Fisa Audit SSM

Unitatea: .................................. .... Localitatea: .................................. ... Adresa: .................................. ..... .................................. .......
DOSAR AUDIT
LISTA DE VERIFICARE
REFERINTIALUL AUDITATULUI: Legea nr.319/2006
nr.: 01 / 2009
data: 05.10.2009 pag. 1 din 18
ntrebri /Cerinte 1.Societatea detine autorizatia de functionare din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca? 2.Exista certificate constatatoare pentru toate activitatile care se desfasoara la sediul firmei cat si la punctele de lucru? 3.Sunt asigurate planificare, organizarea si mijloacele necesara desfasurarii activitatii de prevenire si protectie?Cum? 4.Care este modul de organizare a activitatilor de prevenire si protectie? 5.Exista identificate pericolele i evaluate riscurile pentru fiecare componenta a sistemului de munca, respectiv executant, sarcina de munca, mijloace de munca/ echipamente de munca i mediul de munca pe locuri de munca/posturi de lucru? 6.Puteti prezenta planul de prevenire si protectie pe anul 2007? 7.Exista elaborate instruciuni proprii pentru completarea i/sau aplicarea reglementrilor de securitate i sntate n munca, innd seama de particularitile activitilor i ale unitii/ntreprinderii, precum i ale locurilor de munca/ posturilor de lucru? 8.Sunt consemnate in fisa postului pentru toti lucratorii atributiile si raspunderile in domeniul securitatii si sanatatii in munca? 9.Puteti prezenta verificarea cunoaterii i aplicrii de ctre toi lucrtorii a msurilor prevzute n planul de prevenire i protecie, precum i a atribuiilor i responsabilitilor ce le revin n domeniul securitii i sntii n munca, stabilite prin fia postului? 9.Puteti prezenta un necesar de documentaii cu caracter tehnic de informare i instruire a lucrtorilor n domeniul securitii i sntii n munca? 10.Aveti elaborate tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicitatii adecvate pentru fiecare loc de munca, asigurarea informrii i instruirii lucrtorilor n domeniul securitii i sntii n munca i verificarea cunoaterii i aplicrii de ctre lucrtori a informaiilor primite? 11.Exista elaborat programul de instruire-testare la nivelul ntreprinderii i/sau unitii? 12.Exista intocmit planul de aciune n caz de pericol grav i iminent iar lucratorii sunt instruiti pentru aplicarea lui? 13.Aveti evidenta zonelor cu risc ridicat i specific? 14.Aveti stabilite zonele care necesita semnalizare de securitate i sntate n munca, si ati stabilit tipul de semnalizare necesar i amplasarea lor? 15.Puteti prezenta evidenta meseriilor i a profesiilor prevzute de legislaia specifica, pentru care este necesar autorizarea exercitrii lor?
Nr. art. si alin documentulu i de referint NM Art. 3 NM Art. 5 NM Art.14 Art. 15 NM Art.15 al. 1
RSPUNS Da Nu NA Observatii / Dovezi
NM Art.15 al.2 NM Art.15 al.3
NM Art.15 al.8 NM Art.15 al.9 NM Art.15al.10 NM Art.15 al.11 NM Art.15 al.12

