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PUCP-PMBOK PLAN DE GESTION DE CALIDAD 4.2.3.1-001 HOJA 1/1 Grupo: Nombre del proyecto: Grupo N 06 CONSTRUCCION DE LA PRESA LLANCOPI
Plan de Gestin de Alcance Plan de Gestin de RRHH Plan de Gestin de Comunicaciones Plan de Gestin de Riesgos
X Adquisiciones
Plan de Gestin de
Nombre del equipo: Nombre Coordinador: Valdez Hinojosa, Tefilo Gino Benavente Romero, Carlos Edy F. Cavero Peralta, Luis Alberto Meja Samata, Abraham Salazar Muiz, Vilma Gladis Serrano Roldn, Igor Correo Electrnico
tgvaldezh@gmail.com edybenaventer@gmail.com caverop@hotmail.com amejia_10@hotmail.com g-salazar-m@hotmail.com igorse2@gmail.com
Control de Revisiones:
Revisin 00 Fecha Responsable Revisado por: Aprobado por:
PLAN DE GESTION DE CALIDAD Componente Grupo Ttulo del Proyecto Descripcin Grupo Nro. 06
CONSTRUCCION DE LA PRESA LLANCOPI Cargo: Gerente del Proyecto Ing. Benavente Romero, Carlos Edy Francisco Reporta a Gerente de PMO (D.T.) Ing. Ivn Ramos Pastor ( Alta Gerencia) Nivel de autoridad: Exige el cumplimiento de los sistemas de control y aseguramiento de la calidad. SISTEMA DE CALIDAD
Estructura Organizacional
Maestros de Obra
1. Gerente de Proyecto: Ing. Edy Benavente. Dar seguimiento al cumplimiento de las especificaciones tcnicas para la construccin de la presa. Gestionar los recursos para el cumplimiento de las especificaciones tcnicas de la construccin de la presa de acuerdo a la normativa vigente. Efectuar reuniones peridicas con el personal involucrado a fin de garantizar que se estn logrando los objetivos. Aprobar la documentacin que se genera para el aseguramiento y control de calidad de la construccin de la presa. 2. Supervisor de obra: Ing. Abraham Meja Samata. Revisar la normativa vigente aplicable a la construccin de presas para determinar los requisitos por cumplir.
Formular las listas de verificacin para las inspecciones peridicas en la construccin de la presa. Informar al Gerente del Proyecto sobre cualquier desviacin encontrada que ponga en riesgo la calidad de la obra. Aplicar las medidas correctivas y preventivas necesarias para lograr que la presa cumpla con los requisitos establecidos en el Expediente Tcnico.
3. Asistente de Supervisin: Ing. Gino Valdez Hinojosa. Revisar los resultados de laboratorio e informar a la supervisin recomendando las medidas a tomar. Participar de la toma de muestras, ensayos y pruebas. Verificar que la toma de muestras, ensayos y pruebas se efecten de acuerdo a las especificaciones tcnicas. 4. Ingeniero Residente: Ing. Igor Serrano Roldn. Dirigir la ejecucin de obra en cumplimiento de las especificaciones del Expediente Tcnico. Participar activamente en la gestin de la calidad con el fin de lograr que la presa satisfaga los requisitos por las cuales se construy. Implementar en el diseo de ser necesario las medidas correctivas o preventivas dadas por el personal de Control de Calidad. Verificar la correcta instalacin de la geomembrana HDPE en el delantal y el talud aguas arriba de la presa. 5. Asistente Tcnico de Obra: Ing. Roger Labra Llano. Llevar el control diario de los rendimientos de las partidas de obra (mano de obra, materiales y equipo). Registro diario de avances de obra. Obtencin de muestras para verificar la calidad de las obras de concreto. Controla la dosificacin de los componentes del concreto (agua, cemento, agregados). 6. Ingeniero Geotecnista: Ing. Carmela Cervantes. Dirigir los ensayos de mecnica de suelos para verificar el grado de compactacin. Dirigir los ensayos de calidad de material de prstamo. Efectuar el diseo de mezcla de material de prstamo con los parmetros obtenidos en los ensayos. Dirigir los ensayos de permeabilidad en el terrapln del cuerpo de la presa.
