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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS SISTEMA: OPERACIN Y MANTENIMIENTO
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PROCEDIMIENTO:
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ISTR 4A-10014E-20/07
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS OPERACIN Y MANTENIMIENTO SISTEMA:
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PROCEDIMIENTO:
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OBJETIVO Conservar los equipos e instalaciones a cargo del rea de Instalaciones Hidrulicas en las mejores condiciones de funcionalidad y presentacin, mediante la ejecucin de las tareas de mantenimiento preventivo, con la periodicidad y calidad establecidas en las "Fichas Tcnicas" y en los programas de trabajo aprobados.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS SISTEMA: OPERACIN Y MANTENIMIENTO
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PROCEDIMIENTO:
POLTICAS Y/0 NORMAS DE OPERACIN El presente procedimiento ser de observancia obligatoria para todo el personal involucrado en la ejecucin del mantenimiento preventivo a los equipos e instalaciones y a cargo del rea de Instalaciones Hidrulicas del STC. Para efectos del presente procedimiento se entender por: Mantenimiento Preventivo.- Tareas orientadas a conservar los equipos e instalaciones a cargo del rea de Instalaciones Hidrulicas, en las mejores condiciones de funcionalidad y presentacin. Supervisor de Mantenimiento.- Personal de confianza responsable de coordinar y supervisar las actividades de mantenimiento a cargo del personal tcnico. Responsable de Grupo de Trabajo.- Personal Tcnico de mayor categora en el grupo de trabajo. Personal Tcnico.- Personal adscrito al rea de Instalaciones Hidrulicas que realiza las tareas de mantenimiento. PDC.- Puesto de Despacho de Carga. PCC.- Puesto Central de Control. CIL.- Centro de Informacin de Lnea. PCL.- Puesto Central de Lnea. CEO.- Centro Estratgico de Operaciones. SR.- Subestacin de Rectificacin INCADE.- Gerencia del Instituto de Capacitacin y Degarrollo. Los equipos a Cargo del rea de Instalaciones Hidrulicas son los, sigiii,11teSic.. Equipo en crcamo de aguas negras
GOBIERNO DELDISTkil
Equipo en crcamo principal
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS OPERACIN Y MANTENIMIENTO 61,p-ib44441,4:- SISTEMA: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS A CARGO DEL REA DE INSTALACIONES HIDRULICAS
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PROCEDIMIENTO:
Equipo en hidroneumtico de estacin o nave de garaje Equipo en crcamo pasarelas en estacin Equipo de agua potable en los edificios, S.R. e INCADE Equipo de agua potable en estacin y naves de garaje que no cuentan con equipo hidroneumtico Equipos en crcamo de subestaciones de rectificacin Equipos en crcamo galera de cables, fosas de visita, etc. Equipos de bombeo auxiliar de registros de cables en la calle, etc. El mantenimiento preventivo a los equipos e instalaciones hidrulicas, es responsabilidad del rea de Instalaciones Hidrulicas, dependiente de la Coordinacin de Instalaciones Hidrulicas y Mecnicas. Los servicios de mantenimiento debern realizarse conforme al "Programa Anual de Metas" aprobado por la Gerencia de Instalaciones Fijas. Asimismo debern ejecutarse conforme a las normas y especificaciones tcnicas establecidas en los respectivos instructivos, por lo que dicho programa puede tener presentacin semanal, mensual y anual. El mantenimiento preventivo a que se refiere el presente procedimiento comprender las tareas que se indican en las "Fichas Tcnicas de Mantenimiento Preventivo Semanal, Mensual y Anual". El Responsable del Grupo de Trabajo debe participar en la ejecucin de las tareas de mantenimiento preventivo especificadas en las "Fichas Tcnicas de Mantenimiento Preventivo Semanal, Mensual y Anual". Para la realizacin de cualquier servicio de mantenimiento preventivo, el personal tcnico i aso ,:amerite, as como el herrMental deber tener las refacciones y los materiales que el p necesario, previo resguardo del mismo desde el inicia de sits actividades .en El trmite para la adquisicin de materiales y refcciones que el Almacn; no tenga en existencia se realizar ante la Gerencia de Instal4iones Fijas, para disponer del Fondo GG U1S ki I Revolvente. En el caso de equipos que se encuentren bajo W.antla;:stofserrealizarA,_ quellas actividades de mantenimiento preventivo especificadas en la ;:; R
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS OPERACIN Y MANTENIMIENTO SISTEMA:
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PROCEDIMIENTO:
Durante el desarrollo de actividades de mantenimiento preventivo, para la coordinacin y ejecucin de stas, la responsabilidad recaer en las tres categoras mximas de personal de base existentes en la plantilla autorizada. El tiempo de ejecucin de las actividades que involucran el procedimiento de mantenimiento preventivo, depender de las circunstancias que prevalezcan en su desarrollo, as como de la problemtica que surja en la aplicacin.
