participacin del Representante Legal y Gerentes en la aprobacin y control del Plan Estratgico de Salud y Seguridad, y revisar en forma mensual el avance del cumplimiento. 2.2.2. Generar Plan de Internalizacin de la Seguridad adecuada no solo al que hacer de la empresa sino a la vida cotidiana. 2.2.3. El Departamento de Prevencin de Riesgos deber mensualmente informar a la Gerencia de la empresa, el cumplimiento de las actividades descritas en el Plan Estratgico de Seguridad y Salud Ocupacional, estableciendo ste las medidas de control necesarias para corregir en forma oportuna las posibles desviaciones.
3.
ELEMENTOS QUE COMPONEN EL PLAN ESTRATGICO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.
Este Plan est constituido por los siguientes Elementos y considera los siguientes tems: Elemento N 1: Liderazgo / Accountability Poltica de Seguridad y Salud Ocupacional Reconocimiento Accountability
Elemento N 2: Identificacin de Peligros, Control y Evaluacin de Riesgos Inventario de Tareas Crticas Procedimientos, Estndares y Reglamentos Pensar en las consecuencias
Elemento N 3: Salud Ocupacional / Higiene Industr ial Actualizacin del MAPA DE RIESGOS Evaluaciones de Salud Campaas del Cuidado de la Salud
Elemento N 4: Capacitacin y Entrenamiento Capacitacin en las distintas herramientas que aplica Inversiones Alsacia S.A. Establecer un proceso de inicio, para los trabajadores nuevos Realizar refrescamiento de los conceptos bsicos en seguridad
Elemento N 5: Preparacin para Emergencias Planes Difusin
Elemento N 6: Administracin Sub-contratistas. Contar y ejecutar un programa de trabajo Difundir las actividades efectuadas Auditarlo
Elemento N 7: Auditorias de Gestin
Elemento N 8: Reporte e Investigacin de Incidentes Incorporar el factor Humano Anlisis de los accidentes Seguimiento a los planes de accin Difusin de los hallazgos
Elemento N 9: Inspecciones planeadas Elemento N 10: Comunicaciones Reuniones peridicas Comunicaciones externas
Elemento N 11: Cumplimiento Legal Elemento N 12: MS AN Elemento N 13: Registros y documentacin Elemento N 14: Medicin y monitoreo de Seguridad
4. DESARROLLO DEL PLAN 4.1. RESPONSABILIDADES EN EL PLAN ESTRATGICO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Para el cumplimiento de las Metas establecidas por la empresa es fundamental el compromiso de todos los integrantes de sta. 4.1.1. GERENTE / REPRESENTANTE LEGAL Aprobar el Plan Estratgico de Seguridad y Salud Ocupacional y sus 14 elementos. Gestionar los recursos necesarios para desarrollar el Plan y sus 14 elementos y as lograr el xito propuesto. Respaldar las disposiciones legales y exigencias de Inversiones Alsacia S.A. en materia de Control de Riesgos. Controlar que la Lnea de Mando sea responsable en el cumplimiento de las actividades derivadas del Plan y sus 14 elementos. Dar cumplimiento a las actividades comprometidas en el Plan con calidad y oportunidad.
4.1.2. RESPONSABLE DE REA Como responsables de reas estn considerados Jefes de Operaciones, Supervisores de Terminal, Encargados de Mantencin, etc. Instruir en forma oportuna y conveniente a todo el personal considerando las disposiciones sealadas en el Presente Reglamento. Participar, controlar la aplicacin y desarrollo del Plan y sus 14 elementos. Dar cumplimiento a las actividades comprometidas en el Plan y sus 14 elementos. Difundir y cumplir lo expuesto en las Polticas de la Empresa ya sea Poltica de Seguridad y Salud Ocupacional, Poltica de Medio Ambiente, Poltica de Alcohol y Drogas. Planificar, ejecutar, controlar y evaluar las tareas desarrolladas por el personal, integrando las variables de Gestin de Seguridad. Mantener condiciones seguras de trabajo, corrigiendo condiciones bajo o fuera de estndar inmediatamente a su deteccin o aislando la condicin hasta su correccin. Fomentar hbitos seguros en la ejecucin de sus labores. Observar y corregir las prcticas y conductas riesgosas. Cumplir con los programas del Plan Estratgico de Seguridad y Salud Ocupacional. Cumplir con las rdenes, instrucciones e indicaciones verbales de la lnea de mando, para ejecutar en forma segura los trabajos. Obligacin de informar a su jefe directo sobre cualquier riesgo o incidente que se genere o presente en su trabajo diario.
Proteger su integridad fsica y personas de su entorno. Conocer y cumplir con los procedimientos, normas y polticas establecidas por la Empresa en materia de Prevencin de Riesgos. Utilizar y cuidar los elementos de proteccin personal.
4.2. DESCRIPCIN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR PARA CADA ELEMENTO Descripcin general de los Elementos del PLAN ESTRATGICO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL y los aspectos a considerar en cada uno de los elementos: 4.2.1. Elemento N 1 / Liderazgo / Accountabilit y: Propsito: Impulsar en todos los niveles de la organizacin, el compromiso con la gestin del Control de Riesgos a travs del ejercicio de la internalizacin de la seguridad, hacindose cargo cada uno de los trabajadores de las acciones tomadas para el desarrollo de sus actividades diarias. 4.2.1.1. Aprobar el programa de internalizacin y establecer lineamientos claros para un cumplimiento de este a travs de: Difusin de la Poltica de Seguridad y Salud Ocupacional Establecer programas de medicin y feedback Realizar reuniones basadas en el Accountability en forma peridica con todo el personal.
4.2.1.2. Trabajar en base a los lineamientos entregados por el Gerente con respecto a: Difusin de la Ptica de Seguridad y Salud Ocupacional Promover el cumplimiento del Programa de medicin y feedback para la internalizacin de la Prevencin de Riesgos. Realizar reuniones basadas en el Accountability en forma peridica con todo el personal.
4.2.2. Elemento N 2 / Identificacin de Peligros, Control y Evaluacin de Riesgos Propsito: Realizar y revisar levantamientos de exposicin a los agentes fsicos, qumicos y biolgicos presentes en las actividades y determinar mediante tcnicas de Higiene Industrial los niveles y lmites de exposicin a stos y determinar las medidas de control que se aplicarn para evitar enfermedades ocupacionales de los trabajadores. 4.2.3.1. Estudiar mapa de Riesgos de la empresa mandante y establecer medidas de control. 4.2.3.2. Efectuar un estudio de las diferentes necesidades del uso de EPP y sus variantes para cada ambiente de trabajo. 4.2.3.3. Elaborar un programa de capacitacin de uso y cuidado de los EPP recomendados para la Empresa. 4.2.3.4. En conjunto con la asesora del Organismo Administrador y Departamento de Prevencin de Riesgos y tomando en cuanta el mapa de riesgo de Inversiones Alsacia, se elaborar un programa de Salud Ocupacional. 4.2.3.5. Mantener registro actualizado de los exmenes tanto Basal para todo el personal como Psico-Senso-Tcnico para el personal que opera buses. 4.2.4. Elemento N 4 / Capacitacin y Entrenamient o Propsito: Satisfacer las necesidades de entrenamiento y capacitacin del personal en el desempeo de las tareas en forma segura y lograr el objetivo del contrato. 4.2.4.1. Realizar un levantamiento de todo el personal de la Empresa con respecto a la capacitacin, que permita identificar el status de personal capacitado con respecto a los cursos que realiza Inversiones Alsacia S.A. 4.2.4.2. Realizar una evaluacin de las necesidades de capacitacin para el personal. 4.2.4.3. Capacitar segn requerimiento a toda la lnea de mando, en las tcnicas de Investigacin de Accidente, Anlisis de Trabajos Crticos y Procedimientos, Manejo de grupo, Liderazgo, Comunicacin y Aplicacin de Tcnicas Preventivas. 4.2.4.4. Realizar cursos, a todos los trabajadores para dar respuesta en caso de emergencia: uso y manejo de extintores, aplicacin de tcnicas en primeros auxilios, sustancias peligrosas, emergencias, etc.
4.2.5. Elemento N 5 / Preparacin para Emergencia s Propsito: Disponer de planes operativos para enfrentar emergencias, este Plan est ligado a los Planes de Emergencia de Terminales o Depsitos. 4.2.5.2. Capacitar al personal en los Cursos de Primeros Auxilios, Combate de Incendio, Manejo de Sustancias Peligrosas. 4.2.5.3. Generar un Plano que indique las vas de evacuacin y ubicacin de los extintores en los Terminales o Depsitos. 4.2.5.4. Participar en charlas tericas / prcticas que sern dictadas por el encargado de emergencia o asesor en prevencin de riesgos. 4.2.6. Elemento N 6 / Administracin de Subcontra tistas Este tem aplica en estandarizar y controlar la accin de las empresas subcontratistas que trabajan en las instalaciones de Inversiones Alsacia S.A., por intermedio de su respectiva empresa principal o contratista. Para cumplir con dicho objetivo la empresa duea del contrato deber fiscalizar mensualmente el accionar de dichas subcontratistas, aplicando el Plan Estratgico de Seguridad y Salud Ocupacional, ya sea en su totalidad o en forma parcial. 4.2.7. Elemento N 7 / Auditorias de Gestin Propsito: Definir un Programa de Auditorias Internas de Gestin, que permita evaluar en forma sistemtica el cumplimiento del Plan Estratgico de Seguridad y Salud Ocupacional y sus 14 elementos, ste propuesto y entregado en el rea de Prevencin de Riesgos de Inversiones Alsacia S.A. 4.2.7.1. Se realizar una auditoria en forma interna semestral junto al Asesor en Prevencin de Riesgos de Inversiones Alsacia S.A., y se analizarn los resultados de sta aplicando luego las medidas necesarias realizar el levantamiento a las observaciones.
4.2.8. Elemento N 8 / Reporte e Investigacin de Accidentes Propsito: Contar con informacin completa y oportuna sobre los hechos relacionados con los accidentes e incidentes, midiendo su potencialidad, circunstancias y sus causas, con la finalidad de aplicar medidas que en forma definitiva impidan su repeticin. 4.2.8.1. Capacitar al personal para que identifiquen los accidentes y para generar la investigacin de stos.
4.2.8.2. Realizar seguimiento al cumplimiento de todas las medidas correctivas generadas y enviar reporte al encargado de rea. 4.2.9. Elemento N 9 / Inspecciones Planeadas Propsito: Establecer y mantener un programa de inspecciones planeadas que permita mantener la continuidad del proceso mediante inspecciones programadas, permitiendo eliminar o controlar las desviaciones detectadas, para as evitar accidentes con lesiones personales o daos materiales. 4.2.9.1. Implementar y ejecutar el Programa de Inspecciones generales a los tems crticos de: Instalaciones, equipos, herramientas y buses. 4.2.9.2. Realizar Inspecciones Planeadas dirigidas a las Instalaciones, equipos, herramientas y buses. 4.2.9.3. Revisar mensualmente el cumplimiento de las medidas de control originadas de las inspecciones planeadas. 4.2.10. Elemento N 10 / Comunicaciones Propsito: Establecer las comunicaciones que se realizar al personal mediante reuniones, charlas; adems de definir cuando se realizarn, el alcance y los responsables de realizar stas. 4.2.10.1. Realizar reuniones con el personal para establecer los lineamientos en materia de Seguridad. 4.2.10.2. Realizar charlas operacionales que permitan involucrarse en la actividad diaria charlas de 5 minutos. al trabajador
4.2.10.3. Realizar reuniones que tengan directa relacin en el anlisis de la accidentabilidad y el avance del Plan Estratgico de Seguridad y Salud Ocupacional. 4.2.11. Elemento N 11 / Cumplimiento Legal Propsito: Identificar, mantener y cumplir las disposiciones legales y reglamentarias vigentes y otras normativas que le sean aplicables sobre Seguridad, Salud Ocupacional y Ambientales. 4.2.11.1. Identificacin de las eventuales desviaciones y establecer los planes de accin con niveles de compromiso, para solucionarlos en un plazo estipulado, de acuerdo a lo establecido en la Ley, Decretos y en sus artculos. 4.2.11.2. Cumplir con todas las Leyes vigentes y normativas establecidas por Inversiones Alsacia S.A.
4.2.12. Elemento N 12 / MS AN Propsito: Fomentar e internalizar en los trabajadores el concepto de que la Seguridad es un VALOR las 24 horas del da, por lo anterior este valor se deber aplicar en el desarrollo de las operaciones como tambin ser llevado a los hogares. 4.2.12.1. Se realizar un levantamiento del personal para indicar su grupo familiar, para generar un programa de actividades a realizar para el ao. 4.2.12.2. Apoyar y capacitar en diferentes temas de seguridad, obligaciones y derechos a los Comits Paritarios. 4.2.13. Elemento N 13 / Registros y Documentacin Propsito: El presente elemento tiene la finalidad de realizar un control efectivo de la documentacin generada en cuanto a las actividades de seguridad. Lo anterior para: Asegurar que la documentacin pueda ser localizada por cualquier persona. Mantener siempre las versiones actualizadas de los documentos y datos pertinentes. Que se encuentren en las reas donde sean ejecutadas las operaciones. Tener documentacin, datos y archivos magnticos para propsitos legales.
