SHCP, SED Carga de MML Manual Del Usuario

CGTIC - CGCSI
Sistema de Evaluacin del Desempeo "SED" Carga de Matriz de Marco Lgico Manual del Usuario Versin 1.0
Elaborado para las Entidades y Dependencias del Gobierno Federal por la CGTIC CGCSI
PbR SED
Versin 1.0
TABLA DE CONTENIDOS
Gua Rpida................................................................................................................................... 4 Elementos que contiene el Manual del Usuario del SED................................................................ 4 Referencia del SED vs la Ficha Tcnica del indicador. ................................................................... 4 Cmo numerar los elementos de la Matriz de Marco Lgico........................................................... 5 Acceso rpido a la Matriz de Marco Lgico ................................................................................... 6 Acceso rpido a la Ficha Tcnica del indicador ............................................................................. 7 Introduccin ................................................................................................................................... 8 Alcance del manual ........................................................................................................................ 8 Cmo usar el manual ................................ ................................ ................................ ...................... 8 Glosario ......................................................................................................................................... 9 Iconos ........................................................................................................................................ 9 Definiciones .............................................................................................................................. 11 Operacin del SED....................................................................................................................... 14 Acceso al sistema..................................................................................................................... 14 Inicio..................................................................................................................................... 14 Avisos ...................................................................................................................................... 15 Marco Lgico................................ ................................ ................................ ............................ 16 Capturar Matriz de Marco Lgico................................ ................................ ............................ 17 Datos de identificacin del programa. .................................................................................. 17 Adjuntar Documento........................................................................................................... 18 Alineacin del PND y sus Programas ................................................................................... 20 Fin..................................................................................................................................... 21 Indicadores de Desempeo ............................................................................................. 22 Datos de identificacin del indicador............................................................................. 22 Caractersticas del indicador ................................ ................................ ............................ 25 Caractersticas del Indicador .................................................................................................. 25 Claridad ...................................................................................................................... 25 Relevancia .................................................................................................................. 26 Economa................................ ................................ ................................ .................... 26 Contacto para informacin del indicador ........................................................................... 27 Determinacin de metas .................................................................................................. 28
Secretara de Hacienda y Crdito Pblico CGTIC - CGCSI 2007
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Meta acumulada .......................................................................................................... 28 Lnea base .................................................................................................................. 29 Meta sexenal (Meta y periodo de cumplimiento) ................................ ............................ 29 Meta anual .................................................................................................................. 30 Meta del ciclo .............................................................................................................. 30 Tipo de parmetro ....................................................................................................... 32 Metadatos de las Variables .............................................................................................. 33 Referencias adicionales ................................................................................................... 35 Serie estadstica (Punto 1.3.5.2 del SED) ...................................................................... 35 Supuestos ...................................................................................................................... 36 Propsito ........................................................................................................................... 38 Componente ...................................................................................................................... 39 Actividad................................ ................................ ................................ ............................ 40 Modificar ............................................................................................................................... 41 Consulta ............................................................................................................................... 47 Monitor .............................................................................................................................. 47 Matriz ................................................................................................................................ 48 Exportar.......................................................................................................................... 51 Abrir ................................ ................................ ................................ ............................ 52 Guardar ...................................................................................................................... 52 Consulta por Ramo............................................................................................................. 53 Monitor Indicadores ................................ ................................ ................................ ............ 54 Gestin ................................................................................................................................. 55 Relacin de Anexos ...................................................................................................................... 59 Anexo I Anexo II Anexo III Lineamientos Generales PPEF 2008..................................................................... 60 Lineamientos PND final......................................................................................... 69 Anexos Lineamientos Generales PPEF2008_1 ...................................................... 80
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Gua Rpida
Elementos que contiene el Manual del Usuario del SED
Referencia del SED vs la Ficha Tcnica del indicador.
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Cmo numerar los elementos de la Matriz de Marco Lgico
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Acceso rpido a la Matriz de Marco Lgico La Matriz de Marco Lgico incluye los siguientes elementos.
Ficha Tcnica del Indicador
Para la adecuada interpretacin de los indicadores se utiliza una ficha tcnica.
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Acceso rpido a la Ficha Tcnica de l indicador
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Introduccin
Conforme a lo dispuesto en el artculo 45 de la Ley de Presupuesto, las dependencias y entidades debern observar la administracin por resultados para cumplir con oportunidad y eficiencia los objetivos y metas previstos en sus respectivos programas presupuestarios. Para ello, el proceso de programacin Presupuestacin del PPEF 2008 se realizar bajo el enfoque de gestin para resultados (GpR), el cual se considera una estrategia que: i) usa informacin del desempeo para mejorar la toma de decisiones; ii) incluye herramientas de planeacin estratgica, uso de modelos lgicos, monitoreo y la evaluacin de los resultados. Una de las herramientas utilizadas en este proceso es la Matriz de Marco Lgico, la cual debe ser elaborada para cada Programa Presupuestario.
El presente manual ha sido elaborado con el objetivo de apoyar la captura de la Matriz de Marco Lgico y de la ficha tcnica de indicadores en el sistema PIPP.
Alcance del manual

El Manual de Usuario del Sistema de Evaluacin del Desempeo SED est dirigido a todos los servidores pblicos ejecutores de gasto que, en el mbito de sus competencias y responsabilidades operen programas federales dentro de las dependencias y entidades de la Administracin Pblica Federal.
Cmo usar el manual

