Perfil Kishuara

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KISHUARA
PERFIL DE PROYECTO A NIVEL PERFIL: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE VISCHINGAY Y ANEXOS DISTRITO DE KISHUARA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS APURIMAC COSTO DEL PROYECTO: S/. 4,084,489.19 Nuevos soles
UBICACIN: COMUNIDAD : VISCHINGAY DISTRITO : KISHUARA PROVINCIA : ANDAHUAYLAS REGION : APURIMAC
MAYO DEL 2012
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE VISCHINGAY Y ANEXOS DEL DISTRITO DE KISHUARA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS APURIMAC
NDICE DEL PERFIL I.- Resumen Ejecutivo Nombre del proyecto Objetivo del proyecto Balance Oferta y Demanda Descripcin Tcnica Costo Beneficios Resultados de la Evaluacin Social Sostenibilidad Impacto Ambiental Organizacin y Gestin Plan de Implementacin Conclusiones y Recomendaciones Marco Lgico II.- Aspectos Generales Nombre del Proyecto Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora Ubicacin Geogrfica Participacin de las Entidades Involucradas y de Beneficiarios Marco de Referencia III.- Identificacin 3.1. Diagnstico de la Situacin Actual 3.2. Definicin del Problema y Sus Causas 3.3. Objetivo del Proyecto 3.4 Alternativas de Solucin IV.- Formulacin y Evaluacin 4.0. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. Horizonte del Proyecto Anlisis de la Demanda Anlisis de la Oferta Balance Oferta - Demanda Planteamiento Tcnico de las Alternativas Costos Beneficios Evaluacin Social
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A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M.
2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.
4.8. Anlisis de Sensibilidad 4.9. Anlisis de Sostenibilidad 4.10. Impacto Ambiental 4.11. Seleccin de Alternativas 4.12. Plan de Implementacin 4.13. Organizacin y Gestin 4.14. Matriz de Marco Lgico para la Alternativa Seleccionada V.- Conclusin VI.- Anexos TOMO I 1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Presupuesto Insumos Anlisis de costos unitarios Diseos Planos Ficha tcnica de levantamiento de informacin Convenios y actas con la localidad Padrn de usuarios de la localidad Plan de capacitacin Galera Fotogrfica
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1 Nombre del Proyecto

2 Objetivo del Proyecto
Disminucin de la incidencia de enfermedades infecciosas intestinales, drmicas y parasitarias en la localidad de VISCHINGAY. 3 Balance de Oferta Demanda
Apoyado en los datos estadsticos obtenidos en el anlisis de la demanda y de la oferta, se procede a realizar el balance de la oferta y la demanda. BALANCE OFERTA - DEMANDA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A continuacin presentamos los resultados del balance oferta - demanda para el servicio de agua, balance que esta expresado en el siguiente cuadro:
BALANCE OFERTA - DEMANDA PRODUCCION DE AGUA OFERTA (Miles DEMANDA m3/ao) (Miles m3/ao) (1) 240.54 240.54 240.54 240.54 240.54 240.54 240.54 240.54 240.54 240.54 240.54 240.54 240.54 240.54 240.54 240.54 240.54 240.54 240.54 240.54 (2) 90.47 90.78 91.07 91.39 91.71 92.02 92.32 92.63 92.95 93.26 93.56 93.87 94.19 94.51 94.82 95.11 95.43 95.75 96.06 96.36 SUPERAVIT / DEFICT (3)=(1)-(2) 150.07 149.75 149.46 149.15 148.83 148.51 148.22 147.91 147.59 147.27 146.98 146.66 146.35 146.03 145.72 145.42 145.11 144.79 144.47 144.18
AO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
OFER
~5~
BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA PRODUCCION DE AGUA

300.0
250.0
Miles m3/ao
200.0
150.0
100.0
50.0
0.0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
OFERTA
14
15
16
17
18
19
20
Aos
DEMANDA
BALANCE OFERTA - DEMANDA DEL SISTEMA DE DESAGE A continuacin se presenta el siguiente cuadro donde podemos observar el nmero de conexiones de desage domesticas que se requiere dotar a travs de este proyecto. CUADRO N-52
Linea de Alcantarillado
OFERTA LIT/SEG AO DEMANDA LIT/SEG (1) SIN PROYECTO (2) CON PROYECTO (3)
BALANCE OFERTA DEMANDA LIT/SEG
SIN PROYECTO CON PROYECTO (4)=(2)-(1) (5)=(3)-(1)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0.00 1.67 1.68 1.68 1.69 1.70 1.70 1.71 1.71 1.72 1.73
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 4.18 4.18 4.18 4.18 4.18 4.18 4.18 4.18 4.18 4.18
0.00 -1.67 -1.68 -1.68 -1.69 -1.70 -1.70 -1.71 -1.71 -1.72 -1.73
0.00 2.51 2.50 2.50 2.49 2.48 2.48 2.47 2.47 2.46 2.45
~6~
Balance Oferta-Demanda
4.50 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 1 3 5 Deman. Desague DEMANDA LIT/SEG (1) OFERTA LIT/SEG 7 9 11
CUADRO N-53
Planta de tratamiento
SIN PROYECTO (4)=(2)-(1)
CON PROYECTO (5)=(3)-(1)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0.00 4.18 4.20 4.20 4.23 4.25 4.25 4.28 4.28 4.30 4.33
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 4.18 4.20 4.20 4.23 4.25 4.25 4.28 4.28 4.30 4.33
0.00 -4.18 -4.20 -4.20 -4.23 -4.25 -4.25 -4.28 -4.28 -4.30 -4.33
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
~7~
4.50 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 1 3 5 Deman. Desague 7 9 DEMANDA LIT/SEG (1) 11
OFERTA LIT/SEG
BALANCE OFERTA - DEMANDA DEL CAPACITACION A LOS BENEFICIARIOS A continuacin se presenta el siguiente cuadro donde podemos observar el nmero de personas capacitadas que se requiere dotar a travs de este proyecto. CUADRO N-54
4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1 3 5 Series1 DEMANDA OBJETIVO POBLACIN TOTAL CAPACITADA OFERTA SIN PROYECTO 7 9 11
~8~
Metas del Proyecto Alternativa I
PART.
DESCRIPCION
10 20 22 23 26 27 29 30 36 37 39 39 41 51
RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS Y/O UTILIDAD VIATICOS Y ASIGNACIONES VESTUARIOS COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PROVICION DE MATERIALES DE EXPLOSIVOS SERVICIOS NO PERSONALES MATERIALES DE CONSTRUCCION BIENES DE CONSUMO TARIFAS DE SERVICIO BASICO ALQUILER DE BIENES(maquinaria y equipos) OTROS SERVICIOS DE TERCEROS OTROS SERVICIOS DE TERCEROS(flete de materiales y equipos) OTROS SERVICIOS DE TERCEROS(mano de obra ) BIENES DURADEROS (herramientas manuales) REDONDEOS
4 Descripcin tcnica del Proyecto.
DESCRIPCIN DE ACCIONES DE LA ALTERNATIVA I DESCRIPCIN DE ACCIONES DE LA ALTERNATIVA I Se plantea implementar un sistema por gravedad, con manantes del tipo ladera con cmara hmeda y cmara de vlvulas, con las siguientes caractersticas: La Localidad de VISCHINGAY, DISTRITO DE KISHUARA, , se alimentara de sus captaciones respectivas donde se construir 03 captaciones, que tiene un aforo en poca de estiaje de 1.97 lt/seg. COMPONENTE 01 1. Estructuras de Captacin:
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Se construir una (03) Captaciones de concreto simple mas cerco perimtrico (tipo ladera) en los siguientes manantes, cuya funcin es captar el agua para el funcionamiento del sistema, evitando el ingreso de materiales y elementos de gran tamao. Por las caractersticas de la fuente de abastecimiento, este debe abarcar el ancho total, debido a que el manante puede cambiar fcilmente de curso, para minimizar impactos, pero con la capacidad de captar el caudal necesario para el funcionamiento optimo del sistema planteado, el ingreso a la lnea de conduccin ser con una tubera PVC SAP de 4, que estar protegido con una malla tejida en forma transversal y longitudinal de fierro corrugado de 1 /2, tendr una cmara de vlvula donde se colocara una vlvula tipo Mazza de 4 y su respectiva tapa sanitaria de 0.60 x 0.60 m. 2. LINEA DE CONDUCCION. La lnea de conduccin, utilizndose tubera PVC SAP C. 7.5, teniendo algunas obras complementarias, 02 pase areos, La lnea de Conduccin funcionara por gravedad a manera de un canal cerrado a fin de evitar el contacto con el medio ambiente circundante para evitar contaminacin y colmatacin del sistema.
3. RESERVORIO DE 40 M3 (01und.) Es la estructura de almacenamiento y regulacin del sistema, su capacidad obedece a los volmenes de almacenamiento requerido para el funcionamiento del sistema, considerndose adems que la tasa de crecimiento es mayor que el promedio local. La estructura es de concreto armado fc=210 Kg/cm2, utilizndose acero de 1 /2 y 3/8, consta de una cmara de almacenamiento y una cmara de vlvula. Para la eliminacin de la carga bacteriana se instalara un dosificador de cloro tipo hipoclorador de flujo de difusin automtica de 02 Kg. de capacidad por ser el ms adecuado para un sistema de gravedad simple; este se instalara al interior de la estructura, con el objeto de asegurar la calidad bacteriolgica del agua para consumo humano. El insumo a utilizarse ser el hipoclorito de calcio en polvo al 33%, el cual se colocara dentro del dispositivo para un periodo de 25 das a flujo continuo aproximadamente.
4. RED DE DISTRIBUCION. Ser la tubera de PVC SAP C-7.5, que se instalara en todo el sistema. 5. PASE AEREO El Pase Areo ser de 20 m, para salvar la quebrada existente y poder continuar el flujo del agua por el sistema, se utilizara tubera de Polietileno, que estar sujeto a un cable de fierro liso d e 1 /2 que sale del prtico de concreto armado y anclado de cable de 5/8. 6. CONEXIN DOMICILIARIA Esta se realizara en cada una de las viviendas existentes. 7. TRANSPORTE Este rubro sirve para el transporte de materiales de la ciudad de Andahuaylas, como tambin local.
OBRAS DE ARTE 08. VALVULA DE CONTROL
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Esta estructura consta de una sola cmara y con sus respectivas vlvulas para orientar el tramo a ejecutar de la red de distribucin 09. VALVULA DE PURGA Esta estructura consta de una sola cmara con su respectiva vlvula, su funcin es la de evitar que el sistema falle por la presin existente y para realizar la limpieza del sistema. COMPONENTE 02 1. RED COLECTORA Sirve para transportar las excretas de la poblacin hasta la Planta de Tratamiento, la tubera a utilizarse es de PVC SAL de 10, 8" y 6" 2.- CONEXIONES DOMICILIARIAS Se conectara al emisor principal de las viviendas existentes, para lo cual se construir una caja de registro y la tubera a utilizarse es de PVC SAL de 6. 3.- PLANTA DE TRATAMIENTO Es donde se acumulara todas las excretas producidas en la poblacin, esta consta de Cmara de Rejas, Cmara Distribuidora a Tanque Sptico, Tanques Spticos, Cmara Distribuidora a Pozo Percolador, Pozos Percoladores y Zanjas de Filtracin. 4. TRANSPORTE Este rubro sirve para el transporte de materiales de la ciudad de Abancay, como tambin local. COMPONENTE 03 1.- Educacin Sanitaria y Ambiental. Taller de Manejo de Infecciones Respiratorias IRAS, Enfermedades Diarreicas Agudas a 02 Promotores de salud, 01 Viga Comunitario, por un tiempo de 5 das haciendo un monto de 10.000 nuevos soles. Taller de capacitacin terico practico en vigilancia de la calidad de agua y evaluacin a sistemas de agua a 250 jefes de Familia, comit del JAASS, 02 Promotores de Salud, Vigas Comunitarios por un tiempo de 5 das el monto del taller haciende a s/ 7,500 nuevos soles. Programa de Informacin y Sensibilizacin Sobre el Valor del Agua a cada localidad beneficiaria as como Elaboracin de materiales tipo Manual para los Integrantes del JAASS , Promotores de Salud y Vigas Comunitarios por un monto de s/ 7,500 DESCRIPCIN DE ACCIONES DE LA ALTERNATIVA II Se plantea implementar un sistema por gravedad, con manantes del tipo ladera con cmara hmeda y cmara de vlvulas, con las siguientes caractersticas: Se plantea implementar un sistema por gravedad, con manantes del tipo ladera con cmara hmeda y cmara de vlvulas, con las siguientes caractersticas: Se plantea implementar un sistema por gravedad, con manantes del tipo ladera con cmara hmeda y cmara de vlvulas, con las siguientes caractersticas: La Localidad de VISCHINGAY, DISTRITO DE KISHUARA, se alimentara de sus captaciones respectivas donde se construir 03 captaciones, que tiene un aforo en poca de estiaje de 1.97 lt/seg.
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COMPONENTE 01 1. Estructuras de Captacin: Se construir una (03) Captaciones de concreto simple (tipo ladera) en los siguientes manantes, cuya funcin es captar el agua para el funcionamiento del sistema, evitando el ingreso de materiales y elementos de gran tamao. Por las caractersticas de la fuente de abastecimiento, este debe abarcar el ancho total, debido a que el manante puede cambiar fcilmente de curso, para minimizar impactos, pero con la capacidad de captar el caudal necesario para el funcionamiento optimo del sistema planteado, el ingreso a la lnea de conduccin ser con una tubera PVC SAP de 4, que estar protegido con una malla tejida en forma transversal y longitudinal de fierro corrugado de 1 /2, tendr una cmara de vlvula donde se colocara una vlvula tipo Mazza de 4 y su respectiva tapa sanitaria de 0.60 x 0.60 m. 2. LINEA DE CONDUCCION. La lnea de conduccin, utilizndose tubera PVC SAP C. 7.5, teniendo algunas obras complementarias, La lnea de Conduccin funcionara por gravedad a manera de un canal cerrado a fin de evitar el contacto con el medio ambiente circundante para evitar contaminacin y colmatacin del sistema.
3. RESERVORIO DE 40M3 (01 und.) Es la estructura de almacenamiento y regulacin del sistema, su capacidad obedece a los volmenes de almacenamiento requerido para el funcionamiento del sistema, considerndose adems que la tasa de crecimiento es mayor que el promedio local. La estructura es de concreto armado fc=210 Kg/cm2, utilizndose acero de 1 /2 y 3/8, consta de una cmara de almacenamiento y una cmara de vlvula. Para la eliminacin de la carga bacteriana se instalara un dosificador de cloro tipo hipoclorador de flujo de difusin automtica de 02 Kg. de capacidad por ser el ms adecuado para un sistema de gravedad simple; este se instalara al interior de la estructura, con el objeto de asegurar la calidad bacteriolgica del agua para consumo humano. El insumo a utilizarse ser el hipoclorito de calcio en polvo al 33%, el cual se colocara dentro del dispositivo para un periodo de 25 das a flujo continuo aproximadamente.
4. RED DE DISTRIBUCION. Ser la tubera de PVC SAP C-7.5, que se instalara en todo el sistema. 5. PASE AEREO El Pase Areo ser de 20 m, para salvar la quebrada existente y poder continuar el flujo del agua por el sistema, se utilizara tubera de Polietileno, que estar sujeto a un cable de fierro liso de 1 /2 que sale del prtico de concreto armado y anclado de cable de 5/8. 6. CONEXIN DOMICILIARIA Esta se realizara en cada una de las viviendas existentes. 7. TRANSPORTE Este rubro sirve para el transporte de materiales de la ciudad, como tambin local.
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Esta estructura consta de una sola cmara y con sus respectivas vlvulas para orientar el tramo a ejecutar de la red de distribucin 09. VALVULA DE PURGA Esta estructura consta de una sola cmara con su respectiva vlvula, su funcin es la de evitar que el sistema falle por la presin existente y para realizar la limpieza del sistema. 3.- PLANTA DE TRATAMIENTO - LAGUNA DE OXIDACION Es donde se acumulara todas las excretas producidas en la poblacin, esta consta de 01 Cmara de Rejas, 01 Cmara Distribuidora a la Laguna de Oxidacin. 4. TRANSPORTE Este rubro sirve para el transporte de materiales de la ciudad de Abancay, como tambin local. COMPONENTE 03 1.- Educacin Sanitaria y Ambiental. Taller de Manejo de Infecciones Respiratorias IRAS, Enfermedades Diarreicas Agudas a 02 Promotores de salud, 01 Viga Comunitario, por un tiempo de 5 das haciendo un monto de 10.000 nuevos soles. Taller de capacitacin terico practico en vigilancia de la calidad de agua y evaluacin a sistemas de agua a 250 jefes de Familia, comit del JAASS, 02 Promotores de Salud, Vigas Comunitarios por un tiempo de 5 das el monto del taller haciende a s/ 7,500 nuevos soles. Programa de Informacin y Sensibilizacin Sobre el Valor del Agua a cada localidad beneficiaria as como Elaboracin de materiales tipo Manual para los Integrantes del JAASS , Promotores de Salud y Vigas Comunitarios por un monto de s/ 7,500
5. Costos del proyect o.
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ALTERNATIVA 01 PRECIOS MERCADO Y SOCIALES

002 003 004 SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE DESAGUE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS (CD) COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%) UTILIDAD (10%) SUB TOTAL I.G.V. (18%) TOTAL PRESUPUESTADO PARA INFRAESTRUCTURA EXPEDIENTE TCNICO (2%) SUPERVISIN (5%) TOTAL PRESUPUESTADO S/. 1,788,898.25 471,801.85 487,946.72 2,748,646.82 2,748,646.82 274,864.68 274,864.68 3,298,376.18 593,707.71 3,892,083.89 54,972.94 137,432.34 ===================== 4,084,489.17
Descompuesto del costo directo
MANO DE OBRA MATERIALES EQUIPOS SUBCONTRATOS

Total descompuesto costo directo
S/. S/. S/. S/. S/.
861,081.68 1,769,115.60 118,449.93 2,748,647.21
ALTERNATIVA 02 PRECIOS MERCADO Y SOCIALES

002 SISTEMA DE AGUA POTABLE 003 SISTEMA DE DESAGUE 004 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS (CD) COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%) UTILIDAD (10%) SUB TOTAL I.G.V. (18%) TOTAL PRESUPUESTADO PARA INFRAESTRUCTURA EXPEDIENTE TCNICO (2% ) SUPERVISIN (5%) ===================== TOTAL PRESUPUESTADO S/. 1,784,722.57 487,725.65 496,785.53 2,769,233.75 2,769,233.75 276,923.38 276,923.38 3,323,080.50 598,154.49 3,921,234.99 54,972.94 137,432.34 4,113,640.27
Descompuesto del costo directo
MANO DE OBRA
S/. S/. S/. S/. S/.
861,081.68 1,769,115.60 118,449.93 2,748,647.21
MATERIALES EQUIPOS SUBCONTRATOS

