Anexo N 27 ANALISIS DE PROBLEMA-CAUSA-EFECTOS

Baja calidad de vida de la poblacin

Prdida de la productividad social por efecto de enfermedades asociadas al manejo inadecuado de residuos

Prdida de recursos naturales por contaminacin ambiental y afectacion al ornato de la ciudad

EFECTOS INDIRECTOS

Servicios pblicos no sostenibles

Fragilidad de las instituciones y de la gobernabilidad

EFECTOS DIRECTO S

Incremento de riesgos a la salud pblica

Deterioro del ambiente

servicio pblico desfinanciado y costoso

Malestar social

PROBLEMA

Inadecuado manejo de los residuos slidos en la ciudad de Cajamarca

CAUSAS DIRECTAS

Inadecuada disposicin y recoleccin de residuos slidos

Precaria administracin directa de los servicios

Base legal insuficiente e incumplimiento de normas ambientales

La poblacin no participa y no maneja adecuadamente los residuos slidos

Carencia de sistemas bsicos para el tratamiento y la disposicin final de residuos slidos municipales

Dbil sistema de costos del servicio de limpieza pblica

Carencia de una ordenanza marco que regule el manejo de los residuos en la provincia

Prcticas de consumo y produccin que incrementan la generacin de residuos slidos

CAUSAS INDIRECTAS

Carencia de sistemas bsicos para la disposicin final de residuos slidos peligrosos

Baja recaudacin de arbitrios

Dbil difusin de normatividad ambiental y precaria aplicacin de sanciones

Prcticas de manejo de residuos slidos que dificultan el manejo de los residuos slidos

Existencia de botadero y presencia de segregadores informales

Bajo rendimiento de los servicios

Actitud pasiva e indiferente de la CAM

No se cuenta con recoleccin selectiva de residuos slidos

No hay participacin de la inversin privada en los servicios

Anexo N 28 ANLISIS DE SOLUCIONES E IMPACTOS

FIN LTIMO

Mejora la calidad de vida de la poblacin

FINES INDIRECTOS

Mejora de la productividad social

Conservacin de los recursos naturales

Servicios sostenibles

Fortalecimiento de las instituciones y mejora de la gobernabilidad

FINES DIRECTO S

Reduccin de riesgos a la salud pblica

Conservacin del ambiente

servicio pblico financiado y econmico

Aceptacin social

OBJETIVO CENTRAL

Adecuado manejo de los residuos slidos en la ciudad de Cajamarca

MEDIOS DE PRIMER NIVEL

Adecuada recoleccin y disposicin final de residuos slidos

Gestin mejorada de los servicios pblicos con participacin de la inversin privada

Base legal aprobada, difundida y cumplimiento de normas ambientales

La poblacin participa y maneja adecuadamente los residuos slidos

Relleno sanitario para la disposicin final de residuos slidos municipales y Planta de recuperacin y tratamiento de residuos reaprovechables, funcionando MEDIOS FUNDAMENTALES

Sistema de costos del servicio de limpieza pblica mejorado

Ordenanza marco que regula el manejo de los residuos en la provincia, en aplicacin

Prcticas de consumo y produccin que reducen la generacin de residuos slidos

Relleno de seguridad para la disposicin final de residuos peligrosos, funcionando

Recaudacin de arbitrios mejorada

Generadores y Operadores de residuos slidos tienen conocimiento de normatividad ambiental

Prcticas de manejo de residuos slidos que facilitan el manejo de los residuos slidos

Formalizacin de segregadores. Proyecto de recuperacin de botadero, actualmente en proceso.

ptimo rendimiento de los servicios

Actitud pro activa de la CAM en la gestin de los residuos slidos

Programa de recoleccin selectiva de residuos slidos funcionando

Activa participacin de la inversin privada en la prestacin de los servicios

Variables caractersticas

Alternativa 1

Contempla la segregacin en origen; recoleccin selectiva de residuos slidos (reaprovechables y Propuesta tcnica: Contar con un sistema no reaprovechables); recuperacin de residuos adecuado de manejo de residuos slidos que reaprovechables y compostificacin de residuos contemple la disposicin final adecuada de orgnicos; y, disposicin final sanitaria de los residuos slidos no reaprovechables. La los mismos poblacin asume los costos de utilizar recipientes adecuados de almacenamiento primario.

Promocin de la inversin: comprende la concesin de los servicios de recuperacin, tratamiento y disposicin final de residuos slidos en relleno sanitario. Enfoque de gestin: Mejorar la gestin administrativa y financiera del servicio.

Inclusin social: formalizacin de segregadores urbanos e inclusin en programas de recoleccin selectiva de residuos slidos Con inversin privada se adquiere el equipamiento para el relleno sanitario, la planta de recuperacin y tratamiento.

Rol del gobierno local: Mejorar la capacidad de gestin y fiscalizacin de la calidad del servicio.

En esta alternativa, la Municipalidad desarrolla capacidades de gerencia, especialmente para ejercer un rol de fiscalizacin y control del servicio de limpieza pblica.

Base legal: Desarrollar una base legal local, difundirla y hacerla cumplir por parte de los Enfoque similar generadores y los operadores de residuos slidos.

Participacin ciudadana: Motivar y capacitar a la poblacin local sobre su rol en la gestin de los residuos slidos. Fortalecer Enfoque similar la Comisin Ambiental Municipal para facilitar procesos de participacin ciudadana en la gestin del servicio pblico.

Alternativa 2

Contempla actividades de recoleccin, transporte y disposicin final de residuos slidos

Manejo directo del servicio pblico en todas sus etapas. La Municipalidad adquiere el equipamiento para el relleno sanitario, la planta de recuperacin y tratamiento.

En esta alternativa, la Municipalidad desarrolla capacidades de gerencia para el manejo pleno del servicio pblico.

Enfoque similar

Enfoque similar

ANEXO 1

PROYECTO: GESTIN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SLIDOS URBANOS MUNICIPALES DE CAJAMARCA CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA - CEF Ao 0 Mes Mes 11 12 2008 Mes Mes 6 7 2009 Mes Mes 6 7

Producto/Actividad

Unidad de medida

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Resultados Se construye e implementa una planta de recuperacin y procesamiento de residuos slidos y un relleno sanitario. Se recuperan los residuos reaprovechables y se disponen adecuadamente los residuos no reaprovechables.

Responsable

I.

Adecuada recoleccin y disposicin final de residuos slidos

Relleno sanitario para la disposicin final de residuos slidos municipales funcionando Relleno sanitario funcionando Titulo , zonificacin y/o cambio de uso Plano topogrfico, estudio geolgico, geotcnico, estudio geofsico, estudio hidrolgico

MPC

1.1

1.1.1 Saneamiento fsico legal del terreno

MPC

1.1.2 Trabajos y estudios de campo

Consultora

1.1.3 Gestin de constancias INC, INRENA e INDECI Constancias Elaboracin y aprobacin de ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 01 Elaboracin y aprobacin del Proyecto de 1.1.5 Infraestructura de tratamiento y disposicin final para residuos del mbito municipal 1.1.4 Aprobaciones (DIGESA, MVCS) Proyecto aprobado

MPC MPC MPC/Consultor MPC Constructora MPC MPC

1.1.6 Licitacin para seleccionar empresa constructora Informe 1.1.7 Construccin de relleno sanitario 1.1.8 Conformidad y recepcin de obras 1.1.9 Operacin del relleno sanitario Informes, supervisin, avance de obras Informe Informes de operador

1.2

Relleno de seguridad para la disposicin final Relleno de seguridad funcionando de residuos slidos peligrosos funcionando Plano topogrfico, estudio geolgico, gotcnico, estudio geofsico, estudio hidrolgico

1.2.1 Trabajos y estudios de campo

Consultora

1.2.2 Gestin de constancias INC, INRENA e INDECI Constancias 1.2.3 Elaboracin y aprobacin de ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 02 Aprobaciones (DIGESA, MVCS) Proyecto aprobado

MPC Consultora

Elaboracin y aprobacin del Proyecto de 1.2.4 Infraestructura de tratamiento y disposicin final para residuos del mbito municipal

MPC/Consultora

1.2.5 Licitacin para seleccionar empresa constructora Informe

MPC

1.2.6 Construccin de relleno sanitario 1.2.7 Conformidad y recepcin de obras 1.2.8 Operacin del relleno de seguridad 1.3 Planta de recuperacin y tratamiento de residuos slidos funcionando

Informes, supervisin, avance de obras Informe

Constructora MPC MPC

Planta de recuperacin y tratamiento funcionando Plano topogrfico, estudio geolgico, gotcnico, estudio geofsico, estudio hidrolgico

1.3.1 Trabajos y estudios de campo

Consultora

1.3.2 Gestin de constancias INC, INRENA e INDECI Constancias 1.3.3 Elaboracin y aprobacin de ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 03 Aprobaciones (DIGESA, MVCS) Proyecto aprobado

MPC Consultora

Elaboracin y aprobacin del Proyecto de 1.3.4 Infraestructura de tratamiento de residuos municipales

MPC/Consultora

1.3.5 Licitacin para seleccionar empresa constructora Informe 1.3.6 Construccin de Planta de tratamiento 1.3.7 Conformidad y recepcin de obras 1.3.8 Operacin de Planta Se cuenta con Programa de recoleccin selectiva de residuos slidos que incluye a segregadores urbanos Acta de acuerdo Informes, supervisin, avance de obras Informe

MPC Constructora MPC MPC

1.4

1.4.1 Censo y capacitacin de segregadores urbanos 1.4.2 Capacitacin de segregadores 1.4.3 1.4.4 Diseo del Programa de Recoleccin Seelectiva de Residuos Slidos Implementacin de Programa de Recoleccin Selectiva de Residuos Slidos

MPC

Informe Informe
La gestin del servicio es mejorada con la formacin de un Equipo Tcnico, el desarrollo de instrumentos de gerencia y la participacin privada en la recoleccin selectiva, tratamiento y disposicin final de los residuos slidos urbanos.

MPC MPC

II.

Gestin mejorada de los servicios pblicos con participacin de la inversin privada

Municipalidad con capacidades de gerencia desarrolladas Capacitacin y formacin de CUADRO Funcionarios capacitados TCNICO MUNICIPAL Sistema de costo del servicio de limpieza pblica Informe aprobado implementado y funcionando Informe de Ingresos Cantidad de residuos recolectados Normas aprobadas (ROF y MOF)

MPC

2.1

2.1.1 2.1.2

MPC/Consultor MPC/Consultor MPC/Consultor MPC/Consultor MPC/Consultor

2.1.3 Mejora de la recaudacin de arbitrios 2.1.4 Optimizacin del servicio de limpieza pblica Disear, aprobar e implantar nueva organizacin 2.1.5 y funciones en la MPC para el servicio de limpieza pblica 2.1.6

Revisin y aprobacin y difusin del Reglamento Informe de Aplicacin de Sanciones

MPC/Consultor

Participacin de la inversin privada en la 2.2 gestin del servicio pblico, promovida 2.2.1 2.2.2 Gestionar y firmar convenio de asistencia tcnica Convenio firmado con PROINVERSION Organizar Comit de Promocin de la participacin privada Comit conformado Bases aprobadas Contratos firmados
Se difunde una norma local en el marco de la ley general de residuos slidos y su reglamento que ordena y mejora el manejo de los residuos slidos en toda la provincia.

MPC/Consultor

2.2.3 Preparar bases tcnicas y administrativas para . concesiorar el servicio 2.2.4 Precalificar, seleccionar y contratar empresa privada

MPC/Consultor

III.