El Manual se compone de varias secciones identificadas en el ndice: 1 Formada por las Guas Rpidas, son documentos grficos para rpido conocimiento tanto de la Matriz de Marco Lgico, la Ficha Tcnica, (cabe aclarar que en esta parte no se explica el llenado de dichos documentos), y la gua para numerar a los elementos de la Matriz de Marco Lgico. 2 Aspectos bsicos del manual. 3 Glosario con conos y definiciones que forman parte del sistema. 4 La parte de la operacin del SED explicar paso a paso el registro de cada mdulo, el sistema tiene 4 mdulos (Captura, Modificar, Consulta y Gestin). Cada mdulo tiene subfunciones que son explicadas ampliamente. 5 Anexos El diseo del manual esta basado en dos reas, el rea izquierda mostrar las referencias de la informacin como son: anexos, formatos de marco lgico, ficha tcnica, notas relevantes, representados por medio de conos para entender que documento se esta consultando. La informacin que se encuentra en el lado derecho describe la parte funcional del SED.
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Carga de Matriz de Marco Lgico
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Glosario
En este captulo podr encontrar los conos y botones empleados para acceder a las diferentes opciones del sistema. Iconos Funcionalidad de los conos que encontrar en el sistema: Mesa de Ayuda. Lista de opciones Botn de desplegado de opciones. Soporte Aplicativo Atencin telefnica. Dudas y Comentarios. Avisos. y Cerrar. Ocultar men principal. Mostrar men principal. Ocultar men de aplicac iones u ocultar campos de captura. Mostrar men de aplicaciones o Expansin para continuar llenando campos de captura. Ocultar mens. Mostrar mens Ayuda. Dudas y comentarios. Adjuntar documentos. Registra la matriz y despliega la pantalla Datos de identificacin del programa. Contrae la pantalla.
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Expande la pantalla. Despliega calendario a fin de seleccionar fecha por dd/mm/aa. Despliega la pantalla para la captura de los datos de identificacin del programa correspondiente al concepto Fin de la MML. Agrega un nuevo concepto de campos de captura. Eliminar un concepto de campos de captura. Guarda la informacin capturada en la base de datos. Cerrar cuadro superior de Datos de identificacin del programa Abrir cuadro superior de Datos de identificacin del programa Eliminar Archivo adjuntado
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Definiciones APF Anteproyecto Administracin Pblica Federal. Instrumento de la programacin y presupuestacin mediante el cual se asignan recursos a los programas presupuestarios, con base en las estructuras programticas autorizadas por la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico (Secretara). El anteproyecto se elabora por las dependencias y entidades en trminos de las disposiciones aplicables y las que para el efecto emita la Secretara. Una vez aprobado, el anteproyecto constituye el programa anual de ejecucin del Plan Nacional de Desarrollo y sus programas. A las que se refiere el artculo 2 de la Ley Orgnica de la Administracin Pblica Federal, incluidos sus rganos administrativos desconcentrados, as como la Presidencia de la Repblica, la Procuradura General de la Repblica y los tribunales administrativos. A las que se refiere el artculo 3, de la Ley Orgnica de la Administracin Pblica Federal. Al anlisis sistemtico y objetivo de las polticas pblicas, los programas presupuestarios y el desempeo institucional, que tiene como finalidad determinar la pertinencia y el logro de sus objetivos y metas, as como su eficiencia, eficacia, calidad, resultados e impacto. Es un instrumento de transparencia al hacer pblica la forma en que se calculan los valores del indicador y comunicar los detalles tcnicos que facilitan su comprensin. Secretara de la Funcin Pblica. A las erogaciones que la federacin realiza en cumplimiento de sus atribuciones conforme a los programas para proveer bienes y servicios pblicos a la poblacin. Vinculacin de los indicadores de la planeacin y programacin para medir la eficiencia, economa, eficacia y calidad, e impacto social de los programas presupuestarios, las polticas pblicas y la gestin de las dependencias y entidades . Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Dependencias
Entidades
Evaluacin
Ficha Tcnica
Funcin Pblica Gasto programable
Indicadores para resultados
Ley de Presupuesto
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Marco lgico
A la metodologa para la elaboracin de la matriz de indicadores, mediante la cual se describe el fin, propsito, componentes y actividades, as como los indicadores, las metas, medios de verificacin y supuestos para cada uno de los diferentes mbitos de accin o niveles de objetivos de los programas presupuestarios. Elemento de planeacin estratgica del PbR elaborado por las dependencias y entidades, que permite conectar y alinear los objetivos de los programas presupuestarios con los objetivos y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo y sus programas. Al conjunto de elementos metodolgicos y normativos que permite la ordenacin sistemtica de acciones, y apoya las actividades para fijar objetivos, metas y estrategias, asignar recursos, responsabilidades y tiempos de ejecucin, as como coordinar acciones y evaluar resultados. Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. Conjunto de actividades que comprende la planeacin, programacin, presupuestacin, ejercicio, control, seguimiento, evaluacin y rendicin de cuentas del gasto pblico federal. A la estrategia del Ejecutivo Federal que se enmarca en el PND y forma parte del sistema de evaluacin del desempeo, orientada a lograr mejoras de mediano plazo para promover la eficiencia y eficacia en la gestin pblica, a travs de acciones que eleven la calidad de los bienes y servicios pblicos que reciben los ciudadanos y reduzcan gastos de operacin. A los programas sectoriales, institucionales, especiales y regionales, de conformidad con lo sealado en los artculos 16, 17, 22, 23, 24, 25 y 26 de la Ley de Planeacin. Categora programtica que permite organizar, en forma representativa y homognea, las asignaciones de recursos conforme a la clasificacin siguiente:
Grupo Programas federales Proyectos de inversin Actividades especficas Modalidades Programas sujetos a reglas de operacin Otros programas de subsidios Proyectos de inversin Prestacin de servicios pblicos Produccin de bienes pblicos Planeacin, formulacin, implementacin, seguimiento y evaluacin de las polticas pblicas Actividades de promocin y fomento Regulacin y supervisin Actividades de apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional Actividades de apoyo a la funcin pblica y al mejoramiento de la gestin Gasto federalizado Otras actividades relevantes Obligaciones de cumplimiento de resolucin jurisdiccional Pensiones y jubilaciones Aportaciones estatutarias
Objetivos estratgicos de las dependencias y entidades
Planeacin estratgica del PbR
PND Proceso presupuestario
Programa de Mejoramiento de la Gestin (PMG)
Programas del Plan Nacional de Desarrollo 2007 2012
Programas presupuestarios
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Ramos presupuestarios
A los ramos administrativos y generales conforme a lo dispuesto en el artculo 2, fracciones XLII y XLIII, de la Ley de Presupuesto, y en el artculo 23 de su Reglamento. A la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico. Al conjunto de elementos metodolgicos que permite realizar una valoracin objetiva del desempeo de los programas bajo los principios de verificacin del grado de cumplimiento de las metas y objetivos, con base en indicadores estratgicos y de gestin que permiten conocer el impacto social de los programas y proyectos, conforme a lo previsto en los artculos 2, fraccin LI, 27, segundo prrafo, y 111 de la Ley de Presupuesto. Al que permite retroalimentar el diseo y operacin de los programas y la gestin de las instituciones, as como el proceso presupuestario, con base en los resultados obtenidos mediante la organizacin estructurada de informacin sobre metas e indicadores de desempeo que proveen evidencia y elementos objetivos para la toma de decisiones. A la Unidad de Poltica y Control Presupuestario de la Subsecretara de Egresos de la Secretara.
Secretara Sistema de Evaluacin del Desempeo (SED)
Sistema de Monitoreo y E valuacin para Resultados (SIMER)
UPCP
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Operacin del SED

