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Diplomado de Especializacin Avanzada en Gerencia de Proyectos PMI Construccin Presa Llancopi

PUCP-PMBOK PLAN DE GESTION DE CALIDAD 4.2.3.1-001 HOJA 1/1 Grupo: Nombre del proyecto: Grupo N 06 CONSTRUCCION DE LA PRESA LLANCOPI
Plan de Gestin de Alcance Plan de Gestin de RRHH Plan de Gestin de Comunicaciones Plan de Gestin de Riesgos

Plan de Gestin Subsidiario:

Plan de Gestin de Cronograma Plan de Gestin de Costos Plan de Gestin de Calidad

X Adquisiciones

Plan de Gestin de

Nombre del equipo: Nombre Coordinador: Valdez Hinojosa, Tefilo Gino Benavente Romero, Carlos Edy F. Cavero Peralta, Luis Alberto Meja Samata, Abraham Salazar Muiz, Vilma Gladis Serrano Roldn, Igor Correo Electrnico
tgvaldezh@gmail.com edybenaventer@gmail.com caverop@hotmail.com amejia_10@hotmail.com g-salazar-m@hotmail.com igorse2@gmail.com

Integrantes del equipo:

Control de Revisiones:
Revisin 00 Fecha Responsable Revisado por: Aprobado por:

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PLAN DE GESTION DE CALIDAD Componente Grupo Ttulo del Proyecto Descripcin Grupo Nro. 06

PUCP-PMBOOK 8.1.3.1 HOJA 1

CONSTRUCCION DE LA PRESA LLANCOPI Cargo: Gerente del Proyecto Ing. Benavente Romero, Carlos Edy Francisco Reporta a Gerente de PMO (D.T.) Ing. Ivn Ramos Pastor ( Alta Gerencia) Nivel de autoridad: Exige el cumplimiento de los sistemas de control y aseguramiento de la calidad. SISTEMA DE CALIDAD

Gerente del Proyecto

GERENTE DE PROYECTO Ing. Edy Benavente Romero

EQUIPO DE CONTROL DE CALIDAD

EQUIPO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Estructura Organizacional

SUPERVISOR DE OBRA Ing. Abraham Meja Samata

LIDER DE PROYECTO RESIDENTE DE OBRA Ing. Igor Serrano Roldn

ASISTENTE DE SUPERVISION Ing. Gino Valdez Hinojosa

Asistente Tcnico Ing. Roger Labra LLano

Ingeniero Geotecnista Ing. Carmela Cervantes Tapia

Ingeniero de Seguridad Ing. Nancy Aller Escalante

Controlador de Equipo Mecnico Sr. Rolando Chevarra Ochoa

Maestros de Obra

Tcnico Laboratorista Sr. Doroteo Quispe Jara

Salud Ocupacional Enf. Zulma Manrique Zrate

Roles y Responsabilida des

1. Gerente de Proyecto: Ing. Edy Benavente. Dar seguimiento al cumplimiento de las especificaciones tcnicas para la construccin de la presa. Gestionar los recursos para el cumplimiento de las especificaciones tcnicas de la construccin de la presa de acuerdo a la normativa vigente. Efectuar reuniones peridicas con el personal involucrado a fin de garantizar que se estn logrando los objetivos. Aprobar la documentacin que se genera para el aseguramiento y control de calidad de la construccin de la presa. 2. Supervisor de obra: Ing. Abraham Meja Samata. Revisar la normativa vigente aplicable a la construccin de presas para determinar los requisitos por cumplir.

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Formular las listas de verificacin para las inspecciones peridicas en la construccin de la presa. Informar al Gerente del Proyecto sobre cualquier desviacin encontrada que ponga en riesgo la calidad de la obra. Aplicar las medidas correctivas y preventivas necesarias para lograr que la presa cumpla con los requisitos establecidos en el Expediente Tcnico.