Total descompuesto costo directo
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Fuente: elaboracin equipo de proyectistas 6 Beneficios del proyecto.
Los beneficios de la presente intervencin son sociales, la poblacin beneficiaria contara con un sistema de saneamiento bsico integral. Sin embargo, cabe aclarar que actualmente se abastecen de agua bajo el sistema de acarreo de agua, pero no de agua entubada, razn por la que es preciso calcular los beneficios sociales de ahorro del tiempo y energa, estos beneficios se calcularn en base a las estimaciones del Ministerio de Vivienda y Saneamiento.
Tabla N-50
DETERMINACION DEL VALOR SOCIAL DEL TIEMPO (MES)
Tiempo de acarreo x viaje (min) Madre Padre Hijo (a) Valor Social del Tiempo (S/.xHora)
N de Viajes x Da
Total Tiempo Viaje (min)
Total Tiempo Viaje (hrs)
Total Tiempo Mes (hrs)
Proposito No laboral
Valor Social del Tiempo (S/xMes)
15 14 13
3 4 5
45 56 65
0.7500 0.9333 1.0833
22.5 28 32.5
1 1 1 TOTAL MES (S/.)
1 1 1
22.50 28.00 32.50
83.00
DETERMINACION DEL VOLUMEN DE ACARREO (MES)

N de Viajes x Da Madre Padre Hijo (a) N Baldes x Viaje Capacidad x Balde (lts) Volumen Acarreo x da (lts) Volumen Acarreo x Mes (M3) Precio (S/. x M3 Agua)
3 4 5
1 1 1
12.72 14.22 15.33
38.16 56.88 76.65
1.1448 1.7064 2.2995
TOTAL VOLUMEN MES
171.69
5.15
16.11
Segn entrevistas a los beneficiarios, generalmente van a traer agua la mama y una hija/o, que lo hacen en promedio 3 veces al da, en la maana, medio da y tarde.
~ 15 ~
Entonces el flujo de beneficios del proyecto se muestra en el siguiente cuadro:
~ 16 ~
FLUJO DE BENEFICIOS - AGUA POTABLE

Total Familias Ao Familias Conectada Familias No Conectadas Usuarios Antiguos Beneficios Sociales Usuarios Nuevos Totales
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 464 466 469 471 474 476 479 481 484 487 489 492 494 497 499 502 504 507 510 512
0 149,894.92 149,894.92 149,894.92 149,894.92 149,894.92 149,894.92 149,894.92 149,894.92 149,894.92 149,894.92 149,894.92 149,894.92 149,894.92 149,894.92 149,894.92 149,894.92 149,894.92 149,894.92 149,894.92 149,894.92
0 567,049.63 570,229.81 573,165.35 576,345.53 579,525.70 582,705.88 585,641.42 588,821.60 592,001.77 595,181.95 598,117.49 601,297.67 604,477.84 607,658.02 610,838.19 613,773.74 616,953.91 620,134.09 623,314.26 626,249.81
0 716,944.55 720,124.72 723,060.27 726,240.44 729,420.62 732,600.79 735,536.34 738,716.51 741,896.69 745,076.86 748,012.41 751,192.58 754,372.76 757,552.93 760,733.11 763,668.65 766,848.83 770,029.00 773,209.18 776,144.73
Fuente: Elaboracin propia. Los beneficios se muestran en la grfica anterior, donde es la suma de Recursos liberados y el excedente del productor. 7 Resultados de la evaluacin Social
RESUMEN DE INDICADORES DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
Alternativa Unica de Agua (I y II ) Indicador VAN Social (10%) TIR Social VAC COSTOS ALCANTARILLADO COSTO EFECTIVIDAD 1. VAE C. E. 1. VAC COSTOS PLANTA DE TRATAMIENTO COSTO EFECTIVIDAD 2. VAE C. E. 2.
Resultado S/. 4,084,489.17 40.01% Alternativa 01 1,152,296.31 320.08 144,700.34 40.19 Alternativa 01 769,430.89 213.73 96621.77 26.84
Alternativa 02 1,235,717.85 343.25 155,176.06 43.10 Alternativa 02 824,804.82 229.11 103575.39 28.77
Fuente: Elaboracin equipo de proyectistas
~ 17 ~
8. Anlisis de Sostenibilidad
La poltica de Estado con relacin a la priorizacin del Sector Saneamiento, la cual busca satisfacer la demanda de servicios de agua y saneamiento de la poblacin peruana y sus respectivas reas de influencia. El Gobierno Local tiene la capacidad de gestin para la ejecucin de las obras, porque cuenta con experiencia probada en la construccin de infraestructura social, al disponer de personal calificado para llevar a cabo los estudios de pre-inversin e inversin de los Proyectos as mismo para la ejecucin del presente PIP.
Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento El financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento estarn financiados por los recursos recaudados por concepto de pago de cuota familiar por servicios. La organizacin encargada de realizar esta labor en forma adecuada y oportuna ser la JASS, tal como se evidencia en los compromisos anexados al presente estudio. Segn las actas firmadas para realizar las actividades de operacin y mantenimiento, la poblacin se compromete a pagar un monto que va de S/. 0.50 a S/. 2.00 en forma mensual por concepto de pago de cuota por el servicio de agua potable, tal como se evidencia en los compromisos adjuntados al presente estudio. Para calcular la cuota necesaria se calcula la tarifa promedio a largo plazo, dicho clculo se muestra en el siguiente cuadro:
CALCULO DE LA TARIFA PROMEDIO DE LARGO PLAZO
AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
INVERSION (Soles)
1,806,279
COSTOS OyM (Soles)

3,289 3,292 3,294 3,297 3,300 3,302 3,305 3,307 3,310 3,313 3,315 3,318 3,321 3,323 3,326 3,328 3,331 3,334 3,337 3,339
TOTAL CONSUMO CONSUMO COSTOS (l/da) M3/AO (Soles)

1,806,279 3,289 3,292 3,294 3,297 3,300 3,302 3,305 3,307 3,310 3,313 3,315 3,318 3,321 3,323 3,326 3,328 3,331 3,334 3,337 3,339 185,890 186,540 187,140 187,790 188,440 189,090 189,690 190,340 190,990 191,640 192,240 192,890 193,540 194,190 194,840 195,440 196,090 196,740 197,390 197,990
Valor Actual FACTOR Costos I, O&M ACTUALIZ (Soles)

1 0.90090 0.81162 0.73119 0.65873 0.59345 0.53464 0.48166 0.43393 0.39092 0.35218 0.31728 0.28584 0.25751 0.23199 0.20900 0.18829 0.16963 0.15282 0.13768 0.12403 1,806,279 2,963 2,672 2,409 2,172 1,958 1,765 1,592 1,435 1,294 1,167 1,052 948 855 771 695 627 565 509 459 414 1832602
Costos Inversin (Soles)

1,806,279
Costos O&M Consumos (Soles) M3
67,850 68,087 68,306 68,543 68,781 69,018 69,237 69,474 69,711 69,949 70,168 70,405 70,642 70,879 71,117 71,336 71,573 71,810 72,047 72,266 VALOR ACTUAL
1806279
2,963 2,672 2,409 2,172 1,958 1,765 1,592 1,435 1,294 1,167 1,052 948 855 771 695 627 565 509 459 414 26322
61,126 55,261 49,945 45,152 40,818 36,900 33,349 30,147 27,252 24,635 22,263 20,125 18,191 16,444 14,864 13,432 12,141 10,974 9,919 8,963 551899
Del clculo anterior se procede a determinar el costo unitario del agua (costo por M3 de agua), el mismo que se muestra en el siguiente cuadro:
~ 18 ~
COSTO UNITARIO DE AGUA

VAC VA PRODUCCION TARIFA (Con Recuperacion de Inversion) TOTAL (S/. M3) TARIFA (Sin Recuperacion de Inversion) O y M (S/. M3)
(Miles de S/.)
(Miles M3)
1,832,602 26,322
551,899 551899
3.32
0.05
Entonces se realiza el anlisis de capacidad de pago de las familias, el mismo que se muestra a continuacin:
ANALISIS DE LA CAPACIDAD DE PAGO Y REQUERIMIENTOS DE SUBSIDIOS Pago / conex./mes por consumo de 16m3 (Soles)**
COSTOS UNITARIOS/M3
Soles por M3
Limite de Capacidad de Pago (Soles)***
Esta dentro Capacidad Pago ?
Nivel Subsidio por Conexin
Costo Unitario de O & M Costo Unitario de Inv + O & M
0.048 3.321
0.4 24.9
10.5 10.5
Si No
10.1 -14.4
Como se sabe las cuotas recabadas por el uso del servicio deben de ser suficientes para poder cubrir los costos de operacin y mantenimiento (esto como poltica del sector en zonas rurales), mas no para recuperar la inversin realizada en su ejecucin. Por lo tanto el anlisis anterior muestra que cada familia debe pagar una cuota promedio de S/ 0.4 en forma mensual, el mismo que est por debajo de la capacidad de pago de la familia y est acorde con la intencin de pago mostrada durante las reuniones realizadas y que se muestran en las actas de compromiso, que es de hasta S/ 10.00 en forma mensual. Adems de acuerdo con los ingresos percibidos no es necesario el subsidio para cubrir esta cuota, ya que est por debajo del porcentaje de ingresos destinado al pago de este tipo de servicios (segn OMS el porcentaje del ingreso para pago de este tipo de servicios no debe ser superior al 3% de los ingresos familiares S/. 14.45), contando que el ingreso promedio de la zona es de S/. 350.00 9. Anlisis del Impacto ambiental
El proyecto no se encuentra en reas protegidas y las fuentes a utilizar para la captacin no son las nicas en el micro cuenca, adems de que no son utilizadas para riego ni para el consumo de animales. Para el presente proyecto, consideramos que no se altera el medio ambiente de manera considerable, mas al contrario, se integra a este de manera positiva, porque se elimina focos de infeccin y se mejora el nivel de vida de la poblacin. Sin embargo, se han identificado probables impactos negativos con sus respectivas medidas de mitigacin, que conseguirn que el medio ambiente no se vea alterado. De otro lado, se recomienda realizar capacitaciones en organizacin, gestin y educacin sanitaria.
~ 19 ~
Resumen 11
FASE IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACION
Accidentes laborales durante la construccin
Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad
Ejecucin
Molestias por la produccin de residuos Recoleccin de los residuos de construcciones civiles Inspeccin permanente durante la ejecucin de las obras. Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad Asegurar que los procesos de tratamiento sean adecuados y que funcionen correctamente Capacitar a los operadores del sistema respecto a la manipulacin adecuada de cloro y los riesgos que implica Establecer un programa de limpieza y desinfeccin. Monitorear continuamente la calidad de agua
Peligro de accidentes en general por construcciones inadecuadas
Peligros para la salud durante la operacin
Operacion
Riesgos de salud para el operador y poblacin cercana por mala operacin del mecanismo de desinfeccin Degradacin de la calidad por falta de limpieza y desinfeccin de los dispositivos de almacenamiento
Es preciso mencionar que los costos que representan estas medidas de mitigacin estn incluidos en las partidas de instalacin de infraestructura y de capacitacin de los usuarios y sus respectivas organizaciones. Organizacin y gestin
La organizacin y gestin de la ejecucin del presente estudio estar a cargo de la unidad ejecutora, que en este caso es la Municipalidad Distrital de KISHUARA; entidad que cuenta con amplia experiencia en la ejecucin proyectos de inversin pblica que se hallan dentro de sus competencias; de otra parte se resalta la capacidad tcnica y operativa que caracteriza a este rgano ejecutor , este ultimo permitira garantizar el cumplimiento del cronograma de inversiones citado en el presente documento; evitando de esa forma perjudicar a la poblacin beneficiaria. El mantenimiento de la obra estar a cargo de la poblacin beneficiaria. Resumen 12 Funciones Capacidad Tcnica Elaboracin del La municipalidad estudio a nivel de Distrital de KISHUARA perfil, y ejecucin de la tiene capacidad obra. tcnica para llevar a cabo la funcin asignada El puesto de salud Los trabajadores del asume un rol puesto de salud, son protagnico en la profesionales en medida que promueva distintas ramas, campaas de mdico general y sensibilizacin a la enfermeras quienes poblacin fomentando tienen conocimiento
Actores Municipalidad Distrital de KISHUARA
Puesto de Salud de KISHUARA
Capacidad Financiera La municipalidad Distrital de KISHUARA tiene recursos para pagar la elaboracin del perfil y ejecutar la obra. El puesto salud es debidamente financiado por el Estado, por lo que la funcin asignada se cumplir sin ningn problema
~ 20 ~
Pobladores
si el cambio de sus patrones de higiene y limpieza Utilizar adecuadamente la infraestructura en todo horizonte del proyecto, as como la modificacin transitoria de sus patrones de higiene y limpieza. Mantenimiento de la infraestructura a travs del JASS
suficiente para sensibilizar a la poblacin. Los pobladores poseen amplia intensin, inters y voluntad por ser partcipes de este proyecto hallndose dispuestos a mejorar sus hbitos de higiene y limpieza
Para el mantenimiento de la infraestructura a travs del JASS los pobladores aportarn una cuota de 4 nuevo soles mensuales.
Elaboracin Propia. La unidad ejecutora del presente proyecto se propone a la Municipalidad Distrital de KISHUARA.
11 Plan de Implementacin
PRE-INVERSION INVERSION POST - INVERSION Responsable de mantenimiento: Municipalidad Distrital de KISHUARA
Responsable de la elaboracin y evaluacin del PIP: OPI PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS
Responsable de la ejecucin: MUNICIPALIDAD DE KISHUARA
Responsable de Evaluacion: MVCS
Reduccion de la tas de incidencias de enfermedades diarreicas y parasitosis del 45 % al 25% al ao 5 Infraestructura del Sistema de Agua
Elaboracin del PIP AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE COLPA DISTRITO DE KISHUARA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS APURIMAC
Capacitacion en Saneamiento
EVALUADO Y APROBADO POR LA OPI
EXP TECNICO.
Dismunicion de Enfermedades infecciosas intestinales, dermicas y parasitarias en las localidades de VISCHINGAY Y COLPA DEL DISTRITO DE KISHUARA
Infraestructura del Sistema de Desague
Incremento de la calidad de vida de los pobladores de las localidades de VISCHINGAY Y COLPA DEL DISTRITO DE KISHUARA
Epoca de lluvias
Tiempo 03 MESES AO N 10
01 MES
08 MESES
~ 21 ~
En el diagrama anterior se detalla la secuencia de actividades del proyecto, los recursos econmicos necesarios para su realizacin y las entidades encargadas de realizarlo. 12. Conclusiones y recomendaciones CONCLUSIONES El problema central identificado en La Localidad de VISCHINGAY, Del Distrito De KISHUARA es la Elevada incidencia de las Enfermedades infecciosa intestinales, drmicas y parasitarias en la localidades de VISCHINGAY, Del Distrito De KISHUARA para lo cual la alternativa de solucin conveniente es la alternativa 1 siendo as el monto de inversin del proyecto que asciende a 4,084,489.17 nuevos soles a precios de mercado. Se recomienda la ejecucin del proyecto, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE VISCHINGAY Y ANEXOS DEL DISTRITO DE KISHUARA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS APURIMAC Considerando que cumple con los criterios de viabilidad econmica, tcnica, social, ambiental y de sostenibilidad. La ejecucin de la obra de saneamiento es una necesidad sentida por la poblacin de la localidad de VISCHINGAY, Del Distrito De KISHUARA, la cual se manifiesta con la predisposicin de la poblacin para participar activamente, con sus aportes en la ejecucin de las obras, el pago de la cuota familiar y su compromiso para asistir al programa de capacitacin previsto por el proyecto. De igual manera, la evaluacin econmica a partir de los indicadores ha demostrado que la ejecucin del proyecto es beneficiosa para la sociedad en general, al arrojar indicadores socialmente aceptables. De acuerdo a la evaluacin econmica se ha escogido la alternativa 1 con menor costo efectividad. Se recomienda enfatizar en la capacitacin a la poblacin para el adecuado uso y manejo, para lograr de manera ms eficaz, el fin ltimo del proyecto Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la localidad de VISCHINGAY y ANEXOS, Del Distrito De KISHUARA. Las instituciones existentes en las diversas localidades adems de la misma poblacin deben de tomar conciencia de las inversiones realizadas en beneficio de la Centro Poblado, y vigilar por la conservacin de las obras ya que constituyen un elevado costo para el Estado, y sobre todo la priorizacin frente a otras necesidades. El control y monitoreo de las obras ejecutadas no deben ser descuidadas para mantener estable el periodo de su operatividad proyectada y alcanzar efectivamente la rentabilidad de la inversin realizada. RECOMENDACIONES Por otro lado se debe tomar en cuenta que los precios que se ah tomado son actuales, y se sugiere que se vea algunos aspectos de consideracin, toda vez que los precios actuales pueden ser vigentes para un mes y por la situacin actual pueden variar muy considerablemente y as el perfil puede entrar en reformulacin y esto puede perjudicar los presupuestos existentes, y al momento de aprobar el perfil se debe actualizar los precios si es que esto demora ms de un mes.
~ 22 ~
13 Marco Lgico.
MARCO LOGICO RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES Disminucin de las necesidades bsicas Mejor Calidad de vida de la poblacin de las localidad de de VISCHINGAY, MEDIOS DE VERIFICACION Encuesta en SUPUESTOS La poblacin cumple con las
FIN
Del Distrito De KISHUARA
insatisfechas (NBI`s) en un 20% en el ao 10 del proyecto
Hogares, INEI, Enao, etc.
practicas de higiene y mantiene adecuadamente la infraestructura a lo largo del tiempo
Disminucin de la incidencia de enfermedades infecciosas intestinales, drmicas y parasitarias en la localidades de
PROPOSITO
VISCHINGAY, Del Distrito De KISHUARA
Reducir la tasa de incidencia de enfermedades diarreicas en la poblacin y parasitosis del
Encuesta de impacto Informe de monitoreo Informe epidemiolgico de la regin Apurimac de la red ANDAHUAYLAS y P.S. de KISHUARA Participacin activa de la poblacin, organizaciones y
sectores
Adecuada provisin de agua apta para consumo humano 1
Porcentaje de cobertura de servicio de agua potable a travs de conexiones Evaluacin domiciliarias al 100% de intermedia del Cobertura en el ao 10. Proyecto. Porcentaje de cobertura Evaluacin expost de infraestructura de del
COMPONENTES Adecuada Disposicin de excretas
La junta administradora de los servicios de saneamiento (JAAPS), asumen su responsabilidad de la
disposicin de excretas al 100% de letrinas
Proyecto. Informe del OTS Informe del OS
En el ao 10. Adecuados hbitos y Porcentaje de familias prcticas de higiene. capacitadas en
Gestin del proyecto. Ejercicio de buenas practicas de higiene
~ 23 ~
educacin sanitaria y hbitos de higiene al 100% en el ao 10 La construccin de 0 Suficiente captacin 3captacines, 01 1.1 reservorio, lnea de y presencia de desinfeccin de agua conduccin, lneas de distribucin, conexin domiciliaria, caja de Eficiente cobertura control, vlvula de 1.2 del servicio de agua control y pileta pblica potable concluidos en 4 meses. Instalacin de letrinas en las unidades domiciliarias y centro 2.1 educativo las unidades domiciliarias y centro educativo
Informe de valoracin y liquidacin de Obra, acta de recepcin de obra y
Participacin del Gobierno local, participacin de la poblacin en la ejecucin del proyecto, coordinacin efectiva entre el municipio, la Centro Poblado y los constructores.
ACCIONES
La construccin del sistema de recoleccin de aguas servidas y eliminacin excretas con planta de tratamiento.
Registro de asistencias a la educacin sanitaria
3.1
Implementacin de un programa de educacin sanitaria
La capacitacin al 100 % en educacin sanitaria se realizara durante las diferentes etapas de ejecucin del proyecto.
Informe de valoracin y liquidacin de Obra, acta de
Recepcin de obra.
Fuente: Elaboracin Propia
~ 24 ~
~ 25 ~
2.1 Nombre del Proyecto.