Acceso al sistema Inicio Desde su explorador de Internet el Usuario deber acceder al sitio http://www.sistemas.hacienda.gob.mx En donde se desplegar la pantalla del Portal Aplicat ivo de la SHCP.
UPCP
Para acceder al sistema de Evaluacin del Desempeo es indispensable contar con una clave de usuario, y de password, si no cuenta con uno deber solicitarlo a la Unidad de Poltica y Control Presupuestal de la SHCP
Pasos para el acceso al Sistema de Evaluacin del Desempeo:
Seleccionar el Ciclo Presupuestario. Digitar clave Usuario asignada Digitar clave Password asignado En caso de modificar la clave del password asignado deber digitar uno nuevo y confirmarlo en el apartado Si desea cambiar su Password Una vez registrada la informacin solicitada, deber seleccionar Aceptar para acceder al sistema.
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A continuacin el sistema desplegar en la parte superior de la pantalla el Men de Aplicaciones con el nombre del Usuario y el Ciclo presupuestario elegido por el usuario al acceder al sistema, del lado izquierdo de la pantalla el Men principal Sistema de Evaluacin del Desempeo.
SED
En la parte superior del lado derecho debajo de los iconos de acceso rpido nos indica el ambiente en donde nos encontramos
Avisos Los avisos son comunicados generales que enva la UPCP a los Usuarios para dar a conocer diversos aspectos relativos a la operacin del SED.
Para consultar un aviso, seleccionar el icono Avisos .
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El Men principal del Sistema de Evaluacin del Desempeo contiene los siguientes mdulos:
SED
Para la captura gil de la informacin en la aplicacin del Sistema de Evaluacin del Desempeo es necesario tener ya definidos los programas tanto en la Matriz de Marco L gico como los indicadores en la ficha tcnica
Administracin Catlogos Marco Lgico
Marco Lgico En esta seccin podr seleccionar las siguientes opciones:
SED
El Sistema de Evolucin de Desempeo esta integrado por los siguientes mdulos Administracin Catlogos Marco Lgico
El modulo del Marco Lgico tiene las siguientes funciones: Captura Modificar Consulta Gestin
Captura. Modificar Consulta Gestin
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Capturar Matriz de Marco Lgico Para registrar la Matriz deber seleccionar en el men principal la opcin de Marco Lgico, enseguida Captura y por ltimo Matriz para que el sistema muestre la pantalla de Datos de Identificacin del Programa y de la Alineacin del PND y sus Programas.
Matriz de Marco Lgico
1.
Datos de identificacin del programa Permiten contextualizar al indicador en el programa presupuestario de referencia y relacionarlo directamente con el objetivo que le da origen.
1.1.
Programa presupuestario: al definido en el numeral 4, inciso q, de estos Lineamientos. Unidad responsable del programa presupuestario: a la definida en el artculo 2, fraccin LVII de la Ley de Presupuesto. Clasificacin del programa presupuestario: se refiere a las modalidades previstas en el numeral 18, inciso b, de l Anexo Uno Directrices Generales Para Avanzar Hacia El Presupuesto Basado Resultados y el Sistema De Evaluacin Del Desempeo Cobertura: describe especficamente al grupo de beneficiarios o la actividad que se ver favorecida o impactada por el programa presupuestario.
1.2.
1.3.
1.4.
Datos de identificacin del programa. Se deber seleccionar la informacin requerida de cada una de las listas de los datos solicitados:
Clasificacin de Grupos y Modalidades de los Programas Presupuestarios
Programas Federales Programas su jetos a reglas de operacin Otros programas de subsidios Proyectos de Inversin Proyectos de inversin Actividades Especficas Prestacin de servicios pblicos Produccin de bienes pblicos Planeacin, seguimiento pblicas formulacin, y evaluacin implementacin, de las polticas
Ramo. Dar clic al botn de desplegado para que el sistema muestre las opciones que contiene, seleccionar el ramo que identifica al programa que se esta registrando. Unidad. Dar clic al botn de desplegado para que el sistema muestre las opciones que contiene, seleccionar la unidad que identifica al programa de acuerdo al punto 1.2 Unidad responsable del programa presupuestario de la Matriz de Marco Lgico. Identificador de modalidades de grupos de programas presupuestarios. Dar clic al botn de desplegado para que el sistema muestre las opciones que contiene, seleccionar el identificador de modalidades de grupos de programas presupuestarios de acuerdo al punto 1.3. Clasificacin del programa presupuestario de la Matriz de Marco Lgico. Grupo de programas. Dar clic al botn de desplegado para que el sistema muestre las opciones que contiene. Seleccionar el grupo de programas.
Actividades de promocin y fomento Regulacin y supervisin Actividades de apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional Actividades de apoyo a la funcin pblica y al mejoramiento de la gestin
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Adjuntar Documento Para la mejor comprensin de la Matriz de Marco Lgico se podrn adjuntar los documentos que el usuario considere necesarios.
En el caso de que requiera adjuntar documento, dar clic al botn Adjuntar Documento el sistema desplegar un cuadro de dilogo solicitando Seleccionar Archivo.
SED
Los documentos que podr adjuntar a la matriz de marco lgico para mejor comprensin debern estar en formato : Word. doc Excel. xls Power Point. ppt Imagen. giff Imagen. tiff Imagen. jpg WinRAR WinZIP
En el campo Descripcin Anotar el nombre del documento, definiendo el tipo de informacin que se enva, ejemplo; rbol de problemas, rbol de objetivos, rbol de actividades, matriz de marco lgico o el formato de la ficha tcnica. Despus de describir el nombre y tipo del documento dar clic en el botn Examinar el cual desplegar un cuadro de dilogo solicitando seleccionar el sitio en donde se encuentra el archivo que se desea adjuntar. El nombre y la ruta del archivo aparecern en el campo. Dar clic al botn Enviar para guardarlo en la base de datos o Cerrar para cancelar esta accin.
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Si el botn Enviar fue activado se desplegar una ventana de alerta diciendo El archivo se insert correctamente y solicitar un clic en el botn de Aceptar. Se regresar a la pantalla de captura en donde mostrar el documento enviado y en donde podr adjuntar otro docum ento (el sistema permite adjuntar uno o ms documentos, todos los que se requieran) o eliminarlo, mediante el icono Eliminar. Si la operacin no tuviera xito se desplegar en la ventana de alerta la leyenda No se encuentra el archivo. Asegrese de haber dado el nombre de archivo correcto y vuelva a intentarlo.
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Alineacin del PND y sus Programas La dependencia o la entidad, a travs de la unidad responsable del programa presupuestario, identificar el o bjetivo del eje de poltica pblica del PND, el objetivo sectorial, institucional, especial o regional que corresponda y el objetivo estratgico al que est directamente vinculado dicho programa. Deber tambin, completar cada casilla de la matriz de indicadores considerando los conceptos y criterios que a continuacin se describen.
Matriz de Marco Lgico
1.
Las dependencias y entidades, a travs de las unidades responsables de los programas presupuestarios, debern utilizar como insumo para la elaboracin de la matriz de indicadores de cada uno de sus programas, el PND y los programas que se derivan de ste, as como los objetivos estratgicos a nivel dependencia o entidad, segn corresponda. Asimismo, podrn utilizar otros documentos que se consideren relevantes, con el fin de que se reflejen adecuadamente los objetivos de cada programa presupuestario.
