PRECIOS EN CHACRA DE PRODUCTOS AGRICOLAS CHURCAMPA - HUANCAVELICA

AOS: 1999 - 2002 (S/. Kg)

CULTIVO
Maz choclo
Maz grano seco
Arveja grano verde
Arveja grano seco
Alcachofa
Palto
Alfalfa
Frijol

1999

2000

2001

2002

0.95

0.82

0.62

0.53

1.22

0.90

0.94

0.78

1.70
0.11

0.65
1.59
0.11

0.55
1.38
0.20

0.45
1.24
0.21

Promedio
0.73
1.05
0.96
0.85
0.55
1.24
0.16
1.45

FUENTE.- Compendio Estadstico Agropecuario MINAG - Huancavelica 2002

RENDIMIENTOS PRINCIPALES CULTIVOS PROVINCIA DE CHURCAMPA - HVCA

AOS: 1999 - 2002 (TM/ha)
CULTIVO
Maz choclo
Maz grano seco
Arveja grano verde
Arveja grano seco
Alcachofa *
Palto
Alfalfa
Frijol

1999

2000

2001

2002

6.88

7.06

8.00

7.90

3.75

3.28

3.22

3.26

20.00
9.40

20.00
6.11
14.26

20.00
11.67
48.71

20.00
7.86
31.37 s/d

Promedio
7.46
1.40
3.38
1.30
20.00
8.76
23.58
1.00

FUENTE.- Compendio Estadstico Agropecuario MINAG - Huancavelica 2002

SUPERFICIE COSECHADA PRINCIPALES CULTIVOS PROVINCIA CHURCAMPA - HVCA

AOS: 1999 - 2002 (Has)
CULTIVO
Maz choclo
Arveja grano verde
Alcachofa *
Palto
Alfalfa

1999
60.00
715.00
0.00
12.00
112.00

2000
35.00
605.00
0.00
14.00
117.00 s/d

2001
10.00
300.00
0.00
5.00

2002
20.00
318.00
0.00
9.00
122.00

Promedio
31.25
484.50
0.00
10.00
87.75

FUENTE.- Compendio Estadstico Agropecuario MINAG - Huancavelica 2002

VOLUMEN DE LA PRODUCCION PRINCIPALES CULTIVOS PROV. CHURCAMPA - HVCA

AOS: 1999 - 2002 (TM)
CULTIVO
Maz choclo
Arveja grano verde
Alcachofa *
Palto
Alfalfa

1999

2000

413.00
2,676.00
0.00
140.00
5,455.00

247.00
1,985.00
0.00
110.00
3,670.00 s/d

2001
80.00
967.00
0.00
47.00

2002
158.00
1,038.00
0.00
55.00
1,740.00

Promedio
224.50
1,666.50
0.00
88.00
2,716.25

FUENTE.- Compendio Estadstico Agropecuario MINAG - Huancavelica 2002

VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION PRINCIPALES CULTIVOS CHURCAMPA - HVCA

AOS: 1999 - 2002 (MILES DE NUEVOS SOLES)
CULTIVO
Maz choclo
Arveja grano verde
Alcachofa *
Palto
Alfalfa

1999

2000

392.35
3,264.72
0.00
238.00
600.05

202.54
1,786.50
0.00
174.90
403.70 s/d

2001
49.60
908.98
0.00
64.86

2002
83.74
809.64
0.00
68.20
365.40

FUENTE.- Compendio Estadstico Agropecuario MINAG - Huancavelica 2002

Promedio
182.06
1,692.46
0.00
136.49
342.29

PADRON DE USUARIOS E INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

Proyecto: Mejoramiento Irrigacin Maraypata - Acco
COMISION DE REGANTES: Churcampa
SECTOR DE RIEGO:
Maraypata y Santiago de Acco
N
1
2

CANALES
DERIVACION

COMIT DE REGANTES

COD

Canal Central
Acco

1.01 Canal Central

2.01 Acco

TOTALES

FUENTE:
*

KM

N L-1

KM

4.500
2.000

4
3

1.750
1.250

6.500

3.000

N L-2

KM

MARGEN SECCION

D
I

IRH - Administracin Tcnica Distrito de Riego ATDR - Hvca.

Elaboracin propia

0.000

Trap.
Irreg.

TIPO
Qa (lps) Qd (lps) N U
TOMA
Perm.
Temp

0.00 110.00
12.00 15.00

12.00

55
45

100

N P
57
53

ha T

ha BR

69.00
45.00

10.00
7.00

110 114.00

17.00

CEDULA DE CULTIVO AREA ATENDIDA

SITUACION SIN PROYECTO
Ha
CAMPAA PRINCIPAL
Alfalfa

TOTAL CAMPAA PRINCIPAL

CAMPAA DE ROTACION
Papa
Maiz
Cebada
Arveja
Hortalizas

8
5
5
3
2

TOTAL CAMPAA ROTACION

23

TOTAL AREA CULTIVADA

28

AREA AGRICOLA TOTAL

AREA SIN USO
INTENSIDAD DE USO

1391.17
1363.17
0.02

CEDULA DE CULTIVO AREA ATENDIDA

SITUACION CON PROYECTO
Ha MEJORADAS Ha INCORPORADAS

TOTAL Ha

CAMPAA PRINCIPAL
Alfalfa

11

TOTAL CAMPAA PRINCIPAL

11

CAMPAA DE ROTACION
Papa
Maiz
Cebada
Arveja
Hortalizas

8
5
5
3
2

0
0
5
0
4

8
5
10
3
6

TOTAL CAMPAA ROTACION

23

32

TOTAL Has CULTIVADA

28

15

43

JUSTIFICACION
HECTAREAS
AREA AFECTADA POR EL PROBLEMA
AREA ATENDIDA POR EL PROYECTO
HECTAREAS MEJORADAS
HECTAREAS INCORPORADAS
HECTAREAS MEJORADAS

38.14
43
28
15

65.12%
34.88%
lps

DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO TOTAL

OFERTA DE AGUA PARA RIEGO ACTUAL
DEFICIT DE DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO
HECTAREAS INCORPORADAS

28.00
21.30
6.70
lps

DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO

OFERTA DE AGUA PARA RIEGO ACTUAL
DEFICIT DE DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO
HECTAREAS TOTALES
DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO TOTAL
OFERTA DE AGUA PARA RIEGO ACTUAL
DEFICIT DE AGUA PARA RIEGO TOTAL

15.00
0.00
15.00
lps
43.00
21.30
21.70

ESTIMADO DE COSTOS DE PRODUCCION SIN PROYECTO

CULTIVO DE PAPA BAJO RIEGO
Cultivo

: Papa

Fertilizacin N-P-K

Variedades

: Canchn

Area

1 ha

Tecnologa

Baja

Revolucin
Fecha de siembra

: Junio - Julio

Tipo de siembra

Fecha de cosecha

: Octubre

Fecha de costo

90 - 90 - 00

: Bajo riego
Jul-04

I. COSTOS DIRECTOS:
RUBROS
PREPARACION DE TERRENO:
Limpieza de campo
Preparacin de terreno (riego machaco)
Arado, cruzado, rastra
Nivelacin
SIEMBRA:
Desinfeccin de semilla
Mezcla aplicacin de fertilizantes
Surcado, Siembra y abonamiento
Tapadores
LABORES CULTURALES:
Riegos
Segundo abonamiento y 1er. aporque
Raleo y deshaije
Segundo aporque
Control fitosanitario
COSECHA:
Desaporque
Clasificacin
Carguo

INSUMOS:
Semillas
Urea agrcola
Fosfato dimonico
Cloruro de potasio
Materia orgnica
Transporte de insumos
PESTICIDAS:
Insecticidas
Fungicidas
Adherentes
Abomo foliar
TOTAL COSTOS DIRECTOS

UNID
MED

CANT

PRECIO UNIT.
S/.

SUB TOTAL
S/.

jornal
jornal
Yunta
jornal

10
12
16
0

12.50
12.50
35.00
12.50

125.00
150.00
560.00
0.00

jornal
jornal
jornal
jornal

0
8
24
16

12.50
12.50
12.50
12.50

0.00
100.00
300.00
200.00

jornal
jornal
jornal
jornal
jornal

20
20
12
40
8

12.50
12.50
12.50
12.50
12.50

250.00
250.00
150.00
500.00
100.00

jornal
jornal
jornal

52
40
16

12.50
12.50
12.50

650.00
500.00
200.00

kg
sacos
sacos
sacos
sacos
kg

450
7
7
1
17
2050

0.00
38.00
50.00
40.00
5.00
0.12

0.00
266.00
350.00
40.00
85.00
246.00

kg
kg
ltr
ltr

5
3
1
3

60.00
94.00
20.00
30.00

300.00
282.00
20.00
90.00

TOTAL
S/.
835.00

600.00

1,250.00

1,350.00

987.00

692.00

5,714.00

II. COSTOS INDIRECTOS

Asistencia Tcnica 5%
Costos Administrativos 5%
TOTAL COSTOS INDIRECTOS

285.70
285.70

TOTAL COSTO / HA

5,999.70

RESUMEN DE INVERSION POR RUBRO

Mano de obra
Yunta/Maquinaria
Insumos, materiales y equipos
Costos indirectos
COSTO TOTAL

3,475.00
560.00
1,679.00
285.70
5,999.70

ANALISIS ECONOMICO
Rendimiento
Precio unitario por kg en chacra
Ingreso Total
Costo Total / ha
Ingreso Neto o Utilidad
Rentabilidad %
Beneficio / Costo

17,000
0.50
8,500.00
5,999.70
2,500.30
41.67
1.42

ESTIMADO DE COSTOS DE PRODUCCION SIN PROYECTO

CULTIVO DE MAIZ AMILACEO
Cultivo

: Grano Seco

Fertilizacin N-P-K

Variedades

: Ecotipo local

Area

1 ha

Tecnologa

Baja

Fecha de siembra

: Octubre a Noviembre

Tipo de siembra

Fecha de cosecha

: Mayo - Julio

Fecha de costo

0-0-0

: Cola de buey
Jul-04

I. COSTOS DIRECTOS:
RUBROS
PREPARACION DE TERRENO:
Limpieza de campo
Preparacin de terreno (riego machaco)
Arado, cruzado, rastra
Nivelacin
SIEMBRA:
Desinfeccin de semilla
Mezcla aplicacin de fertilizantes
Surcado, Siembra y abonamiento
Tapadores
LABORES CULTURALES:
Riegos
Segundo abonamiento y 1er. aporque
Raleo y deshaije
Segundo aporque
Control fitosanitario
COSECHA:
Siega
Despanque
Carguo
Tendal
Desgrane
INSUMOS:
Semillas
Urea agrcola
Fosfato dimonico
Cloruro de potasio
Materia orgnica
Transporte de insumos
PESTICIDAS:
Insecticidas
Fungicidas
Adherentes
Abomo foliar
TOTAL COSTOS DIRECTOS

UNID
MED

CANT

PRECIO UNIT.
S/.

SUB TOTAL
S/.

jornal
jornal
HM/Yunta
jornal

24
24
16
0

12.50
12.50
35.00
12.50

300.00
300.00
560.00
0.00

jornal
jornal
jornal
jornal

0
4
24
24

12.50
12.50
12.50
12.50

0.00
50.00
300.00
300.00

jornal
jornal
jornal
jornal
jornal

0
40
0
35
4

12.50
12.50
12.50
12.50
12.50

0.00
500.00
0.00
437.50
50.00

jornal
jornal
jornal
jornal
jornal

24
24
16
8
48

12.50
12.50
12.50
12.50
12.50

300.00
300.00
200.00
100.00
600.00

kg
sacos
sacos
sacos
sacos
kg

150
0
0
0
25
1400

0.00
38.00
50.00
40.00
5.00
0.10

0.00
0.00
0.00
0.00
125.00
140.00

kg
kg
ltr
ltr

2
2
1
2

60.00
94.00
20.00
30.00

120.00
188.00
20.00
60.00

TOTAL
S/.
1,160.00

650.00

987.50

1,500.00

265.00

388.00

4,950.50

II. COSTOS INDIRECTOS

Asistencia Tcnica 5%
Costos Administrativos 5%
TOTAL COSTOS INDIRECTOS

247.53
247.53

TOTAL COSTO / HA

5,198.03

RESUMEN DE INVERSION POR RUBRO

Mano de obra
Yunta/Maquinaria
Insumos, materiales y equipos
Costos indirectos
COSTO TOTAL

3,737.50
560.00
653.00
247.53
5,198.03

ANALISIS ECONOMICO
Rendimiento
Precio unitario por kg en chacra
Ingreso Total
Costo Total / ha
Ingreso Neto o Utilidad
Rentabilidad %
Beneficio / Costo

4,680
2.00
9,360.00
5,198.03
4,161.98
80.07
1.80

ESTIMADO DE COSTOS DE PRODUCCION SIN PROYECTO

CULTIVO DE HABA GRANO VERDE BAJO RIEGO
Cultivo

: Arveja

Fertilizacin N-P-K

Variedades

: Blanca churcampina,

Area

Remate, Alderman

00-00-00
1 ha

Tipo de siembra

Fecha de siembra

: Agosto

Tecnologa

Fecha de cosecha

: Diciembre - Enero

Fecha de costo

: Cola de buey
Baja

I. COSTOS DIRECTOS:
RUBROS
PREPARACION DE TERRENO:
Limpieza de campo
Preparacin de terreno (riego machaco)
Arado, cruzado, rastra
Nivelacin
SIEMBRA:
Desinfeccin de semilla
Mezcla aplicacin de fertilizantes
Surcado, Siembra y abonamiento
Tapadores
LABORES CULTURALES:
Riego
Deshierbo
Raleo y deshaije
Segundo abonamiento y aporque
Control fitosanitario
COSECHA:
Primera paa
Segunda paa
Tercera paa
Clasificacin
Ensacado
INSUMOS:
Semillas
Urea agrcola
Fosfato dimonico
Cloruro de potasio
Materia orgnica
Envases (costales de malla)
Transporte de insumos
PESTICIDAS:
Insecticidas
Fungicidas
Adherentes
Abomo foliar
TOTAL COSTOS DIRECTOS

UNID
MED

CANTIDAD

PRECIO UNIT. SUB TOTAL

S/.
S/.

jornal
jornal
HM/Yunta
jornal

8
8
4
0

12.50
12.50
35.00
12.50

100.00
100.00
140.00
0.00

jornal
jornal
jornal
jornal

0
0
6
6

12.50
12.50
12.50
12.50

0.00
0.00
75.00
75.00

jornal
jornal
jornal
jornal
jornal

3
6
3
6
3

12.50
12.50
12.50
12.50
12.50

37.50
75.00
37.50
75.00
37.50

jornal
jornal
jornal
jornal
jornal

8
8
8
8
5

12.50
12.50
12.50
12.50
12.50

100.00
100.00
100.00
100.00
62.50

kg
sacos
sacos
sacos
sacos
unid
kg

335
0
0
0
0
20
335

0.00
38.00
50.00
40.00
5.00
2.00
0.12

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40.00
40.20

kg
kg
ltr
ltr

1.65
2
4
4

50.00
40.00
20.00
25.00

82.50
80.00
80.00
100.00

TOTAL
S/.
340.00

150.00

262.50

462.50

80.20

342.50

1,637.70

II. COSTOS INDIRECTOS

Asistencia Tcnica 5%
Costos Administrativos 5%
TOTAL COSTOS INDIRECTOS

81.89
81.89

TOTAL COSTO / HA

1,719.59

RESUMEN DE INVERSION POR RUBRO

Mano de obra
Yunta/Maquinaria
Insumos, materiales y equipos
Costos indirectos
COSTO TOTAL

1,075.00
140.00
422.70
81.89
1,719.59

ANALISIS ECONOMICO
Rendimiento
Precio unitario por kg en chacra
Ingreso Total
Costo Total / ha
Ingreso Neto o Utilidad
Rentabilidad %
Beneficio / Costo

1,700
1.50
2,550.00
1,719.59
830.42
48.29
1.48

ESTIMADO DE COSTOS DE PRODUCCION SIN PROYECTO

CULTIVO DE ARVEJA GRANO VERDE BAJO RIEGO
Cultivo

: Arveja

Fertilizacin N-P-K

Variedades

: Blanca churcampina,

Area

Remate, Alderman

00-00-00
1 ha

Tipo de siembra

Fecha de siembra

: Agosto

Tecnologa

Fecha de cosecha

: Diciembre - Enero

Fecha de costo

: Cola de buey
Baja
Jul-04

I. COSTOS DIRECTOS:
RUBROS
PREPARACION DE TERRENO:
Limpieza de campo
Preparacin de terreno (riego machaco)
Arado, cruzado, rastra
Nivelacin
SIEMBRA:
Desinfeccin de semilla
Mezcla aplicacin de fertilizantes
Surcado, Siembra y abonamiento
Tapadores
LABORES CULTURALES:
Riego
Deshierbo
Raleo y deshaije
Segundo abonamiento y aporque
Control fitosanitario
COSECHA:
Primera paa
Segunda paa
Tercera paa
Clasificacin
Ensacado
INSUMOS:
Semillas
Urea agrcola
Fosfato dimonico
Cloruro de potasio
Materia orgnica
Envases (costales de malla)
Transporte de insumos
PESTICIDAS:
Insecticidas
Fungicidas
Adherentes
Abomo foliar
TOTAL COSTOS DIRECTOS

UNID
MED

CANTIDAD

PRECIO UNIT. SUB TOTAL

S/.
S/.

jornal
jornal
HM/Yunta
jornal

8
6
4
0

12.50
12.50
35.00
12.50

100.00
75.00
140.00
0.00

jornal
jornal
jornal
jornal

0
0
4
4

12.50
12.50
12.50
12.50

0.00
0.00
50.00
50.00

jornal
jornal
jornal
jornal
jornal

1
2
1
2
1

12.50
12.50
12.50
12.50
12.50

12.50
25.00
12.50
25.00
12.50

jornal
jornal
jornal
jornal
jornal

10
10
6
1
2

12.50
12.50
12.50
12.50
12.50

125.00
125.00
75.00
12.50
25.00

kg
sacos
sacos
sacos
sacos
unid
kg

50
0
0
0
0
20
50

0.00
38.00
50.00
40.00
5.00
2.00
0.12

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40.00
6.00

kg
kg
ltr
ltr

4
3.8
3
5

50.00
40.00
20.00
25.00

200.00
152.00
60.00
125.00

TOTAL
S/.
315.00

100.00

87.50

362.50

46.00

537.00

1,448.00

II. COSTOS INDIRECTOS

Asistencia Tcnica 5%
Costos Administrativos 5%
TOTAL COSTOS INDIRECTOS

72.40
72.40

TOTAL COSTO / HA

1,520.40

RESUMEN DE INVERSION POR RUBRO

Mano de obra
Yunta/Maquinaria
Insumos, materiales y equipos
Costos indirectos
COSTO TOTAL

725.00
140.00
583.00
72.40
1,520.40

ANALISIS ECONOMICO
Rendimiento
Precio unitario por kg en chacra
Ingreso Total
Costo Total / ha
Ingreso Neto o Utilidad
Rentabilidad %
Beneficio / Costo

1,550
1.40
2,170.00
1,520.40
649.60
42.73
1.43

ESTIMADO DE COSTOS DE PRODUCCION SIN PROYECTO

CULTIVO DE CEBADA
Cultivo

: Grano Seco

Fertilizacin N-P-K

Variedades

: Ecotipo local

Area

1 ha

Tecnologa

Baja

Fecha de siembra

: Octubre a Noviembre

Tipo de siembra

Fecha de cosecha

: Mayo - Julio

Fecha de costo

0-0-0

: Cola de buey
Jul-04

I. COSTOS DIRECTOS:
RUBROS
PREPARACION DE TERRENO:
Limpieza de campo
Preparacin de terreno (riego machaco)
Arado, cruzado, rastra
Nivelacin
SIEMBRA:
Desinfeccin de semilla
Mezcla aplicacin de fertilizantes
Surcado, Siembra y abonamiento
Tapadores
LABORES CULTURALES:
Riegos
Segundo abonamiento y 1er. aporque
Raleo y deshaije
Segundo aporque
Control fitosanitario
COSECHA:
Siega
Despanque
Carguo
Tendal
Desgrane
INSUMOS:
Semillas
Urea agrcola
Fosfato dimonico
Cloruro de potasio
Materia orgnica
Transporte de insumos
PESTICIDAS:
Insecticidas
Fungicidas
Adherentes
Abomo foliar
TOTAL COSTOS DIRECTOS

UNID
MED

CANT

PRECIO UNIT.
S/.

SUB TOTAL
S/.

jornal
jornal
HM/Yunta
jornal

8
0
2
0

12.50
12.50
35.00
12.50

100.00
0.00
70.00
0.00

jornal
jornal
jornal
jornal

0
2
4
4

12.50
12.50
12.50
12.50

0.00
25.00
50.00
50.00

jornal
jornal
jornal
jornal
jornal

4
4
0
0
1

12.50
12.50
12.50
12.50
12.50

50.00
50.00
0.00
0.00
12.50

jornal
jornal
jornal
jornal
jornal

8
0
6
6
4

12.50
12.50
12.50
12.50
12.50

100.00
0.00
75.00
75.00
50.00

kg
sacos
sacos
sacos
sacos
kg

230
0
0
0
12.65
862.5

0.00
38.00
50.00
40.00
5.00
0.20

0.00
0.00
0.00
0.00
63.25
172.50

kg
kg
ltr
ltr

1
1
0
0

60.00
94.00
20.00
30.00

60.00
94.00
0.00
0.00

TOTAL
S/.
170.00

125.00

112.50

300.00

235.75

154.00

1,097.25

II. COSTOS INDIRECTOS

Asistencia Tcnica 5%
Costos Administrativos 5%
TOTAL COSTOS INDIRECTOS

54.86
54.86

TOTAL COSTO / HA

1,152.11

RESUMEN DE INVERSION POR RUBRO

Mano de obra
Yunta/Maquinaria
Insumos, materiales y equipos
Costos indirectos
COSTO TOTAL

637.50
70.00
389.75
54.86
1,152.11

ANALISIS ECONOMICO
Rendimiento
Precio unitario por kg en chacra
Ingreso Total
Costo Total / ha
Ingreso Neto o Utilidad
Rentabilidad %
Beneficio / Costo

3,200
0.50
1,600.00
1,152.11
447.89
38.88
1.39

ESTIMADO DE COSTOS DE PRODUCCION SIN PROYECTO

CULTIVO DE HORTALIZAS
Cultivo

: Grano Seco

Fertilizacin N-P-K

Variedades

: Ecotipo local

Area

1 ha

Tecnologa

Baja

Fecha de siembra

: Octubre a Noviembre

Tipo de siembra

Fecha de cosecha

: Mayo - Julio

Fecha de costo

0-0-0

: Cola de buey

I. COSTOS DIRECTOS:
RUBROS
PREPARACION DE TERRENO:
Limpieza de campo
Preparacin de terreno (riego machaco)
Arado, cruzado, rastra
Nivelacin
SIEMBRA:
Desinfeccin de semilla
Mezcla aplicacin de fertilizantes
Surcado, Siembra y abonamiento
Tapadores
LABORES CULTURALES:
Riegos
Segundo abonamiento y 1er. aporque
Raleo y deshaije
Segundo aporque
Control fitosanitario
COSECHA:
Siega
Despanque
Carguo
Tendal
Desgrane
INSUMOS:
Semillas
Urea agrcola
Fosfato dimonico
Cloruro de potasio
Materia orgnica
Transporte de insumos
PESTICIDAS:
Insecticidas
Fungicidas
Adherentes
Abomo foliar
TOTAL COSTOS DIRECTOS

UNID
MED

CANT

PRECIO UNIT.
S/.

