CQI12

CQI-12 Special Process: Coating System Assessment
Version 1 Issued 8/07
Processo Especial: Avaliao do Sistema de Revestimento

Nome da Instalao: Endereo:
Nmero do telefone: Nmero do fax Nmero Funcionrios nesta Instalao: Para uso interno (S/N): Para fins comerciais (S/N): Data da avaliao Data da avaliao anterior
Tipo(s) de Processos de Aplicao nesta Instalao: Tabela de Processo A Limpeza lquida Tabela de Processo B Limpeza mecnica Tabela de Processo C Fosfatizao Tabela de Processo D Pintura p Tabela de Processo E Eletrosttica (KTL) Tabela de Processo F Spray Tabela de Processo G Imerso/ centrifugao Tabela de Processo H Autofortico Tabela de Processo I Cura por conveco Tabela de Processo J Equipamento
Certificao(es) da Qualidade Atual: Data de Re-avaliao (se necessria): Pessoal Contatado: Nome:
Funo:
Fone:
Email:
Auditores/Avaliadores Nome:
Companhia:
Fone:
Email:
Nmero de achados "No Satisfatrios":
Nmero de achados "Necessita de Ao Imediata":
Nmero de achados "Falhas" na Atividade de Auditoria:

Processo Especial: Avaliao do Sistema de Revestimento (Viso Geral da Instalao)

Assessment
Questo nmero
Questo
Requisitos e guias
Evidncia Objetiva
N/A
Satisfatrio
No Satisfatrio
Necessita de ao imediata
Seo 1 - Responsabilidade Gerencial e Planejamento da Qualidade

Para garantir a disponibilidade imediata de um especialista, dever haver uma pessoa dedicada e qualificada em revestimento no local. Esta pessoa dever estar disponvel em tempo integral e sua funo dever estar refletida no organograma da empresa. Dever existir uma descrio de cargos que identifique as qualificaes para o cargo, incluindo conhecimentos qumicos e de revestimento. As qualificaes devem incluir no mnimo 5 anos de experincia em operaes de revestimento, ou uma combinao de no mnimo 5 anos de educao formal em qumica e experincia em revestimento. A organizao dever dispor de procedimento documentado do Planejamento Avanado da Qualidade do Produto (APQP). Dever ser realizado um estudo de viabilidade e ser aprovado internamente para cada nova pea ou processo. Peas similares podem ser agrupadas em famlias de peas, conforme definido pela organizao. Aps o Processo de Aprovao da Pea para Produo (PPAP) ter sido aprovado pelo cliente, nenhuma alterao de processo ser permitida, a no ser que aprovada pelo cliente. A organizao deve contactar o cliente sempre que precisar de esclarecimentos sobre as modificaes do processo. Todos os esclarecimentos sobre mudanas nos processos devero ser documentados.
1.1
H uma pessoa dedicada e qualificada em revestimento no local?
1.2
A organizao executa o planejamento avanado da qualidade?


Assessment
Questo nmero
Questo
Requisitos e guias
Evidncia Objetiva
N/A
Satisfatrio
No Satisfatrio

A organizao dever incorporar o uso de um procedimento documentado de Anlise dos Modos e Efeitos de Falhas (FMEA) e garantir que os FMEAs sejam mantidas atualizadas para refletir a situao atual da qualidade das peas. O FMEA dever ser escrito para cada pea ou famlia de peas, ou poder ser especfico e escrito para Os FMEA's da organizao cada processo. De qualquer forma, devem abordar esto atualizados e refletem o todas as etapas do processo, desde o recebimento processamento atual? at a expedio da pea, incluindo todos os principais parmetros do processo do revestimento definidos pela organizao. Uma equipe multifuncional deve ser usada no desenvolvimento do FMEA. Todas as caractersticas especiais, definidas pela organizao e seus clientes, devem ser identificadas, definidas e abordadas no FMEA.
1.3
1.4
Os Planos de controle de processo finalizados esto atualizados e refletem o processamento atual?
A organizao deve incorporar o uso de um procedimento documentado de Plano de Controle e garantir que os Planos de Controle estejam atualizados e reflitam os controles atuais. Os Planos de Controle devem ser escritos para cada pea ou famlia de peas ou estes podem ser para o processo especfico e escritopara cada processo. Em alguns casos, estes devem enderear todas as etapas do processo desde o recebimento at a expedio da pea e identificar todo o equipamento utilizado e todos os parmetros do processo de revestimento como definidos pela organizao. Uma equipe multifuncional, incluindo o operador da produo, deve ser usado no desenvolvimento dos Planos de Controle, que deve ser consistente com toda a documentao associada tais como instrues de trabalho, ordens de produo e FMEAs.

1.4 Questo nmero
Os Planos de controle de processo finalizados esto atualizados e refletem o processamento atual? Questo

Assessment
Requisitos e guias
Evidncia Objetiva
N/A
Satisfatrio
No Satisfatrio
Seo 1 - Responsabilidade Gerencial Todas as caractersticas especiais, como definidas pela organizao ou pelos clientes, devem ser identificadas, definidas e endereadas nos Planos de Controle. Os tamanhos de amostra e freqncias para a avaliao do processo e caractersticas do produto tambm devem ser endereadas de modo consistente e com os requisitos mnimos das Tabelas de Processo.
Para garantir que todas as exigncias dos clientes sejam no somente entendidas como atendidas, a organizao deve dispor de todas as normas e especificaes relacionadas aos revestimentos referenciados pelo cliente disponveis para uso, bem como de um mtodo que garanta suas atualizaes. Estas normas e especificaes devem incluir, porm no se limitar, aos respectivos documentos publicados pela SAE, AIAG, ASTM, General Motors, As atuais especificaes Ford e Chrysler. A organizao deve dispor de um relativas e referentes ao processo que garanta a pronta anlise crtica, revestimento esto todas distribuio e implementao de todas as respectivas atualizadas e disponveis para normas e especificaes vigentes de engenharia do consulta? Por Exemplo: SAE; cliente e da indstria. Este processo deve ser AIAG, ASTM, General Motors, cumprido to logo seja possvel, porm em no mais Ford, e Chrysler. do que duas semanas. A organizao deve documentar este processo de anlise crtica e implementao, abordando a forma pela qual os documentos do cliente e da indstria foram obtidos, como so mantidos na organizao, como a situao atual estabelecida, e como suas informaes relevantes so desdobradas para o piso-de-fbrica dentro desse perodo de duas semanas. A organizao deve identificar a pessoa responsvel pela execuo dessas tarefas.
e Planejamento da Qualidade
1.5


Assessment
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Questo
Requisitos e guias
Evidncia Objetiva
N/A
Satisfatrio
No Satisfatrio
1.6
H uma especificao de processo escrita para todos os processos ativos?
Seo 1deve - Responsabilidade Gerencial A organizao ter especificaes escritas para todos os processos ativos e identificar as etapas do processo incluindo os parmetros de operao relevantes. Exemplos de parmetros de operao incluindo temperaturas, tempo de ciclo, razo de carga, ajuste do retificador, etc. Tais parmetros no devem somente serem definidos, devem ter tambm tolerncias de operao como definido pela organizao a fim de manter o controle do processo. Todos os processos ativos deveriam ter uma especificao de processo por escrito. Estas especificaes de processo podem ter a forma de instrues de trabalho, carto de trabalho, receitas emitidas por computador ou outros documentos similares.
1.7
Para demonstrar que cada processo capaz de produzir produtos aceitveis, a organizao deve executar estudos de capabilidade do produto para a validao inicial de cada processo, depois de relocao de qualquer equipamento de processo e aps uma grande reforma nos equipamentos. A organizao deve definir o que constitui uma grande reforma. Os estudos iniciais da capabilidade do produto devem ser conduzidor para todos os Um estudo de capabilidade do processos de revestimento por linha como definido no produto vlido foi executado escopo de trabalho e de acordo com os requisitos do inicialmente e depois da cliente. As tcnicas de estudo de capabilidade devem alterao do processo? ser apropriadas s caractersticas do revestimento do produto, e.g. espessura do revestimento, resistncia corroso, etc. Os requisitos especficos do cliente devem ser atendidos. Na ausncia de requisitos do cliente, a organizao deve estabelecer as amplitudes aceitveis para a medio da capabilidade. Um plano de ao deve existir para enderear os passos a serem seguidos no caso dos ndices de capabilidade cairem fora dos requisitos do cliente ou amplitudes estabelecidas.


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Requisitos e guias
Evidncia Objetiva
N/A
Satisfatrio
No Satisfatrio

A organizao coleta e analisa os dados e reage a estes dados? As anlise de produtos e processos ao longo de tempo podem render informaes vitais para a preveno de defeitos. A organizao deve ter um sistema para coletar, analisar e reagir aos dados de produto e processo ao longo do tempo. Mtodos de anlises devem incluir as tendncias contnuas ou anlises de dados histricos de produtos especiais ou parmetros de processo. A organizao deve determinar quais parmetros incluir nestas anlises. A organizao deve conduzir as avaliaes internas em bases anuais, no mnimo, usando o CSA do AIAG. As preocupaes devem ser endereadas de maneira similar.
1.8
1.9
As avaliaes internas esto sendo executadas em bases anuais, no mnimo, incorporando o CSA do AIAG?
1.10
O sistema de gesto da qualidade deve incluir um processo documentado para o re-processamento que deve incluir a autorizao de um indivduo designado. O procedimento de re-processamento deve descrever as caractersticas do produto para que o reprocessamento seja permitido tanto quanto para H um sistema implementado aquelas caractersticas re-processadas que no so para autorizar o repermitidas. Todas as atividades de re-processamento processamento e este deve requerer uma nova folha de controle de documentado? processo emitida pelo pessoal tcnico qualificado anotando as modificaes necessrias para o revestimento. Os registros devem ser claramente indicados quando e como qualquer material foi reprocessado. O Gerente da Qualidade ou seu designado deve autorizar a entrega do produto reprocessados. O sistema de gesto da qualidade deve incluir um processo para documentar, analisar criticamente e enderear as preocupaes do cliente e qualquer outra preocupao interna da organizao. Uma abordagem disciplinada de resoluo de problemas deve ser usada.
1.11
O departamento da qualidade analisa, enderea e documenta as preocupaes do cliente as internas?


