TALLER CARACTERIZACIN PROCESOS CORPOICA

For the benefit of business and people

4.1 REQUISITOS GENERALES

Identificar los procesos necesarios para el SGC Implementar acciones para lograr los resultados planificados y la mejora continua de los procesos Determinar secuencia e interaccin de de los procesos

SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

Medir, hacer monitoreo y analizar los procesos Determinar los criterios y mtodos para la operacin y control de los procesos Asegurar la disponibilidad de recursos e informacin para apoyar la operacin y seguimiento de los procesos
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CONTEXTO DEL MAPA DE PROCESOS

Mapa Contextual

Conjunto de relaciones entre CORPOICA Y sus grupos de inters

Mapa de Procesos

Muestra la interaccin entre los diferentes procesos en la Corporacin

Mapa de Procesos en los CI

Muestra las interrelaciones entre procesos de un Centro de Investigacin

MAPA CONTEXTUAL
ESTADO

ALIADOS ESTRATEGICOS

ACADEMIA

GREMIOS

COMPETENCIA

EMPLEADOS

COMUNIDAD
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MAPA DE PROCESOS
PROCESOS ESTRATGICOS

Direccionamiento Corporativo

Seguimiento y Evaluacin Gestin

Imagen y Relacionamiento Corporativo

Apropiabilidad

Gestin Integral de la Calidad

Gestin de Alianzas, Recursos y Mercadeo

PROCESOS CLAVES

Investigacin Estratgica

CLIENTES

Identificacin y priorizacin oportunidades

Productos y Servicios Cientficos, Tecnolgicos y comerciales

Oferta de Productos y Servicios

PROCESOS SOPORTE

Gestin Documental

Gestin Compras

Gestin Humana

Gestin de Tecnologas informacin

Gestin Financiera

Gestin Jurdica

Operaciones de Campo

Gestin de Mantenimiento e Infraestructura

CLIENTES

Generacin, acceso y Apropiacin del Conocimiento

Vinculacin y Transferencia

Gestin de Proyectos

Desarrollo Cientfico y Tecnolgico

TITLE CARACTERIZACIN DE PROCESOS

Permite la Identificacin de elementos esenciales necesarios para llevar a cabo el proceso y la definicin de las principales caractersticas del proceso facilitando su entendimiento, gestin y el control de sus interrelaciones como parte de un sistema.

Entrada Entrada

Transformacin Transformacin

Salida Salida

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TITLE IDENTIFICACI N Y GESTI N DE PROCESOS IDENTIFICACIN GESTIN

1. Identificar los procesos

Procesos: Definir los subprocesos correspondientes o

actividades para cada proceso:

2. Identificar los dueos del proceso

Son los responsables de: .

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TITLE IDENTIFICACI N Y GESTI N DE PROCESOS IDENTIFICACIN GESTIN

3. Identificar las entradas de proceso

Insumos o entradas a transformar pueden ser: materiales equipo informacin condiciones ambientales. Identificar los proveedores de las entradas (otros procesos / reas internas).

4. Identificar las salidas del proceso

Producto o servicio que se crea en el proceso el cual es

entregado a un cliente. Puede ser la entrada para un proceso posterior (pueden ser internos o externos a la organizacin).
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TITLE IDENTIFICACI N Y GESTI N DE PROCESOS IDENTIFICACIN GESTIN

5. Establecer el flujo de actividades

Actividades secuenciales del mismo

proceso. Identificar los puntos de control: Caractersticas de producto/ servicio Parmetros de proceso

6. Establecer el seguimiento y medicin

Identificar los puntos de control: Caractersticas de producto/ servicio Parmetros de proceso
Entrada Salida Controles
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TITLE CARACTERIZACIN DE PROCESOS

CARGO

NOMBRE DEL PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO

Insumos, Servicios Informacin

RESPONSABLE DEL PROCESO

RAZN DE SER, MISIN DEL PROCESO Resultados, Servicios Informacin

ENTRADAS

SUBPROCESOS ACTIVIDADES DEL PROCESO

Definen / establecen y soportan las actividades

SALIDAS

Recursos necesarios para el funcionamiento del proceso

Evidencias que demuestran la operacin eficaz del Proceso

RECURSOS REQUISITOS
Requisitos a cumplir (Legales y de Norma)

DOCUMENTOS. INDICADORES
BUREAU VERITAS COLOMBIA LTDA. Miden el desempeo del proceso PROHIBIDA SU REPRODUCCIN 10 I&F/TRG/L/03/REV 00/SEP - 06