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE VISCHINGAY DISTRITO DE KISHUARA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS APURIMAC
Estructura Funcional Programtica Funcin : 18 Saneamiento Programa : 040 Saneamiento Subprograma : 0089 Saneamiento Rural Sector Responsable : Vivienda Construccin y Saneamiento Sector : Gobiernos Locales Pliego :Gobierno Regional de Apurmac Ubicacin poltica del Proyecto Departamento Provincia Distrito Localidades Regin Natural rea Altitud Ubicacin Cartogrfica Regin Apurmac
: Apurimac : ANDAHUAYLAS : KISHUARA : VISCHINGAY : Sierra : Rural : 3100 a 3800 m.s.n.m
ANDAHUAYLAS
KISHUARA
REGION APURIMAC
~ 26 ~
DEPARTAMENTO APURIMAC
PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS
PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS KISHUARA
DISTRITO DE
ZONA DEL PROYECTO EN RELACIN A LA CAPITAL DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS Y AL DISTRITO DE KISHUARA
2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora 2.2.1 Unidad Formuladora Sector : Gobiernos Locales Pliego : Gobierno Provincial de ANDAHUAYLAS Nombre : Unidad Formuladora de Proyectos Responsable de la unidad formuladora : ING. Direccin : Plaza de armas de s/n 2.2.1 Unidad Ejecutora Sector Pliego Direccin : Gobiernos Locales : Gobierno Local de KISHUARA : Plaza de armas de KISHUARA S/N
~ 27 ~
2.3 Participacin de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios
El Gobierno Distrital de KISHUARA cuenta con un Plan Estratgico de Desarrollo Concertado que fue formulado entre las instituciones pblicas, privadas y organizaciones sociales, bajo la coordinacin de un equipo tcnico conformado por profesionales Multidisciplinarios, en los se ha identificado la problemtica Distrital, utilizando la metodologa del planeamiento estratgico participativo y concertado; por lo que el presente proyecto es formulado en este marco, con participacin de los beneficiarios y pobladores de la Localidad de VISCHINGAY Y ANEXOS, distrito de KISHUARA, provincia de ANDAHUAYLAS, region apurimac, quienes percibieron el problema de altas incidencias de enfermedades gastro intestinales y infecciones respiratorias agudas por falta de una adecuado tratamiento de agua y disposicin de excretas. El planteamiento de las estrategias, los objetivos especficos y la identificacin de los proyectos para la solucin de los problemas identificados, especficamente lo relacionado a la Problemtica en cuanto a Servicios Bsicos de Salud fue planteado de manera participativa y concertada, siendo aprobada por los representantes de las Instituciones y Organizaciones comunales participantes de los talleres y posteriormente refrendada por el Gobierno distrital de KISHUARA. Las principales entidades involucradas en la solucin de la problemtica de este proyecto son las siguientes entidades: Municipalidad Distrital de KISHUARA. Direccin Regional de Salud a travs de la Red KISHUARA Los principales beneficiarios del Proyecto son: Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Rural (JASS) Localidades de VISCHINGAY Y ANEXOS, distrito de KISHUARA, provincia de ANDAHUAYLAS, region apurimac. Comits de Alimentacin Escolar de la I.E. de La Localidad de VISCHINGAY Y ANEXOS, distrito de KISHUARA, por contar con una adecuada promocin de la Nutricin y alimentacin Balanceada a nivel de Institucin Educativa.
Institucin Municipalidad Distrital de KISHUARA
Beneficiarios de La Localidad de VISCHINGAY Y VISCHINGAY, distrito de KISHUARA Institucin educativas. y puesto de salud
CUADRO N 01 Compromiso Como parte del Plan de Gobierno Local, y el presupuesto participativo 2011 se ha priorizado la Instalacin del Sistema de Saneamiento Bsico Integral en La Localidad de VISCHINGAY Y ANEXOS, distrito de KISHUARA. Participacin activa, con mano de obra no calificada
Documento Acuerdos del Presupuesto Participativo.
Acuerdos de Presupuesto Participativo 2012. actas de compromiso Acuerdos de la I.E. de La Localidad de VISCHINGAY Y ANEXOS, distrito de KISHUARA
Participacin en educacin sanitaria
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Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Rural (JASS) de La Localidad de VISCHINGAY Y ANEXOS, distrito de KISHUARA
Participa en la organizacin, fiscalizacin, y control.
Acuerdos de las autoridades en el presupuesto participativo.
2.4 Marco de Referencia
Antecedentes La salud es un factor determinante del crecimiento y desarrollo econmico de una poblacin, mientras que la enfermedad es, al mismo tiempo, causa y efecto de la pobreza. Las graves consecuencias que la mala salud tiene para el bienestar social de La Localidad de VISCHINGAY Y ANEXOS, distrito de KISHUARA, tambin priva a los mismo pobladores del desarrollo de sus recursos humanos, y el elevado coste de las enfermedades por la inadecuada prevencin, reduce el crecimiento econmico y limita los recursos que los gobiernos pueden dedicar a invertir en la salud pblica. Por consiguiente, el proyecto en cuestin ser una prevencin para la mejora de la salud de los pobladores de La Localidad de VISCHINGAY Y ANEXOS, distrito de KISHUARA y un punto clave para luchar contra la pobreza, que es el objetivo principal de la poltica de desarrollo del Estado. El gasto que hace el Estado para brindar servicios de salud a la poblacin ha ido creciendo en los ltimos aos. As en 1992 el 9.9% del Gasto publico corresponda a salud, tres aos ms tarde ese porcentaje llego a 13.1%. Sin embargo el gasto en salud se concentra en las regiones donde la poblacin tiene mejores condiciones de Vida. En nuestra regin durante la ltima dcada, ha aumentado la infraestructura de salud y la cantidad de especialistas que trabajan en el sector, en 29 y 47% respectivamente. Sin embargo, no se trata de construir puestos de salud y dotar de mdicos para curar enfermedades de la poblacin, si no que se trata de prevenir para tener una poblacin sana y con menos enfermedades. Por lo que este proyecto es accin de prevencin contra las enfermedades EDAS e IRAS.
Descripcin del proyecto El presente proyecto tiene por finalidad la instalacin del sistema de agua potable y la construccin de unidades bsicas de saneamiento mejoradas. Porque es Competencia del Estado En ocasiones resulta un poco complicado determinar donde termina el papel del Estado y donde empieza el del inversionista privado, por ello considero pertinente efectuar un breve anlisis respecto a si esta iniciativa es competencia o no del Estado. Para ello primeramente
determinaremos si el servicio de agua potable y saneamiento se trata de un servicio pblico o no, ya que para ser un servicio pblico debiera cumplir los siguientes requisitos: Que parta de una necesidad colectiva.
~ 29 ~
Que sea de inters comn, cuya satisfaccin supere los lmites del inters privado Precisamente cuando una necesidad es definida en trminos de inters comn, sta debiera ser supuestamente atendida por el Estado en trminos de beneficios colectivos y no de intereses particulares. Entonces esta postura asignada al Estado el de ser proveedor de ciertos bienes y servicios que siendo indispensables para la produccin y reproduccin del capital, no pueden ser asegurados por el sector privado y que en la prctica existen bienes que por su escasa rentabilidad obligan al Estado a producirlos mediante capitales desvalorizados que no constituyen polos privados de acumulacin, sino buscan contribuir a la reproduccin del capital en su conjunto. Ms que por buscar ganancias, el Estado despliega su rol de salvavidas del capital, asegurando las condiciones de reproduccin del sistema y desarrollando polticas integradoras hacia el conjunto de clases sociales. De este modo esos sistemas de soporte material comprenden servicios de agua, luz, sistema vial y de carreteras, etc. Bajo esta teora las tarifas dependen de los ingresos de la poblacin pues al ser productos y/o bienes necesarios; entonces los precios no sern rentables. Por las razones descritas se deduce que la instalacin de sistemas de agua y desage es considerado un bien pblico por ende es un Proyecto de Inversin Pblica. Marco Nacional El Capitulo II de los Derechos Sociales y Econmicos de La Constitucin Poltica del Per, Artculo 7 en el que a letra dice Todos tienen derecho a la proteccin de su salud, la del medio familiar y la de la Centro Poblado as como el deber de contribuir a su promocin y defensa. La persona incapacitada para velar por s misma a causa de una deficiencia fsica o mental tiene derecho al respeto de su dignidad y a un rgimen legal de proteccin, atencin, readapt acin y seguridad El Capitulo II de los Derechos Sociales y Econmicos de La Constitucin Poltica del Per, Artculo 10 en el que a letra dice el estado reconoce el Derecho Universal y Progresivo de toda persona a la seguridad social para su proteccin frente a las contingencias que precise la ley y para la evolucin de su calidad de Vida Marco Sectorial Lineamientos de Poltica Sectorial - Funcional Ley General de Servicios de Saneamiento Ley No 26338, ley que establece las normas que rigen la prestacin de los servicios de saneamiento. Resolucin Ministerial No 681-2008-VIVIENDA, de fecha 27 de Octubre de 2008, resuelve: Aprobar la poltica de incentivos para acceder al financiamiento de inversiones en el sub sector saneamiento. Poltica que tiene por objetivo: Optimizar la asignacin de los recursos del estado promoviendo inversiones que ayuden a la sostenibilidad de los servicios de saneamiento, favorezcan la atencin a la poblacin de menores recursos y el logro de las metas de cobertura del sub sector saneamiento. Resolucin Ministerial No 693-2008-VIVIENDA, de fecha 03 de Noviembre de 2010, resuelve: aprobar los criterios de elegibilidad y priorizacin para la asignacin de recursos en el sector saneamiento. ~ 30 ~
Plan Nacional de Saneamiento 2006 2015, aprobado por Decreto Supremo No 007-2006-VIVIENDA. Este plan tiene por objetivo: Contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas servidas y disposicin de excretas en concordancia con el Plan Nacional de Superacin de la Pobreza y las polticas Dcimo Tercera y Vigsimo Primera trazadas en el Acuerdo Nacional y los Objetivos de Desarrollo del Milenio, principalmente con la Meta 10 del Objetivo 7 que propone reducir, al 2015, la mitad del porcentaje de personas que carecen de acceso sostenible al agua potable y a los servicios bsicos de saneamiento. Decreto Supremo N 09-95-PRES, Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento y sus modificatorias. Texto nico Ordenado de la Ley General de Servicios de Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo N 023-2005-VIVIENDA. Ley Orgnica que modifica la organizacin y funciones de los ministerios. Crea el Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento, Ley N 27779. Ley de Organizacin y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento, Ley N 27792. Reglamento de Organizacin y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento, Decreto Supremo N 002-2002-VIVIENDA. Reglamento General de Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, Decreto Supremo N 017-2001-PCM. Ley General del Ambiente, Ley N 28611. La ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica Ley N 27293, cuyo reglamento es aprobado mediante el Decreto Supremo N 102-2007-EF y la Directiva N 001-2009-EF/68.01 Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica, aprobada mediante Resolucin Directoral N 002-2009-EF/68.01, que hacen posible su implementacin y ejecucin desde todos los niveles y mbitos de gobierno. En nuestro caso, desde el gobierno local, indican la implementacin y ejecucin de perfiles de proyecto de manera gradual dentro del mencionado sistema para todos los gobiernos. Asimismo, se publicaron disposiciones correspondientes para la aplicacin del SNIP, por los gobiernos locales incorporados, Directiva del SNIP para Gobiernos Regionales y locales, aprobada por Resolucin Directoral N 007-2003-EF/68.01, de fecha 09 de Setiembre de 2003. Para ubicar el proyecto dentro del sistema de Presupuesto Pblico Nacional se requiere determinar la estructura funcional programtica, para nuestro caso es el siguiente: Estructura Funcional Programtica: Funcin : 18 Saneamiento Programa : 040 Saneamiento Subprograma : 0089 Saneamiento Rural Sector Responsable : Vivienda Construccin y Saneamiento Marco Local. La Ley Orgnica de Municipalidades Ley N 27972, Capitulo II Las Competencias y Funciones Especificas, Articulo 80.- Saneamiento, Salubridad y Salud, donde a letra dice 4. Funciones Especficas Compartidas de las Municipalidades Distritales
~ 31 ~
4.1 Administrar y reglamentar, directamente o por concesin el servicio de agua potable alcantarillado y desage, limpieza pblica y tratamiento de residuos slidos cuando este en capacidad de hacerlo. 4.2. Proveer los servicios de saneamiento rural y coordinar con las municipalidades de Centros Poblados y Centro Pobladores para la realizacin de campaas de control de epidemias y control de sanidad animal. 4.3. Difundir Programas de saneamiento ambiental en coordinacin con las municipalidades provinciales y los organismos regionales y nacionales pertinentes, etc. Presupuesto Participativo del Distrito de KISHUARA. En el presupuesto participativo del distrito de KISHUARA, en su Eje Salud considera como prioritario la prevencin de enfermedades comunes de la poblacin tales como EDAS e IRAS. En su Objetivo N 1, se plantea dotar de agua potable y tratamiento adecuado de excretas a todos y cada uno de los centrospobladosquecarecendeello.
~ 32 ~
I. 3.1.
IDENTIFICACIN DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
~ 33 ~
3.1.1 Antecedentes de la situacin que motivan el Proyecto En esta seccin se presentara un diagnstico detallado de las condiciones actuales y pasadas de la prestacin del servicio pblico de agua y saneamiento en las comunidades campesinas que forman parte del rea de influencia del proyecto. a) Motivos que Generan la Propuesta de este Proyecto Los motivos que generaron la propuesta del proyecto Entre los motivos que propiciaron y dieron origen a la presente propuesta de proyecto, consideran los siguientes: se
Los elevados ndices de enfermedades relacionados a problemas de origen hdrico y medio ambiental, tal cual reflejan las estadsticas de salud y las que se detallan en los anexos. Inexistente prestacin de los servicios de agua potable, traducido en la dotacin de agua sin el tratamiento adecuado, solo se acarrea agua. La inexistencia de unidades bsicas de saneamiento adecuadas en toda la comunidad. Los deficientes conocimientos acerca de hbitos y prcticas de higiene en la poblacin. Desconocimiento de herramientas de gestin de la JASS, por ser nueva y no ha sido capacitado al respecto. La poblacin de La Localidad de VISCHINGAY y ANEXOS, distrito de KISHUARA, provincia de ANDAHUAYLAS, region apurimac, que constituye la poblacin objetivo del est compuesta por Localidades de Tancayllo, Vischingay, Pariabamba y Vischingay Izquierdo, a continuacin se muestra en el siguiente cuadro:
CUADRO N 02
LOCALIDADES VISCHINGAY Y ANEXOS : TOTAL DE POBLACION OBJETIVO FAMILIAS 180 34 250 POBLADORES 909 104 1013
Lo cual hacen un total de 250 familias. en todo el centro poblado, Teniendo en cuenta el nmero de personas por vivienda determinada en el Censo, corroborado por el conteo de viviendas in situ realizado en la visita correspondiente se han determinado 250 viviendas en total, Segn estos datos, la densidad poblacional es de 4 redondeando a 5 personas por vivienda. La poblacin tiene residencia estable en la localidad (viven y trabajan en la actividad agrcola).
b) Caractersticas del Problema que se Intenta Modificar. De las 02 principales enfermedades, grupo de enfermedades y traumatismos que cubre el informe sobre salud en el mundo, los factores de riesgos medio ambientales contribuyeron a la carga de
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morbilidad en 85 categoras. La fraccin de morbilidad atribuible al medio ambiente variaba de manera notable entre las diferente enfermedades 1 Los nios en los pases en desarrollo pierden, como promedio ocho veces ms aos de vida sana por habitante que los de los pases desarrollados, debido a factores causados por el medio ambiente. En algunas regiones muy pobres del mundo; sin embargo, la diferencia es mucho mayor (..)2 La situacin de la salud en la comunidad parece no escapar a lo descrito lneas arriba. De acuerdo a muchas investigaciones respecto al tema se sabe que las principales enfermedades causadas o ligadas al consumo de agua contamina se distinguen tres tipos de enfermedades: Las infecciones gastrointestinales, las enfermedades con vectores transmitidas por insectos que se reproducen en las aguas, las infecciones y parasitarias debido a la falta de higiene cuando no hay agua suficiente para lavarse o lavar los alimentos. La informacin proporcionada por el estudio de lnea base demuestra claramente la presencia de estas enfermedades. Si analizamos l lo referido a las principales causas de morbilidad en las comunidades nos daremos cuenta que las EDA son la principal causa de morbilidad, la incidencia se presenta en todos los grupos etarios. Las implicancias de esta problemtica van ms all de solo la obtencin de indicadores de salud, puesto que estas estn intimidante ligadas con el bienestar de la poblacin, bienestar traducido en calidad de vida, reduccin de la pobreza y el desarrollo, por ello la posibilidad de revertir esta situacin es con la mejora del Saneamiento Bsico, actividades preventivo promocionales, con la participacin de las autoridades y su poblacin C) Las razones por las que es de inters para la comunidad los problemas de agua y saneamiento. Con la implementacin de la presente iniciativa se mejoraran las condiciones de salubridad de los pobladores de las comunidades beneficiarias, al dotarles de un eficiente servicio de agua y saneamiento, que repercutir positivamente en los indicadores de morbilidad de origen hdrico, lo cual ser en beneficio de toda la poblacin especialmente para los nios que son los ms vulnerables. Esta reduccin de los indicadores de morbilidad impactara en la economa del Estado Peruano al no invertir en el tratamiento y medicamentos para la cura de stos, asimismo permitir a la madre de los nios enfermos invertir el tiempo de ir a la Posta, en otras actividades. Las metas que se pretende alcanzar con la ejecucin de la presente iniciativa son: 1) Instalar la prestacin del servicio de agua potable, mejorando la calidad de agua para consumo humano y definiendo la cobertura al 100%, con la continuidad del servicio de a 24 horas/da. 2) Instalar el servicio de saneamiento con calidad y cobertura al 100%. Mejorar la disposicin final de excretas y aguas residuales a travs de un eficaz sistema de evacuacin. 3) Mejorar los hbitos y prcticas de higiene de la poblacin de la zona, adems de las herramientas de gestin de la JASS recin constituida. 3.1.2 Zona y Caractersticas de la Poblacin Afectada por el Problema
La Localidad de VISCHINGAY Y ANEXOS, distrito de KISHUARA se encuentra ubicado en el Distrito de KISHUARA a unos 129 km de distancia de desde la Capital de la Provincia ANDAHUAYLAS. Por lo que el anlisis ser tan a nivel distrital como a nivel de Centro Pobladores y Centros Poblados.
Ambientes saludables y Prevencin de enfermedades. Hacia una estimacin de la carga de morbilidad atribuible al medio ambiente, A. Prss Ustng y C. Corvalan, OMS 2006 2 Ob. cit ~ 35 ~
Va de acceso. La Centro Poblado de VISCHINGAY Y ANEXOS se encuentra al extremo sur este de la capital del distrito de KISHUARA cerca de la frontera con la Regin Apurmac:
3.1.2.1 Anlisis del Medio Fsico de los Recursos Naturales a) Medio Fsico. Medio fsico La configuracin geogrfica del distrito es muy variada, su relieve esta constituido por montaas, con cerros y picos elevados, quebradas, laderas pendientes, pequeos valles, rocas macizas y llanuras en las alturas. En conclusin su relieve geogrfico y topogrfico es bastante accidentada, esto condiciona la existencia de diversos nichos o pisos ecolgicos, permitiendo la existencia de diferentes microclimas donde albergan una gran variedad de flora y fauna salvaje como tambin animales y plantas domesticas. -los pisos ecolgicos en Santa Rosa segn el mapa ecolgico establece zonas de vida diferenciadas las mismas son: -Bosque seco Montano Bajo Sub Tropical (bs-MBS), zona de altitud de 2,500 a 3,200, de clima clido en la parte baja y templado en la
Parte alta, la temperatura promedio es de 10 C, con precipitaciones promedio de 900mm/seg, suelos de textura media pesada, la reaccin calcrea de buen drenaje, buen potencial de suelos con riego, la vegetacin est compuesta por chamana, retama, eucalipto, pino , chilca, capul, hortalizas, cereales y otras especies la propia capital dl distrito se ubica en ente piso. -Bosque Hmedo Montano Sub Tropical (bh-MS), zona de altitud de 2,800 a 3800 msnm de clima templado, la temperatura promedio es de 10 C, las precipitaciones fluviales promedio es de 1000mm/seg, suelos relativamente profundas, arcillosas y de reaccin acida, buen potencial para plantaciones forestales la vegetacin est compuesta por mutuy, sauco, quinua, hortalizas, gramneas entre otras especies. -Paramo Muy Hmedo Sub Alpino Sub Tropical (pmh-SaS), zona de altitud entre 3,900- 4,500 msnm, de clima frgido, la temperatura promedio es de 5 C, las precipitaciones fluviales promedio son de 750mm/seg. Suelos de textura media acidas con predominio de materiales calcreos, de mal drenaje, alto contenido orgnico, zona de buen potencial para la ganadera, la vegetacin est compuesta por gramneas, ichu, hierbas aromticas, pacopaco, cactceas y otras especies. -Suelos -la textura de los suelos de Santa Rosa, se caracteriza por ser franco arcillosas, dentro de la clasificacin utilizada a nivel nacional se puede caracterizar dentro de las clases I y II que son pequeas extensiones en las zonas bajas. -Tambin suelos de IV clase, considerados como buenos para cultivos intensivos y/o vegetacin permanente: papa, trigo, cebada, habas, oca, pastos alfalfa entre otros. -Tierra de clase IV: considerados como moderadamente buenos para el desarrollo de la actividad pecuaria sobre la base de pasturas mejoradas. -pequeos valles estrechos con cultivos de riego y suelos de clase VIII que no son propicios para la agricultura pero altitud pecuaria en especial ganadera de camlidos, vacuno y ovino
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b) Clima Debido a la accidentada conformacin topogrfica y su ubicacin geogrfica, la Provincia de KISHUARA tiene una gran variedad de micro climas en los diferentes pisos ecolgicos, que varan desde el clido y hmedo con caractersticas semi tropicales ubicada en los valles, hasta los lugares frgidos situados en las punas . Se presenta dos estaciones bien marcadas durante el ao, una poca seca de Abril a Octubre con ausencia de lluvias, impresionante limpidez atmosfrica y con heladas frecuentes en los meses de Junio y Julio. Otra poca de lluvias entre los meses de noviembre a marzo con gran nubosidad y pocas horas de sol durante el da. La tendencia y las variaciones de los fenmenos meteorolgicos c) Geomorfologa Zonas de Vida Las zonas de vida natural establecidas de acuerdo a la ONERN, identificadas en la provincia, que muestran la gran variedad de zonas, son los siguientes:
CUADRO N 03
1. BIOTEMPERATURA LOCALIZA SUELO VEGETACIN INDICADORA 2. PRECIPITACIN CIN 3. ALTITUD m. s. n. m. Bosque seco Sub tropical (bs S) Agricultura generalmente con Buen potencial con riego Parte de la rivera del Ro Pampas, Calcreos, arcillosos susceptibles a Arbustos y rboles como la tara, Mx. 24 C riego, pastoreo, aprovechamiento Valle Pulcay, Pariabamba, etc. la erosin guarango y graminal estacional y del recurso maderero algunos cactus (1) Mn. 17 C (2) 1000 m. m. (3) 1000-2250 m.s.n.m Estepa espinoso montano bajo sub Agricultura muy limitada solo con Regular, debido a limitaciones Uranmarca, Cocharcas, parte baja Naturaleza calcrea tendiente Especies vegetales indicadoras de Mx. 18 C tropical riego. Pastoreo estacional. Cultivos topogrficas y deficiencias de de Ocobamba, Ongoy y Huaccana arcillosa relativamente profunda esta zona son el molle, chamana, predominantes: papa, maz, trigo, agua, apropiada para plantaciones bajo contenido orgnico tuna y las asociadas con gramneas oca, olluco y arvejas de la tuna ZONAS DE VIDA USO ACTUAL POTENCIAL (ee MBS) (1) Mn. 12 C (2) 590 m. m. (3) 2000-3100 m.s.n.m. Pramo muy hmedo Sub Alpino Ganadera lanar extensiva a base Buen potencial para actividad Parte alta de Chincheros, Uripa, Textura media, cidos predominio Abundante mezcla de gramneas y Mx. 6 C Sub Tropical de pastos naturales y cultivados ganadera Ongoy, Ocobamba, Uranmarca de materiales calcreos, suelo de otras hierbas como el ichu, grama mal drenaje, orgnicos solada, chacatitanca pacopaco, cactceas (pmh-SaS) (1) Mn. 3 C (2) 750 m. m. (3) 3900-4500 m.s.n.m
Fuente: Plan Vial de la Provincia de ANDAHUAYLAS. Esto hace, que en la parte sur del departamento exista zonas de sierra y potencialmente zonas de Sierra, que se refleja en los niveles de produccin agrcola y pecuaria. Las zonas de vida natural de la provincia han sido resumidas en el siguiente cuadro.
Vulnerabilidad de Tierras
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A nivel provincial, hasta la fecha no existe estudios concretos que determinen la capacidad de uso, calidad y potencialidad del recurso suelo, pero en trminos generales presentan caractersticas peculiares segn su origen, altitud, pendiente, etc. En los valles profundos, predominan los suelos de origen aluvial formando estrechas terrazas, bajas e intermedias, ligeramente erosionables, profundas, con textura franco arenosas y franco arcillosas y con buena fertilidad natural apropiada para el desarrollo de una agricultura intensiva. Los suelos de las laderas son generalmente pedregosas y altamente erosionables con pendientes fuertes no aptas para las actividades agrcolas. Los suelos de los valles interandinos son en su mayora de origen aluvial y sedimentario con pendientes de 10 a 40 %, expuestas a una severa erosin superficial y medianamente profunda de textura predominantemente franco arcilloso lincoso; siendo su fertilidad natural regular formando terrazas intermedias y altas que son aptas para el cultivo de tubrculos y cereales, presentan limitaciones para la utilizacin de maquinaria agrcola. Los suelos de las zonas altas o de puna son mayormente de origen sedentario, profundo y hmedo en las mesetas y pedregoso en las laderas presentando serias dificultades para la agricultura ms no as para la explotacin ganadera. Las tierras no aptas para uso agrcola ni pecuaria como son los terrenos eriazos y pantanosos constituyen el 25.60 %, es decir 27,819 Has. del total de tierras no agrcolas. Vale aclarar que los datos correspondientes a extensiones, no incluye tierras ocupadas por monumentos arqueolgicos, lagunas y otros. d) Recursos Hdricos Existe en la zona un potencial considerable de recursos hdricos, los ros ms importantes de la provincia, que son las diferentes fuentes hidrogrficas de la Provincia de ANDAHUAYLAS, que avanza en direccin de sur a norte, hasta chocar con las montaas de de la Regin e) Recursos Tursticos y Culturales Los recursos tursticos, que equilibra con las potencialidades arqueolgicas de otras provincias de la Regin Apurmac, residen en su patrimonio cultural y natural. Valorizados como recursos ecolgicos, abundante flora y fauna as como la belleza paisajstica. La base del turismo existente en la zona es el Turismo Ecolgico y el Turismo de Aventura. Pero a pesar de su patrimonio turstico reciente, esta actividad es incipiente, su infraestructura bsica y equipamiento turstico deficiente, lo que no permite un desarrollo adecuado.
f) Recursos Mineros
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La Regin Apurmac, cuenta con importantes yacimientos minero energticos, las que podran constituirse en una palanca para su desarrollo sostenido. Sin embargo, las posibilidades de llevar a cabo los proyectos, se ve restringido por la gran inversin requerida. La explotacin de recursos mineros es intensiva en hierro, cobre, plomo, oro y otros con produccin poco desarrollado.
3.1.2.2 Anlisis de los aspectos demogrficos Poblacin afectada. La tasa de crecimiento en el periodo intercensal 2007-1993 fue de 0.35% promedio anual, tal como se muestra en el siguiente cuadro: CUADRO N 05 Tasa de crecimiento poblacional Poblacin censal 1993 2007 Tc distrito 608 1013 0.40
En esta seccin corresponde analizar con mayor prioridad a aquella poblacin afectada directamente por la problemtica identificada de los servicios de agua y saneamiento. Para cuestiones del presente estudio la informacin relevante acerca de la poblacin ser la perteneciente a los registrados en el padrn de las comunidades beneficiarias, en los 02 sectores se cuenta con 250 familias, que registran un total de 1013 habitantes. CUADRO N 06
DISTANCIA EN KM TIEMPO EN HRS SERVICIO TRANSP Omnibus, caminon es auto bus camiones auto
DE
TIPO DE VIA Carretera troncal Carretera trocha afirmada
FRECUENCIA
Abancay Chuquibam billa
Chuquibambilla
140 KM
C/4 HORAS
HUARUCHACA
128KM
C/2 HORAS
El nmero de viviendas habitadas coincide con el nmero de viviendas y el nmero de familias en la comunidad
Tamao promedio de hogar.-El tamao promedio de hogar vara segn la comunidad, ya que en todas ellas se realizo la encuesta socioeconmica de familias. La informacin se muestra en el siguiente cuadro:
CUADRO N 07
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CENTRO POBLADO VISCHINGAY Y ANEXOS 909Hab. : TOTAL
HABITANTES
104Hab. 1013 habitantes
3.1.2.3 Anlisis de los Aspectos Sociales.
CUADRO N 08
CONDICIN DE TENENCIA DE AGUA C POBLADOS DE TANCAYLLO, CULLUNI IZQUIERDO, PARIABAMBA Y HUANCANE DESCRIPCIN DE LAS CONDICIONES DE AGUA PORCENTAJES Red pblica dentro de la vivienda Red pblica fuera de la vivienda, pero dentro del edificio Piln de uso pblico Ro, acequia, manantial o similar Otro Total 14% 47% 5% 28% 6% 100%
TENENCIA DE AGUA
Red pblica dentro de la vivienda 14% 28% Red pblica fuera de la vivienda, pero dentro del edificio 47% 5% Ro, acequia, manantial o similar Piln de uso pblico
6%
Fuente: Censo de poblacin y vivienda 2007 . La poblacin de las Comunidades VISCHINGAY y ANEXOS, no tiene un sistema de desage, El y el 15% tiene pozo ciego y pozo sptico y el 25% no cuenta con este servicio lo cual los obliga hacer sus necesidades en el campo abierto y detrs de sus viviendas.
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CUADRO N 9
CONDICIN DE TENENCIA DE DESAGE C POBLADOS DE TANCAYLLO, CULLUNI IZQUIERDO, PARIABAMBA Y HUANCANE DESCRIPCIN DE LAS CONDICIONES DE DESAGE PORCENTAJES Red pblica dentro de la vivienda 0% Red pblica fuera de la vivienda pero dentro del edificio 0% Pozo sptico 2% Pozo ciego o negro / letrina 15% Rio, acequia o canal 1% No tiene 82% Total 100%
TENENCIA DE DESAGUE
0% 0% 2% 15% 1% Red pblica dentro de la vivienda Red pblica fuera de la vivienda pero dentro del edificio Pozo sptico
82%
Pozo ciego o negro / letrina
Viviendas Las viviendas de las Comunidades VISCHINGAY y ANEXOS, guardan patrones tipolgicos marcadamente selvticos. En su construccin predomina el material adobe y tapia como principal elemento estructural y el techo es de calamina y tapia del casi 93%. El piso de las viviendas es de tierra del 94%. CUADRO N 11
CONDICIN DE VIVIENDA DESCRIPCIN DEL MATERIAL DE PARED DE VIVIENDA Adobe o tapia Madera Otro Total CONDICIN DE VIVIENDA DESCRIPCIN DEL MATERIAL DE PISO DE VIVIENDA Madera (entablados) Cemento Tierra Total CONDICIN DE VIVIENDA DESCRIPCIN DEL MATERIAL DE TECHO DE VIVIENDA Concreto armado Planchas de calamina, fibra de cemento o similares Paja, etc. Total PORCENTAJES 1% 70% 29% 100% PORCENTAJES 1% 5% 94% 100% PORCENTAJES 93% 3% 4% 100%
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La deficiencias en la disponibilidad y distribucin de las viviendas contribuyen a problemas sociales como el hacinamiento as ms del 60% tienen 3 habitaciones, imaginndonos podemos concluir que tiene una cocina, una sala y un dormitorio para 5 integrante. Esto nos indica que estas familias poseen viviendas que no cuentan con ninguna habitacin o a penas para uso exclusivo como dormitorio lo que significa que el dormitorio se comparte con otros usos que afectan la tranquilidad y comodidad de la familia, las viviendas no cuentan con abastecimiento de agua potable y redes de desage. La demanda de agua para consumo humano constituye uno de los problemas ms sentidos por la poblacin porque se observa a pesar que existe pileta pblica pero no funciona. Por otra parte as la poblacin no cuenta con el servicio de energa elctrica. CUADRO N 12
TIPO DE ALUMBRADO. DESCRIPCIN DEL ALUMBRADO DE VIVIENDA Electricidad Kerosene (mechero / lamparin) Vela No tiene Total PORCENTAJES 75% 15% 5% 5% 100%
TENENCIA DE ALUMBRADO
5% 15% 75% 5% Electricidad Kerosene (mechero / lamparin) Vela No tiene
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Salud. Los servicios de salud que oferta el Ministerio de Salud en la provincia de ANDAHUAYLAS, es a travs de los establecimientos de salud que estn descentralizados en redes sanitarias agrupadas por cercana, accesibilidad, poblacin y otros aspectos socio econmico y cultural. La accesibilidad a los establecimientos de salud, es por carretera trocha siendo una dificultad para un acceso rpido a este servicio. Los centros poblados del distrito de KISHUARA son los que estn distantes, teniendo dificultades de comunicacin inmediata, por cuanto los caminos carrozables que los conducen a ellos tras recorrer ms de 320 kilmetros, estn en mal estado de conservacin. Las principales causas de las enfermedades que afectan la salud de los pobladores estn estrechamente relacionados a los siguientes aspectos, agua entubada, tratamiento de excretas, etc.
CUADRO N 13 Principales Enfermedades y Males que Afectan a la Poblacin del Distrito de KISHUARA
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL ENFERMEDADES FRECUENTES EN EL DISTRITO DE URANMARCA MALES Tuberculosis Enfermedades del aparato digestivo Enfermedades del aparato respiratorio Disentera y gastroenteritis Tumores Hepatitis viral Deficiencias nutricionales Enfermedades en el perodo pre natal Enfermedades del aparato circulatorio Traumatismos, envenenamiento y otros % 16.8 10.5 10.2 9.2 7.9 7 6.1 5.7 4.1 22.5 100
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ENFERMEDADES FRECUENTES EN EL DISTRITO DE URANMARCA
1 Tuberculosis 2 Enfermedades del aparato digestivo 3 Enfermedades del aparato respiratorio 4 Disentera y gastroenteritis 4.1
5.7 10.5
22.5
16.8
5 Tumores 10.2 6.1

