2012

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA

CUADRO N 28.

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL

INSTALACION DE POLIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE HUARMACA, DISTRITO DE HUARMACA - PROV. HUANCABAMBA DPTO. PIURA"
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SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PBLICA PIURAPERU 04/09/2012

1. RESUMEN JECUTIVO A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica Objetivo del proyecto Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP Anlisis tcnico del PIP Costos del PIP Beneficios del PIP Resultados de la evaluacin social Sostenibilidad del PIP Impacto ambiental Organizacin y Gestin Plan de Implementacin Marco Lgico

2. ASPECTOS GENERALES 2.1. Nombre del Proyecto 2.2. Localizacin 2.3. Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora 2.4. Participacin de los involucrados 2.5. Marco de referencia 3. IDENTIFICACION 3.1. Diagnstico de la situacin actual a) b) El rea de influencia y rea de estudio: Los bienes o servicios en los que intervendr el PIP:

3.2. Definicin del problema y sus causas 3.3.Objetivo del proyecto 3.4.Alternativas de solucin 4. FORMULACION Y EVALUACION 4.1. Definicin del horizonte de evaluacin del proyecto: 4.2. Anlisis de la Demanda: 4.3. Anlisis de la Oferta: 4.4. Balance Oferta Demanda: 4.5. Anlisis tcnico de las alternativas de solucin:

4.6. Costos a precios de mercado: 4.7. Evaluacin Social: a. Beneficios sociales b. Costos sociales c. Indicadores de rentabilidad social del Proyecto d. Evaluacin de la rentabilidad social de las medidas de reduccin de riesgos de desastres (MRRD). 4.8. Anlisis de Sensibilidad 4.9. Anlisis de Sostenibilidad 4.10. Impacto ambiental 4.11. Seleccin de alternativa 4.12. Plan de Implementacin 4.13. Organizacin y Gestin 4.14. Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada 5. CONCLUSION 6. ANEXOS

2. ASPECTOS GENERALES 2.1. Nombre del Proyecto El proyecto objeto del presente estudio se denomina INSTALACION DE POLIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE HUARMACA, DISTRITO DE HUARMACA-HUANCABAMBA-PIURA. 2.2. Localizacin El Polideportivo se encuentra ubicado en la ciudad de Huarmaca, cuenta con un rea total de 30,340 m2 y tiene los siguientes lmites y medidas: Norte :Calle San Francisco de Ass Sur : Plataforma deportiva Este : Calle s/n Oeste : Francisco Bolognesi rea de influencia del proyecto: Distrito de Huarmaca El distrito de Huarmaca se encuentra ubicado en la Provincia de Huancabamba Departamento de Piura, su capital distrital est situada a 2,194 msnm a 793121 de longitud oeste y 050354 de latitud sur. A una distancia promedio de 146 Km. de Huancabamba y a 298 Km. de la ciudad de Piura. El distrito forma parte de la seccin norte de la Cordillera Occidental de los Andes, entre las montaas de los distritos de Sondorillo, Sondor y San Miguel del Faique y los primeros contrafuertes de la cordillera andina occidental que lo separa de los distritos de Olmos (Lambayeque) y San Andrs de Salitral (Provincia de Morropn).
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Segn plano proporcionado por la Direccin de Desarrollo Urbano e Infraestructura

Limites: Por el Norte con el distrito de Sondorillo y San Miguel de El Faique, por el oeste con los distritos San Felipe y Sallique (Prov. De Jan), por el Oeste con el distrito de Salitral (Prov. de Morropn) y Olmos, por el Sur con el distrito de Olmos, Motupe y Caaris. Extensin: El distrito de Huarmaca cuenta con una superficie territorial de 1,908.22 Km2, que corresponde al 44.95% del distrito de la provincia de Huancabamba, siendo el distrito de mayor extensin de la provincia, su espacio se ve cubierto de bosques secos, de valles interandinos (lmite con Jan), bosque seco tipo sabana y bosque seco de montaa (lmite con Olmos).

2.3. Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora a. Unidad Formuladora

Nombre Sector Pliego Persona Responsable Cargo Direccin Correo

Municipalidad Distrital de Huarmaca Gobiernos locales Municipalidad Distrital de Huarmaca Ing. Arturo Yeng Chavez Jefe de la Unidad Formuladora Jr.Grau S/N

b. Unidad Ejecutora:
Nombre Sector Pliego Persona responsable Direccin MuicipalidadDistrital de Huarmaca Direccin de Desarrollo Urbano e Infraestructura Gobiernos Locales Municipalidad Distrital de Huarmaca Ing Ricardo Pacheco Carrasco Jr. Grau S/N

Se propone como entidad ejecutora a la Direccin de Desarrollo Urbano e Infraestructura, rgano de lnea que segn el Manual de Organizacin y Funciones de la Municipalidad Distrito de Huarmaca Coordina, organiza, programa y controla los proyectos de inversin. Asimismo tiene a su cargo en forma directa la Divisin de Infraestructura y Supervisin, que es un rgano, responsable de ejecutar los proyectos establecidos en el Plan de Acondicionamiento Territorial, as como satisfacer la dotacin y cobertura de los servicios que requiere la poblacin. Entre sus funciones relacionadas al tipo de intervencin en anlisis destacan:

Programar, dirigir y ejecutar las obras de carcter pblico bajo la modalidad de ejecucin presupuestaria directa e indirecta.

Controlar la correcta ejecucin de obras que ejecuten las empresas de servicios bsicos. Brindar servicios de mantenimiento a los diversos locales municipales para coadyuvar una labor ms eficaz en las diversas reas de la municipalidad. Programar y ejecutar las obras por ejecucin presupuestaria directa e indirecta hasta la liquidacin tcnica y financiera de la obra. Elaborar la documentacin tcnica para la de recuperacin de la inversin en obras pblicas para el trmite a la oficina correspondiente. Informar mensualmente los avances y valorizaciones de obras efectuadas durante el periodo, y presentar los informes solicitados. Proponer aportes al sistema constructivo de obras. Para cumplir las funciones anteriormente mencionadas, esta rea dispone de personal eficiente que hace posible la ejecucin de los diferentes proyectos. Actualmente la Divisin de Infraestructura y Supervisin dispone de 10 tcnicos que hacen posible la ejecucin de obras de envergadura tanto por administracin directo como indirecta.

2.4. Participacin de los involucrados La legislacin deportiva de los ltimos decenios, en general, ha reflejado los ideales de los gobernantes respecto al deporte en tanto medio educativo y de salud, uso del tiempo libre, etc. orientado a masificar su prctica buscando forjar un pas con una poblacin sana y fuerte en valores

morales, con una elite de deportistas calificados que lo prestigie internacionalmente, etc. Sin embargo, y aun cuando la tendencia regresiva del nivel de calidad de vida de la poblacin les afecta de manera significativa la poblacin de Huarmaca responde positivamente. Y es a travs de las organizaciones deportivas la protagonista principal del esfuerzo sistematizado abocado a esa tarea. Por ello el compromiso del Estado de apoyar la tarea canalizando recursos a travs del organismo rector del sistema deportivo, con el fin de hacer realidad los objetivos. Dada la naturaleza participativa del presente proyecto encontramos las siguientes entidades involucradas: Municipalidad Distrito de Huarmaca; entidad pblica que segn Ley Orgnica de Municipalidades N 27972 tiene como competencias una de sus gobierno y funciones especficas compartidas con el

nacional y el regional en materia de deporte, el de Normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreacin de la niez y del vecindario en general, mediante la construccin de campos deportivos y recreacionales o el empleo temporal de zonas urbanas apropiadas, para los fines antes indicados. Poblacin en general; quienes son los ms interesados en el presente proyecto por constituirse como beneficiarios directos del mismo, ya que en muchas ocasiones se ven imposibilitados de presenciar los deportivos realizados en el polideportivo municipal de torneos Huarmaca al no

contar con las condiciones necesarias, ya que carece de tribunas y tienen que hacerlo de pie a los alrededores de la cancha deportiva.