4.2.13.1. Implementar los archivadores con lomos que indiquen en forma clara la documentacin contenida en estos. 4.2.13.2. Generar formatos para la generacin de las actividades del Plan Estratgico de Seguridad y Salud Ocupacional. 4.2.14. Elemento N 14 / Medicin y Monitoreo de S eguridad Propsito: Establecer un sistema que permita realizar mediciones y monitoreos al cumplimiento en materia de Seguridad y Salud Ocupacional, el presente elemento ser establecido para evaluar el cumplimiento del Plan Estratgico de Seguridad y Salud Ocupacional y los Elementos que lo Componen. Las mediciones se realizarn de acuerdo a programas de trabajo para cada uno de ellos, ste establece responsables y frecuencias de atencin, se utilizar como parmetro de evaluacin el porcentaje, vale decir se evaluar desde 0% hasta el 100%.
ELEMENTO N 1 LIDERAZGO
INDICE 1. OBJETIVO 2. ALCANCE 3. RESPONSABILIDADES 4. MODO OPERATIVO
1. OBJETIVO Definir un Programa de LIDERAZGO, con el objetivo de utilizar ste como una herramienta de gestin que permita generar un LIDERAZGO EFECTIVO, en los Terminales, vale decir que se vea reflejado en cada actividad el compromiso del Gerente General de la Empresa. 2. ALCANCE Aplica a todos los trabajadores de la empresa pertenecientes al Terminal o Depsito. 3. RESPONSABILIDADES: 3.1. GERENTES Revisar y Liderar las actividades del Elemento N 1. Proporcionar o solicitar los recursos necesarios para desarrollar el Elemento N 1. Controlar que la Lnea de Mando sea responsable en el cumplimiento del Elemento N 1. Asignar las responsabilidades de cada integrante de la empresa comprometido en la faena. Dar cumplimiento a las actividades asignadas en el Elemento N 1 de Liderazgo, stas en forma diaria, quincenal o mensual, o cuando corresponda en la ejecucin de las tareas, como tambin las asignadas en el Personalizado. EXPERTO EN PREVENCIN DE RIESGOS
3.2.
Asesorar a la Gerencia, Administrador, Supervisores en todo lo referente al Elemento N 1 (Programa, Planes de Accin, Disposici ones Legales, etc.). 4. MODO OPERATIVO
Con respecto a las directrices entregadas por Inversiones Alsacia S.A. se debern considerar los siguientes aspectos: 4.1. Poltica de Seguridad y Salud Ocupacional: La Empresa deber contar con su Poltica de Seguridad y Salud Ocupacional, sta deber cumplir con lo siguiente: Ser firmada por el Gerente General de la Empresa Deber indicar la temtica del Mejoramiento Continuo. Deber estar publicada en las principales instalaciones de la empresa (oficinas, salas de reuniones, Mantencin, Despacho, otros). Todo trabajador deber ser instruido en la Poltica de la Empresa, es importante destacar su origen con el absoluto convencimiento de sus
4.2.
mximos ejecutivos y de la conveniencia que se pueden obtener altos ndices de productividad protegiendo a la vez la salud y la integridad fsica de los trabajadores. La Poltica de Seguridad y Salud Ocupacional debe establecer los lineamientos, la visin y la misin de la empresa en forma clara. La Poltica se deber incorporar en todos los Procedimientos de Trabajo Seguro. Reconocimiento
El reconocimiento al desempeo seguro en realizacin de las tareas logra continuar realizando las tareas con mayor compromiso y responsabilidad, con esto la empresa evita prdidas no siempre visibles (Ej.: mal aprovechado de las horas de trabajo). Se debe reconocer que es obligacin del trabajador que las tareas encomendadas sean entregadas en forma oportuna y con calidad. Para dar la importancia que tiene el Recursos Humano, la empresa generar actividades que permitan indicar que la Gerencia reconoce y agradece su esfuerzo por lograr sus metas propuestas, los parmetros que se utilizan sern: Lograr un Indicador Cero en cuanto a la accidentabilidad. Lograr determinada cantidad de horas hombre trabajadas sin accidentes. Cumplir con los tiempos establecidos en la ejecucin de los trabajos. La mantencin a las reas de trabajo (limpias y ordenadas). El cuidado a las herramientas, equipos, mquinas y buses. El cuidado de los elementos de proteccin personal. El aporte en ideas y/o mejoramiento en los procedimientos de trabajo, aportando tcnicas para evitar las lesiones del personal y daos a los recursos materiales. El cumplimiento a los procedimientos y normas establecidos para la correcta realizacin de sus trabajos.
Para el reconocimiento del personal, se realizarn las siguientes actividades. Se permitir al trabajador o al grupo de trabajo, tomando como evaluacin de meritos los siguientes puntos como mnimo: Accidentabilidad Orden y Aseo Cumplimiento en actividades del Plan Estratgico de Seguridad y Salud Ocupacional. MS AN Atencin y respuesta Otros
La evaluacin ser realizada por el Supervisor directo del o los trabajadores.
El premio consistir en: a. Entrega de un Certificado al Trabajador b. Otro que estime conveniente la Empresa La premiacin se deber realizar con la presencia de todos los trabajadores involucrados, se dejarn registros fotogrficos de la actividad y se tomar una fotografa del trabajador o del grupo destacado la que se deber publicar en el fichero. 4.3. Accountability
Los programas y procesos de seguridad juegan un rol muy importante en los resultados en seguridad. Sin embargo, el factor clave es la responsabilidad Es Hacerse Cargo, el compromiso individual (accountability), sin la cual ningn programa puede alcanzar el xito. Cada da y en cada actividad debemos pensar y actuar conscientemente, de manera de hacernos responsables de nuestras acciones y de las consecuencias que de ellas derivan. Dado que la seguridad es el principal valor de la empresa, la responsabilidad/compromiso/accountability individual es un factor esencial para su permanencia en la empresa, para ello se debern realizar reuniones de trabajo para internalizar el concepto de Accountability y lograr en sta, que el personal asuma con el desarrollo de sus actividades con responsabilidad.
ELEMENTO N 2
IDENTIFICACIN DE PELIGROS, CONTROL Y EVALUACIN DE RIESGOS
INDICE
1. OBJETIVO 2. ALCANCE 3. RESPONSABILIDADES 4. MODO OPERATIVO (Segn Gua para Desarrollar los Inventarios de tems Crticos IPER
1.
OBJETIVOS
Definir un Programa de Evaluacin de Peligros y Auditoria de los Riesgos, con el objetivo de utilizar ste como una herramienta que permita identificar los peligros y controlar los riesgos presentes en las tareas asignadas, aplicando en este programa las herramientas utilizadas por Inversiones Alsacia S.A. 2. ALCANCE
Aplica a todos los trabajadores de la Empresa. 3. RESPONSABILIDADES 3.1. GERENTES Aprobar y Liderar las actividades del Elemento N 2 Proporcionar o solicitar los recursos necesarios para desarrollar el Elementos N 2. Asignar las responsabilidades de cada Integrante de la Empresa. Dar cumplimiento a las actividades asignadas en el elemento N 2, de evaluacin de los Peligros y Auditoria de los Riesgos, estas en forma diaria, quincenal o mensual o cuando corresponda en la ejecucin de las tareas, como tambin las asignadas en el Personalizado.
3.2. EXPERTO EN PREVENCIN DE RIESGOS Asesorar a la Gerencia, Jefes Directos, Supervisores en todo lo referente al Elemento N 2, Evaluacin de los Peligr os y Auditoria de los Riesgos, vale decir capacitacin para la confeccin del Inventario de Tareas Crticas, Anlisis de Riesgo Operacional, Procedimientos de Trabajo Seguro.
4. MODO OPERATIVO (Segn Gua para Desarrollar los Inventarios de tems Crticos IPER) 4.1. Identificacin de la Tarea: Identificar cada uno de los procesos pertenecientes a la unidad de negocios que est siendo analizada. Identificar las tareas asociadas a cada proceso.
Evaluacin de la magnitud del riesgo: Identificar los peligros asociados a cada tarea. En funcin de los peligros, identificar los riesgos. Calcular la magnitud del riesgo en funcin del Valor Esperado de la Prdida (VEP), de acuerdo al siguiente criterio: VEP = C x E x AH Donde: C: Consecuencia E: Exposicin AH: Antecedentes Histricos Criterio de clasificacin de la Magnitud del Riesgo: VEP 100 a 235 56 a 99 31 a 55 1 a 30 Nivel de Criticidad Significativo Significancia Media Significancia Baja Aceptable
4.4. Criterio de Intervencin: Nivel de Criticidad Significativo Medidas de Control Reglamento y su difusin Procedimientos Inspecciones Planeadas Revisar las posibles intervenciones en: - Modificacin de Ingeniera - Planes de Mantencin - Proveedores - Capacitacin / Entrenamiento Anlisis de Riesgos Operacionales (ARO) Inspecciones Planeadas Revisar las Posibles intervenciones en: - Modificacin de Ingeniera - Planes de Mantencin - Proveedores - Capacitacin / Entrenamiento Estndares Anlisis de Riesgos Operacionales (ARO) Inspecciones Revisar las posibles intervenciones en: - Capacitacin / Entrenamiento Controles asistemticos
Significancia Media
Significancia Baja
Aceptable
Nota: Use como proyeccin el peor caso para riesgo potencial.
4.5. Generacin de los Procedimientos de Trabajo Seguro PTS, Anlisis de Riesgo Operacional ARO, Normativas e Instructivos. La atencin que requiera la tarea ser determinada por el VEP resultado del Inventario la siguiente tabla establece la atencin de acuerdo al grado de criticidad, en el formato que se utilizar para generar el ITC, indicar la atencin a la tarea en cuanto a la generacin de PTS, ARO, Normativa o Instructivo.
4.6. Pensar en las Consecuencias: Qu es pensar en las Consecuencias? Pensar en las Consecuencias es tomarse el tiempo para pensar ANTES DE REALIZAR UNA TAREA, identificar y controlar todas las fuentes de energa (incluyendo las conductas), de modo tal que no ocurran lesiones a otros o a s mismo, el Pensar en las Consecuencias debe estar integrado a todo el proceso en todo lo que se deber hacer.
ELEMENTO N 3
SALUD OCUPACIONAL E HIGIENE INDUSTRIAL
INDICE
1. OBJETIVO 2. ALCANCE 3. RESPONSABILIDADES 4. MODO OPERATIVO
1. OBJETIVO Definir un Programa de Salud Ocupacional e Higiene Industrial, que permita prevenir y controlar la generacin de enfermedades profesionales producida por la exposicin a agentes fsicos, qumicos y biolgicos presentes en las tareas como en las reas de trabajo. Para determinar las exposiciones del personal se debern aplicar tcnicas de Higiene Industrial para lograr identificar los lmites de exposicin y establecer un programa de vigilancia mdica para evitar as que la exposicin a los agentes afecten la Salud de los Trabajadores. 2. ALCANCE Aplica a todos los trabajadores de la empresa pertenecientes al Terminal o Depsito. 3. RESPONSABLES 3.1. GERENTES DE REA Aprobar y Liderar las actividades del Elemento N 3. Controlar que la Lnea de Mando sea responsable en el cumplimiento del Elemento N 3. Asignar las responsabilidades de cada Integrante de la Empresa comprometido en el Terminal o Depsito. Dar cumplimiento a las actividades comprometidas en el Elemento N 3. Mantener un registro actualizado de los Exmenes Pre-ocupacionales, ocupacionales y Psico-senco-tcnicos (personal que conduce buses) de todos los trabajadores. Gestionar los recursos necesarios para que el personal acuda a realizarse los exmenes correspondientes en fecha y hora programada. Mantener actualizado un registro de trabajadores expuestos a los agentes fsicos, qumicos y biolgicos. Deber estar informado sobre el avance y control del Programa de Vigilancia Mdica. Deber mantener informacin actualizada respecto de los niveles que alcanzan los diferentes agentes de riesgo en las distintas reas de trabajo, por medio de evaluaciones realizadas por el Organismo Administrador o datos generados por Inversiones Alsacia S.A.
3.2. EXPERTO EN PREVENCIN DE RIESGOS Asesorar a las Gerencias, Jefaturas, Supervisores en todo a lo referente al Elemento N 3, Salud Ocupacional e Higiene Indust rial. Asesorar en el Levantamiento de Exposicin a los Agentes Fsicos, Qumicos y Biolgicos. Participar directa o indirectamente en las evaluaciones de Higiene Industrial. Deber estar informado sobre el avance y control del Programa de Vigilancia Mdica. Deber mantener informacin actualizada respecto de los niveles que alcanzan los diferentes agentes de riesgo en las distintas reas de trabajo, por medio de evaluaciones realizadas por el Organismo Administrador o datos generados por Inversiones Alsacia S.A. Asesorar a la Lnea de Mando de la Empresa en determinar los Elementos de Proteccin Personal que se debern usar de acuerdo al resultado de las evaluaciones de Higiene.