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UNIDAD ADMINISTRATIVA COORDINACIN DE INSTALACIONES HIDRULICAS Y MECNICAS REA DE INSTALACIONES HIDRULICAS (SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO)
No.
DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD
TIEMPO
(Viene del procedimiento "Clculo, Integracin y Evaluacin del Programa de Trabajo de la Gerencia de Instalaciones Fijas"). Recibe el "Programa General de Mantenimiento Preventivo" y con base en ste, programa las actividades a realizar a cada uno de los equipos que tiene a su cargo para cada da y turno. Revisa el "Programa General de Mantenimiento Preventivo" a fin de determinar la forma en que aportar los materiales y efectuar la supervisin y turna al personal encargado de la programacin y control. Recibe "Programa General de Mantenimiento Preventivo" y elabora el "Programa Semanal de Mantenimiento Preventivo" en original y 2 copias y turna para firma. Recibe original y 2 copias del "Programa Semanal de Mantenimiento Preventivo", recaba firmas del Responsable de Grupo, Supervisor de Mantenimiento, Jefe del rea y Coordinador. Turna copia No.1 del "Programa Semanal de Mantenimiento Preventivo" a la Gerencia de Seguridad Institucional (Centro Estratgico de Operaciones), recaba sello de recibido en el original, obtiene una fotocopia y la entrega junto con la copia 1 NoZr-aiv- Supervisor de Mantenimiento, rchiva-originai._, , ,-"Progfeia Recibe copia ' fotocopiq Semanal de ManteRffirrytpc NyTlivp:,19rpx, para determinar la forma en que SliprViSr' b
REA DE INSTALACIONES HIDRULICAS (PERSONAL DE PROGRAMACIN Y CONTROL) REA DE INSTALACIONES HIDRULICAS (JEFATURA)
MANTENIMIENTO)
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS SISTEMA: OPERACIN Y MANTENIMIENTO
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PROCEDIMIENTO:
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UNIDAD ADMINISTRATIVA
No.
DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD
TIEMPO
Recibe copia del "Programa Semanal de Mantenimiento Preventivo", revisa a fin de determinar la forma en que organizar y participar en la ejecucin de los trabajos, obtiene copias fotostticas y entrega una a cada pareja de trabajadores, solicita al Supervisor de Mantenimiento el material y/o refacciones que necesita para el desarrollo de las mismas, conserva copia del "Programa...." Toda la semana. Recibe verbalmente la solicitud de materiales y/o refacciones y elabora por cada grupo de trabajo la forma "Refacciones y Materiales Solicitados a la Seccin de Instalaciones Hidrulicas por Grupo" en original y entrega al encargado del suministro de materiales. Recibe original de la forma "Refacciones y Materiales Solicitados a la Seccin de Instalaciones Hidrulicas por Grupo", verifica existencias en el Stock. Hay existencias? S, elabora "Forma nica para Movimiento de Materiales" en original y copia, recaba firma de autorizacin de la Jefatura del rea y firma de Vo. Bo. del supervisor de Mantenimiento, comunica verbalmente ' 7 a1 Responsable del Grupo de Trabajo la disposicin de refacciones y/o materiales y archiva 19 forma "Refacciones y Materiales Solicitados ,...,a la Seccin de Instalaciones Hidrulicas-pow.Grupoi i., i-Pt;(511p,, (Contina en la Octividad No.11 )
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS SISTEMA: OPERACIN Y MANTENIMIENTO
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PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS A CARGO DEL REA DE INSTALACIONES HIDRULICAS
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DE:
UNIDAD ADMINISTRATIVA
No. 9.2
DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD No, elabora la "Forma nica para Movimientos de Almacn", recaba firma de autorizacin de la Coordinacin de Instalaciones Hidrulicas y Mecnicas y la entrega al Almacn, archiva la forma "Refacciones y Materiales Solicitados a la Seccin de Instalaciones Hidrulicas por Grupo". (Contina el procedimiento "Registro y Control de Salidas del Almacn")
TIEMPO
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Elabora Solicitud de Fondo Revolvente para compras menores de la Coordinacin de Instalaciones Hidrulicas y Mecnicas en original y copia con la justificacin de los materiales y refacciones que no se tienen en existencia, en el Almacn, recaba sello y firma del rea de Control de Existencias de la Coordinacin de Almacenes, entrega original en la Gerencia y recaba firma de recibido en la copia y espera la entrega de lo solicitado.. (Viene de la actividad No. 9.1) Acude con el encargado del suministro de materiales.