Base legal aprobada, difundida y cumplimiento de normas ambientales

Contratar especialista para elaboracin de Ordenanza Marco Informe

MPC

3.1

MPC

Elaboracin de Ordenanza Marco que crea el 3.1 Sistema de Manejo Integral de Residuos Slidos en la provincia 3.2 Aprobacin de Ordenanza Marco 3.3 Difusin de la Ordenanza Marco a nivel provincial

Proyecto de norma Ordenanza % poblacin conoce y cumple norma

Consultor MPC MPC

La poblacin ha recibido informacin, conoce su rol y participa en la gestin adecuada de los residuos slidos, especialmente participa con el almacenamiento adecuado de los residuos, la segregacin en la fuente y cumple con los horarios de recoleccin.

IV.

La poblacin participa y maneja adecuadamente los residuos slidos

MPC

La poblacin ha recibido informacin, conoce 4.1 su rol y participa en la gestin de los residuos slidos 4.1.1 Contratar consultor en comunicacin social Prepararacin y aprobacin participativa de Plan 4.1.2 de Sensibilizacin Ambiental dirigido a la poblacin y las empresas 4.1.3 Ejecutar Plan de Sensibilizacin Ambiental Miembros de CAM estn capacitados y 4.2 participan activamente en la mejora del servicio. 4.2.1 4.2.2 Capacitacin a miembros de la Comisin Ambiental Municipal Diseo, implementacin y acompaamiento a la Ejecucin de Plan de Trabajo Consultor contratado Plan aprobado Informe de ejecucin MPC Consultor Consultor

ANEXO 2 PROYECTO: GESTIN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SLIDOS URBANOS MUNICIPALES DE CAJAMARCA CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA - CEF

Productos

Metas Relleno sanitario para la disposicin final de residuos slidos municipales funcionando

Unidad de Medida

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Total

ton/da ton/da % Nmero de segregadores Nmero de funcionarios capacitados Un sistema de costos funcionando Tasa de morosidad 50 3 1 30% 100% 1 1

278 43 20% 100

234 43 35%

512 86 35% 100 3 1

Relleno de seguridad para la disposicin final de residuos Adecuada recoleccin y disposicin slidos peligrosos funcionando final de residuos slidos Planta de recuperacin y tratamiento de residuos slidos funcionando Se cuenta con Programa de recoleccin selectiva de residuos slidos que incluye a segregadores urbanos

20% 100%

10% 100%

10% 100% 1 1

Gestin mejorada de los servicios pblicos con participacin de la inversin privada

Municipalidad con capacidades de gerencia desarrolladas Cobertura del servicio Unidad fortalecida Unidad fortalecida Participacin de la inversin privada en la gestin del servicio pblico, promovida Servicios concesionados

Elaboracin, aprobacin, difusin y aplicacin de norma Base legal aprobada, difundida y cumplimiento de normas ambientales ambiental local de residuos slidos Porcentaje de la poblacin que ha recibido informacin, conoce su rol y participa en la gestin de los residuos slidos La poblacin participa y maneja adecuadamente los residuos slidos Comisin Ambiental Municipal fortalecida

30%

70%

70%

Integrantes capacitados

ANEXO 3.1

Municipalidad Provincial de Cajamarca

PROYECTO: GESTIN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SLIDOS URBANOS MUNICIPALES DE CAJAMARCA CRONOGRAMA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA - CEP Alternativa 1: Recoleccin selectiva, recuperacin, tratamiento y disposicin final de residuos slidos con promocin de la participacin de la inversin privada A Precios Sociales Precio Cantidades Productos/Metas/Categora de inversin Unidad de Medida Unitario Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Fase I: PRE INVERSION (6 meses) 1.1 Adquisicin de terreno (150 hectreas) m2 1.3 2,500 1.2 Estudio de Factibilidad Estudio 0 1 1.3 Trabajos de campo, estudios bsicos y gestin de autorizaciones Estudios 51,615 1 FASE II: INVERSION I. 1.1 50 50 51 1.2 27 30 33 50 51 1.2 33 39 50 51 II. 2.1 27 30 33 39 51 2.2 27 30 33 39 50 51 III. 3.1 20 27 30 33 39 50 51 IV. 4.1 27 30 33 39 50 51 4.2 20 27 30 33 39 50 51 V. 20 27 30 33 39 50 51 V1.

Ao 6

Total 2,500 1 1

Ao 1 54,766 3,151 0 51,615 1,053,462 849,430 712,891

Ao 2 0

Ao 3 0

Ao 4 0

Presupuesto (S/.) Ao 5 Ao 6 0 0

Ao 7 0

Ao 8 0

Ao 9 0

Ao 10 0

119,255 53,918 168 168 0 0 0 0 0 0 0 0 53,750 0 0 0 53,750 6,782 0 0 0 0 0 0 6,782 0 2,580 0 4,202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58,555 32,720 16,364 619 13,636 2,101 0 0 25,835 0 10,909 1,290 13,636 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,385 121,640 196,723 51,615 51,615 36,308 0 6,852 8,455 0 0 145,108 14,957 14,509 449 74,787 72,543 2,244 55,364 53,703 1,661 318,364

22,822 22,822 22,822 22,822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 456 23,279 234,377 51,615 51,615 36,308 0 6,852 8,455 0 0 182,762

168 168 168 168 0 0 0 0 0 0 0

168 168 168 168 0 0 0 0 0 0 0

18,592 18,592 18,592 18,592 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

Adecuada recoleccin y disposicin final de residuos slidos

Construccin e implementacin de planta de recuperacin y tratamiento de residuos slidos, relleno sanitario y relleno de seguridad Obras-Habilitacin de Relleno Sanitario y Relleno de Seguridad (inversin progresiva en el 1er, 3er y 6to. Aos) Obras-habilitacin Planta de tratamiento de residuos slidos Equipos y bienes duraderos (maquinaria, vehculos) Cierre y recuperacin ambiental de botadero Personal temporal Materiales de consumo (supervisin y monitoreo municipal) Servicios de consultoria (Estudio de recuperacin ambiental) Obras (cobertura de reas y tratamiento de residuos) Equipos y bienes duraderos Diseo e implementacin de Plan de recoleccin selectiva que involucra a segregadores urbanos Servicios de consultoria (Formalizacin de recicladores segn NORMA TCNICA del Ministerio de Salud y el Reglamento de la Ley General de Residuos Slidos) Servicios de terceros (Capacitacin de segregadores urbanos) Obras (centros de acopio y recuperacin de residuos slidos) Equipos y bienes duraderos (triciclos y uniformes para segregadores urbanos) Anexo 20 Anexo 23 Anexos 21 y 24 Persona-mes Kit Consultoria Anexo Anexo . 325,525 73,440 355,424 1,818 430 20,000 58,824 0 87% 1 1 0% 7% 0% 0% 6% 1 1 1 0 0 0 0 0

284,027 73,440 355,424 0 0 0 0 0 0 136,539

Consultoria Servicio Obra Unidad

7,159 8,403 16,807 1,075

1 1 4 50 50

1 1 4 100

7,159 8,403 67,227 53,750 82,529

Gestin mejorada de los servicios pblicos con participacin de la inversin privada

Desarrollo de capacidades de la Municipalidad Personal temporal Materiales de consumo Servicios de consultorias (costos, recaudacin, organizacin y otros) Servicios de terceros (capacitacin de 03 funcionarios) Equipos y bienes duraderos (PCs) Participacin de la inversin privada en los servicios Personal temporal Materiales de consumo Servicios de consultoria (Convenio con Proinversin) Servicios de terceros (impresiones) Obras Equipos y bienes duraderos (PCs) Persona-mes Kit Consultoria-mes Servicio-mes Anexos Persona-mes Kit Consultoria-mes Servicio Obra Unidad 1,818 430 33,682 12,605 1,720 1,818 430 20,000 4,202 0 1,720 10 1 1 3 0 10 1 1 3 0 12 1 2 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 1 1

6 1

55,747 0 4,300 33,682 12,605 5,160 26,782 0 2,580 20,000 4,202 0 0 37,323 37,323

Base legal aprobada, difundida y cumplimiento de normas ambientales

Difusin e implementacin de nueva norma local de gestin de residuos slidos municipales Viticos y asignaciones Personal temporal Materiales de consumo Servicios de consultoria Servicios de terceros (difusin a travs de medios de comunicacin) Obras Equipos y bienes duraderos Vitico-da Persona-mes Kit Consultoria Servicio Obra Unidad 80 1,818 430 10,023 4,202 0 0 10 3 1 6 10 0 3 1 6 0 0

800 0 1,290 10,023 25,210 0 0 84,180 56,846

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

La poblacin participa y maneja adecuadamente los residuos slidos

La poblacin ha recibido informacin, conoce su rol y participa en la gestin de los residuos slidos Personal temporal (10 jvenes voluntarios para sensibilizacin) Materiales de consumo Servicios de consultoria Servicios de terceros (spots, difusin, impresiones de materiales educativos para empresas y poblacin) Obras Equipos y bienes duraderos (PCs) Miembros de CAM estn capacitados y participando activamente en la mejora del servicio. Viticos y asignaciones Personal temporal (secretaria) Materiales de consumo Servicios de consultoria (consultor local) Servicios de terceros (Capacitacin) Obras Equipos y bienes duraderos

Persona-mes Kit Consultoria Servicio Obra Unidad

273 103 2,273 8,403 0 69

90 9 11 0.75 1

60 6 6 0.25

150 15 17 1 0 1

24,545 929 25,000 6,303 0 69 27,334

Vitico-da Persona-mes Kit Consultoria-mes Servicio Obra Unidad Vitico-da Persona-mes Kit Consultoria Servicio Obra Unidad

80 909 430 2,273 4,202 0 0 80 1,818 430 18,182 0 0 1,720

7 2 7 1

12 3 6

0 19 5 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ADMINISTRACION, SUPERVISION Y ESTUDIOS

Viticos y asignaciones Personal temporal Materiales de consumo Servicios de consultoria (supervisin de obras) Servicios de terceros Obras Equipos y bienes duraderos (PCs)

IMPREVISTOS 2% (II+III+IV+V+VI)

SUB TOTAL INVERSION FASE III:POST INVERSION 1.0 Sistema de recoleccin y transporte 1.1 Operacin del sistema de recoleccin y transporte Personal permanente Combustibles y lubricantes Materiales de consumo Servicios de terceros Mantenimiento del sistema de recoleccin y transporte 2.0 2.1 Sistema de disposicin final + Tratamiento Manejo de Shudal Operacin Mantenimiento Relleno sanitario Operacin de relleno sanitario Mantenimiento del sistema de disposicin final Tratamiento de residuos slidos Operacin de Planta de tratamiento Mantenimiento del sistema de tratamiento TOTAL (PRE INVERSION, INVERSION, POST INVERSION)

Anexo 19 Costo/mes Costo/mes Costo/mes Costo/mes Costo/mes

3,026 0 571 705 0

Anexo Anexo 22

1 1 1 1

2.2

2.3

Anexo 25 1 1

0 6,364 860 15,909 4,202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,069 1,074,531 111,444 51,615 51,615 36,308 0 6,852 8,455 0 0 59,829 59,829 58,034 1,795 0 0 0 0 0 0 1,240,742

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 171 234,377 51,615 51,615 36,308 0 6,852 8,455 0 0 182,762

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 171 234,377 51,615 51,615 36,308 0 6,852 8,455 0 0 182,762

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 372 18,964 234,377 51,615 51,615 36,308 0 6,852 8,455 0 0 182,762