Registrar en los campos de captura la siguiente informacin proveniente de la ficha tcnica: *1- Eje de poltica pblica Dar clic al botn de desplegado para que el sistema muestre las opciones que contiene y de las cuales deber seleccionar la que corresponda al programa y a uno de los 5 ejes polticos del Plan Nacional de Desarrollo PND. *2- Objetivo de eje de poltica pblica Dar clic al botn de desplegado para que el sistema muestre las opciones que contiene y de las cuales deber seleccionar la que corresponda al objetivo que se esta registrando. 3- Objetivo Sectorial, Institucional, Especial o Regional Capturar la informacin del objetivo correspondiente. *4- Objetivo estratgico de las dependencias y entidades Capturar la informacin del objetivo estratgico correspondiente a la Dependencia o entidad.
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Una vez registrada la informacin requerida, dar clic al botn de Registro de la Matriz, el sistem a desplegar los datos de identificacin del programa: Ramo, Unidad, Identificador de modalidades de grupo de programas presupuestarios y Grupo de programas , as como el mensaje La Matriz se ha insertado correctamente y se activar el botn de Captura Fin, al cual deber dar clic para dar inicio a la captura del FIN de la Matriz de Marco Lgico.
1.6. Objetivo: se obtiene del resumen narrativo de la matriz de indicadores y corresponder al fin, propsito, componente o actividad segn sea el caso.
Fin En esta pantalla Datos de Identificacin del programa, deber registrar la siguiente informacin.
Clave (Fin, Propsito, Componente, Actividad)
1.1 Clave fin Asignar la clave correspondiente, esta clave se explica en el apartado Como numerar a las claves de la Matriz de Marco Lgico arriba explicado. 1.2 Fin (resumen narrativo) Registrar la informacin correspondiente al punto 1.6. Objetivo del Fin de la ficha tcnica.
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Indicadores de Desempeo Los indicadores son la especificacin cuantitativa que permite verificar el nivel de logro alcanzado por el programa en el cumplimiento de sus objetivos. Es una expresin que establece una relacin entre dos o ms datos y permite la comparacin entre distintos periodos, productos similares o una meta o compromiso. Dar clic al icono de expansin para que despliegue los elementos que componen al mdulo de Indicadores de desempeo los cuales son: Datos de identificacin del indicador ? Caractersticas del indicador
? Determinacin de metas ? Metadatos de las variables y
2.1.
Nombre del indicador: denominacin precisa y nica con la que se distingue al indicador. Tratndose de indicadores generados a partir de la matriz de indicadores, el nombre del indicador en la ficha tcnica deber ser el mismo que el que aparece en el enunciado de dicha matriz.
? Referencias adicionales Cada elemento tiene sus propios campos los cuales se activarn dando clic al botn de expansin que aparece al lado derecho del nombre.
2.2.
Dimensin a medir: se refieren al aspecto particular del objetivo a ser medido mediante el indicador. Eficacia: mide el grado de cumplimiento de los objetivos. ? Eficiencia: mide la relacin entre los productos y servicios generados con respecto a los insumos o recursos utilizados. ? Economa: mide la capacidad del programa o de la institucin para generar o movilizar adecuadamente los recursos financieros. ? Cal idad: mide los atributos, propiedades o caractersticas que deben tener los bienes y servicios para satisfacer los objetivos del programa.
Clave indicador
Datos de identificacin del indicador 1.3.1.1 Clave indicador Asignar la clave correspondiente, esta clave se explica en el apartado Como numerar a las claves de la Matriz de Marco Lgico arriba explicado, con relacin al elemento que se est registrando ya sea (Clave Fin, Propsito, Componente o Actividad): 1.3.1.2 Nombre Registrar la informacin del punto 2.1 correspondiente al Nombre del indicador de la ficha tcnica.
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2.2.
Dimensin a medir: se refieren al aspecto particular del objetivo a ser medido mediante el indicador. Eficacia: mide el grado de cumplimiento de los objetivos. ? Eficiencia: mide la relacin entre los productos y servicios generados con respecto a los insumos o recursos utilizados. ? Economa: mide la capacidad del programa o de la institucin para generar o movilizar adecuadamente los recursos financieros. ? Calidad: mide los atributos, propiedades o caractersticas que deben tener los bienes y servicios para satisfacer los objetivos del programa.
1.3.1.3 Dimensin a medir Dar clic al botn de desplegado para que el sistema muestre las opciones que se despliegan, de las cuales deber seleccionar la que corresponda al punto 2.2 Dimensin a medir de la ficha tcnica.
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2.3.
Definicin: expresa al indicador en trminos de su significado conceptual. Puede desde el punto de vista operativo, expresar al indicador en trminos de las variables que en l intervienen. Mtodo de clculo: se refiere a la expresin algebraica del indicador, a la explicacin sencilla de la forma en que se relacionan las variables y a la metodologa para calcular el indicador, esta ltima se podr presentar en u n archivo anexo. Unidad de medida: magnitud de referencia que permite cuantificar y comparar elementos de la misma especie. Desagregacin geogrfica: indica los niveles territoriales para los que est disponible el indicador: nacional, regional, estatal, municipal, localidad, etc. Frecuencia de medicin: es el periodo de tiempo en el cual se calcula el indicador (bianual, anual, semestral,
2.4.
2.5.
2.6.
1.3.1.4 Definicin Registrar la informacin del punto 2.3. correspondiente a la Definicin de la ficha tcnica. 1.3.1.5 Mtodo de clculo Registrar la informacin del punto 2.4. correspondiente al Mtodo de clculo de la ficha tcnica. 1.3.1.6 Unidad de medida Dar clic al botn de desplegado para que el sistema muestre las opciones que contiene y de las cuales deber seleccionar la que corresponda al punto 2.5. Unidad de medida de la ficha tcnica. 1.3.1.7 Desagregacin geogrfica Dar clic al botn de desplegado para que el sistema muestre las opciones que contiene y de la cual deber seleccionar la que corresponda al punto 2.6. Desagregacin geogrfica de la ficha tcnica. Dar clic al cono de expansin para continuar con la captura de la Desagregacin Geogrfica 1.3.1.7.1 Especifique Describir detalladamente la Desagregacin geogrfica. Estos campos no aparecen en la ficha tcnica. 1.3.1.8 Frecuencia de medicin Dar clic al botn de desplegado para que el sistema muestre las opciones que contiene y de la cual deber seleccionar la que corresponda al punto 2.7. Frecuencia de medicin de la ficha tcnica. Dar clic al cono de expansin para continuar con la captura de Frecuencia de medicin. 1.3.1.8.1 Justificacin Describir detalladamente la justificacin de la Frecuencia de medicin. Estos campos no aparecen en la Ficha Tcnica. Para agregar Indicadores de desempeo adicionales al expuesto y que pertenezcan al mismo Fin deber dar clic al botn Agregar Otro, si fuera el caso, o dar clic al botn Eliminar, para cancelar esta accin.
2.7.
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Caractersticas del indicador Se refiere a las siguientes caractersticas del indicador:

3.1. 3.7.
Claridad: el indicador deber ser preciso e inequvoco; Justificacin de las caractersticas: se deber sustentar la calificacin asignada a cada una de las caractersticas;
Caractersticas del Indicador Dar clic al cono de expansin para que despliegue los elementos que componen a las Caractersticas del Indicador los cuales son: Claridad Relevancia Economa Monitoreable Adecuado Aporte Marginal Serie de informacin disponible y Contacto para informacin del indicador Cada elemento tiene sus propios campos los cuales se activarn dando clic al botn de expansin que aparece al lado derecho del nombre, a excepcin de Serie de informacin disponible. Claridad 1.3.2.1.1. Calificacin Dar clic al botn de desplegado para que el sistema muestre las opciones que contiene y d e las cuales deber seleccionar la que corresponda al punto 3.1. Claridad de la ficha tcnica. 1.3.2.1.2 Justificacin Describir detalladamente la Justificacin de las caractersticas punto 3.7 de la ficha tcnica.
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3.2.
Relevancia: el indicador deber reflejar una dimensin importante del logro del objetivo; Economa: la inf ormacin necesaria para generar el indicador deber estar disponible a un costo razonable; Justificacin de las caractersticas: se deber sustentar la calificacin asignada a cada una de las caractersticas;
3.3.
3.7.
Relevancia 1.3.2.2.1 Calificacin Dar clic al botn de desplegado para que el sistema muestre las opciones que contiene y de las cuales deber seleccionar la que corresponda al punto 3.2. Relevancia de la ficha tcnica. 1.3.2.2.2 Justificacin Describir detalladamente la Justificacin de las caractersticas punto 3.7 de la ficha tcnica. Economa 1.3.2.3.1 Calificacin Dar clic al botn de desplegado para que el sistema muestre las opciones que contiene y de las cuales deber seleccionar la que corresponda al punto 3.3. Economa de la ficha tcnica. 1.3.2.3.2 Justificacin Describir detalladamente la Justificacin de las caractersticas punto 3.7 de la ficha tcnica.
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3.8.
Serie de informacin disponible: conjunto de mediciones del indicador disponibles, se deben indicar cambios en la serie por cuestiones metodolgicas u otras, y Responsables del indicador: indica la dependencia o entidad, unidad responsable y cargos de los responsables de proporcionar la informacin.
3.9.
1.3.2.7 Serie de informacin disponible Describir detalladamente la Serie de informacin disponible punto 3.8. de la ficha tcnica. Contacto para informacin del indicador Para agregar Contacto para informacin del indicador adicionales al expuesto y que pertenezcan al mismo Indicador de D esempeo deber dar clic al botn Agregar Otro, si fuera el caso, o dar clic al botn Eliminar, para cancelar esta accin. 1.3.2.8.1 Nombre (opcional) Registrar el nombre de los Responsables del indicador punto 3.9. de la ficha tcnica. 1.3.2.8.2 rea Registrar el nombre de la Dependencia o Entidad de los Responsables del indicador punto 3.9. de la ficha tcnica. 1.3.2.8.3 Puesto Registrar el nombre del puesto de los Responsables del indicador punto 3.9. de la ficha tcnica. 1.3.2.8.4 Correo electrnico Registrar el correo electrnico de los Responsables del indicador punto 3. 9. de la ficha tcnica. 1.3.2.8.5 Telfono Registrar el nmero telefnico de los Responsables del indicador punto 3.9. de la ficha tcnica.
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Versin 1.0
Determinacin de metas Se refiere al proceso mediante el cual se establecen las magnitudes y periodos para los resultados comprometidos. Las metas responden a la pregunta cunto? se va a alcanzar en trminos del resultado establecido en el objetivo.
Dar clic al icono de expansin para que despliegue los elementos que componen a la Determinacin de metas los cuales son: Meta acumulada Lnea base Meta sexenal Meta anual Meta del ciclo Comportamiento del indicador hacia la meta Tipo de parmetro y Factibilidad Cada elemento tiene sus propios campos los cuales se activarn dando clic al botn de expansin que aparece al lado derecho del nombre, a excepcin de Meta acumulada y Comportamiento del indicador hacia la meta Meta acumulada 1.3.3.1 Meta acumulada Indicar con un clic si la meta es acumulada.
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4. 4.1.
Determinacin de metas Lnea base, valor y fecha: seala el valor inicial del indicador y sirve de parmetro para medir el avance hacia la meta, debe incluir la fecha desagregando ao y periodo. Meta y periodo de cumplimiento: indica el valor que deber alcanzar el indicador, como resultado de la ejecucin del programa presupuestario en un periodo determinado.
4.2.
Lnea base Dar clic al icono de expansin para continuar con la captura de la Lnea base 1.3.3.2.1 Valor Registrar el valor del punto 4.1. Lnea base, valor y fecha de la ficha tcnica. 1.3.3.2.2 Ao Registrar el ao del punto 4.1. Lnea base, valor y fecha de la ficha tcnica. 1.3.3.2.3 Periodo Registrar el periodo del punto 4.1. Lnea base, valor y fecha de la ficha tcnica. 1.3.3.2.4 Justificacin Registrar la justificacin de la Lnea base, valor y fecha. Meta sexenal (Meta y periodo de cumplimiento) Dar clic al cono de expansin para continuar con la captura de la Meta sexenal 1.3.3.3.1 Valor Registrar el valor del punto 4.2. Meta y periodo de cumplimiento de la ficha tcnica. 1.3.3.3.2 Periodo cumplimiento registrar el periodo cumplimiento del punto 4.2. Meta y periodo de cumplimiento de la ficha tcnica.
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4.3.
Comportamiento del indicador hacia la meta: se refiere al tipo de trayectoria que se espera tenga el indicador. Este elemento puede adoptar cualquiera de los siguientes valores: Ascendente: si se desea incrementar el valor del indicador; Descendente: si se desea disminuir el valor del indicador; Regular: si se desea mantener el valor del indicador dentro de determinado rango de valor, y Nominal: se tomar como un resultado independiente del historial del indicador.
a) b) c)
d)
Meta anual Para agregar Metas Anuales adicionales al expuesto y que pertenezcan al mismo Indicador de Desempeo deber dar clic al botn Agregar Otro, si fuera el caso, o dar clic al botn Eliminar, para cancelar esta accin. Dar clic al icono de expansin para continuar con la captura de la Meta anual. 1.3.3.4.1 Valor Registrar el valor de la meta anual. 1.3.3.4.2 Ciclo Registrar el ciclo de la meta anual. 1.3.3.4.3 Periodo del cumplimiento Registrar el periodo del cumplimiento de la meta anual. Meta del ciclo La meta del ciclo se refiere al ciclo presupuestal en curso. Dar clic al cono de expansin para continuar con la captura de la Meta del ciclo. Para agregar Metas del ciclo adicionales al expuesto y que pertenezcan al mismo Indicador de Desempeo deber dar clic al botn Agregar Otro, si fuera el caso, o dar clic al botn Eliminar, para cancelar esta accin. 1.3.3.5.1 Valor Registrar el valor de la meta del ciclo. 1.3.3.5.2 Ciclo Registrar el ciclo de la meta. 1.3.3.5.3 Periodo cumplimiento Registrar el periodo de cumplimiento de la meta del ciclo.
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1.3.3.6 Comportamiento del indicador hacia la meta Dar clic al botn de desplegado para que el sistema muestre las opciones que contiene y de las cuales deber seleccionar la que corresponda al punto 4.3. Comportamiento del indicador hacia la meta de la ficha tcnica.
4.3.
Comportamiento del indicador hacia la meta: se refiere al tipo de trayectoria que se espera tenga el indicador. Este elemento puede adoptar cualquiera de los siguientes valores: Ascendente: si se desea incrementar el valor del indicador; Descendente: si se desea disminuir el valor del indicador; Regular: si se desea mantener el valor del indicador dentro de determinado rango de valor, y Nominal: se tomar como un resultado independiente del historial del indicador.
