GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

DIRECCIN REGIONAL AGRARIA AYACUCHO

OFICINA DE PLANIFICACIN AGRARIA - REA DE INVERSIONES CTF
DIRECCION PROMOCION AGRARIA

PERFIL DE PROYECTO
CODIGO N 91957

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE LECHE DE

GANADO VACUNO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ANCHAC HUASI DISTRITO DE VINCHOS- HUAMANGA

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO PRESUPUERSTO S/.

: : : :

AYACUCHO HUAMANGA VINCHOS

661,802.00

AYACUCHO PERU

2009

INDICE I. ASPECTOS GENERALES I.1 Nombre del Proyecto I.2 Unidad Formuladora y Ejecutora I.3 Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios I.4 Marco de referencia. IDENTIFICACION 2.1 Diagnostico de la Situacin Actual 2.2 Anlisis de Causas y Efectos. 2.3 Objetivo del Proyecto 2.4 Definicin de medios fines y acciones 2.5 Alternativas de Solucin. FORMULACION 3.1 El ciclo del Proyecto 3.2 Horizonte de evaluacin. 3.3 Anlisis de la Oferta. 3.4 Anlisis de la Demanda. 3.5 Balance oferta demanda. 3.6 Programacin de Alternativas 3.7 Anlisis de costos del Proyecto. 3.8 Anlisis de Beneficios del Proyecto. EVALUACION DEL PROYECTO IV.1 Evaluacin econmica a precios de mercado. IV.2 Evaluacin social metodologa beneficiario/ costo. IV.3 Indicadores Econmicos IV.4 Anlisis de sostenibilidad del Proyecto. IV.5 Anlisis de impacto ambiental del proyecto. IV.6 Matriz del marco lgico del Proyecto. CONCLUSIONES ANEXOS.

II

III.

IV.

V. VI.

RESUMEN EJECUTIVO A.- NOMBRE DEL PROYECTO:

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE LECHE DE GANADO VACUNO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ANCHAC HUASI DISTRITO DE VINCHOS- HUAMANGA

B.- OBJETIVO DEL PROYECTO:

El objetivo principal es Incrementar la Produccin y Productividad de Leche del Ganado Vacuno en la Comunidad Campesina de Anchac - Huasi, distrito de Vinchos especficamente en las comunidades de Anchac Huasi, Mayobamba, Mitapasamanan, Huaraca y Timpocc, a travs de la instalacin de pastos permanentes, tcnicas de mejoramiento de ganado vacuno por inseminacin artificial, con pajillas importadas de la raza Brown Swiss, como tercer componente, se realizar la asistencia tcnica y capacitacin en tecnologa productiva, y finalmente la gestin empresarial y agro negocios.

C.- BALANCE OFERTA Y DEMANDA:

INDICADOR Toros reprod. Mejorado Pasto y forraje Asistencia Tcnica UNIDAD Cabeza TM PAT DEMANDA 23 916.90 3 OFERTA -067.80 -0BALANCE 23 849.10 3

D.- DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO:

Para esta alternativa la alimentacin del ganado es a base de pastos cultivados perennes, cuyos componentes son: a. Instalacin de parcelas demostrativas en 5 anexos una extensin de 80 Has de pastos perennes (asociado), para la alimentacin del ganado como insumo principal para el crecimiento, desarrollo y produccin de leche. Con el proyecto solo se intervendr el 0.57 % de la superficie que tiene como potencial para la siembra de pastos. Mejoramiento gentico, mediante Inseminacin Artificial de vacas con semen importado, para lo cual se seleccionar vacas mejoradas y criollas existentes en la zona, considerando que el anexo de Huaraca existen buen porcentaje de animales mejorados en cada hato. Asistencia tcnica y capacitacin en manejo Zootcnico, nutricin y sanidad animal, durante el calendario ganadero por cada productor. Organizacin, fortalecimiento y articulacin al mercado de asociaciones de ganaderos para articular a las cadenas productivas y capacitacin en gestin empresarial. 3

b. c.

d. e.

E.- COSTOS DEL PROYECTO:

PART R U B R O UNID 1.00 1.10 1.20 2.00 2.10 3.00 3.10 3.20 3.30 4.20 3.50 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 5.00 5.10 5.20 6.00 6.10 ESTUDIOS Expediente Tcnico Global Expediente Tcnico Anual MEJORAMIENTO GENETICO Inseminacin Artificial Equipos de inseminacin
INST. DE PARCELA DEMOSTRATIVA DE PASTO

PROGRAMACION META P.UNITAR PRESUPUESTO 1.00 3.00 1,000.00 1.00 10.00 10.00 10.00 40.00 10.00 32.00 18.00 1.00 600.00 12.00 6 1.00
8,000.00 2,500.00 92.50 28,600.00 2,782.00 2,782.00 2,782.00 2,782.00 2,782.00 3,540.00 950.00 25,600.00 1.80 2,500.00 950.00 23,560.00 15,500.00 8,000.00 7,500.00 121,100.00 92,500.00 28,600.00 222,560.00 27,820.00 27,820.00 27,820.00 111,280.00 27,820.00 157,060.00 113,280.00 17,100.00 25,600.00 1,080.00 35,700.00 30,000.00 5,700.00 23,560.00 23,560.00 575,480.00 57,548.00 28,774.00 661,802.00

CRONOGRAMA DE EJECUCION
AO 0 10,500.00 8,000.00 2,500.00 65,600.00 37,000.00 28,600.00 139,100.00 27,820.00 111,280.00 34,020.00 28,320.00 5,700.00 15,000.00 15,000.00 23,560.00 23,560.00 287,780.00 28,778.00 14,389.00 330,947.00 AO 01 2,500.00 2,500.00 37,000.00 37,000.00 83,460.00 27,820.00 27,820.00 27,820.00 48,720.00 42,480.00 5,700.00 540.00 17,850.00 15,000.00 2,850.00 189,530.00 18,953.00 9,476.50 217,959.50 AO 02 2,500.00 2,500.00 18,500.00 18,500.00 -

Exped. Exped. Servicio Mdulo Has Has Has Has Has Mes Curso Viaje Folleto Mes Curso Gbl S/. S/. S/. S/.

Anchac Huasi Mayobamba Mitapa Samanan Huaraca Timpocc EXTENSION GANADERA Asistencia Tcnica Capacitacin en Tec. Productiva Pasanta.- Vinchos - Arequipa Boletines DESARROLLO ORGANIZACIONAL Registro y Organ. de Productores Capacitacin en Competitividad EQUIPAMIENTO Adquisicin de equipos COSTO DIRECTO Gastos Generales (10 %) Gastos de Supervisin (5 %) COSTO TOTAL

74,320.00 42,480.00 5,700.00 25,600.00 540.00 2,850.00 2,850.00 98,170.00 9,817.00 4,908.50 112,895.50

F.- BENEFICIOS DEL PIP:

Los beneficios del proyecto se vern reflejados en cuanto al incremento de la produccin y los ingresos por la venta de leche . El rendimiento promedio de produccin de leche, sin proyecto es de 2.00 Litros / vaca / da, segn la informacin recavada en la etapa de diagnstico. El rendimiento para Alternativa 01, a partir del ao 01 al ao 04 hay un incremento y estabilizndose en ao 06 (10.00 lt / da). Este incremento obedece a tres factores: primero, al mejoramiento de alimentacin con pastos instalados, manejo del ganado y al mejoramiento gentico por inseminacin artificial, de tal manera en ao 04 se obtiene vacas de F1.

G.- RESULTADOS DE LA EVALUACION:

El resultado de los indicadores econmicos de las alternativas es como sigue. INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL Valor Actual Neto (Precios Sociales) Tasa Interna de Retorno (Precios Sociales) % Ratio B/C %
ALTERNATIVA I 758,938.79 23.3% 1.81 ALTERNATIVA II 259,185.24 15.4% 1.25

H.- SOSTENIBILIDAD DEL PIP

Los beneficiarios del Proyecto se identifican y se involucran con mucho inters y voluntad en el proyecto, en consecuencia se comprometen a participar directamente en el proyecto con aporte de; Seleccin de 200 vacas criollas y mejoradas existente en la zona; cada familia aportar con la cantidad que posee y en total participan 100 familias (ver padrn de beneficiarios) Disponibilidad de 80 Ha. de pastos permanentes en terrenos bajo riego para la alimentacin de loa animales. Aporte de mano de obra no calificada Mantenimiento de pastos perennes durante los 10 aos y operacin La eleccin de la alternativa viable es debido a la rapidez en cuanto al mejoramiento gentico y su bajo costo, as en el cuarto ao de ejecucin se obtendrn una poblacin de 90 % de F1.

IMPACTO AMBIENTAL:
Identificacin de Impactos Componentes y Variables Ambientales Medio Fsico
SUELO ES POSIBLE QUE EL USO INADECUADO DE MATERIALEAS O EQUIPOS CONTAMINEN EL SUELO? EXISTE LA POSIBILIDAD QUE SE GENEREN RESIDUOS TXICOS? AGUA ES POSIBLE QUE LOS CURSOS DE AGUA SEAN AFECTADOS POR X
NEGLIGENCIAS COMO VERTIDOS DE PESTICIDAS U OTROS?

POR CUANTO TIEMPO?

LARGO CORTO

ESPACIO AFECTADO
NACIONAL REGIONAL LOCAL

MAGNITUD DE EFECTOS MODERADO FUERTE LEVE

SI

NO

X X X X X X

AIRE SE GENERARAN RUIDOS? SE CONTAMINARA EL AIRE ?

Medio Biolgico
ZONAS DE ALTA BIODIVERSIDAD EL PROYECTO SE EJECUTRA CERCANA A REAS DE FRAGILIDAD X AMBIENTAL (HUMEDALES, AREAS NATURALES PROTEGIDAS, ETC.) VEGETACIN SE PIERDEN ESPECIES VEGETALES, ENDMICAS (EXCLUSIVAS DE UNA ZONA), ESPECIES PROTEGIDAS O EJEMPLARES EMBLEMTICOS O SEALADOS? LA EJECUCIN DEL PROYECTO CASIONARAN DAOS SOBRE LA VEGETACIN HERBCEA, ARBUSTIVA Y ARBREA? FAUNA LA EJECUCIN DEL PROYECTO CAUSAR DAOS SOBRE MADRIGUERAS, NIDOS, HBITATS DE VIDA SILVESTRE, ETC? X X X X

X X

Medio Socioeconmico - Cultural

SE AFECTARAN SITIOS DE INTERS ARQUEOLGICO EN LA ZONA DEL PROYECTO (DE EXISTIR)? LA COMUNIDAD ALEDAA ESTA DE ACUERDO CON LA EJECUCION DEL X
PROYECTO?
LOS OPERARIOS REALIZARAN TRABAJOS DE ALTO RIESGO?

X X X X X X X X

HAY RIESGO DE INTRODUCCIN DE ENFERMEDADES POR TRABAJADORES FORNEOS? PAISAJE SE AFECTARA VISUALMENTE EL ENTORNO POR LA EJECUCIN DE LAS OBRAS? OTROS IMPACTOS

J.- ORGANIZACIN Y GESTION:

Dentro del Marco Normativo la DRA es la encargada de coordinar con la OPDs que tiene a su cargo actividades relacionadas con la produccin pecuaria, y viene implementando programas de aplicacin como el SEACE, SIGANET, PAGINA Web de la DRA, etc. Y todos los actores que participaran activamente en la Ejecucin del PIP as como en su Operacin son las que se mencionan.

MEDIANO

K.- PLAN DE IMPLEMENTACION

En base a la Matriz Estratgica de actividades se elabor un Plan de Implementacin para un perodo de 03 aos, las acciones directas del PIP que se demuestra en el Cuadro y el plan de Operacin del PIP, en el cual se dimensionan las actividades y se estiman los costos de implementacin de aquellas que requieren financiamiento para su concrecin. El Plan considera las actividades de Operacin y Mantenimiento los que se pondrn en marcha luego de la ejecucin del PIP y con financiamiento disponible, en los cuadros adjuntos se nota la secuencia progresiva de todas las actividades a realizar del PIP, tambin se indica la responsabilidad de cada una de ellas y se incluye la participacin de los beneficiarios quienes comprometidos en la mejora de su situacin son tambin parte del proyecto con el aporte de Mano de Obra no calificada

L.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

El problema principal BAJA PRODUCCION DE LECHE EN EL GANADO VACUNO EN LA COMUNIDAD DE ANCHAC HUASI. El proyecto se denomina Desarrollo Ganadero en la Comunidad de Anchac Huasi distrito de Vinchos Provincia Huamanga El mbito del proyecto son los anexos de la comunidad de Anchac Huasi : Moyobamba, Mitapasamanan, Huaraca, Anchac Huasi, y Timpocc. Todos pertenecientes al distrito de Vinchos. Se beneficiaran directamente 110 familias campesinas.

Se tiene dos alternativas, siendo el costo de inversin para la Primera Alternativa de S/. 661,802.00 y la Segunda Alternativa con un monto de S/. 604,739.00

Se recomienda el apoyo financiero por parte del estado o instituciones cooperantes, porque es un anhelo de los pueblos del distrito de Vinchos de concretarse ser como un piloto que servir como ejemplo a seguir por los dems pueblos.

M.- MATRIZ DE MARCO LOGICO

OBJETIVO FIN
Contribuir a mejorar el nivel de desarrollo socio econmico de las comunidades del distrito de Vinchos.

FUENTE VERIFICACION - Incremento de ingreso familiar de S/. - Compendio de INEI

112000.00 en ao 01 a S/. 560,000 en ao 06 por la venta de productos pecuarios. - Portal agrario - Estadsticas de Salud - Estadstica de DRAA

INDICADORES

DE

SUPUESTO

PROPOSITO

Incremento De La Produccin De Leche Del Ganado Vacuno En El centro Poblado de Anchac Huasi. Distrito de Vinchos. 1.- Disponibilidad de Pastos y forrajes 2.- Recurso Ganadero de alta calidad gentica 3.- Eficiente Manejo Ganadero 4.- Conocimiento en estrategias de
Competitividad

Incremento de rendimiento de leche de 2 lt / da / cbza en ao 0 a 10 Lt al ao 05. - Incremento de produccin anual de leche en ao 06 de 84,000 Lt. sin proyecto a 448000 Lt con proyecto Produccin de 4800 TM de pastos perennes asociado en 80 Has.. Implementacin con 01 Mdulo de Insemi nacin Artificial. - 110 pequeos ganaderos capacitados en tecnologa productiva, gestin empresarial, agro negocios y articulado al mercado. - 01 organizacin de productores de leche en la zona del proyecto. Inst. de parcelas de pastos perennes en 05 anexo s total de 80 Has. 18 charlas en produccin y comercial. 32 meses de asistencia tcnica 01 viaje de pasanta a Arequipa

COMPONENTES

- Portal agrario. - Informe de DIA - DRAA - Estadstica productiva de la Municipalidad de Vinchos - Muestreo de rendimiento y produccin de leche. - Informe estadstico de Sede Agraria Vinchos. - Muestreo de rendimiento y produccin de pasto. - Padrn de asociados y registro de inscripcin.

-Los

productos mantengan demanda mercado

lcteos en el

-Condiciones climticas favorable para la produccin optima de pastos instalados. - Mantengan las caractersticas genotpicas deseadas en las vacas. - Estabilidad de costos de mantenimiento y precio de leche.

- Instalacin de pastos cultivados - Mejoramiento por inseminacin Artificial ACTIVIDADES

- Asistencia tcnica y capacitacin - Organizacin y fortalecimiento y Articulacin al mercado.

-Liquidacin fsico y financiero del proyecto. - Actas de entrega recepcin del proyecto

Desembolso del presupuesto segn el calendario de inversin programado, por las entidades financieras y cumplimiento de aporte de beneficiarios de proporcionar vacas y terreno.

Organizacin en produccin de leche. PRESUPUESTO: Directo: Generales: de Supervisin: S/. 575,480.00

Una

Costo Gastos S/. 57,548.00 gastos S/. 28,774.00 COST OS TOTAL : S/. 661,802.00

I
1.1. 1.2.

ASPECTOS GENERALES

NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN DE LECHE DEL GANADO VACUNO EN LA COMUNIDAD DE ANCHAC HUASI DISTRITO DE VINCHOS PROVINCIA HUAMANGA UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA UNIDAD FORMULADORA:
SECTOR PLIEGO DEPENDENCIA RESPONSANBLE U.F ELABORADOR TELEFONO CORREO ELECTRONICO GOBIERNOS REGIONALES GOBIERNOS REGIONAL AYACUCHO
DIRECCION REGIONAL AGRARIA AYACUCHOS

ING. VICTOR CURI LEON

Ing. Esperanza Espinal Rojas 403613 ranzaespinal@hotmail.com

UNIDAD EJECUTORA
SECTOR PLIEGO DEPENDENCIA RESPONSANBLE INSTITUCIONAL CARGO DIRECCION TELEFONO GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS SR. PAULINO ORE FLORES ALCALDE

Plaza principal Vinchos S/n.

TEL. 316283. FAX 311614

El financiamiento del presente perfil ser con recursos provenientes del tesoro publico a travs del pliego del Gobierno Regional Ayacucho y la contrapartida lo asumir la Municipalidad distrital de Vinchos, as como la mano de obra no calificada ser por parte de los beneficiarios del proyecto. Para ello se realizar las gestiones necesarias para garantizar la ejecucin ya que es una necesidad para los pobladores del distrito de Vinchos que ha sido afectado por los problemas sociales. Adems se esta realizando las gestiones para el financiamiento por parte de otras entidades financieras. Los gobiernos locales tienen por competencia buscar el desarrollo de sus pueblos, a travs de la participacin de entidades privadas y estatales. La Municipalidad distrital de Vinchos cuenta con un equipo tcnico de profesionales, que estn capacitados para ejecutar proyectos de naturaleza productiva e infraestructura.

1.3. PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRDAS Y DE LOS BENEFICIARIOS

GRUPO PARTICIPANTE QUINES Y COMO SON? PROBLEMAS Y NECESIDADES EXPECTATIVAS E INTERESES ACUERDOS ESTRATEGIAS

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

DIRECCION REGIONAL AGRARIA

Es una institucin pblica con autonoma administrativa, econmica y poltica, que desarrolla su actividad dentro del mbito de la Regin Ayacucho. Es una Institucin que forma parte del Gobierno Regional, que busca el desarrollo agropecuario de la regin en su conjunto. Es una institucin de gobierno local, regido por la ley de municipalidades. Es una institucin de gobierno local, regido por la ley de municipalidades Familias campesinas y productores individuales que se dedican a la actividad ganadera.

Su problemtica es la creacin de fuentes de empleo y desarrollo de la comunidad

Mejorar la calidad de vida de los agricultores del mbito de la regin Ayacucho.

Desarrollar Proyectos productivos utilizando los recursos naturales potenciales.

Hacer uso de las oportunidades que se presentan con la empresa privada.

Bsqueda permanente del desarrollo agropecuario y presencia activa en el campo.

Mejorar la produccin leche con el mejoramiento del ganado vacuno.

Articular al mercado en forma de cadenas productivas.

Aprovechar los programas como Sierra exportadora y Cmprale al Per..

MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE ANCHAC HUASI MUNICIPALIDAD DISTRTITAL DE VINCHOS BENEFICIARIOS DIRECTOS

Tratar de revertir la situacin de extrema pobreza en su mbito de accin. Mejorar los ingresos de los productores ganaderos de las comunidades de Vinchos. Desconocimiento del manejo zootcnico de los animales.

Buscar financiamiento para proyectos productivos para generar fuentes de empleo de sus pobladores. Buscar el desarrollo de actividad ganadera aprovechando sus potencialidades. Aprendizaje de tecnologas modernas y su adaptacin a su realidad e inters en la mejora de la produccin.

Formar alianzas estratgicas y promover la participacin de entidades privadas y pblicas. Cofinanciar los proyectos que benefician el bienestar de sus pueblos Organizarse para mejorar la competitividad.

Buscar espacios de concertacin para formar alianzas.

Comprometer a los productores para que asuman el aporte de mano de obra y otros. Disear estrategias que conlleve al fortalecimiento organizacional.

