La Municipalidad Distrital "Los Honrados" presenta la siguiente informacin presupuestaria: Los montos presentados estan dados en forma anual.

Ao de Ejecucin 2013 S/. 00 07 18 Recursos Ordinarios Fondo de Compensacin Municipal Canon, Sobrecanon, Regalas, Rentas de Aduana y Participaciones Canon Minero 1 840 600 Regalas Mineras 1 440 400 Regalas FOCAM 1 120 800 Canon Pesquero 860 400 Total Asignacin Presupuestaria MEF 801 000 Impuesto Predial 480 600 Impuesto de Alcabala 320 400 09 RDR Partidas de Nacimiento 68 400 Derechos administrativos Kioskos 58 600 Serenazgo 49 600 Copia de Catastro 180 000 Total Asignacin Presupuestaria Entidad Asignacin Presupuestaria Total S/. 356 600 720 600 4 800 400 5 262 200

08

Otros Impuestos Municipales

Datos Adicionales: 1.- Por acuerdo de consejo municipal se acuerda distribuir el 40% para gasto corriente y el 60% para gastos de inversin del monto de la Transferencia del Fondo de Compensacin Municipal Actividad A: Gestin Administrativa Sueldo del Alcalde Escolaridad Gratificaciones Dietas de Regidores ( 08 Regidores calcular de acuerdo a norma) Combustibles y Carburantes Servicios Diversos Compra de Respuesto para las Camionetas del Servicio de Serenazgo Asesor Legal Externo, Asesor en Gestin Municipal y Asesor en Contratac. del Estado Sueldo de funcionarios: Tesorero, Contador, Jefe de Logstica y Registrador Civil Essalud ( Calcular de acuerdo a norma) Servicios de Internet Satelital Pago de Apoyos Sociales a personas de la tercera edad Servicios de reparacin de Mobiliario Alquiler de Camionetas y Volquetes Pago por publicidad de lorgos de la gestin municipal S/. 108 000 2 000 3 000 186 800 691 344 45 600

56 18 56 120 26

000 000 000 000 000

Proyecto A: Construccin de Salon Comunal en el Sector XYZ - Distrito los Honrados S/. Costo de Construccin por Contrata Supervisin de Obra Elaboracin de Expediente Tcnico 2 663 840 95 800 120 600 2 880 240 2.- Todos los recursos del rubro 18 - Canon, Sobrecanon, Regalas, Rentas de Aduana y Participaciones se destina en forma ntegra a gastos de Inversin de acuerdo al siguiente detalle: Proyecto B: Construccin de Clinicia Municipal Sector CCC - Distrito Los Honrados S/. Costo de Construccin por Contrata Supervisin de Obra Elaboracin de Expediente Tcnico 1 237 200 55 000 95 000 1 387 200

Proyecto C: Construccin de Pistas, Veredas y Sardineles Sector BBB - Distrito Los Honrados S/. Costo de Construccin por Contrata Supervisin de Obra Elaboracin de Expediente Tcnico 3 500 000 125 000 250 000 3 875 000

3.- Los recursos de rubros 08 se destina a gastos corrientes conforme al sgte detalle: Actividad B: Efectuar la Limpieza Pblica - Distrito Los Honrados Combustibles y lubricantes Contratos CAS (240 contratos S/. 1 200 C/U ) Essalud CAS ( Calcular de acuerdo a la normatividad vigente) Compra de Repuestos para Camiones Recolestores de Basura S/. 401 480 0 85 600

4.- Los recursos de rubros 09 se destina a gastos corrientes conforme al sgte detalle: Actividad A: Gestin Administrativa Compra de 2000 Millares de Papel Bond de 80 Gr. Servicio de Tasacin de Bienes Inmuebles - Persona Natural Contratacin de estudio de abogados en materia tributaria municipal S/. 126 800 42 400 187 400 356 600 5.- Los recursos del Rubro 00 se destinan a financiar los Programas Sociales Actividad C: Programa del Vaso de Leche Compra de Alimentos para Programas Sociales 720 600 720 600

6.- El saldo de balance por el rubro 07 - Foncomun se incorcopora de acuerdo al porcentaje de distribucin del ao anterior Se incorpora un credito suplementario por Saldos de Balance conforme el siguiente detalle: S/. Rubro 07 - Calcular Gasto Cte 50 % Ao Anterior Actividad A Partida Combustibles y Carburantes Rubro 18 - Calcular Gasto de Inversin 50% Ao Anterior Proyecto B - Supervisin de Obra

Proyecto D - Construccion de Centro Cvico - Distrito Los Honrados / Costo de Construccin por Contrata 60% , 20 % Sup. de Obra y 20% Expediente Tecnico

7.- Modificaciones Presupuestarias 7.1 Se registran modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programtico en la Actividad A, de acuerdo al sgte detalle: Rubro 07: Foncomun De: A: Clasificador de Servicios Varios ( Calcular su Marco Disponible ) Servicio de Impresin de Libros Contables Ayuda Econmica al Club de Madres Compra de 40 Computadoras-donacin a Instituc. Educ. Compra de Software de Tramite Documentario Compra de Libros-Donacin a Instituciones Educativas Compra de Uniforme para el Personal Municipal Compra de Materiales de Mantenimiento del Local Munic. 22 25 88 36 600 800 000 400

Clasificador de Combustibles y Carburantes ( Calcular su Marco Disponible )

48 600 15 800 15 000

8.- Se aprueba una modificacin presupuestaria de acuerdo al siguiente detalle: DE: Proyecto C S/. 580,200 Proyecto D S/. 88,200 Datos Adicionales Ingresos Recaudados Ao 2010 Gastos Devengados Ao 2010 Rubro 07 2 840 600 2 120 400 Rubro 18 4 842 600 3 850 600 A: Todos los Recursos del Monto de las Contratas Proyecto "E" - Construccin de Veredas y Sardineles Av. BBB - Distrito Los Honrados

.- Determinar la Asignacin Presupuestaria MEF y la Asignacin Presupuestaria Pliego .- Calcular la Asignacin Presupuestaria Total .- En todos los casos calcular PIA y PIM as como los clasificadores de ingresos y gastos correspondientes .- Los asesores perciben honorarios por S/. 4 000 C/U .- Los funcionarios perciben un sueldo mensual de S/. 2 800 C/U