7
6 Hepatitis viral 7 Deficiencias nutricionales 8 Enfermedades en el perodo pre natal 9 Enfermedades del aparato circulatorio 10 Traumatismos, envenenamiento y otros
7.9
9.2
FUENTE: rea de Informtica Oficina de Estadstica e Informtica Red ANDAHUAYLAS. Las enfermedades que afectan a la poblacin del distrito son similares a los de la totalidad de los distritos de la Provincia de Andahuaylas. En ella se observa la alta tasa de tuberculosis (16. (%) Seguida por enfermedades del aparato digestivo (10.5%) y aparato respiratorio con 10.2%.
Infecciones Respiratorias IRAS que es un componente muy fuerte en el distrito de KISHUARA, segn el Puesto de Salud de KISHUARA se ha registrado en el ao 2007 un total de 10% del total de enfermedades registradas (Secrecin Nasal, Infeccin Ocular, Dolor de Garganta que son causados por bacterias, virus Staphilococus, Streptococous.) estos ocasionados en su gran mayora por la alta contaminacin ambiental por el polvo y los botaderos clandestinos que se han ido incrementando ltimamente en el distrito. Enfermedades Diarreicas Aguda EDAS. se han registrado un total de 10% del total de casos registrados en el Puesto de salud de KISHUARA (diarreas, deshidratacin ocasionado por unos microorganismos patgenos ejemplo shigella, escherichacoli.), estas enfermedades ocasionadas generalmente por la alta contaminacin ya sea del agua o del polvo en el distrito.
CUADRO N 14
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Problemas y necesidades en el sector Salud. PRINCIPALES PROBLEMAS Y INCIDENCIA EN LA IMPORTANCIA % NECESIDADES EN SALUD LOCALIDAD Infraestructura: La infraestructura no se abastece para los C.Salud KISHUARA 30 requerimientos en salud Equipamiento: C.Salud KISHUARA Limitado stock de medicamentos 50 Recurso Humano: Elevada desnutricin en poblacin Alta incidencia de enfermedades C.Salud KISHUARA 60 bronquiales 45 Fuente: Taller Participativo Rural ADAP. 2005 Elaboracin: MDV Diagnstico Agropecuario 2005 CUADRO N 15 .- Comunidad Beneficiarias- Enfermedades Diarricas en Familias con Nios Menores de 5 Aos en los ltimos 15 Das Nios menores de 5 Nios que NO tuvieron diarrea Nios SI que tuvieron diarrea Total Fam. Con Conexin Domiciliaria Frecuencia 15 4 19 % 78.9% 21.1% Sin Conexin Domiciliaria Frecuencia 19 2 21 % 90.5% 9.5% 100.0% 34 6 40 85.0% 15.0% Total %
Fuente: Lnea de Base Encuesta Familias-. Elaboracin: Especialistas Sociales. Sobre las Practicas y Habitos de Higiene en la Comunidades
Otro de los indicadores principales para identificar adecuadas prcticas de higiene es el lavado de manos en momentos crticos y en forma adecuada; los momentos principales son: antes de cocinar o preparar la comida, antes de comer o dar de comer a los nios, despus de defecar y despus de cambiar o de lavar los paales de los bebs. Claro est que respecto a esa prctica lo que podemos rescatar son los niveles de conocimiento frente a la identificacin de los momentos crticos acerca de cundo es necesario lavarse las manos, de acuerdo a la encuesta aplicada las familias. El siguiente cuadro nos muestra informacin sobre conocimientos que los entrevistados tienen acerca de higiene personal especficamente del lavado de manos:
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Cuadro N 16: Comunidad del Proyecto- Momentos del lavado de manos Con Conexin Momentos del lavado Antes de comer Antes de comer, Antes de cocinar Antes de comer, Despus de ir al bao o defecar Antes de comer, Despus de trabajar en la chacra Antes de comer, Antes de cocinar, Despus de ir al bao o defecar Antes de cocinar, Despus de ir al bao o defecar Antes de comer, Antes de cocinar, Despus de cambiar paales al bebe Antes de comer, Despus de ir al bao o defecar, Antes de dar de comer al nio Antes de comer, Antes de cocinar, Despus de ir al bao o defecar, Antes de dar de comer al nio Antes de comer, Antes de cocinar, Despus de ir al bao o defecar, Despus de cambiar paales al bebe Antes de comer, Despus de ir al bao o defecar, Antes de cocinar, Despus de ir al bao o defecar Antes de comer, Antes de cocinar, Despus de ir al bao o defecar, Antes de dar de comer al nio, Despus de cambiar paales al bebe Total Muestra N 1 2 3 0 % 5.30% 10.50% 15.80% 0.00% N 4 1 0 1 Sin Conexin % 19.00% 4.80% 0.00% 4.80% N 5 3 3 1 TOTAL % 12.50% 7.50% 7.50% 2.50%
7 0
36.80% 0.00%
12 1
57.10% 4.80%
19 1
47.50% 2.50%
5.30%
4.80%
5.00%
5.30%
0.00%
2.50%
5.30%
4.80%
5.00%
5.30%
0.00%
2.50%
5.30%
0.00%
2.50%
1 19
5.30% 100.00%
0 21
0.00% 100.00%
1 40
2.50% 100.00%
Fuente: Lnea de Base. Elaboracin: Especialistas Sociales. Tomando en cuenta que la prctica del lavado de manos en cada momento es importante, pero esta prctica cobra mayor importancia cuando se hace en los momentos crticos que son 5 bsicamente e
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indispensable para la prevencin de enfermedades; podemos decir que la gran mayora de las familias encuestadas no tiene conocimiento claro o completo sobre cules son estos, pues ante la pregunta sabe usted cuando o en que momentos nos debemos lavar las manos? Solo el 2.5% de los entrevistados respondieron conocer los 5 momentos, y el 47.5% de los entrevistados respondi conocer 3 de los 5 momentos crticos del lavado de manos. Sobre la tcnica adecuada con la que se realiza la prctica del lavado de manos se ha confirmado que definitivamente la poblacin no tiene prcticas adecuadas de higiene, el 97.5 % de personas encuestadas no aplican una tcnica adecuada del lavado de manos siendo el paso del secado de las manos con toalla o trapo limpio solo el 35.0% lo hizo. Utilizaron jabn solo el 25% como tambin solo el 22.5% se froto las manos. Esto refleja que no existe un adecuado nivel de conocimiento respecto a los momentos crticos para realizar la prctica del lavado de manos, al respecto se debe tener en cuenta adems que esta informacin es referencial que puede validarse mediante observaciones directas. Sobre la Higiene de Alimentos y Utensilios CUADRO N 17: Higiene de Alimentos y Utensilios Con Conexin Sin Conexin Cocina Elevada Piso N No Si Total No Si Total No Si Total No Si Total 9 10 19 15 4 19 15 4 19 17 2 19 % 47.4% 52.6% 100.0% 78.9% 21.1% 100.0% 78.9% 21.1% 100.0% 89.5% 10.5% 100.0% N 11 10 21 17 4 21 16 5 21 20 1 21 % 52.4% 47.6% 100.0% 81.0% 19.0% 100.0% 76.2% 23.8% 100.0% 95.2% 4.8% 100.0% N 20 20 40 32 8 40 31 9 40 37 3 40 % 50% 50% 100.0% 80.0% 20.0% 100.0% 77.5% 22.5% 100.0% 92.5% 7.5% 100.0%
Total
Lugar Seguro Utensilios
Lugar Seguro Alimentos
Cumplen 3 acciones de higiene de alimentos
Fuente: Lnea de Base Encuesta. Elaboracin: Especialistas Sociales. Otro aspecto importante a considerar como medida preventiva para proteger la salud de las personas es la higiene de los alimentos, y el cuadro anterior nos muestra que en la localidad beneficiarias, las familias cuentan con sus cocinas elevadas del piso en un 50.0% el mismo que nos
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indica que la preparacin de los alimentos ya se estn haciendo de manera ms segura, sin embargo al revisar los datos la ubicacin de los utensilios y alimentos vemos que un alto porcentaje de las familias 80.0% y 77.5% respectivamente no han dispuesto un lugar seguro para estos lo que indica que el riesgo de afectar la salud de las personas es latente. Foto No 01: Comunidad VISCHINGAY Y ANEXOS Abastecimiento del Agua Pileta Pblica y Pileta Domiciliaria
Trabajo de Campo. Foto No 02: Localidad de : Abastecimiento del Agua Pileta Pblica y Pileta Domiciliaria
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52.5% de los pobladores que no gozan de una conexin domiciliaria de agua potable se abastecen de este recurso mediante el acarreo de diferentes fuentes de aguas como por ejemplo; existe un grueso de la poblacin que se abastece del recurso hdrico por medio de un manante (25%), 17,5% de la poblacin se abastece de un rio o acequia que se encuentra a 400 metros aproximadamente de la poblacin. El 7,5% por medio de piletas pblicas. Sobre el abastecimiento de agua las Comunidades beneficiarias refleja un comportamiento similar al que se presenta a nivel del Distrito - KISHUARA. CUADRO N 18.- Comunidades Beneficiarias Acarreo de Agua
RESPONSABILIDAD EN EL ACARREO DE AGUA N % Viajes x da Tiempo x viaje Padre Madre Hermano(a) Parentesco Abuelo(a) Total 8 19 2 1 30 26.70% 63.30% 6.70% 3.30% 100.00% 2 2 1 1 6 8 min 9 min 5 min 20 min 42 min Cantidad x viaje 14.67 lts 12.07 lts 10.00 lts 10.00 lts 46.74 lts
Fuente: Lnea de Base Encuesta Familias-. Sobre el Uso del Agua en las Comunidades Beneficiarias En cuanto a los usos que las familias encuestadas le dan al agua observamos que son diversos; predomina el uso del agua para cocinar, lavar y para la higiene personal que tiene un 48% del total de familias encuestadas, tambin debemos mencionar que hay algunas personas que utilizan el agua de consumo humano para regar sus terrenos y para dar de beber a sus animales. CUADRO N 19: Comunidades Beneficiarias - Usos del agua
Comparacin de usos del agua entre los que tienen conexin domiciliaria y los que acarrean agua Con conexin Sin Conexin Usos Agua N % N % Cocinar ,lavar Cocina, higiene personal 3 16% 4 19%
0%
10%
Regar, cocinar, Lavar
5%
0%
Cocinar ,lavar higiene personal Cocinar dar de beber a los animales Cocinar dar de beber a los animales, higiene personal. Total Muestra
32%
10
48%
5%
0%
8 19
42%
5 21
24% 100%
Fuente: Lnea de Base Encuesta Familias.
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Sobre el Almacenamiento del Agua
La calidad del agua que consumen las familias no slo depende de la fuente de abastecimiento, sino tambin de las prcticas que se realicen en el manejo del agua al interior del hogar, entre las cuales se consideran; las de almacenamiento, manipulacin y desinfeccin. A nivel de toda la poblacin el 100% almacena el agua para consumo. Y de las familias con conexiones domiciliarias de agua el 89.5% de estas familias afirmaron almacenar el agua en baldes, y por lo general estos baldes son reciclados de embases de aceite, los mismos que no garantizan niveles adecuados de higiene para almacenar agua orientado a la preparacin de alimentos. CUADRO N 20: Comunidades Beneficiarias - Almacenamiento del agua Comparacin de usos del agua entre los que tienen conexin domiciliaria y los que acarrean agua Con conexin Sin Conexin Usos Agua N % N %
Cocinar ,lavar Cocina, higiene personal Regar, cocinar, Lavar Cocinar ,lavar higiene personal Cocinar dar de beber a los animales Cocinar dar de beber a los animales, higiene personal. Total Muestra
3 0 1 6
16% 0% 5% 32%
4 2 0 10
19% 10% 0% 48%
5%
0%
8 19
42%
5 21
24% 100%
Fuente: Lnea de Base Encuesta Familias. Con relacin al almacenamiento del agua, los resultados nos indican que todas las familias almacenan agua antes de consumirla, de este porcentaje (40 familias), el 90% utilizan el balde como recipiente principal de almacenamiento, siendo el balde el recipiente ms utilizado, la probabilidad de contaminacin del agua es alta, en vista de que este recipiente por lo general no tiene tapa, lo cual implica que la probabilidad de contaminacin del agua es mayor. Hecha la observacin de si estas contaban con sus respectivas tapas o no, se hallo que en 36 viviendas de dichos recipientes no cuentan con tapa, el mismo que equivale a un 90% por lo tanto podemos deducir que las condiciones de almacenamiento del agua son inadecuadas (Cuadro N 17)
CUADRO N 21: Comunidades Beneficiarias - Estado del recipiente
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LIMPIEZA Y UBICACIN DEL RECIPIENTE No Si Total Ubicacin del Recipiente Total RECIPIENTE TIENE TAPA Total No Si Dentro Vivienda Fuera Vivienda N 18 1 19 19 19 15 4 19
Recipiente Es Limpio
CONEXIN Con conexin % 94.70% 5.30% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 78.90% 21.10% 100.00%
Sin conexin N 20 1 21 20 1 21 21 21 % 95.20% 4.80% 100.00% 95.20% 4.80% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% N 38 2 40 39 1 40 36 4 40
Total % 95.00% 5.00% 100.00% 97.50% 2.50% 100.00% 90.00% 10.00% 100.00%
Fuente: Lnea de Base Encuesta. En cuanto a la higiene de los recipientes de almacenamiento del agua se observo que solo el 5% de las familias tienen sus recipientes limpios, as mismo se constato que el 97.5% tienen estos recipientes dentro de sus viviendas, ver cuadro anterior. Foto No 04: Comunidad de Vischingay : Almacenamiento del Agua
Almacenamiento del agua en recipientes que no brindan ningn cuidado ni garantia. CUADRO N 22: Comunidad Comunidades Beneficiarias - Extraccin de agua del recipiente
CONEXIN MANEJO DEL AGUA Con una vasija con mango largo. Una vasija sin mango. Vertiendo el recipiente. Extraccin de agua del Con una Taza. Recipiente Total Lleva agua hervida Lleva agua sin hervir Como bebe agua en el campo Total Ninguna Con conexin N % Sin conexin N % N Total %
26.30% 0.00%
1 7 9 4 21 11 8 2 21
4.80% 33.30% 42.90% 19.00% 100.00% 52.40% 38.10% 9.50% 100.00%
6 7 20 7 40 18 19 3 40
15.00% 17.50% 50.00% 17.50% 100.00% 45.00% 47.50% 7.50% 100.00%
11 3 19 7 11 1 19
57.90% 15.80% 100.00% 36.80% 57.90% 5.30% 100.00%
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Este cuadro nos muestra la forma de extraccin de agua de los recipientes de almacenamiento, y como podemos ver las personas vierten directamente del recipiente (50%), un menor porcentaje utiliza una vasija con mango largo (15%). Tambin en el cuadro vemos que ms de la mitad de las personas no hierven o no le dan ningn tratamiento al agua para consumirla en el campo, sin embargo existe un buen porcentaje que si hierve el agua que lleva al campo. Sobre el Tratamiento del Agua en la Comunidades Beneficiarias Respecto al tratamiento previo que las familias le dan al agua antes de ser consumida el 42.5% de ellas refirieron que lo hierven, lo cual no necesariamente indica que lo apliquen, pero si podemos decir que tienen conocimiento sobre la forma ms usual de tratamiento del agua y de la importancia de esta prctica para la salud familiar, sin embargo hay que resaltar tambin que an existen personas que desconocen este aspecto por lo que responden que no le dan ningn tipo de tratamiento previo antes de consumirlo y este grupo de personas que no le dan tratamiento al agua antes de consumirla alcanza al 57.5% y ninguna clora el agua. Este cuadro evidencia claramente que el agua no est tratada e indica que sta podra ser una causa para la presencia de enfermedades diarreicas agudas y Parasitarias. CUADRO N 23.- Comunidades Beneficiarias Tratamiento del Agua
Con conexin de agua Tratamiento de Agua Cloro Hierve Ninguno Total Frecuencia 6 13 19 % 0 31.60% 68.40% 100 Sin conexin de agua Frecuencia 11 10 21 % 0 52.40% 47.60% 100 Total Frecuencia 17 23 40 % 0% 42.50% 57.50% 100%
Fuente: Lnea de Base Encuesta Familias. Sobre la Calidad, Cantidad y Presin del Agua en la Comunidades Beneficiarias
En el siguiente cuadro se observa que el 57,9% de las familias refieren que reciben agua con alta presin y un 42,1% refieren una presin suficiente y ahora respecto a la cantidad de agua se tiene que 08 de las 19 familias refirieron que esta es insuficiente y el resto que la cantidad es suficiente CUADRO N 24: Comunidades Beneficiarias - Presin y cantidad de agua recibida
DE LOS QUE TIENEN SERVICIO DE AGUA EN EL HOGAR / CANTIDAD Y PRESIN Cantidad de Agua Insuficiente N Suficiente Presin agua Total Alto 8 0 8 % 100% 0.00% 100.00% N 0 11 11 Suficiente % 0% 100% 100.00% N 8 11 19 Total % 42.10% 57.90% 100.00%
Fuente: Lnea de Base Encuesta Familias
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Tabla No 30: Comunidades Beneficiarias - Problemas en el servicio agua y satisfaccin con el servicio CUADRO N 25 CONEXIN N % CALIDAD DEL AGUA Limpia todo el ao 3 14.30%
Como les llega el agua Total
Turbia por das Turbia por meses Turbia todo el ao
13 4 1 21 N 11 8 19 19 0 19 19 19
61.90% 19.00% 4.80% 100.00% % 57.89% 42.11% 100% 100.00% 0.00% 100% 100.00% 100% Estadstico 0.00%
SATISFACCIN DEL SERVICIO No Satisfaccin por el servicio Si Total No Si Total Porque no tiene dinero Total Paga por el servicio de agua CUANTO PAGA ACTUALMENTE Cuanto paga por el servicio actualmente No paga
Como vemos la poblacin de La Localidad beneficiarias adems de contar con agua en insuficiente cantidad tambin indicaron como el mayor problema a la turbiedad de la misma (61.9%) y ante la pregunta sobre satisfaccin con el servicio tal como se esperaba la mayora expreso su insatisfaccin (57.89%). Asimismo en el presente cuadro podemos observar que el 100% de las familias no pagan por el servicio. Educacin.
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CUADRO N 26 Nmero de Instituciones Educativas del distrito de KISHUARA El numero de I.E. En cada comunidad o centro poblado 01 I.E. EN LA COMUNIDAD DE VISCHINGAY Y ANEXOS 01 I.E. EN LA COMUNIDAD DE : Fuente: Estadstica Bsica 2007 del Ministerio de Educacin. Unidad de Estadstica Educativa
CUADRO N 27
CATEGORIAS Sin nivel Educacion Inicial Primaria Incompleta Primaria Completa Secundaria Incompleta Secundaria Completa Superior no Univ. Incompleta Superior no Univ. Completa Superior Univ. Incompleta Superior Univ. Completa Total CASOS 1064 760 364.8 389.1 152.0 121.6 152.0 30.4 2.7 2.7 3040 % 35.0% 25.0% 12.0% 12.8% 5.0% 4.0% 5.0% 1.0% 0.1% 0.1% 100.0%
Fuente: Elaboracin propia. PEA La actividad econmica fundamental es la agricultura y ganadera, aqu se concentra la mayor parte de la PEA de la Provincia en un 75.51 %. En el campo tanto nios como adultos se dedican a la actividad ganadera y agrcola desde temprana edad. En la actualidad un gran volumen de produccin agrcola corresponde a los grandes agricultores que dan ocupacin temporal a gran parte de la PEA por ser esta estacional (siembra, cultivo y cosecha).
Debe indicarse que en la provincia los niveles de desocupacin con respecto a la PEA son mnimos; pues el problema fundamental es la escasez del ingreso y no la falta de empleo. Los pobladores por aspectos ancestrales tienen un pedazo de tierra a la que se dedican permanentemente desde muy temprana edad. Por tanto, el problema del empleo en la provincia es relativo, lo que es preocupante son los bajos niveles de ingreso resultantes del exiguo precio que se paga por la venta de sus productos agrcolas.
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CUADRO N 27 Poblacin econmicamente Activa del Distrito de KISHUARA

PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Agricultura, Ganaderia,Caza y Silvicultura PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican actividades de Pesca PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican actividades de Explotacin de Minas y Canteras PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican actividades de Industrias Manufactureras PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican actividades de Suministro de Electricidad, Gas y Agua PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Construccin PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Comercio PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Venta, mantenimiento y reparacin de vehculos automotores y motocicletas PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Hoteles y Restaurantes PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Intermediacin Financiera PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Inmoviliarias, Empresariales y de Alquiler PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Administracin Pblica y Defensa, planes de seguridad social de afiliacin obligatoria PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Enseanza PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Servicios Sociales y de Salud PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a Otras Activ. de serv, comunitarios, sociales y personales PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Hogares Privados con Servicio Domestico PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades de Organizaciones y Organos Extra territoriales PEA Ocupada de 14 aos y ms que se dedican a actividades no declaradas PEA Ocupada de 14 aos y ms que busca Trabajo por Primera vez 411 0 0 4 0 21 0 2 15 6 3 0 4 18 38 8 2 2 0
Fuente: PNUD. a. Ingreso Familiar El ingreso familiar es ligado a las diferentes actividades que realizan los pobladores. Actividad Principal en la Comunidades Beneficiarias
En lo referente a la ocupacin principal de la poblacin entre varones y mujeres podemos observar en el cuadro que predominantemente es una poblacin cuya actividad econmica principal es la agricultura con un 32% de la poblacin que se dedica a esta actividad, seguir del grupo de los estudiantes con un 28%, y el 18% de personas que no realizan ninguna actividad y este grupo es principalmente de personas menores de edad. Haciendo un anlisis individual sobre la dedicacin de los hombres y mujeres podemos ver que las mujeres son las que ms realizan las labores del hogar (ama de casa) y los varones son los que ms labores agrcolas realizan.
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Segn el muestreo realizado en la comunidad el monto promedio de ingresos de las familias de esta localidad, es de 3719.8 soles anuales, de donde se desprende un promedio de Ingreso Mensual de S/. 300.00; dicho ingreso vara de acuerdo a la temporada, de acuerdo a la necesidad pues si se prev un gasto alto entonces ellos destinan una mayor cantidad de productos para su venta.
CUADRO N 31.- Promedio de ingresos anuales de las familias
Ingresos de las familias que se abastecen y que no se abastecen de agua de red publica Media Tamao de muestra Monto mnimo en soles 3719,8 20 1080
Ingresos anuales de la familia Monto mximo en soles 7800 Fuente: Lnea de Base - Encuesta Familias-enero 2010
b. Gasto Familiar Con el fin de conocer las prioridades que las familias dan a ciertos aspectos y para determinar su capacidad de pago por el servicio de agua es que se indaga sobre los gastos principales que realizan, tal como se muestra en el siguiente cuadro: CUADRO N 31: Principales gastos de la familia Concepto % del gasto promedio
Alimentacin Servicio de agua potable Educacin Servicio de salud Transporte Vestimenta Contribucin en fiestas patronales Otros
31.25% 0.08% 5.26% 2.94% 12.97% 10.24% 0.56% 0.00%
Fuente: Elaboracin propia. Encuesta Familias-enero 2011 Donde se observa que las familias que las comunidades de VISCHINGAY y ANEXOS destinan un promedio de 31.25% de sus ingresos a la alimentacin (compra de vveres que ellos no producen (aceite, azcar, sal, fsforos, verduras, frutas, entre otros), tanto a educacin como a salud solo le destina un 5 a 3% de sus ingresos y si observamos el porcentaje que destina al pago por el servicio del agua esta es mnimo inclusive menos que su aporte para fiestas patronales. 3.1.4 Gravedad de la situacin que se intenta modificar Temporalidad: El problema sanitario se torna en un problema permanente desde que se cre el centro poblado, debido a la falta de infraestructura adecuada, el mismo que seguir tornando en las
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consecuencias antes descritas si no se toma cartas en el asunto, por lo que la Centro Poblado en general a solicitado la intervencin a la Municipalidad Distrital de KISHUARA, para solucionar dicho problema. Dado que el 100% de la poblacin no cuenta con agua potable ni desage. Relevancia: el problema Sanitario es de ndole permanente, contribuyendo este de manera negativa, en el logro de los objetivos del sector Salud. La importancia de solucionar el problema radica en que, que la buena salud coadyuva al mejoramiento de los niveles mnimos de rendimiento, que formaran el acervo del capital humano de nuestro pas. Grado de avance: La poblacin del Distrito de KISHUARA en trminos reales representa, de los cuales la Centro Poblado de VISCHINGAY y ANEXOS los habitantes habitantes. El 100% no tiene agua potable ni desage, ms del 10% de esta poblacin sufre constantemente enfermedades de tipos gastrointestinales y respiratorios. Situacin que si no se interviene en sus necesidades seguir con el mismo problema que viene aquejando ao tras ao, contribuyendo a la agudizacin del problema sanitario de la poblacin de la zona y expresndose en la baja calidad de vida del recurso humano.
3.1.5 Anlisis de los Peligros en la Zona CUADRO N 31