4. MODO OPERATIVO Con respecto a las directrices entregadas por Inversiones Alsacia S.A. se debern considerar los siguientes aspectos: 4.1. Actualizacin del Mapa de Riesgos Ser responsabilidad del encargado de rea realizar un levantamiento de los Agentes Fsicos, Qumicos y Biolgicos a los que estn expuestos los trabajadores, este levantamiento deber indicar: a. Tipo de agente b. Tiempo de exposicin al agente c. Tarea o rea en que se encuentra presente el agente, es importante indicar quin es el responsable del rea, equipo o maquinaria en la cual est presente el agente. d. Cargo o puesto de trabajo del trabajador evaluado Nota: El Mapa de Riesgo obedece al reconocimiento cualitativo de agentes ambientales informados por Inversiones Alsacia S.A., independientemente a ste la empresa realizar las gestiones necesarias para el reconocimiento y evaluacin de agentes emitidos por las fuentes determinadas en el levantamiento.
4.3. Campaas del cuidado de la salud a. Se debern generar charlas grupales y afiches para el cuidado de la salud de los trabajadores, esta campaa ser orientada a la salud ocupacional, vale
decir enfermedades profesionales y las medidas de control que se deben aplicar. b. Cuando se haya determinada a travs de evaluaciones la exposicin a agentes especficos, las charlas sern dirigidas en relacin a stos. c. Se realizarn charlas relacionadas con la exposicin a agentes que se encuentran presentes en el medio ambiente y que generan enfermedades comunes, ejemplo: moscas, roedores, otros.
ELEMENTO N 4
CAPACITACIN Y ENTRENAMIENTO
1. OBJETIVO El Elemento de Capacitacin y Entrenamiento, es una valiosa oportunidad para lograr los Objetivos establecidos en materia de Prevencin de Riesgos y Medio Ambiente, otorgando los conocimientos necesarios para desarrollar los trabajos de una forma ptima y segura. 2. ALCANCE Aplicar a todos los trabajadores de la empresa pertenecientes a los Terminales o Depsitos. 3. RESPONSABILIDADES 3.1. GERENTES DE REA Aprobar y Liderar el elemento de capacitacin y entrenamiento. Gestionar los recursos necesarios para desarrollar el Elemento y as lograr el xito esperado. Difundir a todo el personal el Elemento de Capacitacin y Entrenamiento. Participar activamente en la realizacin del presente elemento, promocionando la capacitacin tanto personal como de sus trabajadores.
3.2. EXPERTO EN PREVENCIN DE RIESGOS Ser el responsable de orientar a los Jefes de rea y Supervisores sobre las actividades que se debern realizar para el cumplimiento de ste programa, como tambin realizar las gestiones pertinentes cuando se deban realizar actividades en cumplimiento del mismo.
4. MODO OPERATIVO Con respecto a las directrices entregadas por Inversiones Alsacia S.A., se debern considerar los siguientes aspectos:
4.1. Capacitacin sobre las Herramientas que aplica Inversiones Alsacia S.A. CAPACITACIN Proceso del CERO y ms an Reporte de Incidente Reporte de Accidente Investigacin de Accidentes Capacitacin para la Generacin de Anlisis de Riesgos Operacionales (AROs) Conduccin a la Defensiva Manipulacin y Almacenamiento de Sustancias Peligrosas Manejo del Stress Autocuidado Uso y Manejo de Extintores REALIZA En Charla de Induccin de Inversiones Alsacia Capacitacin Interna Capacitacin Interna Capacitacin Interna ALCANCE Todos el Personal Todo el Personal Todo el Personal Todo el Personal
Capacitacin interna Todo el Personal para su confeccin y entendimiento Capacitacin Interna Capacitacin Interna Todos los Operadores de Buses rea de Mantenimiento
Capacitacin Interna Capacitacin Interna Capacitacin Interna
Todo el Personal Todo el Personal Todo el Personal
4.2. Establecer un proceso de inicio, para el personal nuevo Ser responsabilidad del Jefe de rea, generar un programa de orientacin para los Nuevos Trabajadores, ste deber contemplar temas como Charla De la Obligacin de Informar, Normativas Internas, Procedimientos Internos, Procedimientos de Trabajo Seguro, ARO, Reglamentaciones, Polticas y Procedimientos. 4.3. Realizar un refrescamiento de los conceptos bsicos de Seguridad Ser responsabilidad del Jefe de rea, generar un calendario de capacitacin del personal que cuente con los Cursos establecidos como obligatorios. Se podr generar capacitacin a la Supervisn sobre temas relacionados al Liderazgo y Modificacin de Conductas, estos se realizarn en coordinacin con el Organismo Administrador de la Ley 16.744 u Organismos Externos de Capacitacin.
ELEMENTO N 5
PREPARACIN DE EMERGENCIAS
INDICE
1. OBJETIVO Es establecer la manera de actuar frente a emergencias que involucren en forma parcial o total la integridad fsica de los trabajadores y los bienes de la empresa o del cliente, disponiendo para ello de Planes Operativos para enfrentar aquellas situaciones de emergencia, llamados Planes de Emergencia. Objetivo especfico: Proteger la vida, la integridad fsica y la salud de los trabajadores de la Empresa que se desempean en Terminales, Depsitos, Oficinas u Operacin. Mitigar los impactos hacia la comunidad y el medio ambiente, sean estos resultados de la emergencia, como de las acciones de respuesta a ella. Minimizar las prdidas materiales que puedan resultar de la ocurrencia de una emergencia de las instalaciones.
2. ALCANCE El presente elemento aplicar para todo el personal de la empresa que se encuentre realizando actividades en Terminales, Depsitos, Oficinas u Operacin. 3. RESPONSABLES 3.1. GERENTES DE REA Aprobar y Liderar este elemento Gestionar los recursos necesarios para desarrollar el elemento Capacitar al personal en Cursos como Combate de Incendios, Manejo de Sustancias Peligrosas y Primeros Auxilios. Asignar las responsabilidades de cada integrante de la empresa comprometido en el Terminal o Depsito. Participar y controlar cumplimiento del Elemento de Preparacin para Emergencias. Generar las comunicaciones formales internas de la empresa, cuando se genere un evento. Ser el encargado de generar actividades y cumplir con el objetivo de este elemento, como tambin de mantener capacitacin permanente de su personal con respecto a como actuar ante un evento.
3.2. EXPERTO EN PREVENCIN DE RIESGOS Asesorar a la Gerencia, Jefes de rea, Supervisores en todo lo referente a la preparacin para una emergencia. Ser responsable de asesorar a la Lnea de Mando para que esta ltima genere actividades de capacitacin al personal para cumplir con el Objetivo de ste Elemento.
4. MODO OPERATIVO Se actuar de acuerdo a lo establecido en Planes de Emergencia de cada Terminal o Depsito, para ello se proceder: 4.1. Planes de accin frente a emergencias: 4.1.1. Capacitacin del personal, sobre las comunicaciones ante una emergencia. Aviso de emergencia, ste aplicar en caso de una emergencia de carcter tcnico, accidentes graves, carcter natural. Alertar al personal cercano y solicitar ayuda inmediata, al llamar por telfono mvil o fijo se deber llamar a: o Lder de Emergencia o Monitor de Evacuacin del rea o Monitor de Primeros Auxilios del rea o Monitor de Incendios del rea Siempre se deber mantener el orden correlativo de aviso. Para decretar la emergencia ser necesario activar la alarma. Para las alertas por radio se deber sintonizar el canal operativo de donde ocurri el evento y pronunciar EMERGENCIA, EMERGENCIA, EMERGENCIA = 3 VECES, indicar. En la utilizacin de las Bocinas de Aire Comprimido de igual forma se debern percutar 3 VECES para indicar que es una emergencia.
4.1.2. Capacitacin emergencia? Tipos de Emergencia
del
personal
Cmo
proceder
frente
una
4.1.2.1. Emergencias de Carcter Tcnico: Incendio, explosin, derrames de sustancias peligrosas, incidentes a equipos o buses que obstaculicen las vas u operacin de otros. 4.1.2.2. Emergencias por incidentes graves: Incidente con consecuencias fatales, lesiones corporales de carcter grave. 4.1.2.3. Emergencia de carcter natural: Terremoto, Inundacin, lluvia, nieve o granizo abundante. 4.1.2.4. Emergencia de carcter social, laboral, civil: Amenazas, Huelga, Intoxicacin.
En caso de incendio se deber: En Edificio Administrativos: Seguir directrices de Coordinadores de evacuacin. En reas operativas: Seguir directrices de Coordinadores de evacuacin. No obstruir vas. Dirigirse a las zonas de seguridad, realizar conteo del personal, al faltar alguien, informar a los Monitores de Evacuacin. Detener los equipos y/o maquinaria. Palpar con el dorso de las manos la temperatura de las paredes, puertas al salir humo debajo de sta no abrir y buscar otra va. Al encenderse la ropa, se deber acostar en el suelo tapando boca, nariz y rodar hasta apagar. Al salir cerrar las puertas sin seguro.
En caso de un Terremoto: Mantener la calma evitando correr en forma descontrolada. Alejarse de elementos que puedan deslizarse, volcarse y/o caer, como estantes, vitrinas, bibliotecas, adornos, cuadros, ventanas y espejos. No permanecer cercanos a fuentes de calor que puedan provocar quemaduras o incendio. Permanecer bajo el marco de una puerta, bajo de una mesa, escritorio o silla, tambin se puede agachar con las dos rodillas en el suelo colocando las dos manos en la nuca y con la cabeza apoyada en las piernas, arrimado a una pared. Al terminar el movimiento dirigirse a la zona de seguridad, se debe prestar ayuda a las personas que resulten heridas y a los discapacitados. Detener los equipos y mquinas. Eliminar las fuentes de calor. En las reas operativas solo se podr ingresar previa indicacin del equipo de Post-Emergencia.
En casos de derrames de sustancias peligrosas: Cuando ste se haya originado, para la zona de seguridad se debe considerar la direccin del viento, las personas deben quedar con el viento en la espalda (si miran hacia el sector donde se produjo el derrame) y con el viento en el rostro (si le dan la espalda al sector donde se produjo el derrame). Se recomienda usar un pauelo que cubra boca y nariz, esto dar una proteccin mnima. Cuando ste se haya originado en el exterior, el personal que se encuentra al interior de edificio, contenedores u oficinas, deben detener los equipos de aire acondicionado y el cierre de los sistemas de
ventilacin, sellar rendijas u8 orificios por los cuales puedan ingresar los vapores o gases con cinta de embalaje, scotch, trapos, etc. 4.1.3. Equipamiento para enfrentar una emergencia Ser responsabilidad del Supervisor de Terminal, mantener operativos los sistemas para combatir un amago de incendio, red control incendio, extintores operativos, bocinas de emergencia sin percutar. Se identificarn las vas de evacuacin y sectores de ubicacin de los extintores generando un plano.
4.1.4. Capacitacin del personal segn lo establecido por el Reglamento Especial para Empresas Contratistas y Subcontratistas. El personal deber participar en los siguientes cursos o Primeros Auxilios o Manejo de Sustancias Peligrosas o Combate de Incendio
ELEMENTO N 6
ADMINISTRACIN CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS
INDICE 1. OBJETIVO 2. ALCANCE 3. RESPONSABILIDADES 4. MODO OPERATIVO 5. LISTA DE VERIFICCIN SUBCONTRATISTAS DE EMPRESAS CONTRATISTAS Y
1. OBJETIVO Estandarizar la gestin de las empresas contratistas y subcontratistas acorde a los requerimientos de Inversiones Alsacia S.A. 2. ALCANCE Aplica a todas las empresas contratistas y subcontratistas que presten servicios en Inversiones Alsacia S.A. 3. RESPONSABILIDADES 3.1. GERENTES DE REA Y ADMINISTRADORES DE CONTRATO (EMPRESAS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS) Controlar y monitorear el cumplimiento de las obligaciones del Plan Estratgico de Seguridad y Salud Ocupacional y las estipuladas en el Reglamento Especial para Empresas Contratistas y Subcontratistas de Inversiones Alsacia S.A. de la o las empresas subcontratistas asignadas bajo su responsabilidad. Entre sus actividades se tiene: Una inspeccin mensual a las instalaciones ocupadas por la empresa contratista o subcontratista. Una reunin mensual con el encargado del contrato o subcontrato. Verificacin mensual de los avances en materia de lo establecido por el presente Plan y el Reglamento Especial para Empresas Contratistas y Subcontratistas. Verificar el cierre de medidas correctivas, campaas, incidentes, aspectos legales, mejoras en infraestructura. Proporcionar o solicitar a la empresa Contratista o Subcontratista, los recursos necesarios para desarrollar el Elemento N6. Dar cumplimiento a las actividades asignadas en el elemento N 6 de administracin de empresas contratistas o subcontratistas, stas en forma diaria, quincenal o mensual, o cuando corresponda en la ejecucin de las tareas, como tambin las asignadas en el personalizado. ADMINISTRADOR EMPRESA CONTRATISTA O
3.2. GERENTE / SUBCONTRATISTA