REGISTROS CONTROLES
Factores crticos a ser controlados para que funcione el proceso

TITLE CARACTERIZACIN DE PROCESOS

PROCESO RESPONSABLE DEL PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO
ENCABEZADO

PROVEEDORES

ACTIVIDADES / SUBPROCESOS

CLIENTES

MATERIALES / INSUMOS

PRODUCTO / SERVICIO
DESCRIPCIN

RECURSOS

DOCUMENTOS

REGISTROS

CARACTERSTICAS

REQUISITOS

INDICADORES

CONTROLES

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CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO

ENCABEZADO
Nombre del Proceso: Fecha de ltima actualizacin:

TITLE

Objetivo del Proceso: razn de ser del proceso (Qu?) y propsitos del proceso en trminos de eficacia y eficiencia (Para qu?). Responsable del Proceso: Cargo responsable por el buen desempeo del proceso.

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CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO

DESCRIPCIN DEL PROCESO

TITLE

Entradas: Corresponde a los insumos del proceso, tales como informacin, documentos, solicitudes, materiales, etc. Fuente: Son los procesos internos o entes externos que generan entradas para el proceso que se esta caracterizando. Actividades: Salidas: Productos del proceso Clientes: Son los procesos internos o usuarios a los cuales este proceso les entrega la salida del proceso o puede ser el usuario o cliente externos.

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TITLE CARACTERIZACIN DE PROCESOS

CARACTERISTICAS
Recursos: elementos que brindan el soporte necesario para ejecutar el proceso tales como equipos, maquinaria, sistemas de informacin, etc. Requisitos (de norma y legales): requisitos de la norma ISO 9001 y leyes, decretos, resoluciones, circulares o normas internas que rigen la ejecucin del proceso y que debe cumplir el proceso. Controles: mediciones y controles que requiere el proceso para garantizar su ptimo resultado. Indicadores: miden el desempeo del proceso (eficacia).

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Desarrollo de documentaci n de los procesos documentacin

Los procesos deben desarrollarse de forma que quede suficientemente claro qu pasos deben darse para realizarlo. Es decir, se hace necesaria una explicacin, fase por fase, de las actividades que componen el proceso

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GESTION DE LOS PROCESOS

Tres fases son las necesarias para comprender y poder mejorar continuamente los procesos:

Mejora continua

Evaluar

Analizar

Mejorar

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EVALUAR

Definir el objetivo del proceso de forma que permita la comprensin del valor aadido del mismo respecto de su contribucin a la Misin general de la organizacin. Asignar un responsable de proceso que lidere la mejora continua de la eficacia y la eficiencia. Consensuar requerimientos cliente proveedor como primer paso para la mejora de calidad. Definir indicadores slidos y consistentes que permitan la toma de decisiones acertadas respecto de la mejora de la calidad. Asegurar que los datos en todo momento, reflejan la situacin actual, la tendencia y son coherentes con los requerimientos cliente proveedor existentes. A partir del objetivo, los requerimientos de los clientes y los resultados de los indicadores, evaluar el proceso identificando las ayudas y barreras existentes y los puntos fuertes y reas de oportunidad del proceso que nos permitir detectar las reas de mejora a contemplar.
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ANALIZAR

Analizar las reas de mejora, utilizando herramientas de mejora de la calidad tales como: Proceso de Mejora de Calidad, Anlisis de causas raz y Simplificacin de procesos. Determinar los beneficios que la aplicacin de la metodologa del Benchmarking puede aportar, en cuanto a la obtencin de prcticas adecuadas para obtener las mejoras de rendimiento necesarias. Identificar las acciones adecuadas para garantizar la mejora del rendimiento.

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MEJORAR

Convertir las acciones en planes detallados de mejora Llevar a cabo los planes de mejora Comparar los resultados de los indicadores con los resultados previos, comprobando de esta forma si las acciones dan la mejora esperada. Verificar la satisfaccin del cliente Iniciar un nuevo ciclo de gestin, volviendo a la fase de evaluacin.

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TALLER
CARACTERIZACIN DE PROCESOS
OBJETIVO Desarrollar las tcnicas para analizar y caracterizar procesos. METODOLOGA Formar grupos de 4 personas y seleccionar un proceso. 1. Defina el objetivo y el responsable de su proceso. Si existen etapas o subprocesos dentro del alcance de este, identifquelos 2. Para el proceso defina: Entradas y Salidas; Clientes y proveedores. 3. Identifique los recursos y documentacin necesaria y los requisitos a cumplir. 4. Identifique los puntos de control e indicadores. TIEMPO: 60 minutos de trabajo
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