Para identificar el problema se han realizado entrevistas con agricultores y autoridades afectadas por el problema, donde priorizaron como problema la limitada intervencin del estado en las actividades agropecuarias de la zona, pese a contar con recursos naturales apropiadas, como las bastas reas con aptitud para la instalacin de pastos y mejoramiento de ganado vacuno que hasta la fecha se encuentra explotada en forma extensiva. De acuerdo al anlisis de diagnstico, los campesinos ganaderos estn dispuestos a participar activamente en el desarrollo de este proyecto, con lo cual mejoraran sus ingresos econmicos, al incrementar la produccin de leche y ampliar la frontera del piso forrajero para la alimentacin de ganados y al mismo tiempo mejorando la calidad gentica de sus animales criollo. Del mismo modo existen compromisos de realizar el mantenimiento y operacin del proyecto despus de la ejecucin para que sea sostenible. 1.5.- MARCO DE REFERENCIA: En las localidades donde se intervendr con el proyecto, no se han ejecutado proyectos de similar naturaleza, de manera tangencial se intervino en la dcada del noventa a travs de la Ex UOPE del Ministerio de Agricultura, con la introduccin de algunas cabezas de ganado de manera experimental en la modalidad de fondo rotatorio, que no prosper porque no hubo seguimiento de parte del estado porque fueron pocos beneficiarios y no se complemento la parte de desarrollo de capacidades de los productores, es decir la asistencia tcnica y capacitacin que son fundamentales para la sostenibilidad del proyecto. Estas razones han puesto de inters a los agricultores la 10

posibilidad de seguir persistiendo en la actividad ganadera por las condiciones ventajosas que tiene el lugar. El proyecto denominado MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN DE LECHE DEL
GANADO VACUNO EN LA COMUNIDAD DE ANCHAC HUASI DISTRITO DE VINCHOS PROVINCIA HUAMANGA comprende varios componentes: 1).- la disponibilidad de

pastos; par lo cual se instalaran pastos permanentes en los cinco anexos, 2).- El mejoramiento del recurso ganadero; que se realzara a travs de Inseminacin Artificial con la utilizacin de semen importado y acortar el tiempo de obtencin de animales de categora F1 es decir con una pureza de 75 % como mnimo; 3).- El otro componente es la asistencia tcnica y capacitacin que comprende todo el fortalecimiento y desarrollo de capacidades para el manejo animal y 4).- El aspecto organizativo de los productores para articularlos al mercado y de esta manera cerrar la cadena productiva. El proyecto se enmarca dentro de los siguientes lineamientos de poltica sectorial empezando a nivel local dentro del Plan Estratgico distrital de Vinchos. Lo que a continuacin se menciona:
DIMENSIN ECONMICA PRODUCTIVA LNEA ESTRATGICA 1. La base productiva de Vinchos se ha desarrollado, con una produccin estabilizada, diversificada y en expansin, incrementando la productividad agrcola, ganadera, minera, turstica, artesanal y pisccola, Tienen organizaciones microempresaria les emprendedoras y competitivas para el procesamiento y comercializacin de la produccin obtenida en el distrito y la oferta de servicios. Se han incrementado nuevas dinmicas comerciales al interior del distrito que crecen a travs de ferias e intercambio entre mercados locales con el mercado regional y nacional. Es destino turstico de aventura, ecolgico y cultural y est articulado a los circuitos tursticos regionales y nacionales, por lo que cuenta con servicios pblicos eficientes y cmodos.
1.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS Promover actividades agropecuarias, rentables y competitivas, generadoras de ingreso econmico. Lograr la ampliacin de infraestructuras de riego y conservacin de suelos. Capacitacin permanente y apoyo tcnico a los productores. Promover el procesamiento y comercializacin de las actividades productivas locales. Promover y facilitar la constitucin de organizaciones empresariales y micro empresariales. Promover el acceso a crdito a la pequea y microempresa agraria. Impulsar la constitucin de la Caja de ahorro Municipal. Promover la actividad minera, artesanal y pisccola. Impulsar el potencial turstico, cultural, ecolgico y de aventura. Promover la ampliacin de la oferta turstica, con servicios de calidad, articulada a los circuitos tursticos regional y nacional. Crear un inventario de los recursos tursticos del distrito.

2.

3. 4.

5.

6.

7. 8. 9. 10.

11.

El proyecto tambin se encuentra enmarcado dentro de los Lineamientos de poltica Sectorial a nivel del Plan Wari del gobierno regional Ayacucho 2007-2024.

11

Objetivo Estratgico: Actividad agropecuaria competitiva con Tecnologa apropiada y articulada al mercado, dentro de este objetivo las polticas del gobierno regional es: Impulsar en forma participativa la Agenda Agraria - Ayacucho, priorizando la proteccin de los agricultores en cuanto a precios agrcolas, legalidad de sus predios y acceso al agua y su derecho de acceso al agua. As mismo es concordante con los lineamientos del Plan Regional Ganadero Ayacucho al 2015, se tiene 5 ejes estratgicos y sus respectivas lneas de accin como se puede apreciar en el siguiente cuadro:
Ejes estratgicos
Eje 1: Desarrollo Productivo

Lneas de Accin

1.1. Gestin de los recursos (agua, suelo, pastos) 1.2. Innovacin tecnolgica 1.3. Infraestructura productiva ganadera Eje 2: 2.1. Promocin e implementacin de plantas de Gestin de la Agroindustria procesamiento. Rural 2.2. Transferencia de tecnologa. Eje 3: 3.1. Fomento y fortalecimiento organizacional Gestin empresarial 3.2. Desarrollo de capacidades empresariales. 3.3. Implementacin de un sistema de informacin. 3.4. Desarrollo de mercado. Eje 4: 4.1. Acceso a recursos financieros. Desarrollo de una plataforma de 4.2. Promocin y desarrollo de empresas de servicios. servicios Eje 5: 5.1. Implementacin y mejoramiento de infraestructura Acondicionamiento territorial de riego 5.2. Implementacin y mejoramiento de vas y sistemas de comunicacin. 5.3. Electrificacin rural

Respecto a la poltica de nacional el proyecto se enmarca dentro del siguiente: Objetivo: Promover la competitividad para el acceso al mercado interno y externo de la produccin agropecuaria, forestal y agroindustrial, cuyos lineamientos de poltica nacional se observa en el cuadro adjunto que se extrajo del PESEM 2007-2011.
Lineamientos de Poltica Estrategias Disear y ejecutar programas de capacitacin y asistencia tcnica para la incorporacin de los pequeos productores a los mercados interno y externo Disear mecanismos de cofinanciamiento de planes de negocios a travs de operadores del sector privado para los servicios de asesora empresarial

1 .

Fortalecer las capacidades productivas y empresariales de los productores agrarios

1.1

1.2

La estructura funcional programtica, es lo que a continuacin se describe:

FUNCION PROGRAMA SUB PROGRAMA : 04 AGRARIA : 10 PROMOCION DE LA PRODUCCION PECUARIA : 38 DESARROLLO ANIMAL

El proyecto se enmarca dentro del lineamiento de poltica Sectorial de Fortalecimiento de las capacidades productivas y empresariales de los productores agrarios 12

II.- IDENTIFICACIN
2.1 2.1.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL Antecedentes de la Situacin que Motiva el Proyecto

a). Motivos que Generaron la propuesta En el anexo de Huaraca se inici con la implementacin de la ganadera vacuna impulsado por la Unidad Operativa de Proyectos Especiales de la Direccin Regional Agraria Ayacucho en el ao 1998 -99 , pero que no tuvo mucho xito, por la limitada sensibilizacin el escaso acompaamiento con asistencia tcnica y capacitacin que se hizo y la ubicacin muy focalizada. Sin embargo el piso ecolgico ubicado a los 3200 MSN lo ubica en una zona muy adecuada para la produccin de ganadera lechera, de la misma forma cuenta con recurso hdrico disponible para la irrigacin de las reas donde es posible la instalacin de pastos y forrajes. Luego de la intervencin de este proyecto no hubo otras de similar naturaleza por parte del estado, por lo que algunos productores que asimilaron las ventajas de la actividad ganadera, han visto por conveniente que se contine con la implementacin de un proyecto ganadero. A estos antecedentes podemos incluir algunos aspectos que tienen importancia con la ganadera a nivel nacional. La poblacin de ganado vacuno se concentra en 90% en la sierra y selva de nuestro territorio caracterizndose la produccin de carne para realizarse en un sistema extensivo no especializado, al no criarse razas especificas para la produccin de carne ,sino las sacas provienen de la crianza de ganado de doble propsito y criollo, en pequeas fincas con una alimentacin en base a pastos naturales y en menor proporcin en pastos cultivados que debido al desbalance forrajero existente y la baja calidad nutritiva de los pastos naturales, siendo necesario realizar un proceso de engorde final estabulado. En los ltimos aos la importacin de carne de vacuno se viene incrementando, lo que constituye una seria amenaza para los productores nacionales de ganado vacuno. A nivel nacional, el Ganado bovino representa la segunda especie productiva de mayor importancia despus de la avcola, y su relevancia radica en los productos finales de consumo humano como son la carne y la leche de vacuno, ambos importantes en trminos de actividad poltica, econmica y social en el pas, en cuanto a la erradicacin de la desnutricin y al fomento de la produccin frente a una demanda aun insatisfecha y del desarrollo rural sostenible a mediano plazo respectivamente.

13

CUADRO N 01

b).Caractersticas de la Situacin que se Intenta Modificar Se ha visto que la actividad pecuaria con la ganadera vacuna es importante a nivel nacional, regional y local, despus de la produccin de aves, pero en la condiciones de la comunidad de Anchac Huasi los rendimientos de la produccin de leche es muy bajo as como tambin de carne; esto debido a la predominancia de razas criollas y la escasa disponibilidad de pastos que existen en la zona de intervencin del proyecto. Para corroborar esta realidad se muestran los rendimientos de carne en los cuadros adjuntos.
CUADRO N 02 PRODUCCION DE LECHE Y CARNE DISTRITO VINCHOS
Crianza 2007 Meta total Ejecut.+ AGO SET OCT NOV DIC Program. Persp. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL Poblacin (Unds) 11623 Saca (Unds) 2092 2039 141 152 160 180 155 150 160 145 150 183 260 203 215,49 224,28 14,81 15,96 17,60 20,16 17,83 17,70 18,08 16,24 16,65 21,60 26,30 21,35 VACUNOS Prod.de Carne (t) Para Ordeo (Unds) 1611 1572 383 925 1250 1472 1572 1189 647 322 100 169 208 0 Prod.de Leche (t) 483,21 605,71 18,99 51,80 135,63 136,90 146,20 53,50 29,08 9,98 3,00 10,79 9,84 0,00 Produccion

Fuente: Direccin de Informacin Agraria Ayacucho.

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En el cuadro N 02; se observa la produccin de leche del ganado vacuno en el mismo distrito, ms detallado en la que se corrobora la produccin promedio de leche, el precio y la poblacin pecuaria total, de donde se deduce que la produccin de leche en promedio por vacuno es de 2.0 Litros. Esto se debe a la mala calidad del forraje, especie no especializada en produccin de leche, el inadecuado manejo y el sistema de crianza extensiva1. La informacin que se utiliza es hasta el ao 2007, porque del ao 2008 esta en proceso de validacin por la Direccin General de Estadstica del MINAG. Produccin regional y local de leche de vacuno se observa en el siguiente cuadro a nivel de las principales provincias de la regin Ayacucho.
CUADRO N 03

Ayacucho 2006: Vacas en ordeo, produccin y rendimiento Provincias Huamanga Cangallo Lucanas Parinacochas Paucar del Sara Sara Huancasancos Sucre Total vacas en Produccin Rendimiento ordeo (TM/ao) (Lts/da) 5,026 6,534 4,546 1,673 2,228 1,254 21,261 8,997.87 10,630.56 8,419.11 3,483.61 2,032.43 805.09 34,369 4.90 4.46 5.07 5.70 2.50 1.76 4.43

Fuente: Direccin Regional Agraria Ayacucho.

En el cuadro N 03 se puede observar que el rendimiento de leche en promedio de la regin Ayacucho es 4.43 Lts. por da. De los cuales el rendimiento mas alto esta en las provincias del sur Paucar del Sara sara, Parinacochas, Lucanas, Huamanga y Cangallo, sin embargo estos promedios no reflejan la produccin de leche en el distrito de Vinchos. Debemos entender como funciona la cadena productiva no solo en lcteos sin en todo proceso productivo, para ello debemos tener el concepto bien definido de lo que son las cadenas productivas; en ese sentido la cadenas vienes a ser el cconjunto de agentes econmicos que participan directamente en la produccin, en la transformacin y en el traslado hacia el mercado de un mismo producto agropecuario. La cadena identificada permite localizar las empresas, las instituciones, las operaciones, las dimensiones y capacidades de negociacin, las tecnologas y las relaciones de produccin, las relaciones de poder en la determinacin de los precios, etc. Actualmente la cadena productiva existente consiste en lo siguiente:

Datos de la Direccin de Informacin Agraria Ayacucho 2007

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FIGURA N 01 CADENA DE LA PRODUCCION LACTEA EN VINCHOS

Consumid or

Productor Leche (Cachipa)

Acopiado r (Ferias)

Mercad o

Acopiador Urbano

Fuente: Elaboracin Propia.

En la figura se puede identificar que el productor puede vender sea en forma de leche fluida o cachipa, a los acopiadores que van a las ferias o pueden traer hacia la ciudad donde lo vende tambin a los acopiadores urbanos, estos dos ltimos actores llevan al mercado y de all recin al consumidor final. En esta cadena se ha identificado principalmente dos fallas: en el aspecto organizativo y en la parte de transferencia tecnolgica, esto se puede notar porque el productor recibe muy poco dinero por su producto y no tiene la capacidad de negociacin ni los volmenes que requiere el mercado, por otro lado la produccin que obtiene es bajo debido a la mala calidad gentica del animal y la escasa disponibilidad de forrajes cultivados en la zona.
CUADRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS.
PROVEDORES INIA CANTIDAD PRODUCTORES DEMANDA

1 SENASA 1 DRA- AGENCIAS AGRARIAS 1 OTROS 0 Fuente: Elaboracin del Equipo Tcnico.

110 0 0 0

3 0 0 0

De acuerdo al anlisis realizado teniendo en consideracin la zona de intervencin el existe una demanda de 03 PATs. Para cubrir y atender de manera satisfactoria., porque un PAT atiende en promedio 40 agricultores. Sobre la produccin de leche y derivados podemos describir que en la actualidad se destina de la siguiente manera:

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GRAFICO N 02
Destino del Queso Ayacuchano
Coracora 4.6% Puquio 9.1% Nacional 37.2% Lima 18.6% Otros 12.2%

Ica 13.0% Nazca 3.7% Marcona 1.9%

Autoconsumo 21.6% Huamanga 15.3%

Fuente: Conociendo la cadena productiva de lcteos de la regin Ayacucho

c).- Razones de Porque es Inters de La Comunidad Con la ejecucin del presente proyecto se espera lograr mejorar la produccin lechera de la ganadera vacuna en las comunidades de Anchac Huasi, Mayobamba, Mitapasamanan Huaraca y Timpocc, as mejorar sus ingresos econmicos de los agricultores para coadyuvar a mejorar la calidad de vida de los pobladores de todo el distrito. En este marco en el mes de enero del presente ao se realiz un diagnstico del potencial ganadero en el centro poblado de Anchac Huasi, sobre la base de este trabajo se plantea el mejoramiento de la ganadera en las zonas altas, en base a pastos cultivados y naturales con el objetivo de elevar la produccin lechera. Es de mucha importancia contar con la existencia de un mercado amplio para la leche y sus derivados, ya que este producto es esencial para la alimentacin de la poblacin en general, quienes deben consumir un mnimo per capita de 120 lts/ao/persona, segn recomendaciones de la FAO y teniendo en la actualidad un consumo promedio en Ayacucho menor de 30 Lts de leche/ao por persona que no llega ni siquiera a la mitad de las recomendaciones de la FAO. *(INEI) La regin Ayacucho an es deficitaria en cuanto a la leche se refiere, porque los precios de leche son muy altos de S/1.50 por lt., lo cual es muy elevado, si consideramos el poder adquisitivo de los habitantes de esta regin. Las ciudades de Lima e Ica aun requieren de productos lcticos sus derivados y carnes de buena calidad. La economa de los productores de esta zona se mueve en funcin de la ganadera, por eso consideran que cualquier apoyo este orientado mas hacia la ganadera, considerando que la agricultura es de alto riesgo por las adversidades del clima

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CUADRO N 04
HUAMANGA: SUPERFICIE FISICA Y USO DE LA TIERRA DEL DEPARTAMENTO, SEGN DISTRITOS - 1994.
N DE ORD. USO DE LA TIERRA (Hs) OTRAS TIERRAS (Hs) Pastos Montes y secano Total Naturales Bosques 25,176 259,853 8,982 13,385 1,020 44,729 9,820 12,784 87,633 15,644 4,857 1,659 34,066 5,355 16,296 3,623 0 100,677 5,505 2,015 534 21,177 2,476 4,588 23,802 4,444 1,565 271 12,629 5,017 14,155 2,499 14,171 189 375 56 2,010 388 115 2,974 3,005 208 297 2,438 117 1,363 636

PROVINCIAS

SUPERFICIE FISICA (Km2)

TOTAL (Hs)

TIERRA AGRICOLA (Hs) Total 38,284 Riego 13,108

Otra clase de tierras 145,005 3,288 10,995 430 21,542 6,956 8,081 60,857 8,195 3,084 1,091 18,999 221 778 488

Total Provincial

2,981.37

298,137

1 Ayacucho 85.29 8,529 1,327 192 1,135 2 Acosvinchos 152.28 15,228 1,843 911 932 3 Carmen Alto 19.33 1,933 913 20 893 4 Chiara 498.42 49,842 5,113 2,447 2,666 5 Santiago de Pischa 114.95 11,495 1,675 184 1,491 6 Quinua 145.63 14,563 1,779 1,171 608 7 Vinchos 955.12 95,512 7,879 968 6,911 8 Tambillo 184.45 18,445 2,801 1,153 1,648 9 San Jose de Ticllas 64.34 6,434 1,577 700 877 10 San juan Bautista 18.71 1,871 212 112 100 11 Acocro 406.83 40,683 6,617 2,067 4,550 12 Socos 81.75 8,175 2,820 907 1,913 13 Ocros 194.67 19,467 3,171 2,012 1,159 14 Pacaycasa 41.80 4,180 557 264 293 15 Jesus Nazareno 17.80 1,780 0 FUENTE: Anuario Estadstico 1986 - CORFA (Oficina Departamental de Presupuesto y Planificacin) - III Censo Nacional Agropecuaria 1996 - INEI - Ministerio de Agricultura. - Datos Estadsticos obtenidos del Area de Planificacin (1999), Concejo Provincial de Huanta. - Divisin Poltica del Peru, Organizacin Administrativa del Ministerio de Agricultura, 1999. Elaboracin: Direccin Regional Agraria - Ayacucho - Direccin de Informacin Agraria (DIA)

En el cuadro N 04 se observa la disponibilidad de reas para la instalacin de pastos y forrajes y su aptitud para la crianza de vacunos y la produccin de carne y leche en el distrito de Vinchos. Estas son razones por la que los productores desean que este proyecto sea apoyado por el estado porque tiene aptitud para la ganadera que se sustenta en las vastas reas (24.9 %de la superficie total) esta con pastos naturales y se puede instalar pastos cultivados. En la medida que este proyecto se ejecute con resultados positivos se irn incorporando nuevos beneficiarios que hasta ahora se muestran renuentes. En la zona de intervencin del proyecto existen 3 cobertizos para ganado vacuno las que fueron ejecutados por PRONAMACHCS. Ver cuadro: N 05
CUADRO N 05 COBERTIZOS INSTALADOS EN LA CAMPAA 2007 VINCHOS

AO 2007
Huanta-Huamanga Huamanga Huanta-Huamanga Huamanga Huanta-Huamanga Huamanga Huamanga Huamanga Huamanga Vinchos Vinchos Vinchos aupallaccta Vinchos 1 1 1 3 CCarhuaccpuquio Vinchos Tinco Vinchos TOTAL

AO 2008
Huamanga Huamanga Huamanga Huamanga Huamanga Huamanga Huamanga Huamanga Huamanga Huamanga Huamanga Huamanga Huamanga Huamanga Vinchos Vinchos Vinchos Vinchos Vinchos Vinchos Vinchos Orcconchupa Mutuyniyocc Remillayocc Opancca Allparccuna Totorapata Corazon aupas Vinchos Vinchos Vinchos Vinchos Vinchos Pacccha Pacccha 2 1 1 1 1 1 1

Fuente: Agencia Zonal PRONAMACHCS Huanta Huamanga 2008.

18

2.1.2

Zona y Poblacin Afectadas. a). Las caractersticas de la Zona Afectada.La zona del Proyecto se ubica a nivel de la divisin en la siguiente jurisdiccin: Departamento : Ayacucho Provincia : Huamanga Distrito : Vinchos Comunidades : Anchac-Huasi, Mayobamba, Mitapasamanan, Huaraca y Timpocc. Distancia : 55 Km. aproximadamente de Huamanga. En cuanto a la ubicacin hidrogrfica se encuentra enmarcada dentro de la Micro cuenca del ro Cachi, cuenta con el recurso hdrico disponible para la instalacin de forraje tanto permanente como anual. Se ha elegido como zona por atender con el presente proyecto a las comunidades que comprende el centro poblado Anchac Huasi, por sus potenciales en la produccin ganadera (Vacuno) y presentar como problema central la baja produccin de leche y carne de vacuno.
MAPA DEL DISTRITO DE VINCHOS

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IMAGEN SATELITAL DE UBICACIN DEL PROYECTO

20

21

22

23

CUADRO N 06
BENEFICIARIOS DEL PROYECTO HAS. A FAMILIA PERSONA POB. POB. INSTALAR AFECTADA POR FAMILIA TOTAL OBJETIVA PASTO 148 3 444 31 33 92 4 368 25 8 45 3 135 14 9 94 3 282 20 76 70 3 210 20 10 449 1439 110 136

COMUNIDAD ANCHAC HUASI MAYOBAMBA

MITAPA SAMANAN

HUARACA TIMPOCC TOTAL

Fuente: Elaboracin Propia. b). Caractersticas de los Grupos Sociales Afectados. El grupo social afectado que va participar en le desarrollo de este proyecto, son los CAMPESINOS en su totalidad, que se dedican a la actividad de explotacin extensiva de ganado vacuno criollo, por poseer pasturas en la puna y reas de trabajo bajo riego en zonas bajas con potencialidades para la produccin de pasto perenne. Es as que la comunidad Huaraca cuenta con una laguna que es la fuente principal del recurso hdrico para la irrigacin de los pastizales. La forma de produccin de estas familias campesinas es de tipo subsistencia, es decir, no cubre la alimentacin familiar satisfactoriamente, debido a los bajos rendimientos. En el siguiente cuadro se muestra la poblacin total a nivel provincial y distrital de Vinchos y los ndices de carencia de acuerdo al informe realizado por FONCODES. CUADRO N 07
AYACUCHO: NUEVO MAPA DE POBREZA DISTRITAL DE FONCODES, 2006
Ubigeo
050101 050102 050103 050104 050105 050106 050107 050108 050109 050110 050111 050112 050113 050114 050115

Provincia
HUAMANGA HUAMANGA HUAMANGA HUAMANGA HUAMANGA HUAMANGA HUAMANGA HUAMANGA HUAMANGA HUAMANGA HUAMANGA HUAMANGA HUAMANGA HUAMANGA HUAMANGA

Distrito
AYACUCHO ACOCRO ACOS VINCHOS CARMEN ALTO CHIARA OCROS PACAYCASA QUINUA SAN JOSE DE TICLLAS SAN JUAN BAUTISTA SANTIAGO DE PISCHA SOCOS TAMBILLO VINCHOS JESUS NAZARENO

Poblacin 2005

Indice de carencias 1/

Quintil del ndice de carencias 2/

% de la poblacin sin: agua Desag./ letrin. electric.