Asegurar el cumplimiento de lo estipulado en el Plan Estratgico de Seguridad y Salud Ocupacional y en lo referente al Reglamento Especial para Empresas Contratistas y Subcontratistas, a travs de: Proveer los recursos necesarios para la implementacin del sistema de gestin. Liderar reuniones mensuales en su organizacin Asegurar el cierre de las medidas correctivas en las fechas acordadas Cumplimiento legal
3.3. SUPERVISIN EMPRESA CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA Integrar las variables estipuladas en el Plan Estratgico de Seguridad y Salud Ocupacional a sus labores diarias, considerando: Verificar en terreno el cumplimiento de las exigencias del Plan Estratgico de Seguridad y Salud Ocupacional. Difundir mejores prcticas entre sus trabajadores aplicando ACCOUNTABILITY. Asegurar en forma diaria la difusin de materias de Prevencin de Riesgos. Cumplir todas las actividades del Plan que se le asignen.
3.4. ASESOR EN PREVENCIN DE RIESGOS Asesorara la Gerencia, Administrador Empresa Contratista y Subcontratista, supervisores contratistas y subcontratistas en todo lo referente al elemento N 6. 4. MODO OPERATIVO Antes de ingresar al Terminal o Depsito las empresas contratistas deben dar cumplimiento a lo indicado en el Reglamento Especial para Empresas Contratistas y Subcontratistas de Inversiones Alsacia S.A., este documento debe ser difundido en la fase de adjudicacin del servicio a la empresa subcontratista, a travs del administrador de contrato de la empresa contratista o subcontratista. En cumplimiento a lo dispuesto en el Punto 14 del Reglamento Especial para Empresas Contratistas y Subcontratistas de Inversiones Alsacia S.A., las empresas subcontratistas debern en todo momento, sin excepcin alguna, cumplir con la normativa de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para el cumplimiento de esta obligacin las empresas subcontratistas debern desarrollar y ejecutar todas las actividades que sean necesarias o convenientes para la adecuada prevencin de los riesgos en el trabajo y la proteccin del medio ambiente, y en particular, ajustar sus labores a las siguientes pautas de cumplimiento de las medidas que a continuacin se mencionan, y que estn estipuladas en le reglamento anteriormente citado: I. Seguridad y Salud Ocupacional i. Plan Estratgico de Seguridad y Salud Ocupacional ii. Asesor en Prevencin de Riesgos Medio Ambiente Normas Generales de Administracin
II. III.
IV. V. VI. VII.
Acoso Sexual Normas Generales Prohibiciones Comit Paritario de Terminal (externo) y Departamento de Prevencin de Riesgos, si corresponde. Mecanismos para verificar el cumplimiento Sanciones
VIII. IX.
LISTA DE VERIFICACIN DE EMPRESAS SUBCONTRATISTAS Empresa: rea de Trabajo:. Fecha de la Revisin:. Supervisor Responsable:.
CUMPLE REQUISITO SI Copia del Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad y la colilla de entrega a sus trabajadores. Listado actualizado de todos sus trabajadores (Nombre, RUT, Edad, Cargo, rea de Desempeo, Examen Ocupacional) Listado de conductores , especificando clase de licencia municipal que poseen, con su fecha de vencimiento y tipos de vehculo que conducirn. Antecedentes de los conductores (fotocopia licencia municipal, hoja de vida del conductor, copia del examen ocupacional). Listado de maquinaria, equipos y herramientas de su propiedad y de terceros, que emplear en sus actividades. Estudio de Necesidades de EPP Inventario de Tareas Crticas Procedimientos de Trabajo y/o AROs para aquellas actividades que por su evaluacin en el ITC requieren de instrucciones escritas. Registros de capacitacin de los Procedimientos de Trabajo y AROs. Programa de Actividades segn Plan Estratgico de Seguridad y Salud Ocupacional. Programa de Capacitacin segn Plan Estratgico de Seguridad y Salud Ocupacional Programa de Higiene (monitoreo de agentes) y Salud Ocupacional (exmenes pre-ocupacionales, ocupacionales y otros que se desprendan del inventario de riesgos. Listado de las Sustancias Peligrosas (Autorizadas por Inversiones Alsacia S.A.) a utilizar y sus respectivas hojas de seguridad. NO N/A
PLAN DE ACCIN ACTIVIDAD RESPONS PLAZO
Realizada por (nombre y firma)
Revisada por (nombre y firma)
Aprobada por (nombre y firma)
ELEMENTO N 7
AUDITORIA DE GESTIN
1. OBJETIVO Definir un Programa de Auditorias de Gestin que permita evaluar en forma sistemtica el Cumplimiento del Plan Estratgico de Seguridad y Salud Ocupacional y sus 14 Elementos. 2. ALCANCE Aplica a todos los trabajadores de la empresa. 3. RESPONSABILIDADES 3.1. Gerente de rea: Ser el principal responsable de entregar los recursos necesarios para lograr la efectividad del Elemento N 7. 3.2. Subgerente de Terminal: Sern los encargados de entregar los recursos necesarios para generar actividades y cumplir con el Objetivo de este Elemento N 7. 3.3. Asesor en Prevencin de Riesgos: Ser el responsable de orientar al Subgerente de Terminal, sobre las actividades a realizar para cumplir con el Objetivo del Elemento N 7. 3.4. De los Trabajadores en General: Cumplir con las actividades asignadas en el Plan Personalizado y otras que involucren lograr el cumplimiento del Elemento N 7. 4. MODO OPERATIVO El objetivo de las auditorias , es detectar en forma oportuna, las necesidades o posibles desviaciones de la Gestin en materia de seguridad y dar atencin y correccin en forma oportuna, la auditoria es una herramienta que logra el mejoramiento continuo de la Gestin.
FLUJOGRAMA DE INTERACCIN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO CONTINUO
4.1. MODO OPERATIVO a. Se realizar una Auditoria Interna en forma semestral, para ello se deber utilizar como instrumento de evaluacin, el formato utilizado por Inversiones Alsacia S.A. b. Al detectar desviaciones e incumplimientos del Plan y sus 14 Elementos, ser responsabilidad del Gerente de rea y Subgerentes de Terminal realizar, los levantamientos a las observaciones.
ELEMENTO N 8
REPORTE E INVESTIGACIN DE ACCIDENTES
INDICE
1. OBJETIVO Definir un Programa Reporte e Investigacin de los Accidentes e Incidentes, con el objetivo de utilizar ste como una herramienta que permita identificar y trabajar sobre stos, la ocurrencia de un Accidente es una clara indicacin que existen fallas o faltas en el control de parte de la Administracin y los Trabajadores, por lo tanto es importante contar con un Plan de Accin que permita la identificacin y posterior control de estas faltas o fallas, de manera de ofrecer ambientes seguros de trabajo a los trabajadores. 2. ALCANCE Aplica a todos los trabajadores de la empresa. 3. RESPONSABILIDADES 3.1. GERENTES DE REA Aprobar y Liderar las Actividades del Elemento N 8. Gestionar los recursos necesarios para desarrollar el Elemento N 8. Controlar que la Lnea de Mando sea responsable en el Cumplimiento del Elemento N 8. Asignar las responsabilidades de cada integrante de la empresa comprometido en el Terminal o Depsito. Gestionar la capacitacin de personal y Lnea de Mando que les permitan identificar, generar un informe de accidente, determinar las causas, etc. Dar cumplimiento a las actividades asignadas en el Elemento N 8 Reporte de Investigacin de Accidentes e Incidentes, stas en forma diaria, quincenal o mensual, o cuando corresponda en la ejecucin de las tareas, como tambin las asignadas en el personalizado. Realizar reuniones con el personal bajo su cargo, con el objetivo de indicar a stos el conducto que debern seguir al informar un accidente.
3.2. EXPERTO EN PREVENCIN DE RIESGOS Asesorar a la Gerencia, Jefes de Operaciones, Supervisores de Terminal, Encargados de Mantencin en lo referente al Elemento N 8. Capacitar a la Supervisin en la Investigacin de los Accidentes e Incidentes, se debe capacitar en la descripcin de accidentes y a la utilizacin de los Informes de Investigacin de Accidentes.
4. MODO OPERATIVO La investigacin de accidentes es un plan de accin crtico, en el control de riesgos operacionales, ya que sin una investigacin exhaustiva y un completo informe de las prdidas, la Administracin de la Empresa no podr tener un
conocimiento acerca de la naturaleza y dimensin de las prdidas que originan estos eventos. El propsito de la Investigacin de Accidentes, es descubrir todos los hechos relacionados con la ocurrencia del mismo, y sobre esta base establecer las causas que explican la ocurrencia de stos, con el objetivo de implementar medidas de control que permitan evitar en forma definitiva la repeticin de hechos similares. Cuando hablamos de accidentes nos estamos refiriendo a aquellos sucesos o eventos que resultan en prdidas operacionales, sean o no visibles o medibles. Tales prdidas pueden estar representadas por: Accidente con lesin a las personas Accidente con dao a la propiedad (dao a buses, a la propiedad). Fallas operacionales Incidentes
4.1. FACTOR HUMANO HFACS = Factor Humano, esta herramienta incorporada por Inversiones Alsacia S.A., para realizar la Investigacin de Accidentes, se utilizar para la investigacin de los accidentes analizando la causa raz. Ser responsabilidad del Subgerente de Terminal, enviar a la Lnea de Supervisin a participar en un curso de HFACS. La capacitacin a dicha capacitacin ser de acuerdo al Programa de Capacitacin. Es importante indicar que cuando el personal haya recibido dicha capacitacin, los informes de Investigacin se realizarn con esta herramienta. 4.2. Programa de Reunin para el anlisis de los Accidentes. Se realizarn reuniones para analizar las causas que originaron un incidente y determinar las medidas correctivas que se aplicarn, con el objetivo de evitar la repeticin de otro evento de igual o similar caracterstica. En las reuniones de Anlisis de los Accidentes debern participar los integrantes del Equipo Investigador, este de acuerdo a la consecuencia del Accidente. 4.2.1. Equipo Investigador Este se deber constituir de acuerdo a la gravedad del accidente, ste tendr la responsabilidad de realizar la investigacin formal del accidente, estos equipos deben ser convocados cada vez que ocurra un accidente por el Responsable de rea y estarn compuestos segn el tipo de accidente que se trate.
a) Accidentes con Consecuencias Graves o Fatales Gerente General Gerente de rea Subgerente de Terminal Asesor en Prevencin de Riesgos Involucrado (s) (si es posible) Testigos Supervisor o Jefe Directo Comit Paritario
b) Accidente con Tiempo Perdido Subgerente de Terminal Supervisor o Jefe Directo Involucrado (s) (si es posible) Asesor en Prevencin de Riesgos Testigos Supervisor Comit Paritario
c) Accidente con Primeros Auxilios Supervisor o Jefe Directo Asesor en Prevencin de Riesgos Involucrado (s) Testigos
4.2.2. Incidentes con Daos Materiales y/o a la Propiedad a) Incidentes Catastrficos El equipo investigador ser el mismo que investiga los accidentes graves o fatales. b) Incidentes Serios El equipo investigador es el mismo que para el caso de los accidentes con tiempo perdido. c) Incidentes Menores El equipo investigador es el mismo que para el caso de Primeros Auxilios
4.2.3. GENERACIN DEL INFORME DE INVESTIGACIN DE ACCIDENTE El equipo investigador se debe reunir a la brevedad despus de la denuncia del accidente con la finalidad de proceder a la investigacin del mismo. En la investigacin el equipo investigador deber considerar los antecedentes aportados por el supervisor, testigos, involucrados y cualquier otro que ayude a clasificar como se origin el accidente. Una vez aclaradas todas las dudas e identificadas las causas del accidente, se proceder a la confeccin del informe final, el cual debe ser completado por el propio supervisor en formato establecido para estos casos. Nota: a. En aquellos casos graves o fatales el informe de equipo investigador, debe ser revisado por la Gerencia respectiva previo a oficializarlo. b. Todo informe de investigacin de accidentes, requiere de la aprobacin del Subgerente de Terminal, si la Gerencia no est de acuerdo con la totalidad de las medidas, citar al equipo investigador con la finalidad de discutirlas y unificar criterios. 4.4. SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE ACCIN
Ser responsabilidad de la Subgerencia de Terminal, Supervisor o Jefe Directo y Comit Paritario, realizar el seguimiento a las medidas de control indicadas en la Investigacin de los Accidentes. 4.5. Difusin de los Hallazgos
Ser responsabilidad del Subgerente de Terminal, buscar los mecanismos para difundir con el personal dependiente del Terminal los Accidentes por medio de reuniones y generando una ALERTA DE SEGURIDAD, la difusin de los eventos permitir informar al personal del Accidente de tal manera de evitar repeticiones como tambin, generar conjeturas.
ANEXO
INFORME PRELIMINAR DE ACCIDENTE

