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Training Manual

Identificao do Projeto
Empresa Stard/End Project Tipo de projeto

AGRENCO

Informao Geral
Componente SAP Gerente de projeto Intragroup Gerente de projeto Varian
Criado por Thiago de Moraes

MM Ignacio Ipina Eliane Oshiro


Verso 1 Data 04/06/2013

Processos envolvidos
Cdigo do processo Transao Nome do processo

XK01

Criar fornecedor

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1. Escopo e objetivo do manual
Ser exibido o passo a passo das atividades no SAP a serem realizadas pela equipe Agrenco.

2. Processos
2.1 Processo 2.1.1 Objetivo
Criar fornecedor para compras nacionais.

2.1.2 Pr-requisitos
N/A.

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2.1.3 Transao / Caminho no Menu
SAP Transaction SAP Menu XK01 SAP Menu Logistica Administrao de materiais Compras Dados mestre Central XK01 Criar fornecedor

2.1.4 Descrio da Transao


Nessa transao voc criar dados mestre de fornecedor. criar Fornecedor: 1 tela

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Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos: Nome do campo Fornecedor N/O/C N Descrio Descrio de Fornecedor. Exemplo: No inserir nenhum dado, pois o sistema ir gerar outro nmero. Descrio de Empresa. Exemplo: 0050

Empresa

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Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos: Nome do campo Empresa N/O/C N Descrio de Empr. Exemplo: 0050 Descrio

Clique duas vezes em

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Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos: Nome do campo Empresa N/O/C N Descrio de Empr. Exemplo: 0050 Descrio

Criar Fornecedor: 1 tela

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos: Nome do campo Organizao de compras N/O/C N Descrio Descrio de Organizao de compras. Exemplo: 0050

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Clique em .

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos: Nome do campo OrgC N/O/C N Descrio de OrgC. Exemplo: 0050 Descrio

Clique duas vezes em

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos: Nome do campo OrgC N/O/C N Descrio de OrgC. Exemplo: 0050 Descrio

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criar Fornecedor: 1 tela

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos: Nome do campo Grupo de contas N/O/C N Descrio Descrio de Grupo de contas. Exemplo: 0001

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Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos: Nome do campo Grupo N/O/C N Descrio de Grupo. Exemplo: YB10 Descrio

Clique duas vezes em

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos: Nome do campo Grupo N/O/C N Descrio de Grupo. Exemplo: YB10 Descrio

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criar Fornecedor: 1 tela

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criar Fornecedor: Endereo

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos: Nome do campo Nome Conc.pesquisa 1/2 Rua/n Rua/n Cdigo postal/Cidade Cdigo postal/Cidade Pas N/O/C N N N N N N N Descrio Descrio de Nome. Exemplo: TRANSPORTADORA CVEL Descrio de Conc.pesquisa 1/2. Exemplo: CVEL Descrio de Rua/n. Exemplo: RUA SERVICE LOG Descrio de Rua/n. Exemplo: 659 Descrio de Cdigo postal/Cidade. Exemplo: 01000-000 Descrio de Cdigo postal/Cidade. Exemplo: SO PAULO Descrio de Pas. Exemplo: BR

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Nome do campo Regio N/O/C N Descrio de Regio. Exemplo: SP Descrio

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criar Fornecedor: Controle

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criar Fornecedor: Pagamentos Pas = chave de acesso Chave do banco = Cdigo do Banco Conta bancria = Nmero da conta

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criar Fornecedor: Administrao conta Contabilidade Preencher o campo obrigatrio de conta de conciliao = 221100

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos: Nome do campo Cta.concil. N/O/C N Descrio de Cta.concil.. Exemplo: 211100 Descrio

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criar Fornecedor: Pagamentos Contabilidade Condio de Pagamento, pressionar <F4> para ver as opes disponveis. Verificar fatura duplicada marcar o campo Formas de pagamento - pressionar <F4> para ver as opes disponveis

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criar Fornecedor: Correspondncia Contabilidade

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Criar Fornecedor: IRF Contabilidade Viso de Imposto Retido na Fonte Se o fornecedor de servios e com reteno na fonte, preencher os campos abaixo. Pas IRF = 508 (Brazil) Categoria IRF = pressionar <F4> para ver as opes disponveis. Cdigo IRF = pressionar <F4> para ver as opes disponveis. Sujeito = marcar o campo

As categorias/cdigos de impostos possveis para MM so: PI -> PIS CP -> Cofins SP -> CSLL IS -> ISS CO -> INSS IR, com cdigo de imposto dependente da alquota, R1, R2 ou R4 -> Imposto de Renda

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criar Fornecedor: Dados de compras Campos obrigatrios: Moeda do pedido = BRL Condies de pagamento = pressionar <F4> para ver as opes disponveis (ser sugerido na criao do pedido de compra)

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criar Fornecedor: Funes do parceiro

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ltima tela de dados alcanada

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O sistema exibe a mensagem "Fornecedor xxx foi gravado."

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