[D:\DOCUM\formulare audit\LVERIF-SSM PSI.DOC]
nume / semntur
ntocmit Ing. FULOP ISTVAN
Verificat ing Fulop Istvan
Completat
DOSAR AUDIT
LISTA DE VERIFICARE
nr.: 01 / 2009
data: 05.10.2009 pag. 2 din 18
ntrebri /Cerinte 16.Aveti evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare si posturi care necesita testarea aptitudinilor si/sau control psihologic periodic? 17.Efectuati monitorizarea functionarii sistemelor i dispozitivelor de protecie, a aparaturii de msura i control, precum i a instalaiilor de ventilare sau a altor instalaii pentru controlul noxelor n mediul de munca ? 18.Cum asigurati verificarea strii de funcionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta, precum i a sistemelor de siguranta? 19.Cum asigurati informarea angajatorului, n scris, asupra deficienelor constatate n timpul controalelor efectuate la locul de munca i propunerea de msuri de prevenire i protecie? 20.Cum asigurati evidenta echipamentelor de munca i urmrirea ca verificrile periodice i, dac este cazul, incercarile periodice ale echipamentelor de munca sa fie efectuate de persoane competente? 21.Aveti identificarea echipamentelor individuale de protecie necesare pentru posturile de lucru din ntreprindere i ntocmirea necesarului de dotare a lucrtorilor cu echipament individual de protecie? 22.Cum asigurati urmrirea ntreinerii, manipulrii i depozitarii adecvate a echipamentelor individuale de protecie i a nlocuirii lor la termenele stabilite? 23.Aveti personal competent pentru participarea la cercetarea evenimentelor? 24.Cum asigurati urmrirea realizrii msurilor dispuse de ctre inspectorii de munca, cu prilejul vizitelor de control i al cercetrii evenimentelor? 25.Cum asigurati colaborarea cu lucratorii i/sau reprezentanii lucrtorilor, medicul de medicina muncii, n vederea coordonrii msurilor de prevenire i protecie? 26.Cum asigurati colaborarea cu lucrtorii desemnai/serviciile interne/ ai/ale altor angajatori, n situaia n care mai muli angajatori isi desfoar activitatea n acelai loc de munca? 27.Asigurati urmrirea actualizrii planului de avertizare, a planului de protecie i prevenire i a planului de evacuare 28.Aveti stabilite propuneri de sanciuni i stimulente pentru lucrtori, pe criteriul ndeplinirii atribuiilor n
Nr. art. si alin documentulu i de referint NM Art.15 al.13-14 NM Art.15 al.15 NM Art.15 al.16 NM Art.15 al.17 NM Art.15 al.19 NM Art.15 al.20 NM Art.15 al.21 NM Art.15 al.22 NM Art.15 al.25 NM Art.15 al.26 NM Art.15 al.27 NM Art.15 al.28 NM Art.15 al.29
domeniul securitii i sntii n munca? 29.Aveti stabilite clauze privind securitatea i sntatea n munca la ncheierea contractelor de prestri de servicii cu ali angajatori? 30.Puteti prezenta un necesar de mijloace materiale pentru desfurarea acestor activiti? ntocmit Ing.Fulop Istvan
NM Art.15 al.30 NM Art.15 al.31 Verificat Ing. Fulop I Completat
nume / semntur
DOSAR AUDIT
LISTA DE VERIFICARE
nr.: 01 / 2009
data: 05.10.2009 pag. 3 din 18
ntrebri /Cerinte 31.Cum efectuati supravegherea strii de sntate a lucrtorilor? 32.Aveti organizat un serviciu de prevenire si protectie ce are capacitatea si aptitudinile necesare pentru efectuarea tuturor activitatilor de prevenire si protectie? 33.Aveti desemnati lucratori instruiti suficienti pentru a se ocupa de activitatile de prevenire si protectie?Este consemnat acest lucru in fisa postului? 34.Lucratorii serviciului intern de prevenire si protectie indeplinesc cerintele minime de pregatire in domeniul securitatii si sanatatii in munca?Dar conducatorul serviciului? 35.Este organizat serviciul intern de prevenire si protectie in subordinea directa a angajatorului ca structura distincta? 36.Serviciul intern de prevenire i protecie are asigurate resursele materiale i umane necesare pentru ndeplinirea activitilor de prevenire i protecie desfurate n ntreprindere? 37.Este stabilita structura serviciului intern de prevenire i protecie n funcie de mrimea ntreprinderii i/sau unitii i/sau riscurile la care sunt expusi lucrtorii, precum i de distribuia acestora n cadrul ntreprinderii i/sau unitii? 38.Supravegherea medicala a lucratorilor este asigurata de serviciul intern de prevenire si protectie? 39.Planul de prevenire si protectie este revizuit ori de cte ori intervin modificri ale condiiilor de munca, respectiv apariia unor riscuri noi si este supus analizei comitetului de securitate si sanatate in munca? 40.Sunt desemnati si instruiti un numar suficient de reprezentanti ai lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca? 41.Exista constituit Comitetul de Securitate si Sanatate in Munca? 42.Puteti prezenta regulamentul de functionare si atributiile Comitetului de Securitate si Sanatate in Munca?
Nr. art. si alin documentulu i de referint NM Art.15 al.31 NM Art.19 al.1 NM Art.22 al.1-2 NM Art.23 al.1-2 NM Art.24 al.1 NM Art.25
NM Art.26 al.1
NM Art.27 NM Art.46 al.1
NM Art.53 NM Art.63 NM Art.65
43. Puteti prezenta raportul angajatorului privind situaia securitii i sntii n munca, aciunile care au fost ntreprinse i eficienta acestora n anul ncheiat, precum i propunerile pentru planul de prevenire i protecie ce se vor realiza n anul urmtor? 44.S-a supus analizei comitetului de securitate i sntate n munca documentaia referitoare la caracteristicile echipamentelor de munca, ale echipamentelor de protecie colectiv i individual, n vederea selectionarii echipamentelor optime?
NM Art.69
NM Art.70
nume / semntur
ntocmit Ing. Fulop Istvan
Verificat Ing. Fulop I