Tasa analfab. mujeres

% nios de 0-12 aos

Tasa de desnutric.1999

96,939 9,287 4,882 16,080 5,826 5,853 3,705 5,881 2,325 37,083 1,643 7,454 4,939 16,312 15,248

0.1078 0.8560 0.9633 0.3320 0.8095 0.7468 0.6125 0.6275 0.8953 0.1597 0.7719 0.7797 0.6684 0.9440 0.1486

3 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3

5% 47% 76% 14% 41% 39% 25% 37% 30% 5% 37% 23% 14% 79% 4%

10% 52% 72% 15% 49% 28% 51% 37% 71% 9% 60% 25% 33% 59% 10%

13% 77% 90% 23% 77% 79% 39% 50% 96% 14% 91% 88% 47% 94% 7%

12% 44% 56% 22% 40% 35% 34% 40% 52% 13% 48% 47% 37% 49% 11%

27% 37% 38% 32% 34% 35% 31% 28% 30% 29% 27% 33% 35% 36% 27%

28% 41% 45% 42% 45% 43% 48% 49% 50% 35% 38% 47% 51% 45% 43%

TOTAL

233,457

1/: Es un valor entre 0 y 1. Este ndice es obtenido mediane el anlisis factorial por el mtodo de las componentes principales 2/: Quintiles ponderados por la poblacin, donde el 1=Ms pobre y el 5=Menos pobre Fuentes: Censo de Poblacin y Vivienda del 2005 - INEI, Censo de Talla Escolar de 1999 - MINEDU Elaboracin: FONCODES/UPR

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En el cuadro se puede observar la poblacin total de la provincia de Huamanga y del distrito de Vinchos, as mismo los ndices de carencia ubicando entre los ms pobres con el indicador de Quintil de ndice de carencia. c). Caractersticas de los recursos Econmicos. Entre las potencialidades en cuanto a los recursos, tenemos la disponibilidad de pastos naturales, reas bajo riego para instalacin de pastos y existencia de hatos de ganado vacuno, y camlidos sudamericanos (alpacas, llamas y vicuas). En los siguientes cuadros se mostrarn los datos estadsticos de los recursos: CUADRO N 08 Disponibilidad de Pasto en Volumen.
Pastos SUPERFICIE (Ha) M. VERDE (TM/Ha) M. SECA (TM /Ha) PRODUC. TM de M.S.

Pastos perennes Pastos anuales 2.0 30 Pastos naturales 127.0 2 SUB TOTAL Perdida ( 8%) TOTAL Fuente: Elaboracin Propia del Equipo tcnico.

6 0.4

12.00 50.80 62.80 5.00 67.80

En la zona se dispone alrededor de 67.80 TM de pasto en materia seca en forma anual, proveniente de pasto cultivado anual y la gran parte de pasto natural.
CUADRO N 09
CEDULA DE CULTIVO DEL DISTRITO DE VINCHOS CAMPAA AGRICOLA 2006-2007 CULTIVOS siembras (Has) Cosechas (has) Produccion Rendimiento (Kg/Ha) Arveja 393 291 252 867 Avena Forrajera 10 10 140 14 cebada 1444 1236 1126 915 Haba 460 330 301 912 Maiz amilaceo 573 373 338 730 Mashua 45 40 155 3863 Oca 47 35 139 3975 Olluco 150 94 359 3899 Papa 722 507 8872 15715 Quinua 52 39 31 708 Trigo 226 136 113 829 Fuente: Direccion de Informacion Agraria 2008

Segn este cuadro de cedula de cultivo el cultivo que mas siembra es la cebada, seguido de papa y maz amilceo, dentro de los cultivos de cereales se considera tambin el Alcocer, y avena forrajera, para asegurar la alimentacin del ganado.

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CUADRO N 10 POBLACIN VACUNA EN EL DISTRITO DE VINCHOS

2007 Meta total Ejecut.+ Program. Persp. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Poblacin (Unds) 11623 Saca (Unds) 2092 2039 141 152 160 180 155 150 160 145 150 183 260 203 215,49 224,28 14,81 15,96 17,60 20,16 17,83 17,70 18,08 16,24 16,65 21,60 26,30 21,35 VACUNOS Prod.de Carne (t) Para Ordeo (Unds) 1611 1572 383 925 1250 1472 1572 1189 647 322 100 169 208 0 Prod.de Leche (t) 483,21 605,71 18,99 51,80 135,63 136,90 146,20 53,50 29,08 9,98 3,00 10,79 9,84 0,00 Fuente: Direccin de Informacin Agraria Ayacucho 2008. Crianza Produccion En el presente cuadro lo que se muestra es la poblacin total del ganado vacuno a nivel del distrito de Vinchos que asciende a 11623 cabezas de vacuno de la raza criolla, de los cuales 1611 son vacas en produccin con 2.0 Lts. en promedio en todo el distrito de Vinchos. En algunos anexos la produccin de leche es mas baja porque la alimentacin es en base a pastos naturales y no tienen riego, sin embargo existen fuentes de agua que se puede utilizar tecnificando el riego. De toda la poblacin de ganado con el proyecto se va mejorar con la inseminacin artificial es a 200 cabezas que representa el 12 % de las hembras en produccin y 1.72 % de la poblacin total de ganados a nivel distrital. Para lograr una ganadera vacuna adecuada en las punas del distrito de Vinchos, se debe tener en cuenta que hay potencial para la instalacin de pastos; y el riesgo de perdidas es menor que en cultivos agrcolas; estas caractersticas le proporciona un piso ecolgico adecuado para la instalacin de pastos perennes, seguido de mejoramiento animal asistencia tcnica y organizacin, en las comunidades de Anchac Huasi, Huaraca, Mayobamba, Mitapasamanan, y Timpocc entre otras. Si tenemos en cuenta las entrevistas a los campesinos para conocer las inclemencias del medio ambiente, nos manifestaron que consideremos heladas frecuentes, granizadas, nevadas y sequas prolongadas las que afectan fuertemente a los cultivos agrcolas razones suficientes para que las comunidades arriba descritas, debe ser eminentemente ganadera y la parte agrcola con cereales, por las dificultades que tienen en manejar sus cultivos frente a las adversidades del clima. Tambin se ha observado que el campesino tiene bajo nivel tcnico como productor, se debe realizar capacitaciones en siembra, manejo y conservacin de pastos, como en la crianza, manejo y mejora del ganado, adems orientarlos en buscar el mercado mas adecuado. Por lo que el diagnstico que se hizo nos da las razones suficientes que justifican establecer la crianza y mejora de ganado vacuno con fines de produccin de leche, en base al cultivo, manejo y conservacin de pastos, y el mejoramiento por inseminacin artificial del ganado criollo, con pajillas de semen importado de la Raza Brown Swiss de manera progresiva.

26

2.1.3

Gravedad de la Situacin Negativa que se Intenta Modificar La explotacin de ganado vacuno para la produccin de leche es una actividad permanente desde los aos ancestrales, por las caractersticas de la zona que brinda, por tanto, esta actividad es de mayor importancia para la economa familiar de los campesinos de las comunidades de Anchac Huasi, Huaraca, Moyabamba, Mitapasamanan y Timpocc , cuyos resultados se observa en el siguiente matriz. CUADRO N 11.- MATRIZ DE RESULTADO DE DIAGNOSTICO
PROBLEMA 1.Baja produccin y productividad de leche. 2.- Disminucin de produccin de carne. 3.Deficiencia elaboracin de queso la en MAGNITUD ESTIMADA Prdida de 112000 Lt. de leche por ao. Prdida de 44100 Kg de carne por ao. Prdida de 112,000 Lt. de leche por ao GRAVEDAD 110 Campesinos afectados 40 % Campesinos afectados 40 % Campesinos afectados de de IMPORTANCIA Primera Prioridad Segunda Prioridad Tercera Prioridad

Fuente: Resultado del Diagnstico. El presente cuadro de matriz de resultado del diagnostico, muestra la magnitud de perdida de produccin de leche y perdidas econmicas y el porcentaje de afectacin de los productores, de la comunidad campesina de Anchac Huasi. El problema radica en que al no encontrar condiciones para el desarrollo de una actividad econmica rentable y segura, los habitantes tratan de migrar a las grandes ciudades en busca de oportunidades, entonces el estado debe promover y crea las condiciones para que las familias campesinas se queden en sus lugares de origen y desde aqu contribuyan con el desarrollo del pas, con la mejora de sus ingresos y la oferta de productos para el consumo tanto en el mercado local y nacional. CUADRO N 12
POBLACION POR CONDICION DE MIGRACION, SEGN DEPARTAMENTO 2005 (MILES) DEPARTAMENTO AYACUCHO HUANCAVELICA APURIMAC CUSCO LIMA JUNIN PASCO ANCASH NATIVA RESIDENTE 558 452 477 1150 6019 1082 237 1030 % POB. INMIGRANTE 6.1 6 4.8 7 31.7 17.2 17.5 11.8 6.1 % POBLACION EMIGRANTE 56.1 58 42.3 20.3 4.1 28.9 42.9 41.8 38.1

TOTAL 594 480 501 1236 8808 1307 287 1168

INMIGRANTE 36 29 24 86 2780 224 50 138

EMIGRANTE 333 278 212 251 365 378 123 488 588

CAJAMARCA 1546 1452 92 Fuente: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI)

Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO 2005 enerodiciembre)

27

El Cuadro N 12 nos muestra los ndices de migracin a nivel departamental siendo la Regin Ayacucho el ms alto despus de Huancavelica, ocurriendo este fenmeno en ambos sexos de la poblacin. Estos indicadores pueden revertirse si se ejecutan proyectos productivos y rentables de los contrario se ira agravando esta situacin y constituir un peligro para la sociedad porque trae consigo la explosin social en la grandes ciudades. No existen datos estadsticos actualizados sobra la migracin el en distrito de Vinchos, pero se ha podido extraer de un estudio realizado por el Proyecto Desarrollo Rural de la Sierra Aliados Realizado por Cristina Andrea, Chiarella Rossi Que form parte del Grupo Consultivo Juvenil Voces Nuevas 2008, en la que manifiesta textualmente lo siguiente: 1 Una gran limitacin para el trabajo con jvenes es la abundante migracin de los mismo, ya que ms de la mitad de ellos ha migrado a las grandes ciudades en busca de mejores oportunidades. Sin embargo, se ha constatado que, por ejemplo, en la experiencia de la estrategia FIDA estas migraciones contribuyen con los objetivos del proyecto puesto que se realizan concursos con la misma metodologa dadas las remesas que envan los jvenes migrantes. CUADRO N 13
AYACUCHO: TASA DE DESNUTRICION CRONICA EN NIOS MENORES DE 5 AOS, SEGN AREA DE RESIDENCIA , SEXO Y EDAD 1991/92, 1996,2000 Y 2005. ( % respecto del Total de Nios Menores de 5 aos). Area de Residencia 1991/92 Sexo/Edad del Nio. severa Total 13.5 Area de Residencia Urbana 7.7 Rural 23.4 Sexo Hombre 13.9 Mujer 13.5 Fuente : INEI - ENDES 1996-2006. 1996 Total 36.5 25.9 53.4 37.1 35.8 severa 8 3.7 14.5 8.4 7.6 Total 25.8 16.2 40.4 26.4 25.1 severa 7.7 2.7 13.7 7.5 7.8 2000 Total 25.4 13.4 40.2 25.2 25.6 severa 5.6 0.9 10.7 5.7 5.6 2005 Total 24.1 10.1 39 26.1 21.9

En el cuadro N 13 se puede observar que las tasas de desnutricin en nios menores de 5 aos segn sexo, es ms alto en la zona rural y casi iguales en trminos porcentuales en ambos sexos. Al igual que la situacin anterior podemos decir que no solo es el tema de migracin, tambin tiene que ver la seguridad alimentaria, con la produccin de leche se lograr mejorar la desnutricin infantil y se aliviar las condiciones econmicas del productor.

28

CUADRO N 14. PEA DE LA REGION AYACUCHO.

ACTIVIDAD Agricultura Minera Industria Construccin Comercio Servicio Hogares TOTAL Poblacin 210,9 41 3,8 51 9,1 84 5,0 37 28,7 38 34,6 63 4,1 40 296,5 54 Porcentaje 71.2 0 1.3 0 3.1 0 1.7 0 9.7 0 11.7 0 1.4 0 10 0

Fuente: Ministerio del Trabajo 2005

En este cuadro podemos observar que el 71.20 % de la poblacin econmicamente activa se dedica a la agricultura, este mismo anlisis y resultado se mantiene en los distritos y provincias, lo cual demuestra que el sector agropecuario merece especial atencin por ser de vital importancia para la mayor parte de la poblacin rural. Se Debe dejar constancia que los datos de PEA del CPV 2007 aun no estn disponibles, en las Oficina del INEI Ayacucho. Por estas consideraciones se toma como referencia los datos del ao 2005. 2.1.4 Posibilidad y Limitaciones para Implementar la Solucin al Problema.Debemos considerar que en la micro cuenca del ro Cachi, en la zona alta del distrito de Vinchos, se tiene recursos como pastos naturales y agua disponible para la instalacin de pastos, sin embargo la mayor parte de la ganadera es con vacunos criollos. Tambin se debe tener en cuenta, las limitaciones que los pequeos ganaderos no saben conservar pastos para las pocas de estiaje, si se quiere criar ganado vacuno de buena calidad, se debe incentivar la conservacin de pasturas principalmente en forma de heno y ensilaje, estas prcticas se deben introducir en la zona. Adems se ve que la erosin y depredacin de los suelos o de la capa arable de las zonas con cierta pendiente son muy claras, debido al sobre pastoreo, por tanto deben conservarse con sistemas de pastoreo por rotacin, si sobre carga animal, as evitarnos el sobre pastoreo, la erosin y deterioro del suelo y el pasto respectivamente. 2.1.5 Intentos Anteriores de Solucin.En la zona del diagnostico hubo intervenciones aisladas de instituciones como CARITAS, el Ministerio de Agricultura a travs de la ex UOPE, Vecinos Per, etc. Pero que siempre han desarrollado sus actividades en las zonas adyacentes al proyecto Cachi, las comunidades que se encuentran en la parte baja no han sido beneficiarios de proyectos sea privados o de parte del estado. Si bien intervienen las ONGs, concentran su accionar en zonas de acceso por vas de carretera por la facilidad de acceso, pero a pesar de que el Anexo Huaraca cuenta por ejemplo con atractivos tursticos de bellos

29

paisajes no se le brinda la atencin adecuada y con la intervencin de este proyecto se pretende repotenciar toda esta zona. Los intentos anteriores no tuvieron xito porque no acompaaron con servicios de asistencia componente de asistencia tcnica. 2.1.6 Intereses de los Grupos Involucrados
Grupo de involucrados Municipalidad de Vinchos Problemas percibidos Baja produccin de leche y escasa asistencia tcnica por parte de instituciones publicas o privadas Intereses Mejorar los ingresos econmicos de los agricultores de su mbito. Contar con apoyo del estado para mejorar su condicin de vida. Mejorar sus ingresos y elevar los rendimientos de leche y ampliar el piso forrajero.

Comunidad de Anchac Huasi

Escaso apoyo del estado para la instalacin de pastos y mejoramiento de ganado vacuno

Poblacin Beneficiaria

Escasos ingresos econmicos por los bajos rendimientos de leche y carne de vacuno.

Entre los grupos involucrados de mayor relevancia son los mismos beneficiarios, la Municipalidad distrital de Vinchos y el Concejo del Centro Poblado de Anchac Huasi y los beneficiarios del proyecto. 2.2 2.2.1 DEFINICION DEL PPROBLEMA Y SUS CAUSAS. Problema Central.Como resultado del diagnostico se define que el problema central es la Baja Produccin y Productividad de Leche del Ganado Vacuno en el Centro Poblado Anchac Huasi , en las comunidades de Anchac Huasi, Huaraca, Mayobamba, Mitapasamanan y Timpocc, distrito de Vinchos provincia de Huamanga. 2.2.2 Las Causas del Problema.a) Precaria Tecnologa Productiva

El piso forrajero es insuficiente, debido que no se dispone de pastos cultivados anuales y perennes y se presenta una causa indirecta: Escasez de Pastos y Forrajes . En conclusin no se dispone de suficiente pasto, porque no hay instalaciones de pastos. Bajo recurso Gentico Ganadero.- Existe predominantemente ganado criollo cuya produccin de leche es muy baja. Deficiente Manejo Ganadero.- Los agricultores desconocen el manejo adecuado de los ganados en cuanto a sanidad, alimentacin, mejoramiento, etc. Debido a una escasa presencia de prestadores de asistencia tcnica.

b)

Dbil Organizacin de Productores.

30

Esta causa directa se atribuye a una causa indirecta y es: Desconocimiento en estrategias de Competitividad. Esto ocurre debido a que los agricultores tienen limitados conocimientos en gestin empresarial, articulacin al mercado u la conformacin de cadenas productivas.

ARBOL DE PROBLEMAS

Bajo nivel de desarrollo econmico de pobladores del distrito de Vinchos

Abandono de la actividad pecuaria y migracin a ciudades

Costos de produccin elevados

Riesgo de inseguridad alimentaria regional

regional

Bajo ingreso econmico de pequeos productores

Produccin de subsistencia

BAJA BAJAPRODUCCION PRODUCCIONY Y PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD DE DE LECHE LECHE DEL DEL GANADO GANADO VACUNO VACUNO EN ENEL EL C.P. C.P.DE DE ANCHAC ANCHACHUASI HUASI

Precaria tecnologa productiva

Dbil organizacin de productores

Escasez de pastos y forrajes

Bajo recurso gentico ganadero

Deficiente manejo ganadero

Desconocimiento en estrategias de competitividad

31

Estas causas directas a su vez obedecen a los siguientes efectos: 2.2.3 Los Efectos del Problema Los efectos que genera la Baja Produccin y Productividad de Leche del Ganado Vacuno en el Centro poblado de Anchac Huasi. , en la ganadera vacuna son los siguientes agrupados en dos efectos directos: a) Bajo Ingreso Econmico de los Pequeos Ganaderos.Debido a la baja produccin de leche, los campesinos de las comunidades del proyecto, tiene poco o casi nada de ingreso econmico por venta de sus productos; este efecto directo a su vez trae consigo: Abandono de la actividad Pecuaria y Migracin hacia las ciudades, como consecuencia de la baja produccin de leche y otros productos, los agricultores optan por migrar a las ciudades en busca de oportunidades.

b) Produccin de Subsistencia, La produccin es para autoconsumo y no generan excedentes para vender al mercado. Riesgo de Seguridad Alimentara Local, El hecho de que no se atiende en sus necesidades prioritarias como es la actividad agropecuaria, predispone a los agricultores a encaminar al xodo y mortalidad por inanicin. Altos costos de produccin. La tecnologa productiva que emplean son muy obsoletos que causa mayor costo de produccin en cuanto a la elaboracin de queso y derivados. Por tanto el efecto final es el Bajo Nivel de desarrollo econmico de los Pobladores de la CC de Anchac Huasi del distrito de Vinchos. 2.3 2.3.1 OBJETIVOS DEL PROYECTO: Objetivo Principal.El objetivo principal es resolver el problema identificado, que consiste en Incrementar la Produccin y Productividad de Leche del Ganado Vacuno en la Comunidad Campesina de Anchac Huasi, especficamente en las comunidades de Anchac Huasi, Mayobamba, Mitapasamanan, Huaraca y Timpocc, a travs de instalacin pastos perennes y tcnicas de mejoramiento de vacuno por inseminacin artificial, cruzamiento con toros de raza Brown Swiss, asistencia tcnica y capacitacin en tecnologa productiva, gestin empresarial y agro negocios.

32

2. 3.2 DEFINICIN DE MEDIOS, FINES Y ACCIONES MEDIOS Como el objetivo central del proyecto es elevar la produccin de leche de las vacas en los anexos del centro poblado de Anchac Huasi, para obtener este resultado se requiere los medios de primer nivel y son: Escasez de pastos y Forrajes Bajo recurso gentico ganadero Deficiente manejo ganadero

Precaria tecnologa productiva:

Dbil organizacin de productores:

Desconocimiento en estrategias de competitividad:

2.3.3 Medios Directos y Medios Indirectos: a. Adecuada Tecnologa Productiva comprende los siguientes medios Indirectos: Disponibilidad de pastos y Forrajes: para ello se realizarn acciones de instalacin de pastos permanentes. Buen recurso Gentico Ganadero: para ello se realizarn acciones de inseminacin artificial, en las vacas mejoradas existentes en la zona con buen potencial productiva de leche. Eficiente manejo ganadero: En esta parte se harn labores de manejo zoosanitario, sistema de alimentacin, sistema de crianza, pastoreo, etc. Slida Organizacin de Productores: comprende el medio indirecto: Conocimientos en estrategias de competitividad: se realizarn acciones conducentes a organizar, fortalecer, y articular al mercado a los productores pecuarios. .FINES Con los medios arriba mencionados podemos llegar a cumplir los siguientes 2.3.4 Fines Directos e Indirectos.a. Incremento de Ingresos econmicos de los pequeos Productores Ganaderos: Debido al incremento de la produccin de leche, los campesinos de las comunidades del proyecto, tiene mayor ingreso econmico por la venta de sus productos esto a su vez contrae la actividad:

b.