0 0 234,377 51,615 51,615 36,308 0 6,852 8,455 0 0 182,762

0 0 234,377 51,615 51,615 36,308 0 6,852 8,455 0 0 182,762

0 0 234,377 51,615 51,615 36,308 0 6,852 8,455 0 0 182,762

0 0 234,377 51,615 51,615 36,308 0 6,852 8,455 0 0 182,762

99,715 96,724 2,991 83,047 80,555 2,491 257,656

99,715 96,724 2,991 83,047 80,555 2,491 234,549

99,715 96,724 2,991 83,047 80,555 2,491 234,549

99,715 96,724 2,991 83,047 80,555 2,491 253,341

99,715 96,724 2,991 83,047 80,555 2,491 234,377

99,715 96,724 2,991 83,047 80,555 2,491 234,377

99,715 96,724 2,991 83,047 80,555 2,491 234,377

99,715 96,724 2,991 83,047 80,555 2,491 234,377

Presupuesto (S/.) Total 54,766 3,151 51,615 1,214,468 945,099 754,810 325,945 355,424 0 0 0 0 0 0 190,289 7,159 8,403 67,227 107,500 89,310 55,747 0 4,300 33,682 12,605 5,160 33,563 0 5,160 20,000 8,403 0 0 37,323 37,323 800 0 1,290 10,023 25,210 0 0 142,735 89,566 40,909 1,548 38,636 8,403 0 69 53,170 0 17,273 2,150 29,545 4,202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,289 1,238,757 2,183,185 516,152 516,152 363,082 0 68,525 84,545 0 0 1,667,033 74,787 72,543 2,244 872,510 846,334 26,175 719,736 698,144 21,592 3,476,708

ANEXO 4.1

Municipalidad Provincial de Cajamarca

PROYECTO: GESTIN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SLIDOS URBANOS MUNICIPALES DE CAJAMARCA CRONOGRAMA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA - CEP Alternativa 1: Recoleccin selectiva, recuperacin, tratamiento y disposicin final de residuos slidos con promocin de la participacin de la inversin privada A Precios Sociales Productos / Metas FASE I: PRE INVERSION FASE II: INVERSION I Adecuada recoleccin y disposicin final de residuos slidos Construccin e implementacin de planta de recuperacin y tratamiento de residuos slidos, relleno 1.1 sanitario y relleno de seguridad 1.2 Cierre y recuperacin ambiental de botadero 1.3 II. 2.1 2.2 III. 3.1 Diseo e implementacin de Plan de recoleccin selectiva que involucra a segregadores urbanos AO 0 AO 1 54,766 1,053,462 849,430 712,891 0 136,539 82,529 55,747 26,782 37,323 37,323 84,180 56,846 27,334 0 21,069 1,074,531 111,444 109,650 1,795 1,240,742 AO 2 119,255 53,918 168 0 53,750 6,782 0 6,782 0 0 58,555 32,720 25,835 0 2,385 121,640 196,723 192,370 4,353 318,364 AO 3 22,822 22,822 22,822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 456 23,279 234,377 228,894 5,483 257,656 3 171 234,377 228,894 5,483 234,549 3 171 234,377 228,894 5,483 234,549 372 18,964 234,377 228,894 5,483 253,341 0 0 234,377 228,894 5,483 234,377 0 0 234,377 228,894 5,483 234,377 0 0 234,377 228,894 5,483 234,377 0 0 234,377 228,894 5,483 234,377 ETAPA DE INVERSION, OPERACIN Y MANTENIMIENTO AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 168 168 168 0 0 0 0 0 0 0 168 168 168 0 0 0 0 0 0 0 18,592 18,592 18,592 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 AO 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 AO 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total (S/.) 54,766 1,214,468 945,099 754,810 0 190,289 89,310 55,747 33,563 37,323 37,323 142,735 89,566 53,170 0 24,289 1,238,757 2,183,185 2,133,174 50,011 3,476,708

Gestin mejorada de los servicios pblicos con participacin de la inversin privada Desarrollo de capacidades de la Municipalidad Participacin de la inversin privada en los servicios BASE LEGAL LOCAL, MEJORADA Y EN CUMPLIMIENTO Difusin e implementacin de nueva norma local de gestin de residuos slidos municipales. LA POBLACIN LOCAL, CONOCE, EST MOTIVADA Y PARTICIPA EN LA GESTIN IV. DE LOS RESIDUOS SLIDOS Porcentaje de la poblacin que ha recibido informacin, conoce su rol y participa en la gestin de los 4.1 residuos slidos. Concejos de Coordinacin Local (CCL) estn capacitados y participan activamente en la mejora del 4.2 servicio. V. ADMINISTRACION, SUPERVISION Y ESTUDIOS VI. IMPREVISTOS 2%(I+II+III+IV+V) SUB TOTAL INVERSION FASE III: POST INVERSION Operacin Mantenimiento TOTAL (S/.)

ANEXO 5.1 PROYECTO: GESTIN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SLIDOS URBANOS MUNICIPALES DE CAJAMARCA CRONOGRAMA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA - CEP Alternativa 2: Recoleccin y disposicin final de residuos slidos en Relleno Sanitario con administracin directa municipal de todos los servicios A Precios Sociales Unidad de Precio Cantidades Productos/Metas/Categora de inversin Medida Unitario Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Fase I: PRE INVERSION 1.1 Adquisicin de terreno (150 hectreas) m2 1.3 2,500 1.2 Estudio de Factibilidad Estudio 0 1 1.3 Trabajos de campo, estudios bsicos y gestin de autorizaciones Estudios 45,022 1 FASE II: INVERSION I 1.1 20 23 27 30 32 33 39 50 51 1.2 20 23 27 30 32 33 39 50 51 II. 2.1 20 23 27 30 32 33 39 51 2.1 27 30 33 39 50 51 III. 3.1 20 27 30 33 39 50 51 IV. 4.1 20 27 30 33 39 50 51 4.2 20 27 30 33 39 50 51 V. 20 27 30 32 33 39 50 51 VI.

Total 2500 1 1

Ao 1 48,173 3,151 0 45,022 324,646 117,890

Ao 2 0

Ao 3 0

Ao 4 0

Ao 5 0

Presupuesto (S/.) Ao 6 Ao 7 0 0

Ao 8 0

Ao 9 0

Ao 10 0

226,130 163,904 163,904 0 0 0 0 0 0 0 84 163,820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62,226 36,391 1,920 16,364 2,580 13,636 1,891 0 0 25,835 0 10,909 1,290 13,636 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,523 230,653 93,496 51,615 51,615 36,308 0 6,852 8,455 0 0 41,880 14,957 14,509 449 26,923 24,680 2,244 324,148

11,948 11,948 11,948 180 285 0 860 0 0 4,202 6,422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 239 12,187 99,479 51,615 51,615 36,308 0 6,852 8,455 0 0 47,863 0 0 0 47,863 44,872 2,991 111,666

84 84 84 0 0 0 0 0 0 0 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 86 99,479 51,615 51,615 36,308 0 6,852 8,455 0 0 47,863 0 0 0 47,863 44,872 2,991 99,564

84 84 84 0 0 0 0 0 0 0 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 86 99,479 51,615 51,615 36,308 0 6,852 8,455 0 0 47,863 0 0 0 47,863 44,872 2,991 99,564

7,081 7,081 7,081 135 214 0 430 0 0 4,202 2,101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142 7,223 99,479 51,615 51,615 36,308 0 6,852 8,455 0 0 47,863 0 0 0 47,863 44,872 2,991 106,702

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Total 48,173 3,151 0 45,022 569,974 300,991 300,991 375 594 0 1,720 0 4,545 12,605

Adecuada recoleccin y disposicin final de residuos slidos

Construccin e implementacin de relleno sanitario Viticos y asignaciones (supervisin y monitoreo municipal) Combustibles y lubricantes (supervisin y monitoreo municipal) Personal temporal Materiales de consumo (supervisin y monitoreo municipal) Pasajes y gastos de transporte (supervisor) Servicios de consultoria (Elaboracin de proyecto: Relleno sanitario para residuos municipales) Servicios de terceros (supervisin de obras) Obras-habilitacin de relleno sanitario (inversin progresiva en el 1er, 3er y 6to. aos; no incluye relleno de seguridad y Planta de tratamiento de residuos slidos) Equipos y bienes duraderos (maquinaria para relleno sanitario) Cierre y recuperacin ambiental de botadero Viticos y asignaciones (supervisin municipal) Combustibles y lubricantes (supervisin municipal) Personal temporal Materiales de consumo (supervisin y monitoreo municipal) Pasajes y gastos de transporte Servicios de consultoria (Estudio de recuperacin ambiental) Servicios de terceros (impresiones) Obras (cobertura de reas y tratamiento de residuos. Depender de resultados del estudio) Equipos y bienes duraderos Vitico-da Galn Persona-mes Kit Pasaje ida-vuelta Consultoria Servicio Anexo 20 Anexo 21 Vitico-da Galn Persona-mes Kit Pasaje ida-vuelta Consultoria Servicio Anexo Anexo . 15 8 1,818 430 788 4,545 4,202 118,067 163,820 80 8 1,818 430 788 10,909 4,202 12,605 1,720 4 12 1 1 1 92% 0% 1 1 5% 0% 0% 1 2% 12 36 2 9 27 1 25 75 0 4 0 1 3 0.9938 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

117,890 60 95 0 430 0 4,545 4,202 108,557 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52,929 52,929 480 143 0 860 0 33,682 12,605 5,160 0

117,332 163,820 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Municipalidad con gerencia de servicios fortalecida

Desarrollo de capacidades de la Municipalidad Viticos y asignaciones Combustibles y lubricantes Personal temporal Materiales de consumo Pasajes y gastos de transporte Servicios de consultorias Servicios de terceros (impresiones, publicidad) Equipos y bienes duraderos Fortalecimiento del rol de fiscalizacin y control de la Municipalidad Personal temporal (Fiscalizadores) Materiales de consumo Servicios de consultoria (Control y fiscalizacin; y, cobranza de arbitrios) Servicios de terceros (impresiones) Obras Equipos y bienes duraderos (PCs) Persona-mes Kit Consultoria-mes Servicio Obra Unidad 1,818 430 20,000 4,202 0 1,720 0 0 0 0 0 0 Vitico-da Galn Persona-mes Kit Pasaje Consultoria-mes Servicio-mes Anexos 80 8 1,818 430 0 33,682 12,605 1,720 6 18 2 2 1 1 3 6 18 0 2 2 1 1 3

0 0

0 0

0 0

0 0

0 52,929 52,929 480 143 0 860 0 33,682 12,605 5,160

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 37,323 37,323

Base legal aprobada, difundida y cumplimiento de normas ambientales

Difusin e implementacin de nueva norma local de gestin de residuos slidos municipales Viticos y asignaciones Personal temporal Materiales de consumo Servicios de consultoria Servicios de terceros (impresiones, spots, difusin) Obras Equipos y bienes duraderos Vitico-da Persona-mes Kit Consultoria Servicio Obra Unidad 80 1,818 430 10,023 4,202 0 0 10 3 1 6 10 0 3 1 6 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

37,323 37,323 800 0 1,290 10,023 25,210 0 0

800 0 1,290 10,023 25,210 0 0 91,022 63,688

La poblacin participa y maneja adecuadamente los residuos slidos

La poblacin ha recibido informacin, conoce su rol y participa en la gestin de los residuos slidos Viticos y asignaciones Personal temporal Materiales de consumo Servicios de consultoria Servicios de terceros (spots, difusin, impresiones) Obras Equipos y bienes duraderos Miembros de CAM estn capacitados y participan activamente en la mejora del servicio. Viticos y asignaciones Personal temporal Materiales de consumo Servicios de consultoria Servicios de terceros (Materiales) Obras Equipos y bienes duraderos