Completat
DOSAR AUDIT
LISTA DE VERIFICARE
nr.: 01 / 2009
data: 05.10.2009 pag. 4 din 18
ntrebri /Cerinte 45.Utilizati la instruirea personalului n domeniul securitii i sntii n munca mijloace, metode i tehnici de instruire, cum ar fi: expunerea, demonstratia, studiul de caz, vizionari de filme, diapozitive, proiectii, instruire asistat de calculator? 46.Aveti asigurata baza materiala corespunzatoare unei instruiri adecvate? 47.Dispuneti de un program de instruire - testare, pe meserii sau activiti? 48.Exista pentru tot personalul fisele de instruire individuala si fisele de aptitudini anexate la acestea? 49.Asigurati instruirea privind securitatea si sanatatea in munca pentru toate persoanele aflate n ntreprindere cu permisiunea angajatorului? 50.Instruirea introductiv generala cuprinde toate problemele specificate in Normele metodologice de aplicare a Legii 319/2006? 51.Efectuati in cadrul instruirii la locul de munca demonstratii practice privind activitatea pe care persoana respectiva o va desfasura i exercitii practice privind utilizarea echipamentului individual de protecie, a mijloacelor de alarmare, intervenie, evacuare i de prim ajutor? 52.Cum efectuati instruirea periodica a lucratorilor? 53.Aveti desemnati lucratori instruiti pentru a efectua masuri de securitate in cazul aparitiei unei stari de pericol grav si iminent de accidentare? 54.Aveti intocmit si afisat planul de evacuare a lucratorilor? 55.Aveti evidenta zonelor cu risc ridicat i specific? 56.Sunt aduse la cunostinta conductorilor locurilor de munca i lucrtorilor care isi desfoar activitatea n zonele cu risc ridicat i specific msurile stabilite n
Nr. art. si alin documentulu i de referint NM Art.78
NM Art.79 NM Art.80 NM Art.81 al.1-4 NM Art.82 al.1-4 NM Art.88 NM Art.93
NM Art.100 NM Art.103 al.1 NM Art.103 al.2 NM Art.105 NM Art.106
urma evalurii riscurilor? 57.Aveti personal instruit pentru a efectua cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporara de punca? 58.Aveti actualizate toate registrele de evidenta a accidentelor de munca? 59.Aveti inregistrate boli profesionale la nivelul societatii?
NM Art.116 al.1-3 NM Art.141 al.3 NM Art.153
nume / semntur
ntocmit Ing.Fulop Istvan
Completat
DOSAR AUDIT
LISTA DE VERIFICARE
REFERINTIALUL AUDITATULUI: Legea nr.319/2006 HG nr.493/2006
nr.: 01 / 2009
data: 05.10.2009 pag. 5 din 18
ntrebri /Cerinte HG nr.493/2006 1.Sunt evaluate si masurate nivelurile de zgomot la care sunt supusi lucratorii pentru toate locurile de munca? 2.Exista o evaluare a riscurilor actualizata cand s-au identificat modificari semnificative la expunerea lucratorilor la zgomot sau cand in urma controlului medical periodic s-au identificat cazuri de afectiuni ale lucratorilor datorate expunerii la zgomot? 3.Cum stabiliti metodele de lucru astfel incat sa se reduca expunerea la zgomot? 4.Cum alegeti echipamente adecvate de lucru astfel incat sa tineti seama de reducerea riscurilor generate de expunerea la zgomot? 5.Puteti prezenta informarea lucratorilor cu privire la utilizarea corecta a echipamentelor de munca in scopul reducerii la minim a expunerii acestora la zgomot? 6.Aveti mijloacele tehnice necesare pentru reducerea zgomotului aerian si reducerea zgomotului structural? 7.Aveti organizata munca astfel incat sa se reduca durata si intensitatea expunerii la zgomot a lucratorilor? 8.Aveti stabilit un program de masuri tehnice si/sau organizatorice pentru reducerea expunerii la zgomot a lucratorilor? 9.Sunt semnalizate corespunzator locurile de munca in care lucratorii pot fi expusi la zgomot care depaseste valorile de expunere superioare? 10.Sunt delimitate i se limiteaz accesul la locurile de
Nr. art. si alin documentulu i de referint HG 493 Art. 8 HG 493 Art. 16 al.3
HG 493 Art. 18 pct.a HG 493 Art. 18 pct.b HG 493 Art. 18 pct.d HG 493 Art. 18 pct.e HG 493 Art. 18 pct.g HG 493 Art. 19 HG 493 Art. 20 al.1
munca in care lucratorii pot fi expusi la zgomot care depaseste valorile de expunere superioare? 11.Sunt asigurate mijloacele de protectie auditiva atunci cnd expunerea la zgomot atinge sau depete valorile de expunere superioare? 12.Sunt luate masuri adecvate pentru a asigura folosirea mijloacelor individuale de protecie auditiva de ctre toti lucrtorii expusi la zgomot peste valorile de expunere superioare? 13.Sunt intreprinse msuri de reducere a expunerii sub valorile limita de expunere? 14.Sunt informati lucratorii cu privire la HG nr. 493 din 12 aprilie 2006 privind cerinele minime de securitate i sntate referitoare la expunerea lucrtorilor la riscurile generate de zgomot. 15.Este efectuat examenul medical periodic, inclusiv testarea auzului pentru lucratorii care sunt expusi la zgomot care depaseste valorile de expunere superioare? 16.Exista anexata Fisa de aptitudine a lucratorilor care sunt expusi la zgomot care depaseste valorile de expunere superioare la Fisa individuala de instruire privind securitatea si sanatatea in munca?
HG 493 Art. 20 al.2 HG 493 Art. 23 HG 493 Art. 24
HG 493 Art. 27 pct.a HG 493 Art. 28
HG 493 Art. 31
HG 493 Art. 32 nume / semntur ntocmit Ing. Fulop Istvan Verificat Ing. Fulop I Completat
DOSAR AUDIT
LISTA DE VERIFICARE
REFERINTIALUL AUDITATULUI: Legea nr.319/2006 HG nr. 971/2006
nr.: 01 / 2009
data: 05.10.2009 pag. 6 din 18
ntrebri /Cerinte
Nr. art. si alin documentulu i de referint HG 971 Art. 6 al.1 HG 971 Art. 6 al. 2 HG 971 Art. 6 al. 2 HG 971 Art. 6 al. 2 HG 971 Art. 6 al. 2