CUADRO N01

Poblacin Tasa de Poblacin Distrito 2007* crecimiento** 2012 Huarmaca 39,416.00 0.011 41632.0 Fuente: INEI Censo De poblacin y Vivienda 2007 2.5. Marco de referencia Antecedentes del Proyecto La poblacin de la localidad de Huarmaca, viene solicitando a sus autoridades en los diferentes Presupuestos participativos la construccin de reas deportivas como un parque infantil para los nios que no cuentan con un ambiente de esta naturaleza, no se cuenta con un coliseo cerrado que permita practicar otro tipo de deporte como el bsquet, vley y realizar actividades deportivas y recreativas para la mejora y la socializacin de la poblacin huarmaquina. Es por esta razn que la poblacin ha solicitado a las autoridades la formulacin de un polideportivo y su posible ejecucin ya que se cuenta con el terreno apropiado y la necesidad de la juventud y la poblacin lo amerita. Lineamientos de poltica Prioridad del Proyecto - Lineamientos de Poltica Sectorial Funcional El Plan de Desarrollo del distrito de Huarmaca 2011 -2021 plantea la siguiente Visin de Desarrollo: Desarrollo de Diferentes Disciplinas Deportivas: o La poblacin escolar del distrito de Huarmaca, a travs de mltiples

proyectos deportivos, desarrollan diferentes disciplinas deportivas; adems de practicar ftbol, bsquet y vleibol; practican atletismo. o Los profesores de educacin fsica difunden las prcticas deportivas como sinnimo de salud preventiva y estn preparados para formar buenos exponentes deportivos. o El deporte le ha ganado la batalla a las drogas, el pandillaje y la delincuencia, nuestros pobladores son sanos. o Es un orgullo decir que tenemos numerosos exponentes deportivos que han logrado premios nacionales e internacionales en las diferentes disciplinas deportivas; y las universidades e institutos los premian otorgndoles becas de estudio. o Se organizan diferentes competencias deportivas a nivel distrital. Habindose por tanto priorizado en el mencionado documento la remodelacin del Polideportivo Ramn Castilla de la ciudad de Huarmaca. Por otra parte; considerando las pautas que rigen el accionar en el corto y largo plazo de las entidades involucradas, el proyecto es congruente con los lineamientos de poltica de cada una de las entidades involucradas. Lineamientos Generales del Plan de Deporte 2011 2021 Entre los lineamientos del Plan de Deporte acorde con el presente proyecto destacan: o Proyectar y ejecutar obras de infraestructura para la prctica deportiva recreativa. o Ampliar la cantidad y calidad de la infraestructura para la prctica

deportiva masiva. o Reacondicionar la infraestructura deportiva, mejorndola constantemente en calidad y capacidad. o Ejecutar permanentemente trabajos de mantenimiento de la infraestructura deportiva, a nivel nacional. Lineamientos de Poltica Sectorial Funcin 09: Educacin Cultura Programa 033: Educacin Fsica y Deportes o Apoyar la prctica deportiva y el desarrollo del deporte afiliado, incorporando progresivamente en el sistema a todos los actores sociales y sus instituciones. o Promover la actividad deportiva de la poblacin a nivel nacional. y

Clasificacin Funcional del Proyecto Cuadro N 02 Clasificador Funcional Programtico (Anexo SNIP N 01) Funcin 09: Educacin y Cultura Programa 033: Educacin Fsica y Deportes Conjunto de acciones que promueven el desarrollo de los deportes, la recreacin y las aptitudes fsicas del individuo. Subprograma 0092: Centros deportivos y recreativos Comprende las acciones orientadas a la implementacin y funcionamiento de la infraestructura necesaria para el desarrollo del deporte y de la recreacin de carcter comunitario, extensiva a la poblacin de manera general. Clasificador de Responsabilidad Funcional del SNIP (Anexo SNIP N 04) Sector Responsable: Educacin

 Normatividad o Ley que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica (Ley N 27293, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 28 de junio de 2000; modificada por las Leyes N 28522 y 28802, publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 25 de Mayo de 2005 y el 21 de julio de 2006 respectivamente). o Decreto de Urgencia N 015 2007, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 22 de mayo de 2007 y que modifica al Decreto de Urgencia N 014-2007 que declara en emergencia la ejecucin de diversos Proyectos de Inversin, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 10 de mayo de 2007. Aprueba la Reestructuracin el Sistema Nacional de Inversin Pblica. o Decreto Supremo N 102-2007-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 19 de julio de 2007, aprueba el Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica. En vigencia desde el 02 de agosto de 2007. o Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01 publicada en el Diario Oficial El Peruano el 02 de agosto de 2007 y modificada por Resolucin Directoral N 010-2007-EF/68.01 publicada en el Diario Oficial El Peruano el 14 de agosto de 2007 que aprueba la Directiva N 004 -2007 EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica, (concordada). o Resolucin Directoral N 005-2007-EF/68.01 publicada en el Diario Oficial El Peruano el 31 de marzo de 2007 que incorpora a los Gobiernos Locales al Sistema Nacional de Inversin Pblica. o Resolucin Ministerial N 314-2007-EF/15 publicada en el Diario

Oficial El Peruano el 01 de junio de 2007 que aprueba la Delegacin de facultades para declarar viabilidad de los Proyectos de Inversin Pblica. o Ley de Bases de la Descentralizacin, Ley N 27783. o Ley Orgnica de Municipalidades, Ley N 27972. o Ley de Promocin y Desarrollo del Deporte, Ley N 28036. 3. IDENTIFICACION 3.1. Diagnstico de la situacin actual El Distrito Huarmaca, se encuentra ubicada en la provincia de Huancabamba, Piura cuenta con una poblacin de 41,426, cuentan con un ingreso familiar promedio de S/.600.00 nuevos soles, las actividades econmicas estn distribuidas en el sector comercio, agricultura (menestras, caf, frutas), pecuario (ganadera criolla), pequeos artesanos, empleados pblicos, etc. El distrito Huarmaca tiene servicios de agua potable y alcantarillado, Instituciones educativas de nivel Inicial, Primaria y Secundario; Colegios Particulares de inicial. Tambin cuenta con el servicio de energa elctrica. En la actualidad se viene dando la ampliacin de electrificacin de las zonas urbana y en zonas rurales estn por ejecutar dos proyectos que abastecen a 187 caseros; establecimiento de Salud y servicios telefnicos fijos y mviles, Internet, fax, tele cable. Actualmente se ha venido incrementando el pandillaje, el consumo de bebidas alcohlicas y hechos delictivos, problemas generados por la falta de empleo y a la falta de ocupacin de la juventud en estudios y a la prctica de deporte. En el Distrito Huarmaca existe carencia de espacios deportivos con infraestructura completa y adecuada, slo se cuenta con losas o reas de tierra improvisadas como campos deportivos donde se practica el futbol, fulbito y vley, los cuales no cumplen las normas tcnicas y carecen de parque infantil para los nios que no tienen un lugar de recreacin, no se cuentan con canchas donde se practique el bsquet, y otras actividades

recreativas, esta falta de infraestructura ha llevado a incrementar los problemas sociales, sobre todo a la juventud de la localidad de Huarmaca. Debido al clima en poca de invierno es lluvioso, no permite practicar ningn deporte ya que no se cuenta con un espacio cerrado, ya que este periodo comprende 04 meses, por lo que la juventud y poblacin adulta se dedican a otras actividades extradeportivas como el consumo de alcohol e incremento del pandillaje. a) El rea de influencia y rea de estudio:

La zona afectada es el distrito de Huarmaca, que cuenta con 187 caseros conformado en 21 unidades de desarrollo con una poblacin de 41,426 habitantes. Clima Los climas que cuentan son variados, as tenemos un clima fro en las partes altas o jalcas, cuya temperatura oscila entre los 10 y 13 grados centgrados, templado en la zona intermedia o quichua, con una temperatura que oscila entre 15 y 20 grados centgrados; y clida en las partes bajas o yungas, cuya temperatura oscila entre 20 y 28 grados centgrados. La estacin lluviosa se presenta de Enero a Abril con precipitaciones pluviales procedentes del Ocano Pacfico, acompaadas de espesa neblina, muy pegada al suelo, que en algunos momentos impide la visibilidad; son comunes en esta temporada los truenos y relmpagos y ocasionalmente los rayos y granizadas. Los vientos son irregulares, siendo los del Sureste los que azotan duramente todo el territorio del distrito, durante los meses de Julio y Agosto, causando daos considerables a los sembros y vivienda. Extensin Tiene una superficie territorial de 1,908.22 km2, que corresponde al 44.95% del territorio de la Provincia de Huancabamba, siendo el distrito de mayor extensin de la provincia. La superficie es accidentada, colinosa, con altas pendientes.