7. Ingeniero de Seguridad: Ing. Nancy Aller Escalante. Verificar el cumplimiento de la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional en el trabajo. Verificar el uso adecuado de los EPP. Dar charlas diarias de seguridad al inicio de la jornada de trabajo. Demarcar las zonas de peligro, zonas de operacin de equipo y zonas de trabajo. 8. Tcnico Laboratorista: Doroteo Quispe. Efectuar los ensayos de mecnica de suelos y reportar al Ingeniero Geotecnista. Efectuar los ensayos de calidad de material de prstamo e informar al Ingeniero Geotecnista. Efectuar los ensayos de calidad de material de prstamo e informar al Ingeniero Geotecnista. Efectuar los ensayos de permeabilidad en el terrapln del cuerpo de la presa e informar al Ingeniero Geotecnista. 9. Controlador de Equipo Mecnico: Rolando Chevarra Ochoa. Hacer cumplir la distribucin de equipos en la construccin de la presa, segn cronograma de uso de equipo. Llevar el control de trabajo efectivo de cada equipo y maquinaria (horas-maquina) Llevar el registro de mantenimientos preventivos y correctivos de cada uno de los equipos asignados al proyecto. Alertar sobre el abastecimiento de combustibles y lubricantes en obra. 10. Responsable de Salud Ocupacional: Zulma Manrique Zrate. Implementar y mantener un Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional en la obra. Supervisar la seguridad y salud ocupacional en todas las actividades y sedes de la compaa. Implementar, mantener, actualizar y mejorar los procedimientos de Seguridad y Salud Ocupacional. Identificar, evaluar y gestionar los Peligros y Riesgos en la compaa. Implementar programas y planes de emergencias y contingencias en todas las sedes. Investigar accidentes de trabajo, determinar sus causas y recomendar medidas correctivas. Programar y ejecutar adiestramiento y capacitacin en materia de seguridad y salud ocupacional.
Requerimiento de Insumos El Lder de Proyecto Residente de Obra, elabora el listado de insumos y materiales concordantes con el Expediente Tcnico, definiendo cantidades, caractersticas, tiempo y lugar de entrega. El registro del requerimiento se realizar en el FORMATO DE REQUERIMIENTO DE INSUMOS Y MATERIALES.
Procedimientos
Autorizacin del Formato de Requerimientos El Supervisor de obra revisar, verificar y autorizar el Formato de requerimientos realizado por el residente. La Autorizacin de la Supervisin se realizar al pie del FORMATO DE REQUERIMIENTO DE INSUMOS Y MATERIALES con la frima de APROBADO
Adquisicin por la Oficina de Logstica El Jefe de la Oficina de Logstica dispondr la adquisicin de los materiales, insumos y alquileres solicitados mediante el Formato de requerimientos en cumplimiento de la LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.
Levantamiento de Volmenes. El Residente de Obra, dispondr al topgrafo que proceda con el levantamiento a detalle de las reas sealadas, para tal efecto utilizar el formato de ORDEN DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO. El topgrafo proceder con determinar los volmenes reales del terreno a mover entregando como resultado: PLANO DE SECCIONES RESUMEN DE AREAS Y VOLUMENES
Solicitud de inicio de Movimiento de Tierras El Residente de Obra presentar a la Supervisin la SOLICITUD DE INICIO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS donde se detalle ls reas y volmenes a cortar.
Aprobacin de la Solicitud de inicio de Movimiento de Tierras. El Supervisor de Obra, luego de la revisin de los metrados y contrastacin en campo podr aprobar la solicitud firmando con APROBADO
Inicio del Movimiento de Tierras El Residente dispondr el inicio del movimiento de tierras, comunicando al Asistente Tcnico y al Jefe de Equipo Mecnico la orden mediante el FORMATO DE INICIO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS
Movimiento de Tierras El Asistente tcnico dispondr a los maestros y personal de obra el Inicio del Movimiento de Tierras mediante Papeleta de Trabajo. El jefe de Equipo Mecnico dispondr la maquinaria mediante Orden de Trabajo.