0 0

0 0

0 0

0 0

153,248 100,078 4,800 40,909 6,450 38,636 7,563 0 1,720

Vitico-da Persona-mes Kit Consultoria Servicio Obra Unidad

80 273 430 2,273 7,563 0 1,720

36 90 9 11 0.75 1

24 60 6 6 0.25

60 150 15 17 1 0 1

2,880 24,545 3,870 25,000 5,672 0 1,720 27,334

53,170 0 17,273 2,150 29,545 4,202 0 0 25,482 1,280 0 860 0 18,182 0 0 5,160 11,399 581,373 1,000,769 516,152 516,152 363,082 0 68,525 84,545 0 0 484,617 74,787 72,543 2,244 409,830 383,655 26,175 1,630,315

Vitico-da Persona-mes Kit Consultoria-mes Servicio Obra Unidad Vitico-da Persona-mes Kit Pasaje Consultoria Servicio Obra Unidad

80 909 430 2,273 4,202 0 0 80 1,818 430 0 18,182 0 0 1,720

7 2 7 1

12 3 6

0 19 5 13 1 0 0 16 0 2 4 1 0 0 3

ADMINISTRACION, SUPERVISION Y ESTUDIOS

Viticos y asignaciones Personal temporal Materiales de consumo Pasajes y gastos de transporte Servicios de consultoria Servicios de terceros Obras Equipos y bienes duraderos (PCs) 16 2 4 1

IMPREVISTOS 2.5% (I+II+III+IV+V)

SUB TOTAL INVERSION FASE III:POST INVERSION 1.0 Sistema de recoleccin y transporte Operacin del sistema de recoleccin y transporte Personal permanente Combustibles y lubricantes Materiales de consumo Servicios de terceros Mantenimiento del sistema de recoleccin y transporte 2.0 2.1 Sistema de disposicin final de residuos slidos Manejo de Shudal (hasta la construccin de relleno sanitario) Operacin Mantenimiento Relleno sanitario Operacin Mantenimiento TOTAL (PRE INVERSION, INVERSION, POST INVERSION)

Anexo 19 Costo/mes Costo/mes Costo/mes Costo/mes Costo/mes

3,026 0 571 705 0

Anexo Anexo Anexo 22 Anexo 22

1 1 1 1

2.2

0 6,364 860 15,909 4,202 0 0 25,482 1,280 0 860 0 18,182 0 0 5,160 6,493 331,139 111,444 51,615 51,615 36,308 0 6,852 8,455 0 0 59,829 59,829 58,034 1,795 0 0 0 490,756

0 0 99,479 51,615 51,615 36,308 0 6,852 8,455 0 0 47,863 0 0 0 47,863 44,872 2,991 99,479

0 0 99,479 51,615 51,615 36,308 0 6,852 8,455 0 0 47,863 0 0 0 47,863 44,872 2,991 99,479

0 0 99,479 51,615 51,615 36,308 0 6,852 8,455 0 0 47,863 0 0 0 47,863 44,872 2,991 99,479

0 0 99,479 51,615 51,615 36,308 0 6,852 8,455 0 0 47,863 0 0 0 47,863 44,872 2,991 99,479

ANEXO 6.1 PROYECTO: GESTIN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SLIDOS URBANOS MUNICIPALES DE CAJAMARCA CRONOGRAMA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA - CEP Alternativa 2: Recoleccin y disposicin final de residuos slidos en Relleno Sanitario con administracin directa municipal de todos los servicios A Precios Sociales ETAPA DE INVERSION, OPERACIN Y MANTENIMIENTO Productos / Metas AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 0 AO 1 FASE I: PRE INVERSION 48,173 0 0 0 0 0 0 0 0 FASE II: INVERSION 324,646 226,130 11,948 84 84 7,081 0 0 0 I 117,890 163,904 11,948 84 84 7,081 0 0 0 Adecuada recoleccin y disposicin final de residuos slidos 1.1 117,890 163,904 11,948 84 84 7,081 0 0 0 Construccin e implementacin de relleno sanitario 1.2 0 0 0 Recuperacin y manejo mejorado de Botadero Shudal Municipalidad con gerencia de servicios fortalecida Desarrollo de capacidades de la Municipalidad Fortalecimiento del rol de fiscalizacin y control de la Municipalidad BASE LEGAL LOCAL, MEJORADA Y EN CUMPLIMIENTO Implementacin de nueva norma local de gestin de residuos slidos municipales LA POBLACIN LOCAL, CONOCE, EST MOTIVADA Y PARTICIPA EN LA IV. GESTIN DE LOS RESIDUOS SLIDOS Porcentaje de la poblacin que ha recibido informacin, conoce su rol y participa en la gestin 4.1 de los residuos slidos 4.2 Miembros de CAM estn capacitados y participan activamente en la mejora del servicio. V. ADMINISTRACION, SUPERVISION Y ESTUDIOS VI. IMPREVISTOS 2% (I+II+III+IV+V) SUB TOTAL INVERSION FASE III: POST INVERSION Operacin Mantenimiento TOTAL (S/.) II. 2.1 2.2 III. 3.1 52,929 52,929 0 37,323 37,323 91,022 63,688 27,334 25,482 6,493 331,139 111,444 109,650 1,795 490,756 0 0 0 0 0 62,226 36,391 25,835 0 4,523 230,653 93,496 90,803 2,692 324,148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 239 12,187 99,479 96,487 2,991 111,666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 86 99,479 96,487 2,991 99,564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 86 99,479 96,487 2,991 99,564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142 7,223 99,479 96,487 2,991 106,702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99,479 96,487 2,991 99,479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99,479 96,487 2,991 99,479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99,479 96,487 2,991 99,479

AO 10 0 0 0 0

Total (S/.) 48,173 569,974 300,991 300,991 0 52,929 52,929 0 37,323 37,323 153,248 100,078 53,170 25,482 11,399 581,373 1,000,769 972,350 28,419 1,630,315

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99,479 96,487 2,991 99,479

ANEXO 7.1 SIN PROYECTO CRONOGRAMA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA - CEP A precios sociales Productos / Metas I 1.1 1.4 1.5 II. 2.1 2.2 III. 3.1 IV. 4.1 4.2 V. VI. MANEJO Y DISPOSICIN FINAL DE LOS RESIDUOS SLIDOS, MEJORADO Construccin e implementacin de relleno sanitario Mejora del nivel de recoleccin y disposicin final Mejora del nivel de reciclaje de residuos inorgnicos y orgnicos PARTICIPACIN PRIVADA EN LA GESTIN DEL SERVICIO, PROMOVIDA Participacin privada en la recoleccin, transporte y disposicin final de los residuos slidos urbanos. Fortalecimiento del rol de fiscalizacin y control de la Municipalidad Provincial (incluye cobranza) BASE LEGAL LOCAL, MEJORADA Y EN CUMPLIMIENTO Implementacin de nueva norma local de gestin de residuos slidos municipales LA POBLACIN LOCAL, CONOCE, EST MOTIVADA Y PARTICIPA EN LA GESTIN DE LOS RESIDUOS SLIDOS Porcentaje de la poblacin que ha recibido informacin, conoce su rol y participa en la gestin de los residuos slidos Consejos de Coordinacin Local (CCL) estn capacitados y participan activamente en la mejora del servicio. COSTOS DE DISPOSICION FINAL (10% de los costos acuales) OPERACIN DEL SISTEMA DE RECOLECCION Y TRANSPORTE (90% de los costos actuales) TOTAL (S/.) ETAPA DE INVERSION, OPERACIN Y MANTENIMIENTO AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 62,500 0 0 0 0 0 62,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,162 103,230 170,892 0 0 0 0 0 0 0 5,162 103,230 108,392 Total (S/.) 0 62,500 62,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51,615 0 1,032,305 1,146,420

AO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,162 103,230 108,392

AO 9 0 0

AO 10

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

5,162 103,230 108,392

5,162 103,230 108,392

5,162 103,230 108,392

5,162 103,230 108,392

5,162 103,230 108,392

5,162 103,230 108,392

5,162 103,230 108,392

ANEXO 8 PROYECTO: GESTIN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SLIDOS URBANOS MUNICIPALES DE CAJAMARCA PROYECCION DE LOS BENEFICIOS DEL PROYECTO Alternativa 1: Recoleccin selectiva, recuperacin, tratamiento y disposicin final de residuos slidos con promocin de la participacin de la inversin privada ETAPA DE INVERSION, OPERACIN Y MANTENIMIENTO Parmetros y supuestos del clculo de beneficios AO 1 3,933 AO 2 626,078 AO 3 427,702 AO 4 428,963 AO 5 430,267 AO 6 431,617 AO 7 433,014 AO 8 434,459 AO 9 435,956 AO 10 437,505

Ingresos / Beneficios I.

Ingresos por la venta de servicios tanto en la recoleccin y transporte de RSM como en la disposicin final en el relleno sanitario.

1.1 Ingreso por tasa del servicio de recoleccin y transporte. 1.1.1 1.1.2 1.1.3 Costo de operacin del sistema de recoleccin y transporte en Cajamarca Nmero de usuarios proyectado (predios) Costo unitario de operacin basado en el nmero total de usuarios (nuevos soles/ao) Precio de venta. No incluye el margen de utilidad por la prestacin del servicio municipal. Se mantiene Tasa del ao I. Comportamiento proyectado de la recaudacin (mejora progresiva del 30% el 1er. , 2do. y 3er. ao, luego permanece constante) Recaudacin por la prestacin del servicio partiendo del nivel actual 53,576 220 243 53,576 222 241 53,576 224 239 53,576 226 237 53,576 228 235 53,576 229 233 53,576 231 232 53,576 233 230 53,576 235 228 53,576 237 226

1.1.4

243

243

243

243

243

243

243

243

243

243

1.1.5

7%

10%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

1.1.6

3,933

5,155

6,756

6,811

6,867

6,923

6,980

7,037

7,094

7,152

1.2 Ingresos por tasa del servicio de disposicin final en el relleno sanitario. 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 Costo de operacin del sistema de disposicin final Cantidad de residuos slidos a disponer (ton/ao) Costo unitario del servicio (nuevos soles/tonelada) Precio de venta incluyendo el margen de utilidad por la prestacin del servicio privado (30%). El segundo ao funciona 08 meses. Desde el tercer ao se mantiene constante. Comportamiento proyectado de la recaudacin. Como el pago lo realiza la municipalidad, se prev recaudacin es significativa. Recaudacin por la prestacin del servicio de disposicin final. 0 71,197 164,045 347 472.1 746.0 206,612 360 573.8 746.0 206,612 373 553.8 746.0 206,612 387 534.5 746.0 206,612 401 515.8 746.0 206,612 415 497.8 746.0 206,612 430 480.5 746.0 206,612 446 463.7 746.0 206,612 462 447.5 746.0

1.2.5

90%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

1.2.6

233,301

33,324

34,529

35,777

37,071

38,411

39,800

41,239

42,730

1.3 Ingresos por tasa del servicio de disposicin final de residuos peligrosos 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 Costo de operacin del sistema de disposicin final Cantidad de residuos slidos proyectados (ton/ao) Costo unitario del servicio (nuevos soles/ao/vivienda) Precio de venta considerando precios de mercado. Referencia: Precio de mercado por tonelada dispuesta en relleno de seguridad en Lima sin incluir transporte. Comportamiento proyectado de la recaudacin. Como el pago lo realizan las empresas la recaudacin es significativa. Recaudacin por la prestacin del servicio de disposicin final de residuos peligrosos 0 0 8,634 2,160 4 189 10,874 2,160 5 189 10,874 2,160 5 189 10,874 2,160 5 189 10,874 2,160 5 189 10,874 2,160 5 189 10,874 2,160 5 189 10,874 2,160 5 189 10,874 2,160 5 189