Caractersticas geogrficas de la ciudad El territorio del distrito de Huarmaca presenta caractersticas de centralidad, el rea urbana es foco de atraccin y viene siendo ocupado con progresiva intensidad. En tal sentido, ha sido y es escenario de importantes decisiones polticas para el asentamiento urbano, con la finalidad de atender requerimientos de la poblacin. El territorio por su amplitud es fragmentado, con una poblacin dispersa, en el que conviven grandes infraestructuras econmicas junto a un entorno inmediato precario; requiere de construcciones, rehabilitaciones y mejoramiento urbanos importantes, as como de infraestructuras pblicas locales. De otro lado existen terrenos degradados y depreciados que requieren su recuperacin fsica y econmica, tomando en cuenta que representa el principal recurso con que cuentan las familias productoras El escenario se presenta condicionado por importantes unidades geoeconmicas, definidas por los micros regiones que en la mayora de los casos son pequeos corredores econmicos donde se intercambian productos y servicios. Los diferentes asentamientos urbanos presionan por mejorar las condiciones de transitabilidad hacia la capital del distrito, en ese sentido, la municipalidad ha desarrollado un programa vial que incluye la construccin, mantenimiento y mejoramiento de trochas carrozables que interconecte a los diferentes caseros y centro poblados de Huarmaca. Ver el cuadro N019-DS Sistema vial Para llegar a Huarmaca partiendo de Piura, se sigue la Panamericana norte con direccin al sur, hasta Olmos (Lambayeque), luego a la altura del Km. 95 se produce el Desvo hacia la Regin Nord Oriental del Maran, en la Va de Penetracin Chiclayo Olmos Corral Quemado. Al llegar a Hualapampa, se toma la Trocha Carrozable hacia la derecha por 54 km. El distrito de Huarmaca por su ubicacin se encuentra integrado comercialmente a las ciudades de Jan, pucara, Olmos, Sallique y San Ignacio, utilizando la carretera Biocenica del Norte(desde Chiclayo va desvo de olmos) por el ingreso al poblado de Hualapampa para hacer el recorrido Hualapampa-Huarmaca,que es la trocha carrozable ms importante con una extensin de 54 Km. Y la otra va la carretera Olmos

Corral Quemado totalmente asfaltada que cubre aproximadamente 30km del 2 mbito territorial de Huarmaca . El distrito est interconectado con una red de caminos de herradura y trochas carrozables que en los ltimos aos se ha incrementado, pero no poseen obras de arte ni eficientes alcantarillas, siendo intransitable en periodo de lluvias causando algunas veces el aislamiento de los caseros con resultados negativos para la actividad comercial agropecuaria de las zonas. Distancia entre Huarmaca y sus caseros promedio KM. Huarmaca Huarmaca Huarmaca Huarmaca Huarmaca Huarmaca Huarmaca Huarmaca Huarmaca Huarmaca Huarmaca Huarmaca Huarmaca Huarmaca Huarmaca Huarmaca Huarmaca Huarmaca Huarmaca Huarmaca Huarmaca Huarmaca
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HASTA KM. Canchaque 77 Carmen de la 214 Frontera Huancabamba 146 Hualapampa 52 San Miguel del 73 Faique Sapalache 166 Sondor 100 Tunal 134 Morropn 190 Quinua 188 Cruz 188 ChiquitaChignia Chignia Alto 51 Sondorillo 93 Chulucanas 200 Piura 220 Hualquiro Rodeopampa Chamana Loma Grande San Isidro Chignia El Faique -

Plan de Desarrollo Huarmaca 2004-2013 Fondo Per Alemania

Poblacin La poblacin censada en el ao 2007 en el distrito de Huarmaca es de 39,416 habitantes segn la estadstica del INEI Censos Nacionales XI de Poblacin y VI de vivienda 2007; pero, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares 2009 del INEI reporta una poblacin total de 40,832 habitantes. Grafico N01: Crecimiento histrico de la poblacin de Huarmaca

Conforme al cuadro que antecede, Huarmaca, en el ao 1, 940, contaba con 13,242 habitantes, siendo el segundo distrito ms poblado de la provincia con el 27 % del total poblacional, en 1,961 increment su poblacin a 22,316 habitantes, continuaba siendo el segundo distrito ms poblado de la Provincia, en el ao 1981,la poblacin del distrito llega a un total de 30,781 habitantes, constituyndose como el distrito ms numeroso de la provincia y supera a la capital Distrital que contaba con 29,602 habitantes. El ao 2004, el distrito de Huarmaca registra una tasa de crecimiento poblacional periodo 1981-1993 del 1.0% y en el periodo 1998-1999 de 0.6%.

Cuadro N:03 Poblacin total por distritos HuancabambaHuarmaca

MUJERES EN EDAD DEPARTAMENTO, FERTL CODIGO POBLACIN PROVINCIA Y ABS. (%) (De 15 a 49 UBIGEO CENSADA DISTRITO aos) URBANA RURAL URBANA RURAL ABS. (%) 20 PIURA 1,676,315 1,243,841 432,474 74.2 25.8 435,466 51.8 2001 PIURA 665,991 573,139 92,852 86.1 13.9 182,313 53.9 200301 HUANCABAMBA 30,116 8,120 21,996 27.0 73.0 7,023 46.1 200302 CANCHAQUE 8,957 1,716 7,241 19.2 80.8 1,976 45.5 EL CARMEN DE 200303 12,681 487 12,194 3.8 96.2 2,809 44.5 LA FRONTERA 200304 HUARMACA 39,416 2,186 37,230 5.5 94.5 8,547 43.7 200305 LALAQUIZ 5,115 568 4,547 11.1 88.9 1,058 43.8 SAN MIGUEL DE 200306 9,096 983 8,113 10.8 89.2 1,982 43.6 EL FAIQUE 200307 SONDOR 8,399 987 7,412 11.8 88.2 1,736 42.5 200308 SONDORILLO 10,518 311 10,207 3.0 97.0 2,425 44.9 Fuente. INEI Censos Nacionales XI de Poblacin y VI de vivienda 2007 POB. AREA DE RESIDENCIA

Huarmaca, segn en la informacin del recuadro anterior, tena aproximadamente 40 mil habitantes el ao 2007, 10 mil ms que la provincia de Huancabamba, de esta cantidad de habitantes el 95 % vive en la zona rural, por ello es fcil deducir las enormes carencias de servicios bsicos (salud, educacin, transportes, saneamiento, etc.). Las mujeres en edad frtil alcanza el orden del 47.3 %. Tasa de crecimiento inter censal De los censos nacionales de poblacin realizados por el INEI reporta que la tasa de crecimiento inter censal ha tenido un decrecimiento sostenido, sobre todo en el perodo 1981 al 2007. Esto puede explicarse por la alta tasa de migracin de la poblacin joven a ciudades de la costa, el cual se ha incrementado an ms en estos ltimos aos con la presencia de empresas agro-exportadoras demandantes de mano de obra.

En los ltimos cuatro censos nacionales, la tasa de crecimiento inter censal en Huarmaca es menor que el promedio nacional, mostrando con ello que la poblacin Huarmaquina crece a menor velocidad que el resto del pas.

Grfico N02: Proyeccin de la poblacin

Conforme al grfico que antecede, se concluye que la estimacin proyectada de la poblacin alcanzar la cantidad de 55,282 habitantes, sin embargo, la realidad nos demuestra que al ao 2011, Huarmaca cuenta con aproximadamente 40, 000 habitantes, 15,000 por debajo de lo proyectado. Poblacin Urbana y Rural Huarmaca se caracteriza por ser un territorio amplio, donde la mayor cantidad de los pobladores viven en espacios rurales, esto lo ratifica la informacin que da los censos nacionales donde caracteriza a Huarmaca como un distrito eminentemente rural, de los 39,416 habitantes solo 2,186 residen en el rea urbana correspondiendo a un 5.50 % del total de la poblacin y 37,230 habitantes residen en el rea rural y que representa la mayora de la poblacin 94.5% del total de habitantes.

Figura N 03-DS: Distribucin de la poblacin de Huarmaca

Fte. INEI Censos Nacionales XI de Poblacin y VI de vivienda 2007

Poblacin segn sexo y edad: La poblacin del distrito de Huarmaca se distribuye casi homogneamente entre sus habitantes hombres y mujeres, con una muy ligera diferencia positiva a favor de la poblacin de hombres que es mayor que la poblacin femenina en 302 habitantes.

Grfico N 004-DS: Poblacin segn sexo en el distrito de Huarmaca

Fte. INEI Censos Nacionales XI de Poblacin y VI de vivienda 2007 La edad promedio de la poblacin es de 26.76 aos, es una poblacin joven, y eso se demuestra por el hecho de que por lo menos el 52% de la poblacin total de Huarmaca es menor de 20 aos; esta informacin permite que el Gobierno Local implemente polticas de fomento de oportunidades para jvenes, que haga posible la creacin de arraigo. Los hogares estn conformados en promedio por 5.6 personas , lo que significa que en Huarmaca hay un total de 7,039 familias, de las cuales 390 se encuentran en el mbito urbano y 6,648 en el espacio rural. Asimismo, cada familia tiene por lo menos 2.8 personas (menores o de la tercera edad) que no pueden contribuir econmicamente en la economa familiar De otro lado, es importante denotar que hay una poblacin adulta mayor de 60 aos, bastante importante y que representa el 8.5 % del total de
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Diagnstico para actualizacin de PDC - Huarmaca

habitantes del distrito, que tambin requiere atencin prioritaria y especializada. La poblacin de la tercera edad se ha incrementado de 6.14% el ao 1993 a un 8.51% el ao 2007, esto debido al acceso a mejores servicios de salud que se oferta en el distrito, por tanto el grado de envejecimiento es mayor en Huarmaca. Segn las nuevas polticas que se implementaran por el actual gobierno, la poblacin de la tercera edad sern los futuros beneficiarios de los Programas Sociales que el Estado est implementando para esta poblacin Pensin 65, que permitir el desarrollo de una vejez digna y con nuevas oportunidades productivas. Cuadro N04-DS: Poblacin segn rango de edad y sexo
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Fte. INEI Censos Nacionales XI de Poblacin y VI de vivienda 2007

Fte. INEI Censos Nacionales de poblacin y vivienda 1993

La distribucin poblacional de hombres y mujeres en los principales caseros del distrito de Huarmaca muestra que en todas se presenta la tendencia de nmeros cercanos de entre ambos sexos. Grfico N05: Distribucin de la poblacin

De acuerdo con el grfico N 003, se aprecia que la mayor cantidad de poblacin se encuentra en el segmento nios - adolescentes (05 14 aos) y sumados con las edades de 1 20 aos, la poblacin es mayoritariamente joven. Asimismo, se puede notar que hay una gran dispersin de pobladores que viven en asentamientos humanos anexos con poblaciones menores a 150 habitantes y que representa el 40% del total de poblacin de Huarmaca y que demanda servicios, pero al mismo tiempo, estos servicios seran muy onerosos implementar para poblaciones tan pequeas y distantes.