Solicitud de Inicio para Construccin de Terrapln. El Residente de Obra, solicitar el inicio de la Construccin del terrapln luego de verificar las condiciones de suelo, cotas y disposicin de materiales para el compactado, este procedimiento lo realizar solicitando a la Supervisin INICIO DE CONSTRUCCION DE TERRAPLEN.
El Supervisor de Obra, luego de la constatar la calidad de suelo, cotas y disposicin de materiales y equipos, podr aprobar la solicitud firmando con APROBADO
Inicio de la Construccin de Terrapln El Residente dispondr el inicio de la Construccin de Terrapln, comunicando al Asistente Tcnico y al Jefe de Equipo Mecnico la orden mediante el FORMATO DE INICIO DE CONSTRUCCION DE TERRAPLEN
Construccin de Terrapln El Asistente tcnico dispondr a los maestros y personal de obra el Inicio de la Construccin del Terrapln mediante Papeleta de Trabajo.
PROCEDIMIENTOS DE LA CONSTRUCCION DE LA PRESA LLANCOPI 1. Actualizacin de Expediente Tcnico. 2. Informe de Compatibilidad de Obra (Expediente Tcnico versus Situacin Real). 3. Informe de requerimiento de insumos. 4. Adquisicin y verificacin de insumos. 5. Inicio de obra (acta de entrega de terreno, acta de inicio de obra) 6. Cuaderno de Obra. 7. Informes Tcnico Mensuales. 8. Criterios de aceptacin de materiales. 9. Control de materiales en cantera. 10. Control de equipo mecnico y de laboratorio. 11. Control de compactacin en terrapln. 12. Control de permeabilidad en terrapln. 13. Control de instalacin de geomembrana HDPE. 14. Control de obras de concreto. 15. Control y verificacin de rendimientos de personal y equipo mecnico. 16. Instalacin de instrumentos de medicin y monitoreo (piezmetros, desplazmetros). 17. Formato de inspeccin rutinaria (Protocolos de calidad: compactacin, CBR, densidad, humedad, lmites de consistencia). 18. Informe Final de obra. 19. Liquidacin de obra.
PROCESOS ESTRATEGICOS PROCESOS OPERATIVOS 1.2 Documentos para Inicio De Obra 1.3.1 Adquisicin de Materiales 1.3.2 Adquisicin De Equipos 1.3.3 Alquileres 1.4 Estudios Previos 1.6.1 Obras Preliminares 1.6.2 Excavacin Cimentacin Presa 1.6.3 Inyecciones de impermeabilizacin (Flanco Derecho) 1.6.4 Construccin de Terrapln Presa 1.6.5 Sistema de Captacin y Salida 1.6.6 Sistema de Control de Excedencias 1.6.7 Sistema de Monitoreo Presa 1.7 Cierre de Obra PROCESOS DE APOYO
Procesos
Planificacin Estratgica de la Construccin Revisin de parte de la Direccin Tcnica Medicin, Evaluacin y Mejora, Unidad de Monitoreo y Evaluacin.
Recursos
El monto presupuestado para la supervisin de obra y gastos generales que permiten el aseguramiento y control de calidad es de S/.275,000
GESTION DE LA CALIDAD
ENTRADAS
HERRAMIENTAS
ENTREGABLES
Estudios Comparativos Inspeccin Inspeccin, Auditoras de Calidad Inspeccin, Auditoras de Calidad. Inspeccin, Auditoras de Calidad
INFORME DE COMPATIBILIDAD DE OBRA ESTUDIOS PREVIOS TERRAPLEN DE LA PRESA CAPTACION Y SALIDA SISTEMA DE CONTROL DE EXCEDENCIAS
Aseguramiento de la Calidad
1.