Tipo de Accidente: CTP Fecha:___/___/___ Hora: __________ Nombre del Terminal: Equipo / Propiedad Daada: Lugar: Datos Accidentado Nombre: Edad: Rut: Antigedad en la Empresa: Experiencia en el Cargo: Nombre del Jefe Directo: Datos Testigo Nombre: Rut: Circunstancias Meses / aos (aprox.) Meses / aos (aprox.) Empresa: Patente N: Recorrido STP MATERIAL TRAYECTO FATAL CUASI
aos
Relato Accidentado
Relato Testigo
Lesin : Daos: Datos del Informe Nombre del Supervisor Informante:
Fecha:
Hora:
____________________ Firma del accidentado Requerimientos
____________________ Firma del Testigo
____________________ Firma del Informante
1) Llenar este informe a mano, sean casos de empresa o subcontrato. Enviar preferiblemente dentro de las prximas 4 horas al Departamento de Prevencin de 2) Riesgos, Casa Matriz.
INFORME DE INVESTIGACIN DE ACCIDENTE

SSO - 001 INFORME DE INVESTIGACIN DE ACCIDENTE
CADA VEZ QUE OCURRA N del Accidente 1. DATOS DEL TRABAJADOR Apellidos.. Nombre Antigedad: En la Empresa (meses) En el Cargo (meses) Edad Tipo de Contrato . Ocupacin
SSO
Categora Profesional . 2. DATOS DEL SUCESO Fecha Hora del Suceso Turno (1er, 2, 3, etc.)
Testigos. Estaba en su Puesto S NO Era su Trabajo Habitual S NO
Forma en que se Produjo Agente Material. Parte del Agente 3. DATOS DE LA INVESTIGACIN Fecha Nombre de Quien Dirige la Investigacin.
Personas Entrevistadas.. Descripcin del Accidente
SSO - MA
4. CAUSAS DEL ACCIDENTE (Descripcin Literal. Antes de completar estudiar el anlisis causal que se expone al dorso) Materiales Ambiente y Lugar Individuales Organizativas