3. Asistente de Supervisin: Ing. Gino Valdez Hinojosa. Revisar los resultados de laboratorio e informar a la supervisin recomendando las medidas a tomar. Participar de la toma de muestras, ensayos y pruebas. Verificar que la toma de muestras, ensayos y pruebas se efecten de acuerdo a las especificaciones tcnicas. 4. Ingeniero Residente: Ing. Igor Serrano Roldn. Dirigir la ejecucin de obra en cumplimiento de las especificaciones del Expediente Tcnico. Participar activamente en la gestin de la calidad con el fin de lograr que la presa satisfaga los requisitos por las cuales se construy. Implementar en el diseo de ser necesario las medidas correctivas o preventivas dadas por el personal de Control de Calidad. Verificar la correcta instalacin de la geomembrana HDPE en el delantal y el talud aguas arriba de la presa. 5. Asistente Tcnico de Obra: Ing. Roger Labra Llano. Llevar el control diario de los rendimientos de las partidas de obra (mano de obra, materiales y equipo). Registro diario de avances de obra. Obtencin de muestras para verificar la calidad de las obras de concreto. Controla la dosificacin de los componentes del concreto (agua, cemento, agregados). 6. Ingeniero Geotecnista: Ing. Carmela Cervantes. Dirigir los ensayos de mecnica de suelos para verificar el grado de compactacin. Dirigir los ensayos de calidad de material de prstamo. Efectuar el diseo de mezcla de material de prstamo con los parmetros obtenidos en los ensayos. Dirigir los ensayos de permeabilidad en el terrapln del cuerpo de la presa.

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7. Ingeniero de Seguridad: Ing. Nancy Aller Escalante. Verificar el cumplimiento de la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional en el trabajo. Verificar el uso adecuado de los EPP. Dar charlas diarias de seguridad al inicio de la jornada de trabajo. Demarcar las zonas de peligro, zonas de operacin de equipo y zonas de trabajo. 8. Tcnico Laboratorista: Doroteo Quispe. Efectuar los ensayos de mecnica de suelos y reportar al Ingeniero Geotecnista. Efectuar los ensayos de calidad de material de prstamo e informar al Ingeniero Geotecnista. Efectuar los ensayos de calidad de material de prstamo e informar al Ingeniero Geotecnista. Efectuar los ensayos de permeabilidad en el terrapln del cuerpo de la presa e informar al Ingeniero Geotecnista. 9. Controlador de Equipo Mecnico: Rolando Chevarra Ochoa. Hacer cumplir la distribucin de equipos en la construccin de la presa, segn cronograma de uso de equipo. Llevar el control de trabajo efectivo de cada equipo y maquinaria (horas-maquina) Llevar el registro de mantenimientos preventivos y correctivos de cada uno de los equipos asignados al proyecto. Alertar sobre el abastecimiento de combustibles y lubricantes en obra. 10. Responsable de Salud Ocupacional: Zulma Manrique Zrate. Implementar y mantener un Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional en la obra. Supervisar la seguridad y salud ocupacional en todas las actividades y sedes de la compaa. Implementar, mantener, actualizar y mejorar los procedimientos de Seguridad y Salud Ocupacional. Identificar, evaluar y gestionar los Peligros y Riesgos en la compaa. Implementar programas y planes de emergencias y contingencias en todas las sedes. Investigar accidentes de trabajo, determinar sus causas y recomendar medidas correctivas. Programar y ejecutar adiestramiento y capacitacin en materia de seguridad y salud ocupacional.

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PROCEDIMIENTO 1 Adquisicin de materiales, insumos y alquiler de maquinaria

Requerimiento de Insumos El Lder de Proyecto Residente de Obra, elabora el listado de insumos y materiales concordantes con el Expediente Tcnico, definiendo cantidades, caractersticas, tiempo y lugar de entrega. El registro del requerimiento se realizar en el FORMATO DE REQUERIMIENTO DE INSUMOS Y MATERIALES.