SUB TOTAL
S/.

jornal
jornal
HM/Yunta
jornal

12
12
2
0

12.50
12.50
35.00
12.50

150.00
150.00
70.00
0.00

jornal
jornal
jornal
jornal

2
2
6
8

12.50
12.50
12.50
12.50

25.00
25.00
75.00
100.00

jornal
jornal
jornal
jornal
jornal

6
8
8
8
0

12.50
12.50
12.50
12.50
12.50

75.00
100.00
100.00
100.00
0.00

jornal
jornal
jornal
jornal
jornal

8
0
10
8

12.50
12.50
12.50
12.50
12.50

100.00
0.00
125.00
100.00
0.00

kg
sacos
sacos
sacos
sacos
kg

20
1
1
1
8
570

25.00
38.00
50.00
40.00
5.00
0.20

500.00
38.00
50.00
40.00
40.00
114.00

kg
kg
ltr
ltr

2
1.5
2
2

60.00
94.00
20.00
30.00

120.00
141.00
40.00
60.00

TOTAL
S/.
370.00

225.00

375.00

325.00

782.00

361.00

2,438.00

II. COSTOS INDIRECTOS

Asistencia Tcnica 5%
Costos Administrativos 5%
TOTAL COSTOS INDIRECTOS

121.90
121.90

TOTAL COSTO / HA

2,559.90

RESUMEN DE INVERSION POR RUBRO

Mano de obra
Yunta/Maquinaria
Insumos, materiales y equipos
Costos indirectos
COSTO TOTAL

1,225.00
70.00
1,143.00
121.90
2,559.90

ANALISIS ECONOMICO
Rendimiento
Precio unitario por kg en chacra
Ingreso Total
Costo Total / ha
Ingreso Neto o Utilidad
Rentabilidad %
Beneficio / Costo

3,250
1.50
4,875.00
2,559.90
2,315.10
90.44
1.90

ESTIMADO DE COSTOS DE PRODUCCION SIN PROYECTO

CULTIVO ASOCIADO ALFALFA CON PALTO INSTALACION
Cultivo

: ALFALFA Y PALTO

Fertilizacin N-P-K

Variedades

: Moapa

Area

00-00-00
1 ha

: Hass

Tecnologa

Baja

Fecha de siembra

: NOVIEMBRE

Tipo de siembra

Fecha de cosecha

: Alfalfa a partir del 4to mes y luego c/3 meses

Fecha de costo

: Surcos
Jul-04

: Palto a partir del ao 5

I. COSTOS DIRECTOS:
RUBROS
PREPARACION DE TERRENO:
Limpieza de campo
Preparacin de terreno (riego machaco)
Arado, cruzado, rastra
Nivelacin
SIEMBRA:
Desinfeccin de semilla
Mezcla aplicacin de fertilizantes
Poceado, Plantacin y Siembra
Tapadores
LABORES CULTURALES:
Riegos
Segundo abonamiento y 1er. aporque
Poda y deshierbo
Segundo aporque
Control fitosanitario
COSECHA:
Siega
Traslado
Cosecha palto
Clasificacin
Traslado
INSUMOS:
Semilla ALFALFA
Urea agrcola
Fosfato dimonico
Cloruro de potasio
Materia orgnica
Transporte de insumos
Plantones de palto
PESTICIDAS:
Insecticidas
Fungicidas
Adherentes
Abomo foliar
TOTAL COSTOS DIRECTOS

UNID
MED

CANT

PRECIO UNIT.
S/.

SUB TOTAL
S/.

jornal
jornal
HM/Yunta
jornal

2
0
0
0

12.50
12.50
35.00
12.50

25.00
0.00
0.00
0.00

jornal
jornal
jornal
jornal

0
0
6
1

12.50
12.50
12.50
12.50

0.00
0.00
75.00
12.50

jornal
jornal
jornal
jornal
jornal

24
0
4
0
0

12.50
12.50
12.50
12.50
12.50

300.00
0.00
50.00
0.00
0.00

jornal
jornal
jornal
jornal
jornal

12
6
0
0
0

12.50
12.50
12.50
12.50
12.50

150.00
75.00
0.00
0.00
0.00

kg
sacos
sacos
sacos
sacos
kg
unid

8
0
0
0
10
4
0

45.00
38.00
50.00
40.00
5.00
0.12
2.00

360.00
0.00
0.00
0.00
50.00
0.48
0.00

kg
kg
ltr
ltr

0
0
0
0

60.00
94.00
20.00
30.00

0.00
0.00
0.00
0.00

TOTAL
S/.
25.00

87.50

350.00

225.00

410.48

0.00

1,097.98

II. COSTOS INDIRECTOS

Asistencia Tcnica 5%
Costos Administrativos 5%
TOTAL COSTOS INDIRECTOS

54.90
54.90

TOTAL COSTO / HA

1,152.88

RESUMEN DE INVERSION POR RUBRO

Mano de obra
Yunta/Maquinaria
Insumos, materiales y equipos
Costos indirectos
COSTO TOTAL

687.50
0.00
410.48
54.90
1,152.88

ANALISIS ECONOMICO
Rendimiento Alfalfa
Precio unitario por kg en chacra Alfalfa
Rendimiento Palto
Precio unitario por kg en chacra Palto
Ingreso Total
Costo Total / ha
Ingreso Neto o Utilidad
Rentabilidad %
Beneficio / Costo

15,000.00
0.60
0.00
1.24
9,000.00
1,152.88
7,847.12
680.65
7.81

ESTIMADO DE COSTOS DE PRODUCCION SIN PROYECTO

CULTIVO DE TRIGO
Cultivo

: Grano Seco

Fertilizacin N-P-K

Variedades

: Ecotipo local

Area

1 ha

Tecnologa

Baja

Fecha de siembra

: Octubre a Noviembre

Tipo de siembra

Fecha de cosecha

: Mayo - Julio

Fecha de costo

0-0-0

: Cola de buey
Jul-04

I. COSTOS DIRECTOS:
RUBROS
PREPARACION DE TERRENO:
Limpieza de campo
Preparacin de terreno (riego machaco)
Arado, cruzado, rastra
Nivelacin
SIEMBRA:
Desinfeccin de semilla
Mezcla aplicacin de fertilizantes
Surcado, Siembra y abonamiento
Tapadores
LABORES CULTURALES:
Riegos
Segundo abonamiento y 1er. aporque
Raleo y deshaije
Segundo aporque
Control fitosanitario
COSECHA:
Siega
Despanque
Carguo
Tendal
Desgrane
INSUMOS:
Semillas
Urea agrcola
Fosfato dimonico
Cloruro de potasio
Materia orgnica
Transporte de insumos
PESTICIDAS:
Insecticidas
Fungicidas
Adherentes
Abomo foliar
TOTAL COSTOS DIRECTOS

UNID
MED

CANT

PRECIO UNIT.
S/.

SUB TOTAL
S/.

jornal
jornal
HM/Yunta
jornal

2
0
4
0

12.50
12.50
35.00
12.50

25.00
0.00
140.00
0.00

jornal
jornal
jornal
jornal

0
1
4
3

12.50
12.50
12.50
12.50

0.00
12.50
50.00
37.50

jornal
jornal
jornal
jornal
jornal

0
6
0
0
1

12.50
12.50
12.50
12.50
12.50

0.00
75.00
0.00
0.00
12.50

jornal
jornal
jornal
jornal
jornal

3
0
0
0
6

12.50
12.50
12.50
12.50
12.50

37.50
0.00
0.00
0.00
75.00

kg
sacos
sacos
sacos
sacos
kg

60
0
0
0
10
560

0.00
38.00
50.00
40.00
5.00
0.20

0.00
0.00
0.00
0.00
50.00
112.00

kg
kg
ltr
ltr

0
0
0
0

60.00
94.00
20.00
30.00

0.00
0.00
0.00
0.00

TOTAL
S/.
165.00

100.00

87.50

112.50

162.00

0.00

627.00

II. COSTOS INDIRECTOS

Asistencia Tcnica 5%
Costos Administrativos 5%
TOTAL COSTOS INDIRECTOS

31.35
31.35

TOTAL COSTO / HA

658.35

RESUMEN DE INVERSION POR RUBRO

Mano de obra
Yunta/Maquinaria
Insumos, materiales y equipos
Costos indirectos
COSTO TOTAL

325.00
140.00
162.00
31.35
658.35

ANALISIS ECONOMICO
Rendimiento
Precio unitario por kg en chacra
Ingreso Total
Costo Total / ha
Ingreso Neto o Utilidad
Rentabilidad %
Beneficio / Costo

1,300
0.70
910.00
658.35
251.65
38.22
1.38

ESTIMADO DE COSTOS DE PRODUCCION SIN PROYECTO

CULTIVO DE ARVEJA GRANO SECO
Cultivo

: Arveja

Fertilizacin N-P-K

Variedades

: Blanca churcampina,

Area

Remate, Alderman

00-00-00
1 ha

Tipo de siembra

Fecha de siembra

: Agosto

Tecnologa

Fecha de cosecha

: Diciembre - Enero

Fecha de costo

: Cola de buey
Baja
Jul-04

I. COSTOS DIRECTOS:
RUBROS
PREPARACION DE TERRENO:
Limpieza de campo
Preparacin de terreno (riego machaco)
Arado, cruzado, rastra
Nivelacin
SIEMBRA:
Desinfeccin de semilla
Mezcla aplicacin de fertilizantes
Surcado, Siembra y abonamiento
Tapadores
LABORES CULTURALES:
Riego
Deshierbo
Raleo y deshaije
Segundo abonamiento y aporque
Control fitosanitario
COSECHA:
Siega
Traslado
Trilla y ventilado
Ensacado
INSUMOS:
Semillas
Urea agrcola
Fosfato dimonico
Cloruro de potasio
Materia orgnica
Envases
Transporte de insumos
PESTICIDAS:
Insecticidas
Fungicidas
Adherentes
Abomo foliar
TOTAL COSTOS DIRECTOS

UNID
MED

CANTIDAD

PRECIO UNIT. SUB TOTAL

S/.
S/.

jornal
jornal
HM/Yunta
jornal

2
2
4
0

12.50
12.50
35.00
12.50

25.00
25.00
140.00
0.00

jornal
jornal
jornal
jornal

0
0
6
3

12.50
12.50
12.50
12.50

0.00
0.00
75.00
37.50

jornal
jornal
jornal
jornal
jornal

0
8
0
8
0

12.50
12.50
12.50
12.50
12.50

0.00
100.00
0.00
100.00
0.00

jornal
jornal
jornal
jornal

4
4
4
2

12.50
12.50
12.50
12.50

50.00
50.00
50.00
25.00

kg
sacos
sacos
sacos
sacos
unid
kg

50
0
0
0
0
15
50

2.00
38.00
50.00
40.00
5.00
1.00
0.12

100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15.00
6.00

kg
kg
ltr
ltr

0
0
0
0

50.00
40.00
20.00
25.00

0.00
0.00
0.00
0.00

TOTAL
S/.
190.00

112.50

200.00

175.00

121.00

0.00

798.50

II. COSTOS INDIRECTOS

Asistencia Tcnica 5%
Costos Administrativos 5%
TOTAL COSTOS INDIRECTOS

0.00

TOTAL COSTO / HA

798.50

RESUMEN DE INVERSION POR RUBRO

Mano de obra
Yunta/Maquinaria
Insumos, materiales y equipos
Costos indirectos
COSTO TOTAL

537.50
140.00
121.00
0.00
798.50

ANALISIS ECONOMICO
Rendimiento
Precio unitario por kg en chacra
Ingreso Total
Costo Total / ha
Ingreso Neto o Utilidad
Rentabilidad %
Beneficio / Costo

1,300
0.85
1,105.00
798.50
306.50
38.38
1.38

ESTIMADO DE COSTOS DE PRODUCCION SIN PROYECTO

CULTIVO DE FRIJOL
Cultivo

: Frijol

Fertilizacin N-P-K

Variedades

: Guindo

Area

00-00-00
1 ha

Tipo de siembra
Fecha de siembra

: Diciembre

Tecnologa

Fecha de cosecha

: Mayo

Fecha de costo

: Cola de buey
Baja
Jul-04

I. COSTOS DIRECTOS:
RUBROS
PREPARACION DE TERRENO:
Limpieza de campo
Preparacin de terreno
Arado, cruzado, rastra
Nivelacin
SIEMBRA:
Desinfeccin de semilla
Mezcla aplicacin de fertilizantes
Surcado, Siembra y abonamiento
Tapadores
LABORES CULTURALES:
Riego
Deshierbo
Raleo y deshaije
Segundo abonamiento y aporque
Control fitosanitario
COSECHA:
Siega
Traslado
Trilla y ventilado
Ensacado
INSUMOS:
Semillas
Urea agrcola
Fosfato dimonico
Cloruro de potasio
Materia orgnica
Envases
Transporte de insumos
PESTICIDAS:
Insecticidas
Fungicidas
Adherentes
Abomo foliar
TOTAL COSTOS DIRECTOS

UNID
MED

CANTIDAD

PRECIO UNIT. SUB TOTAL

S/.
S/.

jornal
jornal
HM/Yunta
jornal

1
0
4
0

12.50
12.50
35.00
12.50

12.50
0.00
140.00
0.00

jornal
jornal
jornal
jornal

0
0
4
12

12.50
12.50
12.50
12.50

0.00
0.00
50.00
150.00

jornal
jornal
jornal
jornal
jornal

0
0
0
9
1

12.50
12.50
12.50
12.50
12.50

0.00
0.00
0.00
112.50
12.50

jornal
jornal
jornal
jornal

4
4
4
2

12.50
12.50
12.50
12.50

50.00
50.00
50.00
25.00

kg
sacos
sacos
sacos
sacos
unid
kg

50
0
0
0
0
15
50

1.50
38.00
50.00
40.00
5.00
1.00
0.12

75.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15.00
6.00

kg
kg
ltr
ltr

1
1
0.25
1

50.00
40.00
20.00
25.00

50.00
40.00
5.00
25.00

TOTAL
S/.
152.50

200.00

125.00

175.00

96.00

120.00

868.50

II. COSTOS INDIRECTOS

Asistencia Tcnica 5%
Costos Administrativos 5%
TOTAL COSTOS INDIRECTOS

43.43
43.43

TOTAL COSTO / HA

911.93

RESUMEN DE INVERSION POR RUBRO

Mano de obra
Yunta/Maquinaria
Insumos, materiales y equipos
Costos indirectos
COSTO TOTAL

512.50
140.00
216.00
43.43
911.93

ANALISIS ECONOMICO
Rendimiento
Precio unitario por kg en chacra
Ingreso Total
Costo Total / ha
Ingreso Neto o Utilidad
Rentabilidad %
Beneficio / Costo

15,000
1.00
15,000.00
911.93
14,088.08
1,544.87
16.45

ESTIMADO DE COSTOS DE PRODUCCION SIN PROYECTO

CULTIVO ASOCIADO ALFALFA CON PALTO MANTENIMIENTO (ao 2 al 4)
Cultivo

: ALFALFA Y PALTO

Fertilizacin N-P-K

Variedades

: Moapa

Area

00-00-00
1 ha

: Hass

Tecnologa

Baja

Fecha de siembra

: NOVIEMBRE

Tipo de siembra

Fecha de cosecha

: Alfalfa 4 cortes por ao

Fecha de costo

: Surcos
Jul-04

: Palto a partir del ao 5

I. COSTOS DIRECTOS:
RUBROS
PREPARACION DE TERRENO:
Limpieza de campo
Preparacin de terreno (riego machaco)
Arado, cruzado, rastra
Nivelacin
SIEMBRA:
Desinfeccin de semilla
Mezcla aplicacin de fertilizantes
Poceado, Plantacin y Siembra
Tapadores
LABORES CULTURALES:
Riegos
Segundo abonamiento y 1er. aporque
Poda y deshierbo
Segundo aporque
Control fitosanitario
COSECHA:
Siega alfalfa
Traslado alfalfa
Cosecha palto
Clasificacin palto
Traslado palto
INSUMOS:
Semilla ALFALFA
Urea agrcola
Fosfato dimonico
Cloruro de potasio
Materia orgnica
Transporte de insumos
Plantones de palto
PESTICIDAS:
Insecticidas
Fungicidas
Adherentes
Abomo foliar
TOTAL COSTOS DIRECTOS

UNID
MED

CANT

PRECIO UNIT.
S/.

SUB TOTAL
S/.

jornal
jornal
HM/Yunta
jornal

0
0
0
0

12.50
12.50
35.00
12.50

0.00
0.00
0.00
0.00

jornal
jornal
jornal
jornal

0
4
0
0

12.50
12.50
12.50
12.50

0.00
50.00
0.00
0.00

jornal
jornal
jornal
jornal
jornal

24
0
8
0
0

12.50
12.50
12.50
12.50
12.50

300.00
0.00
100.00
0.00
0.00

jornal
jornal
jornal
jornal
jornal

16
8
0
0
0

12.50
12.50
12.50
12.50
12.50

200.00
100.00
0.00
0.00
0.00

kg
sacos
sacos
sacos
sacos
kg
unid

0
0
0
0
10
500
0

45.00
38.00
50.00
40.00
5.00
0.12
2.00

0.00
0.00
0.00
0.00
50.00
60.00
0.00

kg
kg
ltr
ltr

1
1
0.25
2

60.00
94.00
20.00
30.00

60.00
94.00
5.00
60.00

TOTAL
S/.
0.00

50.00

400.00

300.00

110.00

219.00

1,079.00

II. COSTOS INDIRECTOS

Asistencia Tcnica 5%
Costos Administrativos 5%
TOTAL COSTOS INDIRECTOS

0.00

TOTAL COSTO / HA

1,079.00

RESUMEN DE INVERSION POR RUBRO

Mano de obra
Yunta/Maquinaria
Insumos, materiales y equipos
Costos indirectos
COSTO TOTAL

750.00
0.00
329.00
0.00
1,079.00

ANALISIS ECONOMICO
Rendimiento Alfalfa
Precio unitario por kg en chacra Alfalfa
Rendimiento Palto
Precio unitario por kg en chacra Palto
Ingreso Total
Costo Total / ha
Ingreso Neto o Utilidad
Rentabilidad %
Beneficio / Costo

15,000.00
0.16
0.00
1.24
2,362.50
1,079.00
1,283.50
118.95
2.19

ESTIMADO DE COSTOS DE PRODUCCION SIN PROYECTO

CULTIVO ASOCIADO ALFALFA CON PALTO PRODUCCION PALTO (ao 5 al 10)
Cultivo

: ALFALFA Y PALTO

Fertilizacin N-P-K

Variedades

: Moapa

Area

00-00-00
1 ha

: Hass

Tecnologa

Baja

Fecha de siembra

: NOVIEMBRE

Tipo de siembra

Fecha de cosecha

: Alfalfa 4 cortes por ao

Fecha de costo

: Surcos
Jul-04

: Palto a partir del ao 5

I. COSTOS DIRECTOS:
RUBROS
PREPARACION DE TERRENO:
Limpieza de campo
Preparacin de terreno (riego machaco)
Arado, cruzado, rastra
Nivelacin
SIEMBRA:
Desinfeccin de semilla
Mezcla aplicacin de fertilizantes
Poceado, Plantacin y Siembra
Tapadores
LABORES CULTURALES:
Riegos
Segundo abonamiento y 1er. aporque
Poda y deshierbo
Segundo aporque
Control fitosanitario
COSECHA:
Siega alfalfa
Traslado alfalfa
Cosecha palto
Clasificacin palto
Traslado palto
INSUMOS:
Semilla ALFALFA
Urea agrcola
Fosfato dimonico
Cloruro de potasio
Materia orgnica
Transporte de insumos
Plantones de palto
PESTICIDAS:
Insecticidas
Fungicidas
Adherentes
Abomo foliar
TOTAL COSTOS DIRECTOS

UNID
MED

CANT

PRECIO UNIT.
S/.

SUB TOTAL
S/.

jornal
jornal
HM/Yunta
jornal

0
0
0
0

12.50
12.50
35.00
12.50

0.00
0.00
0.00
0.00

jornal
jornal
jornal
jornal

0
4
0
0

12.50
12.50
12.50
12.50

0.00
50.00
0.00
0.00

jornal
jornal
jornal
jornal
jornal

24
0
12
0
0

12.50
12.50
12.50
12.50
12.50

300.00
0.00
150.00
0.00
0.00

jornal
jornal
jornal
jornal
jornal

12
6
12
4
8

12.50
12.50
12.50
12.50
12.50

150.00
75.00
150.00
50.00
100.00

kg
sacos
sacos
sacos
sacos
kg
unid

0
0
0
0
10
500
0

45.00
38.00
50.00
40.00
5.00
0.12
2.00

0.00
0.00
0.00
0.00
50.00
60.00
0.00

kg
kg
ltr
ltr

1
1
0.25
2

60.00
94.00
20.00
30.00

60.00
94.00
5.00
60.00

TOTAL
S/.
0.00

50.00

450.00

525.00

110.00

219.00

1,354.00

II. COSTOS INDIRECTOS

Asistencia Tcnica 5%
Costos Administrativos 5%
TOTAL COSTOS INDIRECTOS

0.00

TOTAL COSTO / HA

1,354.00

RESUMEN DE INVERSION POR RUBRO

Mano de obra
Yunta/Maquinaria
Insumos, materiales y equipos
Costos indirectos
COSTO TOTAL

1,025.00
0.00
329.00
0.00
1,354.00

ANALISIS ECONOMICO
Rendimiento Alfalfa
Precio unitario por kg en chacra Alfalfa
Rendimiento Palto
Precio unitario por kg en chacra Palto
Ingreso Total
Costo Total / ha
Ingreso Neto o Utilidad
Rentabilidad %
Beneficio / Costo

0.00
0.16
8,758.75
1.24
10,860.85
1,354.00
9,506.85
702.13
8.02

ESTIMADO DE COSTOS DE PRODUCCION CON PROYECTO

CULTIVO DE MAIZ AMILACEO CHOCLO
Cultivo

: Choclo

Fertilizacin N-P-K

Variedades

: Ecotipo local

Area

1 ha

Tecnologa

Baja

Fecha de siembra

: Junio

Tipo de siembra

Fecha de cosecha

: Noviembre

Fecha de costo

90-90-30

: Surcos
Jul-04

I. COSTOS DIRECTOS:
RUBROS
PREPARACION DE TERRENO:
Limpieza de campo
Preparacin de terreno (riego machaco)
Arado, cruzado, rastra
Nivelacin
SIEMBRA:
Desinfeccin de semilla
Mezcla aplicacin de fertilizantes
Surcado, Siembra y abonamiento
Tapadores
LABORES CULTURALES:
Riegos
Segundo abonamiento y 1er. aporque
Raleo y deshaije
Segundo aporque
Control fitosanitario
COSECHA:
Chocleado
Clasificacin
Carguo

INSUMOS:
Semillas
Urea agrcola
Fosfato dimonico
Cloruro de potasio
Materia orgnica
Transporte de insumos
PESTICIDAS:
Insecticidas
Fungicidas
Adherentes
Abomo foliar
TOTAL COSTOS DIRECTOS

UNID
MED

CANT

PRECIO UNIT.
S/.