Assessment
Questo nmero
Questo
Requisitos e guias A organizao deve definir um processo para melhoria contnua para cada processo de revestimento identificado no escopo do CSA. O processo deve ser designado para trazer melhoria contnua na qualidade e produtividade. As aes identificadas devem ser priorizadas e devem incluir o prazo (datas estimadas para trmino). A organizao deve mostrar evidncias da eficcia do programa. O Gerente da Qualidade ou o designado responsvel por autorizar e documentar adequadamente o pessoal para dispor o material da quarentena.
Evidncia Objetiva
N/A
Satisfatrio
No Satisfatrio
1.12
H um plano de melhoria contnua aplicvel para cada processo definido no escopo da avaliao?
1.13
O Gerente da Qualidade ou o designado autoriza a disposio do material da situao de quarentena?
1.14
Deve haver procedimentos ou instrues de trabalho disponveis para o pessoal de revestimento cobrindo o processo de revestimento. Estes procedimentos ou H procedimentos ou instrues de trabalho devem incluir mtodos ou instrues de retrabalho enderear as emergncias potenciais (tais como falha disponveis para o pessoal de na energia), start-up e shut-down do equipamento, revestimento que defina o segregao do produto (ver 2.8), inspeo do produto processo de revestimento? e procedimentos gerais de operao. Estes procedimentos ou instrues de trabalho devem estar acessveis ao pessoal do piso de fbrica.
1.15
A direo prov treinamento aos funcionrios do revestimento?
A organizao deve fornecer treinamento ao funcionrios para todas as operaes de revestimento. Todos os funcionrios, incluindo os funcionrios substitutos e temporrios, devem ser treinados. Evidncia documentada deve ser mantida mostrando o treinamento dos funcionrios e a evidncia deve incluir uma avaliao da eficcia do treinamento. A direo deve definir os requisitos de qualificao para cada funo, e treinamento contnuo e acompanhamento tambm deve ser endereado.


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Requisitos e guias
Evidncia Objetiva
N/A
Satisfatrio
No Satisfatrio
1.16
Seo 1deve - Responsabilidade Gerencial A organizao manter uma matriz de responsabilidade identificando todas as funes H uma matriz de chaves de gerncia e superviso e o pessoal responsabilidade para garantir qualificado que podem executar tais funes. Deve que todos os gerentes e ser identificado tanto o pessoal primrio quanto o funes de superviso chaves pessoal secundrio (backup) para as funes chaves sejam executadas por pessoal (como definido pela organizao). Esta matriz deve qualificado? estar prontamente disponvel para a direo a qualquer momento.
A organizao deve ter um programa documentado de manuteno preventivo para os equipamentos chaves (como identificados pela organizao). O programa deve ser um processo de loop-fechado que rastreie os esforos de manuteno desde a solicitao at a finalizao da avaliao da eficcia. Os operadores dos equipamentos devem ter a oportunidade para relatar os problemas, e os problemas tambm devem ser manuseados de maneira a serem um loop-fechado. Os dados da organizao, e.g., downtime, rejeitos da qualidade, capabilidade da primeira corrida, recorrncia de solicitao de manuteno e problemas reportados pelos operadores, devem ser usados para melhorar o programa de manuteno preventivo. Os dados de manuteno devem ser coletados e analisados como parte do programa de manuteno preditivo.
1.17
H um programa de manuteno preventiva? Os dados de manuteno tem sido utilizados para formar o programa de manuteno preditivo?
1.18
A organizao desenvolveu uma lista de peas de reposio crticas, e as peas esto disponveis para minimizar as interrupes da produo?
A organizao deve desenvolvier e manter uma lista de peas crticas de reposio e deve garantir a disponibilidade de tais peas para minimizar as interrupes da produo.
Seo 2 - Responsabilidade do manuseio do material e na produo

A instalao garante que os dados de entrada no sistema de recebimento atendem s informaes dos documentos de embarque dos clientes? Processos documentados e evidncia de atendimento devem existir, e.g., carto de produo, ordens de servio, etc. A instalao deve ter um processo detalhada implementado para resolver as discrepncias de recebimento.
2.1


Assessment
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Questo
Requisitos e guias
Evidncia Objetiva
N/A
Satisfatrio
No Satisfatrio
2.2
O produto est claramente identificado no estgio de fabricao atravs do processo de revestimento?
Procedimentos para identificao de peas e container ajudam a evitar o processamento incorreto do processamento ou mistura de lotes. A localizao e o estgio dentro da instalao tambm ajuda a garantir que os pedidos no sejam expedidos at que todas as operaes requeridas sejam executadas. Os produto dos clientes devem ser claramente identificados e o estgio atravs do processo de revestimento. O produto no revestido, em processo e acabado deve ser adequadamente segregado e identificado. Todos os materiais devem ser colocados em uma rea dedicada e claramente definida.
2.3
Os lotes de sada devem ser rastreados at a entrada dos lotes. A rastreabilidade e integridade A disciplina da identificao precisa dos lotes e o link do lote mantida atravs de de todas as informaes pertinentes aumentam a todos os processos? habilidade de analisar as causas razes e a melhoria contnua. O controle de produto suspeito ou no conforme necessrio para prevenir o embarque inadvertido ou contaminao de outros lotes. Os procedimentos Os procedimentos so devem ser adequados para prevenir o movimento de adequados para prevenir a produto no conforme dentro do sistema de produo. movimentao de produto no Os procedimentos devem existir para enderear a conforme dentro do sistema disposio adequada, identificao do produto e produtivo? rastreabilidade do fluxo de entrada e sada do material na rea de "aguardando". A rea de "aguardando" do no conforme deve ser claramente designado para manter a segregao de tal material. H um sistema para identificar os pontos de reteno em todo o processo para reduzir o risco de mistura de peas (inadequadas, sem acabamento ou peas revestidas inadequadamente)?
2.4
2.5
A organizao deve ter procedimentos documentados para identificar e monitor os pontos de reteno para cada processo/ equipamento. A monitoria dos pontos pontenciais de reteno deve ocorrer para cada pea "changeover".


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Questo
Requisitos e guias
Evidncia Objetiva
N/A
Satisfatrio
No Satisfatrio
2.6
Seo 1 - produtos Responsabilidade Gerencial Os containers de do cliente manuseados devem ser livres de material inadequado. Depois dos containers serem esvaziados e antes do re-uso, os containers devem ser inspecionados para garantir que Os "containers" esto livre de todas as peas e material inadequado foram material inadequado? removidos. A fonte de material inadequado deve ser identificado e endereado. Isto para garantir que nenhuma pea no conforme revestida ou material inadequado contamine o lote acabado.
Os parmetros de carregamento devem ser especificados, documentados e controlados. A pea carregada Exemplos incluem peas por rack e tamanho do especificada, documentada e carregamento. controlada? Ver a Tabela de Processo para a freqncia de verificaes. Paradas no planejadas ou emergncias aumentam muito o risco de processamento inadequado. Os operadores devem ser treinados no manuseio do material, ao de conteno e segregao do produto Os operadores so treinados no evento de uma emergncia no equipamento no manuseio do material, incluindo falha de energia. O treinamento deve ser ao de conteno e documentado. As instrues de trabalho que segregao de produto no especficam os tipos de falhas potenciais de evento de uma emergncia no emergncias e falhas nos equipamentos devem estas equipamento incluindo falha? acessveis e serem entendidos pelos operadores dos equipamentos. Estas instrues devem direcionar os planos de reao e conteno de todos os elementos do processo. A evidncia deve existir mostrando a disposio e rastreabilidade do produto afetado.
2.7
2.8
2.9
O manuseio, armazenamento e embalagem est adequado para preservar a qualidade do produto?
Os sistemas de carregamento e descarregamento da organizao, o manuseio em processo e o processo de embarque devem ser avaliados quanto ao risco de danos nas peas ou outro problema de qualidade.