Procedimientos
Autorizacin del Formato de Requerimientos El Supervisor de obra revisar, verificar y autorizar el Formato de requerimientos realizado por el residente. La Autorizacin de la Supervisin se realizar al pie del FORMATO DE REQUERIMIENTO DE INSUMOS Y MATERIALES con la frima de APROBADO

Adquisicin por la Oficina de Logstica El Jefe de la Oficina de Logstica dispondr la adquisicin de los materiales, insumos y alquileres solicitados mediante el Formato de requerimientos en cumplimiento de la LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.

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PROCEDIMIENTO 2 Movimiento de Tierras

Levantamiento de Volmenes. El Residente de Obra, dispondr al topgrafo que proceda con el levantamiento a detalle de las reas sealadas, para tal efecto utilizar el formato de ORDEN DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO. El topgrafo proceder con determinar los volmenes reales del terreno a mover entregando como resultado: PLANO DE SECCIONES RESUMEN DE AREAS Y VOLUMENES

Solicitud de inicio de Movimiento de Tierras El Residente de Obra presentar a la Supervisin la SOLICITUD DE INICIO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS donde se detalle ls reas y volmenes a cortar.

Aprobacin de la Solicitud de inicio de Movimiento de Tierras. El Supervisor de Obra, luego de la revisin de los metrados y contrastacin en campo podr aprobar la solicitud firmando con APROBADO

Inicio del Movimiento de Tierras El Residente dispondr el inicio del movimiento de tierras, comunicando al Asistente Tcnico y al Jefe de Equipo Mecnico la orden mediante el FORMATO DE INICIO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS

Movimiento de Tierras El Asistente tcnico dispondr a los maestros y personal de obra el Inicio del Movimiento de Tierras mediante Papeleta de Trabajo. El jefe de Equipo Mecnico dispondr la maquinaria mediante Orden de Trabajo.

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PROCEDIMIENTO 6 Construccin de Terrapln

Solicitud de Inicio para Construccin de Terrapln. El Residente de Obra, solicitar el inicio de la Construccin del terrapln luego de verificar las condiciones de suelo, cotas y disposicin de materiales para el compactado, este procedimiento lo realizar solicitando a la Supervisin INICIO DE CONSTRUCCION DE TERRAPLEN.

Aprobacin de la Solicitud de inicio de Construccin de Terraplen.

El Supervisor de Obra, luego de la constatar la calidad de suelo, cotas y disposicin de materiales y equipos, podr aprobar la solicitud firmando con APROBADO

Inicio de la Construccin de Terrapln El Residente dispondr el inicio de la Construccin de Terrapln, comunicando al Asistente Tcnico y al Jefe de Equipo Mecnico la orden mediante el FORMATO DE INICIO DE CONSTRUCCION DE TERRAPLEN

Construccin de Terrapln El Asistente tcnico dispondr a los maestros y personal de obra el Inicio de la Construccin del Terrapln mediante Papeleta de Trabajo.

El jefe de Equipo Mecnico dispondr la maquinaria mediante Orden de Trabajo.

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PROCEDIMIENTOS DE LA CONSTRUCCION DE LA PRESA LLANCOPI 1. Actualizacin de Expediente Tcnico. 2. Informe de Compatibilidad de Obra (Expediente Tcnico versus Situacin Real). 3. Informe de requerimiento de insumos. 4. Adquisicin y verificacin de insumos. 5. Inicio de obra (acta de entrega de terreno, acta de inicio de obra) 6. Cuaderno de Obra. 7. Informes Tcnico Mensuales. 8. Criterios de aceptacin de materiales. 9. Control de materiales en cantera. 10. Control de equipo mecnico y de laboratorio. 11. Control de compactacin en terrapln. 12. Control de permeabilidad en terrapln. 13. Control de instalacin de geomembrana HDPE. 14. Control de obras de concreto. 15. Control y verificacin de rendimientos de personal y equipo mecnico. 16. Instalacin de instrumentos de medicin y monitoreo (piezmetros, desplazmetros). 17. Formato de inspeccin rutinaria (Protocolos de calidad: compactacin, CBR, densidad, humedad, lmites de consistencia). 18. Informe Final de obra. 19. Liquidacin de obra.
PROCESOS ESTRATEGICOS PROCESOS OPERATIVOS 1.2 Documentos para Inicio De Obra 1.3.1 Adquisicin de Materiales 1.3.2 Adquisicin De Equipos 1.3.3 Alquileres 1.4 Estudios Previos 1.6.1 Obras Preliminares 1.6.2 Excavacin Cimentacin Presa 1.6.3 Inyecciones de impermeabilizacin (Flanco Derecho) 1.6.4 Construccin de Terrapln Presa 1.6.5 Sistema de Captacin y Salida 1.6.6 Sistema de Control de Excedencias 1.6.7 Sistema de Monitoreo Presa 1.7 Cierre de Obra PROCESOS DE APOYO