SUB TOTAL
S/.

jornal
jornal
HM/Yunta
jornal

2
2
4
0

12.50
12.50
35.00
12.50

25.00
25.00
140.00
0.00

jornal
jornal
jornal
jornal

0
1
8
3

12.50
12.50
12.50
12.50

0.00
12.50
100.00
37.50

jornal
jornal
jornal
jornal
jornal

20
12
1
14
2

12.50
12.50
12.50
12.50
12.50

250.00
150.00
12.50
175.00
25.00

jornal
jornal
jornal

5
12
2

12.50
12.50
12.50

62.50
150.00
25.00

kg
sacos
sacos
sacos
sacos
kg

60
1
2
0
10
710

3.50
38.00
50.00
40.00
5.00
0.12

210.00
38.00
100.00
0.00
50.00
85.20

kg
kg
ltr
ltr

2
1
0.25
2

60.00
94.00
20.00
30.00

120.00
94.00
5.00
60.00

TOTAL
S/.
190.00

150.00

612.50

237.50

483.20

279.00

1,952.20

II. COSTOS INDIRECTOS

Asistencia Tcnica 5%
Costos Administrativos 5%
TOTAL COSTOS INDIRECTOS

97.61
97.61

TOTAL COSTO / HA

2,049.81

RESUMEN DE INVERSION POR RUBRO

Mano de obra
Yunta/Maquinaria
Insumos, materiales y equipos
Costos indirectos
COSTO TOTAL

1,050.00
140.00
762.20
97.61
2,049.81

ANALISIS ECONOMICO
Rendimiento (choclos)
Precio unitario por kg en chacra
Ingreso Total
Costo Total / ha
Ingreso Neto o Utilidad
Rentabilidad %
Beneficio / Costo

20,000
1.20
24,000.00
2,049.81
21,950.19
1,070.84
11.71

ESTIMADO DE COSTOS DE PRODUCCION CON PROYECTO

CULTIVO DE ARVEJA GRANO VERDE BAJO RIEGO
Cultivo

: Arveja

Fertilizacin N-P-K

Variedades

: Blanca churcampina,

Area

Remate, Alderman

00-00-00
1 ha

Tipo de siembra

Fecha de siembra

: Agosto

Tecnologa

Fecha de cosecha

: Diciembre - Enero

Fecha de costo

: Cola de buey
Baja
Jul-04

I. COSTOS DIRECTOS:
RUBROS
PREPARACION DE TERRENO:
Limpieza de campo
Preparacin de terreno (riego machaco)
Arado, cruzado, rastra
Nivelacin
SIEMBRA:
Desinfeccin de semilla
Mezcla aplicacin de fertilizantes
Surcado, Siembra y abonamiento
Tapadores
LABORES CULTURALES:
Riego
Deshierbo
Raleo y deshaije
Segundo abonamiento y aporque
Control fitosanitario
COSECHA:
Primera paa
Segunda paa
Tercera paa
Clasificacin
Ensacado
INSUMOS:
Semillas
Urea agrcola
Fosfato dimonico
Cloruro de potasio
Materia orgnica
Envases (costales de malla)
Transporte de insumos
PESTICIDAS:
Insecticidas
Fungicidas
Adherentes
Abomo foliar
TOTAL COSTOS DIRECTOS

UNID
MED

CANTIDAD

PRECIO UNIT. SUB TOTAL

S/.
S/.

jornal
jornal
HM/Yunta
jornal

2
2
4
0

12.50
12.50
35.00
12.50

25.00
25.00
140.00
0.00

jornal
jornal
jornal
jornal

0
0
6
3

12.50
12.50
12.50
12.50

0.00
0.00
75.00
37.50

jornal
jornal
jornal
jornal
jornal

14
8
1
6
1

12.50
12.50
12.50
12.50
12.50

175.00
100.00
12.50
75.00
12.50

jornal
jornal
jornal
jornal
jornal

12
20
8
6
4

12.50
12.50
12.50
12.50
12.50

150.00
250.00
100.00
75.00
50.00

kg
sacos
sacos
sacos
sacos
unid
kg

50
0
0
0
0
35
50

2.00
38.00
50.00
40.00
5.00
2.00
0.12

100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
70.00
6.00

kg
kg
ltr
ltr

1
1
0.25
1

50.00
40.00
20.00
25.00

50.00
40.00
5.00
25.00

TOTAL
S/.
190.00

112.50

375.00

625.00

176.00

120.00

1,598.50

II. COSTOS INDIRECTOS

Asistencia Tcnica 5%
Costos Administrativos 5%
TOTAL COSTOS INDIRECTOS

79.93
79.93

TOTAL COSTO / HA

1,678.43

RESUMEN DE INVERSION POR RUBRO

Mano de obra
Yunta/Maquinaria
Insumos, materiales y equipos
Costos indirectos
COSTO TOTAL

1,162.50
140.00
296.00
79.93
1,678.43

ANALISIS ECONOMICO
Rendimiento
Precio unitario por kg en chacra
Ingreso Total
Costo Total / ha
Ingreso Neto o Utilidad
Rentabilidad %
Beneficio / Costo

1,860.00
0.96
1,785.60
1,678.43
107.18
6.39
1.06

ESTIMADO DE COSTOS DE PRODUCCION CON PROYECTO

CULTIVO ASOCIADO ALFALFA CON PALTO INSTALACION
Cultivo

: ALFALFA Y PALTO

Fertilizacin N-P-K

Variedades

: Moapa

Area

00-00-00
1 ha

: Hass

Tecnologa

Baja

Fecha de siembra

: NOVIEMBRE

Tipo de siembra

Fecha de cosecha

: Alfalfa a partir del 4to mes y luego c/3 meses

Fecha de costo

: Surcos
Jul-04

: Palto a partir del ao 5

I. COSTOS DIRECTOS:
RUBROS
PREPARACION DE TERRENO:
Limpieza de campo
Preparacin de terreno (riego machaco)
Arado, cruzado, rastra
Nivelacin
SIEMBRA:
Desinfeccin de semilla
Mezcla aplicacin de fertilizantes
Poceado, Plantacin y Siembra
Tapadores
LABORES CULTURALES:
Riegos
Segundo abonamiento y 1er. aporque
Poda y deshierbo
Segundo aporque
Control fitosanitario
COSECHA:
Siega
Traslado
Cosecha palto
Clasificacin
Traslado
INSUMOS:
Semilla ALFALFA
Urea agrcola
Fosfato dimonico
Cloruro de potasio
Materia orgnica
Transporte de insumos
Plantones de palto
PESTICIDAS:
Insecticidas
Fungicidas
Adherentes
Abomo foliar
TOTAL COSTOS DIRECTOS

UNID
MED

CANT

PRECIO UNIT.
S/.

SUB TOTAL
S/.

jornal
jornal
HM/Yunta
jornal

2
0
8
0

12.50
12.50
35.00
12.50

25.00
0.00
280.00
0.00

jornal
jornal
jornal
jornal

0
1
12
4

12.50
12.50
12.50
12.50

0.00
12.50
150.00
50.00

jornal
jornal
jornal
jornal
jornal

24
0
4
0
0

12.50
12.50
12.50
12.50
12.50

300.00
0.00
50.00
0.00
0.00

jornal
jornal
jornal
jornal
jornal

12
6
0
0
0

12.50
12.50
12.50
12.50
12.50

150.00
75.00
0.00
0.00
0.00

kg
sacos
sacos
sacos
sacos
kg
unid

20
0
0
0
10
580
400

45.00
38.00
50.00
40.00
5.00
0.12
2.00

900.00
0.00
0.00
0.00
50.00
69.60
800.00

kg
kg
ltr
ltr

0
0
0
0

60.00
94.00
20.00
30.00

0.00
0.00
0.00
0.00

TOTAL
S/.
305.00

212.50

350.00

225.00

1,819.60

0.00

2,912.10

II. COSTOS INDIRECTOS

Asistencia Tcnica 5%
Costos Administrativos 5%
TOTAL COSTOS INDIRECTOS

145.61
145.61

TOTAL COSTO / HA

3,057.71

RESUMEN DE INVERSION POR RUBRO

Mano de obra
Yunta/Maquinaria
Insumos, materiales y equipos
Costos indirectos
COSTO TOTAL

812.50
280.00
1,819.60
145.61
3,057.71

ANALISIS ECONOMICO
Rendimiento Alfalfa
Precio unitario por kg en chacra Alfalfa
Rendimiento Palto
Precio unitario por kg en chacra Palto
Ingreso Total
Costo Total / ha
Ingreso Neto o Utilidad
Rentabilidad %
Beneficio / Costo

12,000.00
0.16
0.00
1.24
1,890.00
3,057.71
(1,167.71)
(38.19)
(0.62)

ESTIMADO DE COSTOS DE PRODUCCION CON PROYECTO

CULTIVO ASOCIADO ALFALFA CON PALTO MANTENIMIENTO (ao 2 al 4)
Cultivo

: ALFALFA Y PALTO

Fertilizacin N-P-K

Variedades

: Moapa

Area

00-00-00
1 ha

: Hass

Tecnologa

Baja

Fecha de siembra

: NOVIEMBRE

Tipo de siembra

Fecha de cosecha

: Alfalfa 4 cortes por ao

Fecha de costo

: Surcos
Jul-04

: Palto a partir del ao 5

I. COSTOS DIRECTOS:
RUBROS
PREPARACION DE TERRENO:
Limpieza de campo
Preparacin de terreno (riego machaco)
Arado, cruzado, rastra
Nivelacin
SIEMBRA:
Desinfeccin de semilla
Mezcla aplicacin de fertilizantes
Poceado, Plantacin y Siembra
Tapadores
LABORES CULTURALES:
Riegos
Segundo abonamiento y 1er. aporque
Poda y deshierbo
Segundo aporque
Control fitosanitario
COSECHA:
Siega alfalfa
Traslado alfalfa
Cosecha palto
Clasificacin palto
Traslado palto
INSUMOS:
Semilla ALFALFA
Urea agrcola
Fosfato dimonico
Cloruro de potasio
Materia orgnica
Transporte de insumos
Plantones de palto
PESTICIDAS:
Insecticidas
Fungicidas
Adherentes
Abomo foliar
TOTAL COSTOS DIRECTOS

UNID
MED

CANT

PRECIO UNIT.
S/.

SUB TOTAL
S/.

jornal
jornal
HM/Yunta
jornal

0
0
0
0

12.50
12.50
35.00
12.50

0.00
0.00
0.00
0.00

jornal
jornal
jornal
jornal

0
4
0
0

12.50
12.50
12.50
12.50

0.00
50.00
0.00
0.00

jornal
jornal
jornal
jornal
jornal

28
0
8
0
0

12.50
12.50
12.50
12.50
12.50

350.00
0.00
100.00
0.00
0.00

jornal
jornal
jornal
jornal
jornal

18
9
0
0
0

12.50
12.50
12.50
12.50
12.50

225.00
112.50
0.00
0.00
0.00

kg
sacos
sacos
sacos
sacos
kg
unid

0
0
0
0
10
500
0

45.00
38.00
50.00
40.00
5.00
0.12
2.00

0.00
0.00
0.00
0.00
50.00
60.00
0.00

kg
kg
ltr
ltr

1
1
0.25
2

60.00
94.00
20.00
30.00

60.00
94.00
5.00
60.00

TOTAL
S/.
0.00

50.00

450.00

337.50

110.00

219.00

1,166.50

II. COSTOS INDIRECTOS

Asistencia Tcnica 5%
Costos Administrativos 5%
TOTAL COSTOS INDIRECTOS

58.33
58.33

TOTAL COSTO / HA

1,224.83

RESUMEN DE INVERSION POR RUBRO

Mano de obra
Yunta/Maquinaria
Insumos, materiales y equipos
Costos indirectos
COSTO TOTAL

837.50
0.00
329.00
58.33
1,224.83

ANALISIS ECONOMICO
Rendimiento Alfalfa
Precio unitario por kg en chacra Alfalfa
Rendimiento Palto
Precio unitario por kg en chacra Palto
Ingreso Total
Costo Total / ha
Ingreso Neto o Utilidad
Rentabilidad %
Beneficio / Costo

18,000.00
0.16
0.00
1.24
2,835.00
1,224.83
1,610.18
131.46
2.31

ESTIMADO DE COSTOS DE PRODUCCION CON PROYECTO

CULTIVO ASOCIADO ALFALFA CON PALTO PRODUCCION PALTO (ao 5 al 10)
Cultivo

: ALFALFA Y PALTO

Fertilizacin N-P-K

Variedades

: Moapa

Area

00-00-00
1 ha

: Hass

Tecnologa

Baja

Fecha de siembra

: NOVIEMBRE

Tipo de siembra

Fecha de cosecha

: Alfalfa 4 cortes por ao

Fecha de costo

: Surcos
Jul-04

: Palto a partir del ao 5

I. COSTOS DIRECTOS:
RUBROS
PREPARACION DE TERRENO:
Limpieza de campo
Preparacin de terreno (riego machaco)
Arado, cruzado, rastra
Nivelacin
SIEMBRA:
Desinfeccin de semilla
Mezcla aplicacin de fertilizantes
Poceado, Plantacin y Siembra
Tapadores
LABORES CULTURALES:
Riegos
Segundo abonamiento y 1er. aporque
Poda y deshierbo
Segundo aporque
Control fitosanitario
COSECHA:
Siega alfalfa
Traslado alfalfa
Cosecha palto
Clasificacin palto
Traslado palto
INSUMOS:
Semilla ALFALFA
Urea agrcola
Fosfato dimonico
Cloruro de potasio
Materia orgnica
Transporte de insumos
Plantones de palto
PESTICIDAS:
Insecticidas
Fungicidas
Adherentes
Abomo foliar
TOTAL COSTOS DIRECTOS

UNID
MED

CANT

PRECIO UNIT.
S/.

SUB TOTAL
S/.

jornal
jornal
HM/Yunta
jornal

0
0
0
0

12.50
12.50
35.00
12.50

0.00
0.00
0.00
0.00

jornal
jornal
jornal
jornal

0
4
0
0

12.50
12.50
12.50
12.50

0.00
50.00
0.00
0.00

jornal
jornal
jornal
jornal
jornal

28
0
12
0
0

12.50
12.50
12.50
12.50
12.50

350.00
0.00
150.00
0.00
0.00

jornal
jornal
jornal
jornal
jornal

12
6
14
5
9

12.50
12.50
12.50
12.50
12.50

150.00
75.00
175.00
62.50
112.50

kg
sacos
sacos
sacos
sacos
kg
unid

0
0
0
0
10
500
0

45.00
38.00
50.00
40.00
5.00
0.12
2.00

0.00
0.00
0.00
0.00
50.00
60.00
0.00

kg
kg
ltr
ltr

1
1
0.25
2

60.00
94.00
20.00
30.00

60.00
94.00
5.00
60.00

TOTAL
S/.
0.00

50.00

500.00

575.00

110.00

219.00

1,454.00

II. COSTOS INDIRECTOS

Asistencia Tcnica 5%
Costos Administrativos 5%
TOTAL COSTOS INDIRECTOS

72.70
72.70

TOTAL COSTO / HA

1,526.70

RESUMEN DE INVERSION POR RUBRO

Mano de obra
Yunta/Maquinaria
Insumos, materiales y equipos
Costos indirectos
COSTO TOTAL

1,125.00
0.00
329.00
72.70
1,526.70

ANALISIS ECONOMICO
Rendimiento Alfalfa
Precio unitario por kg en chacra Alfalfa
Rendimiento Palto
Precio unitario por kg en chacra Palto
Ingreso Total
Costo Total / ha
Ingreso Neto o Utilidad
Rentabilidad %
Beneficio / Costo

0.00
0.16
10,510.50
1.24
13,033.02
1,526.70
11,506.32
753.67
8.54

Proyecto: "Mejoramiento irrigacin Maraypata - Acco"

ESTIMADO DE COSTOS DE PRODUCCION

CULTIVO DE ALCACHOFA SIN ESPINO
Cultivo

: Alcachofa

Fertilizacin N-P-K

Variedades

: Sin espina

Area

Fecha de siembra

: Enero

Tipo de siembra

Fecha de cosecha

: Noviembre - Diciembre

Tecnologa

* por espacio de 5 aos

Fecha de costo

250-180-300
1 ha
: Surcos
Media
Apr-04

I. COSTOS DIRECTOS:
RUBROS
PREPARACION DE TERRENO:
Limpieza de campo
Preparacin de terreno
Arado, cruzado, rastra
SIEMBRA:
Desinfeccin de semilla
Almacigo
Mezcla aplicacin de fertilizantes
Surcado, Plantado y abonamiento
Tapadores
LABORES CULTURALES:
Deshierbo
Recalce
Poda
Segundo abonamiento y aporque
Control fitosanitario
COSECHA:
Primera paa
Seunda paa
Tercera paa
Clasificacin
Ensacado
INSUMOS:
Semillas
Urea agrcola
Fosfato dimonico
Cloruro de potasio
Materia orgnica
Envases
Transporte de insumos
PESTICIDAS:
Insecticidas
Fungicidas
Adherentes
Abomo foliar
TOTAL COSTOS DIRECTOS

UNID
MED

CANT

PRECIO UNIT.
S/.

SUB TOTAL
S/.

jornal
jornal
HM/Yunta

2
0
4

12.50
12.50
35.00

25.00
0.00
140.00

jornal
jornal
jornal
jornal
jornal

1
2
4
15
6

12.50
12.50
12.50
12.50
12.50

12.50
25.00
50.00
187.50
75.00

jornal
jornal
jornal
jornal
jornal

5
1
2
16
2

12.50
12.50
12.50
12.50
12.50

62.50
12.50
25.00
200.00
25.00

jornal
jornal
jornal
jornal
jornal

12
26
8
3
8

12.50
12.50
12.50
12.50
12.50

150.00
325.00
100.00
37.50
100.00

kg
sacos
sacos
sacos
sacos
unid
kg

2
8
8
10
100
100
1300

350.00
38.00
50.00
40.00
5.00
0.50
0.06

700.00
304.00
400.00
400.00
500.00
50.00
78.00

kg
kg
ltr
ltr

1.5
1
0.5
0.5

50.00
40.00
20.00
25.00

75.00
40.00
10.00
12.50

TOTAL
S/.
165.00

350.00

325.00

712.50

2,432.00

137.50

4,122.00

II. COSTOS INDIRECTOS

Asistencia Tcnica 5%
Costos Administrativos 5%

206.10

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

206.10

TOTAL COSTO / HA

4,328.10

RESUMEN DE INVERSION POR RUBRO

Mano de obra
Yunta/Maquinaria
Insumos, materiales y equipos
Costos indirectos
COSTO TOTAL

1,412.50
140.00
2,569.50
206.10
4,328.10

ANALISIS ECONOMICO
Rendimiento
Precio unitario por kg
Ingreso Total
Costo Total / ha
Ingreso Neto o Utilidad
Rentabilidad %
Beneficio / Costo

20,000.00
0.55
11,000.00
4,328.10
6,671.90
154.15
2.54

SITUACION SIN PROYECTO

COSTO UNITARIO
Alfalfa
Perenne

CULTIVO
ETAPA

SITUACION SIN PROYECTO

P. PRIVADO FAC. CONVERSION P. SOCIAL

CONCEPTO
MANO DE OBRA
Calificada
No calificada
EQUIPOS
Transables
No Transables
INSUMOS
Transables
No Transables

0.00
687.50

0.00
0.00
0.00
410.48

TOTAL COSTO DE PRODUCCION

0.00
687.50
0.00
0.00

0.840336134

1,097.98

0.00
344.94
1,032.44

SITUACION SIN PROYECTO

COSTO UNITARIO
Papa
Transitorio

CULTIVO
ETAPA

SITUACION SIN PROYECTO

P. PRIVADO FAC. CONVERSION P. SOCIAL

CONCEPTO
MANO DE OBRA
Calificada
No calificada
EQUIPOS
Transables
No Transables
INSUMOS
Transables
No Transables

0.00
4,035.00

0.00
0.00
0.00
1,679.00

TOTAL COSTO DE PRODUCCION

0.00
4,035.00
0.00
0.00

0.840336134

5,714.00

0.00
1,410.92
5,445.92

SITUACION SIN PROYECTO

COSTO UNITARIO
Maiz
Transitorio

CULTIVO
ETAPA
CONCEPTO
MANO DE OBRA
Calificada
No calificada
EQUIPOS
Transables
No Transables
INSUMOS
Transables
No Transables

TOTAL COSTO DE PRODUCCION

SITUACION SIN PROYECTO

P. PRIVADO FAC. CONVERSION P. SOCIAL
0.00
4,297.50

0.00
0.00
0.00
653.00
4,950.50

0.00
4,297.50
0.00
0.00

0.840336134

0.00
548.74
4,846.24

SITUACION SIN PROYECTO

COSTO UNITARIO
Cebada
Transitorio

CULTIVO
ETAPA

SITUACION SIN PROYECTO

P. PRIVADO FAC. CONVERSION P. SOCIAL

CONCEPTO
MANO DE OBRA
Calificada
No calificada
EQUIPOS
Transables
No Transables
INSUMOS
Transables
No Transables

0.00
707.50

0.00
0.00
0.00
389.75

TOTAL COSTO DE PRODUCCION

0.00
707.50
0.00
0.00

0.840336134

1,097.25

0.00
327.52
1,035.02

SITUACION SIN PROYECTO

COSTO UNITARIO
Arveja
Transitorio

CULTIVO
ETAPA

SITUACION SIN PROYECTO

P. PRIVADO FAC. CONVERSION P. SOCIAL

CONCEPTO
MANO DE OBRA
Calificada
No calificada
EQUIPOS
Transables
No Transables
INSUMOS
Transables
No Transables

0.00
865.00

0.00
0.00
0.00
583.00

TOTAL COSTO DE PRODUCCION

0.00
865.00
0.00
0.00

0.840336134

1,448.00

0.00
489.92
1,354.92

SITUACION SIN PROYECTO

COSTO UNITARIO
Hortalizas
Transitorio

CULTIVO
ETAPA
CONCEPTO
MANO DE OBRA
Calificada
No calificada
EQUIPOS
Transables
No Transables
INSUMOS
Transables
No Transables

TOTAL COSTO DE PRODUCCION

SITUACION SIN PROYECTO

P. PRIVADO FAC. CONVERSION P. SOCIAL
0.00
1,295.00

0.00
0.00
0.00
1,143.00
2,438.00

0.00
1,295.00
0.00
0.00

0.840336134

0.00
960.50
2,255.50

VALOR NETO DE LA PRODUCCION AGRICOLA SIN PROYECTO (PRECIOS PRIVADOS)