33

 b.

Reactivacin de la actividad pecuaria y reduccin de la migracin a las ciudades.

Produccin para el Mercado: Despus de cubrir el autoconsumo familiar, la sobreproduccin se va orientar al abastecimiento del mercado, local y regional bsicamente, en estado de leche fluida y/o transformada en cachipa o quesos artesanales que complementan como productos de seguridad alimentaria de bajo costo. Al final del proyecto se presentara MEJORES CONDICIONES DE VIDA DE LOS POBLADORES RURALES.

ARBOL DE OBJETIVOS

Mejorar el nivel de desarrollo econmico de pobladores de la CC, Anchac Huasi

Dedicacin a la actividad pecuaria y retorno al campo

Reducir los costos de produccin

Seguridad alimentaria

local y regional

Incremento de ingreso econmico de pequeos productores

Produccin para el mercado

INCREMENTAR INCREMENTARLA LAPRODUCCION PRODUCCION Y YPRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD DE DELECHE LECHE DEL GANADO VACUNO DEL GANADO VACUNOEN ENLA LACC CC ANCHAC HUASI ANCHAC HUASI

Adecuada tecnologa productiva

Slida organizacin de productores

Disponibilidad de pastos y forrajes

Buen recurso gentico ganadero

Eficiente manejo ganadero

Conocimiento en estrategias de competitividad

34

2.4

DEFINICIN DE LOS MEDIOS Y ACCIONES

Los medios segundarios se transforman en Medios Fundamentales para el presente rbol tenemos 04 medios fundamentales y a su vez cada uno tienen acciones; el primer medio Fundamental tiene dos acciones excluyentes y el resto solamente tiene uno de los cuales son complementarias y se detalla en el siguiente rbol:

ARBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES

M. FUND. 01

M. FUND. 02

M. FUND. 03

Disponibilidad de pastos y forrajes

Buen Recurso Gentico Ganadero

Eficiente Manejo Ganadero

M. FUND. 04 Conocimientos en Estrategias de competitividad

ACCION 01-A Instalacin de parcelas demostrativas de pastos

ACCION 02
Mejoramiento

por Inseminacin artificial

ACCION 03 Asistencia tcnica y capacitacin

ACCION 04 Organizacin, fortalecimient oy articulacin al mercado

ACCION 01-B Mejoramiento por Monta Natural

ALT 02

ALT 01

Resumen de Alternativas.ALTERNATIVA 01 = Accin 01- A + Accin 02 + Accin 03 + Accin 04 ALTERNATIVA 02 = Accin 01A + Accin 01-B + Accin 03 + Accin 04 2.5 ALTERNATIVAS DE SOLUCION Despus de anlisis de medios fundamentales y acciones se ha seleccionado Dos alternativas de solucin, los cuales bsicamente se diferencian en el tipo de Mejoramiento animal, que corresponde a segundo medio fundamental ( buen recurso ganadero), mientras el resto de medios y acciones son complementarias para ambas alternativas:

35

Alternativa 01 Para esta alternativa el mejoramiento de ganado consiste en la utilizacin de la tcnica de Inseminacin Artificial, utilizando para ello pajillas de semen importado de toros de la raza Bronw Swiss y consistir en las siguientes actividades: a. Mejoramiento gentico, mediante Inseminacin Artificial (IA) de vacas con semen importado, para lo cual se seleccionar vacas mejoradas y criollas existentes en la zona, considerando que el anexo de Huaraca existen buen porcentaje de animales mejorados en cada hato. b. Instalacin de 80 Has de pastos cultivados perennes asociados, en forma de parcelas demostrativas a fin de garantizar la alimentacin del ganado como, insumo para mejorar la produccin de leche. c. Asistencia tcnica y capacitacin en manejo Zootcnico, nutricin y sanidad animal, durante el calendario ganadero por cada productor. d. Organizacin, fortalecimiento y articulacin al mercado de asociaciones de ganaderos para articular a las cadenas productivas y capacitacin en gestin empresarial. e. El distrito de Vinchos tiene una superficie fsica de 95,512 Has. De los cuales 23,802 Has. Son de pastos naturales que representa el 91.75 % y solo el 8.25 % son tierras de cultivo es decir 7,879 Has. Con el proyecto solo se intervendr el 0.57 % de la superficie de tierras con aptitud para pastos naturales que pueden ser incorporados para la instalacin de pastos cultivados. Alternativa 02 Mientras para esta alternativa el mejoramiento es por monta natural y cuya actividades que incluye son: a. Mejoramiento gentico, mediante el CRUZAMIENTO de vacas con toros de la raza mejorada, para lo cual debe adquirir toros reproductores de la raza BROW Swiss, (un modulo de 20 cabezas) y la seleccin de las vacas criollas de buena produccin de los agricultores, para el cruzamiento con dichos reproductores. Las vientres sern las mismas vacas criollas previamente seleccionadas que renan las caractersticas deseadas. b. Instalacin de 80 Has de pastos cultivados perennes asociados, en forma de parcelas demostrativas a fin de garantizar la alimentacin del ganado como, insumo para mejorar la produccin de leche. c. Asistencia tcnica y capacitacin en manejo Zootcnico, nutricin y sanidad animal, durante el calendario ganadero por cada productor. d. Organizacin de asociaciones de ganaderos para articular a las cadenas productivas y capacitacin en gestin empresarial y agro negocios.

36

II
3.1

FORMULACION

HORIZONTE DEL PROYECTO

El horizonte de evaluacin del proyecto est determinado por la sumatoria de las duraciones de la fase de Inversin y Post inversin, Para ambas alternativas el horizonte de EJECUCION es de 03 aos (00 02) y evaluacin de 10 aos (0 - 09). La fase de inversin y post inversin se superponen, tal como muestran en el siguiente esquema: CUADRO N 3.1
ACTIVIDADES ETAPA DE INVERSION MEJORAMIENTO GENETICO INSTALACION DE PASTO EXTENSION GANADERA
DESARROLLO ORGANIZACIONAL

ETAPA DE POST INVERSION

OPERACIN

MANTENIMIENTO

En este esquema se tiene para la fase de inversin, 03 aos de mejoramiento gentico, a travs de inseminacin artificial para la Alternativa I y por cruzamiento para la Alternativa II; 02 aos de instalacin de pastos perennes, 03 aos de prestacin de asistencia tcnica (30 meses), el ultimo ao es la capacitacin y organizacin de productores. Para la fase de post inversin, el mantenimiento de pastos inicia del ao 03 al 09, la operacin (produccin de leche) del ao 01 al 09. Cabe resaltar, se considera 10 aos de evaluacin, en vista que los pastos instalados entran en rendimiento ptimo a partir del ao 03 por un periodo de 07 aos; adems las vacas de la lnea F1 se obtiene por mejoramiento gentico y seleccin a partir del ao 04 en su totalidad, estos dos aspectos justifican el horizonte de 10 aos para el presente proyecto. La lnea F1 es el producto de cruzamiento del toro mejorado y una vaca criolla o como resultado de la inseminacin artificial, al cuarto ao se obtiene especies puros por cruce, porque el F1 vendra a ser como un hibrido. 3.1.1 ANALISIS DE LA DEMANDA La demanda de servicios continuacin: que persigue el presente proyecto es como se detalla a

Requerimiento de Pajillas de Semen importado Necesidad de produccin de pastos Prestacin de Asistencia Tcnica y Capacitaciones

37

3.2.1.- Requerimiento de Pajillas de Semen CUADRO N 3.2

RUBRO Vacas servidas Prendimiento (%) Crias Vaquillas (50%) Vacas F-1 Ao 1 200 40% 80 Ao 2 200 40% 80 40 40 Ao 3 200 40% 80 40 80 Ao 4 200 40% 80 40 120 Ao 5 200 40% 80 40 160 40 200 200 Ao 6 TOTAL 1000

Fuente: Elaboracin propia En el cuadro de requerimiento se observa que la necesidad de comprar pajillas de semen es de 1000 unidades porque el prendimiento es solo del 40 %, cubriendo la totalidad de vientres en el ao 3. CUADRO N 3.3
RUBRO Vacas servidas Prendimiento (%) Crias Vaquillas (50%) Vacas F-1 Ser 1 200 40% 80 Serv 2 120 40% 48 40 40 Serv 3 72 40% 28,8 24 64 Serv 4 43,2 40% 17,28 14,4 78,4 Serv 5 25,92 40% 10,368 8,64 87,04 Ao 6 TOTAL 461,1

5,184 92,224

92,22

En este cuadro se corrobora lo que se menciona en lneas arriba, obteniendo vacas de categora F1 en el ao 4, pero que en adelante este proceso continua, se plantea que el proceso de inseminacin artificial es por campaas y no por aos, sin que por cuestin de metodologa se plantea como si fuese por aos lo cual no es as. Las campaas pueden durar meses o semanas dependiendo de la deteccin del celo de la vaca, esto depende del manejo del animal y de la pericia del inseminador. 3.1.2 Requerimiento de Pastos y Forrajes; La demanda de forraje anual para la poblacin de ganado vacuno existente en la zona, se calculo mediante los ndices zootcnicos establecidos. El consumo por ganado es de 10% de su peso vivo en materia verde y 2 % en materia seca CUADRO N 3.4.- REQUERIMIENTO DE PASTOS Y FORRAJES (M.S.).
INDICADORES A.- Poblacin vacuna total B.- Peso vivo (promedio) C.- ndice de consumo pasto seco D.- Consumo diario (BxC) E.- Consumo unitario anual (Dx365) CONSUMO TOTAL (ExA) UNIDAD Cbza Kg / Cbza % Kg / Cbza Kg TM CANTIDAD 628 200 2.0% 4.00 2,512 916.90

Fuente: Elaboracin propia El cuadro precedente nos muestra que para la alimentacin ptima de 628 cabezas de vacuno se requiere 916.90 TM de forraje en materia seca por ao. Esta poblacin se mantiene constante porque existe una saca en la misma proporcin.

38

3.1.3

Demanda de Asistencia Tcnica.Para el clculo de la demanda de Prestacin de Asistencia Tcnica PAT, se ha tomado la poblacin (familias) afectada que se detalla en el Cuadro N 01 del captulo de Identificacin que corresponde a 110 familias. El parmetro de prestacin de asistencia es de 40 productores por un PAT, durante dos calendario ganadero y cuyo resultado se detalla en siguiente cuadro.. CUADRO N 3.5.- REQUERIMIENTO DE ASISTENCIA TECNICA.
INDICADORES - Familias afectadas - Parmetro de asistencia tcnica - Prestadores de Asistencia Tcnica. UNIDAD MEDIDA Familias Productor / PAT. PAT. CANTIDAD 110 40 2.75

Fuente: Diagnstico y elaboracin propia Segn este clculo, se requieren 03 Prestadores de Asistencia Tcnica PAT, durante dos calendarios ganaderos, para los aspectos de tecnologa productiva en manejo, sanidad y mejoramiento gentico; asimismo para el manejo de pastura. Los ofertantes de asistencia tcnica son personas naturales o jurdicas que tengan amplia formacin, experiencia y especializacin en tecnologa productiva del ganado vacuno especialmente lechero. En la etapa de ejecucin del proyecto, se convocar a los PATs segn los trminos de referencia, por lo tanto no es oportuno para proponer segn la Gua que indica. En el aspecto organizativo se ir sensibilizando paulatinamente para ello se trabaja con personal de apoyo a la unidad ejecutora. 3,3 ANALISIS DE LA OFERTA La oferta de servicios optimizados en la zona del proyecto es: 3.3.1 Disponibilidad de pajillas de semen importado Disponibilidad de pastos Disponibilidad de Prestadores de Asistencia Tcnica.

Disponibilidad de Vacunos Reproductores Mejorado.Segn el diagnstico realizado y la informacin estadstica proporcionada por Direccin Regional Agraria Ayacucho, en las zonas del proyecto no hay disponibilidad de toros reproductores mejorado y solo se observa la presencia de ganado criollo cruzado, por tanto carecen de este recurso para mejor la ganadera y la produccin de leche principalmente.

39

3.3.2

Disponibilidad de Pastos y Forrajes En los siguientes cuadros tenemos la disponibilidad de pastos perennes, anuales y pastos naturales, cuyo rendimiento es bajo las condiciones actuales, a nivel de la superficie instalada y volumen producido en materia seca, analizado para el periodo 2007. CUADRO N 03.6 A,. Superfcie de Pastos Instalados Pastos UNIDAD TOTAL P. Cultivados Pastos perennes Ha. Pastos anuales Ha. 2.0 Pastos naturales Ha 125 TOTAL Ha. 127.0 Fuente: III CENAGRO y Diagnstico - Observando el cuadro se puede manifestar que en el distrito de Vinchos no se tiene pastos cultivados perennes, solo una pequea extensin de aproximadamente 02 Ha. de pastos anuales (avena). - Los pastos naturales tienen un rea total de 127 Has. aproximadamente, es el sustento o piso forrajero para la crianza de ganado vacuno criollo de las comunidades de Mayobamba, Mitapasamanan, Huaraca, Anchac huasi y Timpocc distrito de Vinchos, pero como estos pastos naturales estn sobre pastoreadas por que la carga animal por Ha. es muy alta, (5 cabezas / Ha) debido que tambin pastorean ovinos, equinos, por tanto existe un sobre pastoreo de las praderas y el suelo se erosiona. CUADRO N 3.6 B.- Disponibilidad de Pasto en Volumen.
Pastos SUPERFICIE (Ha) M. VERDE (TM/Ha) M. SECA (TM /Ha) PRODUC. TM de M.S.

Pastos perennes Pastos anuales Pastos naturales SUB TOTAL Perdida ( 8%) TOTAL

2.0 127.0

30 2

6 0.4

12.00 50.80 62.80 5.00 67.80

En la zona se dispone alrededor de 67.80 TM de pasto en materia seca en forma anual, proveniente de pasto cultivado anual y la gran parte de pasto natural.

40

3.3.3

Prestacin de Asistencia Tcnica. CUADRO N 03.7.- Oferta de Prestacin de Asistencia Tcnica PAT DRA SENASA UNSCH ONG Fuente: Diagnstico. Unidad PAT. PAT. PAT. PAT. Total -

No hay Prestacin de Asistencia Tcnica en ganado vacuno y pastos, por parte de las instituciones encargadas, debido a poca capacidad instalada y falta de recursos. 3.4 BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA.Es la diferencia entre la demanda y la oferta de los servicios que persigue el proyecto y si el resultado es positivo existe una DEMANDA INSATISFECHA, CUADRO N 3.8.- Balance de bienes y Servicios.
INDICADOR Toros Reprod. Mejorado Pasto y forraje Asistencia Tcnica UNIDAD Cabeza TM PAT DEMANDA 23 916.90 3 OFERTA -067.80 -0BALANCE 23 849.10 3

Del anlisis del cuadro N 3.8 se puede determinar que en la zona del proyecto se requieren de toros mejorados de la raza Brown Suwis en nmero de 23 cabezas para atender las 223 vacas criollas en produccin, pero esta deficiencia se supera con la Inseminacin Artificial. Asimismo existe un dficit de 849.10 TM de pastos (M.S) para poder alimentar 628 cabezas de ganado vacuno. Y en cuanto a la Prestacin de Asistencia Tcnica - PAT se puede deducir que se requiere de 03 PATs, para poder cumplir con la poblacin demandante en aspectos ganaderos, pastos, sanidad animal, manejo y organizacin de productores. En conclusin, en la zona del proyecto existe una DEMANDA INSATISFECHA para los tres servicios definidos. 3.5 PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Las acciones derivadas de los medios fundamentales se desagregan en las actividades, las cuales tienen unidad de medida, meta y costos.

41

PRIMERA ALTERNATIVA Para la primera alternativa se tiene 06 actividades, que se va desarrollar en 03 aos calendarios ( 00 02). Entre las actividades de mayor relevancia son: Elaboracin de estudio definitivo. a) Mejoramiento gentico por inseminacin artificial.RUBRO Vacas servidas Prendimiento (%) Crias Vaquillas (50%) Vacas F-1 C-1 200 40% 80 C-2 200 40% 80 40 40 C-3 200 40% 80 40 80 C-4 200 40% 80 40 120 C-5 200 40% 80 40 160 C-6 TOTAL 1000

40 200

200

Sobre una poblacin objetiva de 200 vacas se realiza la inseminacin artificial, con un prendimiento de 40 %, en cada campaa se obtiene 80 cras, siendo 50 % hembra y 50 % macho Para obtener 200 vacas de la lnea F-1 se necesita 1,000 servicios y 6 campaas de inseminacin artificial. b)
AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Instalacin de pasto.VACA (1 UA) 100 150 200 200 200 200 200 200 200 200 TORO BECERRO VAQUILLA TORETE TOTAL Carga (1.0 UA) (0.25 UA) (0.5 UA) (0.5 UA) (U.A.) (UAxHa) 20 0 120 1.5 20 40 210 2 20 40 40 40 340 2.5 20 40 40 40 340 2.5 20 40 40 40 340 2.5 20 40 40 40 340 2.5 20 40 40 40 340 2.5 20 40 40 40 340 2.5 20 40 40 40 340 2.5 20 40 40 40 340 2.5 Pasto (Ha) 80 105 136 136 136 136 136 136 136 136

Con el proyecto se va instalar 80 Has de pasto asociado (trbol, rye grass y dactiles), para una carga ganadera de 27 Unidad Animal. El proyecto asume la provisin de semillas, fertilizantes, maquinaria en calidad de Fondo de Capitalizacin no retornable y asistencia tcnica, mientras los beneficiarios aportan la mano de obra no calificada y el terreno. c) Extensin ganadera.Prestacin de Asistencia Tcnica, durante los 03 aos de ejecucin, que consiste en la transferencia tecnolgica asistida de manera individual o grupal, en todo el proceso productivo de la leche, tales como manejo de forrajes, alimentacin y nutricin animal, manejo, sanidad y la tecnologa de la leche.

- Cursos en tecnologa productiva.- Contratar a los expertos en cada tema, para facilitar a los 50 agricultores beneficiarios por evento durante 08 horas. Un productor participar en 06 eventos tal como muestra en el siguiente cuadro: 42

TEMA
Manejo

Parsitos Enfermedades Alimentacin Lcteos Mejor. Gentico TOTAL

Modulo 50 50 50 50 50 50

Productor 150 150 150 150 150 150

Cursos 2 2 2 2 2 2 12

Pasanta.- Se seleccionar a 40 productores lderes para realizar visita a las instalaciones ganaderas de cuenca lechera de Majes- Arequipa. Finalmente edicin de boletines informativos para alcanzar a los beneficiarios. d) Desarrollo de capacidades organizacionales.-

Registro y organizacin de 110 pequeos productores de ganado vacuno en la comunidad de Anchac Huasi del distrito de Vinchos, bajo el enfoque de la cadena productiva Capacitacin en desarrollo de capacidades competitivas en los temas que se detallan en el siguiente cuadro
TEMA
Gerencia

Agronegocios TOTAL

Modulo 50 50

Productor 100 100

Cursos 2 2 4

. Equipamiento, con motocicleta, equipo multimedia y otros para que el proyecto tenga resultados positivos; a continuacin se detalla en el siguiente cuadro las metas.

43

CUADRO N 3.9.- ACCIONES DE LA ALTERNATIVA 01

PART ACTIVIDADES UNID 1.00 ESTUDIOS 1.10 Expediente Tcnico Global 1.20 Expediente Tcnico Anual 2.00 MEJORAMIENTO GENETICO 2.10 Inseminacin Artificial 2.20 Equipos de inseminacin 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40
INST. DE PARCELA DEMOSTRATIVA DE PASTO

PROGRAMACION AO 00 AO 01 META
1.00 1.00

AO 02

1.00 3.00 Servicio 1,000.00 Mdulo 1 80.00 10 10 10 40 10 32.00 18.00 1.00 600.00

Exped. Exped.

1.00

1.00

400.00 1.00 50.00 10.00

400.00

200.00

30.00 10.00 10.00

Anchac Huasi Mayobamba Mitapa Samanan Huaraca Timpocc EXTENSION GANADERA Asistencia Tcnica Capacitacin en Tec. Productiva Pasanta.- Vinchos - Arequipa Boletines

Has Has Has Has Has Mes Curso Viaje Folleto

40.00 10.00 8.00 6.00 12.00 6.00 300.00 6.00 3.00

12.00 6.00 1.00 300.00

5.00 DESARROLLO ORGANIZACIONAL 5.10 Registro y Organ. de Productores 5.20 Capacitacin en Competitividad 6.00 EQUIPAMIENTO 6.10 Adquisicin de equipos

Mes Curso

Gbl

12.00 6.00 1.00

6.00 -

3.00

1.00

Fuente.- Elaboracin propia De acuerdo a este cuadro se emplearan 1000 servicios de inseminacin artificial, para servir a 200 vaquillas con prendimiento de 20 %. Esto dependiendo de la pericia del inseminador puede ser ms. La siembra de pastos es considerando los niveles de pobreza de los productores y como se deca mas adelante como fondo de capitalizacin, porque el estado no volver a intervenir por un tiempo determinado y si lo hace lo har de una manera diferente. Por esta razn se esta considerando la compra de algunos insumos que puede ser reemplazados por otros que se pueden utilizar de la zona, como por ejemplo el guano de corral, semilla de avena o cebada como nodriza para la instalacin de pastos asociados.