Procesos

Planificacin Estratgica de la Construccin Revisin de parte de la Direccin Tcnica Medicin, Evaluacin y Mejora, Unidad de Monitoreo y Evaluacin.

Administracin de Recursos Humanos. Administracin Contractual. Gestin de la Calidad. Adquisiciones.

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Recursos

El monto presupuestado para la supervisin de obra y gastos generales que permiten el aseguramiento y control de calidad es de S/.275,000

GESTION DE LA CALIDAD

ENTRADAS

HERRAMIENTAS

ENTREGABLES

Plan para la Direccin del proyecto.

Estudios Comparativos Inspeccin Inspeccin, Auditoras de Calidad Inspeccin, Auditoras de Calidad. Inspeccin, Auditoras de Calidad

INFORME DE COMPATIBILIDAD DE OBRA ESTUDIOS PREVIOS TERRAPLEN DE LA PRESA CAPTACION Y SALIDA SISTEMA DE CONTROL DE EXCEDENCIAS

Aseguramiento de la Calidad

Mtricas de Calidad. Mtricas de Calidad. Mtricas de Calidad. Mtricas de Calidad.

1.

Considerando que la mayor incidencia en el cronograma y el costo en la construccin de la presa, se incidir en el Movimiento de Tierras y Construccin de Terrapln, donde se concentra la mayor cantidad de material (tierra) y equipo pesado. Los desperdicios de materiales debern ser reducidos constantemente en base a remetrados efectuados por los asistentes. Los materiales de cantera debern ser requeridos en cantidades producto de los remetrados, de modo que se eviten sobrecostos por uso excesivo de maquinarias. Se efectuaran reuniones quincenales donde se evalen los resultados de mejora en los procesos para incidir en aquellos que no tengan resultados satisfactorios. Identificar los puntos de desperdicio y de horas muerta de maquinaria. Corregir el mal uso de maquinaria cronometrando y

2.

Mejora Continua del Proceso

3.

4.

5. 6.

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luego programando de modo de evitar los tiempos muertos 7. Implantar un equipo de seguimiento en el cumplimiento del uso de maquinaria, liderado por el Jefe de equipo mecnico.

ENTRADAS

HERRAMIENTAS

ENTREGABLES

Plan para la Direccin del proyecto.

Inspeccin

INFORME DE COMPATIBILIDAD DE OBRA

Mtricas de Calidad.

Inspeccin

ESTUDIOS PREVIOS

Control de Calidad

Mtricas de Calidad. Listas de Control de Calidad

Inspeccin Diagramas de Control Muestreo Estadstico. Inspeccin Diagramas de Control Muestreo Estadstico.

TERRAPLEN DE LA PRESA

Mtricas de Calidad. Listas de Control de Calidad

CAPTACION Y SALIDA

Mtricas de Calidad. Listas de Control de Calidad

Inspeccin Diagramas de Control Muestreo Estadstico.

SISTEMA DE CONTROL DE EXCEDENCIAS

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EDT Entregable/Actividad 1.2 DOCUMENTOS PARA INICIO DE OBRA

Categora Crtico

Estndar de calidad aplicable Resolucin de Contralora N 195-88. Directiva N 001-2011-GR CUSCO-PERPM-DE. Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. Ley de Presupuesto

1.3.1 ADQUISICION DE MATERIALES

Crtico

Actividad de Aseguramiento Cumplimiento de la directiva de ejecucin de obra Revisin de documentos. Residente de Obra Requerimiento en base al Expediente Tcnico Residente de obra. Inspeccin de los materiales - Residente de obra.- Comit de Adquisicin.

