ANGIE JULIETH VASQUEZ PULIDO NTC OHSAS 18001:07 (DEBE, PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS Y REGISTROS) DEBE NUMERAL 4.1 4.

2 4.3.1 Requisitos generales Poltica de S y SO Identificacin de peligros , valoracin de riesgos y determinacin de controles 4.3.2 Requisitos legales y otros 4.3.3 Objetivos y programas 4.4.1 Recursos , funciones , responsabilidad ,rendicin de cuentas y autoridad 4.4.2 Competencia , formacin y toma de conciencia 4.4.3.1 Comunicacin 4.4.3.2 Participacin y consulta 4.4.4 Documentacin 4.4.5 Control de documentos 4.4.6 Control operacional 4.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencias 4.5.1 Medicin y seguimiento del desempeo 4.5.2. Evaluacin y cumplimiento legal de otros 4.5.2.1 4.5.2.2 4.5.3.1 Investigacin de incidentes 4.5.3.2 No conformidad , accin correctiva y accin preventiva 4.5.4 Control de registros 4.5.5 Auditoria interna 4.6 Revisin por la direccin 3 1 6 4 4 5 4 1 2 1 1 4 5 2 2 2 2 3 2 1 1 DEBEN

4 2 1 1 2

1 1 1 3 5

PROCEDIMIENTOS Y REGISTROS OBLIGATORIOS

PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS 4.3.1 Identificacin de peligros 4.4.2

REGISTROS Competencia, formacin y toma de conciencia 4.5.4 Control de registros 4.6 Revisin por la direccin

4.3.2 4.4.2

Requisitos legales y otros

Competencia formacin y toma de conciencia Lit(a,b,c/a,b) -->charlas pre operacionales 4.4.3.1 Comunicacin (a.b.c) 4.4.3.2 Participacin y consulta (a,b) 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5.1 Control de documentos (a,b,c,d,e,f,g) Control operacional (d) Preparacin y respuesta ante emergencias Medicin y seguimiento del desempeo

4.5.2.1 Evaluar peridicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables 4.5.3.1 Investigacin de incidentes 4.5.3.2 No conformidad, accin correctiva y accin preventiva (a,b,c,d,e) 4.5.4 4.5.5 Control de registros Auditoria interna (a,b)

NTC ISO 9001: 08 (DEBE, DEBEN, PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS Y REGISTROS) NUMERAL 0.1 4.1 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5.1 5.2 5.3 5.4.1 5.4.2 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.6.1 5.6.2 5.6.3 6.1 6.2.1 6.2.2 6.3 6.4 7.1 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.4 7.3.5 7.3.6 7.3.7 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.5.1 7.5.2 Generalidades Requisitos Generales Requisitos de la Documentacin - Generalidades Manual de la Calidad Control de los Documentos Control de los Registros Compromiso de la Direccin Enfoque al Cliente Poltica de la Calidad Objetivos de la Calidad Planificacin del S.G.C Responsabilidad y Autoridad Representante de la Direccin Comunicacin Interna Revisin por la Direccin - Generalidades Informacin para la Revisin Resultados de la Revisin Provisin de Recursos Recursos Humanos -Generalidades Competencia, Formacin y Toma de Conciencia Infraestructura Ambiente de Trabajo Planificacin de la Realizacin del Producto Determinacin de los Requisitos Relacionados con el Producto Revisin de los Requisitos Relacionados con el Producto Comunicacin con el Cliente Planificacin del Diseo y Desarrollo Elementos de Entrada para el Diseo y Desarrollo Resultados del Diseo y Desarrollo Revisin del Diseo y Desarrollo Verificacin del Diseo y Desarrollo Validacin del Diseo y Desarrollo Control de los cambios del Diseo y Desarrollo Procesos de Compras Informacin de las Compras Verificacin de los Productos Comprados Control de la Produccin y de la Presentacin del Servicio Validacin de los Procesos de la Produccin y de la Debe Deben x 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 x 1 1 1 1 1 4 1 5 1 3 x x x 1 2 1 3 2 2 1 3 x x x x 2 2 x x x 1 x x x x 1 x 1 x x x x x x x 1 x 1 5 3 3 1 1 4 2 x x 1 x Deberan 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

7.5.3 7.5.4 7.5.5 7.6 8.1 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5.1 8.5.2 8.5.3

Presentacin del Servicio Identificacin y Trazabilidad Propiedad del Cliente Preservacin del Producto Control de los Dispositivos de Seguimiento y de Medicin Medicin ,Anlisis Mejora - Generalidades Satisfaccin del Cliente Auditoria Interna Seguimiento y Medicin de los Procesos Seguimiento y Medicin del Producto Control del Producto y/o Servicio No Conforme Anlisis de Datos Mejora Continua Accin Correctiva Accin Preventiva

3 3 3 8 2 1 4 1 2 4 3 1 2 1

x x x 1 x 1 5 2 2 1 x x 1 1

x x x x x x x x x x x x x x

PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS Y REGISTROS

Procedimiento 4.2.3 4.2.4 8.2.2 8.3 8.5.1 8.5.2 8.5.3 Control de los Documentos Control de los Registros Auditoria Interna Control del Producto y/o Servicio No Conforme Mejora Continua Accin Correctiva Accin Preventiva

Numeral 5.6.1 6.2.2 7.1

Registros Revisin por la direccinGeneralidades Competencia, Formacin y Toma de Conciencia Planificacin de la Realizacin del Producto (literal)