TDN = 0.11
CONCEPTO
Nmero de Hectreas
Alfalfa
Papa
Maiz
Cebada
Arveja
Hortalizas

PROGRAMACION ANUAL
5
6

VALOR

10

28.00
5.00
8.00
5.00
5.00
3.00
2.00

28.00
5.00
8.00
5.00
5.00
3.00
2.00

28.00
5.00
8.00
5.00
5.00
3.00
2.00

28.00
5.00
8.00
5.00
5.00
3.00
2.00

28.00
5.00
8.00
5.00
5.00
3.00
2.00

28.00
5.00
8.00
5.00
5.00
3.00
2.00

28.00
5.00
8.00
5.00
5.00
3.00
2.00

28.00
5.00
8.00
5.00
5.00
3.00
2.00

28.00
5.00
8.00
5.00
5.00
3.00
2.00

28.00
5.00
8.00
5.00
5.00
3.00
2.00

1,152.88
5,999.70
5,198.03
1,152.11
1,520.40
2,559.90

1,152.88
5,999.70
5,198.03
1,152.11
1,520.40
2,559.90

1,152.88
5,999.70
5,198.03
1,152.11
1,520.40
2,559.90

1,152.88
5,999.70
5,198.03
1,152.11
1,520.40
2,559.90

1,152.88
5,999.70
5,198.03
1,152.11
1,520.40
2,559.90

1,152.88
5,999.70
5,198.03
1,152.11
1,520.40
2,559.90

1,152.88
5,999.70
5,198.03
1,152.11
1,520.40
2,559.90

1,152.88
5,999.70
5,198.03
1,152.11
1,520.40
2,559.90

1,152.88
5,999.70
5,198.03
1,152.11
1,520.40
2,559.90

1,152.88
5,999.70
5,198.03
1,152.11
1,520.40
2,559.90

15,000.00
17,000.00
4,680.00
3,200.00
1,550.00
3,250.00

15,000.00
17,000.00
4,680.00
3,200.00
1,550.00
3,250.00

15,000.00
17,000.00
4,680.00
3,200.00
1,550.00
3,250.00

15,000.00
17,000.00
4,680.00
3,200.00
1,550.00
3,250.00

15,000.00
17,000.00
4,680.00
3,200.00
1,550.00
3,250.00

15,000.00
17,000.00
4,680.00
3,200.00
1,550.00
3,250.00

15,000.00
17,000.00
4,680.00
3,200.00
1,550.00
3,250.00

15,000.00
17,000.00
4,680.00
3,200.00
1,550.00
3,250.00

15,000.00
17,000.00
4,680.00
3,200.00
1,550.00
3,250.00

15,000.00
17,000.00
4,680.00
3,200.00
1,550.00
3,250.00

0.60
0.50
2.00
0.50
1.40
1.50

0.60
0.50
2.00
0.50
1.40
1.50

0.60
0.50
2.00
0.50
1.40
1.50

0.60
0.50
2.00
0.50
1.40
1.50

0.60
0.50
2.00
0.50
1.40
1.50

0.60
0.50
2.00
0.50
1.40
1.50

0.60
0.50
2.00
0.50
1.40
1.50

0.60
0.50
2.00
0.50
1.40
1.50

0.60
0.50
2.00
0.50
1.40
1.50

0.60
0.50
2.00
0.50
1.40
1.50

87.00%
89.12%
86.79%
85.31%
80.32%
85.38%

87.00%
89.12%
86.79%
85.31%
80.32%
85.38%

87.00%
89.12%
86.79%
85.31%
80.32%
85.38%

87.00%
89.12%
86.79%
85.31%
80.32%
85.38%

87.00%
89.12%
86.79%
85.31%
80.32%
85.38%

87.00%
89.12%
86.79%
85.31%
80.32%
85.38%

87.00%
89.12%
86.79%
85.31%
80.32%
85.38%

87.00%
89.12%
86.79%
85.31%
80.32%
85.38%

87.00%
89.12%
86.79%
85.31%
80.32%
85.38%

87.00%
89.12%
86.79%
85.31%
80.32%
85.38%

160,749.00
39,150.00
60,600.00
40,620.00
6,825.00
5,229.00
8,325.00

160,749.00
39,150.00
60,600.00
40,620.00
6,825.00
5,229.00
8,325.00

160,749.00
39,150.00
60,600.00
40,620.00
6,825.00
5,229.00
8,325.00

160,749.00
39,150.00
60,600.00
40,620.00
6,825.00
5,229.00
8,325.00

160,749.00
39,150.00
60,600.00
40,620.00
6,825.00
5,229.00
8,325.00

160,749.00
39,150.00
60,600.00
40,620.00
6,825.00
5,229.00
8,325.00

160,749.00
39,150.00
60,600.00
40,620.00
6,825.00
5,229.00
8,325.00

160,749.00
39,150.00
60,600.00
40,620.00
6,825.00
5,229.00
8,325.00

160,749.00
39,150.00
60,600.00
40,620.00
6,825.00
5,229.00
8,325.00

160,749.00
39,150.00
60,600.00
40,620.00
6,825.00
5,229.00
8,325.00

1,607,490.00

Costo Total
Alfalfa
Papa
Maiz
Cebada
Arveja
Hortalizas

95,193.68
5,764.40
47,997.60
25,990.13
5,760.56
4,561.20
5,119.80

95,193.68
5,764.40
47,997.60
25,990.13
5,760.56
4,561.20
5,119.80

95,193.68
5,764.40
47,997.60
25,990.13
5,760.56
4,561.20
5,119.80

95,193.68
5,764.40
47,997.60
25,990.13
5,760.56
4,561.20
5,119.80

95,193.68
5,764.40
47,997.60
25,990.13
5,760.56
4,561.20
5,119.80

95,193.68
5,764.40
47,997.60
25,990.13
5,760.56
4,561.20
5,119.80

95,193.68
5,764.40
47,997.60
25,990.13
5,760.56
4,561.20
5,119.80

95,193.68
5,764.40
47,997.60
25,990.13
5,760.56
4,561.20
5,119.80

95,193.68
5,764.40
47,997.60
25,990.13
5,760.56
4,561.20
5,119.80

95,193.68
5,764.40
47,997.60
25,990.13
5,760.56
4,561.20
5,119.80

951,936.83

Valor Neto de la Produccin

Alfalfa
Papa
Maiz
Cebada
Arveja
Hortalizas

65,555.32
33,385.61
12,602.40
14,629.88
1,064.44
667.80
3,205.20

65,555.32
33,385.61
12,602.40
14,629.88
1,064.44
667.80
3,205.20

65,555.32
33,385.61
12,602.40
14,629.88
1,064.44
667.80
3,205.20

65,555.32
33,385.61
12,602.40
14,629.88
1,064.44
667.80
3,205.20

65,555.32
33,385.61
12,602.40
14,629.88
1,064.44
667.80
3,205.20

65,555.32
33,385.61
12,602.40
14,629.88
1,064.44
667.80
3,205.20

65,555.32
33,385.61
12,602.40
14,629.88
1,064.44
667.80
3,205.20

65,555.32
33,385.61
12,602.40
14,629.88
1,064.44
667.80
3,205.20

65,555.32
33,385.61
12,602.40
14,629.88
1,064.44
667.80
3,205.20

65,555.32
33,385.61
12,602.40
14,629.88
1,064.44
667.80
3,205.20

655,553.18

0.90

0.81

0.73

0.66

0.59

0.53

0.48

0.43

0.39

0.35

59,058.84

53,206.17

47,933.48

43,183.32

38,903.89

35,048.55

31,575.27

28,446.19

25,627.20

23,087.57

Costos por Hectrea

Alfalfa
Papa
Maiz
Cebada
Arveja
Hortalizas
Rendimiento por Hectrea
Alfalfa
Papa
Maiz
Cebada
Arveja
Hortalizas
Precio de venta
Alfalfa
Papa
Maiz
Cebada
Arveja
Hortalizas
Porcentaje destinado al mercado
Alfalfa
Papa
Maiz
Cebada
Arveja
Hortalizas
Valor Bruto de la Produccin
Alfalfa
Papa
Maiz
Cebada
Arveja
Hortalizas

Factor de Actualizacin
Valor Actual Neto del VNP

386,070.47

SITUACION OPTIMIZADA
COSTO UNITARIO
Alfalfa
Transitorio

CULTIVO
ETAPA

SITUACION SIN PROYECTO

P. PRIVADO FAC. CONVERSION P. SOCIAL

CONCEPTO
MANO DE OBRA
Calificada
No calificada
EQUIPOS
Transables
No Transables
INSUMOS
Transables
No Transables

32.94
687.50

0.895255148
1

0.00
0.00
0.00
410.48

TOTAL COSTO DE PRODUCCION

29.49
687.50
0.00
0.00

0.840336134

1,130.92

0.00
344.94
1,061.93

SITUACION OPTIMIZADA
COSTO UNITARIO
Papa
Perenne

CULTIVO
ETAPA

SITUACION SIN PROYECTO

P. PRIVADO FAC. CONVERSION P. SOCIAL

CONCEPTO
MANO DE OBRA
Calificada
No calificada
EQUIPOS
Transables
No Transables
INSUMOS
Transables
No Transables

171.42
4,035.00

0.895255148
1

0.00
0.00
0.00
1,679.00

TOTAL COSTO DE PRODUCCION

153.46
4,035.00
0.00
0.00

0.840336134

5,885.42

0.00
1,410.92
5,599.39

SITUACION OPTIMIZADA
COSTO UNITARIO
Maiz
Perenne

CULTIVO
ETAPA
CONCEPTO
MANO DE OBRA
Calificada
No calificada
EQUIPOS
Transables
No Transables
INSUMOS
Transables
No Transables

TOTAL COSTO DE PRODUCCION

SITUACION SIN PROYECTO

P. PRIVADO FAC. CONVERSION P. SOCIAL

148.52
4,297.50

0.895255148
1

0.00
0.00
0.00
653.00
5,099.02

132.96
4,297.50
0.00
0.00

0.840336134

0.00
548.74
4,979.20

SITUACION OPTIMIZADA
COSTO UNITARIO
Cebada
Perenne

CULTIVO
ETAPA

SITUACION SIN PROYECTO

P. PRIVADO FAC. CONVERSION P. SOCIAL

CONCEPTO
MANO DE OBRA
Calificada
No calificada
EQUIPOS
Transables
No Transables
INSUMOS
Transables
No Transables

32.92
707.50

0.895255148
1

0.00
0.00
0.00
389.75

TOTAL COSTO DE PRODUCCION

29.47
707.50
0.00
0.00

0.840336134

1,130.17

0.00
327.52
1,064.49

SITUACION OPTIMIZADA
COSTO UNITARIO
Arveja
Transitorio

CULTIVO
ETAPA

SITUACION SIN PROYECTO

P. PRIVADO FAC. CONVERSION P. SOCIAL

CONCEPTO
MANO DE OBRA
Calificada
No calificada
EQUIPOS
Transables
No Transables
INSUMOS
Transables
No Transables

43.44
865.00

0.895255148
1

0.00
0.00
0.00
583.00

TOTAL COSTO DE PRODUCCION

38.89
865.00
0.00
0.00

0.840336134

1,491.44

0.00
489.92
1,393.81

SITUACION OPTIMIZADA
COSTO UNITARIO
Hortalizas
Transitorio

CULTIVO
ETAPA
CONCEPTO
MANO DE OBRA
Calificada
No calificada
EQUIPOS
Transables
No Transables
INSUMOS
Transables
No Transables

TOTAL COSTO DE PRODUCCION

SITUACION SIN PROYECTO

P. PRIVADO FAC. CONVERSION P. SOCIAL
73.14
1,295.00

0.895255148
1

0.00
0.00
0.00
1,143.00
2,511.14

65.48
1,295.00
0.00
0.00

0.840336134

0.00
960.50
2,320.98

VALOR NETO DE LA PRODUCCION AGRICOLA OPTIMIZADA (PRECIOS PRIVADOS)

TDN =
CONCEPTO
Nmero de Hectreas
Alfalfa
Papa
Maiz
Cebada
Arveja
Hortalizas

PROGRAMACION ANUAL
5
6

0.11
VALOR
ACTUAL

10

28.00
5.00
8.00
5.00
5.00
3.00
2.00

28.00
5.00
8.00
5.00
5.00
3.00
2.00

28.00
5.00
8.00
5.00
5.00
3.00
2.00

28.00
5.00
8.00
5.00
5.00
3.00
2.00

28.00
5.00
8.00
5.00
5.00
3.00
2.00

28.00
5.00
8.00
5.00
5.00
3.00
2.00

28.00
5.00
8.00
5.00
5.00
3.00
2.00

28.00
5.00
8.00
5.00
5.00
3.00
2.00

28.00
5.00
8.00
5.00
5.00
3.00
2.00

28.00
5.00
8.00
5.00
5.00
3.00
2.00

1,130.92
5,885.42
5,099.02
1,130.17
1,491.44
2,511.14

1,130.92
5,885.42
5,099.02
1,130.17
1,491.44
2,511.14

1,130.92
5,885.42
5,099.02
1,130.17
1,491.44
2,511.14

1,130.92
5,885.42
5,099.02
1,130.17
1,491.44
2,511.14

1,130.92
5,885.42
5,099.02
1,130.17
1,491.44
2,511.14

1,130.92
5,885.42
5,099.02
1,130.17
1,491.44
2,511.14

1,130.92
5,885.42
5,099.02
1,130.17
1,491.44
2,511.14

1,130.92
5,885.42
5,099.02
1,130.17
1,491.44
2,511.14

1,130.92
5,885.42
5,099.02
1,130.17
1,491.44
2,511.14

1,130.92
5,885.42
5,099.02
1,130.17
1,491.44
2,511.14

15,000.00
17,000.00
4,680.00
3,200.00
1,550.00
3,250.00

15,000.00
17,000.00
4,680.00
3,200.00
1,550.00
3,250.00

15,000.00
17,000.00
4,680.00
3,200.00
1,550.00
3,250.00

15,000.00
17,000.00
4,680.00
3,200.00
1,550.00
3,250.00

15,000.00
17,000.00
4,680.00
3,200.00
1,550.00
3,250.00

15,000.00
17,000.00
4,680.00
3,200.00
1,550.00
3,250.00

15,000.00
17,000.00
4,680.00
3,200.00
1,550.00
3,250.00

15,000.00
17,000.00
4,680.00
3,200.00
1,550.00
3,250.00

15,000.00
17,000.00
4,680.00
3,200.00
1,550.00
3,250.00

15,000.00
17,000.00
4,680.00
3,200.00
1,550.00
3,250.00

0.60
0.50
2.00
0.50
1.40
1.50

0.60
0.50
2.00
0.50
1.40
1.50

0.60
0.50
2.00
0.50
1.40
1.50

0.60
0.50
2.00
0.50
1.40
1.50

0.60
0.50
2.00
0.50
1.40
1.50

0.60
0.50
2.00
0.50
1.40
1.50

0.60
0.50
2.00
0.50
1.40
1.50

0.60
0.50
2.00
0.50
1.40
1.50

0.60
0.50
2.00
0.50
1.40
1.50

0.60
0.50
2.00
0.50
1.40
1.50

87.00%
89.12%
86.79%
85.31%
80.32%
85.38%

87.00%
89.12%
86.79%
85.31%
80.32%
85.38%

87.00%
89.12%
86.79%
85.31%
80.32%
85.38%

87.00%
89.12%
86.79%
85.31%
80.32%
85.38%

87.00%
89.12%
86.79%
85.31%
80.32%
85.38%

87.00%
89.12%
86.79%
85.31%
80.32%
85.38%

87.00%
89.12%
86.79%
85.31%
80.32%
85.38%

87.00%
89.12%
86.79%
85.31%
80.32%
85.38%

87.00%
89.12%
86.79%
85.31%
80.32%
85.38%

87.00%
89.12%
86.79%
85.31%
80.32%
85.38%

160,749
39,150
60,600
40,620
6,825
5,229
8,325

160,749
39,150
60,600
40,620
6,825
5,229
8,325

160,749
39,150
60,600
40,620
6,825
5,229
8,325

160,749
39,150
60,600
40,620
6,825
5,229
8,325

160,749
39,150
60,600
40,620
6,825
5,229
8,325

160,749
39,150
60,600
40,620
6,825
5,229
8,325

160,749
39,150
60,600
40,620
6,825
5,229
8,325

160,749
39,150
60,600
40,620
6,825
5,229
8,325

160,749
39,150
60,600
40,620
6,825
5,229
8,325

160,749
39,150
60,600
40,620
6,825
5,229
8,325

1,607,490.00

Costo Total
Alfalfa
Papa
Maiz
Cebada
Arveja
Hortalizas

93,380.47
5,654.60
47,083.36
25,495.08
5,650.84
4,474.32
5,022.28

93,380.47
5,654.60
47,083.36
25,495.08
5,650.84
4,474.32
5,022.28

93,380.47
5,654.60
47,083.36
25,495.08
5,650.84
4,474.32
5,022.28

93,380.47
5,654.60
47,083.36
25,495.08
5,650.84
4,474.32
5,022.28

93,380.47
5,654.60
47,083.36
25,495.08
5,650.84
4,474.32
5,022.28

93,380.47
5,654.60
47,083.36
25,495.08
5,650.84
4,474.32
5,022.28

93,380.47
5,654.60
47,083.36
25,495.08
5,650.84
4,474.32
5,022.28

93,380.47
5,654.60
47,083.36
25,495.08
5,650.84
4,474.32
5,022.28

93,380.47
5,654.60
47,083.36
25,495.08
5,650.84
4,474.32
5,022.28

93,380.47
5,654.60
47,083.36
25,495.08
5,650.84
4,474.32
5,022.28

933,804.70

Valor Neto de la Produccin

Alfalfa
Papa
Maiz
Cebada
Arveja
Hortalizas

67,368.53
33,495.40
13,516.64
15,124.93
1,174.16
754.68
3,302.72

67,368.53
33,495.40
13,516.64
15,124.93
1,174.16
754.68
3,302.72

67,368.53
33,495.40
13,516.64
15,124.93
1,174.16
754.68
3,302.72

67,368.53
33,495.40
13,516.64
15,124.93
1,174.16
754.68
3,302.72

67,368.53
33,495.40
13,516.64
15,124.93
1,174.16
754.68
3,302.72

67,368.53
33,495.40
13,516.64
15,124.93
1,174.16
754.68
3,302.72

67,368.53
33,495.40
13,516.64
15,124.93
1,174.16
754.68
3,302.72

67,368.53
33,495.40
13,516.64
15,124.93
1,174.16
754.68
3,302.72

67,368.53
33,495.40
13,516.64
15,124.93
1,174.16
754.68
3,302.72

67,368.53
33,495.40
13,516.64
15,124.93
1,174.16
754.68
3,302.72

673,685.31

0.90

0.81

0.73

0.66

0.59

0.53

0.48

0.43

0.39

0.35

60,692.37

54,677.81

49,259.29

44,377.74

39,979.94

36,017.97

32,448.62

29,232.99

26,336.03

23,726.15

Costos por Hectrea

Alfalfa
Papa
Maiz
Cebada
Arveja
Hortalizas
Rendimiento por Hectrea
Alfalfa
Papa
Maiz
Cebada
Arveja
Hortalizas
Precio de venta
Alfalfa
Papa
Maiz
Cebada
Arveja
Hortalizas
Porcentaje destinado al mercado
Alfalfa
Papa
Maiz
Cebada
Arveja
Hortalizas
Valor Bruto de la Produccin
Alfalfa
Papa
Maiz
Cebada
Arveja
Hortalizas

Factor de Actualizacin
Valor Actual Neto del VNP

396,748.91

SITUACION CON PROYECTO

COSTO UNITARIO
Alfalfa
Transitorio

CULTIVO
ETAPA

SITUACION CON PROYECTO

P. PRIVADO FAC. CONVERSION P. SOCIAL

CONCEPTO
MANO DE OBRA
Calificada
No calificada
EQUIPOS
Transables
No Transables
INSUMOS
Transables
No Transables

54.90
687.50

0.895255148
1

0.00
0.00
0.00
410.48

TOTAL COSTO DE PRODUCCION

49.15
687.50
0.00
0.00

0.840336134

1,152.88

0.00
344.94
1,081.59

SITUACION CON PROYECTO

COSTO UNITARIO
Papa
Perenne

CULTIVO
ETAPA

SITUACION CON PROYECTO

P. PRIVADO FAC. CONVERSION P. SOCIAL

CONCEPTO
MANO DE OBRA
Calificada
No calificada
EQUIPOS
Transables
No Transables
INSUMOS
Transables
No Transables

285.70
4,035.00

0.895255148
1

0.00
0.00
0.00
1,679.00

TOTAL COSTO DE PRODUCCION

255.77
4,035.00
0.00
0.00

0.840336134

5,999.70

0.00
1,410.92
5,701.70

SITUACION CON PROYECTO

COSTO UNITARIO
Maiz
Transitorio

CULTIVO
ETAPA
CONCEPTO
MANO DE OBRA
Calificada
No calificada
EQUIPOS
Transables
No Transables
INSUMOS
Transables
No Transables

TOTAL COSTO DE PRODUCCION

SITUACION CON PROYECTO

P. PRIVADO FAC. CONVERSION P. SOCIAL
247.53
4,297.50

0.895255148
1

0.00
0.00
0.00
653.00
5,198.03

221.60
4,297.50
0.00
0.00

0.840336134

0.00
548.74
5,067.84

SITUACION CON PROYECTO

COSTO UNITARIO
Cebada
Perenne

CULTIVO
ETAPA

SITUACION CON PROYECTO

P. PRIVADO FAC. CONVERSION P. SOCIAL

CONCEPTO
MANO DE OBRA
Calificada
No calificada
EQUIPOS
Transables
No Transables
INSUMOS
Transables
No Transables

54.86
707.50

0.895255148
1

0.00
0.00
0.00
389.75

TOTAL COSTO DE PRODUCCION

49.12
707.50
0.00
0.00

0.840336134

1,152.11

0.00
327.52
1,084.14

SITUACION CON PROYECTO

COSTO UNITARIO
Arveja
Transitorio

CULTIVO
ETAPA
CONCEPTO
MANO DE OBRA
Calificada
No calificada
EQUIPOS
Transables
No Transables
INSUMOS
Transables
No Transables

TOTAL COSTO DE PRODUCCION

SITUACION CON PROYECTO

P. PRIVADO FAC. CONVERSION P. SOCIAL
72.40
865.00

0.895255148
1

0.00
0.00
0.00
583.00
1,520.40

64.82
865.00
0.00
0.00

0.840336134

0.00
489.92
1,419.73

SITUACION CON PROYECTO

COSTO UNITARIO
Hortalizas
Transitorio

CULTIVO
ETAPA
CONCEPTO
MANO DE OBRA
Calificada
No calificada
EQUIPOS
Transables
No Transables
INSUMOS
Transables
No Transables

TOTAL COSTO DE PRODUCCION

SITUACION CON PROYECTO

P. PRIVADO FAC. CONVERSION P. SOCIAL

121.90
1,295.00

0.895255148
1

0.00
0.00
0.00
1,143.00
2,559.90

109.13
1,295.00
0.00
0.00

0.840336134

0.00
960.50
2,364.64

VALOR NETO DE LA PRODUCCION AGRICOLA CON PROYECTO (PRECIOS PRIVADOS)

TDN =
CONCEPTO
Nmero de Hectreas
Alfalfa
Papa
Maiz
Cebada
Arveja
Hortalizas

PROGRAMACION ANUAL
5
6

0.11
VALOR
ACTUAL

10

43.00
11.00
8.00
5.00
10.00
3.00
6.00

43.00
11.00
8.00
5.00
10.00
3.00
6.00

43.00
11.00
8.00
5.00
10.00
3.00
6.00

43.00
11.00
8.00
5.00
10.00
3.00
6.00

43.00
11.00
8.00
5.00
10.00
3.00
6.00

43.00
11.00
8.00
5.00
10.00
3.00
6.00

43.00
11.00
8.00
5.00
10.00
3.00
6.00

43.00
11.00
8.00
5.00
10.00
3.00
6.00

43.00
11.00
8.00
5.00
10.00
3.00
6.00

43.00
11.00
8.00
5.00
10.00
3.00
6.00

1,152.88
5,999.70
5,198.03
1,152.11
1,520.40
2,559.90

1,152.88
5,999.70
5,198.03
1,152.11
1,520.40
2,559.90

1,152.88
5,999.70
5,198.03
1,152.11
1,520.40
2,559.90

1,152.88
5,999.70
5,198.03
1,152.11
1,520.40
2,559.90

1,152.88
5,999.70
5,198.03
1,152.11
1,520.40
2,559.90

1,152.88
5,999.70
5,198.03
1,152.11
1,520.40
2,559.90

1,152.88
5,999.70
5,198.03
1,152.11
1,520.40
2,559.90

1,152.88
5,999.70
5,198.03
1,152.11
1,520.40
2,559.90

1,152.88
5,999.70
5,198.03
1,152.11
1,520.40
2,559.90

1,152.88
5,999.70
5,198.03
1,152.11
1,520.40
2,559.90

18,000.00
20,400.00
5,616.00
3,840.00
1,860.00
3,900.00

18,000.00
20,400.00
5,616.00
3,840.00
1,860.00
3,900.00

18,000.00
20,400.00
5,616.00
3,840.00
1,860.00
3,900.00

18,000.00
20,400.00
5,616.00
3,840.00
1,860.00
3,900.00

18,000.00
20,400.00
5,616.00
3,840.00
1,860.00
3,900.00

18,000.00
20,400.00
5,616.00
3,840.00
1,860.00
3,900.00

18,000.00
20,400.00
5,616.00
3,840.00
1,860.00
3,900.00

18,000.00
20,400.00
5,616.00
3,840.00
1,860.00
3,900.00

18,000.00
20,400.00
5,616.00
3,840.00
1,860.00
3,900.00

18,000.00
20,400.00
5,616.00
3,840.00
1,860.00
3,900.00

0.60
0.50
2.00
0.50
1.40
1.50

0.60
0.50
2.00
0.50
1.40
1.50

0.60
0.50
2.00
0.50
1.40
1.50

0.60
0.50
2.00
0.50
1.40
1.50

0.60
0.50
2.00
0.50
1.40
1.50

0.60
0.50
2.00
0.50
1.40
1.50

0.60
0.50
2.00
0.50
1.40
1.50

0.60
0.50
2.00
0.50
1.40
1.50

0.60
0.50
2.00
0.50
1.40
1.50

0.60
0.50
2.00
0.50
1.40
1.50

94.96%
92.79%
92.33%
89.01%
72.31%
92.49%

94.96%
92.79%
92.33%
89.01%
72.31%
92.49%

94.96%
92.79%
92.33%
89.01%
72.31%
92.49%

94.96%
92.79%
92.33%
89.01%
72.31%
92.49%

94.96%
92.79%
92.33%
89.01%
72.31%
92.49%

94.96%
92.79%
92.33%
89.01%
72.31%
92.49%

94.96%
92.79%
92.33%
89.01%
72.31%
92.49%

94.96%
92.79%
92.33%
89.01%
72.31%
92.49%

94.96%
92.79%
92.33%
89.01%
72.31%
92.49%

94.96%
92.79%
92.33%
89.01%
72.31%
92.49%

295,581
112,807
75,720
51,852
17,090
5,649
32,463

295,581
112,807
75,720
51,852
17,090
5,649
32,463

295,581
112,807
75,720
51,852
17,090
5,649
32,463

295,581
112,807
75,720
51,852
17,090
5,649
32,463

295,581
112,807
75,720
51,852
17,090
5,649
32,463

295,581
112,807
75,720
51,852
17,090
5,649
32,463

295,581
112,807
75,720
51,852
17,090
5,649
32,463

295,581
112,807
75,720
51,852
17,090
5,649
32,463

295,581
112,807
75,720
51,852
17,090
5,649
32,463

295,581
112,807
75,720
51,852
17,090
5,649
32,463

2,955,812.00

Costo Total
Alfalfa
Papa
Maiz
Cebada
Arveja
Hortalizas

118,111.12
12,681.67
47,997.60
25,990.13
11,521.13
4,561.20
15,359.40

118,111.12
12,681.67
47,997.60
25,990.13
11,521.13
4,561.20
15,359.40

118,111.12
12,681.67
47,997.60
25,990.13
11,521.13
4,561.20
15,359.40

118,111.12
12,681.67
47,997.60
25,990.13
11,521.13
4,561.20
15,359.40

118,111.12
12,681.67
47,997.60
25,990.13
11,521.13
4,561.20
15,359.40

118,111.12
12,681.67
47,997.60
25,990.13
11,521.13
4,561.20
15,359.40

118,111.12
12,681.67
47,997.60
25,990.13
11,521.13
4,561.20
15,359.40

118,111.12
12,681.67
47,997.60
25,990.13
11,521.13
4,561.20
15,359.40

118,111.12
12,681.67
47,997.60
25,990.13
11,521.13
4,561.20
15,359.40

118,111.12
12,681.67
47,997.60
25,990.13
11,521.13
4,561.20
15,359.40

1,181,111.19

Valor Neto de la Produccin

Alfalfa
Papa
Maiz
Cebada
Arveja
Hortalizas

177,470.08
100,125.53
27,722.40
25,861.88
5,568.88
1,087.80
17,103.60

177,470.08
100,125.53
27,722.40
25,861.88
5,568.88
1,087.80
17,103.60

177,470.08
100,125.53
27,722.40
25,861.88
5,568.88
1,087.80
17,103.60

177,470.08
100,125.53
27,722.40
25,861.88
5,568.88
1,087.80
17,103.60

177,470.08
100,125.53
27,722.40
25,861.88
5,568.88
1,087.80
17,103.60

177,470.08
100,125.53
27,722.40
25,861.88
5,568.88
1,087.80
17,103.60

177,470.08
100,125.53
27,722.40
25,861.88
5,568.88
1,087.80
17,103.60

177,470.08
100,125.53
27,722.40
25,861.88
5,568.88
1,087.80
17,103.60

177,470.08
100,125.53
27,722.40
25,861.88
5,568.88
1,087.80
17,103.60

177,470.08
100,125.53
27,722.40
25,861.88
5,568.88
1,087.80
17,103.60

1,774,700.81

0.90

0.81

0.73

0.66

0.59

0.53

0.48

0.43

0.39

0.35

159,882.96

144,038.70

129,764.59

116,905.04

105,319.86

94,882.75

85,479.96

77,008.97

69,377.45

62,502.21

Costos por Hectrea

Alfalfa
Papa
Maiz
Cebada
Arveja
Hortalizas
Rendimiento por Hectrea
Alfalfa
Papa
Maiz
Cebada
Arveja
Hortalizas
Precio de venta
Alfalfa
Papa
Maiz
Cebada
Arveja
Hortalizas
Porcentaje destinado al mercado
Alfalfa
Papa
Maiz
Cebada
Arveja
Hortalizas
Valor Bruto de la Produccin
Alfalfa
Papa
Maiz
Cebada
Arveja
Hortalizas