Auditoria Programada No aplica

Actividad de Control Revisin de la documentacin. Supervisor de Obra / Contrastacin con Expediente Tcnico Supervisor de Obra.

Mensual

1.3.2 ADQUISICION DE EQUIPOS

Crtico

Ley de Contrataciones del Consulta de procesos Estado y su Reglamento. anteriores y verificacin de calidad. Ley de Presupuesto Inspeccin de los equipos. Reglamento Nacional Edificaciones. de Cumplimiento de la directiva de ejecucin de obra Revisin de documentos. Residente de Obra Cumplimiento de la directiva de ejecucin de obra Revisin de documentos. Residente de Obra Cumplimiento de la directiva de ejecucin de obra Revisin de documentos. Residente de Obra

Mensual

Contrastacin con Trminos de Referencia Supervisor de Obra. Control mediante Juicio de experto Supervisor de Estudios. Verificacin de metrados y especificaciones Supervisor de Obra. Verificacin de metrados y especificaciones Supervisor de Obra. Verificacin de longitud de inyeccin mediante volmenesinyectados

1.4

ESTUDIOS PREVIOS

Crtico

nica vez

1.6.1 OBRAS PRELIMINARES

1.6.3 INYECCIONES DE IMPERMEABILIZACION (FLANCO DERECHO)

Necesario Directiva N 001-2011-GR CUSCO-PERPM-DE. Reglamento Nacional de edificaciones. Directiva N 001-2011-GR Crtico CUSCO-PERPM-DE. Reglamento Nacional de edificaciones. Reglamento Comit Espaol de Grandes Presas.

nica vez

nica vez

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Crtico CONSTRUCCION DE TERRAPLEN PRESA

1.6.4

Directiva N 001-2011-GR Cumplimiento de la directiva CUSCO-PERPM-DE. de ejecucin de obra Reglamento Nacional de Revisin de documentos. edificaciones. Residente de Obra Reglamento Comit Espaol de Grandes Presas. Norma ASTM Standard C136-93 Directiva N 001-2011-GR CUSCO-PERPM-DE. Reglamento Nacional de edificaciones. Reglamento Comit Espaol de Grandes Presas. Norma ASTMN Standard C136-93 Directiva 001-2011-GR CUSCO-PERPM-DE. Reglamento Nacional de edificaciones. Reglamento Comit Espaol de Grandes Presas. Norma ASTMN Standard C136-93 Directiva 001-2011-GR CUSCO-PERPM-DE. Reglamento Nacional de edificaciones. Reglamento Comit Espaol de Grandes Presas. Norma ASTM de Standard C136-93 Resolucin Contralora N 195-88. Directiva N 001-2011-GR CUSCO-PERPM-DE. Cumplimiento de la directiva de ejecucin de obra Revisin de documentos. Residente de Obra Cumplimiento de la directiva de ejecucin de obra Revisin de documentos. Residente de Obra Cumplimiento de la directiva de ejecucin de obra Revisin de documentos. Residente de Obra Cumplimiento de la normativa de ejecucin de obra Revisin de documentos. Residente de Obra

Diaria

Verificacin de metrados y especificaciones Supervisor de Obra. Control de densidad de campo Control de granulometra en cantera. Control de permeabilidad Verificacin de metrados y especificaciones Supervisor de Obra. Control de concreto. Verificacin de metrados y especificaciones Supervisor de Obra. Control de concreto.