1.2.5

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

1.2.6 II.

387,623 7,862

387,623 8,146

387,623 8,440

387,623 8,746

387,623 9,062

387,623 9,390

387,623 9,729

387,623 10,081

387,623 10,445

Ingresos obtenidos por recuperacin y tratamiento de residuos slidos

2.1 Clculo de ingresos por venta de compost 2.1.1 2.1.2 Porcentaje de produccin de compost Cantidades de residuos orgnicos tratados (ton/ao). Considerando un aprovechamiento del 20% Precio de la tonelada de compost (soles/ton). Se ha considerado precio de mercado en zona de sierra que oscila entre 100 a 120 soles. Ingresos por comercializacin de compost (soles) 30% 40 30% 42 30% 43 30% 45 30% 47 30% 48 30% 50 30% 52 30% 54

2.1.3 2.1.4

100 0 1,213

100 1,257

100 1,302

100 1,349

100 1,398

100 1,449

100 1,501

100 1,555

100 1,612

2.1 Clculo de ingresos por venta de material recuperado 2.2.1 2.2.2 Porcentaje de residuos recuperados que son recuperados y comercializados Cantidades de residuos recuperados (ton/ao). Considerando un reaprovechamiento del 50%. Precio de una tonelada de residuos reaprovechables. Se ha considerado precios de materiales reciclables en el mercado nacional que oscila entre 200 a 300 soles. Ingresos por comercializacin de residuos recuperados (soles) 90% 90% 37 90% 38 90% 40 90% 41 90% 43 90% 44 90% 46 90% 47 90% 49

2.2.3

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

2.2.4 Total (S/.)

0 3,933

6,649 633,940

6,889 435,848

7,138 437,403

7,396 439,012

7,664 440,678

7,941 442,403

8,228 444,189

8,526 446,037

8,834 447,951

ANEXO 9 PROYECTO: GESTIN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SLIDOS URBANOS MUNICIPALES DE CAJAMARCA PROYECCION DE LOS BENEFICIOS DEL PROYECTO Alternativa 2: Recoleccin y disposicin final de residuos slidos en Relleno Sanitario con administracin directa municipal de todos los servicios Ingresos / Beneficios I. ETAPA DE INVERSION, OPERACIN Y MANTENIMIENTO Parmetros y supuestos del clculo de beneficios AO 1 3,000 AO 2 119,369 AO 3 124,765 AO 4 129,132 AO 5 133,656 AO 6 138,342 AO 7 143,196 AO 8 148,225 AO 9 153,434 AO 10 158,831

Ingresos por la venta de servicios tanto en la recoleccin y transporte de RSM como en la disposicin final en el relleno sanitario.

1.1 Ingreso por tarifa del servicio de recoleccin y transporte. 1.1.1 1.1.2 1.1.3 Costo de operacin del sistema de recoleccin y transporte (nuevos soles/ao) Nmero de usuarios proyectado (viviendas) Costo unitario de operacin basado en el nmero total de usuarios (nuevos soles/ao) Precio de venta (tasa por el servicio), no incluye margen de utilidad por la prestacin del servicio bajo administracin municipal Comportamiento proyectado de la recaudacin (mejora progresiva del 30% el 1er. , 2do. y 3er., luego permanece constante) Recaudacin por la prestacin del servicio partiendo del nivel actual 35,422 220 161 26,788 222 121 26,788 224 120 26,788 226 119 26,788 228 118 26,788 229 117 26,788 231 116 26,788 233 115 26,788 235 114 26,788 237 113

1.1.4

161

161

161

161

161

161

161

161

161

161

1.1.5

8%

11%

14%

14%

14%

14%

14%

14%

14%

14%

1.1.6

3,000

3,932

5,154

5,196

5,239

5,281

5,324

5,368

5,412

5,456

1.2 Ingresos por tarifa del servicio de disposicin final en el relleno sanitario. 1.2.1 1.2.2 1.2.3 Costo de operacin del sistema de disposicin final Cantidad de residuos slidos a disponer (ton/ao) Costo unitario del servicio (nuevos soles/ao) Precio de venta (tasa por servicio municipal). No considera margen de utilidad por la prestacin del servicio (nuevos soles/tonelada). En el segundo ao funciona 08 meses. A partir de 3er ao. Se mantiene constante. Comportamiento proyectado de la recaudacin. Como el pago lo realizan la propia municipalidad, la recaudacin no es muy significativa. Recaudacin por la prestacin del servicio de disposicin final. 0 213,590 149,513 347 430.3 170,872 360 474.6 170,872 373 458.0 170,872 387 442.0 170,872 401 426.6 170,872 415 411.7 170,872 430 397.4 170,872 446 383.5 170,872 462 370.1

1.2.4

474.6

474.6

474.6

474.6

474.6

474.6

474.6

474.6

474.6

1.2.5

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

1.2.6

115,437

119,611

123,936

128,417

133,060

137,872

142,857

148,023

153,375

Total (S/.)

3,000

119,369

124,765

129,132

133,656

138,342

143,196

148,225

153,434

158,831

ANEXO 10 PROYECTO: GESTIN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SLIDOS URBANOS MUNICIPALES DE CAJAMARCA PROYECCION DE LOS BENEFICIOS DE LA SITUACION SIN PROYECTO - Situacin optimizada

Ingresos / Beneficios I.

ETAPA DE INVERSION, OPERACIN Y MANTENIMIENTO Parmetros y supuestos del clculo de beneficios AO 1 3,025 AO 2 3,025 AO 3 3,025 AO 4 3,025 AO 5 3,025 AO 6 3,025 AO 7 3,025 AO 8 3,025 AO 9 3,025 AO 10 3,025

Ingresos por la venta de servicios tanto en la recoleccin y transporte de RSM como en la disposicin de residuos slidos.

1.1 Ingreso por tarifa del servicio de recoleccin y transporte. 1.1.1 1.1.2 1.1.3 Costo de operacin del sistema de recoleccin y transporte (nuevos soles/ao) Nmero de usuarios segn viviendas Costo unitario de operacin basado en el nmero total de usuarios (nuevos soles/ao) Precio de venta (tasa por el servicio), no incluye margen de utilidad por la prestacin del servicio bajo administracin municipal. Se mantiene tasa del ao 1. Comportamiento proyectado de la recaudacin Recaudacin por la prestacin del servicio partiendo del nivel actual 53,576 220 243 53,576 220 243 53,576 220 243 53,576 220 243 53,576 220 243 53,576 220 243 53,576 220 243 53,576 220 243 53,576 220 243 53,576 220 243

1.1.4

243

243

243

243

243

243

243

243

243

243

1.1.5

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

1.1.6

3,025

3,025

3,025

3,025

3,025

3,025

3,025

3,025

3,025

3,025

1.2 Ingresos por tarifa del servicio de disposicin final en el relleno sanitario (no existe) 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 Costo de operacin del sistema de disposicin final antes del Impuesto General a las Ventas Demanda proyectada a atender (cinco distritos comprendidos) en toneladas/ao Costo unitario del servicios (nuevos soles/tonelada) Precio de venta (tasa por servicio municipal). No considera margen de utilidad por la prestacin del servicio (nuevos soles/tonelada) Recaudacin por la prestacin del servicio de disposicin final.

II.

Ingresos obtenidos por tratamiento de residuos orgnicos

2.1 Clculo de ingresos por venta de compost 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 Total (S/.) Porcentaje de produccin de compost Cantidades de residuos orgnicos tratados (ton/ao) Costo de la tonelada de compost (soles/ton) Ingresos por comercializacin de compost (soles) 3,025 3,025 3,025 3,025 3,025 3,025 3,025 3,025 3,025 3,025

ANEXO 11 PROYECTO: GESTIN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SLIDOS URBANOS MUNICIPALES DE COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO
Costos segn alternativa Alternativa 1 Alternativa 2 Situacin sin proyecto Costos incrementales Alternativa 1 Costos incrementales Alternativa 2 Ao 0 0 0 53,576 Ao 1 1,315,461 675,308 53,576 Ao 2 337,170 93,629 53,576 Ao 3 298,764 85,051 53,576 Ao 4 271,267 83,848 53,576 . Ao 10 271,063 83,746 53,576 Total (S/.) 3,871,811 1,443,609 535,762

-53,576

1,261,885

283,594

245,188

217,691

217,487

3,336,049

-53,576

621,732

40,053

31,475

30,271

30,169

907,847

ANEXO 12 Municipalidad Provincial Coronel Portillo PROYECTO: GESTIN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SLIDOS URBANOS MUNICIPALES DE BENEFICIOS INCREMENTALES DEL PROYECTO
Beneficios segn alternativa Alternativa 1 Alternativa 2 Situacin sin proyecto Costos incrementales Alternativa 1 Costos incrementales Alternativa 2 Ao 0 Ao 1 3,933 3,000 3,025 Ao 2 633,940 119,369 3,025 Ao 3 435,848 124,765 3,025 Ao 4 437,403 129,132 3,025 . Ao 10 447,951 158,831 3,025 Total (S/.) 4,171,394 1,251,950 30,255

0 0

908 -25

630,914 116,344

432,823 121,739

434,378 126,106

444,925 155,806

4,141,139 1,221,695

Anexo 14 Evaluacin social del proyecto

Alternativa 2: Recoleccin y disposicin final de residuos slidos en Relleno Sanitario con administracin directa municipal de todos los servicios

(Valores en Nuevos Soles) Precios privados Situacin con Proyecto Aos Beneficios totales 0 3,000 119,369 124,765 129,132 133,656 138,342 143,196 8 9 148,225 153,434 Costos totales 0 675,308 93,629 85,051 83,848 83,848 86,943 83,746 83,746 83,746 83,746 9%

Situacin sin Proyecto Beneficios totales 0 3,025 3,025 3,025 3,025 3,025 3,025 3,025 3,025 3,025 3,025 VAN TIR Costos totales 0 53,576 53,576 53,576 53,576 53,576 53,576 53,576 53,576 53,576 53,576 Flujo neto incremental

Sensibilidad No se logra el 10% de las Metas en Situacin con Proyecto a/ 0 (622,057) 64,354 77,788 82,922 86,993 88,115 95,682 100,208 104,896 109,753 (S/. 91,349) 5% No se logra el 20% de las Metas en Situacin con Proyecto a/ 0 (622,357) 52,417 65,311 70,009 73,628 74,281 81,362 85,385 89,553 93,870 (S/. 166,435) 2%

0 1 2 3 4 5 6

0 (621,757) 76,290 90,264 95,835 100,359 101,949 110,001 115,030 120,240 125,636 (S/. 16,264) 8%

10 158,831 Tasa de descuento =

Evaluacin social del proyecto

Alternativa 2: Recoleccin y disposicin final de residuos slidos en Relleno Sanitario con administracin directa municipal de todos los servicios