Factor de Actualizacin
Valor Actual Neto del VNP

1.2

1,045,162.48

ESTUDIO DE MERCADO DE LA PRODUCCION FINAL

en Toneladas Mtricas
VOLUMEN DE LA PRODUCCION PARA VENTA

PRODUCTO

SIN PROYECTO CON PROYECTO

TM
TM

INCREMENTO

TM

Alfalfa
Hortalizas
Maiz
Cebada
Arveja
Hortalizas

65.25
121.20
20.31
13.65
0.00
0.00

188.01
151.44
25.93
34.18
4.04
21.64

122.76
30.24
5.62
20.53
4.04
21.64

TOTAL

220.41

425.24

204.83

65.29
19.97
21.66
60.06
100.00
100.00

El mercado para la comercializacin de los productos es: Alcachofa en la ciudad de Huancayo

Choclo y palto en el mercado de Lima y alfalfa en el mercado local para engorde de ganado.

PRODUCCION AGRICOLA ESTIMADA SIN PROYECTO,

DESTINO DE LA PRODUCCION POR PRODUCTOS
PRODUCTOS

PRODUCCION
TM

Alfalfa
Papa
Maiz
Cebada
Arveja
Hortalizas
TOTAL
%

SEMILLA
TM

75.00
136.00
23.40
16.00
4.65
6.50
261.55
100.00

2.18

DESTINO DE LA PRODUCCION
MERCADO
CONSUMO
%
TM
TM

2.25
1.20
0.75
0.75
0.45
0.30

7.50
13.60
2.34
1.60
0.47
0.65

65.25
121.20
20.31
13.65
3.74
5.55

5.70

26.16
10.00

229.70
87.82

El destino de la agrcola estimada sin proyecto es el mercado local de Churcampa.

87.00%
89.12%
86.79%
85.31%
80.32%
85.38%

PRODUCCION AGRICOLA ESTIMADA CON PROYECTO,

DESTINO DE LA PRODUCCION POR PRODUCTOS
PRODUCTOS

PRODUCCION
TM

Alfalfa
Papa
Maiz
Cebada
Arveja
Hortalizas
TOTAL
%

SEMILLA
TM

198.00
163.20
28.08
38.40
5.58
23.40
456.66
100.00%

DESTINO DE LA PRODUCCION
MERCADO
CONSUMO
TM
TM
0.09
3.60
0.75
2.30
0.15
0.12
7.01

1.53%

5.35%

9.90
8.16
1.40
1.92
1.40
1.64

188.01
151.44
25.93
34.18
4.04
21.64

24.42

425.24
93.12%

%
94.96%
92.79%
92.33%
89.01%
72.31%
92.49%

Cuadro N 4.10
VALOR ACTUAL NETO DEL VNP INCREMENTAL (PRECIOS PRIVADOS)
TDN =
CONCEPTO

PROGRAMACION ANUAL
5
6

0.11
10

Valor Bruto de la Produccin Incremental

Situacin con Proyecto
(-) Situacin Optimizada

295,581.20
160,749.00

295,581.20
160,749.00

295,581.20
160,749.00

295,581.20
160,749.00

295,581.20
160,749.00

295,581.20
160,749.00

295,581.20
160,749.00

295,581.20
160,749.00

295,581.20
160,749.00

295,581.20
160,749.00

Total
Factor de Actualizacin
Valor Actual del VBP Incremental

134,832.20
0.90
121,470.45

134,832.20
0.81
109,432.84

134,832.20
0.73
98,588.14

134,832.20
0.66
88,818.15

134,832.20
0.59
80,016.35

134,832.20
0.53
72,086.80

134,832.20
0.48
64,943.06

134,832.20
0.43
58,507.26

134,832.20
0.39
52,709.25

134,832.20
0.35
47,485.81

Costo Total Incremental

Situacin con Proyecto
(-) Situacin Optimizada

118,111.12
93,380.47

118,111.12
93,380.47

118,111.12
93,380.47

118,111.12
93,380.47

118,111.12
93,380.47

118,111.12
93,380.47

118,111.12
93,380.47

118,111.12
93,380.47

118,111.12
93,380.47

118,111.12
93,380.47

Valor Actual de Costo Total Incremental

Factor de Actualizacin
Total

24,730.65
0.90
22,279.86

24,730.65
0.81
20,071.95

24,730.65
0.73
18,082.84

24,730.65
0.66
16,290.84

24,730.65
0.59
14,676.44

24,730.65
0.53
13,222.02

24,730.65
0.48
11,911.73

24,730.65
0.43
10,731.28

24,730.65
0.39
9,667.82

24,730.65
0.35
8,709.75

Valor Neto de la Produccin Incremental

Situacin con Proyecto
(-) Situacin Optimizada

177,470.08
67,368.53

177,470.08
67,368.53

177,470.08
67,368.53

177,470.08
67,368.53

177,470.08
67,368.53

177,470.08
67,368.53

177,470.08
67,368.53

177,470.08
67,368.53

177,470.08
67,368.53

177,470.08
67,368.53

Total
Factor de Actualizacin

110,101.55
0.90

110,101.55
0.81

110,101.55
0.73

110,101.55
0.66

110,101.55
0.59

110,101.55
0.53

110,101.55
0.48

110,101.55
0.43

110,101.55
0.39

110,101.55
0.35

99,190.59

89,360.89

80,505.30

72,527.30

65,339.91

58,864.79

53,031.34

47,775.98

43,041.42

38,776.06

Valor Actual Neto del VNP

VALOR
ACTUAL

794,058.11

145,644.53

648,413.58

VALOR DE LA TARIFA DE AGUA

Valor de la Tarifa de Agua

0.14

TDN= 11%
AOS

Ingresos por venta de agua

Metros Cbicos vendidos
Tarifa por metro cbico
TOTAL
Egresos del Comit de Regantes
Costo de Operacin
Costo de Mantenimiento
TOTAL
Flujo Neto
Factor de Actualizacin (11%)
Valor Actual

0.00

10

62,208
0.14
8,985

62,208
0.14
8,985

62,208
0.14
8,985

62,208
0.14
8,985

62,208
0.14
8,985

62,208
0.14
8,985

62,208
0.14
8,985

62,208
0.14
8,985

62,208
0.14
8,985

62,208
0.14
8,985

6,500
2,485
8,985

6,500
2,485
8,985

6,500
2,485
8,985

6,500
2,485
8,985

6,500
2,485
8,985

6,500
2,485
8,985

6,500
2,485
8,985

6,500
2,485
8,985

6,500
2,485
8,985

6,500
2,485
8,985

0.90

0.81

0.73

0.66

0.59

0.53

0.48

0.43

0.39

0.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3600

12

30

12

62208

4
0.001
TND= Tasa de descuento nominal

Cuadro N 3.28
FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 1
RUBRO
1. INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO
Venta de agua para riego con proyecto
(-) Venta de agua para riego sin proyecto
Venta de tierras incorporadas

AO 0
0.00

AOS
5

VANAC

10

8,985.31
8,985.31

8,985.31
8,985.31

8,985.31
8,985.31

8,985.31
8,985.31

8,985.31
8,985.31

8,985.31
8,985.31

8,985.31
8,985.31

8,985.31
8,985.31

8,985.31
8,985.31

8,985.31
8,985.31

99,190.59

89,360.89

80,505.30

72,527.30

65,339.91

58,864.79

53,031.34

47,775.98

43,041.42

38,776.06

648,413.58

282,307.63
282,307.63
10007.65
229,971.94
6,000.00
5,000.00
16,870.04
14,457.99

8,985.31
0.00

8,985.31
0.00

8,985.31
0.00

8,985.31
0.00

8,985.31
0.00

8,985.31
0.00

8,985.31
0.00

8,985.31
0.00

8,985.31
0.00

8,985.31
0.00

372,160.73

Costos de Operacin y mantenimiento

Operacin
Mantenimiento
Pago de posible crdito

0.00

0.00

8,985.31
6,500.00
2,485.31
0.00

8,985.31
6,500.00
2,485.31
0.00

8,985.31
6,500.00
2,485.31
0.00

8,985.31
6,500.00
2,485.31
0.00

8,985.31
6,500.00
2,485.31
0.00

8,985.31
6,500.00
2,485.31
0.00

8,985.31
6,500.00
2,485.31
0.00

8,985.31
6,500.00
2,485.31
0.00

8,985.31
6,500.00
2,485.31
0.00

8,985.31
6,500.00
2,485.31
0.00

pago por riego con proyecto

Pago por riego sin proyecto
Pago por permisos para riego sin proyecto

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

-282,307.63

99,190.59

89,360.89

80,505.30

72,527.30

65,339.91

58,864.79

53,031.34

47,775.98

43,041.42

38,776.06

1.00

0.90

0.81

0.73

0.66

0.59

0.53

0.48

0.43

0.39

0.35

-282,307.63

89,360.89

72,527.30

58,864.79

47,775.98

38,776.06

31,471.52

25,542.99

20,731.26

16,825.96

13,656.33

2. INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE LA PRODUCCION

3. COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO

Costos de Inversin
Expediente tcnico
Infraestructura
Capacitacin
Mitigacin Ambiental
Gastos Generales
Supervisin

4. FLUJO NETO (1+2-3)

5. FACTOR DE ACTUALIZACION
6. VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN) (4x5)
7. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)
8. RATIO BENEFICIO COSTO

366,105.94

133,225.44

11.49%
1.74

RUBROS
Estudios
Infraestructuras
gastos generales
supervision
Capacitacin y Asistencia Tcnica
TOTAL

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
10,007.65
11,705.49
229,971.94
273,821.38
6,000.00
6,000.00
5,000.00
5,000.00
16,870.04
17,079.83
267,849.64
313,606.70

RUBROS
Estudios
Infraestructuras
gastos generales
supervision
Capacitacin y Asistencia Tcnica
TOTAL

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
8,406.43
9,832.61
193,176.43
230,009.96
5,040.00
5,040.00
4,200.00
4,200.00
14,170.83
14,347.06
224,993.70
263,429.63

Cuadro N 3.29
FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 2
RUBRO
1. INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO
Venta de agua para riego con proyecto
(-) Venta de agua para riego sin proyecto
Venta de tierras incorporadas

AOS
AO 0

1
0.00

VANAC

10

8,985.31
8,985.31

8,985.31
8,985.31

8,985.31
8,985.31

8,985.31
8,985.31

8,985.31
8,985.31

8,985.31
8,985.31

8,985.31
8,985.31

8,985.31
8,985.31

8,985.31
8,985.31

8,985.31
8,985.31

99,190.59

89,360.89

80,505.30

72,527.30

65,339.91

58,864.79

53,031.34

47,775.98

43,041.42

38,776.06

648,413.58

327,846.68
327,846.68
11,705.49
273,821.38
6,000.00
5,000.00
17,079.83
14,239.98

8,985.31
0.00

8,985.31
0.00

8,985.31
0.00

8,985.31
0.00

8,985.31
0.00

8,985.31
0.00

8,985.31
0.00

8,985.31
0.00

8,985.31
0.00

8,985.31
0.00

417,699.78

Costos de Operacin y mantenimiento

Operacin
Mantenimiento
Pago de posible crdito

0.00

0.00

8,985.31
6,500.00
2,485.31
0.00

8,985.31
6,500.00
2,485.31
0.00

8,985.31
6,500.00
2,485.31
0.00

8,985.31
6,500.00
2,485.31
0.00

8,985.31
6,500.00
2,485.31
0.00

8,985.31
6,500.00
2,485.31
0.00

8,985.31
6,500.00
2,485.31
0.00

8,985.31
6,500.00
2,485.31
0.00

8,985.31
6,500.00
2,485.31
0.00

8,985.31
6,500.00
2,485.31
0.00

Compra de agua para riego con proyecto

Paqgopor riego sin proyecto
Pago por permisos para riego sin proyecto

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

-327846.68

99190.59

89360.89

80505.30

72527.30

65339.91

58864.79

53031.34

47775.98

43041.42

38776.06

1.00

0.90

0.81

0.73

0.66

0.59

0.53

0.48

0.43

0.39

0.35

-327846.68

89360.89

72527.30

58864.79

47775.98

38776.06

31471.52

25542.99

20731.26

16825.96

13656.33

2. INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE LA PRODUCCION

3. COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO

Costos de Inversin
Expediente tcnico
Infraestructura
Capacitacin
Mitigacin Ambiental
Gastos Generales
Supervisin

4. FLUJO NETO (1+2-3)

5. FACTOR DE ACTUALIZACION
6. VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN) (4x5)
7. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)
8. RATIO BENEFICIO COSTO

1.00

320566.89

87686.38
6.64%
1.55

VALOR DE LA TARIFA DE AGUA ALTERNATIVA 2

Valor de la Tarifa de Agua

0.00766

Ingresos por venta de agua

Metros Cbicos vendidos
Tarifa por metro cbico
TOTAL
Egresos del Comit de Regantes
Costo de Operacin
Costo de Mantenimiento
TOTAL
Flujo Neto

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

AO 6

AO 7

AO 8

AO 9

#REF!
0.0077
#REF!

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0.0077
#REF!

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0.0077
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0.0077
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0.0077
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0.0077
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0.0077
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0.0077
#REF!

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0.0077
#REF!

#REF!
0.0077
#REF!

6,500
9,516
16,016

6,500
9,516
16,016

6,500
9,516
16,016

6,500
9,516
16,016

6,500
9,516
16,016

6,500
9,516
16,016

6,500
9,516
16,016

6,500
9,516
16,016

6,500
9,516
16,016

6,500
9,516
16,016

#REF!

Factor de Actualizacin (14%)

Valor Actual

AO 1

0.8800
#REF!

#REF!

#REF!
0.7700
#REF!

#REF!
0.6700
#REF!

#REF!
0.5900
#REF!

#REF!
0.5200
#REF!

#REF!
0.4600
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#REF!
0.4000
#REF!

#REF!
0.3500
#REF!

#REF!
0.3100
#REF!

AO 10

#REF!
0.2700
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VALOR NETO DE LA PRODUCCION AGRICOLA SIN PROYECTO (PRECIOS SOCIALES)

TDN =
CONCEPTO
Nmero de Hectreas
Alfalfa
Papa
Maiz
Cebada
Arveja
Hortalizas

PROGRAMACION ANUAL
5
6

0.11
VALOR
ACTUAL

10

28.00
5.00
8.00
5.00
5.00
3.00
2.00

28.00
5.00
8.00
5.00
5.00
3.00
2.00

28.00
5.00
8.00
5.00
5.00
3.00
2.00

28.00
5.00
8.00
5.00
5.00
3.00
2.00

28.00
5.00
8.00
5.00
5.00
3.00
2.00

28.00
5.00
8.00
5.00
5.00
3.00
2.00

28.00
5.00
8.00
5.00
5.00
3.00
2.00

28.00
5.00
8.00
5.00
5.00
3.00
2.00

28.00
5.00
8.00
5.00
5.00
3.00
2.00

28.00
5.00
8.00
5.00
5.00
3.00
2.00

1,032.44
5,445.92
4,846.24
1,035.02
1,354.92
2,255.50

1,032.44
5,445.92
4,846.24
1,035.02
1,354.92
2,255.50

1,032.44
5,445.92
4,846.24
1,035.02
1,354.92
2,255.50

1,032.44
5,445.92
4,846.24
1,035.02
1,354.92
2,255.50

1,032.44
5,445.92
4,846.24
1,035.02
1,354.92
2,255.50

1,032.44
5,445.92
4,846.24
1,035.02
1,354.92
2,255.50

1,032.44
5,445.92
4,846.24
1,035.02
1,354.92
2,255.50

1,032.44
5,445.92
4,846.24
1,035.02
1,354.92
2,255.50

1,032.44
5,445.92
4,846.24
1,035.02
1,354.92
2,255.50

1,032.44
5,445.92
4,846.24
1,035.02
1,354.92
2,255.50

15,000.00
17,000.00
4,680.00
3,200.00
1,550.00
3,250.00

15,000.00
17,000.00
4,680.00
3,200.00
1,550.00
3,250.00

15,000.00
17,000.00
4,680.00
3,200.00
1,550.00
3,250.00

15,000.00
17,000.00
4,680.00
3,200.00
1,550.00
3,250.00

15,000.00
17,000.00
4,680.00
3,200.00
1,550.00
3,250.00

15,000.00
17,000.00
4,680.00
3,200.00
1,550.00
3,250.00

15,000.00
17,000.00
4,680.00
3,200.00
1,550.00
3,250.00

15,000.00
17,000.00
4,680.00
3,200.00
1,550.00
3,250.00

15,000.00
17,000.00
4,680.00
3,200.00
1,550.00
3,250.00

15,000.00
17,000.00
4,680.00
3,200.00
1,550.00
3,250.00

0.60
0.50
2.00
0.50
1.40
1.50

0.60
0.50
2.00
0.50
1.40
1.50

0.60
0.50
2.00
0.50
1.40
1.50

0.60
0.50
2.00
0.50
1.40
1.50

0.60
0.50
2.00
0.50
1.40
1.50

0.60
0.50
2.00
0.50
1.40
1.50

0.60
0.50
2.00
0.50
1.40
1.50

0.60
0.50
2.00
0.50
1.40
1.50

0.60
0.50
2.00
0.50
1.40
1.50

0.60
0.50
2.00
0.50
1.40
1.50

87.00%
89.12%
86.79%
85.31%
80.32%
85.38%

87.00%
89.12%
86.79%
85.31%
80.32%
85.38%

87.00%
89.12%
86.79%
85.31%
80.32%
85.38%

87.00%
89.12%
86.79%
85.31%
80.32%
85.38%

87.00%
89.12%
86.79%
85.31%
80.32%
85.38%

87.00%
89.12%
86.79%
85.31%
80.32%
85.38%

87.00%
89.12%
86.79%
85.31%
80.32%
85.38%

87.00%
89.12%
86.79%
85.31%
80.32%
85.38%

87.00%
89.12%
86.79%
85.31%
80.32%
85.38%

87.00%
89.12%
86.79%
85.31%
80.32%
85.38%

160,749.00
39,150.00
60,600.00
40,620.00
6,825.00
5,229.00
8,325.00

160,749.00
39,150.00
60,600.00
40,620.00
6,825.00
5,229.00
8,325.00

160,749.00
39,150.00
60,600.00
40,620.00
6,825.00
5,229.00
8,325.00

160,749.00
39,150.00
60,600.00
40,620.00
6,825.00
5,229.00
8,325.00

160,749.00
39,150.00
60,600.00
40,620.00
6,825.00
5,229.00
8,325.00

160,749.00
39,150.00
60,600.00
40,620.00
6,825.00
5,229.00
8,325.00

160,749.00
39,150.00
60,600.00
40,620.00
6,825.00
5,229.00
8,325.00

160,749.00
39,150.00
60,600.00
40,620.00
6,825.00
5,229.00
8,325.00

160,749.00
39,150.00
60,600.00
40,620.00
6,825.00
5,229.00
8,325.00

160,749.00
39,150.00
60,600.00
40,620.00
6,825.00
5,229.00
8,325.00

1,607,490.00

Costo Total
Alfalfa
Papa
Maiz
Cebada
Arveja
Hortalizas

86,711.66
5,162.21
43,567.39
24,231.20
5,175.11
4,064.75
4,511.01

86,711.66
5,162.21
43,567.39
24,231.20
5,175.11
4,064.75
4,511.01

86,711.66
5,162.21
43,567.39
24,231.20
5,175.11
4,064.75
4,511.01

86,711.66
5,162.21
43,567.39
24,231.20
5,175.11
4,064.75
4,511.01

86,711.66
5,162.21
43,567.39
24,231.20
5,175.11
4,064.75
4,511.01

86,711.66
5,162.21
43,567.39
24,231.20
5,175.11
4,064.75
4,511.01

86,711.66
5,162.21
43,567.39
24,231.20
5,175.11
4,064.75
4,511.01

86,711.66
5,162.21
43,567.39
24,231.20
5,175.11
4,064.75
4,511.01

86,711.66
5,162.21
43,567.39
24,231.20
5,175.11
4,064.75
4,511.01

86,711.66
5,162.21
43,567.39
24,231.20
5,175.11
4,064.75
4,511.01

867,116.60

Valor Neto de la Produccin

Alfalfa
Papa
Maiz
Cebada
Arveja
Hortalizas

74,037.34
33,987.79
17,032.61
16,388.80
1,649.89
1,164.25
3,813.99

74,037.34
33,987.79
17,032.61
16,388.80
1,649.89
1,164.25
3,813.99

74,037.34
33,987.79
17,032.61
16,388.80
1,649.89
1,164.25
3,813.99

74,037.34
33,987.79
17,032.61
16,388.80
1,649.89
1,164.25
3,813.99

74,037.34
33,987.79
17,032.61
16,388.80
1,649.89
1,164.25
3,813.99

74,037.34
33,987.79
17,032.61
16,388.80
1,649.89
1,164.25
3,813.99

74,037.34
33,987.79
17,032.61
16,388.80
1,649.89
1,164.25
3,813.99

74,037.34
33,987.79
17,032.61
16,388.80
1,649.89
1,164.25
3,813.99

74,037.34
33,987.79
17,032.61
16,388.80
1,649.89
1,164.25
3,813.99

74,037.34
33,987.79
17,032.61
16,388.80
1,649.89
1,164.25
3,813.99

740,373.40

Costos por Hectrea

Alfalfa
Papa
Maiz
Cebada
Arveja
Hortalizas
Rendimiento por Hectrea
Alfalfa
Papa
Maiz
Cebada
Arveja
Hortalizas
Precio de venta
Alfalfa
Papa
Maiz
Cebada
Arveja
Hortalizas
Porcentaje destinado al mercado
Alfalfa
Papa
Maiz
Cebada
Arveja
Hortalizas
Valor Bruto de la Produccin
Alfalfa
Papa
Maiz
Cebada
Arveja
Hortalizas