Considerando que la mayor incidencia en el cronograma y el costo en la construccin de la presa, se incidir en el Movimiento de Tierras y Construccin de Terrapln, donde se concentra la mayor cantidad de material (tierra) y equipo pesado. Los desperdicios de materiales debern ser reducidos constantemente en base a remetrados efectuados por los asistentes. Los materiales de cantera debern ser requeridos en cantidades producto de los remetrados, de modo que se eviten sobrecostos por uso excesivo de maquinarias. Se efectuaran reuniones quincenales donde se evalen los resultados de mejora en los procesos para incidir en aquellos que no tengan resultados satisfactorios. Identificar los puntos de desperdicio y de horas muerta de maquinaria. Corregir el mal uso de maquinaria cronometrando y
2.
3.
4.
5. 6.
luego programando de modo de evitar los tiempos muertos 7. Implantar un equipo de seguimiento en el cumplimiento del uso de maquinaria, liderado por el Jefe de equipo mecnico.
ENTRADAS
HERRAMIENTAS
ENTREGABLES
Inspeccin
Mtricas de Calidad.
Inspeccin
ESTUDIOS PREVIOS
Control de Calidad
Inspeccin Diagramas de Control Muestreo Estadstico. Inspeccin Diagramas de Control Muestreo Estadstico.
TERRAPLEN DE LA PRESA
CAPTACION Y SALIDA
10
Categora Crtico
Estndar de calidad aplicable Resolucin de Contralora N 195-88. Directiva N 001-2011-GR CUSCO-PERPM-DE. Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. Ley de Presupuesto
Crtico
Actividad de Aseguramiento Cumplimiento de la directiva de ejecucin de obra Revisin de documentos. Residente de Obra Requerimiento en base al Expediente Tcnico Residente de obra. Inspeccin de los materiales - Residente de obra.- Comit de Adquisicin.
Actividad de Control Revisin de la documentacin. Supervisor de Obra / Contrastacin con Expediente Tcnico Supervisor de Obra.
Mensual
Crtico
Ley de Contrataciones del Consulta de procesos Estado y su Reglamento. anteriores y verificacin de calidad. Ley de Presupuesto Inspeccin de los equipos. Reglamento Nacional Edificaciones. de Cumplimiento de la directiva de ejecucin de obra Revisin de documentos. Residente de Obra Cumplimiento de la directiva de ejecucin de obra Revisin de documentos. Residente de Obra Cumplimiento de la directiva de ejecucin de obra Revisin de documentos. Residente de Obra
Mensual
Contrastacin con Trminos de Referencia Supervisor de Obra. Control mediante Juicio de experto Supervisor de Estudios. Verificacin de metrados y especificaciones Supervisor de Obra. Verificacin de metrados y especificaciones Supervisor de Obra. Verificacin de longitud de inyeccin mediante volmenesinyectados
1.4
ESTUDIOS PREVIOS
Crtico
nica vez
Necesario Directiva N 001-2011-GR CUSCO-PERPM-DE. Reglamento Nacional de edificaciones. Directiva N 001-2011-GR Crtico CUSCO-PERPM-DE. Reglamento Nacional de edificaciones. Reglamento Comit Espaol de Grandes Presas.
nica vez
nica vez
11
1.6.4
Directiva N 001-2011-GR Cumplimiento de la directiva CUSCO-PERPM-DE. de ejecucin de obra Reglamento Nacional de Revisin de documentos. edificaciones. Residente de Obra Reglamento Comit Espaol de Grandes Presas. Norma ASTM Standard C136-93 Directiva N 001-2011-GR CUSCO-PERPM-DE. Reglamento Nacional de edificaciones. Reglamento Comit Espaol de Grandes Presas. Norma ASTMN Standard C136-93 Directiva 001-2011-GR CUSCO-PERPM-DE. Reglamento Nacional de edificaciones. Reglamento Comit Espaol de Grandes Presas. Norma ASTMN Standard C136-93 Directiva 001-2011-GR CUSCO-PERPM-DE. Reglamento Nacional de edificaciones. Reglamento Comit Espaol de Grandes Presas. Norma ASTM de Standard C136-93 Resolucin Contralora N 195-88. Directiva N 001-2011-GR CUSCO-PERPM-DE. Cumplimiento de la directiva de ejecucin de obra Revisin de documentos. Residente de Obra Cumplimiento de la directiva de ejecucin de obra Revisin de documentos. Residente de Obra Cumplimiento de la directiva de ejecucin de obra Revisin de documentos. Residente de Obra Cumplimiento de la normativa de ejecucin de obra Revisin de documentos. Residente de Obra
Diaria
Verificacin de metrados y especificaciones Supervisor de Obra. Control de densidad de campo Control de granulometra en cantera. Control de permeabilidad Verificacin de metrados y especificaciones Supervisor de Obra. Control de concreto. Verificacin de metrados y especificaciones Supervisor de Obra. Control de concreto.