(Valores en Nuevos Soles) Precios sociales Situacin con Proyecto Aos Beneficios totales 0 0 1 3,000 2 119,369 3 124,765 4 129,132 5 133,656 6 138,342 7 143,196 8 148,225 9 153,434 10 158,831 Tasa de descuento = Costos totales 0 490,756 324,148 111,666 99,564 99,564 106,702 99,479 99,479 99,479 99,479 11% Beneficios totales 0 3,025 3,025 3,025 3,025 3,025 3,025 3,025 3,025 3,025 3,025 Costos totales 0 108,392 170,892 108,392 108,392 108,392 108,392 108,392 108,392 108,392 108,392 VAN TIR 0 (382,389) (36,913) 118,465 134,934 139,458 137,007 149,084 154,113 159,322 164,719 S/. 216,038 22% Situacin sin Proyecto Flujo neto incremental Sensibilidad No se logra el 10% de las Metas en Situacin con Proyecto a/ 0 (382,690) (48,850) 105,989 122,021 126,092 123,172 134,764 139,290 143,979 148,836 S/. 148,201 19% No se logra el 20% de las Metas en Situacin con Proyecto a/ 0 (382,990) (60,787) 93,512 109,108 112,727 109,338 120,445 124,468 128,635 132,953 S/. 80,365 15%

Anexo N 15 Tasa de crecimiento poblacional anual 2.59% 1.37% 1.33% 1.21% 2.14% 0.92% 1.18% 6.07% 1.68% 0.75% -1.07% 0.59%

Distrito

Poblacin Poblacin urbana 1993 urbana 2005 87,390 673 286 276 804 1,816 488 5,057 2,067 659 1,364 747 101,627 118,817 792 335 319 1,037 2,027 562 10,262 2,523 721 1,199 802 139,396

Poblacin Poblacin urbana 2007 urbana 2017 125,059 814 344 327 1,082 2,064 575 11,547 2,608 732 1,174 812 147,137 161,546 932 392 369 1,338 2,263 647 20,824 3,080 789 1,054 861 194,094

Cajamarca Asuncin Chetilla Cospan Encaada Jess Llacanora Los Baos del Inca Magdalena Matara Namora San Juan Totales
Fuente: INEI.

170,000
160,000

150,000
140,000

130,000 120,000
110,000

100,000
90,000

80,000
70,000

60,000
50,000

40,000
30,000 20,000

10,000
0

Poblacin urbana 1993

Poblacin urbana 2005

Poblacin urbana 2007

Poblacin urbana 2017

Anexo: 16 Proyeccin de la demanda

N 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
(*) (**)

Ao 20013 20014 20015 20016 20017 20018 20019 20020 20021 20022 20023 20024 20025 20026 20027 20028 20029 20030 20031 20032 20033

Poblacin Hab. (1) 1,090 1,102 1,131 1,160 1,190 1,221 1,252 1,285 1,318 1,352 1,387 1,423 1,460 1,498 1,537 1,576 1,617 1,659 1,702 1,746 1,791

Generacin de Generacin de Generacin Demanda Nmero de RSD ton/da RSC (***) de RSM (tn/ao) usuarios GPc(**) (ton/da) ton/da (7)= (6)x365 (*) Kg/hab/da (4)= (1) x (3) (5)= 0.676 * (4) (6)=(4) + (5) (2) (3) 219 0.51 0.56 0.38 0.93 340.07 220 0.52 0.57 0.38 0.95 347.28 222 0.52 0.59 0.40 0.99 359.84 224 0.53 0.61 0.41 1.02 372.85 226 0.53 0.63 0.43 1.06 386.33 228 0.54 0.65 0.44 1.10 400.30 229 0.54 0.68 0.46 1.14 414.77 231 0.55 0.70 0.47 1.18 429.77 233 0.55 0.73 0.49 1.22 445.31 235 0.56 0.75 0.51 1.26 461.41 237 0.56 0.78 0.53 1.31 478.10 239 0.57 0.81 0.55 1.36 495.39 241 0.57 0.84 0.57 1.41 513.30 243 0.58 0.87 0.59 1.46 531.86 245 0.59 0.90 0.61 1.51 551.09 247 0.59 0.93 0.63 1.56 571.02 249 0.60 0.97 0.65 1.62 591.66 251 0.60 1.00 0.68 1.68 613.06 253 0.61 1.04 0.70 1.74 635.23 255 0.62 1.08 0.73 1.80 658.19 257 0.62 1.11 0.75 1.87 681.99

Fuente: Elaboracin propia. Incremento de viviendas por ao: 3.62% anual Incremento de la tasa de generacin por habitante da : 1% anual

(***) Generacin en mercados, establecimientos comerciales, maleza, barrido de calles, puntos crticos y similares

Anexo: 17 Proyeccin de la oferta

N ao

Ao

Oferta sin proyecto (tn/dia) 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84

Oferta optimizada (tn/dia) 0.84 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86

Oferta con proyecto (tn/dia) 0.93 0.95 0.99 1.02 1.06 1.10 1.14 1.18 1.22 1.26 1.31 1.36 1.41 1.46 1.51 1.56 1.62 1.68 1.74 1.80

Demanda (tn/ao)

Oferta sin proyecto (tn/ao) 306.06 306.06 306.06 306.06 306.06 306.06 306.06 306.06 306.06 306.06 306.06 306.06 306.06 306.06 306.06 306.06 306.06 306.06 306.06 306.06

Brecha (tn/ao)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

340.07 347.28 359.84 372.85 386.33 400.30 414.77 429.77 445.31 461.41 478.10 495.39 513.30 531.86 551.09 571.02 591.66 613.06 635.23 658.19

34.01 41.22 53.78 66.79 80.27 94.24 108.71 123.71 139.25 155.35 172.04 189.33 207.24 225.80 245.03 264.96 285.60 307.00 329.17 352.13 3%

10% 12% 15% 18% 21% 24% 26% 29% 31% 34% 36% 38% 40% 42% 44% 46% 48% 50% 52% 54%

Fuente: Elaboracin propia Supuesto de optimizacin: Incremento de la eficiencia de recoleccin sin intervencin

Anexo: 18

Proyeccin del relleno sanitario para la Ciudad de Cajamarca

r (Pob.)= r (Res.)= P(2007) = D= MC = No. Das (1 ao) = Otros RS municipales= 2.59% 1 1,090 0.75 20.00 365 68% % % habitantes ton/m %
3

CLCULO DEL VOLUMEN ESTIMADO PARA RELLENO SANITARIO Con Programa de recoleccin selectiva y Planta de recuperacin y tratamiento

Ao

Poblacin Hab.

GPc (Kg/hab/da)

Generacin de RSD ton/da

residuos Otros Compostificacin reaprovechables: residuos de residuos papel, cartn, municipales orgnicos plstico, vidrio y metales
0.38 0.38 0.40 0.41 0.43 0.44 0.46 0.48 0.49 0.51 0.53 0.55 0.57 0.59 0.61 0.63 0% 10% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 0% 10% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%

RSM a disponer ton/da

RSM a disponer ton/ao

VT (anual) m3/ao

VT + MC m3/ao

VT + MC acumulado (m3)

2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1,090 1,102 1,131 1,160 1,190 1,221 1,252 1,285 1,318 1,352 1,387 1,423 1,460 1,498 1,537 1,576

0.51 0.52 0.52 0.53 0.53 0.54 0.54 0.55 0.55 0.56 0.56 0.57 0.57 0.58 0.59 0.59

0.56 0.57 0.59 0.61 0.63 0.65 0.68 0.70 0.73 0.75 0.78 0.81 0.84 0.87 0.90 0.93

0.93 0.76 0.64 0.66 0.69 0.71 0.74 0.77 0.79 0.82 0.85 0.88 0.91 0.95 0.98 1.02

340 278 234 242 251 260 270 280 290 300 311 322 334 346 358 371

454 371 312 323 335 347 360 373 386 400 415 430 445 461 478 495

544 445 374 388 402 417 432 447 463 480 498 516 534 553 573 594

544 445 819 1,207 1,609 2,026 2,457 2,905 3,368 3,848 4,346 4,861 5,395 5,949 6,522 7,117 8 0 0

Altura promedio: rea de trabajo requerida: rea Total requerida: CLCULO DEL VOLUMEN ESTIMADO PARA RELLENO SANITARIO Sin programa de recoleccin selectiva y planta de recuperacin y tratamiento residuos Generacin Otros Compostificacin reaprovechables: RSM a RSM a GPc de RSD residuos de residuos papel, cartn, disponer disponer (Kg/hab/da) ton/da municipales orgnicos plstico, vidrio y ton/da ton/ao metales
0.51 0.52 0.52 0.53 0.53 0.54 0.54 0.55 0.55 0.56 0.56 0.57 0.57 0.58 0.59 0.59 0.56 0.57 0.59 0.61 0.63 0.65 0.68 0.70 0.73 0.75 0.78 0.81 0.84 0.87 0.90 0.93 0.38 0.38 0.40 0.41 0.43 0.44 0.46 0.48 0.49 0.51 0.53 0.55 0.57 0.59 0.61 0.63 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.93 0.95 0.99 1.02 1.06 1.10 1.14 1.18 1.22 1.26 1.31 1.36 1.41 1.46 1.51 1.57 340 347 360 373 387 401 415 430 446 462 478 496 514 532 551 571

Ao

Poblacin Hab.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1,090 1,102 1,131 1,160 1,190 1,221 1,252 1,285 1,318 1,352 1,387 1,423 1,460 1,498 1,537 1,576

VT (anual) m3/ao
454 463 480 497 515 534 553 573 594 616 638 661 685 710 735 762

VT + MC m3/ao
544 556 576 597 618 641 664 688 713 739 765 793 822 851 882 914

VT + MC acumulado (m3)
544 556 1,132 1,729 2,347 2,988 3,652 4,340 5,053 5,792 6,557 7,351 8,172 9,024 9,906 10,820

2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028

10 11 12 13 14 15

ANEXO 19

Presupuesto Municipal Limpieza Pblica - 2008

ESTRUCTURA DE COSTOS - EJERCICIO 2008

RUBRO Gastos Corrientes Personal y Obligaciones sociales

Personal permanente
Bienes y servicios Combustibles y lubricantes Materiales de consumo Servicios de terceros Fuente: Gerencia de Servicios Pblicos.

Importe anual (soles) 53,576.20 36,308.20 36,308.20 17,268.00 0.00 7,968.00 9,300.00

Costos de operacin Costos de mantenimiento

Total:

53,576.20 0.00 53,576.20

ESTRUCTURA DE COSTOS - EJERCICIO 2008 Precios sociales RUBRO Gastos Corrientes Personal y Obligaciones sociales

Personal permanente
Bienes y servicios Combustibles y lubricantes Materiales de consumo Servicios de terceros

Importe anual (soles) 51,615.23 36,308.20 36,308.20 15,307.03 0.00 6,852.48 8,454.55

Costos de operacin Costos de mantenimiento

Total:

50,066.77 1,548.46 51,615.23

ANEXO 20.1

HABILITACION DEL RELLENO SANITARIO

DESCRIPCIN PRECIO (S/.) AO 1 AO 2 AOS AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 Total (S/.)