HG nr. 971/2006 1.Aveti prevazuta pentru toate locurile de munca in care riscurile nu pot fi evitate sau reduse suficient, semnalizarea de securitate adecvata? 2.Utilizati semnalizarea privind localizarea i identificarea mijloacelor de salvare ori prim ajutor? 3.Utilizati semnalizarea corespunztoare traficului rutier si feroviar existent in societate? 4.Utilizati semnalizarea permanenta destinat localizarii i identificarii materialelor i echipamentelor de prevenire i stingere a incendiilor? 5.Sunt semnalizate printr-un panou de avertizare corespunztor zonele, slile sau incintele utilizate
pentru depozitarea substanelor ori a preparatelor periculoase n cantiti mari? 6.Sunt informati lucrtorii i/sau reprezentanii acestora referitor la toate msurile care trebuie luate privind semnalizarea de securitate i/sau de sntate utilizata la locul de munca? 7.Ati asigurat instruirea corespunzatoare a lucratorilor prinind semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca? 8.Sunt instruiti agentii de semnalizare si operatorii pentru a transmite/ receptiona semnale, instruciuni de manevra, utiliznd gesturi-semnal? 9.Sunt consultati lucratorii si/sau reprezentantii lucratorilor cu privire la semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca? HG 971 Art. 9
HG 971 Art. 10 al. 1 HG Art. al.2 10
HG 971 Art. 11
nume / semntur
Verificat Ing. Fulop Istvan
Completat
DOSAR AUDIT
LISTA DE VERIFICARE
REFERINTIALUL AUDITATULUI: Legea nr.319/2006 HG1028/2006
nr.: 01 / 2009
data: 05.10.2009 pag. 7 din 18
ntrebri /Cerinte HG1028/2006 1.Aveti o analiza a posturilor de lucru pentru evaluarea conditiilor de securitate si sanatate oferite lucratorilor, in ceea ce priveste eventuale riscuri pentru vedere, probleme fizice si solicitare mentala? 2.Care sunt masurile intreprinse pentru remedierea riscurilor constatate pe baza analizei riscurilor pentru vedere, probleme fizice si solicitare mentala? 3.Posturile de lucru unde se utilizeaza ecranul de
Nr. art. si alin documentulu i de referint HG 1028 Art. 5
HG 1028 Art. 6
vizualizare indeplinesc cerintele minime de securitate si sanatate in munca enumerate mai jos? Ecranul de vizualizare a.Ecranul de vizualizare are caracterele de pe ecran bine definite i distincte, de dimensiuni corespunztoare i cu spaiu suficient ntre caractere i ntre randuri? b.Imaginea de pe ecran este, fr fenomene de scanteiere sau alte forme de instabilitate? c.Stralucirea i/sau contrastul dintre caractere i fondul ecranului este uor de reglat de ctre operator i uor de adaptat condiiilor ambiante? d.Pentru a se adapta nevoilor operatorului, ecranul poate fi orientat i nclinat cu usurinta? e.Trebuie sa fie posibila utilizarea unui postament separat sau a unei mese reglabile pentru ecran? f.Ecranul nu trebuie sa prezinte straluciri suparatoare sau reflexii care ar putea deranja utilizatorul? II. Tastatura a.Tastatura este inclinabila i separat de ecran, astfel nct sa permit lucrtorului gsirea unei poziii de lucru confortabile, care sa evite oboseala bratelor i mainilor? b.Spaiul din fata tastaturii este suficient pentru a permite sprijinirea mainilor i bratelor operatorului? c.Este suprafata tastaturii mata pentru a evita reflexiile? d.Poziia tastaturii i caracteristicile tastelor facilitaza utilizarea tastaturii? e.Simbolurile tastelor prezinta contrast suficient i sunt fie lizibile din poziia normal de lucru? III. Masa sau suprafata de lucru Masa sau suprafata de lucru are o suprafata puin reflectanta, si dimensiuni suficiente i sa permit o amplasare flexibila a ecranului, tastaturii, documentelor i echipamentului auxiliar? IV. Scaun de lucru Scaunul de lucru este stabil i asigura operatorului libertate de micare i o poziie confortabila?Scaunul poate fi nclinat i reglat pe verticala?
HG 1028 Art. 7
HG 1028 Art. 7
HG 1028 Art. 7 HG 1028 Art. 7 HG 1028 Art. 7 HG 1028 Art. 7 HG 1028 Art. 7 HG 1028 Art. 7
HG 1028 Art. 7 HG 1028 Art. 7 HG 1028 Art. 7
HG 1028 Art. 7
HG 1028 Art. 7 ntocmit Ing. Fulop Istvan Verificat Ing. Fulop I Completat
nume / semntur
Unitatea: .................................. .... Localitatea: .................................. ...
DOSAR AUDIT
LISTA DE VERIFICARE
nr.: 01 / 2009
data: 05.10.2009
Adresa: .................................. ..... .................................. .......
REFERINTIALUL AUDITATULUI: Legea nr.319/2006 HG1028/2006
pag. 8 din 18
ntrebri /Cerinte V. Mediu de munca a. Asigurati utilizatorul un spaiu suficient, care sa i permit sa isi schimbe poziia i sa varieze miscarile? b. Iluminatul general i iluminatul local (lampi de lucru) asigura condiii de iluminat satisfctoare i un contrast corespunztor ntre ecran i mediul nconjurtor, innd seama de tipul de activitate i de necesitile vizuale ale utilizatorului? c. Sunt reduse radiatiile la niveluri neglijabile n ceea ce privete protecia sntii i securitatea lucrtorilor? 4.Sunt planificate sarcinile lucratorilor astfel incat folosirea zilnica a ecranului de vizualizare sa fie ntrerupt periodic prin pauze sau schimbri de activitate, care sa reduc suprasolicitarea n fata ecranului de vizualizare? 5.Sunt informati lucratorii cu privire la prevederile si cu masurile de securitate si sanatate luate potrivit acestei hotarari? 6.Sunt consultati lucratorii si/sau reprezentantii acestora privind problemele referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare? 7.Lucratorii care utilizeaza echipamente cu ecran de vizualizare beneficiaza de un examen medical oftalmologic la angajare, periodic sau ori de cate ori apar tulburari de vedere?