Pre gunta s Si No C om e nta rio 1. Existe un Historial d e Pelig ros naturales en la zona en la c ual se X p retend e ejec utar el p royec to? 2. Existen estud ios q ue p ronostic an la p rob ab le oc urrenc ia d e X p elig ros en la zona b ajo anlisis? 3. Existe la p rob ab ilid ad d e p elig ros naturales d urante la vid a til d el X p royec to? 4. p ara c ad a uno d e los p elig ros q ue a c ontinuac in se d etallan, Qu c arac terstic as: frec uenc ia, intensid ad , tend ra d ic ho p elig ro, si se p resentara d urante la vid a til d el p royec to? Fre cue ncia Inte nsida d Ba jo M e dio Alto Ba jo M e dio Alto Pe ligros SI No Inund ac iones Vientos fuertes Lluvias intensas Deslizam ientos Helad as Sism os Seq uas Huayc os Otros X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Fuente: Elaboracin Propia. Como podemos observar en el cuadro anterior no existen peligros naturales que puedan afectar la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto, lo cual fue manifestado por los pobladores de zona respondiendo a las preguntas del cuadro anterior.
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3.1.6 Intentos de soluciones anteriores Con referencia al sistema de Agua potable no existe ningn estudio y/o proyecto anterior que pretendiera dar solucin a la problemtica identificada en la localidad. Referente a la instalacin de letrinas sanitarias solo se han hecho llegar peticiones verbales mas, no existen documentos, ni estudios, de intentos de solucin anteriores La poblacin requiere de capacitacin en educacin sanitaria Actualmente el presente proyecto se debe a la preocupacin de las autoridades Municipales y la participacin de la poblacin en el presupuesto participativo 2008.
3.1.7 Cuadro de involucrados CUADRO N 32 Matriz de Involucrados GRUPO INVOLUCRADO PROBLEMAS Y NECESIDADES .Altas tasas de incidencia de enfermedades ligadas al saneamiento. Deteriorada Infraestructura de saneamiento bsico Dbil capacidad para la gestin del saneamiento a nivel local. Demanda explicitada para acceder a servicios de asistencia tcnica y capacitacin. No cuenta con personal permanente que este capacitado para asumir la gestin del saneamiento bsico. Limitados conocimientos de gestin, administracin, operacin y mantenimiento de servicios de saneamiento. Limitados recursos EXPECTATIVAS E INTERESES Mejorar sus condiciones de saneamiento bsico y por ende la calidad de vida POSIBLES DIFICULTADES PARA TRABAJAR CON ELLOS Actitud conformista y pasiva de una parte de la poblacin para la resolucin de sus problemas. Actitud poco permeable a los problemas de salud Requieren de acompaamiento intensivo para desarrollar sus actividades y cumplir con compromisos POTENCIAL DISPONIBLE Participacin de la poblacin en los Comits Locales de Desarrollo.
Poblacin
Municipalidad Distrital KISHUARA
Necesidad de asumir el liderazgo en la gestin del saneamiento en el marco del desarrollo local.
Disponibilidad presupuestaria a travs de programacin y priorizacin en el presupuesto participativo. Alcaldes sensibilizados y motivados para trabajar en saneamiento bsico.
Junta de Administracin de Servicios de Saneamiento (JASS) Sector Salud
Inters de mejorar el servicio de agua potable e implementar el servicio de desage.
Desorganizacin de la poblacin en torno a la JASS.
El rol de la JASS puede ser asumido por la Municipalidad distrital de KISHUARA
Inters de contribuir
Recarga de trabajo
Personal de salud
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Sector Educacin
econmicos para la vigilancia de la calidad de agua. Escaso involucramiento en la gestin del saneamiento bsico local. Dbil involucramiento de los docentes en los temas y actividades vinculadas a educacin sanitaria y ambiental
a mejorar las condiciones de saneamiento bsico local por su impacto positivo en la mejora de las condiciones de salud de la poblacin Necesidad de capacitacin en temas de saneamiento bsico, educacin sanitaria y ambiental.
al interior del establecimiento de salud.
capacitado en problemas de salud.
Docentes no comprometidos con las acciones de administracin, operacin y mantenimiento de los servicios de saneamiento en la escuela.
Poblacin escolar rene las mejores condiciones para ser promotores del cambio de las condiciones de saneamiento bsico, educacin sanitaria y ambiental.
Fuente: Elaboracin propia. 3.2 DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS.
3.2.1 Definicin del Problema Central. El problema de salubridad de La Localidad de VISCHINGAY y ANEXOS: se genera por el consumo de agua de mala calidad, as como por la No existencia de infraestructura adecuada que posibilite un sistema de evacuacin de excretas, sin peligro de contaminacin. Que hacen que se incremente la incidencia de enfermedades infectocontagiosas, parasitosis, drmicas y diarreicas. Otro problema es la falta de educacin en aspectos de salubridad y el poco o escaso conocimiento sobre la importancia de la salud. Las causas son efectivamente, el consumo de agua de mala calidad, debido a la inexistencia de un sistema de agua entubada clorada, que garantice la buena calidad de agua para consumo humano y el conocimiento de su composicin fsico-qumico y bacteriolgico y de otra parte la inexistencia de letrinas sanitarias que permitan una adecuada deposicin de excretas, que no sean fuentes de contaminacin y proliferacin de enfermedades. La Educacin en aspectos Sanitarios es mnima,Toda esta situacin hace que La Localidad de VISCHINGAY y ANEXOS del Distrito de KISHUARA, presente cuadros de salud alarmantes, producto de polticas pasivas y de poca participacin organizada. El PIP, plantea fortalecer el accionar en La Localidad de VISCHINGAY y ANEXOS del distrito de KISHUARA, y emprender la sensibilizacin, capacitacin para educar a la poblacin en el manejo y sostenimiento del proyecto de saneamiento bsico integral con la construccin de sistema de agua potable y de letrinas en cada vivienda. La poblacin de La Localidad de de VISCHINGAY y ANEXOS lo conforman 250 familias, Con niveles bajos de salubridad, debido al consumo de agua de mala calidad y la existencia de posos secos improvisados, que emiten malos olores, y son fuentes latentes de contaminacin. Por lo que presentan el siguiente problema central. 3.2.2 CONSTRUCCION DEL ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS El rbol de causas y efectos viene a ser la unin de los dos rboles, y sirve para visualizar de mejor forma el problema central, las razones que ocasionan el problema as, como tambin las consecuencias. De ah la necesidad de dar la solucin a travs de los medios con la consecucin de un fin o fines.
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3.2.3 Problema Central: Alta incidencia de enfermedades infecciosas intestinales, drmicas y parasitarias en la localidades de VISCHINGAY y ANEXOS A su vez, las principales causas indirectas identificadas son: Causas directas. Inadecuada provisin de agua apta para humano Inadecuada Disposicin de excretas Inadecuados hbitos y prcticas de higiene
Causas Indirectas. Insuficiente captacin y presencia de desinfeccin de agua Insuficiente cobertura del servicio de agua Carencia de infraestructura adecuada para disposicin de excretas. Poblacin con carencia en educacin sanitaria.
3.2.4 ANALISIS DE LAS CAUSAS Consideramos las siguientes causas directas: Consumo de agua de mala calidad. La poblacin no cuenta con la instalacin de agua potable por la misma razn no tiene acceso para su consumo al agua de calidad. Inadecuados hbitos de prcticas de higiene. Los hbitos de higiene de la poblacin no son los ms adecuados lo que favorece la presencia de las enfermedades relacionadas a saneamiento, y la contaminacin por falta de una educacin ambiental. Disposicin de excretas al aire libre. La eliminacin de excretas se realiza de manera inadecuada a la intemperie, en los terrenos aledaos a las viviendas, que no se cuenta con letrinas correspondientes.
3.2.5 Anlisis de Efectos Directos e indirectos. Entre los efectos directos causados por el problema tenemos: Incremento de morbilidad y mortalidad de la poblacin infantil. Incremento de las enfermedades infecto contagiosas Aumento de la contaminacin ambiental Las cuales generan el siguiente efecto indirecto: Incremento de los gastos de atencin de salud de la poblacin Deterioro del medio ambiente Que a su vez produce un efecto final que es: Baja Calidad de vida de la poblacin de la localidades de VISCHINGAY
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Baja Calidad de vida de la poblacin de La Localidad de VISCHINGAY
Incremento de los gastos de atencin de salud de la poblacin
Deterioro del medio ambiente
Incremento de morbilidad y mortalidad de la poblacin infantil.
Incremento de las enfermedades infecto contagiosas
Aumento de la contaminacin ambiental
Alta incidencia de enfermedades infecciosas intestinales, drmicas y parasitarias en la localidades VISCHINGAY
Inadecuada provisin de agua apta para consumo humano
Inadecuada Disposicin de excretas
Inadecuados hbitos y prcticas de higiene Poblacin con carencia en educacin sanitaria
Insuficiente captacin y presencia de desinfeccin de agua
Insuficiente cobertura del servicio de agua
Carencia de infraestructura adecuada para disposicin de excretas.
3.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO
El Objetivo del Proyecto se define a partir del Problema Central, as como se muestra en la grfica siguiente.
Problema Central
Alta incidencia de enfermedades infecciosas intestinales, drmicas y parasitarias en La Localidad de VISCHINGAY .
Objetivo Central
Disminucin de la incidencia de enfermedades infecciosas intestinales, drmicas y parasitarias en La Localidad de VISCHINGAY ~ 61 ~
3.3.1 Objetivo General y Especfico. El objetivo central o propsito del proyecto consiste en contribuir a la Disminucin de la Elevada incidencia de enfermedades infectocontagiosas parasitosis, drmicas y diarreicas en La Localidad de VISCHINGAY del Distrito de KISHUARA, Provincia de ANDAHUAYLAS, Regin Apurmac. A travs de un conjunto de acciones orientadas a mejorar los servicios de agua y saneamiento y as garantizar el bienestar de la poblacin afectada por el problema identificado. Objetivos especficos: Medios de Primer Orden. Adecuada provisin de agua apta para humano Adecuada Disposicin de excretas Adecuados hbitos y prcticas de higiene Medios de Segundo Orden Suficiente captacin y presencia de desinfeccin de agua Eficiente cobertura del servicio de agua Existencia de una adecuada infraestructura adecuada para disposicin de excretas Conocimiento de buenas prcticas de higiene B. ANALISIS DE MEDIOS Los medios para lograr los objetivos son: Mejorar la calidad de agua consumida, a travs de la instalacin de la infraestructura del sistema de agua en La Localidad de VISCHINGAY del Distrito de KISHUARA. As mismo capacitar a la poblacin para la administracin, operacin y mantenimiento de los servicios. Existencia de una adecuada infraestructura de disposicin de excretas, con la instalacin de un sistema de letrinas en cada unidad familiar, de La Localidad de VISCHINGAY del Distrito de KISHUARA. Adecuado hbitos y prcticas de higiene, a travs de la implementacin de un programa de capacitacin en educacin sanitaria. Fines Disminucin de morbilidad y mortalidad de la poblacin infantil. Decremento de las enfermedades infecto contagiosas Disminucin de la contaminacin ambiental Mejora del medio ambiente Disminucin de los gastos de atencin de salud de la poblacin, con los cuales se lograr Una mejor calidad de vida de la poblacin de La Localidad de VISCHINGAY y ANEXOS del Distrito de KISHUARA C. ANALISIS DE FINES Los fines a alcanzar: Disminuir la tasa de morbilidad y mortalidad Reducir los gastos por salud de poblacin en La Localidad de VISCHINGAY del Distrito de KISHUARA, a fin de incrementar el nivel de salud de la poblacin, Teniendo como fin ltimo, contribuir a la mejora de las condiciones de salud y calidad de vida de la poblacin.
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ARBOL DE OBJETIVOS
Mejor Calidad de vida de la poblacin de La Localidad de VISCHINGAY del Distrito de KISHUARA.
Disminucin de los gastos de atencin de salud de la poblacin
Mejora del medio ambiente
Disminucin de morbilidad y mortalidad de la poblacin infantil.
Decremento de las enfermedades infecto contagiosas
Disminucin de la contaminacin ambiental
Disminucin de la incidencia de enfermedades infecciosas intestinales, drmicas y parasitarias en las de VISCHINGAY del Distrito de KISHUARA
Adecuada provisin de agua apta para humano
Adecuada Disposicin de excretas
Adecuados hbitos y prcticas de higiene Poblacin con conocimiento de buenas en educacin sanitaria
Suficiente captacin y presencia de desinfeccin de agua
Eficiente cobertura del servicio de agua
Existencia de una adecuada infraestructura adecuada para disposicin de excretas.
3.4 Alternativas de solucin
Las alternativas de solucin, son acciones que responde a alcanzar los medios fundamentales.
3.4.1 Clasificacin de los medios Fundamentales 1. 2. 3. Suficiente captacin y presencia de desinfeccin de agua Eficiente cobertura del servicio de agua Existencia de una adecuada infraestructura adecuada para disposicin de excretas.
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4.
Poblacin con conocimiento de buenas en educacin sanitaria
3.4.2 Planteamiento de las Acciones Las acciones planteadas en el presente proyecto tiene como objetivo solucionar el problema de forma integral; el cumplimiento de las acciones son condiciones necesarias ms no suficientes para el cumplimiento de los medios fundamentales, una vez cumplido los medios fundamentales se solucionara el problema identificado. Para una mejor concepcin, se realiza el rbol de medios fundamentales y acciones planteadas, el cual se presenta a continuacin. ARBOL DE MEDIOS Y ACCIONES
Medio Fundamental 1 Suficiente captacin y presencia de
Medios Fundamentales e imprescindibles
Medio Fundamental 2 Eficiente cobertura del servicio de agua,
desinfeccin de agua 1
adecuada.
Medio Fundamental 3 Existencia de una adecuada infraestructura adecuada para disposicin de excretas
Medio Fundamental 4
Poblacin con conocimiento de buenas en educacin sanitaria
Accin 1.1 Construccin del sistema de agua potable
Acciones
Accin 2.1 Construccin del sistema de eliminacin de excretas, construccin planta de tratamiento (Tanque Sptico)
Accin 3.1 Capacitacin a los beneficiarios en buenas prcticas de Higiene
Accin 2.1 Construccin del sistema de eliminacin de excretas, construccin planta de tratamiento (Laguna de Oxidacion)
3.4.3 Alternativas de Solucin DESCRIPCIN DE ACCIONES DE LA ALTERNATIVA I Se plantea implementar un sistema por gravedad, con manantes del tipo ladera con cmara hmeda y cmara de vlvulas, con las siguientes caractersticas: La Localidad de VISCHINGAY del Distrito de KISHUARA, se alimentara de sus captaciones respectivas donde se construir 03 captaciones, que tiene un aforo en poca de estiaje de 1.97 lt/seg.
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COMPONENTE 01 1. Estructuras de Captacin: Se construir una (03) Captaciones de concreto simple (tipo ladera) en los siguientes manantes, cuya funcin es captar el agua para el funcionamiento del sistema, evitando el ingreso de materiales y elementos de gran tamao. Por las caractersticas de la fuente de abastecimiento, este debe abarcar el ancho total, debido a que el manante puede cambiar fcilmente de curso, para minimizar impactos, pero con la capacidad de captar el caudal necesario para el funcionamiento optimo del sistema planteado, el ingreso a la lnea de conduccin ser con una tubera PVC SAP de 4, que estar protegido con una malla tejida en forma transversal y longitudinal de fierro corrugado de 1 /2, tendr una cmara de vlvula donde se colocara una vlvula tipo Mazza de 4 y su respectiva tapa sanitaria de 0.60 x 0.60 m. 2. LINEA DE CONDUCCION. La lnea de conduccin, utilizndose tubera PVC SAP C. 7.5, teniendo algunas obras complementarias, 02 pase areos, La lnea de Conduccin funcionara por gravedad a manera de un canal cerrado a fin de evitar el contacto con el medio ambiente circundante para evitar contaminacin y colmatacin del sistema.
3. RESERVORIO DE 40 M3 (01 und.) Es la estructura de almacenamiento y regulacin del sistema, su capacidad obedece a los volmenes de almacenamiento requerido para el funcionamiento del sistema, considerndose adems que la tasa de crecimiento es mayor que el promedio local. La estructura es de concreto armado fc=210 Kg/cm2, utilizndose acero de 1 /2 y 3/8, consta de una cmara de almacenamiento y una cmara de vlvula. Para la eliminacin de la carga bacteriana se instalara un dosificador de cloro tipo hipoclorador de flujo de difusin automtica de 02 Kg. de capacidad por ser el ms adecuado para un sistema de gravedad simple; este se instalara al interior de la estructura, con el objeto de asegurar la calidad bacteriolgica del agua para consumo humano. El insumo a utilizarse ser el hipoclorito de calcio en polvo al 33%, el cual se colocara dentro del dispositivo para un periodo de 25 das a flujo continuo aproximadamente.
4. RED DE DISTRIBUCION. Ser la tubera de PVC SAP C-7.5, que se instalara en todo el sistema. 5. PASE AEREO El Pase Areo ser de 20 m, para salvar la quebrada existente y poder continuar el flujo del agua por el sistema, se utilizara tubera de Polietileno, que estar sujeto a un cable de fierro liso de 1 /2 que sale del prtico de concreto armado y anclado de cable de 5/8. 6. CONEXIN DOMICILIARIA Esta se realizara en cada una de las viviendas existentes. 7. TRANSPORTE Este rubro sirve para el transporte de materiales de la ciudad, como tambin local.
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OBRAS DE ARTE 08. VALVULA DE CONTROL Esta estructura consta de una sola cmara y con sus respectivas vlvulas para orientar el tramo a ejecutar de la red de distribucin 09. VALVULA DE PURGA Esta estructura consta de una sola cmara con su respectiva vlvula, su funcin es la de evitar que el sistema falle por la presin existente y para realizar la limpieza del sistema. COMPONENTE 02 1. RED COLECTORA Sirve para transportar las excretas de la poblacin hasta la Planta de Tratamiento, la tubera a utilizarse es de PVC SAL de 10, 8" y 6" 2.- CONEXIONES DOMICILIARIAS Se conectara al emisor principal de las viviendas existentes, para lo cual se construir una caja de registro y la tubera a utilizarse es de PVC SAL de 6. 3.- PLANTA DE TRATAMIENTO (01 UND PARA CADA LOCALIDAD) Es donde se acumulara todas las excretas producidas en la poblacin, esta consta de Cmara de Rejas, Cmara Distribuidora a Tanque Sptico, Tanques Spticos, Cmara Distribuidora a Pozo Percolador, Pozos Percoladores y Zanjas de Filtracin. 4. TRANSPORTE Este rubro sirve para el transporte de materiales de la ciudad de Andahuyalas, como tambin local. COMPONENTE 03 1.- Educacin Sanitaria y Ambiental. Taller de Manejo de Infecciones Respiratorias IRAS, Enfermedades Diarreicas Agudas a 02 Promotores de salud, 01 Viga Comunitario, por un tiempo de 5 das haciendo un monto de 10.000 nuevos soles. Taller de capacitacin terico practico en vigilancia de la calidad de agua y evaluacin a sistemas de agua a 316 jefes de Familia, comit del JAASS, 02 Promotores de Salud, Vigas Comunitarios por un tiempo de 5 das el monto del taller haciende a s/ 7,500 nuevos soles. Programa de Informacin y Sensibilizacin Sobre el Valor del Agua a cada localidad beneficiaria as como Elaboracin de materiales tipo Manual para los Integrantes del JAASS , Promotores de Salud y Vigas Comunitarios por un monto de s/ 7,500 DESCRIPCIN DE ACCIONES DE LA ALTERNATIVA II Se plantea implementar un sistema por gravedad, con manantes del tipo ladera con cmara hmeda y cmara de vlvulas, con las siguientes caractersticas: Se plantea implementar un sistema por gravedad, con manantes del tipo ladera con cmara hmeda y cmara de vlvulas, con las siguientes caractersticas:
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Se plantea implementar un sistema por gravedad, con manantes del tipo ladera con cmara hmeda y cmara de vlvulas, con las siguientes caractersticas: La Localidad de VISCHINGAY del Distrito de KISHUARA, se alimentara de sus captaciones respectivas donde se construir 03 captaciones, que tiene un aforo en poca de estiaje de 1.97 lt/seg. COMPONENTE 01 1. Estructuras de Captacin: Se construir una (03) Captaciones de concreto simple (tipo ladera) en los siguientes manantes, cuya funcin es captar el agua para el funcionamiento del sistema, evitando el ingreso de materiales y elementos de gran tamao. Por las caractersticas de la fuente de abastecimiento, este debe abarcar el ancho total, debido a que el manante puede cambiar fcilmente de curso, para minimizar impactos, pero con la capacidad de captar el caudal necesario para el funcionamiento optimo del sistema planteado, el ingreso a la lnea de conduccin ser con una tubera PVC SAP de 4, que estar protegido con una malla tejida en forma transversal y longitudinal de fierro corrugado de 1 /2, tendr una cmara de vlvula donde se colocara una vlvula tipo Mazza de 4 y su respectiva tapa sanitaria de 0.60 x 0.60 m. 2. LINEA DE CONDUCCION. La lnea de conduccin, utilizndose tubera PVC SAP C. 7.5, teniendo algunas obras complementarias, pase areos, La lnea de Conduccin funcionara por gravedad a manera de un canal cerrado a fin de evitar el contacto con el medio ambiente circundante para evitar contaminacin y colmatacin del sistema.
4. RED DE DISTRIBUCION. Ser la tubera de PVC SAP C-7.5, que se instalara en todo el sistema. 5. PASE AEREO El Pase Areo ser de 20 m, para salvar la quebrada existente y poder continuar el flujo del agua por el sistema, se utilizara tubera de Polietileno, que estar sujeto a un cable de fierro liso de 1 /2 que sale del prtico de concreto armado y anclado de cable de 5/8. 6. CONEXIN DOMICILIARIA Esta se realizara en cada una de las viviendas existentes.
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7. TRANSPORTE Este rubro sirve para el transporte de materiales de la ciudad, como tambin local.
OBRAS DE ARTE 08. VALVULA DE CONTROL Esta estructura consta de una sola cmara y con sus respectivas vlvulas para orientar el tramo a ejecutar de la red de distribucin 09. VALVULA DE PURGA Esta estructura consta de una sola cmara con su respectiva vlvula, su funcin es la de evitar que el sistema falle por la presin existente y para realizar la limpieza del sistema. 3.- PLANTA DE TRATAMIENTO - LAGUNA DE OXIDACION Es donde se acumulara todas las excretas producidas en la poblacin, esta consta de Cmara de Rejas, Cmara Distribuidora a la Laguna de Oxidacion. 4. TRANSPORTE Este rubro sirve para el transporte de materiales de la ciudad de Andahuaylas, como tambin local. COMPONENTE 03 1.- Educacin Sanitaria y Ambiental. Taller de Manejo de Infecciones Respiratorias IRAS, Enfermedades Diarreicas Agudas a 02 Promotores de salud, 01 Viga Comunitario, por un tiempo de 5 das haciendo un monto de 10.000 nuevos soles. Taller de capacitacin terico practico en vigilancia de la calidad de agua y evaluacin a sistemas de agua a 316 jefes de Familia, comit del JAASS, 02 Promotores de Salud, Vigas Comunitarios por un tiempo de 5 das el monto del taller haciende a s/ 7,500 nuevos soles. Programa de Informacin y Sensibilizacin Sobre el Valor del Agua a cada localidad beneficiaria as como Elaboracin de materiales tipo Manual para los Integrantes del JAASS , Promotores de Salud y Vigas Comunitarios por un monto de s/ 7,500
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II. FORMULACIN Y EVALUACIN FORMULACIN
4.1 El ciclo del Proyecto y su Horizonte de Evaluacin
Fase de Preinversin y su Duracin Por la envergadura del presente proyecto, se considero necesario elaborar en la fase de preinversin el estudio de perfil, el mismo que tendr una duracin de 01 mes. Fase de Inversin, sus etapas y su duracin La elaboracin del expediente tcnico tendr una duracin de 02 meses; la ejecucin del proyecto considerando la oportunidad en la necesidad de la infraestructura se plantea que se ejecute de manera secuencial durante 08 meses. Fase de Post Inversin y sus etapas La etapa de post inversin del proyecto se considera a partir de la culminacion del Proyecto, dado que es a partir de ese momento el proyecto entrara en funcionamiento, ya que estar consolidado dado que la infraestructura del proyecto estar culminado en su totalidad. 4.1.1 Horizonte de Evaluacin El horizonte de evaluacin del proyecto se ha establecido en 10 aos, lo cual incluye la fase de Inversin de acuerdo a la vida til del activo principal, y la fase de Post inversin. 4.1.2 Organizacin de las fases y Etapas de los Proyectos Alternativos La etapa de pre inversin, la bsqueda de aprobacin del rgano resolutivo y la elaboracin del expediente tcnico se realizaran en un mximo de 03 meses, y la ejecucin de la obra se realizara durante 08 meses de forma consecutiva. 4.1.3 Tamao y localizacin optimo de la Inversin, y los momentos ptimos de inicio y finalizacin de cada proyecto alternativo En lo referente a la escala de inversin, es decir al volumen de servicios a ofrecer, est determinada por el anlisis realizado en la etapa del balance oferta demanda. En cuanto al momento de inicio y fin de la ejecucin de la infraestructura se realizara en el transcurso de 08 meses consecutivos del ao 2011. CUADRO N 34
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HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO 2008 MES 1 MES 2 MES 3 MES4 XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX 20 AOS MES5 MES6 MES7 2008 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
FASES PRE-INVERSIN INVERSIN
ACTIVIDADES PERFIL EXPEDIENTE TCNICO EJECUCIN SUPERVISIN Y MONITOREO
2011-2021
POST INVERSIN
4.1.4 Anlisis de la Demanda La demanda para el presente caso se ha analizado tomando en cuenta los criterios que se muestran a continuacin: La proyeccin de la poblacin referencial. Calculo de la demanda del sistema de Agua Potable Calculo de la demanda del sistema de Desage 4.1.5 Servicio que el Proyecto Ofrecer Los servicios que el proyecto ofrecer son las de acceso a un sistema de agua potable que brinde agua apta para el consumo humano; de otro lado, se ofrece la instalacin de un sistema de evacuacin de excretas que reduzca sustancialmente las tasas de morbilidad presentes en la zona; esto ha de ser complementado a travs de un proceso de capacitacin de la JASS y de la poblacin beneficiaria. 4.1.6 Diagnostico de la Situacin Actual de la Demanda del Servicio Como se menciono en el modulo de identificacin, los proyectos alternativos se concentran en la Disminucin de la Incidencia de enfermedades infecciosas intestinales, drmicas y parasitarias en la localidades de VISCHINGAY Y ANEXOS del Distrito de KISHUARA, de tal forma que se mejore la calidad de vida de los pobladores de la zona. El problema que propone resolver el proyecto es la Elevada Incidencia de enfermedades infecciosas intestinales, drmicas y parasitarias en La Localidad VISCHINGAY del Distrito de KISHUARA Lo anterior da paso a una disminucin de la calidad de vida de los pobladores de la localidades de VISCHINGAY, afectando el normal desarrollo del capital humano del rea de influencia y porque incide directamente en los niveles de morbilidad- mortalidad de la poblacin de la zona. a. Poblacin: Para determinar la poblacin, se considera como informacin bsica, la Lnea de Base, se considero 250 viviendas debidamente empadronadas, sin embargo durante el proceso de sociabilizacin. Para el clculo de la densidad poblacin se considero informacin plasmada en Lnea de Base - LB, en el cual se distingue el clculo de la media poblacional de los habitantes con conexin y sin conexin; es decir:
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CUADRO N 35.- Poblacin y Viviendas