Diaria
1.6.5
Diaria
nica vez
1.6.7
Verificacin de metrados y especificaciones Supervisor de Obra. Revisin de equipos y calibracin. Informes de seguimiento donde indique cumplimiento
No aplica
12
13
Diplomado de Especializacin Avanzada en Gerencia de Proyectos PMI Construccin Presa Llancopi El cuadro elctrico est ubicado en lugar seguro. Las tomas del cuadro elctrico tienen la proteccin adecuada. Ausencia de empalmes en el cuadro elctrico lneas de suministro. 39 Las zonas en tensin del cuadro elctrico estn protegidas contra contacto. 40 La instalacin elctrica de la obra dispone de toma de tierra general. Octava Parte: Equipos en general 41 Equipos de movimiento de tierras en buen estado. 42 Equipos pesados de movimiento de tierras disponen de aviso acstico 43 Equipos de movimiento de tierras cuentan con proteccin antivuelco. 44 Escaleras de mano en buen estado, con zapatas antideslizantes. 45 Sierra circular dispone de toma de tierra. 46 Sierra circular dispone de protecciones de la hoja cortante. 47 Pequeas herramientas elctricas disponen de doble aislamiento. 48 Las pequeas herramientas elctricas son adecuadas para el uso. 49 Herramientas manuales en buen estado. Novena Parte: Equipos de Proteccin Individual 50 El personal emplea el casco de seguridad para la cabeza. 51 En la manipulacin de objetos cortantes se emplean guantes de seguridad 52 El personal emplea calzado de seguridad. 53 El personal con riesgo de proyeccin de partculas emplea gafas de seguridad. 54 El personal de soldadura usa pantalla, delantal, polainas y guantes. 55 El personal con exposicin al ruido emplea proteccin auditiva. 56 El personal con riesgo de cada en altura emplea cinturones de seguridad. 57 El personal de manipulacin de cargas emplea proteccin lumbar. Dcima Parte: Excavaciones 58 Se adoptan medidas para evitar derrumbamientos en grandes excavaciones 59 Se entiban las zanjas con profundidad superior a 1,20 metros. 60 Se colocan rodapis o similares para evitar cadas de objetos o invasin de material externo. 61 Se sealiza la presencia de zanjas o excavaciones. Undcima Parte: Orden y Limpieza 62 Ausencia de puntales en tablones de encofrado o similares. 63 Ausencia de escombros en zonas de paso de personas o vehculos. 64 Instalaciones de bienestar limpias y acondicionadas. 65 Accesos y salidas de obra limpias y sin obstculos. 66 Ausencia de residuos insalubres, orgnicos, txicos o peligrosos. 36 37 38
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Regular
Bueno
1 2
Realizar los cortes de taludes, excavaciones y construccin de caminos, luego del anlisis topogrfico detallado del rea. Realizar los cortes de taludes, privilegiando las formas del terreno actual y trabajar slo sobre las laderas que sean necesarias dejando las laderas circundantes en su estado natural, salvo que sea necesario revegetar en partes, para evitar procesos erosivos naturales. Realizar las inclinaciones para la construccin en una relacin de 1:3, garantizando un alto nivel de seguridad, evitando posibles derrumbes en las reas de trabajo. Revegetar las laderas ms prximas al rea de trabajo con especies existentes en el rea. Realizar obras mecnicas y naturales (control de vegetacin) en las laderas de los cerros a fin de evitar la remocin de material en el rea Reforestar las laderas de mayor pendiente especialmente en las laderas ms expuestas que bordeen los canales de interceptacin de aguas. Recuperar los suelos en el rea de instalacin de faenas y en el