CADA VEZ QUE OCURRA 5. INFORMACIN SOBRE MEDIO AMBIENTE Tipo de Accidente Derrame Infiltracin Ruido Atmsfera Contaminacin del Agua Otros
Si corresponde a otro tipo, descrbalo . Estimacin del Impacto: Permanente Temporal
Consecuencias Inmediatas del Impacto Muerte Fauna Dao Atmosfrico Diseo Plan de Mitigacin y Compensacin S NO Muerte Flora Dao Visual SSO de las Personas
Describa Brevemente cmo se realizar el Plan de Mitigacin (actividades)
MA

CADA VEZ QUE OCURRA 6. ANALISIS CAUSAL (Estimar la posible existencia / incidencia de los distintos factores, marcando con una "X" todas las que haya detectado) CAUSAS INMEDIATAS CAUSAS BSICAS
Causas relativas a instalaciones, mquinas, herramientas y equipos. Mquinas Ausencia de Resguardos y/o dispositivos de proteccin Sistema de Mandos Inseguros Fallas i inexistencia de dispositivos de control Parada de emergencia inexistente o ineficaz Dispositivos de enclavamiento violados Deficiencia y/o inexistencia de manual de instrucciones Mquina mal utilizada Riesgos derivados de la movilidad de las mquinas automotrices Fugas desde la mquina por falta de mantencin Otras (especificar): Equipos, herramientas y equipos auxiliares Equipos, herramientas y medios auxiliares mal concebidos Equipos, herramientas y medios auxiliares en mal estado Equipos, herramientas y medios auxiliares mal utilizados Inestabilidad de apilamientos o estanteras Otras (especificar): Incendios Inadecuado almacenamiento de productos inflamables Inexistencia o insuficiencia de sistemas de deteccin o extincin de incendios Otras (especificar): Electricidad Compra o arriendo de mquinas o equipos sin considerar los aspectos preventivos Mantenimiento preventivo inexistente o inadecuado Fallas o inexistencia de la deteccin, evaluacin y gestin de los riesgos Inexistencia de Plan de Formacin de los Trabajadores, incluidos los nueva incorporacin Inexistencia o inadecuacin de los Equipos de Proteccin Personal Otros defectos en la gestin de la prevencin (especificar) Otros defectos en la proteccin al Medio Ambiente (especificar) OBSERVACIONES A LA DETERMINACIN DE CAUSAS Causas Relativas a la Organizacin del Trabajo Operaciones peligrosas dejadas a la eleccin del operador Instrucciones inexistentes, confusas, contradictorias o insuficientes Falta de calificacin y/o experiencia para la tarea Falta de formacin y/o experiencia para la tarea Falta de adecuacin de la mquina, herramienta o material para la tarea (utilizacin no prevista por el fabricante) Mantencin o limpieza de la mquina sin detenerla Sobrecarga de trabajo / sobreesfuerzos Operaciones incompatibles Otros defectos de la organizacin del trabajo Causas Relativas a la Organizacin de la Prevencin
SSO - MA
Inexistencia // falla de proteccin contra contactos elctricos directos Inexistencia // falla de proteccin contra contactos elctricos indirectos Corte imprevisto de suministro elctrico Otras (especificar): Causas Relativas a los Materiales Sustancias y productos agresivos Objetos peligrosos por naturaleza (pesados, cortantes) Prdida o degradacin de las cualidades de los materiales Otros factores inherentes a los materiales o productos (especificar): Causas Relativas al Ambiente y Lugar de Trabajo Ruido excesivo (enmascarador de seales) Iluminacin insuficiente o deslumbramiento Otros agentes fsicos (temperatura, humedad, etc.) Fugas y/o derrames de productos qumicos Falta de orden y limpieza Malos pasos, tropiezos Espacio insuficiente / posturas forzadas No delimitacin de zonas de trabajo o de paso Aberturas y huecos desprotegidos Zonas de paso, escaleras o accesos inseguros Deficiencias en las plataformas de trabajo Deficiencias o ausencia de sealizacin Otros factores de los lugares de trabajo (especificar): Causas relativas al individuo Desconocimiento del mtodo de trabajo Desconocimiento de riesgos Desconocimiento de las medidas de control aplicables Incumplimiento de ordenes expresas de trabajo Mala interpretacin de las instrucciones, polticas o directrices de trabajo Anulacin o retirada de protecciones Sobreesfuerzos de carcter individual No utilizacin de Elementos de Proteccin Personal Otros factores individuales (especificar):

