Gua y herramientas bsicas para implementar un SGC

Contenido: I. Objetivo II. Anlisis del Requisito de ISO 9001:2008 para el SGC. III. Anlisis de procesos IV. Enfoque a procesos V. Diagramas de tortuga y red de procesos VI. El ciclo planea, haz, verifica, acta VII. Documentacin del SGC VIII. Conclusin

Objetivo: Que el participante conozca como implementar un SGC en su empresa aplicando el enfoque a procesos

II. Anlisis del Requisito de ISO 9001:2008 para el SGC

4 Sistema de gestin de la calidad 4.1 Requisitos generales La organizacin debe establecer, documentar, implementar y mantener un sistema de gestin de la calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional

Nos dice QUE, pero no COMO

Para establecer el SGC, ayuda comprender el enfoque a procesos que la norma pide en :
4.1 Requisitos generales a) determinar los procesos necesarios para el sistema de gestin de la calidad y su aplicacin a travs de la organizacin. b) determinar la secuencia e interaccin de estos procesos, c) determinar los criterios y los mtodos necesarios para asegurarse de que tanto la operacin como el control de estos procesos sean eficaces, d) asegurarse de la disponibilidad de recursos e informacin necesarios para apoyar la operacin y el seguimiento de estos procesos, e) realizar el seguimiento, la medicin cuando sea aplicable y el anlisis de estos procesos, f) implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora

III. Anlisis de procesos PROCESO Conjunto de actividades que convierten elementos de entrada en elementos de salida ISO 9000:2005

PROCESO
Salidas PROCESO

Entradas

IV. Enfoque a procesos Un proceso est formado por un principio y un fin, definidos por dos lmites
ENTRADA Cliente con una necesidad SALIDA Cliente con una necesidad cubierta

Y por la cadena de actividades entre esos dos lmites

ENTRADA

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso N

SALIDA

Tipos de Procesos
En un sistema de gestin se tienen 3 tipos de procesos que son: Procesos Orientados al Cliente (POCs ) Procesos de apoyo o soporte Procesos administrativos o de gestin
4.1a) determinar los procesos necesarios para el sistema de gestin de la calidad y su aplicacin a travs de la organizacin

Procesos orientados al cliente

Son aquellos cuyas entradas y salidas estn en contacto directo con el cliente, por ejemplo: Anlisis de mercado Ofertas Desarrollo de producto Fabricacin de producto Garanta Servicio a clientes

ANALISIS Responsabilidad Gerencial Mejora Mejora Continua

Accin Correctiva Accin Preventiva Mejora Continua

Auditora Interna

Monitoreo y Medicin

Satisfaccin del Cliente Medicin del Proceso Medicin del Producto

CLIENTE

POCs

* Infraestructura

Dispositivos de Monitoreo y Medicin

Administracin del Personal

Control de Documentos

Control de Registros
POC: Procesos orientados al cliente

4.1b) determinar la secuencia e interaccin de estos procesos,

Proceso de gestin Procesos de apoyo

CLIENTE

V. Diagramas de tortuga

Los diagramas de tortuga sirven para visualizar detalladamente los procesos

Diagrama de Tortuga
Con qu? (Equipo/ Instalaciones) Con quin? (Responsables del Proceso e involucrados directamente)

Entradas Qu debemos recibir?

PROCESO
(POC, apoyo, gestin.)

Salidas Qu debemos entregar?

Cunto? Indicadores de efectividad y de desempeo

Cmo? (Instrucciones, procedimientos, mtodos, formatos)

4.1 c determinar los criterios y los mtodos necesarios para asegurarse de que tanto la operacin como el control de estos procesos sean eficaces,

Telefno, fax Formatos Equipo de oficina en genral Software de trabajo

Con Qu?

Director de compras
Comprador Planeador Produccin Agente aduanal

Con Quin?

Entradas
Requerimientos de Materia Prima nueva Especificaciones de Nuevos Productos Cotizaciones y Muestras

COMPRAS

Muestras de Materia Prima para prueba e informacin de la misma. Entrega de Materia Prima

Salidas

cunto?
Tiempos de entrega Paro de lnea por falta de material Precio de materia prima Anlisis costo beneficio de la nueva materia prima

(indicadores)

Cmo?
Instructivo Diagrama de flujo
Procedimiento

d) asegurarse de la disponibilidad de recursos e informacin necesarios para apoyar la operacin y el seguimiento de estos procesos, e) realizar el seguimiento, la medicin cuando sea aplicable y el anlisis de estos procesos,

Mejora continua del sistema de gestin de calidad

Clientes (ISO9001) y otras partes interesadas (ISO 9004) Clientes (ISO9001) y otras partes interesadas (ISO 9004) Responsabilidad Gerencia

Gestin de recursos

Medicin anlisis, mejora

Satisfaccin

Requisitos

Entrada

Realizacin del Producto

Salida Producto

4.1f) implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos.

VI. El ciclo planea, haz, verifica, acta

Acta Act

Planea Plan

Verifica Check

Do Haz

Planea, Haz, Verifica, Acta

Planea: establece los objetivos y procesos necesarios para entregar resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las polticas de la organizacin; Haz: implementa los procesos; Verifica: da seguimiento y mide los resultados de los procesos y productos contra polticas, objetivos y requisitos para el producto. Acta: toma acciones para seguir mejorando el desempeo del proceso

VII. Documentacin del SGC

4.2 Requisitos de la documentacin 4.2.1 Generalidades La documentacin del sistema de gestin de la calidad debe incluir: a) declaraciones documentadas de una poltica de la calidad y de objetivos de la calidad, b) un manual de la calidad, c) los procedimientos documentados y los registros requeridos por esta Norma Internacional, y

d) los documentos, incluidos los registros que la organizacin determina que son necesarios para asegurarse de la eficaz planificacin, operacin y control de sus procesos.

Partiendo de los documentos necesarios en la red de procesos se puede determinar que procedimientos, requisitos y formatos necesitamos en nuestro SGC, generalmente el control se lleva en una lista maestra de documentos.

Y respecto al manual de calidad nos dice:

4.2.2 Manual de la calidad La organizacin debe establecer y mantener un manual de la calidad que incluya: a) el alcance del sistema de gestin de la calidad, incluyendo los detalles y la justificacin de cualquier exclusin (vase 1.2), b) los procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestin de la calidad, o referencia a los mismos, y c) una descripcin de la interaccin entre los procesos del sistema de gestin de la calidad.

VIII. Conclusin
Una vez que tenemos establecida la documentacin que debe tener nuestro SGC, solo nos queda implementar el SGC, mantenerlo y mejorarlo.

GRACIAS