Por tanto se requerir implementar de poltica municipales que promuevan la formacin de poblados con el mayor nmero de habitantes para que puedan proveerlos de los servicios bsicos que necesitan. Cuadro N 05-DS: Habitantes segn SEXO poblacin Urbano - rural

Fte: INEI CPV 2007

Educacin El acceso a la educacin es la base para el desarrollo humano, es decir, para la superacin individual y el xito econmico de las personas. En tal sentido, la erradicacin del analfabetismo contribuir a la inclusin social, la productividad econmica y el ejercicio de la ciudadana. El analfabetismo en el Per tiene causas econmicas, culturales e institucionales. El pas presenta inequidades de ingreso y desarrollo que derivan en carencias significativas, las cuales se agudizan en las reas rurales y ms aisladas. Por ello, la educacin en estas zonas es inadecuada y en muchos casos inexistente, hecho que contribuye a sostener el crculo vicioso de la pobreza y a mantener a las poblaciones afectadas en situacin de marginacin. Poblacin escolar Cuadro N06-DI:Poblacin escolar y docentes N de ALUMNOS PROFESORES I.E 2010 REL HUARMACA PRONOI 80 1248 80 INICIAL 25 646 34 PRIMARIA 124 6693 269 SECUNDARIA 26 3351 195 11938 578 SUB TOTAL REL DEL CENTRO POBLADO DE LIMON DE PORCUYA PRONOI 15 235 15 INICIAL 3 58 3 PRIMARIA 38 1332 62 SECUNDARIA 8 699 46 2324 126 SUB TOTAL Nivel TOTAL 14262 704

Servicios Bsicos y Vivienda En cuanto a los servicios bsicos en la localidad de Huarmaca cuenta con el 41.18% de viviendas sin ser atendidas con el servicio de agua potable, el 59.95% sin servicios higinicos. En cuanto al sistema de alcantarillado en el distrito de Huarmaca, el 96.2% no tiene desage, el 1.7% cuenta con un pozo ciego, el 1,2% cuenta con una red pblica dentro de la vivienda, la mayora de los caseros no cuenta con letrinas, se desconoce el modo de disposicin de las excretas, esto nos muestra los bajos niveles de saneamiento al que tiene acceso los pobladores, incidiendo en las condiciones de salud y proliferando las enfermedades. En el Servicio elctrico, en el distrito de Huarmaca se cuenta con dicho servicio bsico que permite el desarrollo industrial de la poblacin lo que permite incrementar la produccin y el desarrollo del distrito, pero son pocos los caseros que cuentan con este servicio, en la localidad de Huarmaca el 28.66% sin servicio de electricidad. Vivienda: Las viviendas del distrito de Huarmaca son en total 6,992 de las cuales 4,981 son propias, 139 alquiladas y el resto ocupadas de hecho. Estn construidas de material de la zona utilizando adobe (barro), madera, piedra y barro. Los centros poblados del distrito no cuenta con el mnimo de servicios bsicos de electricidad, agua potable en los caseros son limitados y no llegan a la mayora de los habitantes, se encuentran en la capital del distrito, se estima que el 59.7% de viviendas no tienen agua, el 96.4% sin desage.

Salud El distrito de Huarmaca cuenta con un centro de salud que se ubica en la capital del distrito, 20 puestos de salud solventados por el MINSA, y un puesto de salud ubicado en la zona de Tunas casero el Palto, solventado por el municipio. Los servicios bsicos de salud en general no cuentan con establecimiento con suficientes ambientes para el funcionamiento de los programas bsicos, particularmente en la zona rural Urge identificar plenamente las necesidades y

requerimientos de la poblacin beneficiaria para incrementar la atencin con calidad y cobertura a la mayor poblacin posible. (Fuente: Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito de Huarmaca).

Actividades Econmicas Agricultura: Huarmaca, es el distrito de Huancabamba, que ocupa la mayor superficie de rea agrcola, pero esta no est siendo totalmente aprovechada segn el documento de plan vial, el distrito cuenta con rea total de 85.454 has. de superficie agrcola y no agrcola, que corresponde el 39.3% de la superficie de la provincia, siendo la superficie agrcola de 20.126 (que corresponde a 7.689has. de secano y 12,437bajo riego) y la superficie no agrcola de 65,328 has. (Que corresponde a 57,307 has de pastos naturales, 5,124 has. de montes y bosques y 2,897 has. A otras clase de tierras). (Fuente: Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito de Huarmaca). Los Productores no cuentan con capital de trabajo y son afectados por la variacin del precio de productos, los canales de comercializacin generalmente son Chiclayo, Jan entre otros mercados, adquieren los productos a bajos precios a la poblacin y trayendo como consecuencia bajos ingresos. Produccin Pecuaria: La ganadera es otro rubro importante en el distrito, aunque tenga inadecuado manejo de hatos ganaderos por la escasa capacitacin, asistencia tcnica y capital de trabajo. Igual que en la agricultura tiene bajo rendimiento de carne, leche y rentabilidad en este tipo de actividad. El bajo rendimiento de carne y leche se debe a la baja calidad gentica del ganado y las difciles condiciones de crianza que tiene un efecto final: baja rentabilidad de la ganadera que genera econmicos, constituyendo un ahorro a la familia. (Fuente: Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito de Huarmaca). Comercializacin. El destino de la produccin agrcola es bsicamente para el consumo de la familia y el excedente para la venta local y regional. Los productos que les genera mayor ingreso econmico como el trigo, cebada, maz amilceo, maz amarillo duro, menestras, ajos son comercializados en los mercados de la ciudad de Chiclayo, Jan y el mercado del distrito, a travs de los intermediarios quienes pagan bajos precios por sus productos. Es

importante la articulacin con la zona de Chiclayo, Jan, San Ignacio, y Piura. (Fuente: Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito de Huarmaca). Sector transporte e infraestructura: Existe trochas carrozables, siendo la ms importante Hualapampa-Huarmaca con una extensin de 48 Km. Y la otra va la carretera Olmos Corral Quemado totalmente asfaltada que cubre aproximadamente 30 Km. del mbito territorial de Huarmaca. Existen Tambin la red de caminos de herradura y trochas carrozables entre caseros vecinos estos caminos se encuentran en mal estado, no poseen obras de arte ni eficientes alcantarillas, siendo intransitable en perodo de lluvias. Sistema financiero El Sistema Financiero de la ciudad de de Piura y la Caja Municipal de Huarmaca, est conformado por el Banco de la Nacin, Banco Financiero, Caja Rural Norperu, la Caja Municipal Trujillo, El sistema financiero local al disponer de recursos y abrir lneas de crdito a sectores importantes de nuestra economa como el comercio, agricultura y la industria contribuye al crecimiento de la empresa y al desarrollo econmico local b) Los bienes o servicios en los que intervendr el PIP:

El servicio que prestara el PIP es una adecuada infraestructura donde se practique el deporte y segura, confortable infraestructura para los espectadores. 3.2. Definicin del problema y sus causas A. PROBLEMA CENTRAL

El problema identificado es deficientes condiciones para realizar prcticas deportivas y recreativas en el Distrito Huarmaca, ello debido a la falta de reas implementadas para este fin, ocasionado principalmente por la carencia

de iniciativas y desinters de la poblacin, falta de apoyo de los gobiernos local, regional y central, enfoque de polticas en las que no se considera al deporte como parte del desarrollo humano. Este problema genera en los jvenes una desvinculacin con la prctica de deportes lo que puede conllevar a la mala utilizacin de sus tiempos libres. Por otro lado tambin es importante sealar la recuperacin de espacios para fines determinados, como parte de una poltica orientada a mejorar los niveles de vida de la poblacin. CAUSAS DEL PROBLEMA PRINCIPAL Causas directas Espacios inapropiados para la prctica de deportes y Recreacin Falta de compromiso de los involucrados para incentivar la prctica deportiva y Recreativa Causas indirectas. Insuficientes espacios deportivos Recreativos Falta de impulso y desinters por promover actividades deportivas Recreativas Efectos del problema principal Efecto final Deterioro de la calidad de vida de la poblacin Efectos directos

Prcticas deportivas en espacios inapropiados Abandono de espacios destinados a fines deportivos. Efectos indirectos Disminuye el inters por la prctica de deportes Uso del tiempo libre en actividades improductivas.

rbol de causas y efectos

EFECTO FINAL Deterioro de la calidad de vida de la poblacin del Distrito de Huarmaca

EFECTO INDIRECTO Disminuye el inters por la prctica de deportes

EFECTO INDIRECTO Uso del tiempo libre en actividades improductivas.

