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Solicita la siguiente informacin de manera directa: * Divisin de Estudios y Proyectos: Acervo documentario del Perfil Tcnico de la Obra, Acervo documentario del Expediente Tcnico de la Obra. * Divisin de Obras: Almacn de Ingeniera: Movimiento de Almacn de Obras de Ingeniera, Documentos de Saldos de Material de Obra. * Oficina de Personal: Planilla de Obreros. * Divisin de Logstica: rdenes de Compra, rdenes de Servicio. * Almacn Central: Krdex valorado, Nota de Salida de Almacn Central
Revisa todo el material solicitado, realizando un contraste con lo reportado en el informe final adjunto al acervo documentario
En el caso que faltase alguna documentacin en el acervo documentario, se regulariza la misma solicitando la documentacin pertinente a las instancias correspondientes
Gerencia de Ingeniera
Una vez reguralizado el acervo documentario, se procede a realizar el informe de Liquidacin Tcnica utilizando la informacin del acervo documentario, segn lo indicado en la directiva Nro. 05-2004-300- EPS Tacna S.A.
Remite
Acervo Documentario
[2]
[2]
Liquidadora Financiera
Realiza un informe solicitando la siguiente informacin: *Divisin de Logstica: rdenes de Compra, rdenes de Servicios, Reportes de las rdenes de Compra y Servicios giradas. *Divisin de Recursos Humanos: Planillas de Sueldos Salarios (Resmenes). *Divisin de Contabilidad: Rendicin de las Solicitudes de Anticipos solicitados, Reporte de Anlisis de las obras por Cuentas Contables: Mensuales. *Divisin de Recursos Financieros : Rendicin de Caja Chica. *Almacn Central: Notas de Salida de materiales, Notas de Ingreso. *Movimiento de materiales: Salidas/Internamientos: Informes de almacn de obras. *Divisin de Planeamiento: Reporte de Ejecucin Presupuestal por actividad y/o proyecto. *Secretaria General: Resoluciones de Gerencia General, en el que se apruebe el expediente de la obra y/o proyecto, con su respectivo presupuesto, compensaciones por terreno, etc.; de ser el caso eleva
Jefe de Divisin Asistente Administrativo Registra el informe a entrega Coloca provedo al expediente eleva Archiva el informe Expediente Revisa el expediente de Liquidacin Financiera
Informe Informe a
Una vez obtenida toda la documentacin sustentatoria elabora el expediente de Liquidacin Financiera
deriva
eleva Expediente
Gerencia de Ingeniera
Registra el expediente de Liquidacin Financiera Adjunta el informe al expediente de Liquidacin Financiera Eleva Expediente deriva Expediente a a [3]
[3] Redacta el informe y la resolucin de Gerencia General para que en su parte resolutiva de por liquidada Tcnica y financieramente la obra deriva Secretaria de GI Gerente de GI Registra Acervo Documentario entrega Apoyo de Liquidaciones Tcnicas Se adjunta el informe y la resolucin al acervo documentario Acervo Documentario a Acervo Documentario con provedo
Gerencia de Ingeniera
entrega
Secretaria de GI
Acervo Documentario
[4]
a Gerente de GG
deriva
Gerencia General
[4] deriva a Asistente Administrativo Registra el Acervo Documentario entrega a Acervo Documentario a Jefe de Divisin Acervo Documentario con provedo
Saca dos juegos del acervo documentario y realiza un informe de Apoyo de Liquidaciones Tcnicas
Adjunta en el acervo documentario original el informe de Apoyo de Liquidaciones Tcnicas con los dos juegos, indicando que una copia vaya dirigida a la Gerencia de Operaciones y la otra copia vaya a la Gerencia de Administracin y Finanzas eleva Apoyo de Liquidaciones Tcnicas Acervo Documentario
Asistente Administrativo
a Acervo Documentario
Gerencia de Ingeniera
[5] Gerente de GI
deriva
Secretaria de GI
Acervo Documentario con provedo, indicando a la Secretaria la entrega de una copia a la Gerencia de Operaciones, otra copia a la Gerencia de Administracin y Finanzas y el archivo original para el archivo de la Gerencia de Ingeniera
Secretaria de GI
Gerencia de Ingeniera
Deriva una copia a la Gerencia de Operaciones, otra copia a la Gerencia de Administracin y Finanzas y archiva el original en el archivo de la Gerencia de Ingeniera
Fin