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Questo
Requisitos e guias
Evidncia Objetiva
N/A
Satisfatrio
No Satisfatrio
2.10
Seo 1 - Responsabilidade Gerencial A limpeza da planta, housekeeping, ambiente e condies de trabalho devem conduzir ao controle e A limpeza do local, melhoria da qualidade. A organizao deveria avaliar housekeeping, ambiente e as tais condies e seus efeitos na qualidade. Uma condies de trabalho poltica de housekeeping deve ser claramente definida conduzem ao controle e e executada. A instalao deve ser analisada melhoria da qualidade? criticamente nos seguintes termos: peas perdidas no cho, peas no conformes ao redor dos tanques, iluminao geral da planta, fumaa, etc.
Os parmetros de controle de processo devem ser monitorados nas freqncias especificadas nas Os parmetros de controle de Tabelas de Processo. O equipamento de monitoria processo so monitorados por computador com alarmes e "logs" de alarme nas freqncias especificadas satisfaz o requisito de verificao. Uma pessoa nas Tabelas de Processo? operacional designada deve verificar os parmetros de processo, e.g., iniciando um grfico de tira ou registro de dados (data log). Deve haver planos de reao documentados tanto para parmetros de processo fora da especificao quanto para fora de controle. H evidncia documentada de que os planos de reao foram seguidos.
2.11
2.12
Os parmetros fora de controle/ especificao so analisados e h a reao?
2.13
As freqncias de ensaios em processo/ final so As freqncias de ensaios em processo/ final devem executadas como ser executadas como especificadas nas Tabelas de especificadas nas Tabelas de Processo. Ver as Tabelas de Processo. Processo? O equipamento de ensaio deve ser verificado/ calibrado atravs de normas especficas dos clientes ou por normas de consenso aplicvel, e.g.: ASTM, SAE, ISO, NIST, etc. Os resultados de calibrao/ verificao devem ser analisados internamente, aprovados e documentados. Ver a Tabela de Processo para as freqncias de verificao.
2.14
Os equipamentos de ensaios de produtos so verificados?

Seo 3 - Atividade de Auditoria - Anlise do Produto Acabado

Identificao da atividade: Cliente: Nmero da Ordem de Servio: Nmero da Pea: Descrio da Pea: Requisitos do revestimento: Questo # Questo da atividade de auditoria Questo CSA # Relacionada 1.1 1.2 1.3 1.4 1.6 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.1 1.6 2.7 2.9 Requisito do cliente ou interno Ordem de Servio ou Requisito de Documentao de Referncia Condio Atual (Evidncia Objetiva)
3.1
A anlise de contrato, APQP, FMEA e planos de controle, etc., so executados por indivduos qualificados? A organizao tem a especificao adequada do cliente para a pea? O carto de acompanhamento foi criado para atender os requisitos do cliente? A identificao do material (nmero da pea, lote, contrato, etc.) mantido atravs do processo de revestimento? H evidncia documentada da Inspeo de Recebimento? Os requisitos de carregamento/ armazenamento foram identificados?
N/A
3.2 3.3 3.4 3.5 3.6
N/A


Identificao da atividade: Cliente: Nmero da Ordem de Servio: Nmero da Pea: Descrio da Pea: Requisitos do revestimento: Questo # Questo da atividade de auditoria O procedimento ou especificao de processo adequado est sendo usado? Ver as Tabelas de Processo para os parmetros especficos. As lista de parmetros que foram verificados nesta auditoria so colocados nos espaos abaixo. Questo CSA # Relacionada 1.5 1.6 2.1 2.11 2.13 Requisito do cliente ou interno Ordem de Servio ou Requisito de Documentao de Referncia Condio Atual (Evidncia Objetiva)
3.7


Identificao da atividade: Cliente: Nmero da Ordem de Servio: Nmero da Pea: Descrio da Pea: Requisitos do revestimento: Questo # Questo da atividade de auditoria Questo CSA # Relacionada 1.5 2.13 2.14 Requisito do cliente ou interno Ordem de Servio ou Requisito de Documentao de Referncia Condio Atual (Evidncia Objetiva)
3.8 3.8.1
Quais so os requisitos de inspeo do produto? Requisito: Espessura do Revestimento Mtodo de ensaio: Freqncia e quantidade ensaiada: Seleo de amostras: Especificao Requisito: Resistncia corroso (se aplicvel). Mtodo de ensaio: Freqncia e quantidade ensaiada: Seleo de amostras: Especificao Requisito: Alvio de Fragilizao por Hidrognio (se aplicvel) Mtodo de ensaio: Freqncia e quantidade ensaiada: Seleo de amostras: Especificao Requisito: Adeso Mtodo de ensaio: Freqncia e quantidade ensaiada: Seleo de amostras: Especificao
Cada pea pode ter um ou mais requisitos determinados pela especificao de revestimento. As peas devem atender a cada requisito. Liste cada requisito baixo e valide. (A lista abaixo so alguns exemplos)
3.8.2
3.8.3
3.8.4


Identificao da atividade: Cliente: Nmero da Ordem de Servio: Nmero da Pea: Descrio da Pea: Requisitos do revestimento: Questo # 3.8.5 Questo da atividade de auditoria Requisito: Cura Mtodo de ensaio: Freqncia e quantidade ensaiada: Seleo de amostras: Especificao Requisito: Torque Tenso (se aplicvel) Mtodo de ensaio: Freqncia e quantidade ensaiada: Seleo de amostras: Especificao Questo CSA # Relacionada Requisito do cliente ou interno Ordem de Servio ou Requisito de Documentao de Referncia Condio Atual (Evidncia Objetiva)
3.8.6


Identificao da atividade: Cliente: Nmero da Ordem de Servio: Nmero da Pea: Descrio da Pea: Requisitos do revestimento: Questo # 3.8.7 Questo da atividade de auditoria Requisito: Aparncia (Decorativo) Mtodo de ensaio: Freqncia e quantidade ensaiada: Seleo de amostras: Especificao Requisito: Dimensional (se aplicvel) Mtodo de ensaio: Freqncia e quantidade ensaiada: Seleo de amostras: Especificao Requisito: Cor e Gloss (Decorativo) Mtodo de ensaio: Freqncia e quantidade ensaiada: Seleo de amostras: Especificao Requisito: Especfico do Cliente Mtodo de ensaio: Freqncia e quantidade ensaiada: Seleo de amostras: Especificao Questo CSA # Relacionada Requisito do cliente ou interno Ordem de Servio ou Requisito de Documentao de Referncia Condio Atual (Evidncia Objetiva)
3.8.8
3.8.9
3.8.10


Identificao da atividade: Cliente: Nmero da Ordem de Servio: Nmero da Pea: Descrio da Pea: Requisitos do revestimento: Questo # Questo da atividade de auditoria Questo CSA # Relacionada 1.4 1.6 2.2 2.3 2.11 1.2 1.4 Requisito do cliente ou interno Ordem de Servio ou Requisito de Documentao de Referncia Condio Atual (Evidncia Objetiva)
Responsabilidades do Operador ou do Inspetor
3.9
As etapas do processo apropriadas foram finalizadas?
3.10
Todas as etapas de inspeo foram executadas, assim como documentado no plano de controle?
3.11
Etapas ou operaes que no estavam documentadas no plano de controle foram executadas?
1.2 1.4 1.6 1.2 1.4 1.6 1.10 1.16 1.5 1.10 2.11 2.13 1.16 2.6
3.12
Se etapas adicionais foram realizadas, elas foram autorizadas?
3.13
A especificao controladora permite reprocesso ou retrabalho? Se o pedido foi certificado, a certificao reflete com preciso o processo realizado? A certificao foi assinada por um indivduo autorizado? As peas ou containers esto livres de objetos inapropriados ou contaminao?
3.14 3.15 3.16


Identificao da atividade: Cliente: Nmero da Ordem de Servio: Nmero da Pea: Descrio da Pea: Requisitos do revestimento: Questo # Questo da atividade de auditoria Requisitos de Embalagem 3.17 Os requisitos da embalagem esto identificados? As peas foram embaladas de modo a minimizar que eslas se misturem (por exemplo, peas embaladas acima da altura do container)? Requisitos de Expedio As peas foram identificadas adequadamente? 2.6 2.7 2.9 2.6 2.7 2.9 2.3 2.9 2.3 2.9 Questo CSA # Relacionada Requisito do cliente ou interno Ordem de Servio ou Requisito de Documentao de Referncia Condio Atual (Evidncia Objetiva)
3.18
3.19 3.20
Os containers foram etiquetados apropriadamente?

de de Auditoria - Anlise do Produto Acabado
Passa / Falha / N/A

Passa / Falha / N/A

Passa / Falha / N/A Cada pea pode ter um ou mais requisitos determinados pela especificao de revestimento. As peas devem atender a cada requisito. Liste cada requisito baixo e valide. (A lista abaixo so alguns exemplos)

Passa / Falha / N/A

Passa / Falha / N/A

Passa / Falha / N/A

Passa / Falha / N/A

TABELA DE PROCESSO A - Pr-tratamento (Aqoso)

Todos os requisitos abaixo so subordinados aos requisitos especficos dos clientes. O cliente pode ter requisitos adicionais, e.g., quantidade de ensaios, freqncias maiores, etc. Ao executar a atividade de auditoria, o auditor deve verificar se a organizao est conforme com os requisitos do cliente.
Item # 1.0 A1.1 2.0 A2.1 A2.2
# Questo CSA Relacionada
Categoria/ etapa do processo PROCESSO DE LIMPEZA AQUOSA (Alcalino ou cido) Deve haver um procedimento de avaliao da pea recebida com critrios. Banho(s) de Limpeza A seguinte verificao deve ser executada durante a produo: Presso/ Agitao
Controle
Monitoria
1.4
Por Plano de Controle
Por Lote
2.11 1.4 2.11 2.12 1.4 2.11 2.12 1.4 1.6 2.11 2.12 1.4 1.6 2.11 2.12 1.4 2.11 2.12 2.11
Automtico/ Manual Automtico/ Manual Automtico/ Manual
Por Plano de Controle/Folha de Dados (1/turno mnimo) Por Plano de Controle/Folha de Dados (1/turno mnimo) Por Plano de Controle/Folha de Dados (1/turno mnimo)
A2.3
Temperatura
A2.4
Tempo
A2.5
Concentrao qumica
Automtico/ Manual
Por Plano de Controle/Folha de Dados (1/turno mnimo) Por Plano de Controle/Folha de Dados (1/turno mnimo) Por Plano de Controle /Folha de Dados
A2.6 A2.7
Contedo de Impurezas (e.g. diluio cida) H um programa de resduos para limpeza dos banhos.
Manual Manual