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SEGUNDA ALTERNATIVA Esta alternativa tiene las mismas actividades detalladas en el cuadro anterior, con la nica diferencia que el mejoramiento gentico del ganado vacuno es en base al cruzamiento de las vacas criollas con los reproductores de la raza mejorada. Se va adquirir 20 reproductores de la raza Brown Swiss, para el cruzamiento de las vacas criollas seleccionadas, con una atencin de un toro por 10 vacas, de tal manera se va obtener las vacas de la lnea F1 por mejoramiento gentico y seleccin a partir del ao 05 en su totalidad con esta alternativa. CUADRO N 3.10.- ACCIONES DE ALTERNATIVA 02
PART ACTIVIDADES UNID 1.00 ESTUDIOS 1.10 Expediente Tcnico Global 1.20 Expediente Tcnico Anual 2.00 MEJORAMIENTO GENETICO 2.10 Adquisicion de reproductores 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40
INST. DE PARCELA DEMOSTRATIVA DE PASTO

PROGRAMACION AO 00 AO 01 META
-

AO 02

Exped. Exped.

Modulo

1.00 3.00 20.00 80.00 10 10 10 40 10 32.00 18.00 1.00 600.00

1.00 1.00

1.00

1.00

10.00 50.00 10.00

10.00 30.00 10.00 10.00

Anchac Huasi Mayobamba Mitapa Samanan Huaraca Timpocc EXTENSION GANADERA Asistencia Tcnica Capacitacin en Tec. Productiva Pasanta.- Vinchos - Arequipa Boletines

Has Has Has Has Has Mes Curso Viaje Folleto

40.00 10.00 8.00 6.00 12.00 6.00 300.00 6.00 3.00

12.00 6.00 1.00 300.00

5.00 DESARROLLO ORGANIZACIONAL 5.10 Registro y Organ. de Productores 5.20 Capacitacin en Competitividad 6.00 EQUIPAMIENTO 6.10 Adquisicin de equipos

Mes Curso

Gbl

12.00 6.00 1.00

6.00

3.00

1.00

Fuente.- Elaboracin propia 3.7. COSTO DE INVERSION DEL PROYECTO

3.7.1. Anlisis de Costos Unitarios.Para el clculo de costos unitarios se tom los precios promedios que ofertan los proveedores de bienes y servicios en Ayacucho. Asimismo tenemos costos unitarios para precios sociales, los cuales se obtienen aplicando el factor de correccin sobre el primero y estos sirven para el clculo de costos totales de inversin. Los clculos de dichos costos se detallan en al Anexo 3.20

45

3.7.2 Costos de Inversin a Precios de Mercado.Se obtiene como producto de costos unitarios por las metas programadas anualmente En el cuadro N 3.11-A, se tiene los costos para la alternativa 01, requiriendo un presupuesto de S/. 661,802.00 Nuevos Soles, para la ejecucin de las actividades programadas durante los tres aos calendarios. Asimismo para la Alternativa 02 el costo de inversin es de S/: 604,739.00 Nuevos Soles, ver en el Cuadro N 3.11 B Se agreg el rubro de equipamiento, especficamente la compra de dos motocicletas, con dos objetivos: primero, que los PATs de la regin carecen de movilidad propia y para superar esta deficiencia es necesario garantizar la sostenibilidad del proyecto CUADRO N 3.11 - A.- COSTOS DE INVERSION (Precio de Mercado) PRIMERA ALTERNATIVA
PART R U B R O UNID 1.00 1.10 1.20 2.00 2.10 3.00 3.10 3.20 3.30 4.20 3.50 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 5.00 5.10 5.20 6.00 6.10 ESTUDIOS Expediente Tcnico Global Expediente Tcnico Anual MEJORAMIENTO GENETICO Inseminacin Artificial Equipos de inseminacin
INST. DE PARCELA DEMOSTRATIVA DE PASTO

PROGRAMACION META P.UNITAR PRESUPUESTO 1.00 3.00 1,000.00 1.00 10.00 10.00 10.00 40.00 10.00 32.00 18.00 1.00 600.00 12.00 6 1.00
8,000.00 2,500.00 92.50 28,600.00 2,782.00 2,782.00 2,782.00 2,782.00 2,782.00 3,540.00 950.00 25,600.00 1.80 2,500.00 950.00 23,560.00 15,500.00 8,000.00 7,500.00 121,100.00 92,500.00 28,600.00 222,560.00 27,820.00 27,820.00 27,820.00 111,280.00 27,820.00 157,060.00 113,280.00 17,100.00 25,600.00 1,080.00 35,700.00 30,000.00 5,700.00 23,560.00 23,560.00 575,480.00 57,548.00 28,774.00 661,802.00

CRONOGRAMA DE EJECUCION
AO 0 10,500.00 8,000.00 2,500.00 65,600.00 37,000.00 28,600.00 139,100.00 27,820.00 111,280.00 34,020.00 28,320.00 5,700.00 15,000.00 15,000.00 23,560.00 23,560.00 287,780.00 28,778.00 14,389.00 330,947.00 AO 01 2,500.00 2,500.00 37,000.00 37,000.00 83,460.00 27,820.00 27,820.00 27,820.00 48,720.00 42,480.00 5,700.00 540.00 17,850.00 15,000.00 2,850.00 189,530.00 18,953.00 9,476.50 217,959.50 AO 02 2,500.00 2,500.00 18,500.00 18,500.00 -

Exped. Exped. Servicio Mdulo Has Has Has Has Has Mes Curso Viaje Folleto Mes Curso Gbl S/. S/. S/. S/.

Anchac Huasi Mayobamba Mitapa Samanan Huaraca Timpocc EXTENSION GANADERA Asistencia Tcnica Capacitacin en Tec. Productiva Pasanta.- Vinchos - Arequipa Boletines DESARROLLO ORGANIZACIONAL Registro y Organ. de Productores Capacitacin en Competitividad EQUIPAMIENTO Adquisicin de equipos COSTO DIRECTO Gastos Generales (10 %) Gastos de Supervisin (5 %) COSTO TOTAL

74,320.00 42,480.00 5,700.00 25,600.00 540.00 2,850.00 2,850.00 98,170.00 9,817.00 4,908.50 112,895.50

Fuente.- Elaboracin propia El costo total de la inversin asciende a S/.661,802.00 de los cuales el proyecto asumir S/. 475842 el aporte de los beneficiarios es el importe de S/. 62400.00 y la contrapartida por parte de la municipalidad ser la suma de S/. 123560.00 nuevos soles.
APORTE MUNICIPIO S/. 123,560.00 APORTE PROYECTO S/. 475,842.00 APORTE BENEFICIARIO S/. 62,400.00 TOTAL S/. 661,802.00

Fuente: Elaboracin propia -2009

46

SEGUNDA ALTERNATIVA CUADRO N 3.11 - B.- COSTOS DE INVERSION (Precio de Mercado)

PART 1.00 1.10 1.20 2.00 2.10 3.00 3.20 3.20 3.40 3.40 3.50 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 5.00 5.10 RUBRO UNID ESTUDIOS Expediente Tcnico Global Expediente Tcnico Anual MEJORAMIENTO GENETICO Adquisicion de reproductores Exped. Exped. PROGRAMACION META P.UNITAR PRESUPUESTO 1.00 3.00
8,000.00 2,500.00 15,500.00 8,000.00 7,500.00 65,000.00 65,000.00 222,560.00 27,820.00 27,820.00 27,820.00 111,280.00 27,820.00 157,060.00 113,280.00 17,100.00 25,600.00 1,080.00 42,180.00 36,480.00 5,700.00 23,560.00 23,560.00 525,860.00 52,586.00 26,293.00 604,739.00

CRONOGRAMA DE EJECUCION
AO 0 10,500.00 8,000.00 2,500.00 32,500.00 32,500.00 139,100.00 27,820.00 111,280.00 34,020.00 28,320.00 5,700.00 AO 01 2,500.00 2,500.00 32,500.00 32,500.00 83,460.00 27,820.00 27,820.00 27,820.00 48,720.00 42,480.00 5,700.00 540.00 21,090.00 18,240.00 2,850.00 188,270.00 18,827.00 9,413.50 216,510.50 AO 02 2,500.00 2,500.00 -

Cabezas

20.00

3,250.00

INST. DE PARCELA DEMOSTRATIVA DE PASTO Anchac Huasi Has Mayobamba Has Mitapa Samanan Has Huaraca Has Timpocc Has EXTENSION GANADERA Asistencia Tcnica Mes Capacitacin en Tec. Productiva Curso Pasanta.- Vinchos - Arequipa Viaje Boletines Folleto DESARROLLO ORGANIZACIONAL Registro y Organ. de Productores Mes Capacitacin en Competitividad Curso 6.00 EQUIPAMIENTO Adquisicin de equipos Gbl COSTO DIRECTO S/. Gastos Generales (10%) S/. Gastos de Supervisin (5%) S/. COSTO TOTAL S/.

10.00 10.00 10.00 40.00 10.00 32.00 18.00 1.00 600.00 12.00 6.00 1.00

2,782.00 2,782.00 2,782.00 2,782.00 2,782.00 3,540.00 950.00 25,600.00 1.80 3,040.00 950.00 23,560.00

18,240.00 18,240.00 23,560.00 23,560.00 257,920.00 25,792.00 12,896.00 296,608.00

74,320.00 42,480.00 5,700.00 25,600.00 540.00 2,850.00 2,850.00 79,670.00 7,967.00 3,983.50 91,620.50

Fuente.- Elaboracin propia El costo de la inversin de la segunda alternativa asciende a S/. 604,739.00 a cargo de la entidad financiera es de S/. 418779.00 y el aporte de los beneficiarios es el importe de S/. 62400.00 y de la municipalidad ser de S/. 123,560.00 nuevos soles. 3.7.3 Costos de Inversin a Precios Sociales.El costo de inversin a precio social es la sumatoria del precio social de cada partida y este es el producto de la meta por PRECIO UNITARIO SOCIAL. El Precio Unitario Social de una partida, es el producto del precio de mercado del bien o servicio a utilizar por el factor de conversin. Los factores de conversin se especifican el anlisis de costos unitarios del Anexo 3.20 La alternativa 01 requiere un costo de inversin o financiamiento de S/. 562,003.64 Nuevos Soles para ejecutar los gastos en los primeros tres aos. Asimismo la alternativa 02 asciende a un costo de inversin de S/. 498,798.56 Nuevos Soles, los cuales se muestran en los Cuadros N 3.12 - A y 3.12- B respectivamente.

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PRIMERA ALTERNATIVA CUADRO N 3.12 - A .- COSTOS DE INVERSION (Precios Sociales)

PART R U B R O UNID 1.00 ESTUDIOS 1.10 Expediente Tcnico Global 1.20 Expediente Tcnico Anual 2.00 MEJORAMIENTO GENETICO 2.10 Inseminacin Artificial #REF! Equipos de inseminacin 3.00 INST. DE PARCELA DEMOSTRATIVA DE PASTO 3.10 Anchac Huasi 3.20 Mayobamba 3.30 Mitapa Samanan 4.20 Huaraca 3.50 Timpocc 4.00 EXTENSION GANADERA 4.10 Asistencia Tcnica 4.20 Capacitacin en Tec. Productiva 4.30 Pasanta.- Vinchos - Arequipa 4.40 Boletines 5.00 DESARROLLO ORGANIZACIONAL 5.10 Registro y Organ. de Productores 5.20 Capacitacin en Competitividad 6.00 EQUIPAMIENTO 6.10 Adquisicin de equipos COSTO DIRECTO Gastos Generales (10%) Gastos de Supervisin (5 %) COSTO TOTAL Exped. Exped. PROGRAMACION META P.UNITAR PRESUPUESTO 1.00 3.00 1,000.00 1.00 10.00 10.00 10.00 40.00 10.00 32.00 18.00 1.00 600.00 12.00 6.00 1.00
7,272.73 2,272.73 14,090.91 7,272.73 6,818.18 106,354.75 81,758.75 24,596.00 176,697.14 22,087.14 22,087.14 22,087.14 88,348.57 22,087.14 135,879.97 98,677.53 14,741.02 21,512.61 948.82 32,186.40 27,272.73 4,913.67 20,261.60 20,261.60 485,470.77 52,050.57 24,482.29 562,003.64

CRONOGRAMA DE EJECUCION
AO 0 9,545.45 7,272.73 2,272.73 57,299.50 32,703.50 24,596.00 110,435.71 22,087.14 88,348.57 29,583.06 24,669.38 4,913.67 13,636.36 13,636.36 20,261.60 20,261.60 240,761.69 25,813.67 12,143.90 278,719.26 AO 01 2,272.73 2,272.73 32,703.50 32,703.50 66,261.43 22,087.14 22,087.14 22,087.14 42,392.16 37,004.07 4,913.67 474.41 16,093.20 13,636.36 2,456.84 159,723.01 17,124.97 8,056.35 184,904.33 AO 02 2,272.73 2,272.73 16,351.75 16,351.75 -

Servicio Mdulo Has Has Has Has Has Mes Curso Viaje Folleto Mes Curso Gbl S/. S/. S/. S/.

81.76 24,596.00 2,208.71 2,208.71 2,208.71 2,208.71 2,208.71 3,083.67 818.95 21,512.61 1.58 2,272.73 818.95 20,261.60

63,904.76 37,004.07 4,913.67 21,512.61 474.41 2,456.84 2,456.84 84,986.07 9,110.51 4,286.66 98,383.24

48

SEGUNDA ALTERNATIVA CUACRO N 3.12 - B .- COSTOS DE INVERSION (Precios Sociales)

PART 1.00 1.10 1.20 2.00 2.10 3.00 3.10 3.20 3.30 4.20 3.50 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 5.00 5.10 5.20 6.00 6.10 RUBRO UNID ESTUDIOS Expediente Tcnico Global Expediente Tcnico Anual MEJORAMIENTO GENETICO Adquisicion de reproductores
INST. DE PARCELA DEMOSTRATIVA DE PASTO

PROGRAMACION META P.UNITAR PRESUPUESTO 1.00 3.00 20.00 10.00 10.00 10.00 40.00 10.00 32.00 18.00 1.00 600.00 12.00 6.00 1.00
7,272.73 2,272.73 14,090.91 7,272.73 6,818.18 54,621.85 54,621.85 176,697.14 22,087.14 22,087.14 22,087.14 88,348.57 22,087.14 135,879.97 98,677.53 14,741.02 21,512.61 948.82 32,186.40 27,272.73 4,913.67 20,261.60 20,261.60 433,737.87 43,373.79 21,686.89 498,798.56

CRONOGRAMA DE EJECUCION
AO 0 9,545.45 7,272.73 2,272.73 27,310.92 27,310.92 110,435.71 22,087.14 88,348.57 29,583.06 24,669.38 4,913.67 13,636.36 13,636.36 20,261.60 20,261.60 210,773.11 21,077.31 10,538.66 242,389.08 AO 01 2,272.73 2,272.73 27,310.92 27,310.92 66,261.43 22,087.14 22,087.14 22,087.14 42,392.16 37,004.07 4,913.67 474.41 16,093.20 13,636.36 2,456.84 154,330.44 15,433.04 7,716.52 177,480.00 AO 02 2,272.73 2,272.73 -

Exped. Exped.

Modulo Has Has Has Has Has Mes Curso Viaje Folleto Mes Curso Gbl S/. S/. S/. S/.

2,731.09 2,208.71 2,208.71 2,208.71 2,208.71 2,208.71 3,083.67 818.95 21,512.61 1.58 2,272.73 818.95 20,261.60

Anchac Huasi Mayobamba Mitapa Samanan Huaraca Timpocc EXTENSION GANADERA Asistencia Tcnica Capacitacin en Tec. Productiva Pasanta Boletines DESARROLLO ORGANIZACIONAL Registro y Organ. de Productores Capacitacin en Competitividad EQUIPAMIENTO Adquisicin de equipos COSTO DIRECTO Gastos Generales (10 %) Gastos de Supervisin (5 %) COSTO TOTAL

63,904.76 37,004.07 4,913.67 21,512.61 474.41 2,456.84 2,456.84 68,634.32 6,863.43 3,431.72 78,929.47

Fuente.- Elaboracin propia 3.8 PLAN DE NEGOCIOS La Oficina de Planificacin Agraria, a travs de rea de Inversiones, en coordinacin con practicantes de Escuela de Formacin Profesional de Economa de la UNSCH, ha realizado el Estudio de Mercado de Leche en la ciudad de Ayacucho y cuyo resultado es como sigue: 3.8.1 Demanda de Leche La demanda de leche en Ayacucho es significativa, segn los resultados del estudio, el mercado es grande y en la actualidad solo esta cubriendo un pequeo porcentaje. El espacio de estadio fueron los distritos de Ayacucho, Carmen Alto, San Juan Bautista y Jess de Nazareno Esta demanda esta referida al consumo frecuente y ocasionalmente de leche fluida y/o transformada en queso o quesillo (cahipa) que tienen las familias, esto quiere decir que el consumo de leche es constante en los hogares, ya sea diario o por lo menos una vez a la semana.

49

En el 2006 se cuenta con un aproximado de 38,600 familias que consumen leche fresca o transformada, lo cual se ha ido estimando con una tasa de crecimiento del 1.8% anual. El consumo eventual u ocasional es por muchas razones, una de estas son: La falta de costumbre, la comercializacin del producto que generalmente se da en el cercado de la ciudad, entre otras.

Cuadro N 3.13.- Demanda Total de Leche (Litros / Familias)

RUBRO Leche FLUIDA Leche TRANSFOR. POBLACION UNIDAD MEDIDA Litros Litros Familia 2006 3132,708 8754,786 38,600 2007 3189,343 9912,291 39,295 2008 3246,735 9069,875 39,997 2009 3304,169 9227,460 40,707

Fuente: Estudio de Mercado Ayacucho -2007

La demanda de leche transformada es mayor que la fresca, porque hay mayor consumo de cahipa y queso, en el mercado interno de Ayacucho. En estado fresco poco se acostumbran consumir. Este requerimiento de leche est en funcin directa de las familias demandantes 3.8.2 Oferta de Leche La oferta de leche en Ayacucho, actualmente no es grande, pero esta va creciendo a medida que pasan los aos. Este crecimiento se da desde fines del ao de 1997, cuando el Ministerio de Agricultura a travs de la Direccin Regional Agraria Ayacucho, aport por el desarrollo de los mbitos de la provincias de Huamanga y Cangallo, promoviendo el desarrollo sostenible y sustentable de las familias ganaderas mediante su capitalizacin pecuaria mediante la instalacin de pastos cultivados y el repoblamiento ganadero (con la raza Brwn Swis), as como la generacin del incremento de las capacidades humanas en negociacin, tecnologa, etc. las cuales les dieron oportunidades favorables para poder entrar al mercado de nuestro departamento.

Cuadro N 3.14.- Oferta Total de Leche (Litros Familias)

RUBRO Leche FLUIDA Leche TRANSFOR. POBLACION UNIDAD MEDIDA Litros Litros 2006 1651,519 3913,243 2007 1681,299 4252,858 18,545 2008 1569,837 4592,405 17,873 2009 1600,751 4940,952 18,205

Familia 18,220 Fuente: Estudio de Mercado Ayacucho.