a) b)
c)
d)
Para agregar Metas del ciclo adicionales al expuesto y que pertenezcan al mismo Indicador de Desempeo deber dar clic al botn Agregar Otro, si fuera el caso, o dar clic al botn Eliminar, para cancelar esta accin.
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4.4.
Parmetros de semaforizacin: se refiere al margen de variacin permitido para el indicador con respecto a la meta. Permite establecer la semaforizacin del indicador al fijar los lmites (generalmente porcentajes) de desviacin con respecto a la meta.
Ejemplo: De 0% a < 5% de desviacin = verde De 5% a < 10% de desviacin = amarillo >= 10% de desviacin = rojo 4.5. Factibilidad: la meta debe ser realista y alcanzable, es decir debe ser razonable en relacin al nivel del indicador y debe poderse realizar con los recursos (humanos, materiales, financieros, etc.) con los que se cuenta.
Tipo de parmetro Dar clic al cono de expansin para continuar con la captura del Tipo de parmetro. 1.3.3.7.1 Tipo de valor Dar clic al botn de desplegado para que el sistema muestre las opciones que contiene y de las cuales deber seleccionar la que corresponda al tipo de parmetro. 1.3.3.7.2 Umbral verde amarillo Registrar el valor correspondiente del punto 4.4. Parmetros de semaforizacin de la ficha tcnica. En el campo del 1.3.3.7.3- Umbral amarillo - rojo Registrar el valor correspondiente del punto 4.4. Parmetros de semaforizacin de la ficha tcnica. (Los parmetros de semaforizacin son 3, verde, amarillo y rojo y no concuerdan con los dos definidos 1.3.3.8 Factibilidad Dar clic al botn de desplegado para que el sistema muestre las opciones que contiene y de las cuales deber seleccionar la que corresponda al punto 4.5. Factibilidad de la ficha tcnica. Dar clic al icono de expansin para continuar con la captura de Factibilidad 1.3.3.8.1 Justificacin Registrar la justificacin de la Factibilidad correspondiente al punto 4.5. Factibilidad de la ficha tcnica.
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5. 5.1.
Caractersticas de las variables (metadatos) Variables: en esta seccin se registran las caractersticas de las variables para los indicadores ms complejos.
5.1.1. Nombre: denominacin de la variable. 5.1.2. Descripcin de la variable: expresa a la variable en trminos de su significado conceptual (opcional en caso de que el nombre de la variable no sea suficiente). 5.1.3. Fuentes (medios de verificacin en la matriz de indicadores): identifica las fuentes de informacin, a la dependencia (hasta el nivel de Direccin General), sistema o documentos en donde se origina la informacin, a efecto medir los indicadores y verificar que los objetivos se lograron. Si la fuente es un documento, debe incluir toda la informacin bibliogrfica. Se debe anotar la informacin mnima necesaria para que el usuario pueda recuperar la informacin directamente. 5.1.4. Unidad de medida: magnitud de referencia que permite cuantificar y comparar elementos de la misma especie.
Metadatos de las Variables Contiene informacin sobre cada variable o componente del indicador Dar clic al icono de expansin para que despliegue los elementos que componen a la Metadatos de las Variable los cuales son: Nombre Descripcin Medios de verificacin Unidad medida Desagregacin geogrfica Frecuencia Mtodo de recopilacin Fecha disponibilidad Otro momento Para agregar Metadatos de las Variables adicionales al expuesto y que pertenezcan al mismo Indicador de Desempeo deber dar clic al botn Agregar Otro, si fuera el caso, o dar clic al botn Eliminar , para cancelar esta accin. 1.3.4.1 Nombre Registrar el Nombre de la variable del punto 5.1.1. Nombre, denominacin de la variable de la ficha tcnica. 1.3.4.2 Descripcin Registrar la descripcin de la variable del punto 5.1.2. Descripcin de la variable de la ficha tcnica. 1.3.4.3 Medios de verificacin Registrar la descripcin de la variable del punto 5.1.3. Fuentes (medios de verificacin en la matriz de indicadores) de la ficha tcnica. 1.3.4.4 Unidad medida Dar clic al botn de desplegado para que el sistema muestre las opciones que contiene y de las cuales deber seleccionar la que corresponda al punto 5.1.4. Unidad de medida de la ficha tcnica.
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5.1.5. Desagregacin geogrfica: indica los niveles territoriales para los que est disponible la variable: nacional, regional, estatal, municipal, localidad, etc. 5.1.6. Frecuencia: es el periodo de tiempo en el cual se calcula la variable (bianual, anual, semestral, trimestral, mensual, etc.). 5.1.7.Mtodo de recoleccin de datos: indica el mtodo estadstico de recoleccin de datos, el cual puede ser: censo, encuesta o explotacin de registros administrativos. 5.1.8.Fecha de disponibilidad de la informacin: se refiere al momento en que la informacin puede ser consultada por los usuarios.
1.3.4.5 Desagregacin geogrfica Dar clic al botn de desplegado para que el sistema muestre las opciones que contiene y de la cual deber seleccionar la que corresponda al punto 5.1.5. Desagregacin geogrfica de la ficha tcnica. 1.3.4.6 Frecuencia Dar clic al botn de desplegado para que el sistema muestre las opciones que contien e y de la cual deber seleccionar la que corresponda al punto 5.1.6. Frecuencia de la ficha tcnica. 1.3.4.7 Mtodo de recopilacin Dar clic al botn de desplegado para que el sistema muestre las opciones que contiene y de la cual deber seleccionar la que corresponda al punto 5.1.7. Mtodo de recoleccin de datos de la ficha tcnica. 1.3.4.8 Fecha disponibilidad Dar clic al icono del calendario de desplegado para que el sistema muestre las opciones que contiene y de la cual deber seleccionar la que corresponda al punto 5.1.8. Fecha de disponibilidad de la informacin de la ficha tcnica. 1.3.4.9 Otro momento registrar si existe otra fecha de disponibilidad.
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Versin 1.0
Referencias adicionales Incluye elementos adicionales de informacin para mejorar la comprensin del indicador. Dar clic al icono de expansin para que despliegue los elementos que componen a las Referencias adicionales los cuales son: Referencia Internacional Serie estadstica Comentarios tcnicos 1.3.5.1 Referencia internacional del sistema, Registrar la informacin correspondiente al punto 6.1. Referencia internacional de la ficha tcnica.
6. 6.1.
Referencias adicionales Referencia internacional: nombre de la fuente de informacin que proporciona datos de pases cuyas caractersticas y metodologas permiten la comparacin internacional y tiene una actualizacin recurrente. Incluye la liga a la pgina de Internet correspondiente. Serie estadstica: valores del indicador para aos previos, incluso ms all de la lnea base. Comentarios tcnicos: considera elementos que permitan la mayor claridad sobre el indicador y/o sus componentes; referencias metodolgicas sustantivas; marcos conceptuales o recomendaciones internacionales sobre las que se elabora la informacin. Incluye anotaciones relevantes para la construccin e interpretacin del indicador que no hayan sido incorporadas previamente.
6.2.
6.4.
Serie estadstica (Punto 1.3.5.2 del SED) Para agregar Series estadsticas adicionales al expuesto y que pertenezcan al mismo Indicador de Desempeo deber dar clic al botn Agregar Otro, si fuera el caso, o dar clic al botn Eliminar, para cancelar esta accin.
Dar clic al icono de expansin para continuar con la captura de Serie estadstica 1.3.5.2.1 Valor Registrar el valor que indica el punto 6.2. Serie estadstica de la ficha tcnica. 1.3.5.2.2 Ao Registrar el ao que indica el punto 6.2. Serie estadstica de la ficha tcnica. 1.3.5.2.3 Periodo Registrar el periodo que indica el punto 6.2. Serie estadstica de la ficha tcnica. 1.3.5.3 Comentarios tcnicos Registrar el valor que indica el punto 6.4. Comentarios tcnicos de la ficha tcnica.