TABELA DE PROCESSO A - Pr-tratamento (Aqoso)

Item # 3.0 A3.1
Categoria/ etapa do processo Banho(s) de enxage
Controle
Monitoria
2.11 1.4 2.11 2.12 1.4 2.11 2.12 1.4 1.6 2.11 2.12 1.4 2.11 2.12 1.4 2.11 2.12 2.11 1.4 2.11 1.4 2.11 1.4 2.11
A seguinte verificao deve ser executada durante a produo: Presso/ Agitao Automtico/ Manual Automtico/ Manual Automtico/ Manual Automtico/ Manual Automtico/ Manual Manual Por Plano de Controle/Folha de Dados (1/turno mnimo) Por Plano de Controle/Folha de Dados (1/turno mnimo) Por Plano de Controle/Folha de Dados (1/turno mnimo) Por Plano de Controle/Folha de Dados (1/turno mnimo) Por Plano de Controle/Folha de Dados (1/turno mnimo) Por Plano de Controle /Folha de Dados Por Plano de Controle/Folha de Dados (1/turno mnimo) Por Plano de Controle/Folha de Dados (1/turno mnimo) Por Plano de Controle/Folha de Dados (1/turno mnimo)
A3.2
A3.3
Temperatura
A3.4
Tempo
A3.5
Concentrao de impurezas
A3.6 A3.7
Proporo de "Overflow" - transbordo H um programa de resduos para o enxage H uma inspeo visual (e.g. interrupo da gua) depois de cada banho de limpeza de enxage, onde possvel (no aplicvel para granel) H um enxage final. Deve ser monitorada a presena de bactria. (para substrato de plstico) Para metais - A concentrao do inibidor de corroso verificada (se aplicvel)
A3.8
Manual
A3.9
Manual Automtico/ Manual
A3.10

TABELA DE PROCESSO B - Pr-tratamento (Mecnico)

Todos os requisitos abaixo so subordinados aos requisitos especficos dos clientes. O cliente pode ter requisitos adicionais, e.g.,quantidade de ensaios, freqncias maiores, etc. Ao executar a atividade de auditoria, o auditor deve verificar se a organizao est conforme com os requisitos do cliente.
Item # 1.0 B1.1 B1.2
# Questo CSA Relacionada 1.4 2.11 1.4
Categoria/ etapa do processo PROCESSO DE JATEAMENTO DE AREIA Deve haver um procedimento de avaliao da pea recebida com critrios. A seguinte verificao deve ser executada durante a produo:
Controle Por Plano de Controle
Monitoria
Por Lote
B1.3
1.6 2.12 1.4
2.11 Vazo mdia do abrasivo
Automtico/ Manual
Por Plano de Controle/Folha de Dados (1/turno mnimo)
B1.4
1.6 2.12 1.4
2.11 Presso do ar no bico
Automtico/ Manual
Por Plano de Controle/Folha de Dados (1/turno mnimo)
B1.5
1.6 2.12
2.11 Tempo de permanncia
Automtico/ Manual
Por Plano de Controle/Folha de Dados (1/turno mnimo) Por Plano de Controle/Folha de Dados (2/turno mnimo) Por Plano de Controle/Folha de Dados (1/turno mnimo) Por Plano de Controle/Folha de Dados (1/turno mnimo) Por Lote
B1.6
1.4 2.11 1.4 2.12 1.4 2.11 1.4 2.11 2.13 2.12 2.11
Eficincia do coletor de p/ fluxo de ar
Automtico Automtico/ Manual Manual
B1.7
Peas diferentes no processo (working mix) A limpeza da superfcie verificada depois do processo. O perfil da superfcie verificada depois do processo (se aplicvel).
B1.8
B1.9
Manual

TABELA DE PROCESSO C - Pr-tratamento (Fosfatizao)

Item # 1.0 C1.1 2.0 C2.1 C2.2
# Questo CSA Relacionada 1.4
Categoria/ etapa do processo Conversor do Revestimento Deve haver um procedimento de avaliao da pea recebida com critrios.
Condicionador do Enxage (se aplicvel)
Controle Por Plano de Controle
Monitoria
Por Lote
2.11 1.4 2.11 2.12 1.4 1.6 2.11 2.12 1.4 2.11 2.12 2.11
A seguinte verificao deve ser executada durante a produo: Presso/Agitao Automtico/ Manual Automtico/ Manual Automtico/ Manual Manual Por Plano de Controle/Folha de Dados (1/turno mnimo) Por Plano de Controle/Folha de Dados (1/turno mnimo) Por Plano de Controle/Folha de Dados (1/turno mnimo) Guia do Fabricante do Qumico
C2.3
Tempo
C2.4 C2.5 3.0 C3.1 C3.2
Concentrao qumica H um programa de resduos para a condio do enxage. Banho de Converso do Revestimento A seguinte verificao deve ser executada durante a produo: Presso/Agitao
2.11 1.4 2.11 2.12 1.4 2.11 2.12 1.4 1.6 2.11 2.12 1.4 2.11 2.12 1.4 2.11 2.12 1.4 1.6 2.11 2.12 1.4 2.11 2.12
Automtico/ Manual Automtico/ Manual Automtico/ Manual Automtico/ Manual Automtico/ Manual
C3.3
Temperatura
Por Plano de Controle/Folha de Dados (1/turno mnimo) Por Plano de Controle/Folha de Dados (1/turno mnimo) Por Plano de Controle/Folha de Dados (1/turno mnimo) Por Plano de Controle/Folha de Dados (1/turno mnimo) Por Plano de Controle/Folha de Dados (2/turno mnimo) Por Plano de Controle/Folha de Dados (1/turno mnimo) Guia do Fabricante do Qumico
C3.4
Tempo Concentrao qumica (cido livre, cido total, contedo de ferro, pH, quantidade de acelerador, se aplicvel) Concentrao de Ion Fluorido (se alumnio estiver sendo revestido)
C3.5
C3.6
C3.7
Peso do revestimento
Manual
C3.8
Tamanho do cristal (se aplicvel)
Manual

TABELA DE PROCESSO C - Pr-tratamento (Fosfatizao)

Item # 4.0 C4.1
Categoria/ etapa do processo Enxage depois do fosfato
Controle
Monitoria
2.11 1.4 2.11 2.12 1.4 2.11 2.12 1.4 1.6 2.11 2.12 2.11
A seguinte verificao deve ser executada durante a produo: Concentrao de impureza (e.g. titulao, condutividade) Manual Por Plano de Controle/Folha de Dados (1/turno mnimo) Por Plano de Controle/Folha de Dados (1/turno mnimo) Por Plano de Controle/Folha de Dados (1/turno mnimo) Guia do Fabricante do Qumico
C4.2
C4.3
Presso/Agitao
Automtico/ Manual Automtico/ Manual Manual
C4.4
Tempo H um programa de resduo para os enxages Selante - Seal Rinse A seguinte verificao deve ser executada durante a produo: Presso/Agitao
C4.5 5.0 C5.1 C5.2
2.11 1.4 2.11 2.12 1.4 1.6 2.11 2.12 1.4 2.11 2.12 1.4 2.11 2.12 2.11 1.4 2.11 2.12 1.4 2.11
Automtico/ Manual Automtico/ Manual Automtico/ Manual Automtico/ Manual Manual
Por Plano de Controle/Folha de Dados (1/turno mnimo) Por Plano de Controle/Folha de Dados (1/turno mnimo) Por Plano de Controle/Folha de Dados (1/turno mnimo) Por Plano de Controle/Folha de Dados (1/turno mnimo) Guia do Fabricante do Qumico Por Plano de Controle/Folha de Dados (1/turno mnimo) Cada lote
C5.3
Tempo
C5.4
Concentrao qumica
C5.5 C5.6 6.0 C6.1
Temperatura (se aplicvel) H um programa de resduo para o seal rinse Secagem (se aplicvel) A temperatura do ar monitorada e controlada. H um procedimento para garantir a secagem das peas antes do revestimento posterior
Automtico
C6.2
Visual