EFECTO DIRECTO Prcticas deportivas en espacios inapropiados

EFECTO DIRECTO Abandono de espacios destinados a fines deportivos

PROBLEMA CENTRAL INADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRCTICAS DEPORTIVAS Y RECREACIONALES EN EL DISTRITO HUARMACA

CAUSA DIRECTA Inapropiados espacios para la prctica deportiva y Recreativa

CAUSA DIRECTA Falta de compromiso de los involucrados para incentivar la prctica deportiva y recreativa.

CAUSA INDIRECTA Insuficientes espacios deportivos y Recreativos CAUSA INDIRECTA Falta de impulso y desinters por promover actividades deportivas y Recreativas

PROBLEMA CENTRAL - OBJETIVO CENTRAL

INADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRCTICAS DEPORTIVAS Y RECREACIONALES EN EL DISTRITO HUARMACA

ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRCTICAS DEPORTIVAS Y RECREACIONALES EN EL DISTRITO HUARMACA

Objetivo central o propsito del proyecto: El Objetivo central del presente proyecto consiste en brindar Adecuadas condiciones para realizar prcticas deportivas y recreacionales en el Distrito de Huarmaca a travs de un conjunto de acciones destinadas la construccin del Polideportivo de la Ciudad. Medios Medios Fundamentales. 1.-Construccin de Infraestructura deportiva y Recreativa 2.- Adecuado impulso e inters por promover actividades deportivas y Recreativas Medios de Primer Nivel Aumento de espacios apropiados para la prctica de deportes y Recreacin. Compromiso de los involucrados para incentivar la prctica deportiva Recreacional.

Fines Fin Final Mejora la calidad de vida de la poblacin Fines Directos Prcticas deportivas en espacios propicios Espacios recuperados y construidos. Fines Indirectos Aumenta el inters por la prctica de deportes Uso del tiempo libre en actividades deportivas.

ARBOL DE MEDIOS Y FINES

EFECTO FINAL Mejora la calidad de vida de la poblacin del Distrito de Huarmaca

EFECTO INDIRECTO Aumenta el inters por la prctica de deportes

EFECTO INDIRECTO Uso del tiempo libre en actividades deportivas.

EFECTO DIRECTO Prcticas deportivas en espacios apropiados

EFECTO DIRECTO Recuperacin de espacios destinados a fines deportivos

PROBLEMA CENTRAL ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRCTICAS DEPORTIVAS Y RECREACIONALES EN EL DISTRITO SORITOR

CAUSA DIRECTA Aumento de espacios apropiados para la prctica deportiva y Recreativa

CAUSA DIRECTA Compromiso de los involucrados para incentivar la prctica deportiva. y Recreativa

CAUSA INDIRECTA Construccin de Infraestructura deportiva y Recreativa CAUSA INDIRECTA Adecuado impulso e inters por promover actividades deportivas y Recreativas

2.4 ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES

MEDIO FUNDAMENTAL Construccin de Infraestructura Deportiva - Recreacional

MEDIO FUNDAMENTAL Adecuado Impulso e inters por promover actividades deportivas recreacionales

ACCION 1B

Intervencin de una superficie de 3,650.00 m2, en ella se ejecutaran trabajos de limpieza, nivelacin y eliminacin de desmonte; y luego se construirn: una losa para la prctica de fulbito, vley y bsquet de 30 x 20m de concreto armado, equipadas con arcos para fulbito, tableros para bsquet y red para vley, adems, se delimitarn con pintura las reas para practicar las disciplinas deportivas. Tambin se contempla la construccin de un parque infantil para juegos recreativos para nios. Se construirn dos mdulos de vestuarios (damas y caballeros), dos mdulos de SS.HH. (damas y caballeros), una caseta de control, una prgola, graderas, la ejecucin de veredas internas de concreto Fc = 175 kg/cm2, la construccin de sardineles de concreto y sembrado de reas verdes. Construccin de cerco perimetral de albailera confinada e iluminacin.

ACCION 2 Poblacin y Municipalidad participan en la promocin de eventos deportivos recreacionales.

3.4.Alternativas de solucin Alternativa 1: Construccin de losa deportiva de concreto, plataforma deportiva de vley, juegos recreativos para nios, vestuarios, ss.hh., caseta de control, graderas, veredas internas de concreto Fc = 175 kg/cm2, sardineles perimetrales, cerco perimetral metlico y sembrado de reas verdes e iluminacin. Intervencin de una superficie de 3,225 m2, en ella se ejecutaran trabajos de limpieza, nivelacin y eliminacin de desmonte; y luego se construirn: una losa para la prctica de fulbito de 40 x 20m de concreto armado, equipadas con arcos para fulbito, tableros para bsquet y red para vley, adems, se delimitarn con pintura las reas para practicar las disciplinas deportivas. Tambin se contempla la construccin de juegos recreativos para nios. Se construirn dos mdulos de vestuarios (damas y caballeros), dos mdulos de ss.hh. (damas y caballeros), una caseta de control, una prgola, graderas, la ejecucin de veredas internas de concreto Fc = 175 kg/cm2, la construccin de sardineles de concreto y sembrado de reas verdes. Construccin de cerco perimetral metlico e iluminacin.

4. FORMULACION Y EVALUACION 4.1. Definicin del horizonte de evaluacin del proyecto: Concordante con el Anexo SNIP-09 Parmetros de Evaluacin de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica, el horizonte de evaluacin del Proyecto, se establece en 10 aos, perodo adecuado para evaluar resultados de la intervencin del Proyecto, ms que por la vida til de sus componentes fsicos, especialmente por la expectativa en la vigencia de la tecnologa de operacin que se propone Se estima que el presente estudio por su nivel de complejidad para ambas alternativas no requiere de estudios de pre factibilidad, estimndose que su ejecucin en todas sus etapas: construccin, equipamiento, capacitacin al personal y programa promocin de los servicios de salud orientado a la comunidad, se realice segn el cronograma que antecede en los primeros seis meses, para lo cual se presenta el siguiente esquema de inicio y finalizacin del proyecto.
CUADRO N08

ESQUEMA DE FASES Y ETAPAS DE AMBOS PROYECTOS ALTERNATIVOS Ao 0 Ao 1-10 Meses 1-6 Post Inversin PRE INVERSION INVERSION ETAPA I Estudios, Construccin. . Operacin y Mantenimiento 1er. ao de (1-4) A partir del culminado el proyecto a lo largo de la vida til del mismo.

2.1Anlisis de la demanda. 3.2.1 Poblacin de referencia Est conformada por la poblacin del Distrito de Huarmaca, ya que en ninguno de los centros poblados cuenta con infraestructura de este tipo. Para la proyeccin de la poblacin de los prximos diez (10) aos se tomar en cuenta la tasa de crecimiento poblacional de 1.1%, asumiendo que sta se mantiene constante en el periodo de evaluacin. CUADRO 7 POBLACIN PROYECTADA PARA LOS 10 AOS DE VIDA DEL PROYECTO
PROYECCIONDELAPOB LACIONDEHUARMACA 2015 2016 2017 2018 3 4 5 6

DESCRI PCION

2012 0

2013 1

2014 2

2019 7

2020 8

2012 9

2022 10

POBL 41,4 41,8 42,2 42,6 43,1 43,5 43,9 44,4 44,8 45,3 45,7 ACIO 26 40 59 81 08 39 75 14 58 07 60

Cuadro n08
PROYECCIONDEPOBLACI ONDEHUARMACAPORED ADES AOS 5-9AOS 10-14AOS 15-19AOS 20-24AOS 25-29AOS 3034AOS 35-39AOS 40-44AOS 45-49AOS 50-54AOS 55-60AOS 2007 5503 5948 3898 2944 2324 2244 2148 1175 1641 1410 1100 2008 5558 6007 3937 2973 2347 2266 2169 1187 1657 1424 1111 2009 5614 6068 3976 3003 2371 2289 2191 1199 1674 1438 1122 2010 5670 6128 4016 3033 2394 2312 2213 1211 1691 1453 1133 2011 5726 6190 4056 3064 2418 2335 2235 1223 1708 1467 1145 2012 5784 6251 4097 3094 2443 2358 2258 1235 1725 1482 1156 2013 5842 6314 4138 3125 2467 2382 2280 1247 1742 1497 1168 2014 5900 6377 4179 3156 2492 2406 2303 1260 1759 1512 1179 2015 5959 6441 4221 3188 2517 2430 2326 1272 1777 1527 1191 2016 6019 6505 4263 3220 2542 2454 2349 1285 1795 1542 1203 2017 6079 6570 4306 3252 2567 2479 2373 1298 1813 1558 1215 2018 6140 6636 4349 3285 2593 2504 2396 1311 1831 1573 1227 2019 6201 6702 4392 3317 2619 2529 2420 1324 1849 1589 1240 2020 6263 6769 4436 3351 2645 2554 2445 1337 1868 1605 1252 2021 6326 6837 4481 3384 2671 2579 2469 1351 1886 1621 1264 2022 6389 6905 4525 3418 2698 2605 2494 1364 1905 1637 1277
SEGNCENSO2007

3.2.2. Poblacin demandante efectiva La poblacin demandante efectiva ha sido tomada considerando aquella que asistir al Polideportivo a realizar alguna prctica deportiva de acuerdo a su edad, ya sea en los juegos infantiles o en las diversas disciplinas deportivas para el cual ha sido diseada. Para encontrar la demanda se ha realizado mediante el mtodo de Poisson tal como se muestra a continuacin.