RELLENO SANITARIO
CONSTRUCCIONES DE OBRAS PROVISIONALES GENERALES Obras Provisionales CONSTRUCCION DE INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS
Campamento Estructura para balanza Red propia de suministro de energa elctrica Instalaciones elctricas y alumbrado exterior (10 postes) Planta de tratamiento para aguas residuales domsticas Zona para parqueo, mantenimiento y reparacin de maquinaria Caseta de vigilancia Caseta de Balanza Cisterna para abastecimiento de agua y red de distribucin

5,000 5,000 185,000

5,000 5,000 185,000

2,500 2,500

1,000 1,000

8,500 8,500 185,000

HABILITACIN DE RELLENO SANITARIO (RESIDUOS DOMSTICOS Y ASIMILABLES). rea: 2.2 hectreas Construccin de vas de acceso a nivel de afirmado (Longitud estimada: 1 km). Incluye alcantarilla metlica. Construccin de drenes perimetrales permanentes (Longitud estimada: 120 metros lineales). Relleno de piedrida de 2" Construccin de cerco perimetral de palos y alambre de pas (longitud estimada: 35 metros lineales) Habilitacin gradual de cerco vivo (longitud estimada: 35metros lineales) Movimiento manual de tierras (superficie estimada: 194 m3) Colocacin de capa de proteccin a los materiales geosintticos (tierra seleccionada; espesor 0.10 mt) Habilitacin de 03 pozas impermeabilizadas para captacin de lixiviados. (volumen estimado: 36 m3). Incluye cobertura y sistema de bombeo Habilitacin de drenes verticales para gases (9 unidades; longitud estimada: 924 mt lineales. Incluye quemadores SUB TOTAL (nuevos soles): COSTO TOTAL

91,000 45,000 1,500 500 1,000 6,000 15,000 10,000 12,000 281,000 281,000 99%

68,367 45,000 1,500 500 200 3,000 7,500 6,667 4,000 258,367 258,367 92%

200

12,783

200

200

4,000

85,750 45,000 1,500 500

200

200 1,500 3,750 3,333 4,000

200

200 0 0

1,000 4,500 11,250 10,000 4,000 12,000 279,250 279,250

200 200 0%

15,283 15,283 5%

200 200 0%

200 200 0%

5,000 5,000 2%

Anexo N 21

EQUIPAMIENTO PARA RELLENO SANITARIO

PRECIO DESCRIPCIN ADQUISICION DE MOBILIARIO Escritorios (4) Archivador de madera Pizarra acrilica Mesa para comedor Kit de computadoras (4). Incluye PC, impresora, estabilizador y accesorios Sillas de madera ADQUISICION DE EQUIPOS Equipo de comunicacin (3) ADQUISICION DE EQUIPOS Equipos de proteccin completo Extintores contra incendio Botiqun de medicamentos ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Picos Lampas Rastrillo metlico Carretilla de construccin ADQUISICION DE MAQUINAS/MATERIALES Camin volquete 6 x 4, 330 HP, 12 m3 Balanza para pesaje (para 40 toneladas) Mantas plastificadas para temporadas de lluvias TOTAL: 14,206 600.00 150.00 80.00 120.00 12,256.00 1,000.00 500.00 500.00 2,893.16 2,305.00 318.16 270.00 1,889.00 212.00 245.00 222.00 1,210.00 171,000 150,000.00 20,000.00 1,000.00 190,488

Anexo: 22

COSTOS DE OPERACIN DEL RELLENO SANITARIO

Rubro Personal Operadores Ingeniero responsable de la direccin tcnica Inspector Balancero Operarios Insumos Combustible y lubricantes Materiales Emisin de comprobantes de pesaje Uniformes Depreciacin de maquinaria tiles de limpieza y aseo Servicios de fumigacin, desratizacin Servicios de desinfeccin de tanques de agua (2 veces/ao) Mantenimiento Mantenimiento de maquinaria Servicios de calibracin de balanza Sealizaciones Monitoreos ambientales Calidad de aire ruido ambiental Gases y lixiviados Agua subterrnea Administrativos tiles de oficina Servicios bsicos (agua, energa elctrica, comunicaciones) Mantenimiento de equipos de oficina Depreciacin de equipos de oficina Mantenimiento de infraestructura (pintado de instalaciones) global Totales: 60 200 527 4,735 167 12,686 720 2,400 3,165 28,412 2,000 118,661 global global global global 417 200 75 100 2,500 1,200 900 1,200 global global 100 125 1,710 1,200 1,500 1 unidad 120 1 200 15 17 713 100 120 50 180 200 8,550 1,200 1,440 600 30 galones 12.18 365 4,385 0.5 0.5 1 1 unidad unidad unidad unidad 3000 3000 800 800 1,500 1,500 800 800 18,000 18,000 9,600 9,600 Cantidad Unidad Costo Unitario Total Mes (nuevos soles) Total Ao (nuevos soles)

ANEXO 23

HABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SLIDOS

DESCRIPCIN INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS, SALA DE REUNIONES Y SALA DE CAPACITACIN Y PROYECCIN SOCIAL. rea estimada 50 m2. VESTUARIOS SERVICIOS HIGINICOS Y ALMACN DE HERRAMIENTAS (35 m2) ALMACEN PARA MATERIALES RECUPERADOS Y PROCESADOS. rea estimada: 45 m2 REA DE PROCESAMIENTO Y SEGREGACIN. rea estimada: 40 m2 VAS DE CIRCULACIN, ESTACIONAMIENTO Y VEREDAS. Area estimada: 3.00 m2 PRECIO (S/.) 4,500

3,000 1,000 15,000 4,000

REA DESTINADA A LA ELABORACIN DE COMPOST. Considera superficie de concreto pulido, sistema de drenaje y poza de captacin de lquidos, sardineles en perimetro. Area estimada: 40m2

5,000

REA DESTINADA A LOMBRICULTURA. Considera la habilitacin de 40 metros lineales de camas para produccin de humus , provista de techo con canalones transparentes. Superficie estimada: 40m2. INSTALACIONES VARIAS PARQUEO DE EQUIPAMIENTO MECNICO Y MANTENIMIENTO. Area estimada: 50 m2 REAS VERDES, CERCO VIVO . Area estimada: 50 m2. INSTALACIONES ELCTRICAS Y ALUMBRADO EXTERIOR CISTERNA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA Y RED DE DISTRIBUCIN INFRAESTRUCTURA METAL MECNICA PARA SEGREGACIN SUB TOTAL: GASTOS GENERALES (10%): UTILIDAD (10%) SUB TOTAL: IGV (19%): SUB TOTAL

4,000

1,500 2,000 2,200 4,000 15,000 61,200 6,120 6,120 73,440 13,954 87,394

ANEXO 24

EQUIPAMIENTO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO

DESCRIPCIN ADQUISICION DE MOBILIARIO Escritorios (2) Archivador de madera Pizarra acrilica Mesa para comedor Kit de computadoras (2). Incluye PC, impresora, estabilizador y accesorios Equipo multimedia completo para capacitacin y proyeccin social Sillas de madera ADQUISICION DE EQUIPOS Equipo de comunicacin (1) ADQUISICION DE EQUIPOS Equipos de proteccin completo Extintores contra incendio Botiqun de medicamentos ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Carretilla de construccin Lampa de punta recta Lampa de tipo cuchara Trinche Zaranda con malla de alambre galvanizada 1/32" Tubera PVC Costalillos para empaque de 25 a 30 kg ADQUISICION DE MAQUINAS Compactadora / Prensadora Trituradora Balanza de plataforma de 500 kilos Cargador multiusos Cargador pato Contenedores (1) Ensunchadora Coches manuales para transporte TOTAL: PRECIO (nuevos soles) 26,371.00 896.00 750.00 125.00 120.00 5,280.00 18,900.00 300.00 500.00 500.00 2,893.16 2,305.00 318.16 270.00 17,626.75 6,519.20 1,400.00 1,200.00 1,200.00 2,539.20 4,268.35 500.00 175,405.00 10,000.00 12,000.00 6,300.00 60,000.00 66,000.00 6,300.00 11,025.00 3,780.00 222,795.91

Anexo 25

COSTOS DE OPERACIN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO

Rubro Personal Ingeniero responsable de la direccin tcnica Inspector Operarios Operadores de maquinaria liviana Clasificadores de residuos Insumos Combustible y lubricantes Materiales Bolsas y costales y material para ensunchado Uniformes tiles de limpieza y aseo Servicios de fumigacin, desratizacin Servicios de desinfeccin de tanques de agua (2 veces/ao) Mantenimiento Mantenimiento de maquinaria Sealizacin horizontal y vertical Administrativos tiles de oficina Servicios bsicos (agua, energa elctrica, comunicaciones) Mantenimiento de infraestructura (pintado de instalaciones) 100 1,620 global Totales: 83 8,235 1,200 19,440 1,000 98,825 global 439 250 5,262 3,000 1 unidad 300 3 global unidad 120 100 30 60 300 50 1,200 360 720 3,600 600 20 galones 12.18 244 2,923 0.5 0.3 1 1 2 unidad unidad unidad unidad unidad 2200 2200 800 800 800 1,100 660 800 800 1,600 13,200 7,920 9,600 9,600 19,200 Cantidad Unidad Costo Unitario Total Mes (nuevos soles) Total Ao (nuevos soles)

ANEXO 26
PROYECTO: GESTIN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SLIDOS URBANOS MUNICIPALES DE CAJAMARCA

PRESUPUESTO MUNICIPAL Y MOROSIDAD

Aos

GENERADO (nuevos soles)

COBRADO (nuevos soles)

RECAUDACIN %

MOROSIDAD %

2007 2008 2009 2010 2011 2012

8,500.00 9,350.00 10,200.00 11,050.00 11,900.00 12,750.00

1,200.00 1,080.00 960.00 840.00 780.00 720.00

14.12% 11.55% 9.41% 7.60% 6.55% 5.65%

85.88% 88.45% 90.59% 92.40% 93.45% 94.35%

Fuente: Servicio de Administracin Tributaria de Cajamarca

Trabajos bsicos, estudios de campo y gestin de autorizaciones

Rubro Estudios bsicos Levantamiento topogrfico Estudio geolgico y geotcnico Estudio hidrolgico Estudio geofsico Estudio de impacto ambiental Gestin de autorizaciones Constancia del INC (CIRA) Constancia del INRENA Contancia del INDECI Cantidad 0.25 0.25 0.25 0.1 Unidad ha ha ha SEV global Costo total 1,200 3,000 6,000 1,500 25,000 1,000 2,000 3,000 42,700

0.25

ha global global Total (nuevos soles):

Desarrollo de capacidades de la Municipalidad Provincial

RUBRO Capacitacin y formacin de CUADRO TCNICO MUNICIPAL Manejo de Residuos solidos Sistema de costo del servicio de limpieza pblica implementado y funcionando Mejora de la recaudacin de arbitrios Optimizacin del servicio de limpieza pblica Disear, aprobar e implantar nueva organizacin y funciones en la MPC para el servicio de limpieza pblica Revisin y aprobacin y difusin del Reglamento de Aplicacin de Sanciones COSTO POR AO (NUEVOS SOLES)

o de capacidades de la Municipalidad Provincial

COSTO DE CONSULTORAS AOS TOTAL AO 1 15,000 20,000 15,000 6,300 4,725 15,000 20,000 15,000 6,300 4,725

DETALLE CUADRO TCNICO MUNICIPAL capacitado capacitacion Sistema de costo del servicio de limpieza pblica implementado Mejora de la recaudacin de arbitrios Optimizacin del servicio de limpieza pblica Disear, aprobar e implantar nueva organizacin y funciones en la MPC para el servicio de limpieza pblica Revisin y aprobacin y difusin del Reglamento de Aplicacin de Sanciones COSTO POR AO (NUEVOS SOLES) PORCENTAJE

6,300 4,725 37,050 100%

6,300 4,725 37,050 100%

ANEXO Factores de Correccin para Precios Sociales (Metodologa MEF) Gastos en Bienes y Servicios No Transables Gastos en Bienes Transables Impuestos Indirectos de Insumos Importados 1/ - Tasa Ad Valorem - Tasa Impuesto General a las Ventas - Tasa Seguro Gastos en Combustibles Gastos en Mano de Obra Calificada Gastos en Mano de Obra No Calilficada 2/ Impuestos indirectos de Mano de Obra 3/ - Tasa de Cuarta Categora por Servicios No Personales (10%) Costos Indirectos (gastos administrativos y financieros) Valor Valor % % % Valor Valor Valor Valor Valor 0.84 0.86 9% 18% 1.25% 0.66 0.9 0.41 0.91 1.0

1/ Corresponde a los impuestos en promedio. 2/ Corresponde al factor de correccin dado para la regin geogrfica zona de sierra urbana por el MEF. 3/ Slo se incluir a la Mano de Obra No Calificada si es que se les paga por Recibos por Honorarios.