TAMAO PROMEDIO DE HOGAR SEGN COMUNIDAD COMUNIDADES COLPA VISCHINGAY POBLACION BENEFICIARIA FAM 180 45 225 CANT 5 5 HAB 900 225 1125
Fuente: Consultores Adems de las 250 viviendas, la localidades se cuentan con 10 instituciones pblicas, entre las que se encuentran: 3 PRONOEIS, 4 instituciones pblicas. Por otro lado, la tasa de crecimiento poblacional a ser utilizada para proyectar la poblacin, se estima a partir de la informacin de los censos nacionales de poblacin y vivienda correspondiente a los aos 1993 y 2007, del Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI), para el Distrito de Pisac, con lo cual se calcul la tasa promedio de crecimiento anual del distrito, obteniendo como resultado 0,35%. CUADRO N 36.- Tasa de Crecimiento Poblacional del Distrito KISHUARA
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Provincia ANDAHUAYLAS
Distrito KISHUARA
1993 608
Censos 2007 1013
Tasa Anual 0,40%
Fuente: INEI: Censos de poblacin y vivienda 1993, 2007 Para el clculo de la poblacin futura se ha utilizado el mtodo aritmtico, por ser el mtodo que se ajusta para zonas rurales, utilizando la expresin:
Pf Pa 1 r t / 100
Donde: Pf Pa r t = Poblacin Futura = Poblacin Actual = tasa de crecimiento poblacional = aos
Aplicando la tasa de crecimiento estimado del distrito donde se encuentra la poblacin objetivo, se ha efectuado las proyecciones de poblacin para cada ao correspondiente al horizonte del proyecto. CUADRO N 37.- Proyeccin de la Poblacin Beneficiaria
PROYECCION DE LA POBLACIN TC 0.40%
Poblacin Objetivo
Ao
COLPA
Total
D E S A G U E
A0 G1 U2 A3
4 5 6
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
1,013 1,017 1,021 1,025 1,029 1,033 1,038 1,042 1,046 1,050 1,054 1,058 1,063 1,067 1,071 1,076 1,080 1,084 1,088 1,093 1,097
1,013 1,017 1,021 1,025 1,029 1,033 1,038 1,042 1,046 1,050 1,054 1,058 1,063 1,067 1,071 1,076 1,080 1,084 1,088 1,093 1,097
P7 O8 T9 A10 B11 12 L 13 E14

15 16 17 18 19 20
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Fuente: Lnea de Base Elaboracin: Propia b. Horizonte de Evaluacin del Proyecto: Segn los criterios de evaluacin para los proyectos de saneamiento, el horizonte del proyecto se ha fijado en 20 aos; tiempo que se sustenta por que el periodo optimo de diseo de las estructuras de saneamiento oscila entre 10 y 20 aos, por lo que debe estar contenido en el horizonte de evaluacin del Proyecto.
CUADRO N 38.- Horizonte de Evaluacin del Proyecto Inversin Inicial Inicio de Operacin Finalizacin de la Evaluacin c. Periodo ptimo de Diseo: Ao 0 - 2011 Ao 1- 2012 Ao 20- 2032
El periodo ptimo de diseo, recomendado para cada uno de los componentes que integran un sistema bsico de Agua potable es del orden de los 20 aos y se detallan a continuacin: CUADRO N 39.- Periodo ptimo de diseo Componente Periodo de diseo aos
Obras de captacin Captacin de rio Planta de tratamiento Reservorio Tuberas de conduccin, aduccin, distribucin Alcantarillado
Fuente: MVCS d. Densidad por Vivienda:
20 20 20 20 20 10
Los habitantes de la zona de influencia del proyecto se concentran en lotes de vivienda cada uno de los cuales representa un futuro usuario de los servicios de agua potable y saneamiento. La densidad por vivienda para este proyecto es de 5.17 de acuerdo al siguiente detalle: CUADRO N 40.- Densidad Poblacional en la zona de influencia Concepto Poblacin Viviendas densidad Hab/viv Lotes Habitados 1013 250 5.17
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e.
Dotacin Domiciliaria:
Sin proyecto.- La dotacin domiciliaria en la situacin actual es de aproximadamente 30 lt/hab./da. CUADRO N 41.- Dotacin domiciliaria situacin actual Dotacin Domiciliaria Por Habitante Lt/Hab/Da 30.00
Fuente: Trabajo de Campo Especialista Tcnico. Con proyecto.- De acuerdo a las caractersticas demogrficas, culturales y condiciones tcnicas que permitan la implementacin de un sistema de agua potable a travs de redes, con Sistema de Alcantarillado, se ha considerado el valor promedio ponderado de 67,63 lt/hab/da como dotacin en una situacin con proyecto de ambos sistemas. f. Cobertura de Agua:
Se ha previsto abastecer a la totalidad de las viviendas a la red pblica, en consecuencia se prev abastecer al 100% de la poblacin en el horizonte del proyecto. g. Perdidas de Agua:
Existe un criterio general que las prdidas en sistemas de agua fluctan entre el 25% para sistemas eficientes y nuevos y 55% para sistemas antiguos. Las perdidas por fuga de agua en el sistema de distribucin estn bsicamente relacionadas a fugas en vlvulas, en grifos, en reservorios y en tuberas deterioradas. Se debe indicar adems que las fugas pueden crecer exponencialmente dependiendo de los niveles de presin de servicio del sistema. Teniendo en cuenta que nuestros sistemas sern eficientes, tambin sabiendo que los accesorios potenciales de fuga son nuevos y adems considerando que las presiones estn adecuadamente controladas asumimos un 25% de prdidas para el sistema en el clculo de la demanda. h. Volumen de Almacenamiento:
Para el clculo del volumen de almacenamiento, se considera el 10% de la demanda diaria para garantizar el abastecimiento de un sistema por gravedad. Se ha considerado tambin un porcentaje de regulacin del 25% La estimacin de la demanda de almacenamiento se detalla en el cuadro de la demanda. El cuadro siguiente, presenta los parmetros de proyeccin para estimar la demanda total en el horizonte del proyecto.
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CUADRO N 42.- Parmetros de Proyeccin
En el siguiente Cuadro, se presentan los resultados de la proyeccin de la demanda de agua potable tanto en caudales como en volmenes, para el presente proyecto.
4.2 Calculo de la Demanda Empezaremos el anlisis de la demanda, tomando en cuenta la proyeccin de la poblacin de referencia para La Localidad de VISCHINGAY, tal y como se detalle en el siguiente Cuadro:
4.2.1 Anlisis de la Demanda para el Sistema de Agua Potable La demanda para el sistema de Agua Potable, est determinada, por la cantidad de agua necesaria para el consumo de la poblacin del rea del proyecto; determinndose como el rea del proyecto la localidades de VISCHINGAY. PROYECCIN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE El consumo de agua potable se halla tomando en cuenta la proyeccin de la poblacin referencial de La Localidad de VISCHINGAY, de otra parte, es importante sealar que en la proyeccin se asume que el consumo de agua en litros por habitante al da (litros/habitante/da) es igual a 50, dicho supuesto se apoya en las recomendaciones normativas estipuladas en la Gua Metodologa para la Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de Saneamiento Bsico en el mbito Rural. Teniendo en cuenta estas consideraciones, se tiene:
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CUADRO N-43
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4.2.2 Anlisis de la Demanda para el Sistema de Desage Siendo consecuentes con la metodologa precedente, se procede a realizar el anlisis de la Demanda para el Sistema de Desage, tomando en cuenta la poblacin referencial. DATOS IMPORTANTES DE LA PROYECCIN. A continuacin se expone los principales datos que han de ser tomados en cuenta a lo largo de la proyeccin de la demanda para el Sistema de Desage. CUADRO N-44 ANLISIS DE LA DEMANDA DE DESAGUE Variables y Supuestos :