CUADRO 09 (B) Nmero promedio de asistente (Demanda Potencial) = A /3 (Cantidad demandada Poisson 3) 7532 7607 7683 7760 7838 7916 7995 8075 8156 8238 8320

AOS

(A) Poblacin rea de influencia

(C) Demanda Efectiva = B*0.28 Promedio de demanda de Poisson 0.28 2,109 2,130 2,151 2,173 2,195 2,217 2,239 2,261 2,284 2,307 2,330

T.C: 1.1% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 41426 41840 42259 42681 43108 43539 43975 44414 44858 45307 45760

3.2

ANLISIS DE OFERTA

Actualmente, en el mbito de influencia, no existe infraestructura de este tipo, por lo que se est proyectando un polideportivo donde se practiquen actividades de fulbito, bsquet, vley y juegos infantiles.

Proyeccin de la oferta optimizada La oferta no puede ser proyectada dado que la poblacin del distrito de Huarmaca no cuenta con la infraestructura donde practicar dichos deportes. Cuadro N10 Oferta Optimizada sin proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AOS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

4.4. Balance Oferta Demanda: Balance Oferta Demanda sin Proyecto Con la finalidad de evaluar el balance oferta demanda, se compara la demanda efectiva con la oferta optimizada sin proyecto, el resultado obtenido constituye una brecha insatisfecha para los prximos 10 aos (2012-2022), la misma que se incrementa segn las proyecciones economtricas estimadas en la proyeccin de la demanda. A efectos de hacer frente a esta brecha deficitaria del balance oferta

demanda, se proyecta la instalacin del polideportivo La brecha es deficitaria sin proyecto ya que no existe ninguna infraestructura que cubra esta necesidad. Se puede ver claramente el desequilibrio existente respecto a este tipo de infraestructura. Balance Oferta Demanda 2012 2022 Cuadro N 011 Oferta Optimizada Brecha AOS Demanda sin Deficitaria Efectiva proyecto 2012 2,109 0 -2,109 2013 2,130 0 -2,130 2014 2,151 0 -2,151 2015 2,173 0 -2,173 2016 2,195 0 -2,195 2017 2,217 0 -2,217 2018 2,239 0 -2,239 2019 2,261 0 -2,261 2020 2,284 0 -2,284 2021 2,307 0 -2,307 2022 2,330 0 -2,330 Balance Oferta-Demanda con Proyecto Con proyecto se cubre toda la demanda insatisfecha durante todo el periodo de vida til del proyecto.

Cuadro N12 AOS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Demanda Efectiva 2,109 2,130 2,151 2,173 2,195 2,217 2,239 2,261 2,284 2,307 2,330 Oferta con Dficit/Supervit proyecto 2,450 2,450 2,450 2,450 2,450 2,450 2,450 2,450 2,450 2,450 2,450 341 320 299 277 255 233 211 189 166 143 120

4.5. Anlisis tcnico de las alternativas de solucin: Alternativa 1: Construccin de losa deportiva de concreto, plataforma deportiva de vley, juegos recreativos para nios, vestuarios, ss.hh., caseta de control, graderas, veredas internas de concreto Fc = 175 kg/cm2, sardineles perimetrales, cerco perimetral metlico y sembrado de reas verdes e iluminacin. Intervencin de una superficie de 3,225 m2, en ella se ejecutaran trabajos de limpieza, nivelacin y eliminacin de desmonte; y luego se construirn: una losa para la prctica de fulbito de 40 x 20m de concreto armado, equipadas con arcos para fulbito, tableros para bsquet y red para vley, adems, se delimitarn con pintura las reas para practicar las disciplinas deportivas. Tambin se contempla la construccin de juegos recreativos para nios. Se construirn dos mdulos de vestuarios (damas y caballeros), dos mdulos de ss.hh. (damas y caballeros), una caseta de control, una

prgola, graderas, la ejecucin de veredas internas de concreto Fc = 175 kg/cm2, la construccin de sardineles de concreto y sembrado de reas verdes. Construccin de cerco perimetral metlico e iluminacin. 4.6. Costos a precios de mercado: A continuacin se presentan los costos de inversin, operacin y manteamiento a precios de mercado Los costos incrementales han sido calculados de la diferencia de costos con proyecto menos los costos sin proyectos.
CUADRO N013

oc

A 0 1 2 3 4 Preciosdem ercado 5 6 7 8 9 10

I.Conproyecto Inversin OPEMA II.Sinproyecto (OPEMA) Total(I-II)

9,987,658 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 9,987,658 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9,987,658 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,00

Preciosso ciales I.Conproyecto 8,404,595 26,736 26,736 26,736 26,736 26,736 26,736 26,736 26,736 26,736 26,736 Inversin OPEMA II.Sinproyecto (OPEMA) Total(I-II) 8,404,595 26,736 26,736 26,736 26,736 26,736 26,736 26,736 26,736 26,736 26,736 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8,404,595 26,736 26,736 26,736 26,736 26,736 26,736 26,736 26,736 26,736 26,73

CUADRO N014

Descripcin

COSTOS DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS Unidad Metrado Precio Parcial

Total

INSTALACIONES SANITARIAS E ELECTRICAS ESTRUCTURAS COSTO DIRECTO Gastos Generales (6.31 %) Utilidad (5%) COSTO REFERENCIAL I.G.V. 18% Gastos de Supervisin (2.0 %) Expediente Tcnico PRESUPUESTO TOTAL

GLB GLB

1,286,305.08 1,286,305.08 1 1 6,161,129.48 6,161,129.48 7,447,434.56 449,075.00 372,371.73 8,268,881.29 1,488,398.63 165,377.63 65,000.00 9,987,657.55

Descripcin

COSTOS DEL ESTADIO A PRECIOS SOCIALES Unidad Metrado Precio Parcial

Total

INSTALACIONES SANITARIAS GLB E ELECTRICAS ESTRUCTURAS GLB COSTO DIRECTO Gastos Generales (6.31 %) Utilidad (5%) COSTO REFERENCIAL Gastos de Supervisin (2.0 %) Expediente Tcnico PRESUPUESTO TOTAL

1,286,305.08 1 1 6,161,129.48

1,286,305.08 6,161,129.48 7,447,434.56 408,658.25 338,858.27 8,194,951.08 150,493.64 59,150.00 8,404,594.72

4.7. Evaluacin Social: El promedio de habitantes beneficiados durante el periodo de vida til del proyecto es de 2434 habitantes. Luego de haber realizado la Evaluacin Social se concluye que el Estado

gasta en promedio 3519 Nuevos Soles para alcanzar el objetivo central, costo relativamente bajo para los beneficios que genera el proyecto.
CUADRO N015

Alternat iva nica I,Inversi n I.OPEM FlujoNet o(I-I)

Ao 0 8,404,5 95 8,404,5 95 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

26,73 6 26,73 6 0.92

26,73 6 26,73 6 0.84

26,73 6 26,73 6 0.77

26,73 6 26,73 6 0.66

26,73 6 26,73 6 0.59

26,73 6 26,73 6 0.53

26,73 6 26,73 6 0.48

26,73 6 26,73 6 0.43

26,73 6 26,73 6 0.39

26,73 6 26,73 6 0.35

Factordeactualizacin Flujo actualizado

8,404,595 24,528

22,503

20,645

17,612

15,867

14,294

12,878

11,601

10,452

9,416

VACS I.E.(Beneficiarios) I.C.E

8,564,39 2,43 3,51

a. Beneficios sociales Los beneficios se traducen en la satisfaccin del espectador con la comodidad y seguridad de asistir a un evento deportivo donde la infraestructura permite brindar un servicio ptimo al usuario. Los beneficios cualitativos para la poblacin en funcin a los objetivos institucionales del gobierno local y la normatividad relacionada al deporte se puntualizan en:

Se generarn resultados positivos inmediatos derivados de las actividades de ejecucin de las obras, tales como: Generacin de empleo Demanda de insumos y materiales Inversin comercial Efecto multiplicador de la inversin. Aumento del flujo turstico Promocin de los atractivos tursticos de la zona Mejora de la infraestructura deportiva regional. Ingresos Por otro lado se generan ingresos provenientes del pago de la tarifa segn tribuna. En el anlisis de demanda se determin que la predisposicin a pagar 15.00. Asumindose tambin que un promedio de 28 veces al ao se ocupa toda la capacidad instalada, lo cual coincide con los torneos de primera divisin, escolares, intercaserios y otros que se realizan anualmente. A continuacin se presentan los cuadros correspondientes a la situacin con proyecto de los ingresos y beneficios incrementales.