TABELA DE PROCESSO D - Pintura p

Todos os requisitos abaixo so subordinados aos requisitos especficos dos clientes. O cliente pode ter requisitos adicionais, e.g., quantidade de ensaios, freqncias maiores, etc. Ao executar a atividade de auditoria, o auditor deve verificar se a organizao est conforme com os requisitos do cliente. # Questo CSA Relacionada 1.4 2.11 1.4 2.11 2.12 1.4 1.6 1.17 2.11 2.12 1.4 2.11 2.12 1.4 1.17 2.11 2.12 1.4 1.17 2.11 2.12 1.4 2.11 2.12 1.4 1.17 2.11 2.12 1.4 2.11 2.12 1.4 2.11 2.12 1.4 2.11 2.12 1.4 1.17 2.11 2.12
Item # 1.0 D1.1 2.0 D2.1
Categoria/ etapa do processo Aplicao de Pintura p As peas so verificadas na sada da estufa de secagem para limpeza e da gua retida, antes da entrada para a cabina de pintura. Cabina e Equipamento de Pintura P A temperatura das peas na entrada da camara de revestimento est monitorada.
Controle
Monitoria Por Plano de Controle/Folha de Dados (1 por hora) Por Plano de Controle/Folha de Dados (1/turno mnimo) Por Plano de Controle/Folha de Dados (1/turno mnimo) Por Plano de Controle/Folha de Dados (1/turno mnimo) Por Plano de Controle/Folha de Dados (1/turno mnimo) Por Plano de Controle/Folha de Dados (1/turno mnimo) Por Plano de Controle/Folha de Dados (1/dia mnimo) Por Plano de Controle/Folha de Dados (1/turno mnimo) Por Plano de Controle/Folha de Dados (1/turno mnimo) Por Plano de Controle/Folha de Dados (1/turno mnimo) Por Plano de Controle/Folha de Dados (1/turno mnimo) Por Plano de Controle/Folha de Dados (1/turno mnimo)
Manual
Automtico/Manual
D2.2
A esteira est operando na velocidade apropriada da linha (sem movimento abrupto ou contato entre as peas).
Automtico
D2.3
O terra verificado usando um megmetro de 500 Volts (menos que 1 MegaOhm de resistncia). O secador de ar e o filtro esto na linha principal de ar comprimido.
Automtico/Manual
D2.4
Automtico/Manual
D2.5
A temperatura e umidade da camara so verificadas.
Manual
D2.6
O balano de ar na cabina de pintura p verificado.
Manual
D2.7
O filtro rotativo est limpo e operacional.
Automtico/Manual
D2.8
A vazo da pintura p no filtro est monitorado.
Automtico/Manual
D2.9
A presso de ar do ventilador auxiliar est verificada.
Manual
D2.10
A abertura do funil de alimentao verificada.
Manual
D2.11
O filtro de regenerao est operando adequadamente.
Manual

TABELA DE PROCESSO D - Pintura p

Todos os requisitos abaixo so subordinados aos requisitos especficos dos clientes. O cliente pode ter requisitos adicionais, e.g., quantidade de ensaios, freqncias maiores, etc. Ao executar a atividade de auditoria, o auditor deve verificar se a organizao est conforme com os requisitos do cliente. # Questo CSA Categoria/ etapa do processo Relacionada 1.4 1.17 Todas as pistolas esto operacionais e em bom estado. 2.11 2.12 1.4 1.17 2.11 2.12 1.4 2.11 2.12 1.4 2.11 2.12 1.4 1.17 2.11 2.12 1.4 1.11 2.12 2.13 1.4 2.11 2.12 Os venturis nas bombas de alimentao e os tubos de coleta no funil so verificados. As mangueiras de alimentao so verificadas para garantir que no haja dobras e tores em excesso. A razo inicial/ regenerada verificada (presso de alimentao).
Item #
Controle
Monitoria Por Plano de Controle/Folha de Dados (1/turno mnimo) Por programao de Manuteno Preventiva Por Plano de Controle/Folha de Dados (1/dia mnimo) Por Plano de Controle/Folha de Dados (1/turno mnimo) Por Plano de Controle/Folha de Dados (1/turno mnimo) Por Plano de Controle/Folha de Dados (1 por hora) Por Plano de Controle/Folha de Dados (1/turno mnimo)
D2.12
Manual
D2.13
Manual
D2.14
Manual
D2.15
Manual
D2.16
Os dispositivos de medio de presso esttica dos filtros primrios e final so verificados.
Manual
D2.17
A aparncia das peas que saem da camara verificada.
Manual
D2.18 3.0
O fornecimento da pintura p e a presso do ar de atomizao so verificados. Cura (Ver o Processo de Cura Convectiva Tabela I)
Manual

PROCESSO TABELA E - Eletroesttica KTL

Todos os requisitos abaixo so subordinados aos requisitos especficos dos clientes. O cliente pode ter requisitos adicionais, e.g., quantidade de ensaios, freqncias maiores, etc. Ao executar a atividade de auditoria, o auditor deve verificar se a organizao est conforme com os requisitos do cliente. # Questo CSA Relacionada 1.4 2.11
Item # 1.0 E1.1 2.0 E2.1
Categoria/ etapa do processo Pre-Electrocoat para Aplicao em Pea de Aparncia Peas recebidas so inspecionadas quanto a limpeza e/ou uniformidade do fosfato (quando o fosfato for usado). Laboratrio de eletrosttica KTL
Controle
Monitoria
Manual
Por Plano de Controle /Folha de dados (1 por hora)
2.14
O Equipamento do Laboratrio calibrado e est em bom estado. Os padres e reagentes do Laboratrio esto adequadamente armazenados, etiquetados e no esto vencidos. Os registros do Laboratrio, internos, externos esto arquivados e permitem o acesso para anlise crtica. Tanque de KTL
N/A
E2.2
2.14
N/A Por Plano de Controle /Folha de dados (1 por turno no mnimo) Por Plano de Controle/Folha de Dados Por Plano de Controle/Folha de Dados
E2.3 3.0 E3.1
2.14
N/A
E3.2
E3.3
E3.4
E3.5
E3.6
E3.7
E3.8
E3.9
E3.10
E3.11
E3.12
1.4 2.11 2.12 1.4 1.6 2.11 2.12 1.4 2.11 2.12 1.4 2.11 2.12 1.4 2.11 2.12 1.4 2.11 2.12 1.4 2.11 2.12 1.4 2.11 2.12 1.4 2.11 2.12 1.4 1.17 2.11 2.12 1.4 1.17 2.11 2.12 1.4 1.17 2.11 2.12
Os parmetros do banho (pH, conductividade, resduos slidos, temperatura e voltagem) so verificados e ajustados.
Automtico/Manual
O setup da velocidade da linha verificado.
Automtico/Manual
A velocidade da linha verificada. H circulao e est sendo monitorada. (medidor de vazo e de presso)
Manual
Semanalmente no mnimo
Por Plano de Controle /Folha de dados (1 por turno no mnimo) Por Plano de Controle /Folha A presso do filtro manga monitorada. O filtro trocado quando Automtico/Manual de dados (1 por turno no a diferena de presso maior que 5-10 psi. mnimo) Por Plano de Controle /Folha A direo do fluxo verificada (para o sistema de monotrilho). Manual de dados (1 por turno no mnimo) Automtico/Manual A sobre vazo no dique verificada. Manual Por Plano de Controle (1 por turno no mnimo)
O banho verificado quanto a contaminao microbial. O recebimento da gua de Osmose Reversa (RO), Deionizada (DI) verificada quando a limpeza (condutividade)
Por Plano de Controle /Folha de dados (1 por semana no mnimo) Por Plano de Controle /Folha Automtico/Manual de dados (1 por turno no mnimo) Manual Automtico/Manual Conforme necessidade
Os racks de pintura passam por manuteno.
H uma programao de manuteno nos racks de pintura.
Manual
Requerido
H um tanque de limpeza programado.
Manual
Requerido (1/ano mnimo)

PROCESSO TABELA E - Eletroesttica KTL

Todos os requisitos abaixo so subordinados aos requisitos especficos dos clientes. O cliente pode ter requisitos adicionais, e.g., quantidade de ensaios, freqncias maiores, etc. Ao executar a atividade de auditoria, o auditor deve verificar se a organizao est conforme com os requisitos do cliente. # Questo CSA Relacionada 1.4 2.11 2.12 1.4 2.11 2.12 1.4 2.11 2.12 1.4 2.11 2.12 1.4 2.11 2.12 1.4 2.11 2.12 1.4 2.11 2.12 1.4 1.6 2.11 2.12 1.4 2.11 2.12 2.10 1.4 1.17 2.11 2.12 1.4 2.11 2.12 1.4 2.11 2.12 1.4 2.11 2.12 1.4 2.11 2.12 1.4 2.11 2.12 1.4 1.17 2.11 2.12
Item # 4.0 E4.1
Categoria/ etapa do processo Sistema Andico A soluo andica est sendo controlada dentro dos limites requeridos de condutividade. A leitura da condutividade no tanque andico foi confirmado no laboratrio. O pH da soluo andica foi verificado.
Controle
Monitoria Por Plano de Controle /Folha de dados (1 por turno no mnimo) Por Plano de Controle /Folha de dados (1 por semana) Por Plano de Controle /Folha de dados (1 por turno) Por Plano de Controle /Folha de dados (1 por seis meses) Por Plano de Controle /Folha de dados (1 por turno no mnimo) Por Plano de Controle /Folha de dados Por Plano de Controle /Folha de dados
Automtico/Manual
E4.2
Automtico/Manual
E4.3
Automtico/Manual
E4.4
Anodos foram inspecionados.
Manual
E4.5
A soluo andica est circulando em cada clula. O programa de limpeza e remoo de resduos do anodo est sendo mantido. A queda de amperagem verificada em cada anodo. Retificador A tenso adequada est sendo usada para cada tamanho de carregamento.
Automtico/Manual
E4.6
Manual
E4.7 5.0 E5.1
Automtico/Manual
Manual
pelo Fabricante do equipamento Por Plano de Controle /Folha de dados (1 por turno)
E5.2 E5.3
A rampa de tempo para a tenso total verificada. H uma sinalizao de segurana para avisar o pessoal quando o sistema estiver energizado. A reverberao ("ripple") do retificador foi verificado por um eletricista qualificado. Sistema de Limpeza Os tanques de imerso de limpeza est operando nos nveis adequados e os tanques esto agitados corretamente. H um fornecimento suficiente e permanente do produto de limpeza. O pH e a condutividade do produto de limpeza foi registrado.
Automtico/Manual
E5.4 6.0 E6.1
Automtico/Manual
Por Plano de Controle/ fornecedor do material
E6.2
E6.3
Por Plano de Controle /Folha de dados (1 por turno no mnimo) Por Plano de Controle /Folha Automtico/Manual de dados (1 por turno no mnimo) Por Plano de Controle /Folha Manual de dados (1 por turno no mnimo) Automtico/Manual Manual Por Plano de Controle/ fornecedor do material Por Plano de Controle /Folha de dados (1 por turno no mnimo) Por Plano de Controle/ fornecedor do material
E6.4
H um ensaio microbial dos produtos de limpeza. Os ultrafiltros esto operando nas presses adequadas e os filtros manga esto sendo usados. Qual o tamanho do filtro manga? Os produtos de limpeza so limpos atravs de um programa de manuteno. Cura (Ver a Tabela I do Processo de Cura Convectiva)
E6.5
Automtico/Manual
E6.6 7.0
Manual