Este cuadro nos muestra que los pequeos productores de la zona de estudio, ofrecen en mayor volumen, la leche en estado transformado como el queso o la cachipa, y en menor volumen en estado fluida, porque el mercado regional as lo exige. La oferta actual de leche cubre las necesidades de las familias que se detallan en el cuadro anterior.. 50

3.8.3

Demanda Insatisfecha de Leche La demanda insatisfecha es la diferencia positiva entre la demanda y la oferta de la leche fluida y/o transformada en queso y cachipa: Esta demanda no es cubierta por la oferta actual, por tanto se requiere satisfacer mediante el incremento de la produccin de leche Cuadro N 3.15.- Demanda Insatisfecha de Leche (D-O)
RUBRO Leche FLUIDA Leche TRANSFOR. TOTAL POBLACION UNIDAD MEDIDA Litros Litros Litros Familia 2006 1481,189 4841,543 6322,732 20,380 2007 1508,044 5659,433 7167,477 20,750 2008 1676,898 4477,470 6154,368 22,124 2009 1703,418 4286,508 5989,926 22,502

Fuente: Elaboracin propia

Este cuadro nos indica, existe mayor demanda insatisfecha de la lecha transformada en queso y cachipa que la leche fluida, posiblemente por falta de hbito de consumo en estado fresca y carencia de equipamiento para enfriamiento y pasteurizacin Esta demanda de leche est en funcin directa del requerimiento de las familias especificadas en el cuadro anterior y proyectada para 04 aos, con tasa de crecimiento de 1.80 %. 3.8 COSTOS DE MANTENIMIENTO

3.8.1 Anlisis de Costos Unitarios En el Cuadro N 3.20 del Anexo III se detallan los costos unitarios para cada una de las actividades de mantenimiento de pastos perennes y praderas naturales; de igual forma para la produccin de leche y la saca de ganado a nivel de los costos privados y sociales de las dos alternativas elegidas. El mecanismo de anlisis es similar que para los costos unitarios de la Inversin. 3.8.2 Costos de Mantenimiento de PastosAO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 SUPERFIECE (Ha) COSTO UNITARIO ( S/x Ha) COSTO TOTAL (S/,) COSTO Sin Proy Con Proy Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto INCREMENT 112.67 80.00 210.00 210.00 23,660.00 16,800.00 6,860.00 112.67 80.00 210.00 210.00 23,660.00 16,800.00 6,860.00 112.67 80.00 210.00 920.00 23,660.00 73,600.00 49,940.00 112.67 80.00 210.00 920.00 23,660.00 73,600.00 49,940.00 112.67 80.00 210.00 920.00 23,660.00 73,600.00 49,940.00 112.67 80.00 210.00 920.00 23,660.00 73,600.00 49,940.00 112.67 80.00 210.00 920.00 23,660.00 73,600.00 49,940.00 112.67 80.00 210.00 920.00 23,660.00 73,600.00 49,940.00 112.67 80.00 210.00 920.00 23,660.00 73,600.00 49,940.00 112.67 80.00 210.00 920.00 23,660.00 73,600.00 49,940.00

Fuente: Elaboracin propia 51

a. Carga animal El clculo de la superficie de pasto est en funcin a la carga animal y Unidad Animal, considerando que una UA equivale a una vaca de 450 Kg de peso vivo, a continuacin se detalla: SIN PROYECTO Las 628 cabezas de ganado vacuno compuesta por vacas, terneras, vaquillas, toros y toretes, segn el clculo en el cuadro siguiente equivale a 169 Unidades Animal. La carga animal para las condiciones de pasto natural mejorado es de 1.50 Unidad Animal por Ha. CUADRO N 3.16- A.- Carga Animal Sin Proyecto
AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 VACA TORO (1.0 BECERRO VAQUILLA (0.5UA) UA) (0.1UA) (0.2UA) 100 20 14 14 100 20 14 14 100 20 14 14 100 20 14 14 100 20 14 14 100 20 14 14 100 20 14 14 100 20 14 14 100 20 14 14 100 20 14 14 TORETE (0.3 UA) 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 TOTAL Carga (U.A.) (UA x Ha) 169 1.5 169 1.5 169 1.5 169 1.5 169 1.5 169 1.5 169 1.5 169 1.5 169 1.5 169 1.5 Pasto (Ha) 112.67 112.67 112.67 112.67 112.67 112.67 112.67 112.67 112.67 112.67

Fuente.- Diagnstico y elaboracin propia En las condiciones actuales las 169 UA demandan 112.67 Has de pasto natural mejorado. CON PROYECTO Las 380 cabezas de ganado vacuno compuesta por vacas (200), terneras, vaquillas, toros y toretes, segn el clculo en el cuadro siguiente equivale a 340 Unidades Animal. La carga animal para las condiciones de pasto perenne cultivado es de 2.50 Unidad Animal por Ha. CUADRO N 3.16- B.- Carga Animal Con Proyecto
AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 VACA 100 150 200 200 200 200 200 200 200 200 TORO (1.0 BECERRO VAQUILLA UA) (0.25 UA) (0.5 UA) 20 0 20 40 20 40 40 20 40 40 20 40 40 20 40 40 20 40 40 20 40 40 20 40 40 20 40 40 TORETE (0.5 UA) TOTAL Carga (U.A.) (UA x Ha) 120 1.5 210 2 340 2.5 340 2.5 340 2.5 340 2.5 340 2.5 340 2.5 340 2.5 340 2.5 Pasto (Ha) 80 105 136 136 136 136 136 136 136 136

40 40 40 40 40 40 40 40

Con el proyecto para una tecnologa media se requiere 136 Has de pasto perenne cultivado para soportar 340 UA, pero de va instalar solamente 80 Has en forma de parcelas demostrativas en terrenos comunales de cada anexo. 52

b. Costos de Pastos Naturales Sin Proyecto.Las actividades para el mantenimiento de pastos naturales consisten en la fertilizacin del suelo con estircol, labores de arreglo de corrales y otros. El costo por hectrea es de S/. 210.00 a precios de mercado y de S/. 137.74 a precios sociales.. c. Costos de Pastos Cultivados Con Proyecto.Las actividades para el mantenimiento de pastos perennes instalados consisten en la fertilizacin del suelo con estircol y guano de isla, labores culturales y el riego. El costo por hectrea es de S/. 920.00 a precios de mercado y de S/. 661.22 a precios sociales.. d. Costos Incrementales de Mantenimiento.Es la diferencia entre el Costo de Mantenimiento de instalacin de pastos Con Proyecto MENOS costos Sin Proyecto. Estos costos incrementales han de servir para calcular flujo de caja y los indicadores econmicos, en el siguiente mdulo. Los resultados de los costos se observan en los cuadros siguientes, para ambas alternativas; asimismo para precio privado en el Cuadro N 3.17 y para precio social en el Cuadro N 3.18. PRECIO DE MERCADO CUADRO N 3.17.- FLUJO DE MANTENIMIENTO (Alternativa I y II)
AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 SUPERFIECE (Ha) COSTO UNITARIO ( S/x Ha) COSTO TOTAL (S/,) COSTO Sin Proy Con Proy Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto INCREMENT 112.67 80.00 210.00 210.00 23,660.00 16,800.00 6,860.00 112.67 80.00 210.00 210.00 23,660.00 16,800.00 6,860.00 112.67 80.00 210.00 920.00 23,660.00 73,600.00 49,940.00 112.67 80.00 210.00 920.00 23,660.00 73,600.00 49,940.00 112.67 80.00 210.00 920.00 23,660.00 73,600.00 49,940.00 112.67 80.00 210.00 920.00 23,660.00 73,600.00 49,940.00 112.67 80.00 210.00 920.00 23,660.00 73,600.00 49,940.00 112.67 80.00 210.00 920.00 23,660.00 73,600.00 49,940.00 112.67 80.00 210.00 920.00 23,660.00 73,600.00 49,940.00 112.67 80.00 210.00 920.00 23,660.00 73,600.00 49,940.00

Fuente.- Elaboracin propia. Los dos primeros aos tiene costo incremental negativo y a partir del ao 02 se estandariza el costo incremental de S/.49,940.00 anuales hasta el final del horizonte. PRECIOS SOCIALES.Para obtener el resultado se multiplica la meta con los costos unitarios a precios sociales y los resultados tenemos.

53

CUADRO N 3.18 .- FLUJO DE MANTENIMIENTO (Alternativa I y II )

AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 SUPERFICIE (Ha) COSTO UNITARIO ( S/x Ha) Sin Proy Con Proy Sin Proyecto Con Proyecto 112.67 80.00 137.74 137.74 112.67 80.00 137.74 137.74 112.67 80.00 137.74 661.22 112.67 80.00 137.74 661.22 112.67 80.00 137.74 661.22 112.67 80.00 137.74 661.22 112.67 80.00 137.74 661.22 112.67 80.00 137.74 661.22 112.67 80.00 137.74 661.22 112.67 80.00 137.74 661.22 COSTO TOTAL (S/,) COSTO Sin Proyecto Con Proyecto INCREMENT 15,518.74 11,019.23 4,499.52 15,518.74 11,019.23 4,499.52 15,518.74 52,897.75 37,379.00 15,518.74 52,897.75 37,379.00 15,518.74 52,897.75 37,379.00 15,518.74 52,897.75 37,379.00 15,518.74 52,897.75 37,379.00 15,518.74 52,897.75 37,379.00 15,518.74 52,897.75 37,379.00 15,518.74 52,897.75 37,379.00

3.8.3

COSTOS DE OPERACIN a) Calculo de Crecimiento Vegetativo del Ganado CUADRO N 3.19.- CRECIMIENTO VEGETATIVO DEL GANADO.Para el crecimiento vegetativo se tuvo en cuenta la saca y los nacimientos, a lo largo del horizonte del proyecto y la poblacin se mantiene constante por la saca, porque sino habra una sper poblacin de ganado y faltara pasto.
VACA PRODUC. TORO REPR. BECERRO VAQUILLA TORETE SACA Pie TOTAL Cbza

AO

0 1 2 3 4 5 6 7

200 200 200 200 200 200 200 200

20 20 20 20 20 20 20 20

0 160 160 160 160 160 160 160

80 80 80 80 80 80

80 80 80 80 80 80

0 160 160 160 160 160

220 380 540 380 380 380 380 380

Fuente.- Elaboracin propia

RUBRO Vacas servidas Prendimiento (%) Crias Vaquillas (50%) Vacas F-1 Ao 1 200 40% 80 Ao 2 200 40% 80 40 40 Ao 3 200 40% 80 40 80 Ao 4 200 40% 80 40 120 Ao 5 200 40% 80 40 160 Ao 6 TOTAL 1000

40 200

200

RUBRO Vacas servidas Prendimiento (%) Crias Vaquillas (50%) Vacas F-1

Ser 1 200 40% 80

Serv 2 120 40% 48 40 40

Serv 3 72 40% 28,8 24 64

Serv 4 43,2 40% 17,28 14,4 78,4

Serv 5 25,92 40% 10,368 8,64 87,04

Ao 6

TOTAL 461,1

5,184 92,224

92,22

Fuente: Elaboracin propia 54

La cantidad de vacas en produccin (200 Cbza) se mantiene durante el horizonte y de igual forma el requerimiento de semen importado es tal como se observa en el cuadro adjunto y al ao 01 se incrementa 160 becerros, lo cual representa el 80 % de fertilidad de las vacas en produccin, de los cuales 50 % es hembra y 50 % macho. Estos becerros al ao siguiente vienen a ser 80 vaquillas para reemplazar a vacas criollas iniciales y los 80 toretes para saca en ao 03. La primera saca se realiza en el ao 03 de 160 cabezas, provenientes de toretes y de las vacas criollas reemplazadas por las vaquillas. Este ciclo se repite durante el horizonte, A partir del ao 04 se tiene vacas en produccin (200) de la lnea F1 en su totalidad como resultado del mejoramiento gentico ya sea por cruza entre criollas y toro Brown Swis o inseminacin artificial. En resumen, a partir del ao 01 se tiene 380 cabezas de ganado entre vacas en produccin y para saca, en consecuencia esta es la cantidad que determina la superficie de pastos y gastos de operacin. Tambin se debe tener en cuenta que cada 100 vacas que se cubren positivamente y prean hasta la paricin y mantienen su becerro, debe considerarse el 80% de 200 son 180 vacas en produccin con los que se inicia el proyecto. a) Costos de Operacin Sin Proyecto.-

Las actividades para la operacin o explotacin del ganado vacuno sin proyecto consiste, en pastoreo o cuidado temporal, incipientes manejo zootcnico y aplicacin de productos veterinarios bsicos (dosificacin, antibiticos y sales): cuyo costo es de S/.62.50 Nuevos Soles por cabeza, a precios de mercado y de S/. 55.13 por Cabeza a precios sociales.. b) Costos de Operacin Con Proyecto.-

Las actividades para la operacin o explotacin del ganado vacuno con proyecto consiste, en pastoreo o cuidado permanente del ganado por mdulos, manejo zootcnico adecuado, control sanitario (dosificacin, antibiticos, sales y vitaminas) y la extraccin de la leche. El mdulo de ganado est compuesto por 10 vacas en produccin y un toro reproductor. Para ambas Alternativas, el costo de operacin es de S/. 65.50 Nuevos Soles por cabeza por ao, a precios de mercado y de S/. 55.13 por Cabeza a precios sociales.. e. Costos Incrementales de Operacin.Es la diferencia entre el Costo de Operacin para la produccin de leche y saca Con Proyecto MENOS costos Sin Proyecto. Estos costos incrementales han de servir para calcular flujo de caja y los indicadores econmicos, en el siguiente mdulo.

55

Los resultados de los costos de operacin se observan en los cuadros siguientes, para ambas alternativas; asimismo para precio privado y social. PRECIO DE MERCADO CUADRO N 3.20 .- COSTOS DE OPERACIN (Alternativa I y II)

Fuente.- Elaboracin propia Para ao el 0 es negativo, mientras a partir del ao 02 se mantiene costo incremental constante de S/. 77,837.50 durante el horizonte. PRECIOS SOCIALES.CUADRO N 3.21.- COTOS DE OPERACIN (Alternativa I y II)
AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 UNIDAD ANIMAL COSTO UNITARIO ( S/x UA) COSTO TOTAL (S/,) COSTO Sin Proy Con Proy Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto INCREMENT 169.00 120.00 55.13 55.13 9,316.69 6,615.40 2,701.29 169.00 210.00 55.13 55.13 9,316.69 11,576.96 2,260.26 169.00 340.00 55.13 115.21 9,316.69 39,170.29 29,853.59 169.00 340.00 55.13 115.21 9,316.69 39,170.29 29,853.59 169.00 340.00 55.13 115.21 9,316.69 39,170.29 29,853.59 169.00 340.00 55.13 115.21 9,316.69 39,170.29 29,853.59 169.00 340.00 55.13 115.21 9,316.69 39,170.29 29,853.59 169.00 340.00 55.13 115.21 9,316.69 39,170.29 29,853.59 169.00 340.00 55.13 115.21 9,316.69 39,170.29 29,853.59 169.00 340.00 55.13 115.21 9,316.69 39,170.29 29,853.59

56

3.9 3.9.1

BENEFICIOS DEL PROYECTO.Rendimiento de la Produccin de Leche.CUADRO N 3.22.- RENDIMIENTO DE LECHE

AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sin Py 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 Alternativa I 2,00 3,00 4,00 6,00 8,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 Alternativa II 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 8,00 8,00 8,00

Fuente.- Diagnstico y elaboracin propia. El rendimiento promedio de produccin de leche, sin proyecto es de 2.0 Litros / vaca / da, segn la informacin recavada en la etapa de diagnstico. El rendimiento para Alternativa 01, a partir del ao 01 al ao 03 hay un incremento y estabilizndose en ao 05 (10.00 lt / da). Este incremento obedece a tres factores: primero, al mejoramiento de alimentacin con pastos instalados, manejo del ganado y al mejoramiento gentico por inseminacin artificial, de tal manera en ao 04 se obtiene vacas de F1. Para Alternativa 02, a partir del ao 01 al ao 06 hay un incremento y estabilizndose en ao 07 (8.00 lt / da). Este incremento obedece a tres factores: primero, al mejoramiento de alimentacin con pastos instalados, manejo del ganado y al mejoramiento gentico por cruzamiento, de tal manera un poco tarde se obtiene vacas de F1 en su totalidad. 3.9.2 Periodo de Produccin de Leche y Precios de Venta.Los precios de venta de los productos pecuarios, materia del presente proyecto, es promedio histrico de 05 aos en la misma chacra, tal como se detalla en el diagnstico y la informacin proporcionada por DIA DRAA. Para no sesgar los resultados de indicadores econmicos, se emplea el mismo monto para los beneficios sin y con proyecto. PRODUCTO UND. Leche fresca S/ x litro Saca en pie S/ x Kg Fuente.- Diagnstico y DIA - DRAA Sin Proyecto 1.00 4.50 Con Proyecto 1.00 5.00

57

El periodo de produccin de leche es de 280 das por ao por vaca, en promedio, segn las experiencias de la zona del proyecto. 3.9.3 Produccin de Leche Es el producto del nmero de vacas en produccin por rendimiento diario y por periodo de produccin (280 das) SIN PROYECTO CUADRO N 3.23 A .- VBP SIN PROYECTO
AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 VACAS 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 RDTO (Lts /Vaca) 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 PERIODO (Das) 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 PRODUCCION (Lts / Ao) 112,000.00 112,000.00 112,000.00 112,000.00 112,000.00 112,000.00 112,000.00 112,000.00 112,000.00 112,000.00

CON PROYECTO CUADRO N 3.23 B .- VBP ALTERNATIVA I

AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 VACAS 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 RDTO (Lts /Vaca) 2.00 3.00 4.00 6.00 8.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 PERIODO (Das) 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 PRODUCCION (Lts / Ao) 112,000.00 168,000.00 224,000.00 336,000.00 448,000.00 560,000.00 560,000.00 560,000.00 560,000.00 560,000.00

CUADRO N 3.23 C .- VBP ALTERNATIVA I I

AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 VACAS 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 RDTO (Lts /Vaca) 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 8.00 8.00 8.00 PERIODO (Das) 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 PRODUCCION (Lts / Ao) 112,000.00 168,000.00 224,000.00 280,000.00 336,000.00 392,000.00 448,000.00 448,000.00 448,000.00 448,000.00

58

3.9.4

Valor Bruto de la Produccin - VBP de Leche.Es el producto de la produccin total por el precio unitario de la venta de la leche a precio de mercado en chacra. a) VBP Sin Proyecto.CUADRO N 3.24 A .- VBP SIN PROYECTO
AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PRODUCCION (Lts / Ao) 112,000.00 112,000.00 112,000.00 112,000.00 112,000.00 112,000.00 112,000.00 112,000.00 112,000.00 112,000.00 PRECIO (S/ x Lt) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 VALOR BRUTO (S/ / Ao) 112,000.00 112,000.00 112,000.00 112,000.00 112,000.00 112,000.00 112,000.00 112,000.00 112,000.00 112,000.00

En este Cuadro se ilustra el VBP sin proyecto, en donde se detalla que el VBP de leche anual es de S/ 112,000.00 Nuevos Soles, mantenindose constante durante el horizonte del proyecto. b) VBP CON PROYECTO.CUADRO N 3.24 B .- VBP ALTERNATIVA I
AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PRODUCCION (Lts / Ao) 112,000.00 168,000.00 224,000.00 336,000.00 448,000.00 560,000.00 560,000.00 560,000.00 560,000.00 560,000.00 PRECIO (S/ x Lt) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 VALOR BRUTO (S/ / Ao) 112,000.00 168,000.00 224,000.00 336,000.00 448,000.00 560,000.00 560,000.00 560,000.00 560,000.00 560,000.00

En este Cuadro se tiene el Valor Bruto de Produccin de leche; se observa que desde el ao 01 hasta ao 05 existe un incremento ascendente del VBP; a partir del ao 06 se estabiliza dicho valor, siendo el importe anual ms alta de S/. 560,000.00.

59

CUADRO N 3.24 C .- VBP ALTERNATIVA I I

AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PRODUCCION (Lts / Ao) 112,000.00 168,000.00 224,000.00 280,000.00 336,000.00 392,000.00 448,000.00 448,000.00 448,000.00 448,000.00 PRECIO (S/ x Lt) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 VALOR BRUTO (S/ / Ao) 112,000.00 168,000.00 224,000.00 280,000.00 336,000.00 392,000.00 448,000.00 448,000.00 448,000.00 448,000.00

En este Cuadro se tiene el Valor Bruto de Produccin de leche; se observa que desde el ao 01 hasta ao 05 existe un incremento ascendente del VBP; a partir del ao 06 se estabiliza dicho valor, siendo el importe anual ms alta de S/. 448,000.00. 3.9.5 Valor Bruto de la Produccin VBP de SACA La saca consiste en extraer las vacas de descarte y los toretes para la venta en peso vivo, siendo un unidad animal de 450 Kg de peso vivo b) VBP Sin Proyecto.CUADRO N 3.25 A .- VBP SACA (Sin Proyecto)
AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Unidad Animal 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 RDTO (Kg x U.A) 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 PRODUCCION (Kg / Ao) 44,100.00 44,100.00 44,100.00 44,100.00 44,100.00 44,100.00 44,100.00 44,100.00 44,100.00 44,100.00 PRECIO (S/ x Kg) 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 VBP (S/ x Ao) 198,450.00 198,450.00 198,450.00 198,450.00 198,450.00 198,450.00 198,450.00 198,450.00 198,450.00 198,450.00

Fuente.- Elaboracin propia En este Cuadro se ilustra el VBP sin proyecto, en donde se detalla que el VBP por saca anual es de S/ 198,450.00 Nuevos Soles, mantenindose constante durante el horizonte del proyecto.

60

c) VBP Con Proyecto.CUADRO N 3.25 B .- VBP SACA CON PROYECTO

AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Unidad Animal 0 0 0 160 160 160 160 160 160 160 RDTO (Kg x U.A) PRODUCCION (Kg / Ao) 72,000.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00 PRECIO (S/ x Kg) VBP (S/ x Ao)

450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

360,000.00 360,000.00 360,000.00 360,000.00 360,000.00 360,000.00 360,000.00

En este Cuadro para ambas alternativas se tiene el Valor Bruto de Produccin de saca; se observa que desde el ao 03 hasta el final existe una saca de 160 Unidad Animal anuales, siendo el importe anual de S/. 360,000.00. 3.9.6 Valor Bruto de la Produccin Incremental.Es la diferencia del Valor Bruto de la Produccin VBP con proyecto MENOS VBP sin proyecto, sin considerar costos de produccin. En el Cuadro N 3.26- A se tiene el resumen del resultado del VBP incremental de leche y saca para la PRIMERA alternativa; asimismo para la SEGUNDA alternativa en el Cuadro N 3.26 B. Estos resultados han de servir para construir el flujo de caja. CUADRO N 3.26 A.- VBP Incremental (Primera Alternativa)
AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 VBP LECHE VBP SACA VBP TOTAL VBP Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto Incremental 112,000.00 112,000.00 198,450.00 310,450.00 112,000.00 - 198,450.00 112,000.00 168,000.00 198,450.00 310,450.00 168,000.00 - 142,450.00 112,000.00 224,000.00 198,450.00 310,450.00 224,000.00 - 86,450.00 112,000.00 336,000.00 198,450.00 360,000.00 310,450.00 696,000.00 385,550.00 112,000.00 448,000.00 198,450.00 360,000.00 310,450.00 808,000.00 497,550.00 112,000.00 560,000.00 198,450.00 360,000.00 310,450.00 920,000.00 609,550.00 112,000.00 560,000.00 198,450.00 360,000.00 310,450.00 920,000.00 609,550.00 112,000.00 560,000.00 198,450.00 360,000.00 310,450.00 920,000.00 609,550.00 112,000.00 560,000.00 198,450.00 360,000.00 310,450.00 920,000.00 609,550.00 112,000.00 560,000.00 198,450.00 360,000.00 310,450.00 920,000.00 609,550.00

61

CUADRO N 3.26 B.- VBP Incremental ( Segunda Alternativa)

AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 VBP LECHE VBP SACA VBP TOTAL VBP Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto Incremental 112,000.00 112,000.00 198,450.00 310,450.00 112,000.00 - 198,450.00 112,000.00 168,000.00 198,450.00 310,450.00 168,000.00 - 142,450.00 112,000.00 224,000.00 198,450.00 310,450.00 224,000.00 - 86,450.00 112,000.00 280,000.00 198,450.00 360,000.00 310,450.00 640,000.00 329,550.00 112,000.00 336,000.00 198,450.00 360,000.00 310,450.00 696,000.00 385,550.00 112,000.00 392,000.00 198,450.00 360,000.00 310,450.00 752,000.00 441,550.00 112,000.00 448,000.00 198,450.00 360,000.00 310,450.00 808,000.00 497,550.00 112,000.00 448,000.00 198,450.00 360,000.00 310,450.00 808,000.00 497,550.00 112,000.00 448,000.00 198,450.00 360,000.00 310,450.00 808,000.00 497,550.00 112,000.00 448,000.00 198,450.00 360,000.00 310,450.00 808,000.00 497,550.00

3.10

FLUJO DE CAJA En el armado de flujo de caja se considera los beneficios generados por la venta de productos pecuarios (leche y saca) y los costos generados por el mantenimiento y operacin de dichos productos y los costos realizados en la etapa de inversin.