HG 1028 Art. 7 HG 1028 Art. 7
HG 1028 Art. 8
HG 1028 Art. 9 al. 2 HG 1028 Art. 11 HG 1028 Art. 12
nume / semntur
Completat
DOSAR AUDIT
LISTA DE VERIFICARE
REFERINTIALUL AUDITATULUI: Legea nr.319/2006 HG 1048/2006
nr.: 01 / 2009
data: 05.10.2009 pag. 9 din 18
ntrebri /Cerinte HG 1048/2006 1.Cum va asigurati ca lucratorii utilizeaza echipamentul individual de protectie adecvat atunci cand riscurile nu pot fi evitate sau limitate suficient prin mijloace tehnice de protectie colectiva ori prin masurile sau procedurile tehnice, metodele sau procedurile de organizare a muncii? 2.Cum va asigurati ca echipamentul individual de protectie acordat lucratorilor indeplineste cerintele esentiale de securitate ale echipamentelor individuale de protectie si conditiile pentru introducerea lor pe piata? 3.Cum va asigurati ca echipamentul individual de protectie acordat lucratorilor este corespunzator riscurilor implicate, corespunde cerintelor existente la locul de munca, ia in considerare cerintele ergonomice si se potriveste persoanei care il poarta? 4.Cum va asigurati ca echipamentele individuale de protectie utilizate simultan in cazul existentei unor riscuri multiple sunt compatibile si isi pastreaza eficacitatea in raport cu risurile respective? 5.Sunt stabilite conditiile de utilizare a echipamentului individual de protectie in functie de gravitatea riscului, frecventa expunerii la risc, caracteristicile postului si performanta echipamentului individual de protectie? 6.Sunt disponibile informatiile privind modul de acordare, durata purtarii si caracteristicile posturilor pentru care se acorda echipament individual de protectie? 7.Asigurati distribuirea gratuita a echipamentului individual de protectie?Cum mentineti intretinerea, repararea si inlocuirea acesuia astfel incat sa asigurati igiena corespunzatoare? 8.Cum va asigurati ca lucratorii sunt instruiti privind modul de purtare a echipamentului individual de protectie? 9.Puteti prezenta o evaluare a echipamentelor individuale de protectie astfel incat sa indeplineasca cerintele stabilite prin prezenta hotarare de guvern? 10.Sunt informati si consultati lucratorii si/sau reprezentantii acestora cu privire prevederile prezentei
HG 1048Art. 5 al. 1
HG 1048 Art. 5 al. 2
HG 1048 Art. 6
HG 1048 Art. 7
HG 1048 Art. 9
HG 1048 Art. 10
HG 1048 Art. 11
hotarari de guvern?
HG Art. 12 HG 1048 Art. 20 ntocmit Ing. Fulop Istvan Verificat Ing. Fulop I Completat
nume / semntur
DOSAR AUDIT
LISTA DE VERIFICARE
nr. 01 / 2009
data: 05.10.2009 pag. 10 din 18
ntrebri /Cerinte HG 1051/2006 1.Care sunt masurile tehnico-organizatorice intreprinse pentru evitarea manipularii manuale a maselor de catre lucratori? 2.Ati intreprins masuri organizatorice corespunzatoare pentru ca lucratorii sa utilizeza mijloace adecvate pentru a reduce riscul pe care il implica manipularea manuala a maselor? 3.Aveti evaluate conditiile de securitate si de sanatate pentru posturile de lucru care implica manipularea manuala a maselor? 4.Cum urmariti evitarea sau reducerea riscurilor pentru lucratori pentru prevenirea aparitiei afectiunilor dorsolombare? 5.Cum va asigurati ca lucratorii si/sau reprezentantii acestora primesc informatii cu privire la greutatea si despre centrul de greutate al maselor ce trebuie manipulate? 6.Cum va asigurati ca lucratorii primesc informatii precise cu privire la modul corect de manipulare a maselor si la riscurile la care se expun daca aceste sarcini nu sunt corect efectuate? 7.Ati informat lucratorii si/sau reprezentantii acestora despre prevederile acestei hotarari de guvern?
RSPUNS Da Nu NA Observatii /Dovezi
HG 1051 Art. 5
HG 1051 Art. 6 pct.a HG 1051 Art. 6 pct.b HG 1051 Art. 8
HG 1051 Art. 9
HG 1051 Art. 10
nume / semntur
Completat
DOSAR AUDIT
LISTA DE VERIFICARE
nr: 01 / 2009
data: 05.10.2009 pag. 11 din 18
ntrebri /Cerinte HG 1058/2006 1. Sunt intreprinse masuri tehnice si/sau organizatorice pentru prevenirea formarii atmosferelor explozive? 2.In situatia in care natura activitatii nu permite prevenirea formarii atmosferelor explozive, ati intreprins masuri pentru evitarea aprinderii atmosferelor explozive si limitarea efectelor daunatoarea ale unor explozii in vederea asigurarii sanatatii si securitatii lucratorilor? 3.Cum asigurati instruirea corespunztoare i suficienta cu privire la protecia impotriva exploziilor lucratorilor care lucreaz n locuri unde pot aparea atmosfere explozive? 4.Eliberati permise de lucru pentru munca n locuri periculoase, acolo unde este cerut de documentul privind protecia impotriva exploziilor? 5.Aveti o evaluare a riscurilor specifice atmosferelor explozive? 6.Prevenirea pericolelor de aprindere ia n considerare descarcarile electrostatice, acolo unde lucrtorii sau mediul de lucru acioneaz ca purttori ori productori de sarcina electrica? Lucrtorilor li se asigura mbrcminte de protecie corespunztoare, din materiale care nu produc descrcri electrostatice? 7.Cum asigurati mediul de lucru, la locurile de munca unde se pot forma atmosfere explozive, astfel incat procesul muncii sa se desfasoare in conditii de siguranta? 8.Cum asigurati supravegherea corespunzatoare, in
Nr. art. si alin documentului de referint HG 1058 Art. 5 al. 1 pct. a HG 1058 Art. 5 al. 1 pct. b, c
HG 1058 Art. 5 al. 1 pct. b, c HG 1058 Art. 5 al. 1 pct. b, c HG 1058 Art. 6 al. 1 HG 1058 Art. 6 al. 1
HG 1058 Art. 7 pct. a HG 1058 Art. 7