Version 1, Issued 8/07
TABELA DE PROCESSO F - Spray

Todos os requisitos abaixo so subordinados aos requisitos especficos dos clientes. O cliente pode ter requisitos adicionais, e.g., quantidade de ensaios, freqncias maiores, etc. Ao executar a atividade de auditoria, o auditor deve verificar se a organizao est conforme com os requisitos do cliente. # Questo CSA Relacionada
Item # 1.0 F1.1 F1.2 F1.3 F1.4
Categoria/ etapa do processo Aparncia da pea
Controle
Monitoria
1.4 2.11 1.14 2.10 1.4 2.9 1.4 1.17 2.11 2.12
As peas recebidas so inspecionadas quanto a limpeza, gua parada ou manchas d'gua bem como a uniformidade do tratamento do fosfato (quando o fosfato for usado). O critrio de inspeo est documentado. H iluminao adequada. Preveno de itens mutilados est em uso (i.e. luvas, esteira com proteo, escotilhas, etc.).
Manual
Por Plano de Controle /Folha de dados (1 por hora)
F1.5
Racks de pintura est mantida.
Manual


Todos os requisitos abaixo so subordinados aos requisitos especficos dos clientes. O cliente pode ter requisitos adicionais, e.g., quantidade de ensaios, freqncias maiores, etc. Ao executar a atividade de auditoria, o auditor deve verificar se a organizao est conforme com os requisitos do cliente. # Questo CSA Relacionada 1.4 2.11 2.12 1.4 2.11 2.12 1.4 1.6 1.17 2.11 2.12 1.4 1.6 1.17 2.11 2.12 1.4 1.6 1.17 2.11 2.12 1.4 1.6 1.17 2.11 2.12 1.4 2.11 2.12 1.4 2.11 2.12
Item # 2.0 F2.1
Categoria/ etapa do processo Mistura de Tintas Salas de mistura de tintas so controladas (aterramento do tanque de mistura, container fechado, espao enclausurado adequado, temperatura e limpeza do local). O sistema FIFO est sendo utilizado.
Controle
Monitoria
Automtico/Manual
Ver a Recomendao do Fabricante da Tinta Ver a Recomendao do Fabricante da Tinta
F2.2
Manual
F2.3
Agitao/tempo e reduo da tinta (embalagem do solvente) est adequado e documentado.
Manual
Ver a Recomendao do Fabricante da Tinta
F2.4
A viscosidade e temperatura esto nos limites operacionais e documentados.
Manual
Por Plano de Controle/Folha de dados/Recomendao do Fabricante da Tinta
F2.5
O tamanho e o tipo de filtro adequado est sendo utilizado.
Manual
Por Plano de Controle/Folha de dados/Recomendao do Fabricante da Tinta
F2.6
As pesses da bomba esto ajustados dentro dos limites operacionais.
Manual
Por Plano de Controle/Folha de dados/Recomendao do Fabricante da Tinta Por Plano de Controle /Folha de dados
F2.7
A circulao (medidor de vazo, medidor de presso) est monitorada.
Automtico/Manual
F2.8
As presses do filtro manga so monitoradas (elementos Por Plano de Controle /Folha filtrantes so substitudos quando o diferencial de presso for > Automtico/Manual de dados 5-10 psi).


Todos os requisitos abaixo so subordinados aos requisitos especficos dos clientes. O cliente pode ter requisitos adicionais, e.g., quantidade de ensaios, freqncias maiores, etc. Ao executar a atividade de auditoria, o auditor deve verificar se a organizao est conforme com os requisitos do cliente. # Questo CSA Relacionada
Item # 3.0 F3.1
Categoria/ etapa do processo Condicionamento do Substrato (Chama, Plasma, etc) (Se aplicvel)
Controle
Monitoria
1.4 2.11 1.4 1.17 2.12 1.4 2.11 2.13 1.4 2.11 1.4 1.17 2.11 2.12 1.4 2.11 2.12 1.4 1.6 1.17 2.11 2.12 1.4 2.11 2.12 1.4 1.6 1.17 2.11 2.12 2.11
As peas recebidas so inspecionadas para garantir que estas estejam livres de sujeira e contaminao. A chama/plasma est ajustada nos limites operacionais por equipamento e recomendaes do fornecedor de material.
Manual Por plano de controle e equipamento e recomendaes de fornecedores de substrato Por Plano de Controle
F3.2
Automtico
F3.3 4.0 F4.1
Tenso superficial final est dentro das especificaes. Primer/Promoter Peas recebidas so inspecionadas para garantir que estes esto livres de sujeira e contaminao. A eliminao da esttica do ar est operacional (somente para peas plsticas).
Manual
Manual
Por Plano de Controle/ Folha de dados (1/turno mnimo) Por Plano de Controle/Folha de dados 1/semana Por Plano de Controle/Folha de dados 1/semana
F4.2
Automtico
F4.3
A cabine da balana monitorada.
Manual
F4.4
A cabine de temperatura e umidade monitorada (ou ajustada dentro dos limites operacionais, se controlada).
Automtico/Manual
Por Plano de Controle/Folha de dados 1/semana
F4.5
A espessura do filme a requerida pelo cliente.
Manual
Por plano de controle e requisitos do cliente
F4.6
Os parmetros do atomizador ( vazo do fludo, presses do ar Por Plano de Controle/Folha "atomizing fan, shaping", eletrostticos e mistura) esto Automtico/Manual de dados (1 por ms mnimo) ajustados dentro dos limites operacionais.


Todos os requisitos abaixo so subordinados aos requisitos especficos dos clientes. O cliente pode ter requisitos adicionais, e.g., quantidade de ensaios, freqncias maiores, etc. Ao executar a atividade de auditoria, o auditor deve verificar se a organizao est conforme com os requisitos do cliente. # Questo CSA Relacionada 1.4 2.11 1.4 1.6 2.11 2.13 1.4 1.6 1.17 2.11 2.12 1.4 1.6 1.17 2.11 2.12 1.4 2.11 2.13
Item # 5.0 F5.1
Categoria/ etapa do processo Base do revestimento (se aplicvel) As peas recebidas so inspecionadas para garantir que estas estejam livres de sujeita e contaminao. "Flashtimes" entre as aplicaes esto ajustadas conforme os tempos recomendados pelos fornecedores.
Controle
Monitoria Por Plano de Controle/ fornecedor do material (1/ turno mnimo) Por Plano de Controle/fornecedor de material
Manual
F5.2
Automtico/Manual
F5.3
As cabines de temperatura e umidade so monitoradas ou ajustadas dentro dos limites controlados. (Requerido para os revestimentos de "waterborne").
Automtico/Manual
Por Plano de Controle/Folha de dados (1/turno mnimo)
F5.4
Os parmetros do atomizador (vazo do fludo, presses do ar ( "atomizing fan, shaping" - eletrostticos e mistura) esto Automtico/Manual ajustados dentro dos limites operacionais. Os filmes "builds" esto dentro das recomendaes dos fabricantes. Base do revestimento aquecido de Flash (Materiais Waterborne Somente)
Por Plano de Controle/Folha de dados (1 ms mnimo) Por Plano de Controle e recomendaes dos fornecedores
F5.5 6.0
Manual
F6.1
F6.2
F6.3
1.4 1.6 2.11 2.13 1.4 1.6 2.11 2.13 1.4 1.17 2.11 2.12
O ajuste do tempo, temperatura e tipo de energia (conversor/ IR/ UV/ etc.) o recomendado pelo fornecedor.
Manual
Por Plano de Controle / fornecedor de material
A porcentagem dos slidos depois da pr-secagem a porcentagem recomendada pelos fornecedores.
Manual
A estufa de pr-secagem mantida.
Manual
Por Plano de Controle/ fornecedor de material