Factor de Actualizacin
Valor Actual Neto del VNP

0.90

0.81

0.73

0.66

0.59

0.53

0.48

0.43

0.39

0.35

66,700.31

60,090.37

54,135.47

48,770.69

43,937.56

39,583.39

35,660.71

32,126.76

28,943.03

26,074.80

0.00

436,023.07

VALOR NETO DE LA PRODUCCION AGRICOLA OPTIMIZADA (PRECIOS SOCIALES)

TDN =
CONCEPTO
Nmero de Hectreas
Alfalfa
Papa
Maiz
Cebada
Arveja
Hortalizas

PROGRAMACION ANUAL
5
6

0.11
VALOR
ACTUAL

10

28.00
5.00
8.00
5.00
5.00
3.00
2.00

28.00
5.00
8.00
5.00
5.00
3.00
2.00

28.00
5.00
8.00
5.00
5.00
3.00
2.00

28.00
5.00
8.00
5.00
5.00
3.00
2.00

28.00
5.00
8.00
5.00
5.00
3.00
2.00

28.00
5.00
8.00
5.00
5.00
3.00
2.00

28.00
5.00
8.00
5.00
5.00
3.00
2.00

28.00
5.00
8.00
5.00
5.00
3.00
2.00

28.00
5.00
8.00
5.00
5.00
3.00
2.00

28.00
5.00
8.00
5.00
5.00
3.00
2.00

1,061.93
5,599.39
4,979.20
1,064.49
1,393.81
2,320.98

1,061.93
5,599.39
4,979.20
1,064.49
1,393.81
2,320.98

1,061.93
5,599.39
4,979.20
1,064.49
1,393.81
2,320.98

1,061.93
5,599.39
4,979.20
1,064.49
1,393.81
2,320.98

1,061.93
5,599.39
4,979.20
1,064.49
1,393.81
2,320.98

1,061.93
5,599.39
4,979.20
1,064.49
1,393.81
2,320.98

1,061.93
5,599.39
4,979.20
1,064.49
1,393.81
2,320.98

1,061.93
5,599.39
4,979.20
1,064.49
1,393.81
2,320.98

1,061.93
5,599.39
4,979.20
1,064.49
1,393.81
2,320.98

1,061.93
5,599.39
4,979.20
1,064.49
1,393.81
2,320.98

15,000.00
17,000.00
4,680.00
3,200.00
1,550.00
3,250.00

15,000.00
17,000.00
4,680.00
3,200.00
1,550.00
3,250.00

15,000.00
17,000.00
4,680.00
3,200.00
1,550.00
3,250.00

15,000.00
17,000.00
4,680.00
3,200.00
1,550.00
3,250.00

15,000.00
17,000.00
4,680.00
3,200.00
1,550.00
3,250.00

15,000.00
17,000.00
4,680.00
3,200.00
1,550.00
3,250.00

15,000.00
17,000.00
4,680.00
3,200.00
1,550.00
3,250.00

15,000.00
17,000.00
4,680.00
3,200.00
1,550.00
3,250.00

15,000.00
17,000.00
4,680.00
3,200.00
1,550.00
3,250.00

15,000.00
17,000.00
4,680.00
3,200.00
1,550.00
3,250.00

0.60
0.50
2.00
0.50
1.40
1.50

0.60
0.50
2.00
0.50
1.40
1.50

0.60
0.50
2.00
0.50
1.40
1.50

0.60
0.50
2.00
0.50
1.40
1.50

0.60
0.50
2.00
0.50
1.40
1.50

0.60
0.50
2.00
0.50
1.40
1.50

0.60
0.50
2.00
0.50
1.40
1.50

0.60
0.50
2.00
0.50
1.40
1.50

0.60
0.50
2.00
0.50
1.40
1.50

0.60
0.50
2.00
0.50
1.40
1.50

87.00%
89.12%
86.79%
85.31%
80.32%
85.38%

87.00%
89.12%
86.79%
85.31%
80.32%
85.38%

87.00%
89.12%
86.79%
85.31%
80.32%
85.38%

87.00%
89.12%
86.79%
85.31%
80.32%
85.38%

87.00%
89.12%
86.79%
85.31%
80.32%
85.38%

87.00%
89.12%
86.79%
85.31%
80.32%
85.38%

87.00%
89.12%
86.79%
85.31%
80.32%
85.38%

87.00%
89.12%
86.79%
85.31%
80.32%
85.38%

87.00%
89.12%
86.79%
85.31%
80.32%
85.38%

87.00%
89.12%
86.79%
85.31%
80.32%
85.38%

160,749.00
39,150.00
60,600.00
40,620.00
6,825.00
5,229.00
8,325.00

160,749.00
39,150.00
60,600.00
40,620.00
6,825.00
5,229.00
8,325.00

160,749.00
39,150.00
60,600.00
40,620.00
6,825.00
5,229.00
8,325.00

160,749.00
39,150.00
60,600.00
40,620.00
6,825.00
5,229.00
8,325.00

160,749.00
39,150.00
60,600.00
40,620.00
6,825.00
5,229.00
8,325.00

160,749.00
39,150.00
60,600.00
40,620.00
6,825.00
5,229.00
8,325.00

160,749.00
39,150.00
60,600.00
40,620.00
6,825.00
5,229.00
8,325.00

160,749.00
39,150.00
60,600.00
40,620.00
6,825.00
5,229.00
8,325.00

160,749.00
39,150.00
60,600.00
40,620.00
6,825.00
5,229.00
8,325.00

160,749.00
39,150.00
60,600.00
40,620.00
6,825.00
5,229.00
8,325.00

1,607,490.00

Costo Total
Alfalfa
Papa
Maiz
Cebada
Arveja
Hortalizas

89,146.59
5,309.65
44,795.11
24,895.99
5,322.45
4,181.42
4,641.97

89,146.59
5,309.65
44,795.11
24,895.99
5,322.45
4,181.42
4,641.97

89,146.59
5,309.65
44,795.11
24,895.99
5,322.45
4,181.42
4,641.97

89,146.59
5,309.65
44,795.11
24,895.99
5,322.45
4,181.42
4,641.97

89,146.59
5,309.65
44,795.11
24,895.99
5,322.45
4,181.42
4,641.97

89,146.59
5,309.65
44,795.11
24,895.99
5,322.45
4,181.42
4,641.97

89,146.59
5,309.65
44,795.11
24,895.99
5,322.45
4,181.42
4,641.97

89,146.59
5,309.65
44,795.11
24,895.99
5,322.45
4,181.42
4,641.97

89,146.59
5,309.65
44,795.11
24,895.99
5,322.45
4,181.42
4,641.97

89,146.59
5,309.65
44,795.11
24,895.99
5,322.45
4,181.42
4,641.97

891,465.92

Valor Neto de la Produccin

Alfalfa
Papa
Maiz
Cebada
Arveja
Hortalizas

71,602.41
33,840.35
15,804.89
15,724.01
1,502.55
1,047.58
3,683.03

71,602.41
33,840.35
15,804.89
15,724.01
1,502.55
1,047.58
3,683.03

71,602.41
33,840.35
15,804.89
15,724.01
1,502.55
1,047.58
3,683.03

71,602.41
33,840.35
15,804.89
15,724.01
1,502.55
1,047.58
3,683.03

71,602.41
33,840.35
15,804.89
15,724.01
1,502.55
1,047.58
3,683.03

71,602.41
33,840.35
15,804.89
15,724.01
1,502.55
1,047.58
3,683.03

71,602.41
33,840.35
15,804.89
15,724.01
1,502.55
1,047.58
3,683.03

71,602.41
33,840.35
15,804.89
15,724.01
1,502.55
1,047.58
3,683.03

71,602.41
33,840.35
15,804.89
15,724.01
1,502.55
1,047.58
3,683.03

71,602.41
33,840.35
15,804.89
15,724.01
1,502.55
1,047.58
3,683.03

716,024.08

Costos por Hectrea

Alfalfa
Papa
Maiz
Cebada
Arveja
Hortalizas
Rendimiento por Hectrea
Alfalfa
Papa
Maiz
Cebada
Arveja
Hortalizas
Precio de venta
Alfalfa
Papa
Maiz
Cebada
Arveja
Hortalizas
Porcentaje destinado al mercado
Alfalfa
Papa
Maiz
Cebada
Arveja
Hortalizas
Valor Bruto de la Produccin
Alfalfa
Papa
Maiz
Cebada
Arveja
Hortalizas

Factor de Actualizacin
Valor Actual Neto del VNP

0.90

0.81

0.73

0.66

0.59

0.53

0.48

0.43

0.39

0.35

64,506.67

58,114.12

52,355.06

47,166.72

42,492.54

38,281.57

34,487.90

31,070.18

27,991.15

25,217.26

0.00

421,683.19

VALOR NETO DE LA PRODUCCION AGRICOLA CON PROYECTO (PRECIOS SOCIALES)

TDN =
CONCEPTO
Nmero de Hectreas
Alfalfa
Papa
Maiz
Cebada
Arveja
Hortalizas

PROGRAMACION ANUAL
5
6

0.11
VALOR

10

43.00
11.00
8.00
5.00
10.00
3.00
6.00

43.00
11.00
8.00
5.00
10.00
3.00
6.00

43.00
11.00
8.00
5.00
10.00
3.00
6.00

43.00
11.00
8.00
5.00
10.00
3.00
6.00

43.00
11.00
8.00
5.00
10.00
3.00
6.00

43.00
11.00
8.00
5.00
10.00
3.00
6.00

43.00
11.00
8.00
5.00
10.00
3.00
6.00

43.00
11.00
8.00
5.00
10.00
3.00
6.00

43.00
11.00
8.00
5.00
10.00
3.00
6.00

43.00
11.00
8.00
5.00
10.00
3.00
6.00

1,081.59
5,701.70
5,067.84
1,084.14
1,419.73
2,364.64

1,081.59
5,701.70
5,067.84
1,084.14
1,419.73
2,364.64

1,081.59
5,701.70
5,067.84
1,084.14
1,419.73
2,364.64

1,081.59
5,701.70
5,067.84
1,084.14
1,419.73
2,364.64

1,081.59
5,701.70
5,067.84
1,084.14
1,419.73
2,364.64

1,081.59
5,701.70
5,067.84
1,084.14
1,419.73
2,364.64

1,081.59
5,701.70
5,067.84
1,084.14
1,419.73
2,364.64

1,081.59
5,701.70
5,067.84
1,084.14
1,419.73
2,364.64

1,081.59
5,701.70
5,067.84
1,084.14
1,419.73
2,364.64

1,081.59
5,701.70
5,067.84
1,084.14
1,419.73
2,364.64

18,000.00
20,400.00
5,616.00
3,840.00
1,860.00
3,900.00

18,000.00
20,400.00
5,616.00
3,840.00
1,860.00
3,900.00

18,000.00
20,400.00
5,616.00
3,840.00
1,860.00
3,900.00

18,000.00
20,400.00
5,616.00
3,840.00
1,860.00
3,900.00

18,000.00
20,400.00
5,616.00
3,840.00
1,860.00
3,900.00

18,000.00
20,400.00
5,616.00
3,840.00
1,860.00
3,900.00

18,000.00
20,400.00
5,616.00
3,840.00
1,860.00
3,900.00

18,000.00
20,400.00
5,616.00
3,840.00
1,860.00
3,900.00

18,000.00
20,400.00
5,616.00
3,840.00
1,860.00
3,900.00

18,000.00
20,400.00
5,616.00
3,840.00
1,860.00
3,900.00

0.60
0.50
2.00
0.50
1.40
1.50

0.60
0.50
2.00
0.50
1.40
1.50

0.60
0.50
2.00
0.50
1.40
1.50

0.60
0.50
2.00
0.50
1.40
1.50

0.60
0.50
2.00
0.50
1.40
1.50

0.60
0.50
2.00
0.50
1.40
1.50

0.60
0.50
2.00
0.50
1.40
1.50

0.60
0.50
2.00
0.50
1.40
1.50

0.60
0.50
2.00
0.50
1.40
1.50

0.60
0.50
2.00
0.50
1.40
1.50

94.96%
92.79%
92.33%
89.01%
72.31%
92.49%

94.96%
92.79%
92.33%
89.01%
72.31%
92.49%

94.96%
92.79%
92.33%
89.01%
72.31%
92.49%

94.96%
92.79%
92.33%
89.01%
72.31%
92.49%

94.96%
92.79%
92.33%
89.01%
72.31%
92.49%

94.96%
92.79%
92.33%
89.01%
72.31%
92.49%

94.96%
92.79%
92.33%
89.01%
72.31%
92.49%

94.96%
92.79%
92.33%
89.01%
72.31%
92.49%

94.96%
92.79%
92.33%
89.01%
72.31%
92.49%

94.96%
92.79%
92.33%
89.01%
72.31%
92.49%

Valor Bruto de la Produccin

Alfalfa
Papa
Maiz
Cebada
Arveja
Hortalizas

295,581.20
112,807.20
75,720.00
51,852.00
17,090.00
5,649.00
32,463.00

295,581.20
112,807.20
75,720.00
51,852.00
17,090.00
5,649.00
32,463.00

295,581.20
112,807.20
75,720.00
51,852.00
17,090.00
5,649.00
32,463.00

295,581.20
112,807.20
75,720.00
51,852.00
17,090.00
5,649.00
32,463.00

295,581.20
112,807.20
75,720.00
51,852.00
17,090.00
5,649.00
32,463.00

295,581.20
112,807.20
75,720.00
51,852.00
17,090.00
5,649.00
32,463.00

295,581.20
112,807.20
75,720.00
51,852.00
17,090.00
5,649.00
32,463.00

295,581.20
112,807.20
75,720.00
51,852.00
17,090.00
5,649.00
32,463.00

295,581.20
112,807.20
75,720.00
51,852.00
17,090.00
5,649.00
32,463.00

295,581.20
112,807.20
75,720.00
51,852.00
17,090.00
5,649.00
32,463.00

2,955,812.00

Costo Total
Alfalfa
Papa
Maiz
Cebada
Arveja
Hortalizas

112,138.65
11,897.49
45,613.59
25,339.19
10,841.37
4,259.20
14,187.81

112,138.65
11,897.49
45,613.59
25,339.19
10,841.37
4,259.20
14,187.81

112,138.65
11,897.49
45,613.59
25,339.19
10,841.37
4,259.20
14,187.81

112,138.65
11,897.49
45,613.59
25,339.19
10,841.37
4,259.20
14,187.81

112,138.65
11,897.49
45,613.59
25,339.19
10,841.37
4,259.20
14,187.81

112,138.65
11,897.49
45,613.59
25,339.19
10,841.37
4,259.20
14,187.81

112,138.65
11,897.49
45,613.59
25,339.19
10,841.37
4,259.20
14,187.81

112,138.65
11,897.49
45,613.59
25,339.19
10,841.37
4,259.20
14,187.81

112,138.65
11,897.49
45,613.59
25,339.19
10,841.37
4,259.20
14,187.81

112,138.65
11,897.49
45,613.59
25,339.19
10,841.37
4,259.20
14,187.81

1,121,386.47

Valor Neto de la Produccin

Alfalfa
Papa
Maiz
Cebada
Arveja
Hortalizas

183,442.55
100,909.71
30,106.41
26,512.81
6,248.63
1,389.80
18,275.19

183,442.55
100,909.71
30,106.41
26,512.81
6,248.63
1,389.80
18,275.19

183,442.55
100,909.71
30,106.41
26,512.81
6,248.63
1,389.80
18,275.19

183,442.55
100,909.71
30,106.41
26,512.81
6,248.63
1,389.80
18,275.19

183,442.55
100,909.71
30,106.41
26,512.81
6,248.63
1,389.80
18,275.19

183,442.55
100,909.71
30,106.41
26,512.81
6,248.63
1,389.80
18,275.19

183,442.55
100,909.71
30,106.41
26,512.81
6,248.63
1,389.80
18,275.19

183,442.55
100,909.71
30,106.41
26,512.81
6,248.63
1,389.80
18,275.19

183,442.55
100,909.71
30,106.41
26,512.81
6,248.63
1,389.80
18,275.19

183,442.55
100,909.71
30,106.41
26,512.81
6,248.63
1,389.80
18,275.19

1,834,425.53

Costos por Hectrea

Alfalfa
Papa
Maiz
Cebada
Arveja
Hortalizas

Rendimiento por Hectrea

Alfalfa
Papa
Maiz
Cebada
Arveja
Hortalizas

Precio de venta
Alfalfa
Papa
Maiz
Cebada
Arveja
Hortalizas

Porcentaje destinado al mercado

Alfalfa
Papa
Maiz
Cebada
Arveja
Hortalizas

Factor de Actualizacin
Valor Actual Neto del VNP

0.90

0.81

0.73

0.66

0.59

0.53

0.48

0.43

0.39

0.35

165,263.56

148,886.09

134,131.61

120,839.29

108,864.23

98,075.88

88,356.65

79,600.58

71,712.24

64,605.62

0.00

1,080,335.76

Cuadro N 4.11
VALOR ACTUAL NETO DEL VNP INCREMENTAL (PRECIOS SOCIALES) AMBAS ALTERNATIVAS
TDN =
CONCEPTO

PROGRAMACION ANUAL
5
6

0.11
10

Valor Bruto de la Produccin Incremental

Situacin con Proyecto
(-) Situacin Optimizada

295,581.20
160,749.00

295,581.20
160,749.00

295,581.20
160,749.00

295,581.20
160,749.00

295,581.20
160,749.00

295,581.20
160,749.00

295,581.20
160,749.00

295,581.20
160,749.00

295,581.20
160,749.00

295,581.20
160,749.00

Total
Factor de Actualizacin
Valor Actual del VBP Incremental

134,832.20
0.90
121,470.45

134,832.20
0.81
109,432.84

134,832.20
0.73
98,588.14

134,832.20
0.66
88,818.15

134,832.20
0.59
80,016.35

134,832.20
0.53
72,086.80

134,832.20
0.48
64,943.06

134,832.20
0.43
58,507.26

134,832.20
0.39
52,709.25

134,832.20
0.35
47,485.81

Costo Total Incremental

Situacin con Proyecto
(-) Situacin Optimizada

112,138.65
89,146.59

112,138.65
89,146.59

112,138.65
89,146.59

112,138.65
89,146.59

112,138.65
89,146.59

112,138.65
89,146.59

112,138.65
89,146.59

112,138.65
89,146.59

112,138.65
89,146.59

112,138.65
89,146.59

Valor Actual de Costo Total Incremental

Factor de Actualizacin
Total

22,992.05
0.90
20,713.56

22,992.05
0.81
18,660.87

22,992.05
0.73
16,811.59

22,992.05
0.66
15,145.58

22,992.05
0.59
13,644.67

22,992.05
0.53
12,292.49

22,992.05
0.48
11,074.32

22,992.05
0.43
9,976.86

22,992.05
0.39
8,988.16

22,992.05
0.35
8,097.44

Valor Neto de la Produccin Incremental

Situacin con Proyecto
(-) Situacin Optimizada

183,442.55
71,602.41

183,442.55
71,602.41

183,442.55
71,602.41

183,442.55
71,602.41

183,442.55
71,602.41

183,442.55
71,602.41

183,442.55
71,602.41

183,442.55
71,602.41

183,442.55
71,602.41

183,442.55
71,602.41

Total
Factor de Actualizacin

111,840.15
0.90

111,840.15
0.81

111,840.15
0.73

111,840.15
0.66

111,840.15
0.59

111,840.15
0.53

111,840.15
0.48

111,840.15
0.43

111,840.15
0.39

111,840.15
0.35

Valor Actual Neto del VNP

100,756.89

90,771.97

81,776.55

73,672.57

66,371.68

59,794.31

53,868.75

48,530.40

43,721.08

39,388.36

VALOR
ACTUAL

794,058.11

135,405.55

658,652.56

Cuadro N 3.30
FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1
RUBRO
1. INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO
Venta de agua para riego con proyecto
(-) Venta de agua para riego sin proyecto
Venta de tierras incorporadas

AO 0
0.00

VANAC

10

8,985.31
8,985.31

8,985.31
8,985.31

8,985.31
8,985.31

8,985.31
8,985.31

8,985.31
8,985.31

8,985.31
8,985.31

8,985.31
8,985.31

8,985.31
8,985.31

8,985.31
8,985.31

8,985.31
8,985.31

100,756.89

90,771.97

81,776.55

73,672.57

66,371.68

59,794.31

53,868.75

48,530.40

43,721.08

39,388.36

658,652.56

237,138.41
237,138.41
8,406.43
193,176.43
5,040.00
4,200.00
14,170.83
12,144.71

6,738.98
0.00

6,738.98
0.00

6,738.98
0.00

6,738.98
0.00

6,738.98
0.00

6,738.98
0.00

6,738.98
0.00

6,738.98
0.00

6,738.98
0.00

6,738.98
0.00

304,528.24

Costos de Operacin y mantenimiento

Operacin
Mantenimiento
Pago de posible crdito

0.00

6,738.98
4,875.00
1,863.98
0.00

6,738.98
4,875.00
1,863.98
0.00

6,738.98
4,875.00
1,863.98
0.00

6,738.98
4,875.00
1,863.98
0.00

6,738.98
4,875.00
1,863.98
0.00

6,738.98
4,875.00
1,863.98
0.00

6,738.98
4,875.00
1,863.98
0.00

6,738.98
4,875.00
1,863.98
0.00

6,738.98
4,875.00
1,863.98
0.00

6,738.98
4,875.00
1,863.98
0.00

Compra de agua para riego con proyecto

Pago por riego sin proyecto
Pago por permisos para riego sin proyecto

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

-237,138.41

103,003.21

93,018.30

84,022.88

75,918.90

68,618.01

62,040.64

56,115.07

50,776.73

45,967.41

41,634.69

1.00

0.90

0.81

0.73

0.66

0.59

0.53

0.48

0.43

0.39

0.35

-237,138.41

92,795.69

75,495.74

61,436.80

50,010.13

40,721.45

33,169.46

27,028.30

22,033.37

17,969.80

14,663.09

2. INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE LA PRODUCCION

3. COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO

Costos de Inversin
Expediente tcnico
Infraestructura
Capacitacin
Mitigacin Ambiental
Gastos Generales
Supervisin

4. FLUJO NETO (1+2-3)

5. FACTOR DE ACTUALIZACION
6. VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN) (4x5)
7. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)
8. RATIO BENEFICIO COSTO

0.00

443,977.43

198,185.41

19.70%
2.16

Cuadro N 3.31
FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2
RUBRO
1. INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO
Venta de agua para riego con proyecto
(-) Venta de agua para riego sin proyecto
Venta de tierras incorporadas