Distrito Cajamarca Asuncin Chetilla Cospan Encaada Jess Llacanora Los Baos del Inca Magdalena Matara Namora San Juan Totales Fuente: Elaboracin propia.

Tasa de Poblacin Ao Poblacin Ao crecimiento 1993 2005 poblacional anual 117,509 156,821 2.43% 9,740 9,065 -0.60% 3,707 4,137 0.92% 8,198 8,219 0.02% 22,117 22,397 0.10% 14,061 14,075 0.01% 4,371 4,651 0.52% 24,864 31,764 2.06% 8,813 9,075 0.24% 4,326 3,559 -1.61% 8,011 8,552 0.55% 4,332 5,128 1.42% 230,049 277,443

Proyeccin ao 2007 164,548 8,957 4,213 8,223 22,444 14,077 4,699 33,087 9,119 3,445 8,646 5,274 286,734

% 57% 3% 1% 3% 8% 5% 2% 12% 3% 1% 3% 2% 100%

Crecimiento poblac
220,000 200,000 180,000 160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0

Poblacin Ao 1993

Poblacin Ao 2005

Proyeccin ao 2017 209,285 8,437 4,617 8,240 22,681 14,089 4,949 40,579 9,345 2,928 9,130 6,070 340,348

miento poblacional

oblacin Ao 2005

Proyeccin ao 2007

Proyeccin ao 2017

Distrito SANTA CRUZ DE MOSNA

Viviendas 2002 195

Sector urbano % de Viviendas 2012 incremento 215 0.82%

Viviendas 2006 217

Ao 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Contribuyentes 197 198 200 201 203 205 206 208 210 213 215 219

Fuente: SAT-CAJ.

Viviendas 2007 219

MUNICIPALIDAD PROVINCIALDE CAJAMARCA GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

ESTRUCTURA DE COSTOS SERVICIO BARRIDO DE CALLES

Concepto COSTOS DIRECTOS COSTO DE MANO DE OBRA (Detalle anexo 1) PERSONAL NOMBRADO* Obreros PERSONAL CONTRATADO Obreros

Cantidad

Unidad de Medida

Detalle

Costo Unitario

1.00 1.00 0.00

Personal Personal Personal

Obrero Obrero Chofer

600.00

COSTO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES Volquete 8 m3 COSTO DE MATERIALES REPUESTOS Volquete 8 m3 (Proyecto de urgencia) HERRAMIENTAS/1 2.00 2.00 2.00 Herramientas 1.00 2.00 2.00 2.00 unid unid unid unid unid unid unid Escoba de baja polica Recogedores tipo baja polica Conos de sealizacin Carretillla Estndar Buguies Palana derecha palana cuchara 0.00 Unid. Filtros aceite 0.00 Gal. Combustible

OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES Uniformes 4.00 4.00 4.00 Implementos de seguridad 4.00 4.00 Unid. Unid. par par par Personal de recoleccin de basura Ropa de agua (capotin) Botas de agua Botines de cuero Guantes de cuero

Implementos de seguridad 16.00 Servicios de terceros 0.00 pza Mascarilla protectora contra polvo

Mantenimiento y reparaciones Mantenimiento y reparacin de unidades de recoleccin y transporte

COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS

0.00%

0.00 Mano de Obra Indirecta 0.00 0.00 0.00 Utiles de oficina (anexo2) 0.00

Personal Personal Personal Personal Global

Gerente Secretaria Responsable Proyec.Mantenim. Limp. Pb. Calles y Cauces Notificador Varios

COSTOS FIJOS Mantenimiento y limpieza de inmueble Vigilancia TOTAL 0.00 0.00 Personal Personal Conserge Vigilante

* Se considera el 13% de incremento en el sueldo del personal nombrado segn resolucin /1 Incluye herramientas para desarenado Metros lineales de calles que requieren mantenimiento y limpieza anual/2 Costo Anual Barrido de Calles Costo Unitario por metro lineal Costo Unitario por metro lineal mensual
/2 Se considera los 224 452 metros lineales en dos turnos por 365 dias

LDE CAJAMARCA

OS PUBLICOS

O BARRIDO DE CALLES

Costo Unitario

% de Dedicacin

% de Depreciacin

Costo Mensual 3,049.00 1,578.00 678.00

Costo Anual 36,588.00 18,936.00 8,136.00 8,136.00 10,800.00 10,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,968.00 0.00 0.00 7,968.00 288.00 240.00 1,200.00 1,200.00 3,600.00 720.00 720.00

INCREMENTO SUELDO PERSONAL NOMBRADO 13%

678.00 900.00 1,800.00

100.00 100.00 100.00

0.00 0.00 0.00

678.00 900.00 900.00 0.00 0.00 0.00

10.61

100.00

0.00

0.00 664.00 0.00

23.66

100.00

0.00

0.00 664.00

12.00 10.00 50.00 100.00 150.00 30.00 30.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24.00 20.00 100.00 100.00 300.00 60.00 60.00

807.00 120.00 25.00 40.00 50.00 12.00 100.00 25.00 25.00 75.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 480.00 25.00 40.00 150.00 48.00

9,684.00 5,760.00 300.00 480.00 1,800.00 576.00

4.00 800.00

100.00 30.00

0.00 0.00

64.00 0.00

768.00 0.00

del costo total

0.00

0.00

4,500.00 1,200.00 2,500.00 1,200.00 2,500.00

25.00 25.00 25.00 100.00 25.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 650.00 2,028.55 50.00 50.00 0.00 0.00 3,049.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 36,588.00

803,000.00 36,588.00 0.05 1.37

MUNICIPALIDAD PROVINCIALDE CAJAMARCA GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

ESTRUCTURA DE COSTOS SERVICIO RECOLECCIN Y DISPOSICIN DE RESIDUOS SLIDOS Unidad de Medida Costo Unitario

Concepto COSTOS DIRECTOS COSTO DE MANO DE OBRA PERSONAL NOMBRADO/1 Obreros PERSONAL CONTRATADO

Cantidad

Detalle

1.00 Personal

Obrero

2347.68

Obreros

1.00 Personal 0.00 Personal

Obreros limpieza Obreros botadero

650.00 950.00

OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES

Uniformes

Implementos de seguridad

Servicio de terceros

4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 8.00 0.00

Unid. Personal de recoleccin de basura 120.00 Unid. Ropa de agua (capotin) 25.00 par Botas de agua 40.00 par Botines de cuero 50.00 par Guantes de cuero 12.00 pza Mascarilla protectora contra polvo 4.00 Mantenimiento y reparacion Mantenimiento y reparaciones de unidades de recoleccion 800.00 y transporte

TOTAL
/1 Los sueldos del personal nombrado se incrementarn en 13% en el 2008 /2 Estos costos deben ser menores al 10% /3 Costos estimados a precios de mercado

Depreciaciones Inmuebles Maquinaria, equipos y otras unidades para la produccion Equipos de transporte Equipos de computo Muebles y enseres

3% 10% 25% 25% 10%

PRODUCCIN ANUAL DE BASURA (TM) COSTO ANUAL RECOLLECCIN Y DISPOSICIN COSTO UNITARIO POR TM DE BASURA

41427.5 45272.20 S/. 1.09

AJAMARCA

BLICOS

POSICIN DE RESIDUOS SLIDOS % de Dedicacin % de Depreciacin Costo Mensual 3772.68 2997.68 2347.68 100.00 0.00 2347.68 650.00 100.00 100.00 0.00 0.00 650.00 0.00 Costo Anual 45272.20 35972.20 28172.20 28172.20 7800.00 7800.00 0.00 INCREMENTO SUELDO PERSONAL NOMBRADO 13%

775.00

9300.00

100.00 25.00 25.00 75.00 100.00 100.00 100.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

480.00 25.00 40.00 150.00 48.00 32.00 0.00

5760.00 300.00 480.00 1800.00 576.00 384.00 0.00

3772.68

45,272.20

Rubro Personal Coordinador de Proyecto Asesor Tcnico en residuos slidos Especialista en Educacin Ambiental Especialista en recoleccin selectiva Promotores ambientales Campaas y eventos Campaa Cajamarca Ciudad Saludable Viticos y movilidad (10 jovenes voluntarios; 6 meses; 300 soles c/u) Campaa recoleccin de residuos Materiales educativos Sensibilizacin en Instituciones Educativas Campaa la bolsa sana (trpticos) Programa de Segregacin en la fuente (trpticos) Plan de supervisin ciudadana Servicios Diseo de spot radial Difusin de spot radial sensibilizacin ambiental y tributaria Elaboracin de bolsas sanas Implementacin de sistema de monitoreo del servicio de limpieza pblica Elaboracin Expediente Tcnico Complejo Integral para Recuperacin, Tratamiento y Disposicin Final de Residuos Slidos Municipales y peligrosos Construccin de Complejo Integral para recuperacin, tratamiento y disposicin final de residuos slidos municipales y peligrosos Difusin de Ordenanza Marco Municipal para determinacin de arbitrios de limpieza pblica Programa de promocin de participacin de inversin privada. Asistencia de PROINVERSIN Capacitacin a 06 funcionarios municipales Administracin Pasajes Alojamiento, alimentacin, viticos Movilidad local tiles de oficina Equipos de capacitacin Mobiliario de oficina Equipos de computacin (3 PCs) Servicios bsicos Supervisin institucional (comprende monitoreo, evaluacin y retroalimentacin a cargo de experta en residuos slidos; 20%)

Cantidad

1 1 1 1 2 5 6 24 1 50 10 3 2 6 30,000 1 1

1 1 6 12 12 12 12 1 1 1 1 12

Unidades

Dedicacin (%)

Costo Unitario mensual (soles) 4,000 10,000 3,800 3,800 1,500 3,000 3,000 5,000 25,000 450 450 200 5,000 15,000 5 60,000 220,000

Unidades

Sub Total (soles)

Costo anual (soles) 205,200

Aporte solicitado 205,200

trab. trab. trab. trab. trab. Eventos meses campaas Global millares millares millares produccin meses unidades Global Expediente

100% 25% 100% 100% 100%

soles/mes soles/mes soles/mes soles/mes soles/mes soles/evento

4,000 2,500 3,800 3,800 3,000 153,000 15,000 18,000 153,000

soles/campaa

120,000 52,600 25,000 22,500 4,500 600 11,570,200 10,000 90,000 150,000 60,000 220,000 420,200 52,600

obra

11,000,000

Global Global trab. unidades meses meses meses Global Global Global Global meses

7,000 20,000 2,200 756 600 350 800 7,000 3,000 6,000 6,000 15,000 soles/mes soles/mes soles/mes

7,000 20,000 13,200 52,072 9,072 7,200 4,200 9,600 7,000 3,000 6,000 6,000 180,000 180,000 180,000 30,072

Total (Nuevos soles) 12,213,072

1,041,072

Aporte local

11,150,000

22,000

11,172,000