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Versin 1.0
Supuestos Los supuestos son los factores externos que estn fuera del control de la institucin responsable de un programa presupuestario, pero que inciden en el xito o fracaso del mismo. Corresponden a acontecimientos, condiciones o decisiones que tienen que ocurrir para que se logren los distintos niveles de objetivos del programa. Los supuestos se expresan en trminos positivos y son lo suficientemente precisos para poder ser monitoreados. Cada programa presupuestario puede enfrentar riesgos ambientales, financieros, institucionales, climatolgicos, sociales u otros que pueden hacer que el mismo fracase. El riesgo se expresa en la matriz de indicadores como un supuesto que debe ser cumplido para lograr los objetivos a cada nivel. La intencin no es consignar cada eventualidad que pueda concebirse, sino identificar aquellos supuestos que tengan una probabilidad razonable de ocurrencia.
Para agregar Supuestos adicionales al expuesto y que pertenezcan al mismo Indicador de Desempeo deber dar clic al botn Agregar Otro, si fuera el caso, o dar clic al botn Eliminar, para cancelar esta accin.
1.4 Supuestos Describir detalladamente los supuestos. Una vez capturada la informacin requerida para el Fin, dar clic al botn de Aceptar para guardar la informacin en la Base de Datos del SED.
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Versin 1.0
En seguida el sistema desplegar los datos de identificacin del programa: Ramo, Unidad, Identificador de modalidades de grupo de programas presupuestarios y Grupo de programas, as como el mensaje La Matriz se ha insertado correctamente y se activarn los botones de Captura Propsito, Captura Componentes y Captura Actividades , de los cuales deber de seleccionar el que corresponda al elemento que desea capturar.
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Versin 1.0
Propsito Cabe mencionar que los campos para la captura de la Matriz de Marco Lgico del SED, son los mismos en cada uno de los siguientes elementos: Fin Propsito Componentes Actividades
Para consultar la forma en que se debern capturar los elementos del Propsito, siga las mismas instrucciones que para el Fin.
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Versin 1.0
Componente Cabe mencionar que los campos para la captura de la Matriz de Marco Lgico del SED, son los mismos en cada uno de los siguientes elementos: Fin Propsito Componentes Actividades
Para consultar la forma en que se debern capturar los elementos del Componente, siga las mismas instrucciones que para el Fin.
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Versin 1.0
Actividad Cabe mencionar que los campos para la captura de la Matriz de Marco Lgico del SED, son los mismos en cada uno de los siguientes elementos: Fin Propsito Componentes Actividades
Para consultar la forma en que se debern capturar los elementos de Actividad, siga las mismas instrucciones que para el Fin.
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Versin 1.0
Modificar El Mdulo Modificar, sirve para terminar de registrar la informacin cuando el proceso este inconcluso del Mdulo de Captura o para realizar cambios en el contenido de la Matriz de Marco Lgico ya capturada, a excepcin que la Matriz se encuentre en un estado en la Gestin donde no pueda modificarlo, estos estados se realizan en el Mdulo Gestin. El Mdulo Modificar esta formado por los componentes: Matriz Fin Propsito Componente Actividad Para modificar la Matriz deber seleccionar en el men principal, Sistema de Evaluacin del Desempeo, la opcin de Marco Lgico, enseguida Modificar y por ltimo Matriz para que el sistema muestre la pantalla de Datos de Identificacin del Programa y de la Alineacin del PND y sus Programas.
Para operar este mdulo es necesario contar con la informacin precisa de la matriz a consultar.
En caso de no registrar la informacin correcta o registrar cada campo solicitado aparecer una ventana de alerta como esta. Dar Aceptar y vuelva a intentarlo
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Versin 1.0
Cuando el registro sea correcto, pero esta matriz se encuentre en un status diferente de Gestin aparecer la siguiente pantalla.
No podr realizar modificaciones a esta Matriz.
En caso de requerir la modificacin de otra matriz, regresar a la pantalla anterior. Para tener un ejemplo ms claro tomaremos informacin ms detallada o precisa.
Una vez registrada la informacin, dar clic en el botn Consulta Arbol, donde aparecer la pantalla con la informacin ya registrada.
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Versin 1.0
Esta misma seccin contiene la opcin de adjuntar documentos, mediante el botn Adjuntar documento para ejecutar esta opcin, consultar el punto 1.3.1.2 Adjuntar documento arriba explicado. En la parte inferior Alineacin del PND y sus Programas se ver la informacin capturada.
Dar clic en el botn Modificar para realizar o no realizar cambios en cualquiera de los campos de Alineacin del PND y sus Programas.
Los campos se activarn y se deber registrar la informacin a cambiar, al terminar dar clic en el botn Modificar
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Versin 1.0
Aparecer la pantalla Operacin Exitosa
Posteriormente deber entrar al componente Fin en el men principal.
La pantalla viene dividida en dos secciones Datos de identificacin del programa donde se muestran la informacin de la matriz en la que esta trabajando. En la parte inferior Alineacin del PND y sus Programas esta la seccin Matrices por Capturar, Capturar Propsito Capturar Componente Capturar Actividad En la parte inferior se encuentra ya abierto el Fin para empezar a realizar las modificaciones Dar clic en el botn que se requiera modificar, o bajar la pantalla para realizar cambios al Fin.
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De aqu en adelante el proceso de modificacin de informacin de Fin, Propsito, Componente o Actividad se realizar igual que en el Mdulo Captura.
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Consulta El Mdulo Consulta permite ver y consultar los programas capturados por ramo o por Indicador, conocer el status de cada uno en captura, en autorizacin, autorizado, registrado o rechazado, asi como ver el programa dentro de la Matriz de Marco Lgico, este mdulo no permite hacer capturas o modificaciones dentro de la aplicacin. Para acceder a este mdulo es necesario contar con la informacin precisa de la matriz a consultar. El mdulo de Consulta se ingresa desde el Men principal ubicado del lado izquierdo d e la pantalla Sistema de Evaluacin del Desempeo, seleccionamos Marco Lgico y Consulta Este mdulo se encuentra formado por los siguientes elementos: Monitor Matriz Consulta por Ramo Monitor Indicadores Monitor Para tener una idea general de las matrices capturadas, as como del status de captura, tenemos el mdulo Monitor
Esta pantalla grfica muestra el status de las matrices en proceso de captura, as como las ya capturadas completamente.
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Matriz El mdulo Matriz sirve para consultar un programa de forma general a la vez, aqu veremos completa la Matriz de Marco Lgico.
Para operar el mdulo Matriz, se desplegar la pantalla Datos de identificacin del programa, requiriendo la informacin especifica del programa que se desea consultar. Los campos a solicitar son Ramo, Unidad, Identificador de presupuestarios, modalidades de grupos de programas
Grupo de Programas y, Matriz. El campo Matriz se solicito en captura como Objetivo estratgico de las dependencias y entidades
Una vez capturada la informacin requerida dar clic al botn Consulta Matriz, y se abrir la pantalla con la Matriz de Marco Lgico.