3.11

Flujo de Beneficios del Proyecto.Es el Valor Bruto de la Produccin Incremental VBPI, que viene a ser la diferencia entre la venta de productos (leche y saca) con el proyecto MENOS sin proyecto. Los resultados de los importes se detallan en el Cuadro N 3.26 A para la Alternativa 01 y Cuadro N 3.26 B para Alternativa 02.

3.12

Flujo de Costos del Proyecto.Para el rubro de INVERSIONES del presente proyecto el flujo de gastos es de ao 00 al ao 02, es decir 03 aos. Los resultados de Costos de Inversin Incremental se detallan en los Cuadros N 3.11-A y 3.11-B para la primera y segunda alternativa respectivamente, correspondiente a los precios de mercado; asimismo en los Cuadros N 3.12 -A y 3.12- B a precios sociales para ambas alternativas. En el rubro de Mantenimiento se tiene costos incrementales, lo cual se detalla en el Cuadro N 3.17 a precios de mercado para primera y segunda alternativa respectivamente y 3.18 a precios sociales para ambas alternativas. Los costos de operacin incremental tambin se ilustra en el Cuadro N 3.20 a precios de mercado para primera y segunda alternativa respectivamente y el cuadro N 3.21 aprecios sociales para ambas alternativas.

3.13

Factor de Actualizacin (FA).Este factor sirve para traer los valores de costos y beneficios incrementales del flujo de caja, al valor actual, es decir al ao cero y se consigue aplicando la siguiente frmula:
FA = 1 / (1 + TDN)n

62

Donde.- TDN -n

= Tasa de descuento nominal = 11 % = Periodo en aos

3.14

Flujo Neto.El flujo neto es la diferencia entre el flujo de beneficios MENOS el flujo de costos en el horizonte del proyecto.

3.15

Valor Actual Neto.Es el producto de Flujo Neto por el FA de cada periodo; que al realizar la suma horizontal de todos los periodos se obtiene el VAN.

3.16

Valor Actual de Costo VAC Es el producto del costo incremental por FA de cada ao, lo cual convierte en su equivalente de costos de ao base y la sumatoria horizontal de todos los periodos viene a ser Valor Actual de Costo. Valor Actual de Beneficios VAB.Es el producto del beneficio incremental por FA de cada ao, lo cual convierte en su equivalente de beneficios de ao base y la sumatoria horizontal de todos los periodos viene a ser Valor Actual de Beneficios.

3.17

63

CUADRO N 3.27 A.- FLUJO DE CAJA (Precios de Mercado) PRIMERA ALTERNATIVA

AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 INVERSION OPERAC. MANTEN. S/. S/. S/, 356,541.40 3,062.50 6,860.00 371,525.90 2,562.50 6,860.00 112,895.50 77,837.50 49,940.00 77,837.50 49,940.00 77,837.50 49,940.00 77,837.50 49,940.00 77,837.50 49,940.00 77,837.50 49,940.00 77,837.50 49,940.00 77,837.50 49,940.00 840,962.80 EGRESO TOTAL 346,618.90 367,228.40 240,673.00 127,777.50 127,777.50 127,777.50 127,777.50 127,777.50 127,777.50 127,777.50 BENEFICIO VBPI - 198,450.00 - 142,450.00 - 86,450.00 385,550.00 497,550.00 609,550.00 609,550.00 609,550.00 609,550.00 609,550.00 TSD VAN TIR B/C FLUJO NETO 545,068.90 509,678.40 327,123.00 257,772.50 369,772.50 481,772.50 481,772.50 481,772.50 481,772.50 481,772.50 11% 335,246.85 9.7% 1.25

CUADRO N 3.27 B.- FLUJO DE CAJA (Precios de Mercado) SEGUNDA ALTERNATIVA

AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 INVERSION OPERAC. MANTEN. S/. S/. S/, 322,202.40 3,062.50 6,860.00 338,083.90 2,562.50 6,860.00 91,620.50 77,837.50 49,940.00 77,837.50 49,940.00 77,837.50 49,940.00 77,837.50 49,940.00 77,837.50 49,940.00 77,837.50 49,940.00 77,837.50 49,940.00 77,837.50 49,940.00 751,906.80 EGRESO TOTAL 312,279.90 333,786.40 219,398.00 127,777.50 127,777.50 127,777.50 127,777.50 127,777.50 127,777.50 127,777.50 BENEFICIO VBPI - 198,450.00 - 142,450.00 - 86,450.00 329,550.00 385,550.00 441,550.00 497,550.00 497,550.00 497,550.00 497,550.00 TSD VAN TIR B/C FLUJO NETO 510,729.90 476,236.40 305,848.00 201,772.50 257,772.50 313,772.50 369,772.50 369,772.50 369,772.50 369,772.50 11% 3,652.22 3.6% 1.00

64

PRECIO SOCIAL CUADRO N 3.28 A.- FLUJO DE CAJA (Precio Social) PRIMERA ALTERNATIVA
AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 INVERSION OPERAC. MANTEN. S/. S/. S/, 381,620.04 2,701.29 4,499.52 196,096.14 2,260.26 4,499.52 94,898.63 29,853.59 37,379.00 29,853.59 37,379.00 29,853.59 37,379.00 29,853.59 37,379.00 29,853.59 37,379.00 29,853.59 37,379.00 29,853.59 37,379.00 29,853.59 37,379.00 672,614.81 EGRESO TOTAL 374,419.23 193,856.88 162,131.23 67,232.60 67,232.60 67,232.60 67,232.60 67,232.60 67,232.60 67,232.60 BENEFICIO VBPI - 198,450.00 - 142,450.00 - 86,450.00 385,550.00 497,550.00 609,550.00 609,550.00 609,550.00 609,550.00 609,550.00 TSD VAN TIR B/C FLUJO NETO 572,869.23 336,306.88 248,581.23 318,317.40 430,317.40 542,317.40 542,317.40 542,317.40 542,317.40 542,317.40 11% 758,938.79 23.3% 1.81

CUADRO N 3.28 B.- FLUJO DE CAJA (Precio Social) SEGUNDA ALTERNATIVA

AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 INVERSION OPERAC. MANTEN. S/. S/. S/, 436,418.53 2,701.29 4,499.52 220,547.95 2,260.26 4,499.52 97,724.00 29,853.59 37,379.00 29,853.59 37,379.00 29,853.59 37,379.00 29,853.59 37,379.00 29,853.59 37,379.00 29,853.59 37,379.00 29,853.59 37,379.00 29,853.59 37,379.00 754,690.48 EGRESO TOTAL 429,217.72 218,308.70 164,956.59 67,232.60 67,232.60 67,232.60 67,232.60 67,232.60 67,232.60 67,232.60 BENEFICIO VBPI - 198,450.00 - 142,450.00 - 86,450.00 329,550.00 385,550.00 441,550.00 497,550.00 497,550.00 497,550.00 497,550.00 TSD VAN TIR B/C FLUJO NETO 627,667.72 360,758.70 251,406.59 262,317.40 318,317.40 374,317.40 430,317.40 430,317.40 430,317.40 430,317.40 11% 259,185.24 15.4% 1.25

65

IV.- EVALUACION DEL PROYECTO

4.1 Metodologa de Evaluacin.La evaluacin en proyectos pblicos se basa en indicadores de rentabilidad social satisfaccin de necesidades de una poblacin, por tanto la evaluacin con indicadores de rentabilidad financiera es solo referencial. Para este caso se emplea el COSTO BENEFICIO, que consiste en comparar los beneficios versus los costos por poner en marcha el proyecto; adems los beneficios generados son cuantificables en trminos monetarios. Para la aplicacin de esta metodologa es fundamental la construccin de FLUJO DE CAJA y cuyos resultados se detallan en los Cuadros N 3.27 A y 3.27-B para la primera y segunda alternativa respectivamente correspondiente a la evaluacin PRIVADA. Tambin en los Cuadros N 3.28- A y 3.28- B para la primera y segunda alternativa respectiva, correspondiente a la evaluacin SOCIAL 4.2 Indicadores Econmicos.-

4.2.1 Valor Actual Neto VAN El VAN es un indicador que mide la rentabilidad del proyecto en trminos monetarios que permite determinar el incremento de la riqueza. Para ello los valores de Beneficio Neto obtenidos en Flujo de Caja se han actualizado para un horizonte de evaluacin de 10 aos. CUADRO N 4.01.- VAN
TIPO DE EVALUACION TASA DESCUENTO ALTERNAT. 01 335,246.85 758,938.79 ALTERNAT. 02 3,652.22 259,185.24

Evaluacin Privada Evaluacin Social

11 % 11 %

El resultado para las dos alternativas y tipos de evaluacin se detalla en este cuadro, demostrando que la ALTERNATIVA 01 tiene VAN mayor que cero, por tanto tiene mayor rentabilidad para el presente proyecto, mientras la alternativa 02 tiene VAN positivo pero menor que la primera alternativa pero socialmente. 4.2.2 Tasa Interna de Retorno TIR La TIR de un proyecto mide la rentabilidad promedio anual que genera el capital invertido y es la mxima tasa que un inversionista podr pagar sin perder dinero,

66

CUADRO N 4.02.- TIR

TIPO DE EVALUACION TASA DESCUENTO ALTERNATIVA 01 9.7% 23.3% ALTERNATIVA 02 3.6% 15.4%

Evaluacin Privada Evaluacin Social

11 % 11 %

El resultado para las dos alternativas y tipos de evaluacin se detallan en este cuadro, demostrando que para la Alternativa 01 tiene la ms alta rentabilidad social por encima del costo de oportunidad de capital de 11 %; en la segunda alternativa se observa ligera superioridad pero la brecha es mejor en la alternativa 1. 4.2.3. El Ratio Beneficio / Costo ( B/C ) La Relacin Beneficio - Costo ( B/C ) actualizado, es un indicador que relaciona el valor actual de los beneficios con los del costo del proyecto, para la primera alternativa es de 1.25 y para segunda alternativa es de 1.00 a precio privado. CUADRO N 4.03.- Relacin B/C TIPO DE EVALUACION E. Privada E. Social TASA DESCUENTO 11 % 11 % ALTERNAT. 01
1.25 1.81

ALTERNAT. 02
1.00 1.25

El resultado para alternativa I es mayor que la Alternativa II que tiene menor indicador, en consecuencia la ALTERNATIVA 01 es mas rentable lo que significa por cada unidad invertida se obtendr 1.81 veces de ganancia pero socialmente. 4.2.4 Resumen de Evaluacin Econmica En resumen, el presente proyecto es rentable de acuerdo a los indicadores econmicos de VAN, TIR y B/C, siendo la ALTERNATIVA 01 con mayores bondades que la segunda, segn el siguiente cuadro: CUADRO N 4.04.- Resumen de Indicadores Econmicos INDICADOR TSD VAN TIR B/C E. PRIVADO ALT 01 ALT 02 11 %
335,246.85 9.7% 1.25

E. SOCIAL ALT 01 ALT 02 11 %

758,938.79 23.3% 1.81

11 %
3,652.22 3.6% 1.00

11 %
259,185.24 15.4% 1.25

67

4.3 Anlisis de Sensibilidad

Son factores de riesgo externo al proyecto, los cuales no pueden ser controlados por los ejecutores u operadores y afectan su normal funcionamiento a lo largo de la vida til. Entre los factores que se ha determinado es la variacin de precios de bienes y servicios, precio de venta del producto; rendimiento de la produccin y variacin del monto de inversiones. CUADRO N 4.5. Incremento de Precio de Insumos
VARIACION DE PRECIOS DE BIENES Y SERVICIOS GRAFICO N 1
1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% VANS 01 VANS 02

-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%

VANS 01 849,683 819,435 789,187 584,167 728,691 698,442 668,194

VANS 02 349,930 319,682 289,433 84,414 228,937 198,689 168,441

En este cuadro se observa, que cuando el precio de los bienes y servicios se incrementa de 10 a 30% mas la capacidad adquisitiva baja y por tanto no hay para producir mas bienes; mientras que cuando los precios bajan en la misma proporcin los mrgenes de rentabilidad suben en ambas alternativas, pero en la alternativa 01 soporta la variacin de hasta el 30% de incremento por debajo de ello se hace negativo, lo cual demuestra que hasta ese porcentaje se puede subir el precio de los insumos de produccin. 4.3.1 CUADRO N 4.6 Baja de Precio de Productos Lcteos y Saca VARIACION DE PRECIOS DE VENTA

-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%

VANS 01 358,907 13,708 386,324 584,167 1,131,554 1,504,169 1,876,784

VANS 02 732,470 401,919 71,367 84,414 589,737 920,289 1,250,841

2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 -500,000 -1,000,000 -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% VANS 01 VANS 02

En el cuadro N 4.6 se puede observar que cuando los precios de venta del producto obtenido suben en porcentajes de 10 hasta el 30% se hace mas rentable y cuando bajan, los mrgenes de utilidad disminuyen, en ambas alternativas hasta hacerse negativo por debajo de -10% para el caso de la alternativa 2 pero mas no para la alternativa 1 que puede tolerar hasta mas de 20% de cada de precios..

68

4.3.2

CUADRO N 4.7 Disminucin de los Rendimientos de Productos.VARIACION DE RENDIMIENTOS

-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%

VANS 01 54,142 289,074 524,006 584,167 993,871 1,228,804 1,463,736

VANS 02 342,942 144,473 56,236 84,414 464,374 671,803 881,472

1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 -200,000 -400,000 -600,000

GRAFICO N 2

VANS 01 VANS 02

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

En el cuadro N 4.7 se observa que cuando los rendimientos del producto que se va obtener se incrementa de 10 a 30 % el VAN sube y cuando baja es lo contrario. Pero a pesar de que es sensible a las variaciones de rendimiento sigue siendo rentable hasta el -30% la alternativa 1; en cambio la alternativa II es sensible a partir del 20% de disminucin de los rendimientos. 4.4 Anlisis de Sostenibilidad 4.4.1 Participacin de los Beneficiarios: Los beneficiarios del Proyecto se identifican y se involucran con mucho inters y voluntad en el proyecto, como consecuencia se comprometen a participar directamente en el proyecto con aporte de; - Seleccin de 200 vacas criollas y mejoradas existente en la zona; cada familia aportar con la cantidad que posee y en total participan 100 familias. - Disponibilidad de 80 Ha. de pastos permanentes en terrenos bajo riego para la instalacin de pastos asociados. - Aporte de mano de obra no calificada - Mantenimiento de pastos perennes durante los 10 aos y operacin - La eleccin de la segunda alternativa es debido a la rapidez en cuanto al mejoramiento gentico y su bajo costo, as en el cuarto ao de ejecucin se obtendrn una poblacin de 90 % de F1. Como testimonio y plena identificacin se anexan actas suscritos por el Centro Poblado de Anchac Huasi y sus comunidades, que sustentan su participacin e inters en proporcionar el mayor apoyo. Este hecho de inters y participacin de productores se vienen consolidando e implementando con la produccin de leche y derivados para los mercados de Ayacucho y Lima Para la produccin de leche sin proyecto utiliza el productor un costo de S/. 0.65 nuevos soles/ 01 litro de leche, cuya produccin bsicamente se invierte en el uso de mano de obra, poco uso de productos veterinarios , que le permite obtener un rendimiento de 2.0 Litros / vaca.. Al implementarse el proyecto le permitir realizar actividades definidas como manejo de pastura, sanidad, manejo zootcnico y mejoramiento por cruzamiento, como resultado se ver el incremento del rendimiento al ao 06 en 10 Lts / Vaca cuyo costo de produccin es de S/. 0.35 / litro. La diferencia del costo incremental indudablemente debe y ser asumida por los beneficiarios del proyecto, por ello el compromiso de actas de los diferentes 69

beneficiarios, comunidades y alcalde distrital que asumirn este costo incremental durante el periodo de mantenimiento y operacin del proyecto. 4.4.2 Antecedentes de Viabilidad. Por referencia de los beneficiarios, autoridades y pobladores no hubo proyectos similares ejecutados en la zona, las pocas informaciones son de la participacin de algunas ONG, DRAA (Agencia Agraria), Municipio, stos se limitaron a proporcionar informaciones bsicas, otorgamiento de apoyo sin el apoyo consistente de asistencia tcnica y capacitacin, stos bsicamente se sustentaron en la promocin, recojo de datos y apoyo a la actividad ganadera eventual en especial del vacuno. 4.4.3 Beneficiarios Indirectos: El proyecto no necesariamente tendr efectos perjudiciales en la poblacin no inmersa en el proyecto, al contrario los beneficiar en forma indirecta en la mejora de sus sistemas de produccin de ganadera en su conjunto. Del mismo modo influenciar en forma positiva en la disponibilidad de alimentos, deficientes en la alimentacin de los nios y pobladores, por ello posibilitar la seguridad alimentara deficitaria en la cuenca. 4.4.4 Contribucin al Mercado de Asistencia Tcnica: El proyecto dentro de sus metas prev la necesidad de proporcionar conocimientos tcnicos productivos sostenibles, mediante la asistencia tcnica, este servicio es vital para el desarrollo tecnolgico, y el mercado privado, el que contribuir en forma definitiva en el incremento de produccin, mercadeo, precios y en conjunto mejora del nivel socio econmico del agricultor, en sus capacidades para la organizacin y desarrollo empresarial. La contribucin de la asistencia tcnica permitir formar grupos de tcnicos, promotores y lderes en cada comunidad en forma permanente, asumida integralmente por el Proyecto, cuyo efecto se ver sustentado en la conduccin y mantenimiento e incremento de la produccin de leche en el mbito de la zona. 4.4.5 Comparacin de Alternativas de Inversin INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL Valor Actual Neto (Precios Sociales) Tasa Interna de Retorno (Precios Sociales) % Ratio B/C %
ALTERNATIVA I 758,938.79 23.3% 1.81 ALTERNATIVA II 259,185.24 15.4% 1.25

Comparando alternativas de inversin los indicadores econmicos muestran que la alternativa I, generar una mayor rentabilidad en relacin a la alternativa II; por tanto ofrece mayores posibilidades de desarrollo socioeconmico por permitir el incremento en la produccin , capacitacin, organizacin y sostenibilidad del proyecto en estudio.

70

La tcnica de inseminacin artificial en el mejoramiento gentico de ganado vacuno es una metodologa que est al alcance de los productores, porque la Direccin Regional de Agricultura cuenta con una planta de produccin de Nitrgeno Liquido para proveer pajillas de semen importado de toros de alta calidad gentica. 4.5. ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
POR CUANTO TIEMPO?
LARGO MEDIANO CORTO

ESPACIO AFECTADO
NACIONAL LOCAL REGIONAL

MAGNITUD DE EFECTOS MODERADO FUERTE LEVE

Identificacin de Impactos Componentes y Variables Ambientales

SI

NO

Medio Fsico SUELO ES POSIBLE QUE EL USO INADECUADO DE MATERIALEAS O EQUIPOS CONTAMINEN EL SUELO? EXISTE LA POSIBILIDAD QUE SE GENEREN RESIDUOS TXICOS? AGUA ES POSIBLE QUE LOS CURSOS DE AGUA SEAN AFECTADOS POR X NEGLIGENCIAS COMO VERTIDOS DE PESTICIDAS U OTROS? AIRE SE GENERARAN RUIDOS? SE CONTAMINARA EL AIRE ? Medio Biolgico ZONAS DE ALTA BIODIVERSIDAD EL PROYECTO SE EJECUTRA CERCANA A REAS DE FRAGILIDAD X AMBIENTAL (HUMEDALES, AREAS NATURALES PROTEGIDAS, ETC.) VEGETACIN SE PIERDEN ESPECIES VEGETALES, ENDMICAS (EXCLUSIVAS DE UNA ZONA), ESPECIES PROTEGIDAS O EJEMPLARES EMBLEMTICOS O SEALADOS? LA EJECUCIN DEL PROYECTO CASIONARAN DAOS SOBRE LA VEGETACIN HERBCEA, ARBUSTIVA Y ARBREA? FAUNA LA EJECUCIN DEL PROYECTO CAUSAR DAOS SOBRE MADRIGUERAS, NIDOS, HBITATS DE VIDA SILVESTRE, ETC? Medio Socioeconmico - Cultural SE AFECTARAN SITIOS DE INTERS ARQUEOLGICO EN LA ZONA DEL PROYECTO (DE EXISTIR)? LA COMUNIDAD ALEDAA ESTA DE ACUERDO CON LA EJECUCION DEL X PROYECTO? LOS OPERARIOS REALIZARAN TRABAJOS DE ALTO RIESGO? HAY RIESGO DE INTRODUCCIN DE ENFERMEDADES POR TRABAJADORES FORNEOS? PAISAJE SE AFECTARA VISUALMENTE EL ENTORNO POR LA EJECUCIN DE LAS OBRAS? OTROS IMPACTOS X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X

En cuanto a conservacin del medio ambiente, se trabajara con las siguientes consideraciones: * Se debe tener en cuenta la preservacin de los recursos ecolgicos que intervienen en el proceso productivo agropecuario * Orientar al productor en la introduccin de tecnologa moderna que no deprede al pasto el suelo y el medio ambiente. * Se desarrollen tecnologas factibles que contribuyen a evitar la creciente contaminacin y destruccin de los recursos naturales as el ecosistema no se trastocar.

