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Versin: Fecha:
1.0 29/06/2013
UNJFSC
PROYECTO: Sistema de Venta y Compra para El Siglo S.A Introduccin: En este documento se realizan las especificaciones de casos de uso.
FORMATO: Especificacin de casos de uso de pruebas : Orden de Compra. ELABORADO POR: Integrantes del Grupo Grifo San Pablo SRLTDA FECHA: 02/07/2013
Sistema del Grifo San Pablo Especificacin de Caso de Prueba : Orden de pedido Caso de prueba
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Historial de Revisiones
Fecha
02/07/2013
Versin 0.1
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TABLA DE CONTENIDOS
1. Descripcin 2. Generar una orden de pedido con un producto existente en la orden. a. b. c. d. e. f. Descripcin Pre condiciones Entrada Resultados esperados Resultados de las pruebas Post condiciones
3. Grabar con una tabla vaca a. b. c. d. e. f. Descripcin Pre condiciones Entrada Resultados esperados Resultados de las pruebas Post condiciones
4. Ingresar un id Producto errneo a. b. c. d. e. f. Descripcin Pre condiciones Entrada Resultados esperados Resultados de las pruebas Post condiciones
5. Ingresar una cantidad de venta nula a. b. c. d. e. f. Descripcin Pre condiciones Entrada Resultados esperados Resultados de las pruebas Post condiciones
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6. Ingresar una cantidad de venta negativa a. b. c. d. e. f. Descripcin Pre condiciones Entrada Resultados esperados Resultados de las pruebas Post condiciones
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1. DESCRIPCION Este artefacto cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre el Caso de Uso Emitir Orden de Pedido. Las pruebas realizadas a este caso de uso son: Generar una orden de pedido con un producto existente en la orden. Grabar con una tabla vaca Ingresar un id Producto errneo Ingresar una cantidad de venta nula Ingresar una cantidad de venta negativa
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2.3. Entrada Ingresar a la interfaz de orden de compra. Ingresa el numero de pedido N 00001 en el campo Pedido N Ingresa en el campo cliente el id : 1 Ingresar en el campo despachar a : Ingresar en el campo telfono : 230614 Ingresar un producto ya existente en la tabla. Ingresar en el campo fecha de despacho Ingresar en el campo vendedor : No ingresar nada en el campo Observacin. Elegir como forma de pago al Contado Hacer clic en el botn Grabar.
2.4. Resultado Esperado El sistema no debe permitir Agregar un producto ya existente. 2.5. Resultado de la prueba ______________________________________________________________________ ______ 2.6. Post Condiciones
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3.3. Entrada Ingresar a la interfaz de orden de compra. Ingresa el numero de pedido N 00001 en el campo Pedido N Ingresa en el campo cliente el id : 1 Ingresar en el campo despachar a : Ingresar en el campo telfono : 230614 Ingresar en el campo fecha de despacho Ingresar en el campo vendedor : No ingresar nada en el campo Observacin. Elegir como forma de pago al Contado Hacer clic en el botn Grabar.
3.4. Resultados esperados El sistema no debe permitir ingresar una orden de compra en blanco. 3.5. Resultados de la prueba ______________________________________________________________________ ____________________ 3.6. Post Condiciones Los campos deben de quedar con los datos ingresados anteriormente.
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4.3. Entrada Ingresar a la interfaz de orden de compra. Ingresa el numero de pedido N 00001 en el campo Pedido N Ingresa en el campo cliente el id : 1 Ingresar en el campo despachar a : Ingresar en el campo telfono : 230614 Ingresar en la columna Producto idProducto : 1000000 Ingresar en la columna Producto Nomb Prod : RADIO Ingresar en la columna Producto carac Prod : Sony 100 wt Ingresar en la columna Detalle Pre Vta : 260 Ingresar en la columna Detalle cant Vta :1 Ingresar en la columna Detalle Mto Sub Vta : 260 Ingresar en el campo fecha de despacho Ingresar en el campo vendedor : No ingresar nada en el campo Observacin. Elegir como forma de pago al Contado Hacer clic en el botn Grabar.
4.4. Resultado esperado El sistema debe verificar si existe el producto, si no existe debe de enviar un mensaje y no permitir el registro de la orden. 4.5. Resultados de la prueba ___________________________________________________________________ __________________
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4.6. Post condicin Los campos deben de quedar con los datos ingresados anteriormente.
5.3. Entrada Ingresar a la interfaz de orden de compra. Ingresa el numero de pedido N 00001 en el campo Pedido N Ingresa en el campo cliente el id : 1 Ingresar en el campo despachar a : Ingresar en el campo telfono : 230614 Ingresar en la columna Producto idProducto : 1000000 Ingresar en la columna Producto Nomb Prod : RADIO Ingresar en la columna Producto carac Prod : Sony 100 wt Ingresar en la columna Detalle Pre Vta : 260 Ingresar en la columna Detalle cant Vta : 0 Ingresar en la columna Detalle Mto Sub Vta : 260 Ingresar en el campo fecha de despacho Ingresar en el campo vendedor : No ingresar nada en el campo Observacin. Elegir como forma de pago al Contado Hacer clic en el botn Grabar.
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El sistema debe mostrar un mensaje de error y no debe permitir ingresar un valor nulo en la orden de compra. 5.5. Resultados de la prueba ______________________________________________________________________ ________________ 5.6. Post Condiciones Los campos deben de quedar con los datos ingresados anteriormente.
6.3. Entrada Ingresar a la interfaz de orden de compra. Ingresa el numero de pedido N 00001 en el campo Pedido N Ingresa en el campo cliente el id : 1 Ingresar en el campo despachar a : Ingresar en el campo telfono : 230614 Ingresar en la columna Producto idProducto : 1000000 Ingresar en la columna Producto Nomb Prod : RADIO Ingresar en la columna Producto carac Prod : Sony 100 wt Ingresar en la columna Detalle Pre Vta : 260 Ingresar en la columna Detalle cant Vta : -10 Ingresar en la columna Detalle Mto Sub Vta : 260 Ingresar en el campo fecha de despacho Ingresar en el campo vendedor : No ingresar nada en el campo Observacin.
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6.4. Resultados esperados El sistema debe mostrar un mensaje de error y no debe permitir ingresar un valor nulo en la orden de compra. 6.5. Resultados de la prueba ______________________________________________________________________ ______________ 6.6. Post condiciones Los campos deben de quedar con los datos ingresados anteriormente.