Diaria

1.6.5

SISTEMA DE CAPTACION Y SALIDA

Diaria

SISTEMA DE CONTROL DE 1.6.6 EXCEDENCIAS

nica vez

1.6.7

SISTEMA DE MONITOREO PRESA

Verificacin de metrados y especificaciones Supervisor de Obra. Revisin de equipos y calibracin. Informes de seguimiento donde indique cumplimiento

Crtico 1.7 CIERRE DE OBRA

No aplica

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LISTAS DE CONTROL DE CALIDAD

PUCP-PMBOOK 8.1.3.3 HOJA 1

LISTA DE SEGURIDAD EN OBRA


CUESTIONARIO Primera Parte: Gestin de la Obra 1 El cuaderno de obra se encuentra al da 2 El Plan de Seguridad y Salud se encuentra a disposicin dentro de la obra 3 Se ha nombrado vigilante de seguridad dentro de la obra. 4 Existe certificacin de que se ha impartido formacin a los trabajadores. Segunda Parte: Instalaciones de Bienestar de los Trabajadores 5 Se dispone de vestuarios con agua caliente, taquillas y perchas. 6 Se dispone de aseos suficientes para los trabajadores. 7 Los aseos y vestuarios se encuentran en condiciones debidas de limpieza 8 Se dispone de comedores para los trabajadores. Tercera Parte: Sealizacin de Obra 9 Existe sealizacin de entrada a la obra. 10 Existe sealizacin de obligatorio uso del casco. 11 Existe sealizacin de obligatorio uso de botas de seguridad. 12 Existe sealizacin de obligatorio el uso de guantes. 13 Existe sealizacin de prohibido fumar. 14 Existe sealizacin de los equipos de primeros auxilios. 15 Existe vallado perimetral. 16 Existe sealizacin de los equipos contra incendios. 17 Existe sealizacin de advertencia por presencia de maquinaria. 18 Existe separacin de las zonas de paso de vehculos y peatones. Cuarta Parte: Equipos de Emergencia 19 Existen suficientes extintores en la obra. 20 Los extintores son adecuados al riesgo a proteger. 21 Existe botiqun en la obra. 22 El botiqun est equipado de forma adecuada. 23 Existe listado de telfonos de emergencia y es visible. Quinta Parte: Acopios 24 Los acopios de material tienen zona reservada. 25 Los acopios de tubos o elementos que rueden se protegen de deslizamientos 26 Los acopios de material pesado no se apilan en alturas. 27 Los acopios no obstaculizan el paso de vehculos o personas. Sexta Parte: Trabajos en Altura (ms de 2 metros) 28 Se adoptan las medidas necesarias para evitar cadas de altura. 29 Plataformas y pasarelas protegidas por barandillas >= 90 cm. 30 Trabajos en altura realizados con redes de seguridad. 31 Trabajos en altura utilizan cinturones de seguridad o dispositivo similar. 32 Plataformas de trabajo en altura son estables y slidas. 33 Pasarelas tienen un ancho >= 60 cm y barandillas. Sptima Parte: Instalacin Elctrica Provisional de Obra 34 Se dispone de un cuadro elctrico general de obra. 35 Los interruptores diferenciales del cuadro son de sensibilidad adecuada. SI NO N.A . N.D. OBS