CADA VEZ QUE OCURRA 7. VALORACIN DE LOS HECHOS Valoracin del Accidente (marque con una "X" frente al nmero que corresponda) Probabilidad de Ocurrencia (PO) Alta Media Baja Remota Severidad (SEV) Crtica Seria Mayor Leve 5 4 3 2 5 4 3 2 X X
Prioridad de Ejecucin de Soluciones (Producto de PO y SEV) Prioridad Inmediata Durante la Semana Antes de 15 das Durante el Mes Durante el Trimestre 8. VALOR ESTIMADO DE LA PRDIDA En este punto deber indicar el valor econmico en ($) que arroj el accidente. Producto 25 20 a 24 15 a 19 10 a 14 4a9 X
SSO - MA
Recursos Afectados Herramientas Materiales Equipos Infraestructura Mquinas Vehculos HH Licencia Mdica HH en Investigacin HH en Recuperacin del Medio Ambiente HH en Reparacin de equipos HH en restablecer la produccin HH en entrenamiento Otros
Valor ($)
TOTAL

CADA VEZ QUE OCURRA 9. EVALUACIN DE RIESGOS El Riesgo estaba detectado en la Evaluacin de Riesgos? Existan medidas de control del Riesgo? Se haban tomado esas medidas? Requiere modificar la evaluacin de Riesgos? Exista Procedimiento de Trabajo Seguro? El accidentado conoca el Riesgo? El accientado conoca las medidas de control? Era especialmente sencible a este riesgo? Estaba identificado el aspecto ambiental y su impacto? 10. MEDIDAS CORRECTIVAS PROPUESTAS Cada causa sealada deber generar al menos una medida correctiva Acciones a Realizar Correcciones Tcnicas Responsable Hacer antes de S NO
SSO - MA
Acciones Formativas / Informativas
Acciones sobre la Organizacin del Trabajo y de la Prevencin
11. FIRMAS Jefe Directo Afectado Testigos Comit Paritario Prev. De Riesgos