CUADRO N016
A precios de mercado Ingresos a precios sociales 1,718,063 1,718,063 1,718,063 1,718,063 1,718,063 1,718,063 1,718,063 1,718,063 1,718,063 1,718,063 TRIBUN A Tarifa Total

Oferta*

Espectadore s

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2,450 2,450 2,450 2,450 2,450 2,450 2,450 2,450 2,450 2,450

134,750 134,750 134,750 134,750 134,750 134,750 134,750 134,750 134,750 134,750

15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00

2,021,250 2,021,250 2,021,250 2,021,250 2,021,250 2,021,250 2,021,250 2,021,250 2,021,250 2,021,250

SUB TOTAL

2,021,250 2,021,250 2,021,250 2,021,250 2,021,250 2,021,250 2,021,250 2,021,250 2,021,250 2,021,250

CUADRO N017

BENEFICIOS INCREMENTALES
Cost o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I.Conproyecto I.Sinproyecto Total(III)

Preciosdemer cado 2,021,250 2,021,250 2,021,250 2,021,250 2,021,250 2,021,250 2,021,250 2,021,250 2,021,250 2,021,250 0 2,021,2 50 0 2,021,2 50 0 2,021,2 50 0 2,021,2 50 0 2,021,2 50 0 2,021,2 50 0 2,021,2 50 0 2,021,2 50 0 2,021,2 50 0 2,021,2 50

I.Conproyecto I.Sinproyecto(OPEMA ) Total(III)

Preciossoc iales 1,718,063 1,718,063 1,718,063 1,718,063 1,718,063 1,718,063 1,718,063 1,718,063 1,718,063 1,718,063 0 1,718,0 63 0 1,718,0 63 0 1,718,0 63 0 1,718,0 63 0 1,718,0 63 0 1,718,0 63 0 1,718,0 63 0 1,718,0 63 0 1,718,0 63 0 1,718,0 63

Factor de correci n 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85

Ao

a. Costos sociales
CUADRO N018
Precio Mercado 15,000.00 mes mes mes mes mes 12 12 12 12 12 400 400 100 150 200 4,800 4,800 1,200 1,800 2,400 15,000 mes mes Total 12 12 250 1000 3,000 12,000 30,000 0.84 0.84 1.00 1.00 0.84 0.84 0.84 Factores y precios sociales Factores Operacin Vigilante * Trabajador* Servicios de Agua Servicios de Luz Materiales de limpieza Mantenimiento General Mantenimiento de la Infraestructura Mantenimiento del gras - cancha deportiva Precio Social 14,136.00 4,800 4,800 1,008 1,512 2,016 12,600 2,520 10,080 26,736

Concepto

Medida

Cantidad

Costo Unit.

CUADRO N019

Descripcin

COSTOS DEL ESTADIO A PRECIOS SOCIALES Unidad Metrado Precio Parcial

Total

INSTALACIONES SANITARIAS E ELECTRICAS ESTRUCTURAS COSTO DIRECTO Gastos Generales (6.31 %) Utilidad (5%) COSTO REFERENCIAL Gastos de Supervisin (2.0 %) Expediente Tcnico PRESUPUESTO TOTAL

GLB GLB

1,286,305.08 1 1 6,161,129.48

1,286,305.08 6,161,129.48 7,447,434.56 408,658.25 338,858.27 8,194,951.08 150,493.64 59,150.00 8,404,594.72

d.

Evaluacin de

la

rentabilidad social

de

las

medidas de

reduccin de riesgos de desastres (MRRD). La intencin de estos planes es la de presentar los procedimientos y prcticas que se deber adoptar ante contingencias que pudieran afectar al personal, sus bienes y/o terceros. Los esquemas y acciones aqu presentadas permitirn proteger y salvaguardar las vidas e intereses de las empresas que llevarn a cabo las labores de construccin y/o terceros. El xito de estos planes depender de la participacin de todo el personal en las prcticas que se realicen, para asegurar la comprensin y el conocimiento a cabalidad de estas normas y acciones. Es necesario tambin, que todo el personal tenga conocimiento y ponga en prctica las medidas preventivas y principios bsicos para minimizar riesgos, los cuales se incluyen en los planes, se incluye el Plan de Contingencia contra incendios, derrames, sismos y accidentes, explicados al detalle para el caso de labores de construccin. Para todos los casos se ha considerado la organizacin de brigadas que se encargaran de participar en el control y combate de dichas situaciones. Se ha considerado como brigadistas a todo el personal que formar parte de las labores de la pavimentacin. Los aspectos que contempla el Plan de Contingencias son: El Plan ser actualizado. Todo el personal recibir entrenamiento sobre este Plan.

 El Plan contiene informacin sobre las medidas a tomarse en caso de producirse una fuga de hidrocarburo, explosiones, accidentes, incendios, evacuaciones, etc. Medidas especiales para preservar la seguridad e integridad pblica frente a riesgos de explosiones, se tendrn previstas para el caso de fugas de gas natural e hidrocarburos lquidos que tengan una presin de vapor superior a 1.1 bar a 38 C. Asimismo, contiene procedimientos a seguir para establecer una comunicacin efectiva y sin interrupciones entre el personal de la empresa, los representantes gubernamentales, la MTC, el OSINERG y otras entidades estatales y pblicas requeridas. Se establecern procedimientos para analizar las fallas, accidentes e incidentes que se produzcan en el las tuberas de agua y/o desage, con el objeto de determinar sus causas de manera de minimizar la posibilidad de una recurrencia. La intencin de estos planes es la de presentar los procedimientos y prcticas que se deber adoptar ante contingencias que pudieran afectar al personal, sus bienes y/o terceros. Los esquemas y acciones aqu presentadas permitirn proteger y salvaguardar las vidas e intereses de las empresas que llevarn a cabo las labores de construccin y/o terceros. El xito de estos planes depender de la participacin de todo el personal en las prcticas que se realicen, para asegurar la comprensin y el conocimiento a cabalidad de estas normas y acciones.

Es necesario tambin, que todo el personal tenga conocimiento y ponga en prctica las medidas preventivas y principios bsicos para minimizar riesgos, los cuales se incluyen en los planes, se incluye el Plan de Contingencia contra incendios, derrames, sismos y accidentes, explicados al detalle para el caso de labores de construccin. Para todos los casos se ha considerado la organizacin de brigadas que se encargaran de participar en el control y combate de dichas situaciones. Se ha considerado como brigadistas a todo el personal que formar parte de las labores de la pavimentacin. Los aspectos que contempla el Plan de Contingencias son: El Plan ser actualizado. Todo el personal recibir entrenamiento sobre este Plan. El Plan contiene informacin sobre las medidas a tomarse en caso de producirse una fuga de hidrocarburo, explosiones, accidentes, incendios, evacuaciones, etc. Medidas especiales para preservar la seguridad e integridad pblica frente a riesgos de explosiones, se tendrn previstas para el caso de fugas de gas natural e hidrocarburos lquidos que tengan una presin de vapor superior a 1.1 bar a 38 C. Asimismo, contiene procedimientos a seguir para establecer una comunicacin efectiva y sin interrupciones entre el personal de la empresa, los representantes gubernamentales, la MTC, el OSINERG y otras entidades estatales y pblicas requeridas.