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Diplomado de Especializacin Avanzada en Gerencia de Proyectos PMI Construccin Presa Llancopi El cuadro elctrico est ubicado en lugar seguro. Las tomas del cuadro elctrico tienen la proteccin adecuada. Ausencia de empalmes en el cuadro elctrico lneas de suministro. 39 Las zonas en tensin del cuadro elctrico estn protegidas contra contacto. 40 La instalacin elctrica de la obra dispone de toma de tierra general. Octava Parte: Equipos en general 41 Equipos de movimiento de tierras en buen estado. 42 Equipos pesados de movimiento de tierras disponen de aviso acstico 43 Equipos de movimiento de tierras cuentan con proteccin antivuelco. 44 Escaleras de mano en buen estado, con zapatas antideslizantes. 45 Sierra circular dispone de toma de tierra. 46 Sierra circular dispone de protecciones de la hoja cortante. 47 Pequeas herramientas elctricas disponen de doble aislamiento. 48 Las pequeas herramientas elctricas son adecuadas para el uso. 49 Herramientas manuales en buen estado. Novena Parte: Equipos de Proteccin Individual 50 El personal emplea el casco de seguridad para la cabeza. 51 En la manipulacin de objetos cortantes se emplean guantes de seguridad 52 El personal emplea calzado de seguridad. 53 El personal con riesgo de proyeccin de partculas emplea gafas de seguridad. 54 El personal de soldadura usa pantalla, delantal, polainas y guantes. 55 El personal con exposicin al ruido emplea proteccin auditiva. 56 El personal con riesgo de cada en altura emplea cinturones de seguridad. 57 El personal de manipulacin de cargas emplea proteccin lumbar. Dcima Parte: Excavaciones 58 Se adoptan medidas para evitar derrumbamientos en grandes excavaciones 59 Se entiban las zanjas con profundidad superior a 1,20 metros. 60 Se colocan rodapis o similares para evitar cadas de objetos o invasin de material externo. 61 Se sealiza la presencia de zanjas o excavaciones. Undcima Parte: Orden y Limpieza 62 Ausencia de puntales en tablones de encofrado o similares. 63 Ausencia de escombros en zonas de paso de personas o vehculos. 64 Instalaciones de bienestar limpias y acondicionadas. 65 Accesos y salidas de obra limpias y sin obstculos. 66 Ausencia de residuos insalubres, orgnicos, txicos o peligrosos. 36 37 38

LISTA DE RECEPCION DE MATERIALES


Material 1 2 3 4 5 Provedor Fecha Cantidad Unidad Cumple Especificacin SI NO

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LISTA DE CONTROL MOVIMIENTO DE TIERRAS


Calificacin Observaciones

Regular

Bueno

1 2

Realizar los cortes de taludes, excavaciones y construccin de caminos, luego del anlisis topogrfico detallado del rea. Realizar los cortes de taludes, privilegiando las formas del terreno actual y trabajar slo sobre las laderas que sean necesarias dejando las laderas circundantes en su estado natural, salvo que sea necesario revegetar en partes, para evitar procesos erosivos naturales. Realizar las inclinaciones para la construccin en una relacin de 1:3, garantizando un alto nivel de seguridad, evitando posibles derrumbes en las reas de trabajo. Revegetar las laderas ms prximas al rea de trabajo con especies existentes en el rea. Realizar obras mecnicas y naturales (control de vegetacin) en las laderas de los cerros a fin de evitar la remocin de material en el rea Reforestar las laderas de mayor pendiente especialmente en las laderas ms expuestas que bordeen los canales de interceptacin de aguas. Recuperar los suelos en el rea de instalacin de faenas y en el rea de acceso al rea del proyecto, una vez finalizada la etapa de construccin. Realizar los trabajos de nivelacin y compactacin del terreno. Slo se realizarn en el rea de depsito de residuos y en los caminos interiores. Quedar prohibido el ingreso de maquinaria pesada en suelos no destinados para estos trabajos. Reutilizar el material removido en la habilitacin de las excavaciones para la cobertura diaria previa seleccin de tamao Realizar labores de remocin y nivelacin en las reas que se habiliten para el depsito de residuos y de acuerdo al avance del relleno Acondicionamiento final de la topografa de los rellenos a las condiciones naturales del rea de emplazamiento del proyecto. Restringir el movimiento de tierra a las reas exclusivas del proyecto. Realizar la extraccin de material de cobertura slo al interior del rea de la presa

4 5

9 10

11

12

13 14

LISTA DE PRUEBAS DE COMPACTACION


N de prueba 1 2 3 4 5 Hora Cota Coordenadas Operador

Malo

DETALLE MOVIMIENTO DE TIERRAS

Muy Bueno

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LISTA PARA INICIO DE TRABAJOS


1 2 3 4 5 Cuestionario Se cuenta con orden escrita para la ejecucin Se inici el trabajo con la presencia del residente/asistente Se inici el trabajo previa charla de seguridad Se verific el uso de EPPs por el personal El personal de campo se encuentra completo Cumple SI NO Observacin