AO 0

0.00

VANAC

10

8,985.31
8,985.31

8,985.31
8,985.31

8,985.31
8,985.31

8,985.31
8,985.31

8,985.31
8,985.31

8,985.31
8,985.31

8,985.31
8,985.31

8,985.31
8,985.31

8,985.31
8,985.31

8,985.31
8,985.31

100,756.89

90,771.97

81,776.55

73,672.57

66,371.68

59,794.31

53,868.75

48,530.40

43,721.08

39,388.36

658,652.56

275,391.21
275,391.21
9,832.61
230,009.96
5,040.00
4,200.00
14,347.06
11,961.58

6,738.98
0.00

6,738.98
0.00

6,738.98
0.00

6,738.98
0.00

6,738.98
0.00

6,738.98
0.00

6,738.98
0.00

6,738.98
0.00

6,738.98
0.00

6,738.98
0.00

342,781.04

Costos de Operacin y mantenimiento

Operacin
Mantenimiento
Pago de posible crdito

0.00

0.00

6,738.98
4,875.00
1,863.98
0.00

6,738.98
4,875.00
1,863.98
0.00

6,738.98
4,875.00
1,863.98
0.00

6,738.98
4,875.00
1,863.98
0.00

6,738.98
4,875.00
1,863.98
0.00

6,738.98
4,875.00
1,863.98
0.00

6,738.98
4,875.00
1,863.98
0.00

6,738.98
4,875.00
1,863.98
0.00

6,738.98
4,875.00
1,863.98
0.00

6,738.98
4,875.00
1,863.98
0.00

Compra de agua para riego con proyecto

Pago por riego sin proyecto
Pago por permisos para riego sin proyecto

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

-275,391.21

103,003.21

93,018.30

84,022.88

75,918.90

68,618.01

62,040.64

56,115.07

50,776.73

45,967.41

41,634.69

1.00

0.90

0.81

0.73

0.66

0.59

0.53

0.48

0.43

0.39

0.35

-275,391.21

92,795.69

75,495.74

61,436.80

50,010.13

40,721.45

33,169.46

27,028.30

22,033.37

17,969.80

14,663.09

2. INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE LA PRODUCCION

3. COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO

Costos de Inversin
Expediente tcnico
Infraestructura
Capacitacin
Mitigacin Ambiental
Gastos Generales
Supervisin

4. FLUJO NETO (1+2-3)

5. FACTOR DE ACTUALIZACION
6. VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN) (4x5)
7. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)
8. RATIO BENEFICIO COSTO

405,724.62

159,932.61

13.93%
1.92

1. COSTOS DEL PROYECTO

COSTOS UNITARIOS DE INFRAESTRUCTURA ALTERNATIVA 1
RUBRO

UNIDAD

METRADO

PRECIO
UNITARIO

OBRAS DE CODUCCION:
Obras Preliminares
1. Cartel de identificacin
und
de la obra:
a. Materiales de construccin 1.00
b. Jornales y albailes
1.00
c. Equipos y herramientas
1.00
2. Campamentogbl
provisional de la obra:
a. Materiales de construccin 1.00
b. Jornales y albailes
1.00
c. Equipos y herramientas
1.00
3. Trazo, nivelacin
km y replanteo:
a. Materiales de construccin 6.50
b. Jornales y albailes
6.50
c. Equipos y herramientas
6.50
Movimiento de tierras
1. Limpieza de canal
m
a. Materiales de construccin
6,500.00
b. Jornales y albailes
6,500.00
c. Equipos y herramientas 6,500.00
2. Excavacin demzanja TSR a pulso
a. Materiales de construccin500.00
b. Jornales y albailes
500.00
c. Equipos y herramientas 500.00
3. Cama de apoyo
m
a. Materiales de construccin
6,500.00
b. Jornales y albailes
6,500.00
c. Equipos y herramientas 6,500.00
4. Excavacin de
m3
caja de canal en tierra s.
a. Materiales de construccin540.00
b. Jornales y albailes
540.00
c. Equipos y herramientas 540.00
5. Relleno compactado
m3
a mano
a. Materiales de construccin780.00
b. Jornales y albailes
780.00
c. Equipos y herramientas 780.00
Provisin e instalacin de tubera PVC SP
1. Provisin e instalacin
m
de tubera de 4"
a. Materiales de construccin
4,500.00
b. Jornales y albailes
4,500.00
c. Equipos y herramientas 4,500.00
2. Provisin e instalacin
m
de tubera de 3"
a. Materiales de construccin
2,000.00
b. Jornales y albailes
2,000.00
c. Equipos y herramientas 2,000.00
Caseta de Vlvulas
1. Encofr, y desenc.
m2 Estructura de concreto
a. Materiales de construccin 14.40
b. Jornales y albailes
14.40
c. Equipos y herramientas
14.40
2. Concreto ciclpeo
m3 f'c=140 kg/cm2
a. Materiales de construccin 2.61
b. Jornales y albailes
2.61
c. Equipos y herramientas
2.61
3. Tarrajeo mezcla
m2 1:5
a. Materiales de construccin 14.40
b. Jornales y albailes
14.40
c. Equipos y herramientas
14.40
4. Vlvula compuerta
und de 4"
a. Materiales de construccin 1.00
b. Jornales y albailes
1.00
c. Equipos y herramientas
1.00
5. Vlvula compuerta
und de 3"
a. Materiales de construccin 1.00
b. Jornales y albailes
1.00
c. Equipos y herramientas
1.00

SUB TOTAL
(sin IGV)

IGV

78,344.13 #######

TOTAL
91,301.37

173.62
67.04

173.62
67.04
0.00

32.99
7.84
0.00

206.61
74.88
0.00

445.49
156.28
2.93

445.49
156.28
2.93

84.64
18.28
0.56

530.13
174.56
3.49

112.72
67.04
16.91

732.70
435.74
109.90

139.21
50.98
20.88

871.91
486.72
130.78

0.14

0.00
931.07
0.00

0.00
108.93
0.00

0.00
1,040.00
0.00

4.30

0.00
2,148.61
0.00

0.00
251.39
0.00

0.00
2,400.00
0.00

0.25
0.72
0.02

1,638.66
4,655.33
109.24

311.34
544.67
20.76

1,950.00
5,200.00
130.00

7.45
0.21

0.00
4,022.20
113.45

0.00
470.60
21.55

0.00
4,492.80
135.00

0.00
5.59
0.16

0.00
4,357.39
124.54

0.00
509.81
23.66

0.00
4,867.20
148.20

8.11
1.49
0.15

36,491.60 6,933.40
6,687.56
782.44
680.67
129.33

43,425.00
7,470.00
810.00

4.97
1.27
0.13

9,932.77 1,887.23
2,542.52
297.48
252.10
47.90

11,820.00
2,840.00
300.00

19.54
11.17
0.31

281.34
160.90
4.48

53.46
18.82
0.85

334.80
179.72
5.33

147.05
14.52
0.68

383.81
37.90
1.77

72.92
4.43
0.34

456.73
42.33
2.11

6.60
12.28
0.34

94.99
176.88
4.96

18.05
20.69
0.94

113.04
197.57
5.90

226.05
16.76
0.47

226.05
16.76
0.47

42.95
1.96
0.09

269.00
18.72
0.56

125.21
16.76
0.47

125.21
16.76
0.47

23.79
1.96
0.09

149.00
18.72
0.56

OBRAS DE DISTRIBUCION
Obras Preliminares
1. Trazo, nivelacin
km y replanteo:
a. Materiales de construccin 3.00
b. Jornales y albailes
3.00
c. Equipos y herramientas
3.00

43,105.19 6,985.14

112.72
67.04
16.91

338.17
201.11
50.72

64.25
23.53
9.64

402.42
224.64
60.36

0.00
429.72
0.00

0.00
50.28
0.00

0.00
480.00
0.00

0.00
2,148.61
0.00

0.00
251.39
0.00

0.00
2,400.00
0.00

756.30
2,148.61
50.42

143.70
251.39
9.58

900.00
2,400.00
60.00

0.00
3,351.84
94.54

0.00
392.16
17.96

0.00
3,744.00
112.50

0.00
4,022.20
114.96

0.00
470.60
21.84

0.00
4,492.80
136.80

6.29
1.27
0.13

6,285.71 1,194.29
1,271.26
148.74
126.05
23.95

7,480.00
1,420.00
150.00

4.48
1.11
0.14

4,478.99
1,110.12
142.86

851.01
129.88
27.14

5,330.00
1,240.00
170.00

3.59
1.11
0.14

3,588.24
1,110.12
142.86

681.76
129.88
27.14

4,270.00
1,240.00
170.00

19.54
11.17
0.31

225.08
128.70
3.58

42.76
15.06
0.68

267.84
143.76
4.26

147.05
14.52
0.68

254.39
25.12
1.18

48.34
2.94
0.22

302.73
28.06
1.40

6.72
5.59
0.16

77.45
64.35
1.83

14.71
7.53
0.35

92.16
71.88
2.18

67.14
11.17
0.31

268.57
44.69
1.24

51.03
5.23
0.24

319.60
49.92
1.48

95.80
6.14
0.18

383.19
24.57
0.71

72.81
2.87
0.13

456.00
27.44
0.84

33.61
16.76
0.47

134.45
67.04
1.88

25.55
7.84
0.36

160.00
74.88
2.24

Movimiento de tierras
1. Limpieza manual
m
a. Materiales de construccin
3,000.00
b. Jornales y albailes
3,000.00
0.14
c. Equipos y herramientas 3,000.00
2. Excavacin demzanja TSR a pulso menor a 1 m
a. Materiales de construccin500.00
b. Jornales y albailes
500.00
4.30
c. Equipos y herramientas 500.00
3. Cama de apoyo
m
a. Materiales de construccin
3,000.00
0.25
b. Jornales y albailes
3,000.00
0.72
c. Equipos y herramientas 3,000.00
0.02
4. Excavacin de
m3
caja de canal en tierra s.
a. Materiales de construccin450.00
b. Jornales y albailes
450.00
7.45
c. Equipos y herramientas 450.00
0.21
5. Relleno compactado
m3
a mano
a. Materiales de construccin720.00
0.00
b. Jornales y albailes
720.00
5.59
c. Equipos y herramientas 720.00
0.16
Provisin e instalacin de tubera PVC SP
1. Provisin e instalacin
m
de tubera de 3"
a. Materiales de construccin
1,000.00
b. Jornales y albailes
1,000.00
c. Equipos y herramientas 1,000.00
2. Provisin e instalacin
m
de tubera de 2"
a. Materiales de construccin
1,000.00
b. Jornales y albailes
1,000.00
c. Equipos y herramientas 1,000.00
3. Provisin e instalacin
m
tubera de 1 1/2"
a. Materiales de construccin
1,000.00
b. Jornales y albailes
1,000.00
c. Equipos y herramientas 1,000.00
Caseta de Vlvulas
1. Encofr, y desenc.
m2 Estructura de concreto
a. Materiales de construccin 11.52
b. Jornales y albailes
11.52
c. Equipos y herramientas
11.52
2. Concreto ciclpeo
m3 f'c=140 kg/cm2
a. Materiales de construccin 1.73
b. Jornales y albailes
1.73
c. Equipos y herramientas
1.73
3. Tarrajeo mezcla
m2 1:5
a. Materiales de construccin 11.52
b. Jornales y albailes
11.52
c. Equipos y herramientas
11.52
4. Vlvula compuerta
und acero inox. de 2"
a. Materiales de construccin 4.00
b. Jornales y albailes
4.00
c. Equipos y herramientas
4.00
5. Vlvula compuerta
und acero inox. de 1 1/2"
a. Materiales de construccin 4.00
b. Jornales y albailes
4.00
c. Equipos y herramientas
4.00
6. Vlvula compuerta
und acero inox. de 3"
a. Materiales de construccin 4.00
b. Jornales y albailes
4.00
c. Equipos y herramientas
4.00

50,090.33

Salida sistema riego

1. Encofr, y desenc.
m2 Estructura de concreto
a. Materiales de construccin 28.80
19.54
b. Jornales y albailes
28.80
11.17
c. Equipos y herramientas
28.80
0.31
2. Concreto ciclpeo
m3 f'c=140 kg/cm2
a. Materiales de construccin 0.86
147.05
b. Jornales y albailes
0.86
14.52
c. Equipos y herramientas
0.86
0.68
3. Salida con abrazadera
und
PE de 1 1/2" x 3/4"
a. Materiales de construccin 12.00
8.82
b. Jornales y albailes
12.00
0.00
c. Equipos y herramientas
12.00
0.00
4. Salida con abrazadera
und
PE de 2" x 3/4"
a. Materiales de construccin 12.00
11.76
b. Jornales y albailes
12.00
0.00
c. Equipos y herramientas
12.00
0.00
5. Salida con abrazadera
und
PE de 3" x 3/4"
a. Materiales de construccin 12.00
14.71
b. Jornales y albailes
12.00
0.00
c. Equipos y herramientas
12.00
0.00
6. Vlvula de acople
und rpido de 3/4"
a. Materiales de construccin 30.00
44.12
b. Jornales y albailes
30.00
0.00
c. Equipos y herramientas
30.00
0.00
7. Vlvula de purga
und de aire 1/2"
a. Materiales de construccin 6.00
39.50
b. Jornales y albailes
6.00
0.00
c. Equipos y herramientas
6.00
0.00
Salida sistema riego en lnea de conduccin
1. Salida con abrazadera
und
PE de 4" x 2"
a. Materiales de construccin 4.00
1,598.61
b. Jornales y albailes
4.00
5.59
c. Equipos y herramientas
4.00
0.00
OBRAS DE RESERVORIOS:
Obras Preliminares
1. Limpieza de terreno
m2
manual:
a. Materiales de construccin600.00
b. Jornales y albailes
600.00
c. Equipos y herramientas 600.00
2. Trazo, nivelacin
m2 y replanteo:
a. Materiales de construccin600.00
b. Jornales y albailes
600.00
c. Equipos y herramientas 600.00
Movimiento de tierras
1. Excavacin de
m3
plataforma en roca suelta:
a. Materiales de construccin 50.00
b. Jornales y albailes
50.00
c. Equipos y herramientas
50.00
2. Excavacin en
m3
tierra a mano:
a. Materiales de construccin450.00
b. Jornales y albailes
450.00
c. Equipos y herramientas 450.00
3. Perfilado:
m2
a. Materiales de construccin600.00
b. Jornales y albailes
600.00
c. Equipos y herramientas 600.00

562.69
321.77
8.96

106.91
37.65
1.70

669.60
359.42
10.66

126.46
12.49
0.59

24.03
1.46
0.11

150.49
13.95
0.70

105.88
0.00
0.00

20.12
0.00
0.00

126.00
0.00
0.00

141.18
0.00
0.00

26.82
0.00
0.00

168.00
0.00
0.00

176.47
0.00
0.00

33.53
0.00
0.00

210.00
0.00
0.00

1,323.53
0.00
0.00

251.47
0.00
0.00

1,575.00
0.00
0.00

236.97
0.00
0.00

45.03
0.00
0.00

282.00
0.00
0.00

6,394.42 1,214.94
22.35
2.61
0.00
0.00

7,609.36
24.96
0.00

38,102.82 6,500.65

44,603.47

0.00
0.11
0.01

0.00
64.46
5.04

0.00
7.54
0.96

0.00
72.00
6.00

7.56
0.17
0.01

4,537.82
102.06
5.04

862.18
11.94
0.96

5,400.00
114.00
6.00

11.17
0.31

0.00
558.64
15.55

0.00
65.36
2.95

0.00
624.00
18.50

10.31
0.49

0.00
4,641.00
219.33

0.00
543.00
41.67

0.00
5,184.00
261.00

0.00
1.12
0.03

0.00
671.44
15.13

0.00
78.56
2.87

0.00
750.00
18.00

0.80
0.90
0.03

478.99
537.15
15.13

91.01
62.85
2.87

570.00
600.00
18.00

Muro seco de piedra

1. Trazo, nivelacin
m2 y replanteo:
a. Materiales de construccin600.00
b. Jornales y albailes
600.00
c. Equipos y herramientas 600.00
2. Muro seco dem3
piedra en gaviones:
a. Materiales de construccin150.00
b. Jornales y albailes
150.00
c. Equipos y herramientas 150.00

82.77
14.90
0.00

12,415.97 2,359.03
2,234.56
261.44
0.00
0.00

14,775.00
2,496.00
0.00

Provisin e instalacin de Geomanta

1. Instalacin geomanta
m2
PVC e=0.5mm:
a. Materiales de construccin828.00
b. Jornales y albailes
828.00
c. Equipos y herramientas 828.00

11.04
1.23
0.00

9,142.79 1,737.13
1,015.54
118.82
0.00
0.00

10,879.92
1,134.36
0.00

Caseta de Vlvulas
1. Encofr, y desenc.
m2 Estructura de concreto
a. Materiales de construccin 8.64
b. Jornales y albailes
8.64
c. Equipos y herramientas
8.64
2. Concreto ciclpeo
m3 f'c=140 kg/cm2
a. Materiales de construccin 1.62
b. Jornales y albailes
1.62
c. Equipos y herramientas
1.62
3. Tarrajeo mezcla
m2 1:5
a. Materiales de construccin 8.64
b. Jornales y albailes
8.64
c. Equipos y herramientas
8.64
4. Vlvula compuerta
und de 4"
a. Materiales de construccin 2.00
b. Jornales y albailes
2.00
c. Equipos y herramientas
2.00
5. Provisin e instalacin
m
de tubera PVC
a. Materiales de construccin 25.00
b. Jornales y albailes
25.00
c. Equipos y herramientas
25.00

19.54
11.17
0.31

168.81
96.53
2.69

32.07
11.29
0.51

200.88
107.82
3.20

147.05
14.52
0.68

238.23
23.53
1.10

45.26
2.75
0.21

283.49
26.28
1.31

6.60
12.28
0.34

56.99
106.12
2.97

10.83
12.42
0.57

67.82
118.54
3.54

226.05
16.76
0.47

452.10
33.52
0.94

85.90
3.92
0.18

538.00
37.44
1.12

8.11
1.49
0.15

202.73
37.15
3.78

38.52
4.35
0.72

241.25
41.50
4.50

5,715.33 1,035.00

6,750.33

OBRAS DE DISPOSITIVOS HIDRULICOS:

Cmara de Inspeccin
1. Encofr, y desenc.
m2 Estructura de concreto
a. Materiales de construccin 12.80
19.54
b. Jornales y albailes
12.80
11.17
c. Equipos y herramientas
12.80
0.31
2. Concreto ciclpeo
m3 f'c=140 kg/cm2
a. Materiales de construccin 2.52
147.05
b. Jornales y albailes
2.52
14.52
c. Equipos y herramientas
2.52
0.68
3. Tarrajeo con impermeabilizante
m2
a. Materiales de construccin 12.80
8.70
b. Jornales y albailes
12.80
6.21
c. Equipos y herramientas
12.80
0.18
4. Acero gardo 60
kgpara tanque elevado
a. Materiales de construccin 88.00
1.48
b. Jornales y albailes
88.00
0.30
c. Equipos y herramientas
88.00
0.01

250.08
143.01
3.98

47.52
16.73
0.76

297.60
159.74
4.74

370.57
36.59
1.71

70.41
4.28
0.33

440.98
40.87
2.04

111.32
79.53
2.26

21.15
9.30
0.43

132.47
88.83
2.69

130.15
26.00
0.74

24.73
3.04
0.14

154.88
29.04
0.88

19.54
11.17
0.31

375.13
214.52
5.97

71.27
25.10
1.13

446.40
239.62
7.10

239.93
15.08
0.43

834.94
52.47
1.49

158.64
6.14
0.28

993.58
58.61
1.77

101.18
2.69
0.03

2,719.62
72.19
0.68

516.73
8.45
0.13

3,236.35
80.64
0.81

19.54
11.17
0.31

62.52
35.76
0.99

11.88
4.18
0.19

74.40
39.94
1.18

147.05
14.52
0.68

92.64
9.15
0.43

17.60
1.07
0.08

110.24
10.22
0.51

6.72
5.59
0.16

28.23
23.46
0.67

5.36
2.75
0.13

33.59
26.21
0.80

1.48
0.30
0.01

23.66
4.73
0.13

4.50
0.55
0.03

28.16
5.28
0.16

Gastos Generales

16,197.10 3,077.45

19,274.55

Gastos de Supervisn

12,078.95 1,413.24

13,492.19

193,543.51 #######

225,512.24

Amortiguador disipador de presin

1. Encofr, y desenc.
m2 Estructura de concreto
a. Materiales de construccin 19.20
b. Jornales y albailes
19.20
c. Equipos y herramientas
19.20
2. Concreto ciclpeo
m3 f'c=140 kg/cm2
a. Materiales de construccin 3.48
b. Jornales y albailes
3.48
c. Equipos y herramientas
3.48
3. Tarrajeo con impermeabilizante
m2
a. Materiales de construccin 26.88
b. Jornales y albailes
26.88
c. Equipos y herramientas
26.88
Cajas de encuentro entre tubera y canal
1. Encofr, y desenc.
m2 Estructura de concreto
a. Materiales de construccin 3.20
b. Jornales y albailes
3.20
c. Equipos y herramientas
3.20
2. Concreto ciclpeo
m3 f'c=140 kg/cm2
a. Materiales de construccin 0.63
b. Jornales y albailes
0.63
c. Equipos y herramientas
0.63
3. Tarrajeo mezcla
m2 1:3
a. Materiales de construccin 4.20
b. Jornales y albailes
4.20
c. Equipos y herramientas
4.20
4. Acero gardo 60
kgpara tanque elevado
a. Materiales de construccin 16.00
b. Jornales y albailes
16.00
c. Equipos y herramientas
16.00

TOTAL COSTOS DE INFRAESTRUCTURA

ESTUDIOS
RUBRO

UNIDAD

EXPEDIENTE UND
TECNICO

METRADO
1

PRECIO
UNITARIO

SUB TOTAL
(sin IGV)

7,708.43

7,708.43

IGV
861.03

TOTAL
8,569.46

CAPACITACION
RUBRO

UNIDAD

METRADO

PRECIO
UNITARIO

SUB TOTAL
(sin IGV)

IGV

TOTAL

TECNIFICACION DEL RIEGO

7,892.72 1,369.78
Tecnificacin del riego:
1. Realidad de los
undsistemas de riego:
a. Materiales
1.00
630.25
630.25
119.75
b. Mano de Obra
1.00
447.63
447.63
52.37
c. Equipos y herramientas
1.00
0.00
0.00
2. Alternativas de
und
sistemas de riego:
a. Materiales
1.00
4,113.45
4,113.45
781.55
b. Mano de Obra
1.00
447.63
447.63
52.37
c. Equipos y herramientas
1.00
0.00
0.00
0.00
3. Cdula de cultivo
und y mdulo de riego:
a. Materiales
1.00
630.25
630.25
119.75
b. Mano de Obra
1.00
447.63
447.63
52.37
c. Equipos y herramientas
1.00
0.00
0.00
0.00
4. Mantenimiento
und
y conservacin equipos accesorios de riego:
a. Materiales
1.00
630.25
630.25
119.75
b. Mano de Obra
1.00
435.74
435.74
50.98
c. Equipos y herramientas
1.00
109.90
109.90
20.88

9,262.50

GESTION EFICIENTE DEL AGUA

Gestin eficiente del agua:
1. La organizacin
undde los usuarios de agua:
a. Materiales
1.00
483.72
b. Mano de Obra
1.00
447.63
c. Equipos y herramientas
1.00
2. Normas legales
undy la administracin del agua:
a. Materiales
1.00
483.72
b. Mano de Obra
1.00
447.63
c. Equipos y herramientas
1.00
0.00
3. Operacin y mantenimiento
und
de la infraestructura:
a. Materiales
1.00
483.72
b. Mano de Obra
1.00
447.63
c. Equipos y herramientas
1.00
0.00
4. Organizacinund
de la distribucin del agua:
a. Materiales
1.00
483.72
b. Mano de Obra
1.00
435.74
c. Equipos y herramientas
1.00
109.90

3,823.39

596.61

4,420.00

483.72
447.63
0.00

91.91
52.37
0.00

575.63
500.00
0.00

483.72
447.63
0.00

91.91
52.37
0.00

575.63
500.00
0.00

483.72
447.63
0.00

91.91
52.37
0.00

575.63
500.00
0.00

483.72
435.74
109.90

91.91
50.98
20.88

575.63
486.72
130.78

Gastos Generales

1,149.79

218.46

1,368.25

857.45

100.32

957.78

13,723.36 2,285.17

16,008.53
7.10%

Gastos de Supervisn
TOTAL COSTOS DE CAPACITACION
% DEL COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA

750.00
500.00
0.00
4,895.00
500.00
0.00
750.00
500.00
0.00
750.00
486.72
130.78

OPERACIN Y MANTENIMIENTO
RUBRO

UNIDAD

METRADO

OPERACIN
Operacin del sistema:
1. Realidad de los sistemas de riego:
a. Materiales
1.00
b. Mano de Obra
1.00
c. Equipos y herramientas
1.00