Todos os requisitos abaixo so subordinados aos requisitos especficos dos clientes. O cliente pode ter requisitos adicionais, e.g., quantidade de ensaios, freqncias maiores, etc. Ao executar a atividade de auditoria, o auditor deve verificar se a organizao est conforme com os requisitos do cliente. # Questo CSA Relacionada 1.4 2.11 1.4 1.6 2.11 2.13 1.4 1.6 1.17 2.11 2.12 1.4 1.6 1.17 2.11 2.12
Item # 7.0 F7.1
Categoria/ etapa do processo Revestimento Limpo As peas recebidas so inspecionadas para garantir que estas estejam livres de sujeira e contaminao. Os "Flashtimes" entre os revestimentos so ajustados conforme os tempos recomendados pelos fornecedores.
Controle
Monitoria Por Plano de Controle/ fornecedor de material (uma vez por turno mnimo) Por Plano de Controle/ fornecedor de material
Manual
F7.2
Automtico/Manual
F7.3
As cabines de temperatura e umidade so monitoradas ou ajustadas dentro dos limites controlados. (Requerido para os revestimentos de "waterborne").
Automtico/Manual
F7.4
Os parmetros do atomizador (vazo do fludo, presses do ar ( Por Plano de Controle/Folha "atomizing fan, shaping" - eletrostticos e mistura) esto Automtico/Manual de dados (1 por ms mnimo) ajustados dentro dos limites operacionais. Cura (Ver a Tabela de Processo I para a Cura Convectiva) Inspeo final da pea O critrio de inspeo documentada. H uma iluminao adequada na rea de inspeo. A preveno de mutilao de itens est implementada.
8.0 9.0 F9.1 F9.2 F9.3
1.14 2.10 1.4 2.9 1.4 1.8 1.12 2.13 1.4 2.13 1.10 1.11 1.12
F9.4
Os defeitos esto sendo rastreados.
Manual
Por Plano de Controle
F9.5 F9.6
FTT est sendo monitorado. A sucata e as repinturas esto sendo rastreadas.
Manual Manual
Por Plano de Controle Por Plano de Controle

TABELA DE PROCESSO G - Mergulho/Giro

Todos os requisitos abaixo so subordinados aos requisitos especficos dos clientes. O cliente pode ter requisitos adicionais, e.g., quantidades de ensaios, freqncias maiores, etc. Ao executar a atividade de auditoria, o auditor deve verificar se a organizao est conforme com os requisitos do cliente.
Item # 1.0 G1.1
# Questo CSA Relacionada 1.4 2.11 1.4 2.11 2.6 1.17
Categoria/ etapa do processo Aplicao do Material de Revestimento Aps o pr-tratamento, as peas foram inspecionadas quanto a ferrugem, umidade, leo ou outros defeitos. Se fosfatadas, as peas so checadas quanto a uniformidade do revestimento de fosfato. Os calos/caixas usados para fixar as peas entre as operaes de revestimento so livres do leo, graxa ou outros contaminantes. Banho de Revestimento A viscosidade da pintura checada.
Controle
Monitoria Por Plano de Controle/Folha de Dados (cada lote) Por Plano de Controle/Folha de Dados (1/turno mnimo) Por Plano de Controle/Folha de Dados (cada lote)
Manual
G1.2
Automtico/Manual
G1.3 2.0 G2.1
Manual
G2.2
1.4 2.11 2.12 1.4 2.11 2.12 1.4 1.17 2.11 2.12 2.9 2.10 2.9 2.10 2.9 2.10 2.9 2.10
Manual
A Cada Novo Lote de Tinta
A checagem de slidos feita.
Manual
A Cada Novo Lote de Tinta
G2.3
Equipamento de mistura apropriado utilizado, capaz de dispersar slidos j assentados. A tinta armazenada adequadamente, longe de umidade alta e de temperaturas extremas. A tinta mantida coberta e/ou selada, quando no est em uso. O lugar onde as tintas ficam armazenadas bem organizado de modo a facilitar a localizao de cada tinta, prevenindo a contaminao. O lugar onde as tintas ficam armazenadas mantido limpo.
Manual
Ongoing
G2.4 G2.5 G2.6 G2.7
Manual Manual Manual Manual
Ongoing Ongoing Ongoing Ongoing


Item # G2.8
Categoria/ etapa do processo As prximas checagens devem ser feitas durante a produo:
Controle
Monitoria
G2.9
1.4 2.11 2.12 1.4 2.11 2.12 1.4 2.11 2.12 1.4 2.11 2.12 1.4 2.11 2.12 1.4 1.17 2.11 2.12 1.4 2.11 2.12 2.10 2.14 1.17 2.14 1.17
Temperatura da tinta.
Manual
Por Plano de Controle/Folha de Dados (3 turnos mnimos) Por Plano de Controle/Folha de Dados (3 turnos mnimos) Por Plano de Controle/Folha de Dados (1 dia mnimo) Por Plano de Controle/Folha de Dados (3 turnos mnimos) Por Plano de Controle/Folha de Dados (como necessrio) Por Plano de Controle/Folha de Dados (como necessrio) Por Plano de Controle/Folha de Dados (cada adio) Por Plano de Controle/Folha de Dados (cada checagem) 2/Meses mnimo Uma vez/Ms mnimo
G2.10
Viscosidade.
Manual
G2.11
% de Slidos (por peso).
Manual
G2.12
Volume (profundidade da tinta no tanque de revestimento).
Automtico/Manual
G2.13
As mesas vibratrias esto limpas (se utilizadas).
Manual
G2.14
Condio da cesta (a malha da cesta est limpa e sem nenhum dano).
Manual
G2.15
Adies tinta e/ou ao solvente esto documentados.
Manual
G2.16 G2.17 G2.18
Os copos de viscosidade esto limpos aps cada uso. Copos de viscosidade so verificados. Os termmetros esto calibrados/verificados.
Manual Manual Manual


Item # 3.0 G3.1
Categoria/ etapa do processo Parmetros de Aplicao
Controle
Monitoria
1.4 1.6 1.4 1.6 1.4 1.6 1.4 1.6 1.4 1.6 1.17 1.4 1.6 1.17 1.4 1.6 1.4 1.6
Um sistema foi estabelecido para assegurar o peso apropriado de cada cesta, assim como para processar receitas manuais, traveller ou de processo. As cestas so mantidas com 2/3 de sua capacidade.
Automtico/Manual
Por Plano de Controle/Folha de Dados (cada lote) Por Plano de Controle/Folha de Dados (cada lote) Por Plano de Controle/Folha de Dados (cada lote) Por Plano de Controle/Folha de Dados (cada lote)
G3.2
Automtico/Manual
G3.3
O tempo de imerso controlado.
Automtico/Manual
G3.4
A velocidade de giro controlada (RPM). A unidade de revestimento possui um indicador de RPM acoplado. Os indicadores de RPM pode ser facilmente ajustado.
Automtico/Manual
G3.5
G3.6
G3.7
O tempo de giro controlado.
Automtico/Manual
Por Plano de Controle/Folha de Dados (cada lote)
G3.8
O nmro de giros ajustvel (nico, duplo, triplo).
Automtico/Manual


Item # G3.9
# Questo CSA Relacionada 1.4 1.6 1.4 1.6 1.17 2.10
Categoria/ etapa do processo O tempo de queda est dentro/fora do revestimento controlado (se aplicvel). Existe um sistema adequado para mater os nveis de peas que vo para o forno (raking, mesa vibratria etc.). As mesas vibratrias esto limpas (se utilizadas). Existem evidencias de etapas que foram feitas para auxiliar no manuseio de peas (guides, rampas e tremonhas etc.). As peas esto frias para serem tocadas antes de cada etapa de revestimento. Cura (Vide Cura Convestiva Tabela de Processo I)
Controle Automtico/Manual
Monitoria Por Plano de Controle/Folha de Dados (cada lote) Por Plano de Controle/Folha de Dados (cada lote) Por Plano de Controle/Folha de Dados (como necessrio) Por Plano de Controle/Folha de Dados (cada lote) Por Plano de Controle/ (cada lote)
G3.10
Automtico/Manual
G3.11
Manual
G3.12
2.9 1.4 2.9 2.11
Automtico/Manual
G3.13 4.0
Manual

TABELA DE PROCESSO H - Autofortico

Item # 1.0 H1.1
H1.2
H1.3
H1.4
H1.5
# Questo CSA Relacionada 3.1 1.4 2.11 2.12 1.4 1.6 2.11 2.12 1.4 1.17 2.11 2.12 1.4 1.6 2.11 2.12 1.4 2.11 2.12 1.4 2.11 2.12 1.4 2.11 2.12 1.4 1.17 2.11 2.12 1.18 1.4 2.11 2.12 1.4 2.11 2.12
Categoria/ etapa do processo Banho de revestimento A velocidade e a direo do misturador so monitoradas e ajustadas.
Controle
Monitoria
Automtico/Manual
Por Plano de Controle/Folha de Dados (1/turno mnimo) Por Plano de Controle/Folha de Dados (1/dia mnimo)
Tempo (host program) verificado.
Automtico/Manual
A velocidade do condutor verificada (se aplicvel).
Manual
Anualmente ou aps o reparo.
A temperatura monitorada e controlada.
Automatic
Por Plano de Controle/Folha de Dados (1/turno mnimo) Por Plano de Controle/Folha de Dados (1/turno mnimo) Por Plano de Controle/Folha de Dados (a cada 2 horas mnimo) Por Plano de Controle/Folha de Dados (1/turno mnimo) Por controle de Manuteno Preventiva (1/ano mnimo)
O nvel de umidade monitorado.
Automtico/Manual
H1.6
Nveis de 101 (fluoreto) and ORP so checados. Automtico/Manual
H1.7
A concentrao qumica (% de slidos, titulao do ferro, condutividade) checada e mantida.
Automtico/Manual
H1.8 2.0 H2.1
O banho de transferncia mantido. Enxague aps o revestimento
Manual
A presso da bomba ou a velocidade do agitador Automtico/Manual so monitoradas. A concentrao de impurezas (condutividade) checada. Automtico/Manual
Por Plano de Controle/Folha de Dados (1/turno mnimo) Por Plano de Controle/Folha de Dados (1/turno mnimo)
H2.2