REA DE INSTALACIONES HIDRULICAS (RESPONSABLE DE GRUPO DE TRABAJO) REA DE INSTALACIONES HIDRULICAS (ENCARGADO DEL SUMINISTRO DE MATERIALES)
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Entrega refacciones y/o materiales, firma en el original de la "Forma nica para Movimiento de Materiales" y solicita la firma de recibido del Responsable de ,Grupp.cle Trpbaj y distribuye: , Original.- Archivo para su control-. Copia.- Responsable de Grupo de Trabajo.
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MA -1nOME-20 /07
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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PROCEDIMIENTO:
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UNIDAD ADMINISTRATIVA
No. 13
DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD Recibe copia de la "Forma nica para Movimiento de Materiales" y la archiva, acude al lugar de trabajo con las refacciones y/o material recibido, solicita al personal de PDC PCL la autorizacin de acceso a las reas restringidas (Local Tcnico), solicitando No. de referencia y al personal de PCC CIL, si se requiere descenso a vas para ejecutar el trabajo, recabando en ambos casos, nombre completo y No. de expediente del personal que autoriza y nombre completo del personal del CEO que toma conocimiento. Informa a la Jefatura de Seccin en caso de que sean negados los accesos y/o descenso a vas y contina su recorrido para dar el mantenimiento a otros equipos. Elabora al finalizar el turno el "Reporte Diario de Trabajo" en original y copia del personal a su cargo, anota los recursos humanos, materiales, desviaciones que se presentaron durante el turno y en el rubro de observaciones los datos del personal del PDC, PCC, CEO, PCL o CIL, archiva copia y entrega original.
TIEMPO
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Recibe original del "Reporte Diario de Trabajo", analiza, verifica en campo los resultados del mantenimiento ejecutado , y ., concentra la -, informacin en el "Reporte d ei
Trabajo" en original de cada uno ddlos'gruDoslque le correspondan y turna -,.ambos,zi;1111 Jefatura del rea. 1
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS OPERACIN Y MANTENIMIENTO SISTEMA:
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PROCEDIMIENTO:
No. 17
DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD Recibe ambos documentos, los revisa, archiva el "Reporte Diario de Trabajo" y turna el "Reporte Quincenal de Trabajo" al personal de Programacin y Control del rea para efectos de evaluacin. Recibe "Reporte Quincenal de Trabajo" y elabora en original y copia la "Evaluacin Quincenal y Mensual del Mantenimiento Preventivo", turna a la Jefatura del rea y archiva el "Reporte Quincenal de Trabajo". Recibe en original y copia la "Evaluacin Quincenal y Mensual", revisa, firma de Vo. Bo. y entrega original a la jefatura de la Coordinacin de Instalaciones Hidrulicas y Mecnicas, archiva copia. Contina en el Procedimiento "Clculo, Integracin y Evaluacin del Programa de Trabajo de la Gerencia de Instalaciones Fijas"
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REA DE INSTALACIONES HIDRULICAS (PERSONAL DE PROGRAMACIN Y CONTROL) REA DE INSTALACIONES HIDRULICAS (JEFATURA)
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS SISTEMA: OPERACIN Y MANTENIMIENTO VIGENCIA PAG. FECHA
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SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO
INICIO
COORDINACION DE INSTALACIONES HIDRAULICAS Y MECANICAS (REA DE INSTALACIONES HIDRULICAS) PERSONAL DE PROG. Y RESPONSABLE DE JEFATURA CONTROL GRUPO DE TRABAJO
1 RECIBE PROG. GRAL. MANTTO. PREV. Y PROGRA1 MA LAS ACT. A REALIZAR A C/U O DE LOS EQUIPOS. o PROGRAMA GRAL (VIENE DEL PROCEDIMIENTO "CALCULO MANTENIMIENTO -....__ INTEGRACIN Y PREV.
3 RECIBE PROG. GRAL. Y ELABORA PROG. SEM. MANTTO. PREV. Y 7 TURNA PARA FIRMA. PROGRAMA GRAL. MANTENIMIENTO 0/ --_,..... PREV . ROG. SEM, ANTENIMIENTO PRE ---......_
4 RECIBE PROG. RECABA FIRMAS DE: SUP. DE MANTENIMIENTO RESP. D/GPO. JEFE DE SECC. Y COORD. 0/2 PROGRAMA SEIS/ . MANTENIMIENTO PREV. ---,
5 TURNA COPIA DEL PROG.SEM.MANTO PREV., OBTIENE ACUSE EN ORIG Y. UNA FOTOCOPIA Y o TURNA. PROGRAMA SEM MANTENIMIENTO . PREV. C.! ISF ROG. SE V ANTTO.PREV. F G. S. I.