PRECIO
UNITARIO

SUB TOTAL
(sin IGV)

IGV

TOTAL

5,508.47

991.53

6,500.00

0.00
5,508.47

0.00
5,508.47
0.00

0.00
991.53
0.00

0.00
6,500.00
0.00

MANTENIMIENTO
Mantenimiento del sistema:
1. La organizacin de los usuarios de agua:
a. Materiales
1.00
50.85
b. Mano de Obra
1.00
1,546.61
c. Equipos y herramientas
1.00
76.27

1,673.73

301.27

1,975.00

50.85
1,546.61
76.27

9.15
278.39
13.73

60.00
1,825.00
90.00

MITIGACION
Mitigacin:
2. Normas legales y la administracin del agua:
a. Materiales
1.00
100.64
b. Mano de Obra
1.00
331.83
c. Equipos y herramientas
1.00
0.00

432.47

77.84

510.31

100.64
331.83
0.00

18.11
59.73
0.00

118.75
391.56
0.00

7,614.67 1,370.64

8,985.31

TOTAL COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

COSTOS SIN PROYECTO

RUBRO

UNIDAD

METRADO

MANTENIMIENTO
Mantenimiento del sistema:
1. Manteniemitno
und
del sistema de riego:
a. Materiales
1.00
b. Mano de Obra
1.00
c. Equipos y herramientas
1.00
TOTAL COSTOS SIN PROYECTO

PRECIO
UNITARIO

0.00
2,238.14

SUB TOTAL
(sin IGV)

IGV

TOTAL

2,238.14

261.86

2,500.00

0.00
2,238.14
0.00

0.00
261.86
0.00

0.00
2,500.00
0.00

2,238.14

261.86

2,500.00

V. APORTES POR ENTIDAD

1. APORTES DE CADA ENTIDAD
RUBRO
I. INVERSION:

AO 0
250,090.22

AO 1
0.00

AO 2

AO 3

0.00

0.00

AO 4
0.00

AO 5
0.00

AO 6
0.00

AO 7
0.00

AO 8
0.00

AO 9
0.00

AO 10
0.00

VALOR
ACTUAL
250,090.22

Estudios
a, Gobierno Regional
b. Beneficiarios
c. Municipalidad Provincial Churcampa

8,569.46
8,569.46

8,569.46

Infraestructura
a, Gobierno Regional
b. Beneficiarios
c. Municipalidad Provincial Churcampa

225,512.24
218,323.48
7,188.76

225,512.24

Equipamiento
a, Gobierno Regional
b. Beneficiarios
c. Municipalidad Provincial Churcampa

0.00

0.00

Capacitacin
a, Gobierno Regional
b. Beneficiarios
c. Municipalidad Provincial Churcampa

16,008.53
16,008.53

16,008.53

II. OPERACIN Y MANTENIMIENTO:

0.00

8,985.31

8,985.31

8,985.31

8,985.31

8,985.31

8,985.31

8,985.31

8,985.31

8,985.31

8,985.31

89,853.10

Operacin
a, Gobierno Regional
b. Beneficiarios
c. Municipalidad Provincial Churcampa

0.00

6,500.00

6,500.00

6,500.00

6,500.00

6,500.00

6,500.00

6,500.00

6,500.00

6,500.00

6,500.00

65,000.00

6,500.00

6,500.00

6,500.00

6,500.00

6,500.00

6,500.00

6,500.00

6,500.00

6,500.00

6,500.00

Mantenimiento
a, Gobierno Regional
b. Beneficiarios
c. Municipalidad Provincial Churcampa

0.00

2,485.31

2,485.31

2,485.31

2,485.31

2,485.31

2,485.31

2,485.31

2,485.31

2,485.31

2,485.31

2,485.31

2,485.31

2,485.31

2,485.31

2,485.31

2,485.31

2,485.31

2,485.31

2,485.31

2,485.31

242,901.47
7,188.76
0.00

0.00
8,985.31
0.00

0.00
8,985.31
0.00

0.00
8,985.31
0.00

0.00
8,985.31
0.00

0.00
8,985.31
0.00

0.00
8,985.31
0.00

0.00
8,985.31
0.00

0.00
8,985.31
0.00

0.00
8,985.31
0.00

0.00
8,985.31
0.00

1.00

0.88

0.77

0.67

0.59

0.52

0.46

0.40

0.35

0.31

0.27

0.00
7,881.85
0.00

0.00
6,913.90
0.00

0.00
6,064.83
0.00

0.00
5,320.02
0.00

0.00
4,666.69
0.00

0.00
4,093.59
0.00

0.00
3,590.87
0.00

0.00
3,149.88
0.00

0.00
2,763.05
0.00

0.00
2,423.73
0.00

TOTAL APORTES DE LA ENTIDAD

Gobierno Regional
Beneficiarios
Municipalidad Prov. Churcampa
FACTOR DE ACTUALIZACION

VALOR ACTUAL DE LOS APORTES DE LA ENTIDAD:

Gobierno Regional
242,901.47
Beneficiarios
7,188.76
Municipalida Prov. Churcampa
0.00

RESUMEN DE LOS VALORES ACTUALES DE LOS APORTES

APORTES
VALOR ACTUAL

TOTAL

ESTADO
BENEFICIARIOS DIRECTOS
ENTIDAD COLABORADORA 1

242,901.47
54,057.17
0.00

242,901.47
54,057.17
0.00

TOTAL

296,958.64

296,958.64

24,853.10

242,901.47
97,041.86
0.00

242,901.47
54,057.17
0.00

1. COSTOS DEL PROYECTO

COSTOS UNITARIOS DE INFRAESTRUCTURA ALTERNATIVA 2
RUBRO
OBRAS DE CODUCCION:
Obras Preliminares
1. Cartel de identificacin de la obra:
a. Materiales de construccin
b. Jornales y albailes
c. Equipos y herramientas
2. Campamento provisional de la obra:
a. Materiales de construccin
b. Jornales y albailes
c. Equipos y herramientas
3. Trazo y replanteo:
a. Materiales de construccin
b. Jornales y albailes
c. Equipos y herramientas
4. Trazo, nivelacin y replanteo:
a. Materiales de construccin
b. Jornales y albailes
c. Equipos y herramientas
Movimiento de tierras
2. Excavacin de zanja TSR a pulso
a. Materiales de construccin
b. Jornales y albailes
c. Equipos y herramientas
Concreto simple
1. Encofr, y desenc. Estructura de concreto
a. Materiales de construccin
b. Jornales y albailes
c. Equipos y herramientas
2. Concreto ciclpeo f'c=175 kg/cm2
a. Materiales de construccin
b. Jornales y albailes
c. Equipos y herramientas
3. Tarrajeo con impermeabilizante losa fondo
a. Materiales de construccin
b. Jornales y albailes
c. Equipos y herramientas
4. Juntas asflticas
a. Materiales de construccin
b. Jornales y albailes
c. Equipos y herramientas

UNIDAD METRADO

PRECIO
UNITARIO

SUB TOTAL
(sin IGV)

IGV

TOTAL

317,574.57

56,289.82

373,864.39

und
1.00
1.00
1.00

246.65
67.04

246.65
67.04
0.00

46.86
7.84
0.00

293.51
74.88
0.00

1.00
1.00
1.00

1,079.32
156.28
2.93

1,079.32
156.28
2.93

205.07
18.28
0.56

1,284.39
174.56
3.49

6.00
6.00
6.00

114.10
67.04
23.63

684.61
402.22
141.78

130.07
47.06
26.94

814.68
449.28
168.72

6.00
6.00
6.00

0.04
255.38
218.48

0.25
1,532.28
1,310.87

0.05
179.28
249.07

0.30
1,711.56
1,559.94

270.00
270.00
270.00

12.29
0.58

0.00
3,318.80
156.55

0.00
388.30
29.75

0.00
3,707.10
186.30

4,375.00
4,375.00
4,375.00

11.68
6.70
0.18

51,102.94
29,297.22
808.82

9,709.56
3,427.78
153.68

60,812.50
32,725.00
962.50

437.50
437.50
437.50

244.21
15.08
0.43

106,841.92
6,595.80
187.50

20,299.96
771.71
35.63

127,141.88
7,367.51
223.13

4,375.00
4,375.00
4,375.00

22.23
2.69
0.03

97,242.65
11,750.22
110.29

18,476.10
1,374.78
20.96

115,718.75
13,125.00
131.25

1.00
1.00
1.00

2,118.25
2,350.72
68.65

2,118.25
2,350.72
68.65

402.47
275.03
13.04

2,520.72
2,625.75
81.69

gbl

km

km

m2

m3

m2

und

OBRAS DE RESERVORIOS:
Obras Preliminares
1. Limpieza de terreno manual:
a. Materiales de construccin
b. Jornales y albailes
c. Equipos y herramientas
2. Trazo, nivelacin y replanteo:
a. Materiales de construccin
b. Jornales y albailes
c. Equipos y herramientas
Movimiento de tierras
1. Excavacin de plataforma en roca suelta:
a. Materiales de construccin
b. Jornales y albailes
c. Equipos y herramientas
2. Excavacin en tierra a mano:
a. Materiales de construccin
b. Jornales y albailes
c. Equipos y herramientas
3. Perfilado:
a. Materiales de construccin
b. Jornales y albailes
c. Equipos y herramientas
Muro seco de piedra
1. Trazo, nivelacin y replanteo:
a. Materiales de construccin
b. Jornales y albailes
c. Equipos y herramientas
2. Muro seco de piedra en gaviones:
a. Materiales de construccin
b. Jornales y albailes
c. Equipos y herramientas
Provisin e instalacin de Geomanta
1. Instalacin geomanta PVC e=0.5mm:
a. Materiales de construccin
b. Jornales y albailes
c. Equipos y herramientas

38,102.82

6,500.65

44,603.47

m2
600.00
600.00
600.00

0.00
0.11
0.01

0.00
64.46
5.04

0.00
7.54
0.96

0.00
72.00
6.00

600.00
600.00
600.00

7.56
0.17
0.01

4,537.82
102.06
5.04

862.18
11.94
0.96

5,400.00
114.00
6.00

50.00
50.00
50.00

11.17
0.31

0.00
558.64
15.55

0.00
65.36
2.95

0.00
624.00
18.50

450.00
450.00
450.00

10.31
0.49

0.00
4,641.00
219.33

0.00
543.00
41.67

0.00
5,184.00
261.00

600.00
600.00
600.00

0.00
1.12
0.03

0.00
671.44
15.13

0.00
78.56
2.87

0.00
750.00
18.00

600.00
600.00
600.00

0.80
0.90
0.03

478.99
537.15
15.13

91.01
62.85
2.87

570.00
600.00
18.00

150.00
150.00
150.00

82.77
14.90
0.00

12,415.97
2,234.56
0.00

2,359.03
261.44
0.00

14,775.00
2,496.00
0.00

828.00
828.00
828.00

11.04
1.23
0.00

9,142.79
1,015.54
0.00

1,737.13
118.82
0.00

10,879.92
1,134.36
0.00

m2

m3

m3

m2

m2

m3

m2

Caseta de Vlvulas
1. Encofr, y desenc. Estructura de concreto
a. Materiales de construccin
b. Jornales y albailes
c. Equipos y herramientas
2. Concreto ciclpeo f'c=140 kg/cm2
a. Materiales de construccin
b. Jornales y albailes
c. Equipos y herramientas
3. Tarrajeo mezcla 1:5
a. Materiales de construccin
b. Jornales y albailes
c. Equipos y herramientas
4. Vlvula compuerta de 4"
a. Materiales de construccin
b. Jornales y albailes
c. Equipos y herramientas
5. Provisin e instalacin de tubera PVC
a. Materiales de construccin
b. Jornales y albailes
c. Equipos y herramientas

m2
8.64
8.64
8.64

19.54
11.17
0.31

168.81
96.53
2.69

32.07
11.29
0.51

200.88
107.82
3.20

1.62
1.62
1.62

147.05
14.52
0.68

238.23
23.53
1.10

45.26
2.75
0.21

283.49
26.28
1.31

8.64
8.64
8.64

6.60
12.28
0.34

56.99
106.12
2.97

10.83
12.42
0.57

67.82
118.54
3.54

2.00
2.00
2.00

226.05
16.76
0.47

452.10
33.52
0.94

85.90
3.92
0.18

538.00
37.44
1.12

25.00
25.00
25.00

8.11
1.49
0.15

202.73
37.15
3.78

38.52
4.35
0.72

241.25
41.50
4.50

Gastos Generales

35,165.37

6,681.42

41,846.79

Gastos de Supervisn

26,224.49

3,068.26

29,292.75

417,067.24

72,540.15

489,607.40

TOTAL COSTOS DE INFRAESTRUCTURA

m3

m2

und

ESTUDIOS
RUBRO
EXPEDIENTE TECNICO

UNIDAD METRADO
UND

PRECIO
UNITARIO
16,735.70

SUB TOTAL
(sin IGV)
16,735.70

IGV

TOTAL

1,869.38

18,605.08

CAPACITACION
RUBRO

UNIDAD METRADO

TECNIFICACION DEL RIEGO

Tecnificacin del riego:
1. Realidad de los sistemas de riego:
und
a. Materiales
b. Mano de Obra
c. Equipos y herramientas
2. Alternativas de sistemas de riego:
und
a. Materiales
b. Mano de Obra
c. Equipos y herramientas
3. Cdula de cultivo y mdulo de riego:
und
a. Materiales
b. Mano de Obra
c. Equipos y herramientas
4. Mantenimiento y conservacin equipos accesorios
undde riego:
a. Materiales
b. Mano de Obra
c. Equipos y herramientas
GESTION EFICIENTE DEL AGUA
Gestin eficiente del agua:
1. La organizacin de los usuarios de agua:
und
a. Materiales
b. Mano de Obra
c. Equipos y herramientas
2. Normas legales y la administracin del agua: und
a. Materiales
b. Mano de Obra
c. Equipos y herramientas
3. Operacin y mantenimiento de la infraestructura:
und
a. Materiales
b. Mano de Obra
c. Equipos y herramientas
4. Organizacin de la distribucin del agua:
und
a. Materiales
b. Mano de Obra
c. Equipos y herramientas
Gastos Generales
Gastos de Supervisn
TOTAL COSTOS DE CAPACITACION
% DEL COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA

PRECIO
UNITARIO

SUB TOTAL
(sin IGV)

IGV

TOTAL

7,892.72

1,369.78

9,262.50

1.00
1.00
1.00

630.25
447.63

630.25
447.63
0.00

119.75
52.37
0.00

750.00
500.00
0.00

1.00
1.00
1.00

4,113.45
447.63
0.00

4,113.45
447.63
0.00

781.55
52.37
0.00

4,895.00
500.00
0.00

1.00
1.00
1.00

630.25
447.63
0.00

630.25
447.63
0.00

119.75
52.37
0.00

750.00
500.00
0.00

1.00
1.00
1.00

630.25
435.74
109.90

630.25
435.74
109.90

119.75
50.98
20.88

750.00
486.72
130.78

3,823.39

596.61

4,420.00

1.00
1.00
1.00

483.72
447.63

483.72
447.63
0.00

91.91
52.37
0.00

575.63
500.00
0.00

1.00
1.00
1.00

483.72
447.63
0.00

483.72
447.63
0.00

91.91
52.37
0.00

575.63
500.00
0.00

1.00
1.00
1.00

483.72
447.63
0.00

483.72
447.63
0.00

91.91
52.37
0.00

575.63
500.00
0.00

1.00
1.00
1.00

483.72
435.74
109.90

483.72
435.74
109.90

91.91
50.98
20.88

575.63
486.72
130.78

1,149.79

218.46

1,368.25

857.45

100.32

957.78

13,723.36

2,285.17

16,008.53
3.27%

OPERACIN Y MANTENIMIENTO
RUBRO
OPERACIN
Operacin del sistema:
1. Realidad de los sistemas de riego:
a. Materiales
b. Mano de Obra
c. Equipos y herramientas
MANTENIMIENTO
Mantenimiento del sistema:
1. La organizacin de los usuarios de agua:
a. Materiales
b. Mano de Obra
c. Equipos y herramientas
MITIGACION
Mitigacin:
2. Normas legales y la administracin del agua:
a. Materiales
b. Mano de Obra
c. Equipos y herramientas

UNIDAD METRADO

PRECIO
UNITARIO

SUB TOTAL
(sin IGV)

IGV

TOTAL

5,371.53

628.47

6,000.00

0.00
5,371.53
0.00

0.00
628.47
0.00

0.00
6,000.00
0.00

5,525.21

684.79

6,210.00

210.08
5,000.00
315.13

39.92
585.00
59.87

250.00
5,585.00
375.00

5,657.35

691.05

6,348.40

399.16
5,258.19
0.00

75.84
615.21
0.00

475.00
5,873.40
0.00

16,554.09

2,004.31

18,558.40

und
1.00
1.00
1.00

0.00
5,371.53

und
1.00
1.00
1.00

210.08
5,000.00
315.13

und
1.00
1.00
1.00

399.16
5,258.19
0.00

TOTAL COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

COSTOS SIN PROYECTO

RUBRO
MANTENIMIENTO
Mantenimiento del sistema:
1. Manteniemitno del sistema de riego:
a. Materiales
b. Mano de Obra
c. Equipos y herramientas
TOTAL COSTOS SIN PROYECTO

UNIDAD METRADO

PRECIO
UNITARIO

SUB TOTAL
(sin IGV)

IGV

TOTAL

2,238.14

261.86

2,500.00

0.00
2,238.14
0.00

0.00
261.86
0.00

0.00
2,500.00
0.00

2,238.14

261.86

2,500.00

und
1.00
1.00
1.00

0.00
2,238.14

2. CONDICION DE SOSTENIBILIDAD
SUMATORIA ANUAL DE LOS COSTOS:
2.1 Sumatoria anual de los costos de Operacin
y mantenimiento en el perodo (10 aos)

S/89,853.10

2.2 Costo por metro cbico de agua

S/89,853.10

INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO (PRECIOS PRIVADOS)

RUBRO

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

PROGRAMACION ANUAL
AO 5
AO 6

AO 7

AO 8

AO 9

AO 10

VALOR
ACTUAL

INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO

Venta de agua para riego con proyecto
(-) Venta de agua para riego sin proyecto

8,985.31
0.00

295,581.20
160,749.00

295,581.20
160,749.00

295,581.20
160,749.00

295,581.20
160,749.00

295,581.20
160,749.00

295,581.20
160,749.00

295,581.20
160,749.00

295,581.20
160,749.00

295,581.20
160,749.00

Total

8,985.31

134,832.20

134,832.20

134,832.20

134,832.20

134,832.20

134,832.20

134,832.20

134,832.20

134,832.20

0.88

0.77

0.67

0.59

0.52

0.46

0.40

0.35

0.31

0.27

7,907.07

103,820.79

90,337.57

79,551.00

70,112.74

62,022.81

53,932.88

47,191.27

41,797.98

36,404.69

Factor de Actualizacin
Valor Actual de los Ingresos Incrementales

593,078.82

ALT 1

ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LAS ALTERNATIVAS

A PRECIOS DE MERCADO
INDICADOR
INV
INV +10%
VAN
133,225.44 104,994.67
TIR
INDICADOR

ALT 2

VAN
TIR

ALT 1

INDICADOR
ALT 2

11.49%
INV
87686.38

8.34%
INV
54901.72

5.65%
INV
22117.05

6.64%

3.83%

1.43%

ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LAS ALTERNATIVAS

A PRECIOS DE SOCIALES
INDICADOR
INV
INV +10%
VAN
198,185.41 174,471.57
TIR
VAN
TIR

INV+20%
76,763.91

INV+20%
150,757.73

19.70%
INV
159932.61

15.94%
INV
132393.49

12.76%
INV
104854.36

13.93%

10.61%

7.79%

ALT 1

ALT 2

VAN PRIVADO
TIR PRIVADO
VAN SOCIAL
TIR SOCIAL
VAN PRIVADO
TIR PRIVADO
VAN SOCIAL
TIR SOCIAL

133,225.44
11.49%
198,185.41
19.70%
87,686.38
6.64%
159932.61
13.93%

MARCO LGICO
NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO

Acciones

Componentes Propsito

Fin

Resmen de objetivos

Indices Verificables Objetivamente

Medios de Verificacin

Supuestos

DESPEGUE
SOCIO
ECONMICO
DE
LA
COMUNIDAD CAMPESINA DE
PAMPALCA

Incrementa el ingreso familiar y Estadisticas del INEI

disminuye la pobreza.
Mejora el acceso a los servicios de
educacin y salud.

INCREMENTO
DE
LA
PRODUCCIN AGRCOLA EN
LA
COMUNIDAD
DE
PAMPALCA, DISTRITO DE SAN
PEDRO DE CORIS
Infraestructura
de
riego
adecuada y suficiente.
Capacitacin en el manejo del
sistema construido y manejo del
medio ambiente.

Incremento del 10%, en promedio de la Estadsticas del Ministerio de Los productos destinados al mercado
produccin agricola en el el primer ao Agricultura,
Sub
regin reciben
gran
acogida
por
los
del proyecto.
Churcampa.
consumidores.
Encuestas a los productores.

Expediente Tcnico.
Construccin de sistema de
riego con lineas de conduccin y
distribucin entubado con tubera
PVC 4" y obras de arte de
concreto.

3244 ml de linea de conduccin y Visitas de campo.

distribucin instalados.
01 reservorio nocturno de 160 m3
construido y en funcionamiento.
PRESUPUESTO
ITEM
Infraestructura
Capacitacin
Mitigacin Ambiental
COSTO DIRECTO
Expediente tcnico
Gastos Generales
Supervisin
COSTO TOTAL

* Facturas y boletas de los

PARCIAL
gastos realizados
229,971.94
6,000.00
5,000.00
240,971.94
10,007.65
16,870.04
14,457.99
282,307.63

Los productores hacen uso eficiente de

la infraestructura de riego construida y
siguen estrictamente un plan de riego
propuesto.
* No ocurre un desastre
climatolgico que retrase el
desarrollo de las obras o
incremente el costo del proyecto.
* Los campesinos comprometidos
con el proyecto brindan la ayuda
ofrecida para el desarrollo del
proyecto.

Unidad de tiempo

Acciones

Adecuacin de infraestructura
1. Adecuacin de infraestructura
Adecuacin de Equipamiento
2
2. Dotacin y reposicin de Equipamiento
Capacitacin
3.A) Capacitacin al personal de salud en el
manejo de protocolos y procedimientos de
atencin materno infantil.
3
3.B) Capacitacin del personal de salud en
estrategias de promocin de la salud y salud
intercultura

Duracin
Etapa
Etapa
Etapa
Etapa
Operativ
Preoperat. Operativa Preoperat.
a

Meses

Aos

Meses

Aos

12

10

10

10

Actividades

Etapa de pre-Invers
1.- Proceso de contra
1.- Elaboracin de Pr
2.- Aprobacin de Pr
Etapa de Inversin

2.- Elaboracin de ex
3.- Aprobacin de ex

6.- Construccin de l
7.-Proceso de recepc
8.- Organizacin dela

10.- Organizacin de
Etapa post Inversi

Cuadro N 4.17.- PLAN DE IMPLEMENTACION DEL PROYECTO

Proyecto integral de riego tecnificado Santo Tomas de Pata
Etapas
Actividades
Etapa de pre-Inversin
1.- Proceso de contratacin de proyectista
1.- Elaboracin de Proyecto de Inversin
2.- Aprobacin de Proyecto de Inversin
Etapa de Inversin
1.- Proceso de seleccin para consultora de
elaboracin de expediente tcnico
2.- Elaboracin de expediente tcnico
3.- Aprobacin de expediente tcnico
4.- Gestiones para obtencin de licencia de
construccin
5.- Proceso de seleccin para la ejecucin de
obra
6.- Construccin de la Infraestructura
7.-Proceso de recepcin y liquidacin de obra
8.- Organizacin dela junta de riego
9.- Capacitacin a los benficiarios en el uso
del
sistema
y
la
conservacion
y
mantenimiento
10.- Organizacin de las Juntas de riego
Etapa post Inversin
1.- Uso, operacin y conservacin de la
infraestructura y componentes.

2008
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

2009 (ao 0)

ENTACION DEL PROYECTO

cado Santo Tomas de Pata

2009 (ao 0)
Aos
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 ... 10