timpul prezentei lucratorilor, la locurile de munca unde se pot forma atmosfere explozive in concentratii atat de mari incat sa puna in pericol sanatatea si securitatea lucratorilor? 9.Aveti clasificate pe zone locurile unde pot aparea atmosfere explozive ? 10.Sunt marcate cu indicatoare punctele de intrare in locurile unde pot aparea atmosfere explozive in concentratii si cantitati susceptibile de a pune in pericol sanatatea si securitatea lucratorilor? 11.Sunt asigurate i ntreinute iesiri de siguranta pentru a face posibila, n caz de pericol, prsirea de ctre lucrtori, repede i n securitate, a locurilor aflate n pericol? 12.Cum va asigurati ca lucratorii sunt avertizati prin semnale optice i/sau acustice i retrasi nainte sa se atinga condiiile de explozie? 13.Aveti elaborat si actualizat documentul privind protectia impotriva exploziilor?
pct. b
HG 1058 Art. 9 al. 1 HG 1058 Art. 9 al. 3 HG 1058 Art. 9 al. 3 HG 1058 Art. 9 al. 3 HG 1058 Art. 10 al. 1 Verificat Ing. Fulop I Completat
nume / semntur
DOSAR AUDIT
LISTA DE VERIFICARE
nr: 01 / 2007
data: 05.10.2009 pag. 12 din 18
ntrebri /Cerinte HG 1091/2006 1.Cum va asigurati ca cldirile care adapostesc locuri de munca au aib o structura i o rezistenta corespunztoare naturii utilizrii lor? 2.Cum va asigurati ca instalaiile electrice sunt proiectate, construite si intretinute astfel nct sa nu prezinte pericol de incendiu sau explozie iar lucrtorii sunt protejati n mod adecvat impotriva riscului de accidentare prin atingere directa i/sau atingere indirecta? 3.Caile si iesirile de urgenta sunt in permanenta libere, suficiente si asigura evacuarea rapida a lucratorilor? 4.Usile de iesire in caz de urgenta se deschid spre exterior astfel incat sa poata fi deschise imediat si cu usurinta de catre orice lucrator? 5.Sunt semnalizate corespunzator caile si iesirile de urgenta? 6.Aveti prevazut in functie de dimensiunile si destinatia cladirilor dispozitive dotarea cu dispozitive corespunzatoare pentru stingerea incendiilor si unde e necesar cu detectoare de incendiu si sisteme de alarma? 7.Sunt semnalizate corespunzator dispozitivele de
Nr. art. si alin documentului de referint HG 1091 Art.7
HG 1091 Art.7
HG 1091 Art.7 HG 1091 Art.7
HG 1091 Art.7 HG 1091 Art.7
stingere a incendiilor? 8.Sunt asigurate ventilatia locurilor de munca din spatii inchise si sisteme de avertizare a avariilor? 9.Asigurati temperatura corespunzatoarea in incaperile ce contin posturi de lucru? 10.Asigurati iluminatul artificial adecvat si suficient necesar pentru sanatatea si securitatea lucratorilor? 11.Sunt marcate si izolate corespunzator zonele periculoase pentru a evita intrarea lucratorilor neautorizati 12.Aveti incaperi pentru odihna pentru femeile gravide i mamele care alapteaza in care acestea sa aib posibilitatea de a se odihni n poziie culcat? 13.Sunt asigurate vestiare suficiente si dotate corespunzator astfel incat sa permita pastrarea imbracamitei personale si de lucru in bune conditii cat si pastrarea igienei personale a lucratorilor? HG 1091 Art.7 HG 1091 Art.7 HG 1091 Art.7 HG 1091 Art.7 HG 1091 Art.7
HG 1091 Art.7 HG 1091 Art.7 Verificat Ing. Fulop I Completat
nume / semntur
DOSAR AUDIT
LISTA DE VERIFICARE
nr: 01 / 2009
data: 05.10.2009 pag. 13 din 18
ntrebri /Cerinte 14.Sunt dotate locurile de munca cu truse medicale de prim ajutor? 15.Ati informat lucratorii si/sau reprezentantii lucratorilor cu privire la prevederile prezentei hotarari de guvern si cu masurile luate in domeniul securitatii si sanatatii la locul de munca? 16.Ati informat personalul care lucreaza in conditii de izolare cu privire la manevrarea echipamentului de munca, riscurile de accidentare si modul de actiune in cazul aparitiei acestora, comportamentul in cazul producerii unei avarii sau al unei situatii critice, utilizarea echipamentului individual de protectie, primul ajutor si utilizarea sistemului de supraveghere si legatura cu exteriorul? 17.Asigurati supravegherea personalului care lucreaza in conditii de izolare?
Nr. art. si alin documentului de referint HG 1091 Art.7 HG Art.10 1091
HG Art.11
1091
HG
1091
Art.11
nume / semntur
Completat
DOSAR AUDIT
LISTA DE VERIFICARE
Nr.: 01 / 2009
data: 05.10.2009 pag. 14 din 18
ntrebri /Cerinte HG 1136/2006 1.Aveti evaluate si actualizate periodic riscurile generate de expunerea lucratorilor la cmpuri electromagnetice? 2.Daca la evaluarea riscurilor ati identificat ca sunt depasite valorile limita ale expunerii la campuri electromagnetice ati inreprins masuri tehnice si/sau organizatorice prin care sa se reduca emisia campurilor electromagnetice la valori admisibile? 3.Sunt identificate si este limitat accesul la locurile de munca unde exista riscul depirii valorilor limita de expunere la campuri electromagnetice?
Nr. art. si alin documentului de referint HG Art.13 1136
HG Art.16
1136
HG Art.17
1136
4.Sunt informati lucratorii expusi la campurile electromagnetice si/sau reprentantii lor cu privire la rezultatele evaluarii, masurarii nivelului de expunere, la modul de detectare a efectelor nocive, modul de semnalare si conditiile de supraveghere a starii de sanatate a lucratorilor? 5.Ati informat lucratorii cu privire la prevederile prezentei hotarari de guvern? 6.Asigurati supravegerea starii de sanatate a lucratorilor care sunt expusi la campuri electromagnetice?
HG Art.20
1136
HG Art.21 HG Art.22
1136
1136
nume / semntur
Completat
DOSAR AUDIT
LISTA DE VERIFICARE
nr.: 01 / 2009
data: 05.10.2009 pag. 15 din 18
ntrebri /Cerinte HG 1146/2006 1.Sistemele de comanda ale echipamentelor de munca, care afecteaz securitatea, sunt vizibile, uor de identificat i marcate corespunztor? 2.Sistemele de comanda sunt amplasate n exteriorul zonelor periculoase? 3.Aveti sisteme de siguranta amplasate in zonele periculoase care emit semnale de avertizare sonora si/sau vizuala astfel incat sa se evite riscurile
Nr. art. si alin documentului de referint HG 1146 art. 4 alin. (1) lit. a) i lit. b) HG 1146 art. 4 alin. (1) lit. a) i lit. b) HG 1146 art. 4 alin. (1) lit. a) i lit. b)
RSPUNS Da Nu NA Observatii/Dove zi
provocate de pornirea si/sau oprirea echipamentelor de munca? 4.Echipamentele de munca sunt prevazute cu un sistem de comanda care sa permita oprirea completa a acestora? 5.Aveti un program de intretinere a echipamentelor de munca? 6.Sunt amenajate echipamentele de munca pe care este necesara prezenta unui lucrator transportat astfel incat sa se reduca riscurile pentru acestia in timpul deplasarii? 7.Sunt echipate autostivuitoarele astfel incat sa se limiteze riscurile aparute in cazul rasturnarii lor? 8.Mainile folosite pentru ridicarea sarcinilor au sarcina nominal marcata pe o placuta astfel incat personalul operator sa fie informat cu privire la sarcina maxima care se poate manipula? 9.Dispozitivele de prindere pentru ridicarea sarcinilor sunt marcate astfel nct sa permit identificarea caracteristicilor eseniale pentru utilizarea sigura? 10.Mainile pentru ridicarea sau deplasarea lucrtorilor sunt dotate corespunzator pentru a evita riscurile de cadere a cabinei si a utilizatorului precum si riscurile de strivire, blocare sau lovire a utilizatorului si pentru a garanta securitatea lucratorilor blocati in cabina in caz de accident pentru a permite deblocarea lor? 11.Ce masuri tehnice ati intreprins pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere directa? 12.Aveti personal autorizat si instruit pentru executarea interventiilor la instalatiile electrice? 13.Care sunt formele de lucru pe care le utilizati la interventiile la utilajele, echipamentele si aparatele care utilizeaza energie electrica? 14.Ati intreprins masuri tehnice pentru protectie impotriva electrocutarii prin atingere indirecta?