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El marco superior mostrar la Lgica de Intervencin, Indicadores de resultados y desempeo principales, Fuentes y medios de verificacin y Supuestos, los cuales han sido capturados. En el resumen narrativo se determina la relacin lgica entre los distintos niveles de objetivos del programa presupuestario: Fin, Propsito, Componentes y Actividades. a) Fin del programa: es la descripcin de cmo el programa contribuye, en el mediano o largo plazo, a la solucin de un problema de desarrollo o a la consecucin de los objetivos estratgicos de la dependencia o entidad. No implica que el programa, en s mismo, ser suficiente para lograr el Fin, tampoco establece si pueden existir otros programas que tambin contribuyen a su logro. b) Propsito del programa: es el resultado directo a ser logrado en la poblacin objetivo como consecuencia de la utilizacin de los componentes (bienes y servicios pblicos) producidos o entregados por el programa. Es la aportacin especfica a la solucin del problema. Cada programa deber tener solamente un propsito. c) Componentes del programa: son los bienes y servicios pblicos que produce o entrega el programa presupuestario para cumplir con su propsito. Un componente es un bien y servicio pblico dirigido al beneficiario final (poblacin objetivo) o en algunos casos, dirigidos a beneficiarios intermedios. No es una etapa en el proceso de produccin o entrega del mismo. Cada componente debe ser necesario para lograr el propsito. No deben faltar en el diseo del programa componentes (bienes y servicios) necesarios para lograr el propsito. d) Actividades del programa: son las principales tareas que se deben cumplir para el logro de cada uno de los componentes del programa. Corresponde a un listado de actividades en orden cronolgico para cada componente. Las actividades deben presentarse agrupadas por componente y deben incluir los principales insumos con los que cuenta el programa para desarrollar dichas actividades.
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Versin 1.0
Para tener un ejemplo ms claro tomaremos informacin ms detallada o precisa.
Dar clic en el botn Consulta Matriz, donde aparecer la pantalla de la Matriz de Marco Lgico con la informacin requerida.
Contina
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El botn Regresar nos regresa a la pantalla Datos Identificacin del programa.
de
Exportar El botn Exportar sirve para abrir el documento tipo Excel, y poder consultar la informacin de una forma ms clara y precisa, manipular la informacin, agregar comentarios, cambio de formatos, etc. Una vez seleccionado el botn Exportar se activar la siguiente ventana con las opciones de: Abrir. Guardar Cancelar
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Abrir
Si en este documento se hicieran cambios, al momento de cerrar, aparecer la siguiente ventana, preguntando donde se guardaran los cambios,
Guardar Dar clic al botn S y aparecer una ventana Windows para registrar la ruta de guardado.
Estos cambios no se reflejarn en la aplicacin, recordemos que los cambios directos en la aplicacin se realizarn desde el Mdulo Modificar
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Consulta por Ramo Este tipo de consulta es ms especfico y sirve para ayudar a buscar varios programas al mismo tiempo por ramo.
Tomemos como ejemplo el Ramo 21 Turismo. Registrar el Ramo 21 y seleccionar la unida especifica, en este ejemplo buscar todas las unidades que procedan del Ramo 21, y dar clic en el botn Nueva Consulta
En la parte inferior se plasmarn todos los programas capturados, de todas las Unidades pertenecientes al Ramo 21, identificando los que se encuentran en ese momento en captura, en autorizacin, en registro, registrados o rechazados, dando el Total de registros.
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Nuevamente aparecer el botn Exportar y el procedimiento es similar al punto 1.3.3.2.1 Exportar arriba expuesto.
Monitor Indicadores
En proceso
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Gestin El mdulo Gestin permite promover de un status a otro los programas registrados, esta accin se ve reflejada en el Mdulo Consulta y Monitor El mdulo de Gestin se ingresa desde el Men principal ubicado del lado izquierdo de la pantalla Sistema de Evaluacin del Desempeo, seleccionando Marco Lgico y Gestin Este mdulo se encuentra formado por el siguiente elemento: Matriz La pantalla que se despliega tiene 2 partes: Datos de identificacin del programa, y la parte inferior Alineacin del PND y sus Programas
Para acceder a este mdulo es necesario contar con la informacin precisa de la matriz a consultar. Esta matriz tiene que haber sido capturada y encontrarse en la aplicacin.
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Para este caso tomaremos nuevamente el ejemplo del Ramo 21
Registrada la informacin, dar clic al botn Consulta rbol
La pantalla mostrar la informacin del programa solicitado, adems del botn de Consulta Matriz La informacin que aparece del botn Consulta Matriz es slo de consulta no puede modificarse o alterarse, esta informacin viene plasmada en la Matriz de Marco Lgico.
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Esta misma seccin contiene la opcin de adjuntar documentos de consulta mediante el botn Se Podrn Adjuntar los Documentos para la Mejor Comprensin de la Matriz En la parte inferior Alineacin del PND y sus Programas se ver la informacin capturada.
En el campo de Observaciones se escribirn las anotaciones necesarias Dar clic al botn Autorizar para continuar con la operacin.
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Si la operacin es exitosa; se registrar de manera automtica el Tipo Movimiento Trmite Tipo de Movimiento Fecha de Expedicin Hora de Expedicin
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Relacin de Anexos
Anexo I Lineamientos Generales PPEF 2008 Anexo II Lineamientos PND final Anexo III Lineamientos Generales PPEF2008_1
Anexo 1 Directrices Generales para Avanzar hacia el Presupuesto Basado en Resultados y el Sistema de Evaluacin del Desempeo. Anexo 2 Metodologa para la elaboracin de la Matriz de Indicadores de los Programas Presupuestarios de la APF. Anexo 3 Instructivo para e llenado de la Ficha Tcnica del Indicador. Anexo 4 Criterios Generales de Capacitacin en el Marco del Presupuesto Basado en Resultados y el Sistema de Evaluacin del Desempeo.
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Anexo I
Lineamientos Generales PPEF 2008
Anexo I Lineamientos Generales PPEF 2008
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Anexo II
Lineamientos PND final
Anexo II Lineamientos PND final
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Anexo III
Anexos Lineamientos Generales PPEF2008_1
Anexo III Anexos Lineamientos Generales PPEF2008_1
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Referencia del SED vs la Ficha Tcnica del indicador.

Secretara de Hacienda y Crdito Pblico CGTIC - CGCSI 2007

Cmo numerar los elementos de la Matriz de Marco Lgico

Secretara de Hacienda y Crdito Pblico CGTIC - CGCSI 2007

Ficha Tcnica del Indicador

Para la adecuada interpretacin de los indicadores se utiliza una ficha tcnica.

Secretara de Hacienda y Crdito Pblico CGTIC - CGCSI 2007

Acceso rpido a la Ficha Tcnica de l indicador

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Cmo usar el manual

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Funcin Pblica Gasto programable

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Objetivos estratgicos de las dependencias y entidades

Planeacin estratgica del PbR

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Secretara Sistema de Evaluacin del Desempeo (SED)

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