....___19..40G7S-C\/1.
RECIBE COPIAS DEL PROG, ANALIZA Y DETERMINA FORMA DE SUP. EN ,TREGA COPIA AL RESP. GPO DE T. c PROGRAMA SEM. MANTTO.PREV. RESP. GP ----...._. F TRAE. GRAMA SEM. MANTENIMIENTO PREV>,,,, ----......_ 1 `,...
RECIBE [VERBALMENTE LA SOLICITUD DE MAT.Y REF.ELABO RA FORMA POR GRUPO. o REF.Y MAT. SOLIC. AL REA DE INST HID./G7r1
RECIBE COPIA, ANALIZA Y DETERMINA FORMA P/ REALIZAR EL TRABAJO SOLI " CITA MATERIAL. C -../ PROGRAMA SEM .,1 MANTENIMIENTO 5 el j 1PREV. ----.._ F .., Ji ._, k ' , Y -, "9 PROG. SEM 4 MANTTO. PREV i - "' CIA 1,1 GPO. /".... tO 1:' Ej.VRA L V
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS SISTEMA: OPERACIN Y MANTENIMIENTO PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS A CARGO DEL REA DE INSTALACIONES HIDRULICAS
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9 RECIBE FORMA Y VERIFICA EXISTENCIAS. 1 11 ACUDE, POR LAS REFACC. Y/0 MATERIALES SOLICITADOS 16 RECIBE REPORTE, ANALIZA Y VERIF. (7) , EN CAMPO, RESUL i TADOS, ELABORA REP TE Y
TUR ORNA
NO
HAY EXISTENCIAS?
u i N cENAL
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9.1
A
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ELABORA FORMA, RECABA FIRMAS Y NOTIFICA VIA TELEFNICA LA DISPOSICION AL RESP. DE GPO. 0/C o FORMA UNICA P/ MOVIMIENTO DE "'' MATERIA- EF. y MAT. O ES LC. AL AREA DE INTHIDRAU/ ----...._ GRUPO 1----
1 ENTREGA REF12 Y/0 MAT., _ FIRMA DE ENT. EN ORIG. DE LA FORMA Y RECABA FIRMA DE RECIBIDO. -ORMA UNICA P/ AOVIMIENTO DE I MATERIALES 7 ESPRSA BLE DE GRUPO DE
13 ACUDE AL LUGAR L DE TRABAJO SOLI . CITA AUT. A PDC 0 PCL P/ACCESO LO,CAL TEC.Y A PCC O CILP/ DESC A VIA FORMA UNICA P/ MOVIMIENTO DE MATERIALE
TRABA/0 \,.._
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0/C FORMA UNICA P/ MOVIMIENTO DE ALMACN 7 EF. Y MAT IC AL REA. 1-- DE INT.HIDRAU./ GRUPO -----y
1,
14 INFORMA EN CASO DE SER NEGADO EL ACCESO Y/0 DESCENSO CON TINUA RECORRIDO Y EJECUTA MANTO c PROGRAMA DE IANTENIMIENTO -....,__ PRE V.
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0 N/
CONTINA EL PROCEDIMIENTO "REGISTRO Y CONTROL DE SALIDAS DEL ALMACN
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ELABORA REPORTE, ANOTA PERSONAL A SU CARGO INDICA USO D/RFAC. Y/ MAT. Y ENTREGA'
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ELABORA,_SOLICITUD DE FONDO REVOLV. RECABA SELLO Y FIRMA DEL AREA CTROL. EXIST.Y TURNA 0
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REPORTE
GOBIERNO
L ti_ 1)1,-.
I l D. , i 11,0PR'
VOLVENTE/COM PRAS ME
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CITUD/FONDO
10OME-20/0
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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VIGENCIA FECHA PAG IV 08 DE: 23
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18 ELABORA EVALUACION QUINCENAL Y MENSUAL DEL MANTENIMIENTO PREV. Y TURNA 3/C VALUACION QUINCENAL Y MENS. D MANTO. O EPOR QUINCENAL DE 1~0
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( CONTINA DEL PROCEDIMIENTO 'CALCULO, INTEGRACIN Y EVALUACIN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS)
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