HG 1146 art. 4 alin. (1) lit. a) i lit. b) HG 1146 art. 4 alin. (1) lit. a) i lit. b) HG 1146 art. 4 alin. (1) lit. a) i lit. b) HG 1146 art. 4 alin. (1) lit. a) i lit. b) HG 1146 art. 4 alin. (1) lit. a) i lit. b) HG 1146 art. 4 alin. (1) lit. a) i lit. b) HG 1146 art. 4 alin. (1) lit. a) i lit. b)
HG 1146 art. 4 alin. (1) lit. a) i lit. b) HG 1146 art. 4 alin. (1) lit. a) i lit. b) HG 1146 art. 4 alin. (1) lit. a) i lit. b) HG 1146 art. 4 alin. (1) lit. a) i lit. b) Verificat Ing. Fulop I Completat
nume / semntur
DOSAR AUDIT
LISTA DE VERIFICARE
nr.: 01 / 2009
data: 05.10.2009 pag. 16 din 18
ntrebri /Cerinte 15.Aveti asigurat sistemul de protecie impotriva electrocutarii prin atingere indirecta prin legarea la pmnt de protecie pentru instalaiile i echipamentele electrice de inalta tensiune? 16.Sunt prevazute cu protectie automata, prin
Nr. art. si alin documentului de referint HG 1146 art. 4 alin. (1) lit. a) i lit. b) HG 1146 art. 4
RSPUNS Da Nu NA Observatii/Dove zi
controlul rezistentei de izolatie, reelele electrice din locurile de munca cu risc de incendiu i explozie, precum i cele din depozitele de carburani? 17.Instalaiile sau locurile unde exista sau se exploateaz echipamente electrice sunt dotate cu mijloace de protectie a lucratorilor , detectoare mobile de tensiune, garnituri mobile de legare la pamant si in scurtcircuit , panouri, paravane si imprejmuiri precum si panouri de semnalizare? 18.Aveti personal autorizat pentru exploatarea, intretinere si repararea echipamentelor de munca electrice? 19.Sunt instalate si utilizate echipamentele de munca astfel incat sa existe spatiu suficient intre elementele mobile ale acestora si elementele fixe sau mobile reducandu-se riscurile de accidentare a lucratorilor? 20.Sunt respectate instructiunile furnizorilor la montarea si demontarea echipamentelor de munca? 21.Cum va asigurati ca echipamentele de munca mobile autopropulsate sunt conduse de personal instruit si autorizat? 22.Sunt stabilite reguli de circulatie adecvate pentru echipamentele de munca mobile autopropulsate? 23.Cum va asigurati ca lucratorii nu sunt prezenti sub sarcinile suspendate? 24.Sunt verificate si marcate corespunzator dispozitivele de prindere pentru ridicarea sarcinii astfel incat sa permita utilizatorului sa le cunoasca caracteristicile? 25.Cum depozitati dispozitivele de prindere astfel incat sa va asigurati ca acestea nu se deterioreaza sau degradeaza? 26.Aveti personal competent si autorizat care sa comunice cu operatorul echipamentului de ridicat in cazul can acesta nu poate observa intregul traseu al sarcinii? 27.Cum va asigurati ca mijloacele de acces in posturile de lucru la inaltime sunt sigure iar in caz de pericol iminent permit evacuarea rapida si in siguranta a lucratorilor? 28.Cum va asigurati ca schelele mobile utilizate in timpul lucrului la inaltime sunt stabile si nu prezinta pericol de alunecare? 29.Sunt dotati lucratorii care muncesc la inaltime cu centuri de siguranta adecvate postului de lucru?
alin. (1) lit. a) i lit. b) HG 1146 art. 4 alin. (1) lit. a) i lit. b)
HG 1146 art. 4 alin. (1) lit. a) i lit. b) HG 1146 art. 4 alin. (2) HG 1146 art. 4 alin. (2) HG 1146 art. 4 alin. (2) HG 1146 art. 4 alin. (2) HG 1146 art. 4 alin. (2) HG 1146 art. 4 alin. (2) HG 1146 art. 4 alin. (2) HG 1146 art. 4 alin. (2) HG 1146 art. 4 alin. (2) HG 1146 art. 4 alin. (2) HG 1146 art. 4 alin. (2) Verificat Ing. Fulop I Completat
nume / semntur
Unitatea: ................................... ... Localitatea: ................................... .. Adresa: ................................... .... ................................... ......
DOSAR AUDIT
LISTA DE VERIFICARE
nr.: 01 / 2009
data: 05.10.2009 pag. 17 din 18
Nr. art. si alin ntrebri /Cerinte documentului de referint Da
RSPUNS Nu NA Observatii/Dove zi
HG 1218/2006 1.Aveti identificati agentii chimici periculosi la toate locurile de munca din societate? 2.Sunt evaluate riscurile la locurile de munca/posturile de munca in care se constata prezenta agentilor chimici? 3.Aveti disponibile fisele tehnice de securitate a agentilor chimici periculosi la toate compartimentele unde sunt prezente acestea? 4.Ati stabilit masurile ce trebuie luate dupa evaluarea riscurilor privind prezenta agentilor chimici periculosi? 5.Aveti identificate si evaluate riscurile ce pot apare in cazul in care agentii chimici periculosi ar intra in combinatie? 6.Asigurati echipamentul de lucru adecvat care sa asigure securitatea si sanatatea lucratorilor care utilizeaza agenti chimici periculosi in procesul de munca? 7.Sunt asigurate masuri corespunzatoare de igiena la locurile de munca unde se utilizeaza agentii chimici periculosi? 8.Cum va asigurati ca la locul de munca este depozitata cantitatea minima de agenti chimici periculosi necesara pentru activitatea respectiva? 9.Aveti proceduri de lucru adecvate privind manipularea, depozitarea si transportul n condiii de siguranta la locul de munca ale agenilor chimici periculosi i ale deeurilor care conin asemenea ageni chimici? 10.Asigurati echipamentul individual de protectie care sa asigure securitatea si sanatatea lucratorilor care utilizeaza agenti chimici periculosi in procesul de munca? 11.Cum asigurati supravegherea starii de sanatate a lucratorilor care utilizeaza agenti chimici periculosi in procesul de munca? 12.Aveti determinate noxele la care sunt supusi lucratorii care utilizeaza sau lucreaza in mediu cu agenti chimici periculosi?
HG 1218 art.12 al.1 HG 1218 art.12 al.2 HG 1218 art.12 al.3 HG 1218 art.13 . HG 1218 art.14 al.4 HG 1218 art.17 pct.b
HG 1218 art.17 pct.e HG 1218 art.17 pct.f HG 1218 art.17 pct.g
HG 1218 art.20 pct.c
HG 1218 art.21
HG 1218 art.22
DOSAR AUDIT
LISTA DE VERIFICARE
nr.: 01 / 2009
data: 05.10.2009 pag. 18 din 18
Nr. art. si alin
RSPUNS
ntrebri /Cerinte 13.Ati informat lucratorii care utilizeaza sau muncesc in prezenta agentilor chimici periculosi cu privire la masurile aplicabile in caz de urgenta? 14.Ati instruit lucratorii privind precautiile necesare i aciunile ce trebuie ntreprinse pentru a se proteja pe ei nii i pe ali lucrtori la locul de munca unde se utilizeaza agenti chimici periculosi? 15.Sunt etichetate corespunzator substantele si preparatele chimice periculoase si sunt semnalizate locurile de munca unde se utilizeaza acestea? 16.Au fost instruiti lucratorii si/sau reprezentantii lucratorilor privind prevederile prezentei hotarari de guvern? 17.Efectuati supravegherea starii de sanatate a lucratorilor care desfasoara activitati in prezenta agentilor chimici periculosi? 18.Utilizati carbonatul bazic de plumb , sulfatul de plumb la vopsirea materialului rulant? 19.Utilizati vopsirea prin pulverizare cu oxid (miniu) de plumb? 20.Folositi tineri sub 18 ani si femei la lucrrile de vopsit care comporta utilizarea carbonatului bazic de plumb, a sulfatului de plumb sau miniului de plumb i a tuturor produselor care conin aceti pigmenti?
documentului de referint HG 1218 art.29 al.1 HG 1218 art.30 al.1 pct.c
Da
Nu
NA
Observatii/Dove zi
HG 1218 art.31
HG 1218 art.33
HG 1218 art.38 al.4 HG 1218 art.39 al.1 HG 1218 art.39 al.2 HG 1218 art.39 al.3
nume / semntur
Completat