LISTA PARA TRABAJO EN CIMENTACION


Condicin 1 Sealizacin o proteccin de los bordes 2 Adecuacion de accesos con pasarelas y escaleras provistas de barandilla y rodapies 3 Materiales acopiados de forma estable y separados de bordes 4 Sealizacin 5 Malo Regular Bueno Observacin

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PLAN DE MEJORAS DEL PROCESO Componente Grupo Ttulo del Proyecto Descripcin Grupo Nro. 06

PUCP-PMBOOK 8.1.3.4 HOJA 1

CONSTRUCCION DE LA PRESA LLANCOPI Cargo: Gerente del Proyecto Ing. Benavente Romero, Carlos Edy Reporta a Director Tcnico Ing. Ivn Ramos Pastor. Nivel de autoridad: Verifica las mejoras obtenidas.
METRICAS % de verificacin de planos de detalles para construccin. PROCESO A EVALUAR Expresa la relacin porcentual entre los planos de detalles para construccin verificados, en relacin con el total de planos detalles para construccin en el periodo establecido. LIMITES META

Gerente del Proyecto

OBJETIVOS Informe de Compatibilidad de Obra

95-100% 100%

Aceptacin de materiales

% de verificacin de materiales suministrados por el cliente. Nmero de pruebas que superan el rango mnimo del proctor modificado Nmero de pruebas cuyo resultado no supera el +/- 10% del especificado para el tipo de suelo % de pruebas cuyo resultado Coeficiente de permeabilidad es 10-7 % de Aceptacin de las pruebas que superan la condicin de permeabilidad de la membrana HDPE % de Aceptacin de las pruebas que superan la resistencia de diseo

Expresa la relacin porcentual entre los materiales que han sido inspeccionados, en relacin con el 95-100% 100% total de materiales suministrados por el cliente en el periodo establecido. Expresa el nmero de pruebas por capa (4 pruebas) cuyo resultado corresponde como mnimo al 95% 3-4 de compactacin del proctor modificado.

Control de Compactacin

Control de Compactacin

Expresa el nmero de pruebas por capa (4) cuyo porcentaje de 3-4 humedad est acorde dentro del rango de 25 +/- 10%

Control de Permeabilidad del Terrapln

Expresa la relacin porcentual entre las pruebas cuyo coeficiente 90-100% 95% de permeabilidad es mnimo 10-7 y las pruebas totales del da. Expresa la relacin porcentual entre el N de inspecciones realizadas que han sido aceptadas, en relacin con el N de inspecciones realizadas en el periodo establecido.

Control de Permeabilidad de la Membrana

90-100% 95%

Control de Concreto

Expresa la relacin porcentual entre el N de pruebas aprobadas, en relacin con el N de pruebas 85-100% 100% realizadas, en el periodo establecido.

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Informe de Compatibilidad de Obra

Actualizacin de Expediente Tcnico.

COMPATIBLE

NO

SI Acta de Entrega de Terreno. Acta de Inicio de Obra

Requerimiento de Insumos

Adquisicin de insumos

INICIO DE OBRA

Criterios de Aceptacin de Materiales


MOVIMIENTO DE TIERRAS

CUADERNO DE OBRA

Excavacin para Cimentacin

SI

APROBADA

NO

MOVIMIENTO DE TIERRAS EN CANTERA

CUADERNO DE OBRA

Cimentacin de Presa

SI

CONTROL DE MATERIALES

NO

SI

Configuracin
CUADERNO DE OBRA

CONTROL DE COMPACTACION

NO

MOVIMIENTO DE TIERRAS EN CANTERA

Construccin de Terrapln

SI

CONTROL DE MATERIALES

NO

SI

CONTROL DE COMPACTACION

NO

CONTROL DE PERMEABILIDAD

NO

CUADERNO DE OBRA

SI CUADERNO DE OBRA

Sistema de Control de Excedencias Instalacin de la Geomembrana

Sistema de Captacin y Salida

CONTROL DE CONCRETO CONTROL DE PERMEABILIDAD HDPE

REDISEO DE MEZCLAS

SI

NO

SI

NO

Informe Final de Obra

Recepcin de Obra

Liquidacin de Obra CIERRE

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