TABELA DE PROCESSO H - Autofortico

Item # 3.0 H3.1
# Questo CSA Relacionada 3.2 1.4 2.11 2.12 1.4 2.11 2.12 1.4 2.11 2.12 1.4 1.17 2.11 2.12
Categoria/ etapa do processo Enxague de Reao A concentrao qumica (titulao, condutividade, pH, Hach Meter Test) checada e mantida.
Controle
Monitoria
Automtico/Manual
Por Plano de Controle/Folha de Dados (1/turno mnimo) Por Plano de Controle/Folha de Dados (1/turno mnimo) Por Plano de Controle/Folha de Dados (1/turno mnimo) Por Diretriz do Fabricante Qumico (no mnimo 3 vezes ao ano).
H3.2
A presso da bomba ou a velocidade do agitador Automtico/Manual so monitoradas. A temperatura monitorada e controlada (se aplicvel).
H3.3
Automtico/Manual
H3.4
Existe um programa para o descarte. Cura (Vide Cura Convestiva Tabela de Processo I)
Manual
4.0

TABELA DE PROCESSO I - Cura por Conveco

Item # 1.0 I1.1
# Questo CSA Relacionada 1.4 1.6 2.11 2.12 1.17 1.4 1.6 2.11 2.12 1.4 1.6 1.17 2.11 2.12 1.4 2.11 2.12 1.17
Categoria/ etapa do processo
Controle
Monitoria
A temperatura estabelecida do forno e os limites so checados e documentados.
Automtico
1/turno mnimo ou a cada troca de material. Por recomendao do fornecedor do revestimento. 1/ms mnimo Por recomendao do fornecedor do revestimento.
I1.2
O perfil da temperatura da pea monitorado.
Manual
I1.3
O tempo de cura adequado mantido (se aplicvel).
Automtico/Manual
I1.4
A velocidade do condutor mantida (se aplicvel).
Automtico
1/ms mnimo (PM)
I1.5
O fluxo de ar medido (se requisitado pelo fornecedor do revestimento). Automtico/Manual
Por recomendao do fornecedor do revestimento. Por recomendao do fabricante do forno e do fornecedor do filtro.
I1.6
A troca do filtro de ar programada.
Manual
I1.7
1.17
O termopar para o controle do forno calibrado. Por recomendao do fornecedor do revestimento. Por Plano de Controle/Folha de Dados (1/turno mnimo ou troca de cor) Por Plano de Controle/Folha de Dados (1/turno mnimo ou troca de cor)
I1.8
2.13
O teste de cura conduzido pelo laboratrio.
Manual
I1.9
2.13
A colorao final monitorada.
Manual
I1.10
2.13
A densidade do filme/peso do revestimento monitorada.
Manual
I1.11
2.13
A capacidade de medida checada (se aplicvel).
Manual
Por requisitos do cliente.
I1.12
2.13
A adeso da tinta monitorada.
Manual
Por Plano de Controle/Folha de Dados (1/turno mnimo ou troca de cor)

TABELA DE PROCESSO J - EQUIPAMENTO

Todos os requisitos abaixo so subordinados aos requisitos especficos dos clientes. O cliente pode ter requisitos adicionais. e.g.. quantidades de ensaios. freqncias maiores etc. Ao executar a atividade de auditoria. o auditor deve verificar se a organizao est conforme com os requisitos do cliente. EQUIPAMENTO DE PROCESSO Item # 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.1 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Questo CSA Relacionada 2.14 2.14 2.14 2.14 2.14 2.14 2.14 2.14 2.14 2.14 2.14 2.14 2.14 2.14 2.14 2.14 2.14 2.14 2.14 Pretratamento X X Revestimento E-Coat em p X X X X X X Spray X X Mergulho A-Coat /Giro X X X X Cura Medio/Prova de pH Controlador de temperatura Reparador Anlise de umidade Absoro Atmica (Opcional) Filtros Frequncia da Verficao Diariamente No inicio No inicio Fosfato - 3hr min. Linhas de pintura - Antes Run ECoat - 1x/turno min. * 1x/Semana Antes do Uso Por hora N/A Frequncia da Calibrao Anualmente 2x/Ano N/A N/A Comentrios
X X X X X
X X X
X X
N/A Anualmente Anulamente Mensalmente 2x/Ano
*Como necessrio de acordo com a presso.
X X
X X
X X
X X X
X X X
X X X
X X X
Equilibrio Medio condutiva Medio de Viscosidade Termopar X MNIMO REQUERIDO TESTE DE CAPACIDADE Gabine de Salt Spray X X Tanque de Imerso de gua X X Cmara Ambiental X Teste de Cura (frico qumica) X Teste de Adeso X X Teste de Densidade X X Microscpio (quando aplicvel) X Freezer (substrato de plstico) X Forno Laboratrio X

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CQI-12 Special Process: Coating System Assessment

Version 1 Issued 8/07

Processo Especial: Avaliao do Sistema de Revestimento

Nmero de achados "No Satisfatrios":

Nmero de achados "Necessita de Ao Imediata":

Nmero de achados "Falhas" na Atividade de Auditoria:

CQI-12 Special Process: Coating System Assessment

Processo Especial: Avaliao do Sistema de Revestimento (Viso Geral da Instalao)

Seo 1 - Responsabilidade Gerencial e Planejamento da Qualidade

H uma pessoa dedicada e qualificada em revestimento no local?

A organizao executa o planejamento avanado da qualidade?

CQI-12 Special Process: Coating System Assessment

Processo Especial: Avaliao do Sistema de Revestimento (Viso Geral da Instalao)

Seo 1 - Responsabilidade Gerencial e Planejamento da Qualidade

Os Planos de controle de processo finalizados esto atualizados e refletem o processamento atual?

CQI-12 Special Process: Coating System Assessment

1.4 Questo nmero

Processo Especial: Avaliao do Sistema de Revestimento (Viso Geral da Instalao)

CQI-12 Special Process: Coating System Assessment

Processo Especial: Avaliao do Sistema de Revestimento (Viso Geral da Instalao)

H uma especificao de processo escrita para todos os processos ativos?

CQI-12 Special Process: Coating System Assessment

Processo Especial: Avaliao do Sistema de Revestimento (Viso Geral da Instalao)

Seo 1 - Responsabilidade Gerencial e Planejamento da Qualidade

O departamento da qualidade analisa, enderea e documenta as preocupaes do cliente as internas?

CQI-12 Special Process: Coating System Assessment

Processo Especial: Avaliao do Sistema de Revestimento (Viso Geral da Instalao)

Seo 1 - Responsabilidade Gerencial e Planejamento da Qualidade

O Gerente da Qualidade ou o designado autoriza a disposio do material da situao de quarentena?

A direo prov treinamento aos funcionrios do revestimento?

CQI-12 Special Process: Coating System Assessment

Processo Especial: Avaliao do Sistema de Revestimento (Viso Geral da Instalao)

Seo 2 - Responsabilidade do manuseio do material e na produo

CQI-12 Special Process: Coating System Assessment

Processo Especial: Avaliao do Sistema de Revestimento (Viso Geral da Instalao)

O produto est claramente identificado no estgio de fabricao atravs do processo de revestimento?

Seo 1 - Responsabilidade Gerencial e Planejamento da Qualidade

CQI-12 Special Process: Coating System Assessment

Processo Especial: Avaliao do Sistema de Revestimento (Viso Geral da Instalao)

O manuseio, armazenamento e embalagem est adequado para preservar a qualidade do produto?

CQI-12 Special Process: Coating System Assessment

Processo Especial: Avaliao do Sistema de Revestimento (Viso Geral da Instalao)

Os parmetros fora de controle/ especificao so analisados e h a reao?

Os equipamentos de ensaios de produtos so verificados?

CQI-12 Special Process: Coating System Assessment

Seo 3 - Atividade de Auditoria - Anlise do Produto Acabado

3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

CQI-12 Special Process: Coating System Assessment

Seo 3 - Atividade de Auditoria - Anlise do Produto Acabado

CQI-12 Special Process: Coating System Assessment

Seo 3 - Atividade de Auditoria - Anlise do Produto Acabado

CQI-12 Special Process: Coating System Assessment

Seo 3 - Atividade de Auditoria - Anlise do Produto Acabado

CQI-12 Special Process: Coating System Assessment

Seo 3 - Atividade de Auditoria - Anlise do Produto Acabado

CQI-12 Special Process: Coating System Assessment

Seo 3 - Atividade de Auditoria - Anlise do Produto Acabado

Responsabilidades do Operador ou do Inspetor

As etapas do processo apropriadas foram finalizadas?

Etapas ou operaes que no estavam documentadas no plano de controle foram executadas?

Se etapas adicionais foram realizadas, elas foram autorizadas?

3.14 3.15 3.16

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