rea de acceso al rea del proyecto, una vez finalizada la etapa de construccin. Realizar los trabajos de nivelacin y compactacin del terreno. Slo se realizarn en el rea de depsito de residuos y en los caminos interiores. Quedar prohibido el ingreso de maquinaria pesada en suelos no destinados para estos trabajos. Reutilizar el material removido en la habilitacin de las excavaciones para la cobertura diaria previa seleccin de tamao Realizar labores de remocin y nivelacin en las reas que se habiliten para el depsito de residuos y de acuerdo al avance del relleno Acondicionamiento final de la topografa de los rellenos a las condiciones naturales del rea de emplazamiento del proyecto. Restringir el movimiento de tierra a las reas exclusivas del proyecto. Realizar la extraccin de material de cobertura slo al interior del rea de la presa
4 5
9 10
11
12
13 14
Malo
Muy Bueno
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PLAN DE MEJORAS DEL PROCESO Componente Grupo Ttulo del Proyecto Descripcin Grupo Nro. 06
CONSTRUCCION DE LA PRESA LLANCOPI Cargo: Gerente del Proyecto Ing. Benavente Romero, Carlos Edy Reporta a Director Tcnico Ing. Ivn Ramos Pastor. Nivel de autoridad: Verifica las mejoras obtenidas.
METRICAS % de verificacin de planos de detalles para construccin. PROCESO A EVALUAR Expresa la relacin porcentual entre los planos de detalles para construccin verificados, en relacin con el total de planos detalles para construccin en el periodo establecido. LIMITES META
95-100% 100%
Aceptacin de materiales
% de verificacin de materiales suministrados por el cliente. Nmero de pruebas que superan el rango mnimo del proctor modificado Nmero de pruebas cuyo resultado no supera el +/- 10% del especificado para el tipo de suelo % de pruebas cuyo resultado Coeficiente de permeabilidad es 10-7 % de Aceptacin de las pruebas que superan la condicin de permeabilidad de la membrana HDPE % de Aceptacin de las pruebas que superan la resistencia de diseo
Expresa la relacin porcentual entre los materiales que han sido inspeccionados, en relacin con el 95-100% 100% total de materiales suministrados por el cliente en el periodo establecido. Expresa el nmero de pruebas por capa (4 pruebas) cuyo resultado corresponde como mnimo al 95% 3-4 de compactacin del proctor modificado.
Control de Compactacin
Control de Compactacin
Expresa el nmero de pruebas por capa (4) cuyo porcentaje de 3-4 humedad est acorde dentro del rango de 25 +/- 10%
Expresa la relacin porcentual entre las pruebas cuyo coeficiente 90-100% 95% de permeabilidad es mnimo 10-7 y las pruebas totales del da. Expresa la relacin porcentual entre el N de inspecciones realizadas que han sido aceptadas, en relacin con el N de inspecciones realizadas en el periodo establecido.
90-100% 95%
Control de Concreto
Expresa la relacin porcentual entre el N de pruebas aprobadas, en relacin con el N de pruebas 85-100% 100% realizadas, en el periodo establecido.
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COMPATIBLE
NO
Requerimiento de Insumos
Adquisicin de insumos
INICIO DE OBRA
CUADERNO DE OBRA
SI
APROBADA
NO
CUADERNO DE OBRA
Cimentacin de Presa
SI
CONTROL DE MATERIALES
NO
SI
Configuracin
CUADERNO DE OBRA
CONTROL DE COMPACTACION
NO
Construccin de Terrapln
SI
CONTROL DE MATERIALES
NO
SI
CONTROL DE COMPACTACION
NO
CONTROL DE PERMEABILIDAD
NO
CUADERNO DE OBRA
SI CUADERNO DE OBRA
REDISEO DE MEZCLAS
SI
NO
SI
NO
Recepcin de Obra
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