Fisa Audit SSM

Enviado por

Dados do documento

Título original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Fisa Audit SSM

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Unitatea: .................................. .... Localitatea: .................................. ... Adresa: .................................. ..... .................................. .......

RSPUNS Da Nu NA Observatii / Dovezi

NM Art.15 al.2 NM Art.15 al.3

NM Art.15 al.4 NM Art.15 al.5

NM Art.15 al.6 NM Art.15 al.7

NM Art.15 al.8 NM Art.15 al.9 NM Art.15al.10 NM Art.15 al.11 NM Art.15 al.12

ntocmit Ing. FULOP ISTVAN

Verificat ing Fulop Istvan

RSPUNS Da Nu NA Observatii / Dovezi

[D:\DOCUM\formulare audit\LVERIF-SSM PSI.DOC]

NM Art.15 al.30 NM Art.15 al.31 Verificat Ing. Fulop I Completat

RSPUNS Da Nu NA Observatii / Dovezi

NM Art.27 NM Art.46 al.1

NM Art.53 NM Art.63 NM Art.65

[D:\DOCUM\formulare audit\LVERIF-SSM PSI.DOC]

ntocmit Ing. Fulop Istvan

Verificat Ing. Fulop I

Nr. art. si alin documentulu i de referint NM Art.78

RSPUNS Da Nu NA Observatii / Dovezi

NM Art.79 NM Art.80 NM Art.81 al.1-4 NM Art.82 al.1-4 NM Art.88 NM Art.93

NM Art.100 NM Art.103 al.1 NM Art.103 al.2 NM Art.105 NM Art.106

[D:\DOCUM\formulare audit\LVERIF-SSM PSI.DOC]

NM Art.116 al.1-3 NM Art.141 al.3 NM Art.153

ntocmit Ing.Fulop Istvan

Verificat Ing. Fulop I

RSPUNS Da Nu NA Observatii / Dovezi

HG 493 Art. 20 al.2 HG 493 Art. 23 HG 493 Art. 24

HG 493 Art. 27 pct.a HG 493 Art. 28

RSPUNS Da Nu NA Observatii / Dovezi

[D:\DOCUM\formulare audit\LVERIF-SSM PSI.DOC]

HG 971 Art. 10 al. 1 HG Art. al.2 10

ntocmit Ing. Fulop Istvan

Verificat Ing. Fulop Istvan

Nr. art. si alin documentulu i de referint HG 1028 Art. 5

RSPUNS Da Nu NA Observatii / Dovezi

[D:\DOCUM\formulare audit\LVERIF-SSM PSI.DOC]

HG 1028 Art. 7 HG 1028 Art. 7 HG 1028 Art. 7

Unitatea: .................................. .... Localitatea: .................................. ...

Adresa: .................................. ..... .................................. .......

REFERINTIALUL AUDITATULUI: Legea nr.319/2006 HG1028/2006

Nr. art. si alin documentulu i de referint HG 1028 Art. 7

RSPUNS Da Nu NA Observatii / Dovezi

HG 1028 Art. 7 HG 1028 Art. 7

HG 1028 Art. 9 al. 2 HG 1028 Art. 11 HG 1028 Art. 12

ntocmit Ing. Fulop Istvan

Verificat Ing. Fulop Istvan

[D:\DOCUM\formulare audit\LVERIF-SSM PSI.DOC]

Nr. art. si alin documentulu i de referint HG 1048 Art. 4

RSPUNS Da Nu NA Observatii / Dovezi

HG 1048 Art. 5 al. 2

[D:\DOCUM\formulare audit\LVERIF-SSM PSI.DOC]

Nr. art. si alin documentulu i de referint HG 1051 Art. 4

RSPUNS Da Nu NA Observatii /Dovezi

HG 1051 Art. 6 pct.a HG 1051 Art. 6 pct.b HG 1051 Art. 8

ntocmit Ing. Fulop Istvan

Verificat Ing. Fulop Istvan

RSPUNS Da Nu NA Observatii / Dovezi

HG 1058 Art. 7 pct. a HG 1058 Art. 7

ntocmit Ing. Fulop Istvan

Nr. art. si alin documentului de referint HG 1091 Art.7

RSPUNS Da Nu NA Observatii /Dovezi

HG 1091 Art.7 HG 1091 Art.7

HG 1091 Art.7 HG 1091 Art.7