71

4.5 PLAN DE IMPLEMENTACION En base a la Matriz Estratgica de actividades se elabor un Plan de Implementacin para un perodo de 03 aos, las acciones directas del PIP que se demuestra en el Cuadro y el plan de Operacin del PIP, en el cual se dimensionan las actividades y se estiman los costos de implementacin de aquellas que requieren financiamiento para su concrecin. El Plan considera las actividades de Operacin y Mantenimiento los que se pondrn en marcha luego de la ejecucin del PIP y con financiamiento disponible, en los cuadros adjuntos se nota la secuencia progresiva de todas las actividades a realizar del PIP, tambin se indica la responsabilidad de cada una de ellas y se incluye la participacin de los beneficiarios quienes comprometidos en la mejora de su situacin son tambin parte del proyecto con el aporte de Mano de Obra no calificada. SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL PLAN DE IMPLEMENTACIN Metodologa de trabajo A fin de evaluar los avances y grado de cumplimiento a los Objetivos del Plan Estratgico, se propone hacer un seguimiento anual al cumplimiento de las actividades definidas en la Matriz Estratgica, realizando las siguientes tareas: Evaluacin del cumplimiento del Plan a travs de indicadores: a. Se definir una Lnea de Base, que registre el nivel actual de los indicadores propuestos para cada uno de los Objetivos Estratgicos. b. A fines de cada ao se calcularn los valores de los indicadores a fin de medir el grado de cumplimiento de los Objetivos. c. De acuerdo a la naturaleza de ciertas actividades, como aquellas que son parte del quehacer permanente de la organizacin (por ejemplo, los de seguimiento de la ejecucin del PIP), se dar un seguimiento trimestral a los indicadores. Difusin de los resultados de la implementacin del Plan Estratgico del SNIP a. A fin de involucrar a toda la organizacin en esta tarea, se mantendr informados a todos los integrantes del SNIP de los resultados del seguimiento, y se les motivar a seguir mejorando. b. Los resultados del seguimiento a la Implementacin del Plan Estratgico se informar a las autoridades superiores de gobierno y a los organismos de la Cooperacin Externa. Taller de evaluacin de resultados y revisin de metas a. Se realizar anualmente un Taller de Evaluacin con representantes de todas las instancias del SNIP, para analizar los resultados alcanzados, las metas que no se lograron y las dificultades que surgieron y que impidieron avanzar. b. A partir de esta evaluacin, se analizarn eventuales reformulaciones para revisar y/o incluir nuevas actividades estratgicas al Plan, que apunten al logro de los Objetivos Estratgicos buscados. 4.6 ORGANIZACIN Y GESTION Dentro de la ley de Municipalidades es el gobierno local la encargada de promover el desarrollo econmico de sus pobladores que tienen que ver con la produccin agropecuaria, y viene implementando programas de aplicacin como el SEACE, PAGINA Web, etc. Gobierno Regional de Ayacucho (GRA) 72

Mxima instancia regional encargada de fomentar el desarrollo regional integral, sostenible, promoviendo la inversin pblica y privada y el empleo, garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes de acuerdo con los planes y programas nacionales regionales y locales de desarrollo. Direccin Regional de Agricultura (DRA Ayacucho) Tiene entre sus principales funciones las siguientes: a. Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y polticas de la regin en materia agraria en concordancia con las polticas nacionales y los planes sectoriales y las propuestas promocinales de desarrollo rural de parte de las municipalidades rurales Administrar y supervisar la gestin de actividades y servicios agropecuarios, en armona con la poltica y normas de los sectores correspondientes y las potencialidades regionales. b. Participar en la gestin sostenible. c. Promover la transformacin, comercializacin, exportacin y consumo de productos naturales y agroindustriales de la regin. d. Desarrollar acciones de vigilancia y control para garantizar el uso sostenible de los recursos naturales. bajo su jurisdiccin. e. Promover y ejecutar proyectos. Municipalidad Distrital de Vinchos Los gobiernos locales son las entidades bsicas de la organizacin territorial del estado y canales inmediatos de participacin vecinal en los asuntos pblicos, que institucionalizan y gestionan con autonoma los intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la poblacin y la organizacin. La Municipalidad Distrital de Vinchos como gobierno local es el promotor del desarrollo local, con su personera jurdica de derecho pblico y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. 4.7.- ANALISIS DE RIESGO Para efectos de la ejecucin del presente perfil de proyecto no se han encontrado riesgos que puedan generan externalidades que afectan en forma negativa. Por tal motivo no se implementa ningn plan de mitigacion de efectos adversos.

73

4.6. MATRIZ DE MARCO LOGICO DEL PROYECTO. OBJETIVO FIN

Contribuir a mejorar el nivel de desarrollo socio econmico de las comunidades del distrito de Vinchos. Incremento De La Produccin De Leche Del Ganado Vacuno En El centro Poblado de Anchac Huasi. Distrito de Vinchos. 1.- Disponibilidad de Pastos y forrajes 2.- Recurso Ganadero de alta calidad gentica 3.- Eficiente Manejo Ganadero 4.- Conocimiento en estrategias de
Competitividad

FUENTE VERIFICACION - Incremento de ingreso familiar de S/. - Compendio de INEI

112,000.00 en ao 01 a S/. 560,000 en ao 06 por la venta de productos pecuarios. - Portal agrario - Estadsticas de Salud - Estadstica de DRAA

INDICADORES

DE

SUPUESTO

PROPOSITO

Incremento de rendimiento de leche de 1.2 lt / da / cbza en ao 0 a 8 Lt al ao 05. - Incremento de produccin anual de leche en ao 06 de 84,000 Lt. sin proyecto a 448000 Lt con proyecto Produccin de 4800 TM de pastos perennes asociado en 80 Has.. Implementacin con 01 Mdulo de Insemi nacin Artificial. - 110 pequeos ganaderos capacitados en tecnologa productiva, gestin empresarial, agro negocios y articulado al mercado. - 01 organizacin de productores de leche en la zona del proyecto. Instalacin de 80 Has de parcelas demostrativas de pastos perennes en 05 anexos 18 charlas en produccin y comercial. 32 meses de asistencia tcnica 01 viaje de pasanta a Arequipa

COMPONENTES

- Portal agrario. - Informe de DIA - DRAA - Estadstica productiva de la Municipalidad de Vinchos - Muestreo de rendimiento y produccin de leche. - Informe estadstico de Sede Agraria Vinchos. - Muestreo de rendimiento y produccin de pasto. - Padrn de asociados y registro de inscripcin.

-Los

productos mantengan demanda mercado

lcteos en el

-Condiciones climticas favorable para la produccin optima de pastos instalados. - Mantengan las caractersticas genotpicas deseadas en las vacas. - Estabilidad de costos de mantenimiento y precio de leche.

- Instalacin de pastos cultivados - Mejoramiento por inseminacin Artificial ACTIVIDADES

- Asistencia tcnica y capacitacin - Organizacin y fortalecimiento y Articulacin al mercado.

-Liquidacin fsico y financiero del proyecto. - Actas de entrega recepcin del proyecto

Desembolso del presupuesto segn el calendario de inversin programado, por las entidades financieras y cumplimiento de aporte de beneficiarios de proporcionar vacas y terreno.

74

Organizacin en produccin de leche. PRESUPUESTO: Directo: Generales: S/. 575,480.00

Una

Costo Gastos S/. 57,548.00 gastos de Supervisin: S/. 28,774.00 COST OS TOTAL : S/. 661,802.00

75

V. CONCLUSIONES
El problema principal BAJA PRODUCCION DE LECHE EN EL GANADO VACUNO EN LA COMUNIDAD DE ANCHAC HUASI. El proyecto se denomina Desarrollo Ganadero en la Comunidad de Anchac Huasi distrito de Vinchos Provincia Huamanga El mbito del proyecto son los anexos de la comunidad de Anchac Huasi : Moyobamba, Mitapasamanan, Huaraca, Anchac Huasi, y Timpocc. Todos pertenecientes al distrito de Vinchos. Se beneficiaran directamente 110 familias campesinas.

Se tiene dos alternativas, siendo el costo de inversin para la Primera Alternativa de S/. 661.802.00 y la Segunda Alternativa con un monto de S/. 604739.00 El resultado de los indicadores econmicos de las alternativas es como sigue. INDICADORES DE RENTABILIDAD ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II SOCIAL 758,938.79 259,185.24 Valor Actual Neto (Precios Sociales) 23.3% 15.4% Tasa Interna de Retorno (Precios Sociales) % 1.81 1.25 Ratio B/C % Segn los indicadores econmicos la ALTERNATIVA 01 es viable, por tanto se ha elegido esta alternativa, nos solo por el periodo de retorno mas rpido, sino por la ventaja tcnica de mejoramiento gentico en el mas corto tiempo y por su bajo costo de operacin, en comparacin con la otra alternativa. Las principales actividades consiste en presta asistencia tcnica durante 32 meses, mejoramiento por Inseminacin Artificial en una poblacin de 200 vientres e instalacin de 80 Has pastos perennes, como parcelas demostrativas, asistencia tcnica y capacitacin y fortalecimiento organizacional de los productores. El objetivo principal es elevar la produccin de leche, incrementado el rendimiento de 2.00 Lts. por da por cabeza al ao 10 del horizonte del proyecto. Asimismo elevar los beneficios por la venta de leche y saca de ganado. El proyecto tambin es sostenible, ya que en las anexos del distrito de Vinchos estn involucrados plenamente y nace por iniciativa de ellos, en este sentido el proyecto no es una imposicin sino una necesidad, porque cuentan con un potencial de recursos como agua, suelo y recurso humano. Desde el punto de vista social, al realizar la produccin ganadera, los campesinos se convertiran en pequeos empresarios que seria la base para el desarrollo del Distrito de Vinchos en base a la produccin ganadera (leche) y complementariamente con la produccin de carne.

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ANEXOS

77

CUADRO N 3.20 ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

PROYECTO FECHA : DESARROLLO GANADERO VACUNO EN EL CENTRO POBLADO DE ANCHAC HUASI : Ayacucho, marzo de 2,009 100% P.E COSTO / Exped. Unidad Medida CANT. COSTO UNITARIO COSTO MERCADO FACTOR CORREC. COSTO SOCIAL 7,272.73 2,272.73

ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DESCRIPCION

Expediente global Expediente anual TOTAL

ADQUISICION DE REPRODUCTORES DESCRIPCION

Exp Exp

1.00 1.00

8000.00 2500.00

8000.00 2500.00

0.91 0.91

COSTO / CABEZA Unidad Medida CANT. COSTO UNITARIO COSTO MERCADO FACTOR CORREC. COSTO SOCIAL 2,521.01 210.08 2,731.09

Toro Brown Swiss Transporte TOTAL

Cabeza Global

1.00 1.00

3000.00 250.00

3000.00 250.00 3,250.00

0.84 0.84

INSTALACION DE PASTOS PERENNES EN FORMA DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS.DESCRIPCION INSUMOS Unidad Medida CANT. COSTO UNITARIO COSTO MERCADO FACTOR CORREC.

COSTO / Ha COSTO SOCIAL 756.30 403.36 352.94 176.47 5.88 16.40 24.60 82.00 378.15 12.61 2,208.71 134534.4 52416

Semilla Estircol Guano de isla Roca fosfrica Inoculante MANO DE OBRA Preparacin de terreno Siembra Riego Cosecha MAQUINARIA Tractor 80 HP Herramienta (5% M.O) TOTAL Proyecto Aporte

Kg TM Saco Saco Kg

30.00 4.00 10.00 7.00 1.00

30.00 120.00 42.00 30.00 7.00

Jornal Jornal Jornal

2.00 3.00 10.00 10.00 0.05

20.00 20.00 20.00

H- M %

45.00 300.00

900.00 480.00 420.00 210.00 7.00 40.00 60.00 200.00 450.00 15.00 2,782.00

0.84 0.84 0.84 0.84 0.84

0.41 0.41 0.41

0.84 0.84

80.00 80.00

2002.00 780.00

160160 62400

0.84 0.84

78

MEJORAMIENTO DE PRADERA Mdulo de Cerco Elctrico : 10 Has DESCRIPCION INSUMOS Unidad Medida CANT. COSTO UNITARIO COSTO MERCADO FACTOR CORREC.

COSTO / Ha COSTO SOCIAL 526.89 36.90 3.78 567.57

Cerco elctrico Roca fosfrica Estiercol MANO DE OBRA Instalacin de cerco Abonamiento HERRAMIENTAS 5 % M.O TOTAL

Mdulo Saco TM

0.10 0.00 0.00

6270.00 30.00 120.00

627.00 90.00 4.50 721.50

0.84 0.84 0.84

Jornal Jornal

6.00 0.00

15.00 15.00

0.41 0.41

0.05

90.00

0.84

ASISTENCIA TECNICA DESCRIPCION Unidad Medida CANT. COSTO UNITARIO COSTO MERCADO

COSTO / MES
FACTOR CORREC. COSTO SOCIAL 2,727.27 356.40 3,083.67

PERSONAL Ingeniero Asistente INSUMO Combustible TOTAL

Profesional Tcnico

1.00 0.00

3,000.00 1,500.00

3,000.00 -

0.91 0.91

Gln

45.00

12.00

540.00 3,540.00

0.66

CAPACITACION

COSTO / EVENTO
DESCRIPCION Unidad Medida Ponencia Modulo Racion Hs Maq. CANT. COSTO UNITARIO 300.00 5.00 8.00 COSTO MERCADO 300.00 250.00 400.00 FACTOR CORREC. 0.91 0.84 0.84 COSTO SOCIAL 272.73 210.08 336.13 -

Costo por evento, considerando 50 asistentes por dia

Personal Facilitador Materiales Cartillas Insumos Alimentacion Equipo Data chow

1 50 50

TOTAL

950.00

818.95

ORGANIZACIN DE PRODUCTORES DESCRIPCION Unidad Medida CANT. COSTO UNITARIO COSTO MERCADO

COSTO / MES FACTOR CORREC. COSTO SOCIAL 2,272.73 356.40 2,629.13

PERSONAL Promotor Asistente en organizacin INSUMOS Combustible TOTAL

Profesional Tcnico Gln

1.00

2500.00

45.00

12.00

2,500.00 540.00 3,040.00

0.91

0.66

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ADQUISICION DE EQUIPOS VETERINARIOS DESCRIPCION Unidad Medida CANT. COSTO UNITARIO COSTO MERCADO

COSTO /MODULO FACTOR CORREC. COSTO SOCIAL 42.02 84.03 67.23 42.02 20.17 255.46

Jeringa 20 cc Pistola dosificadora Termmetros Naricera Agujas TOTAL

Unidad Unidad Unidad Unidad Juego

1.00 1.00 2.00 1.00 2.00

50.00 100.00 40.00 50.00 12.00

50.00 100.00 80.00 50.00 24.00 304.00

0.84 0.84 0.84 0.84 0.84

6.00 BOLETIN INFORMATIVO DESCRIPCION Unidad Medida CANT. COSTO UNITARIO COSTO MERCADO

COSTO / FOLLETO
FACTOR CORREC. COSTO SOCIAL 0.91 0.67

6.1.PERSONAL Editor 6.2.SERVICIO Impresin TOTAL

H-H Ejemplar

0.20 1.00

5.00 0.80

1.00 0.80 1.80

0.91 0.84

1.58

7.00 PASANTIA .- Vinchos - Arequipa

COSTO / VIAJE
Unidad Medida Pasaje Pasaje Dias Noches CANT. 40 40 10 6 COSTO UNITARIO 80.00 80.00 1,200.00 1,200.00 COSTO FACTOR MERCADO CORREC. 3200.00 0.84 3200.00 0.84 12000.00 0.84 7200.00 0.84 COSTO SOCIAL 2,689.08 2,689.08 10,084.03 6,050.42

Integrado por 40 Productores

DESCRIPCION Pasaje de ida Pasaje de vuelta Alimentacin diaria Alojamiento diario

TOTAL

25,600.00

21,512.61

4.00 EQUIPAMIENTO DESCRIPCION Motocicleta Lap Top Proyector Multimedia Cmara digital Unidad Medida Unidad Equipo Equipo Equipo CANT. 1 1 1 1 COSTO UNITARIO 10,000.00 4,460.00 7,700.00 1,400.00

COSTO / GLOBAL
COSTO FACTOR MERCADO CORREC. 10000.00 0.86 4460.00 0.86 7700.00 0.86 1400.00 0.86 COSTO SOCIAL 8,600.00 3,835.60 6,622.00 1,204.00 -

TOTAL

23,560.00

20,261.60

80

8.00 IDENTIFICCION Y REGISTRO DE PRODUCTORES DESCRIPCION Unidad Medida CANT. COSTO UNITARIO

COSTO / MES COSTO FACTOR MERCADO CORREC. COSTO SOCIAL 2,272.73 -

PERSONAL Promotor Asistente TOTAL

Prof Tcn

1.00

2500.00

2500.00 2,500.00

0.91

2,272.73

INSEMINACION ARTIFICIAL DESCRIPCION Unidad Medida CANT. COSTO UNITARIO

COSTO / Servicio
COSTO FACTOR MERCADO CORREC. COSTO SOCIAL 45.45 25.80 10.50 81.76

PERSONAL Inseminador INSUMO Pajilla importada Hormonas TOTAL

H-P

1.00

50.00

50.00

0.91

Unidad
Frasco

1.00
0.05

30.00
250.00

30.00 12.50 92.50

0.86
0.84

4.00 EQUIPO DE INSEMINACION DESCRIPCION Equipo completo de Inseminacion Artificial Unidad Medida Global CANT. 1 COSTO UNITARIO

COSTO / Mdulo
COSTO FACTOR MERCADO CORREC. 28600 28600.00 0.86 COSTO SOCIAL 24,596.00

TOTAL

28,600.00

24,596.00

81

GASTOS GENERALES DESCRIPCION 2,3,1,3,1 1 COMBUSTIBLES Y CARBUIRANTES Bienes Transables Unidad Medida
Global Global Gln Gln

COSTO / PARTIDAS CANT. COSTO UNITARIO 0.00 0.00 10.00 45.00 0.00 27.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00 800.00 0 3,799.00 0 0 50 0 0 0 0 647.20 0 COSTO FACTOR MERCADO CORREC. 1670.00 0.00 0.00 1400.00 270.00 972.00 972.00 0.00 0.00 48800.00 0 0 0 0.66 0.66 COSTO SOCIAL 1102.20 0.00 0.00 0.00 924.00 178.20 816.81 0.00 816.81 0.00 0.00 44363.64 0.00 0.00 0.00 43636.36 727.27

Bienes no Transables Combustible Gasolina Aceite Bienes no Transables Combustible Remuneraciones

2 3 28 11 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS

0 0 140 6 1 36 0 0
0 0 0 30 1

2,3, 2 2,1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS Bienes Transables Global
Meses Global Global Global Global Global Meses Meses Global Global Global Global Unidad Global Global Global Global Global Global Global Global Global Global Global

0.84

Bienes Transables

Bienes no Transables Combustible Remuneraciones Liquidacion

2 3 15 12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA

Bienes Transables

1 1
0 0 4 0 0 0

Bienes no Transables Combustible Remuneraciones

2.6 3 2 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS

Bienes Transables

Bienes no Transables Combustible Remuneraciones

2,3,2,4,1 99 DE OTROS BIENES ACTIVOS

48000.00 800.00 3799.00 0.00 3799.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00
647.20

0.91 0.91

3192.44 0.84
0.00 3192.44 0.00 0.00

168.07 0.84
168.07 0.00 0.00 0.00 543.87 0.00 543.87 0.00 0.00

Bienes Transables

Bienes no Transables Combustible Remuneraciones

2,3,26,12 GASTOS NOTARIALES

0 1 0 0 0 1 0 0 0 8 0 0 0 36 0 0

Bienes Transables

Bienes no Transables Combustible Remuneraciones

2,3,12,11 VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS

0 100.00 0 0 0 80.00 0 0 0 20.00

0.00 647.20 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00

640.00

0.84

84.03 0.84
0.00 84.03 0.00 0.00 537.82 0.00 537.82 0.00 0.00 605.04 0.00 605.04 0.00 0.00

Bienes Transables

Global Unidad Global Global Global Meses Global Global

Bienes no Transables Combustible Remuneraciones

2,3,22,21 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL

0.00 640.00 0.00 0.00

720.00

0.84

Bienes Transables

Bienes no Transables Combustible Remuneraciones TOTAL

0.00 720.00 0.00 0.00 57,548.20

0.84

51,413.90

GASTOS DE SUPERVISION
VIATICOS Y ASIGNACIONES X COMIS. DE SERV. VIATICOS Y ASIGNACIONES OTROS GASTOS MOVILIDAD LOCAL Global 1.00 1,174.00 Das 240.00 115.00

27600.00 1174.00

0.84 0.84

23193.28 986.55

TOTAL

28774.00

24179.83

82