CADA VEZ QUE OCURRA
INSTRUCTIVO INVESTIGACIN DE ACCIDENTE 1. POR QU HACERLA Puede resultar til la utilizacin de listados de causas agrupadas por tipos, La Investigacin de Accidentes es una habiendo en general 4 grandes grupos de causas inmediatas: obligacin del Empleador segn la Ley 16,744 sobre accidentes del trabajo * Las relativas a las instalaciones, mquinas y enfermedades profesionales. herramientas y equipos. * Las propias de los materiales y Es una herramienta preventiva de gran substancias. utilidad ya que permite detectar * Las relativas al ambiente y lugar de situaciones de riesgo que han podido trabajo. pasar desapercibidas en la evaluacin * Las relativas a los individuos, tanto el de riesgos o aquellas en que las medidas afectado como otros. correctivas han sido insuficientes. Cuando la causa obtenida no est incluida 2. OBJETIVOS en el listado y por lo tanto es "otra causa", debe especificarse para que pueda ser Objetivos directos: conocer qu pas incluida en una relacin personalizada (los hechos) y porqu pas (causas). posterior. Objetivos derivados: Tener informacin sobre los riesgos detectados para poder actuar sobre ellos en ese lugar y en otros de caractersticas similares. 3. QUIN DEBE INICIARLA Generalmente debe iniciarla el Jefe Directo del involucrado, ya que es el que mejor conoce el trabajo que haba que hacer y las instrucciones dadas, tanto en lo referente al mtodo de trabajo como a las medidas preventivas. Puede contar, si fuese necesario, con el asesoramiento y la colaboracin de especialistas, trabajadores, testigos, Comit Paritario, Prevencin de Riesgos, etc. 4. CMO HACERLA a) Obtener los hechos de manera fidedigna, preguntando al involucrado y a testigos directos, evitando buscar culpables. Se debe evitar adems realizar juicios. b) Una vez obtenido el relato de los hechos preguntarse "porqu pas" para obtener las causas ms inmediatas. c) Una vez obtenidas las causas inmediatas hay que profundizar ms en las causas del incidente, preguntndose el porqu de las cuasas inmediatas, para poder obtener las causas bsicas del incidente (generalmente relacionadas con una deficiente organizacin de los trabajos). Causa Bsica Causa Inmediata Accin o Condicin Lesin o Dao El anlisis en profundidad de las causas de un accidente permite proponer medidas correctivas no solo a nivel del puesto de trabajo donde ocurri el incidente sino tambin a nivel de otros puestos o incluso de la propia organizacin de Inversiones Alsacia S.A.
SSO - MA
ELEMENTO N 9
INSPECCIONES PLANEADAS
INDICE
1. OBJETIVO 2. ALCANCE 3. RESPONSABILIDAD 4. MODO OPERATIVO
1. OBJETIVO El presente elemento tiene la finalidad de mantener la continuidad del proceso por medio de inspecciones programadas, permitiendo eliminar o controlar las desviaciones detectadas, para as evitar accidentes con lesiones personales o daos materiales. 2. ALCANCE De acuerdo a lo establecido dentro de la normativa legal vigente, la administracin ser encargada de mantener las instalaciones, equipos, buses y maquinaria en condiciones adecuadas para el trabajo. Ser entonces la administracin de la Empresa, la encargada de desarrollar las actividades del presente Elemento. 3. RESPONSABILIDAD 3.1. Gerentes de rea o Subgerente de Terminal Sern los encargados de revisar, aprobar, establecer la frecuencia de las actividades y revisar mensualmente el cumplimiento de las medidas correctivas. El Gerente de rea o Subgerente de Terminal ser el responsable del cumplimiento del Elemento. 3.2. Asesor en Prevencin de Riesgos El Asesor en Prevencin de Riesgos ser encargado de asesorar a la lnea de mando para que sta ltima incluya al personal en cuanto a qu inspeccionar?, por qu inspeccionar?, qu normativa lo regula?, cmo inspeccionar? y cul es el estndar establecido para la inspeccin? 4. MODO OPERATIVO 4.1. Generacin de Inventario Se deber generar un listado, en ste deber ser ordenado y priorizado, elementos que se debern considerar: Equipos Buses Herramientas reas de Trabajo Instalaciones (cuando aplique)
4.2. Planificacin de inspecciones Una vez teniendo el listado de los elementos a inspeccionar se dar la siguiente atencin: a. b. c. d. e. Inspeccin de las herramientas manuales y energizadas Inspeccin a los Buses Inspeccin a la maquinaria Inspeccin al equipo de proteccin personal Inspeccin a las instalaciones
4.3. Realizacin de inspecciones El proceso cuenta con 5 pasos los que debern ser cumplidos: 4.3.1. Inspeccin: Se deber realizar en terreno y cada trabajador involucrado deber contar con el tiempo para realizar la inspeccin, como tambin, con los formatos preestablecidos para este proceso. Debiendo llenar el formato con su nombre, fecha y firma como mnimo. 4.3.2. Revisin por Responsable de rea: El responsable de rea deber revisar el documento dejando constancia de su revisin poniendo su nombre, firma y fecha. 4.3.3. Medidas Correctivas: En caso de que la inspeccin arroje alguna condicin subestndar ser responsabilidad del encargado de rea de tomar las medidas correctivas y establecer los tiempos para su cumplimiento. 4.3.4. Revisin y Cierre de Documento: De acuerdo a la fecha establecida, el realizador de la inspeccin deber revisar su cumplimiento y por medio de su firma deber corroborar que las medidas correctivas hayan sido cumplidas, quedando la inspeccin terminada.
DIAGRAMA DE INSPECCIN
El proceso de inspeccin se considerar completo solamente cuando las medidas correctivas se hayan realizado y revisado por el encargado de la inspeccin. Cdigo de Colores para Marcado CDIGO DE COLORES PARA LOS ELEMENTOS DE IZAJE Amarillo Enero Febrero Marzo Rojo Abril Mayo Junio Verde Julio Agosto Septiembre Negro Octubre Noviembre Diciembre
Amarillo Verde Rojo Azul
CDIGO DE COLORES PARA LAS HERRAMIENTAS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
ANEXO
CARTILLA PREOPERACIONAL ESTNDAR
REVISIN PREOPERACIONAL Asegrese que tiene las herramientas apropiadas. NO USE equipo improvisado. Asegrese que sus herramientas y equipos estn en buen estado de funcionamiento. Revise todo el equipo de seguridad antes de usarlo. Asegrese que se han comprendido claramente todos los posibles peligros, de acuerdo al anlisis de riesgo operacional preparado previamente. Informe de inmediato al supervisor a cargo sobre cualquier equipo, aspecto de seguridad u otro que estn defectuosos. Compruebe que todas las escaleras y andamios son seguros y que estn firmes antes de trabajar sobre ellos. Emplee siempre escaleras aislantes. Elimine todos los restos de materiales usados de acuerdo a la reglamentacin establecida por la Empresa. Mantenga las zonas de trabajo limpias y despejadas. Revise las reas de trabajo para comprobar si hay grasa, aceite, material suelto o cualquier condicin que pudiera afectar la seguridad del trabajo. Coloque todos los desechos y trapos con aceite en los recipientes cerrados que se han dispuesto para tal fin. Evite dejar herramientas manuales en lugares altos donde puedan caerse o en donde la vibracin produzca su cada. Si existen riesgos especficos, amarre una cuerda a la herramienta para eliminar el riesgo de cadas. Mantenga ordenadas las reas que circundan los bancos de trabajo y casilleros. No deje que se acumule aceite o agua en el suelo. Todo trabajo especial deber con ARO escrito, el que ser aprobado por el Supervisor o Jefe Directo.
ELEMENTO N 10
COMUNICACIN
INDICE
1. OBJETIVO 2. ALCANCE 3. RESPONSABILIDAD 4. MODO OPERATIVO
1. OBJETIVO Para cualquier empresa las comunicaciones con el personal deben ser una de las primeras prioridades, entre estas cobra principal importancia las reuniones de seguridad que se deberan realizar en todos los niveles de las organizaciones. Estas reuniones constituyen una valiosa oportunidad para destacar la importancia que la empresa le da a la Seguridad. Las Reuniones de Seguridad es Todo contacto que se realiza durante un tiempo determinado para tratar temas especficos, en funcin de un objetivo que se ha fijado previamente y, para cuyo logro, se sigue una metodologa. 2. ALCANCE Debido a la gran importancia que significa la aplicacin de este elemento cada integrante de la organizacin debe participar ntegramente. 3. RESPONSABILIDAD 3.1. GERENTES DE REA O SUBGERENTE DE TERMINAL Aprobar y Liderar las Actividades del Elemento N 1 0. Gestionar los recursos necesarios para desarrollar el Elemento N 10. Controlar que la Lnea de Mando sea responsable en el cumplimiento del Elemento N 10. Asignar las responsabilidades de cada integrante de la empresa en el Terminal. Dar cumplimiento a las actividades asignadas en el Elemento N 10 de Comunicaciones, stas en forma diaria, quincenal o mensual, o cuando corresponda en la ejecucin de las tareas, como tambin las asignadas en el Personalizado. 3.2. EXPERTO EN PREVENCIN DE RIESGOS Asesorar a la Gerencia, Jefes de rea, Supervisores en todo lo referente al Elemento N 10. Participar en Reuniones con el Gerente o Subgerente para realizar anlisis del cumplimiento del presente Elemento como tambin del Plan Estratgico de Seguridad y Salud Ocupacional. Participar en reuniones de Comit Paritario. Participar en reuniones programadas
4. MODO OPERATIVO 4.1. Generar calendario de reuniones, en este deber quedar estipulado.
Responsable de realizar la reunin. Objetivo de la reunin (temas a tratar, ejemplo: accidentabilidad, otros) Frecuencia de reunin (cuantas reuniones; semanal, quincenal, mensual, bimestral, trimestral, otros)
IMPORTANTE a. Las reuniones que se generen por investigacin de accidentes debern contar con los mismos registros. b. Para todas las reuniones se deber establecer solamente un formato. c. El calendario tambin deber contar como mnimo las siguientes reuniones Reuniones diarias (Charlas de Seguridad) Al inicio de cada jornada se deber instruir a todo el personal sobre un tema relevante de seguridad, sea buenos das, charla de 5 minutos propia de la empresa. Reunin Comit de Seguridad Esta reunin es organizada por el Departamento de Prevencin de Riesgos en forma mensual, siendo obligatoria su asistencia debiendo justificar su falta. En esta reunin participarn los Subgerentes de Terminal, Subgerente de Recursos Humanos y Jefe de Prevencin de Riesgos. Reuniones propias de la empresa Se deber fijar un da en el cual se renan para tocar temas referentes a la seguridad. Reunin especial en caso de Accidente Grave Los participantes se determinarn de acuerdo a la gravedad del accidente.
METODOLOGA SUGERIDA A continuacin se destacan 4 puntos necesarios para el xito de la reunin: Preparacin: significa una preparacin detallada de la reunin considerando todos los aspectos tanto logsticos como del desarrollo propio de la reunin. El responsable de sta no puede improvisar las reuniones grupales, ya que esto significa arriesgar los resultados que se esperan, o bien perder su tiempo y el de los trabajadores. Precisar: significa tratar los temas estrictamente necesarios y encuadrarse en el tiempo y agenda programada para la realizacin de la reunin. Presentacin: se trata de exponer los temas de tal manera que logre crear una imagen clara del mensaje que se est entregando. El que
dirige la reunin puede usar ayudas visuales como demostraciones, modelos, afiches, pelculas, fotografas u otras necesarias. Puntualidad: tanto el encargado de generar la reunin como los participantes deben demostrar inters, respeto, profesionalismo y cultura al llegar 5 minutos antes.
IMPORTANTE Cada inasistencia de cualquiera de los miembros a las reuniones programadas por el Departamento de Prevencin de Riesgos, deber ser comunicada por medio de un mail en el cual se especifique los motivos de stas, este mail deber ser con anticipacin al da de la reunin.
ELEMENTO N 11
CUMPLIMIENTO LEGAL
INDICE 1. OBJETIVO 2. ALCANCE 3. RESPONSABILIDADES 4. MODO OPERATIVO LISTADO DE LEYES Y DECRETOS
1. OBJETIVO Toda empresa debe conocer, cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales y reglamentarias vigentes y otras normativas que le sean aplicables sobre Seguridad, Salud Ocupacional y Ambientales, motivo por el cual se genera el presente elemento. 2. ALCANCE Es responsabilidad de la Gerencia y Administracin de la empresa, dar cumplimiento tanto a la normativa legal y reglamentaria de seguridad, Salud Ocupacional, de Prevencin de Riesgos y Ambiental como a los reglamentos y normativas internas de Inversiones Alsacia S.A. 3. RESPONSABILIDADES 3.1. Gerentes de rea y Subgerentes de Terminal Ser su responsabilidad por el cumplimiento de las obligaciones, que en materia de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambientales asume en virtud del contrato, recae nica y exclusivamente en el Subgerente de Terminal de la empresa. ste podr delegar sus atribuciones y obligaciones, pero nunca su responsabilidad en otros miembros de la organizacin. 3.2. Asesor en Prevencin de Riesgos Asesorar y controlar el cumplimiento de la empresa sobre las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, de las normativas internas de Inversiones Alsacia S.A. Promover la capacitacin y adiestramiento del personal en faena, realizando una intensa accin educativa en cuanto a temas de prevencin.
4. MODO OPERATIVO 4.1. Levantamiento Legal El Subgerente de Terminal ser responsable de generar un levantamiento de la legislacin aplicable al Terminal. Para ello se podr utilizar el listado que se encuentra en el Anexo N1. El levantamiento deber quedar autorizado por el Subgerente de Terminal.
4.2. Revisin de la Legislacin Una vez generado el levantamiento, se deber generar una revisin de cada uno de los artculos aplicables y su estado de cumplimiento, sta revisin podr ser semestral, ya que permitir realizar los correspondientes cambios ante mediaciones de Leyes, Decretos u otros. El siguiente cuadro, especifica los elementos que debern considerar el formato de revisin.
N del Artculo Estado Cumplim iento Aplicacin
Legislacin Aplicable
4.3.
Correccin de Desviaciones: Al detectar desviaciones de cumplimientos legales, de acuerdo a la revisin, ser responsabilidad del Subgerente de Terminal, generar las medidas para corregir stas. Revisin de Cumplimientos
4.4.
Trimestralmente se deber evaluar el avance del Plan que el cumplimiento de ste, que esta enmarcado en el cumplimiento de Leyes, Decretos, Normativas, debiendo quedar registro de sta actividad.
ANEXO
ELEMENTO N 12
MS AUN
INDICE 1. OBJETIVO 2. ALCANCE 3. RESPONSABILIDADES 4. MODO OPERATIVO 5. DEFINICIONES
1. OBJETIVO La finalidad del presente elemento es realizar actividades que reafirmen el espritu de la seguridad ms all de los lmites laborales, manteniendo cero incidentes y generando un punto de conciencia familiar y urbana. 2. ALCANCE Aplicable a los trabajadores de la empresa. 3. RESPONSABILIDADES 3.1. Gerentes de rea y/o Subgerente de Terminal Tendr la responsabilidad de liderar el cumplimiento del presente elemento, motivar a sus trabajadores en cuanto al tema y entregar los recursos necesarios para la obtencin del objetivo. 3.2. Asesor en Prevencin de Riesgos Ser el encargado de asesorar en temas de prevencin de riesgos para la correcta ejecucin de propuestas para el fin del presente elemento. 3.3. Trabajadores en General Tendrn la responsabilidad de hacerse partcipe en el presente elemento, para ello ser de vital importancia invitar a su grupo familiar a participar en las actividades que se realicen. 4. MODO OPERATIVO 4.1. Levantamiento del grupo familiar de los trabajadores Ser responsabilidad del Subgerente de Terminal, generar una base de datos de los hijos y esposas de los trabajadores, es importante considerar: Nombre completo Fecha de nacimiento, edad Actividad que desarrolla Direccin y ciudad actual
4.2. Actividades a realizar Dentro de las actividades a realizar, se debern considerar como mnimo las siguientes: Capacitacin de Primeros Auxilios para trabajadores y grupo familiar.
Capacitacin de prevencin y combate de incendios en instalaciones domsticas.
Cada actividad realizada debe quedar bajo registro escrito y deber ser evaluada en cuanto a costo y horas hombre las cuales fueron utilizadas para el cumplimiento del elemento. 5. DEFINICIONES 5.1. Qu es el ms an? Significa lograr la meta y luego ir ms all, manteniendo cero incidentes y llevando la conciencia por la seguridad ms all del lugar de trabajo, vale decir a los hogares y comunidades. Cero y ms an significa integrar la seguridad en todos los aspectos de la vida, en todo lo que hacemos, y mucho ms all de lo que siempre pensamos acerca de la seguridad. 5.2. Seguridad contina (24 horas) La seguridad contina es un estilo de vida motivado por un sentido del bienestar. La seguridad es un valor vigente las 24 horas, no un interruptor que se enciende y apaga. Un programa para el bienestar desempea un papel esencial en la bsqueda de Cero y ms an. El bienestar es muy econmico ya que se traduce en una mayor eficiencia del trabajador.
5.3. Gente motivada y energizada Dar capacidad de discernimiento y responsabilidad a los trabajadores. Crear entusiasmo entre todos acerca de la seguridad y la meta de Cero y ms an. Eliminar barreras para lograr la meta dirigindose y matriculando a personas negativas y a quienes se quejan constantemente.
Nuestra meta es Cero y ms an. Esto significa lograr cero fatalidades, cero lesiones, cero incidentes y cero enfermedades ocupacionales en el trabajo y en el hogar. Todo lo que no sea cero es moralmente inaceptable. Todava hay gente que sufre lesiones y no podemos estar satisfechos con eso. Cada uno de nosotros personalmente es responsable de la seguridad.
ELEMENTO N 13
REGISTROS Y DOCUMENTACIN
INDICE
1. OBJETIVO El presente elemento tiene la finalidad de realizar un control efectivo de la documentacin generada en cuanto a las actividades de prevencin. Lo anterior para: a. Asegurar que la documentacin pueda ser localizada por cualquier persona. b. Mantener siempre las versiones actualizadas de los documentos y datos pertinentes. c. Que se encuentren en las reas donde sean ejecutadas las operaciones. d. Tener documentacin, datos y archivos magnticos para propsitos legales. 2. ALCANCE La importancia de la administracin en cuanto a documentos en temas de seguridad debe ser dominada por todos los participantes de la empresa. 3. RESPONSABILIDADES 3.1. Gerentes de rea y/o Subgerente de Terminal Ser el encargado de entregar los recursos necesarios para el cumplimiento del presente elemento. Como tambin de capacitar al personal en el presente elemento y darle la importancia que amerita. 3.2. Asesor en Prevencin de Riesgos Ser el responsable de: Asesorar a la administracin en la obtencin de los recursos necesarios para la implementacin del elemento. Mantener la documentacin actualizada en cuanto a las normativas internas y legales. Capacitar a la lnea de supervisin en cuanto a la importancia de la documentacin.
4. MODO OPERATIVO 4.1. Actualizacin de documentos Es esencial para un buen control de registros y documentos guardar solamente lo necesario.
Los registros y documentacin de actividades realizadas en aos pasados deben ser separados y guardados en lugares diferentes pero asequibles para cualquier consulta o revisin, dndole importancia necesaria solo a la informacin actual. 4.1.1. Contenido de carpeta Los archivadores debern contar con lomos los cuales indiquen la totalidad de la informacin que contienen y un nmero que los indique. Deber existir una cantidad de archivadores adecuada para el manejo de elementos del Plan Estratgico de Seguridad y Salud Ocupacional. 4.1.2. Distribucin de Documentacin Todas las actividades de los elementos contienen responsables y una frecuencia de realizacin, por lo anterior que los archivadores debern contar con subdivisiones las cuales indiquen los nombres de los responsables. 4.2. ELABORACIN DE DOCUMENTOS 4.2.1. Documentacin Auditada Cuando la documentacin es auditada, el auditor va a revisar los siguientes tems: El completado de los formatos deber ser de manera legible Solicitar la totalidad de la informacin a auditar. El cierre de los documentos Las firmas de los participantes.
Actividad a realizar: Capacitar y fomentar el buen llenado de la informacin para todos aquellos que realizan actividades relacionadas con prevencin.
4.2.2. Acceso a la Documentacin Todos los archivadores debern estar asequibles al personal de la empresa debiendo solicitar al Administrador del Contrato o Supervisor su revisin. 4.2.3. Generacin de Formatos El Asesor en conjunto con los lderes de rea debern realizar un levantamiento de los formatos que actualmente se estn utilizando, en caso de que se creen nuevos formatos o se corrijan, stos debern contar la revisin y aprobacin del Departamento de Prevencin de Riesgos, estos ltimos debern capacitar al personal sobre el llenado del nuevo formato.
ELEMENTO N 14
MEDICIN Y MONITOREO DE SEGURIDAD
INDICE
1. OBJETIVO 2. ALCANCE 3. RESPONSABILIDAD 4. MODO OPERATIVO 5. INFORME DE SEGUIMIENTO
1. OBJETIVO Es establecer un Sistema que permita realizar mediciones y monitoreos al cumplimiento en materia de Seguridad y Salud Ocupacional, el presente elemento ser establecido para evaluar el cumplimiento del Pan Estratgico de Seguridad y Salud Ocupacional y los elementos que lo componen las mediciones se realizarn de acuerdo a Programas de Trabajo para cada uno de ellos, ste establece responsables y frecuencias de atencin, se utilizar como parmetro de evaluacin el porcentaje, vale decir se evaluar desde 0% hasta el 100%. 2. ALCANCE Ser aplicable a todo el personal de la empresa que se le asignen actividades para el cumplimiento del Plan Estratgico de Seguridad y Salud Ocupacional. 3. RESPONSABILIDAD 3.1. Gerentes y/o Subgerentes Sern responsables de gestionar los recursos necesarios para el cumplimiento del presente elemento, como tambin de entregar los Lineamientos a la Lnea de Mando para lograr el objetivo establecido, ser de vital importancia su involucramiento, ya que sin ste se ver reflejado en los resultados. 3.2. Asesor en Prevencin de Riesgos Ser el responsable de: Solicitar, por medio de un documento, los recursos para el cumplimiento del presente elemento. Realizar mensualmente un informe de Gestin, en que se indique el porcentaje de cumplimiento, ste ser dirigido al Gerente y/o Subgerente.
4. MODO OPERATIVO Se aplicar la siguiente metodologa de control, con el objetivo de evitar falta de control: 4.1. Capacitacin De las actividades a realizar: a. El Departamento de Prevencin de Riesgos deber capacitar en cuanto a las actividades del Plan Estratgico de Seguridad y Salud
Ocupacional, que se tienen que realizar a cada integrante de la Lnea de Mando de la Empresa. Esta capacitacin permitir a la Lnea de Mando conocer el Por qu?, Cmo? y con qu?, deber ejecutar las actividades, como tambin la importancia de la realizacin de stas, ya que, el no cumplimiento significara que no existe compromiso del responsable de realizar sta como tambin la falta de control por parte del Encargado de la Operacin. b. Se deber capacitar en lo referido al aspecto legal que compete la documentacin a generar, la importancia de la evidencia objetiva, el llenado de documentos, etc. c. Toda reunin deber contar con un registro el cual sirva para evitar el desconocimiento de compromisos, documentos entregados, registros magnticos, etc.
La capacitacin no podr ser opcional siendo obligatoria la participacin de: Gerente General Gerentes de rea Subgerentes Jefes de rea Supervisores de Terminal Encargados de Mantencion Comits Paritarios
4.2. Entrega de compromisos Ya capacitados todos los involucrados en el Plan Estratgico de Seguridad y Salud Ocupacional, se realizar un levantamiento de las actividades comprometidas, los responsables y las frecuencias de atencin para dichas actividades. El asesor deber preparar un calendario anual el que contar con: actividades, responsables y frecuencia. Con esto tendr control total de las actividades programadas. Mensualmente se entregar a cada responsable un listado de actividades a realizar, los formatos en que deber realizarlos y cualquier material adicional para el cumplimiento de sus compromisos. Esta entrega de compromisos deber ser registrada en un formato el cual cuente con la firma de la persona que lo est decepcionando y al trmino del mes al responsable se le entregar el porcentaje de cumplimiento.
4.3. Control semanal Cada semana el Asesor deber revisar los registros de las actividades realizadas (Gerentes, Subgerentes, Jefes, Supervisores, Encargados, etc.). El no encontrar registro significar el no cumplimiento de lo comprometido (Desviaciones al Plan Estratgico de Seguridad y Salud Ocupacional). La falta de responsables a las reuniones, significar un incumplimiento a lo programado. Debindose dejar la documentacin a la persona que lo reemplaza. 5. INFORME DE SEGUIMIENTO Con los registros semanales se elaborar un informe que sealar el avance del Plan durante el mes. El informe contar con una descripcin de las actividades programadas y su cumplimiento en porcentaje, ste ser entregado al Gerente y Subgerente de rea.
FLUJOGRAMA PARA CONCRETAR EL ELEMENTO N 14

675 Anexo 11 Plan Estrategico de Seguridad y Salud Ocupacional

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INVERSIONES ALSACIA S.A.

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1. POLTICA POLTICA DE CALIDAD, SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

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Objetivos a largo plazo

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ELEMENTOS QUE COMPONEN EL PLAN ESTRATGICO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.

Elemento N 5: Preparacin para Emergencias Planes Difusin

Elemento N 7: Auditorias de Gestin

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INDICE 1. OBJETIVO 2. ALCANCE 3. RESPONSABILIDADES 4. MODO OPERATIVO

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La evaluacin ser realizada por el Supervisor directo del o los trabajadores.

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IDENTIFICACIN DE PELIGROS, CONTROL Y EVALUACIN DE RIESGOS

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Nota: Use como proyeccin el peor caso para riesgo potencial.

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