Se establecern procedimientos para analizar las fallas, accidentes e incidentes que se produzcan en el las tuberas de agua y/o desage, con el objeto de determinar sus causas de manera de minimizar la posibilidad de una recurrencia. 4.8. Anlisis de Sensibilidad El anlisis de sensibilidad tiene como finalidad evaluar la sensibilidad del indicador Costo-Efectividad ante variaciones en una o ms variables relevantes. Para el caso del presente proyecto, se evaluar el efecto de un incremento de 15 y 20% en los costos de inversin y un incremento de 15 y 20% en los costos de mantenimiento. El Cuadro N38 registra los resultados del anlisis de sensibilidad, el mismo que muestra que la variable ms sensible es la inversin. Es decir, ante un incremento del 15 y 20% de los costos de inversin, el Estado gasta ms para lograr el objetivo central del proyecto, que si se dieran los mismos incrementos en los costos de operacin y mantenimiento.
CUADRO N020

Cambi Variabl o e Porcent ual0.0 Proyecto sin ningun cambio 0 15.0 Costo de Inversin 0 20.0 0 15.0 0 Costo de Operacin y 20.0 0 Manteniemiento

VAC T 8,564,390 .77 9,509,309 .00 9,915,810 .00 8,313,777 .00 8,321,767 .00

Alternativ a1 ICE

Variacion del ICE 235 8 270 14.7 5 2 282 19.6 1 4 236 0.30 5 236 0.38 7

4.9. Anlisis de Sostenibilidad Los costos de operacin y mantenimiento durante la vida til del proyecto son asumidos por la Municipalidad distrital de Huarmaca. La Municipalidad Distrital de Huarmaca cuenta con la capacidad de gestin, con profesionales idneos, experiencia, medios funcionamiento del proyecto. 4.10. Impacto ambiental
CUADRO N021

y recursos

financieros, garantizando de esta forma la inversin total y

IMPACTO MEDIDAS DE MITIGACION Generacin de polvo y material Esparcir agua en la cancha de depsito de agregados y mantener particulado. stas preferentemente con coberturas que impidan la salida de polvo y partculas. Generacin de ruidos y vibraciones. Delimitar la zona de trabajo con paneles con relleno de material aislante de ruido hasta 2.50 metros de altura empleando equipos en buen estado de funcionamiento. Generacin de gases de combustin. Exigir que los motores de combustin interna de tolvas de mezcla, perforadora neumtica. Compresoras y compactadoras se encuentren en ptimas condiciones de funcionamiento y se ejecute el mantenimiento preventivo necesario durante la obra. Movimiento de tierra. Sealizar adecuadamente la zona con una distancia no menor a 20

metros del lugar de la excavacin. Modificacin de relieves. Todo cambio de nivel en el terreno debe ser advertido con carteles de sealizacin para evitar accidentes por parte del personal de obra como del personal del centro de salud. Generacin y disposicin de Eliminacin total de desmontes de desmontes. material de escombros y material excedente de obra. Alter. Y ocup, temporal de reas Reposicin total de reas verdes verdes. internas y externas que se hayan usado temporalmente, para otros usos. Incremento de demanda de servicios Solicitar una conexin especfica de agua potable y energa. para abastecer de agua durante la ejecucin de la obra, ya sea este la obra en el interior del permetro del centro de salud o fuera de l, manteniendo en forma separada el agua para uso de construccin y otro para consumo del personal que realiza la obra de edificacin. Para el caso de energa elctrica se solicitara una conexin a la empresa de servicio de la localidad para no saturar las actuales instalaciones. Accidentes en la ejecucin de obra. La implementacin de medidas de seguridad y control permanente es indispensable para evitar accidentes que puedan llegar hacer fatales, tanto para el desplazamiento del personal de ejecucin, como de personal de supervisin. Una exhaustiva sealizacin de lugares que puedan ser peligro su trnsito, y el uso de equipo de seguridad exigible. Concentracin poblacional. Comunicacin por medio de carteles indicando el peligro de acercarse a personas ajenas a la obra, que se

encuentra en torno a ella, para solicitar trabajo o por simple curiosidad. Deficiente disposicin final de Para el caso de residuos slidos se residuos slidos y lquidos. debe de preceder a su disposicin final, asegurando que no existan desechos o agentes contaminantes donde se evacua la basura. Aniego de zonas inun. x mal drenaje La instalacin de canaletas y ductos de agua de lluvia. para la evacuacin de agua de lluvia en pocas de precipitaciones es indispensable para eliminar el riego de inundacin y aniegos en las instalaciones de la unidad, dao a muros, a formacin de focos de contaminacin por aguas estancadas y fangos. Incremento de la demanda de Para el caso de energa elctrica, se servicios de energa. debe determinar la carga adicional requerida para la totalidad de equipos que mantendrn operacin en forma simultnea, considerando los factores de seguridad. Accidentes por mala operacin de El personal mdico, enfermeras y los procedimientos. auxiliar deben de cumplir estrictamente normas de bioseguridad, antes durante y despus de las actividades asistenciales, para ello se debe de distribuir cartillas inherentes a la funcin que realizan. Riesgos en higiene ocupacional. La higiene debe ser permanente en los ambientes de la unidad, empleando insumos que garanticen asepsia. El personal debe cumplir estrictamente la norma de usar ambientes para consumir sus alimentos especficamente asignados para tal fin, disponer y

sealizar zonas de depsito de desechos y usar los accesorios para el manipuleo de jeringas, filtros, recojo de desechos slidos y lquidos.

4.11. Seleccin de alternativa La alternativa es la 01; alternativa nica ya que es rentable social y econmicamente, tal como se ha demostrado en la evaluacin social y econmica. 4.12. Plan de Implementacin
CUADRO N022

Etapa de pre Etapa de inversin inversin Perfil 01 mes Expediente Tcnico 02 mes Etapa ejecucin 10 meses

Post inversin de Operacin 01-10aos y mantenimiento

4.14. Matriz del marco lgico para la alternativa seleccionada

CUADRO N023

RESUMEN OBJETIVOS

DE

INDICADORES

MEDIOS VERIFICACIN

DE

SUPUESTOS

FIN Mejora de la calidad de vida de la poblacin del distrito de Huarmaca

Incremento del 80% en actividades deportivas y fomento del deporte

Encuestas a la poblacin de la zona de influencia. Encuestas a Centros Educativos.

PROPOSITO Adecuadas condiciones para realizar prcticas deportivas y recreativas en el distrito de Huarmaca

Incremento de los servicios por construccin de nuevos ambientes de infraestructura deportiva

Estadsticas por eventos deportivos Reportes de la Municipalidad de Sullana de obra ejecutada.

La poblacin de Huarmaca contribuye en la preservacin del Polideportivo Municipal No existen factores climatolgicos ni sociales adversos que deterioren la infraestructura. Se dispone del financiamiento apropiado y oportuno. Disponibilidad de contratistas y empresas consultoras locales

COMPONENTES Infraestructura deportiva -Instalaciones sanitarias y elctricas. -Estructuras construidas con criterio tcnico y reglamentario. Equipamiento moderno y acorde con las normas tcnicas

Participacin del 100 % de la poblacin en los eventos deportivos

Informe de Ingresos por Taquilla Informe de Municipalidad alquiler polideportivo. la por del

ACCIONES (M2) SS.HH mujeres SS.HH hombres Monto a precios Apropiado y oportuno privados:9,987,657.55 y a financiamiento precios sociales Reporte de avance de

Depsito Vestuarios Graderas Losa deportiva Plataforma de vley Juegos recreativos para nios. Cerco perimtrico

8,404,594.72

obras valorizaciones.

No existen conflictos internos, elementos polticos Informes tcnicos del crticos, sociales que dificulten supervisor. la ejecucin de ese proyecto. Informes de entrega de Obra Participacin de la poblacin en la conservacin y mantenimiento del Polideportivo.

ONCLUSION La importancia del Proyecto radica en el sin nmero de beneficios cualitativos que traer a la poblacin del distrito de Huarmaca la ejecucin del presente proyecto, predominando el bienestar o satisfaccin de disfrutar de un evento deportivo en una total comodidad y seguridad al contar con infraestructura y equipamiento deportivo en buen estado. Situacin que disminuir la inseguridad ciudadana existente en esta zona al orientar los jvenes su tiempo libre a actividades deportivas. La sostenibilidad del proyecto est asegurada dado el incremento en la captacin de ingresos debido a un aumento del nmero de espectadores o asistencia a eventos deportivos. De la evaluacin social realizada se determin que el Estado invierte 3519 Nuevos Soles por beneficiario para logras el objetivo central planteado. Luego de realizar la evaluacin privada donde se procedi a calcular el Valor Actual Neto, se encontr un resultado positivo de: VAN=2,791,503.00, determinndose de esta manera que el proyecto es rentable, desde el punto de vista privado.

Evaluacin Econmica
CUADRO N24

Altern ativa nica I.Beneficios I.Costos

Ao 0 1 2,021,250 2,021,250 2 3 2,021,250 2,021,250 4 5 2,021,250 2,021,250 6 7 2,021,250 2,021,250 8 9 10 2,021,250

2,021,250

9,987,658 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1,991,250

FlujoNeto(I-I) -9,987,658 1,991,250 1,991,250 1,991,250 1,991,250 1,991,250 1,991,250 1,991,250 1,991,250 1,991,25

Factordeactualizacin 0.92

0.84

0.77

0.71

0.65

0.60

0.55

0.50

0.46

0.42

Flujo -9,987,658 1,826,835 1,675,995 1,537,610 actualizado 1,187,317 1,089,282 999,341 916,827 841,12

1,410,652

1,294,176

VANS TIRS

2,791,50 15