Poblacin al ao 2011 Tasa crecim. poblacional promedio anual Tasa De contribucin al desague el 80% Habitantes por vivienda Perdidas fsicas aos 1 al 20 Coberturas del desague Ao 0 Ao 1-20
1013
3600 3600 0.35% 0.35% 100 100 5.15 5.15 25% 25% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100% 100%
Flujo de aguas Residuales Sin Medidor=Consu Sin M*N de Aguasin M*0.80 N de Conexiones de Agua Volmen M3 720 Factor Flujo de agua residuales sin medidor Flujo de aguas residuales de conexiones 20
144.00
144.00
0.00
0.8 115.2 m3/mes/conex 1.12 m3/mes/conex 116.32
Apoyado en el trabajo de campo, se asumir que el 100% de la poblacin no cuenta con un servicio adecuado de desage. PROYECCIN DE LA DEMANDA DE ALCANTARILLADO. El clculo de la demanda de letrinas por parte de la poblacin, se desarrolla tomando en cuenta que cada vivienda a de requerir una letrina, razn por la que se procede al hallazgo de la poblacin demandante expresada en nmero de viviendas, cifra que se calcula tomando en cuenta el nmero de personas promedio que radica en cada vivienda; de esa forma se obtiene:
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CUADRO N 45
Flujo de desague Aos por conexin l/s.
Aos
Flujo de desague Poblacin por (2) conexin l/s.
Poblac. N Poblac. N Evacuacin Cobertura con N miembros / Poblacin Cobertura con a N miembros servida conexio / conexio servida a Perca pita conexiones (%) (3) Conexiones familia (3) nes (3) (2) conexiones (%) (3) ( Conexiones ( familia nes 96l/h/d Hab) (4=2X3) Hab) (4=2X3) (6=4/5) (6=4/5)
Ev P
0 1.12 3600 0.00% 0 1.12 3600 1 1.12 3613 100.00% 1 1.12 3613 2 1.12 3625 100.00% 2 1.12 3625 3 1.12 3638 100.00% 3 1.12 3638 4 1.12 3651 100.00% 4 1.12 3651 5 1.12 3663 100.00% 5 1.12 3663 6 1.12 3676 100.00% 6 1.12 3676 7 1.12 3689 100.00% 7 1.12 3689 8 1.12 3702 100.00% 8 1.12 3702 9 1.12 3715 100.00% 9 1.12 3715 10 1.12 3728 100.00% 10 1.12 3728 POB PROMEDIO 3670 POB PROMEDIO 3670 CUADRO N-46
VOLUMEN EN DESAGUE Aos Litro/dia/Ha b. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 144520 145000 145520 146040 146520 147040 147560 148080 148600 149120 m3 / ao l / seg Flujo Maximo/ Horario de Desague(l/s) Aos Flujos de desague 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0.00% 0 3613 100.00% 3625 100.00% 3638 100.00% 3651 100.00% 3663 100.00% 3676 100.00% 3689 100.00% 3702 100.00% 3715 100.00% 3728 100.00%
05.16 5.16 3613 5.16 3625 5.16 3638 5.16 3651 5.16 3663 5.16 3676 5.16 3689 5.16 3702 5.16 3715 5.16 3728
0 5.16 700 5.16 702 5.16 704 5.16 707 5.16 709 5.16 712 5.16 714 5.16 717 5.16 719 5.16 722 5.16
0 700 702 704 707 709 712 714 717 719 722
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Planta de tratamiento Oferta Balance OfertaDemanda Sin Proy. Con Proy. 0.00 0 -1.67 3 -1.68 3 -1.68 3 -1.69 3 -1.7 3 -1.7 3 -1.71 3 -1.71 3 -1.72 3 -1.73 3
Sin Proy. 0 52750 52925 53115 53305 53480 53670 53859 54049 54239 54429 0.00 1.67 1.68 1.68 1.69 1.70 1.70 1.71 1.71 1.72 1.73 0.00 4.18 4.20 4.20 4.23 4.25 4.25 4.28 4.28 4.30 4.33 0.00 1.67 1.68 1.68 1.69 1.7 1.7 1.71 1.71 1.72 1.73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Con Proy. 0.00 4.18 4.20 4.20 4.23 4.25 4.25 4.28 4.28 4.30 4.33
4.3 Anlisis de la Oferta
El clculo de la oferta del Sistema Integral de Agua Potable y Desage, se logra tomando en cuenta las referencias de carcter tcnico a las cuales se arribo a travs del trabajo de campo desplegado por el equipo formulador del presente estudio.
4.3.1 Anlisis de la Oferta del Sistema de Agua La Localidad de VISCHINGAY y ANEXOS se abastece de fuentes de agua como son acequias, manantes. Cabe mencionar que el agua consumida no es apta para el consumo humano por lo que se presenta un alto ndice de morbilidad que deteriora la salud de la poblacin.
El anlisis de la oferta se realiza segn los componentes anteriormente identificados.
~ 79 ~
Diagnstico de la situacin actual de la oferta y Oferta optimizada Componente 01: Sistema de Agua Potable La fuente de agua a utilizarse con el proyecto es la siguiente: CUADRO N-47 OFERTA DE AGUA SIN PROYECTO SISTEMA LITRO/SEG (1) LITRO/DIA (2)=(1)X8640 LOCALIDAD DE VISCHINGAY Y ANEXOS TOTAL 0.15 12960
0.15
12960
Pero la oferta actual del sistema en general est dada por la cantidad de agua que ingresa al sistema. En la situacin actual no existe sistema de abastecimiento de agua potable en ninguna de las comunidades beneficiarias, por lo que la oferta optimizada es igual a cero. Sobre la calidad de las fuentes, se han realizado los anlisis fsicos qumicos y bacteriolgicos de todas las fuentes. Estos resultados demuestran que las fuentes son aptas para consumo humano. Los anlisis bacteriolgicos indican tambin que las fuentes estn exentas de cualquier tipo de contaminacin. que algunas fuentes tienen un nivel pequeo de contaminacin, sin embargo tomando en cuenta el Reglamento Nacional de Edificaciones, en su norma OS-020, indica que existen tres tipos de fuentes, los resultado nos indican a su vez que las fuentes de agua estn incluidas dentro del TIPO I, y TIPO II-A. En los dos casos es necesaria como tratamiento mnimo la desinfeccin. A continuacin, el anlisis de la oferta de agua. CUADRO N-48 OFERTA DE AGUA CON PROYECTO ALTERNATIVA UNICA SISTEMA LITRO/SEG (1) 1.25 LITRO/DIA (2)=(1)X8640 10800 M3/AO (3)=(2)X365/1000 39420
LOCALIDAD DE VISCHINGAY Y ANEXOS TOTAL
1.25
10800
39420
4.3.2 Anlisis de la Oferta del Sistema de Desage
~ 80 ~
Actualmente la poblacin no cuenta con un sistema de desage, y utiliza los matorrales como lugar de deposicin de excretas, por lo que este problema resulta una principal causa de contaminacin entre los pobladores, ya que los animales como gallinas, patos, chanchos, etc., se alimentan de dichas excretas humanas, cerrando un ciclo muy peligroso de contaminacin bacterial, por lo que se propone un sistema de desage con sistema de colectores. Por lo manifestado lneas arriba es que se requiere de un sistema de evacuacin de aguas servidas y excretas, el que finalmente ser conducido a un sistema de tratamiento. A continuacin una anlisis de la oferta de Alcantarillado. CUADRO N-49
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0.00 1.67 1.68 1.68 1.69 1.70 1.70 1.71 1.71 1.72 1.73
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 4.18 4.18 4.18 4.18 4.18 4.18 4.18 4.18 4.18 4.18
0.00 -1.67 -1.68 -1.68 -1.69 -1.70 -1.70 -1.71 -1.71 -1.72 -1.73
0.00 2.51 2.50 2.50 2.49 2.48 2.48 2.47 2.47 2.46 2.45
CUADRO N-50
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0.00 4.18 4.20 4.20 4.23 4.25 4.25 4.28 4.28 4.30 4.33
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 4.18 4.20 4.20 4.23 4.25 4.25 4.28 4.28 4.30 4.33
0.00 -4.18 -4.20 -4.20 -4.23 -4.25 -4.25 -4.28 -4.28 -4.30 -4.33
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
~ 81 ~
4.4 Balance Oferta - Demanda
Apoyado en los datos estadsticos obtenidos en el anlisis de la demanda y de la oferta, se procede a realizar el balance de la oferta y la demanda.
BALANCE OFERTA - DEMANDA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A continuacin presentamos los resultados del balance oferta - demanda para el servicio de agua, balance que esta expresado en el siguiente cuadro: CUADRO N-51
BALANCE OFERTA - DEMANDA PRODUCCION DE AGUA OFERTA (Miles DEMANDA m3/ao) (Miles m3/ao) (1) 240.54 240.54 240.54 240.54 240.54 240.54 240.54 240.54 240.54 240.54 240.54 240.54 240.54 240.54 240.54 240.54 240.54 240.54 240.54 240.54 (2) 90.47 90.78 91.07 91.39 91.71 92.02 92.32 92.63 92.95 93.26 93.56 93.87 94.19 94.51 94.82 95.11 95.43 95.75 96.06 96.36 SUPERAVIT / DEFICT (3)=(1)-(2) 150.07 149.75 149.46 149.15 148.83 148.51 148.22 147.91 147.59 147.27 146.98 146.66 146.35 146.03 145.72 145.42 145.11 144.79 144.47 144.18
AO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
OFER
~ 82 ~
BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA PRODUCCION DE AGUA

300.0
250.0
Miles m3/ao
200.0
150.0
100.0
50.0
0.0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
OFERTA
14
15
16
17
18
19
20
Aos
DEMANDA
BALANCE OFERTA - DEMANDA DEL SISTEMA DE DESAGE A continuacin se presenta el siguiente cuadro donde podemos observar el nmero de conexiones de desage domesticas que se requiere dotar a travs de este proyecto. CUADRO N-52
SIN PROYECTO CON PROYECTO (4)=(2)-(1) (5)=(3)-(1)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0.00 1.67 1.68 1.68 1.69 1.70 1.70 1.71 1.71 1.72 1.73
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 4.18 4.18 4.18 4.18 4.18 4.18 4.18 4.18 4.18 4.18
0.00 -1.67 -1.68 -1.68 -1.69 -1.70 -1.70 -1.71 -1.71 -1.72 -1.73
0.00 2.51 2.50 2.50 2.49 2.48 2.48 2.47 2.47 2.46 2.45
~ 83 ~
4.50 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 1 3 5 Deman. Desague DEMANDA LIT/SEG (1) OFERTA LIT/SEG 7 9 11
CUADRO N-53
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0.00 4.18 4.20 4.20 4.23 4.25 4.25 4.28 4.28 4.30 4.33
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 4.18 4.20 4.20 4.23 4.25 4.25 4.28 4.28 4.30 4.33
0.00 -4.18 -4.20 -4.20 -4.23 -4.25 -4.25 -4.28 -4.28 -4.30 -4.33
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
~ 84 ~
4.50 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 1 3 5 Deman. Desague 7 9 DEMANDA LIT/SEG (1) 11
OFERTA LIT/SEG
BALANCE OFERTA - DEMANDA DEL CAPACITACION A LOS BENEFICIARIOS A continuacin se presenta el siguiente cuadro donde podemos observar el nmero de personas capacitadas que se requiere dotar a travs de este proyecto.
4.5 Metas del Proyecto Alternativa I y II. CUADRO N-55
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4.6 Descripcin de alternativas
DESCRIPCIN DE ACCIONES DE LA ALTERNATIVA I DESCRIPCIN DE ACCIONES DE LA ALTERNATIVA I Se plantea implementar un sistema por gravedad, con manantes del tipo ladera con cmara hmeda y cmara de vlvulas, con las siguientes caractersticas: La Localidad de VISCHINGAY y ANEXOS, distrito de KISHUARA, se alimentara de sus captaciones respectivas donde se construir 07 captaciones, que tiene un aforo en poca de estiaje de 1.97 lt/seg. 9.4 ALTERNATIVA SELECCIONADA PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Teniendo en consideracin la topografa donde se ha proyectado las redes de alcantarillado, se han previsto su funcionamiento segn lo siguiente: -Los dimetros de los colectores sern 160mm de dimetro, respectivamente los que permitirn drenar todas las aguas residuales que se generen. 9.5 ALTERNATIVA SELECCIONADA PARA LA EJECUCIN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS Teniendo en consideracin el carcter social de estos centris poblados, se ha previsto la ejecucin de las conexiones domiciliarias segn lo siguiente: -Las conexiones domiciliarias de alcantarillado, sern individuales en un dimetro de 110mm hacia el colector pblico. 10.0 PROYECTO TECNICO 10.1 DIMENSIONAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO Para el dimensionamiento de la red de alcantarillado, se ha tenido en consideracin los siguientes aspectos: 10.1.1 Caudal Para el dimensionamiento de la red de colectores se ha tenido en consideracin: Caudal mximo horario en la etapa inicial :35.50<>50.00lps Caudal mximo horario en la etapa final :58.18<>70.00lps 10.1.2 Tubera En el dimensionamiento de la red colectora se ha considerado instalar: -tubera de policlururo de vinilo (PVC) de unin flexible, de coeficiente de rugosidad de manning: n=0.009 10.1.3 Pendiente mnima Para garantizar las condiciones de auto limpieza se los colectores se ha Considerado que la pendiente mnima de la red colectora cuyos clculos son obtenidos con el software Sewercad. 10.1.4 Dimetro y configuracin de la red de alcantarillado Para el dimensionamiento de la red, se ha tenido en consideracin lo siguiente: -De acuerdo a la ubicacin del colector final, se ha considerado la descarga de todos estos sistemas a la red existente de VISCHINGAY Y ANEXOS -La red colectora ha sido dimensionada en dimetros de 200mm (Emisor) y 160mm respectivamente, stosultimoshan sido considerados en los tramos de menor longitud y en donde no existe trfico vehicular. - se ha previsto la instalacin de buzones de inspeccin tpicos de 1.20m de dimetro y profundidad variable que van desde 1.20m hasta >3.00m COMPONENTE 01
~ 86 ~
1. Estructuras de Captacin: Se construir una (03) Captaciones de concreto simple (tipo ladera) en los siguientes manantes, cuya funcin es captar el agua para el funcionamiento del sistema, evitando el ingreso de materiales y elementos de gran tamao. Por las caractersticas de la fuente de abastecimiento, este debe abarcar el ancho total, debido a que el manante puede cambiar fcilmente de curso, para minimizar impactos, pero con la capacidad de captar el caudal necesario para el funcionamiento optimo del sistema planteado, el ingreso a la lnea de conduccin ser con una tubera PVC SAP de 4, que estar protegido con una malla tejida en forma transversal y longitudinal de fierro corrugado de 1 /2, tendr una cmara de vlvula donde se colocara una vlvula tipo Mazza de 4 y su respectiva tapa sanitaria de 0.60 x 0.60 m. 2. LINEA DE CONDUCCION. La lnea de conduccin, utilizndose tubera PVC SAP C. 7.5, teniendo algunas obras complementarias, 02 pase areos, La lnea de Conduccin funcionara por gravedad a manera de un canal cerrado a fin de evitar el contacto con el medio ambiente circundante para evitar contaminacin y colmatacin del sistema.
3. RESERVORIO DE 40 M3 (01und.) Es la estructura de almacenamiento y regulacin del sistema, su capacidad obedece a los volmenes de almacenamiento requerido para el funcionamiento del sistema, considerndose adems que la tasa de crecimiento es mayor que el promedio local. La estructura es de concreto armado fc=210 Kg/cm2, utilizndose acero de 1 /2 y 3/8, consta de una cmara de almacenamiento y una cmara de vlvula. Para la eliminacin de la carga bacteriana se instalara un dosificador de cloro tipo hipoclorador de flujo de difusin automtica de 02 Kg. de capacidad por ser el ms adecuado para un sistema de gravedad simple; este se instalara al interior de la estructura, con el objeto de asegurar la calidad bacteriolgica del agua para consumo humano. El insumo a utilizarse ser el hipoclorito de calcio en polvo al 33%, el cual se colocara dentro del dispositivo para un periodo de 25 das a flujo continuo aproximadamente.
4. RED DE DISTRIBUCION. Ser la tubera de PVC SAP C-7.5, que se instalara en todo el sistema. 5. PASE AEREO El Pase Areo ser de 20 m, para salvar la quebrada existente y poder continuar el flujo del agua por el sistema, se utilizara tubera de Polietileno, que estar sujeto a un cable de fierro liso d e 1 /2 que sale del prtico de concreto armado y anclado de cable de 5/8. 6. CONEXIN DOMICILIARIA Esta se realizara en cada una de las viviendas existentes. 7. TRANSPORTE Este rubro sirve para el transporte de materiales de la ciudad, como tambin local.
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Esta estructura consta de una sola cmara y con sus respectivas vlvulas para orientar el tramo a ejecutar de la red de distribucin 09. VALVULA DE PURGA Esta estructura consta de una sola cmara con su respectiva vlvula, su funcin es la de evitar que el sistema falle por la presin existente y para realizar la limpieza del sistema. COMPONENTE 02 1. RED COLECTORA Sirve para transportar las excretas de la poblacin hasta la Planta de Tratamiento, la tubera a utilizarse es de PVC SAL de 10, 8" y 6" 2.- CONEXIONES DOMICILIARIAS Se conectara al emisor principal de las viviendas existentes, para lo cual se construir una caja de registro y la tubera a utilizarse es de PVC SAL de 6. 3.- PLANTA DE TRATAMIENTO (01 UND PARA CADA LOCALIDAD) Es donde se acumulara todas las excretas producidas en la poblacin, esta consta de Cmara de Rejas, Cmara Distribuidora a Tanque Sptico, Tanques Spticos, Cmara Distribuidora a Pozo Percolador, Pozos Percoladores y Zanjas de Filtracin. 4. TRANSPORTE Este rubro sirve para el transporte de materiales de la ciudad de Andahuaylas, como tambin local.
COMPONENTE 03 1.- Educacin Sanitaria y Ambiental. Taller de Manejo de Infecciones Respiratorias IRAS, Enfermedades Diarreicas Agudas a 02 Promotores de salud, 01 Viga Comunitario, por un tiempo de 5 das haciendo un monto de 10.000 nuevos soles. Taller de capacitacin terico practico en vigilancia de la calidad de agua y evaluacin a sistemas de agua a 316 jefes de Familia, comit del JAASS, 02 Promotores de Salud, Vigas Comunitarios por un tiempo de 5 das el monto del taller haciende a s/ 7,500 nuevos soles. Programa de Informacin y Sensibilizacin Sobre el Valor del Agua a cada localidad beneficiaria VISCHINGAY y ANEXOS as como Elaboracin de materiales tipo Manual para los Integrantes del JAASS , Promotores de Salud y Vigas Comunitarios por un monto de s/ 7,500 DESCRIPCIN DE ACCIONES DE LA ALTERNATIVA II Se plantea implementar un sistema por gravedad, con manantes del tipo ladera con cmara hmeda y cmara de vlvulas, con las siguientes caractersticas: Se plantea implementar un sistema por gravedad, con manantes del tipo ladera con cmara hmeda y cmara de vlvulas, con las siguientes caractersticas: Se plantea implementar un sistema por gravedad, con manantes del tipo ladera con cmara hmeda y cmara de vlvulas, con las siguientes caractersticas:
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La Localidad de VISCHINGAY y ANEXOS, distrito de KISHUARA, se alimentara de sus captaciones respectivas donde se construir 07 captaciones, que tiene un aforo en poca de estiaje de 1.97 lt/seg.
COMPONENTE 01 1. Estructuras de Captacin: Se construir una (03) Captaciones de concreto simple (tipo ladera) en los siguientes manantes, cuya funcin es captar el agua para el funcionamiento del sistema, evitando el ingreso de materiales y elementos de gran tamao. Por las caractersticas de la fuente de abastecimiento, este debe abarcar el ancho total, debido a que el manante puede cambiar fcilmente de curso, para minimizar impactos, pero con la capacidad de captar el caudal necesario para el funcionamiento optimo del sistema planteado, el ingreso a la lnea de conduccin ser con una tubera PVC SAP de 4, qu e estar protegido con una malla tejida en forma transversal y longitudinal de fierro corrugado de 1 /2, tendr una cmara de vlvula donde se colocara una vlvula tipo Mazza de 4 y su respectiva tapa sanitaria de 0.60 x 0.60 m. 2. LINEA DE CONDUCCION. La lnea de conduccin, utilizndose tubera PVC SAP C. 7.5, teniendo algunas obras complementarias, 02 pase areos, La lnea de Conduccin funcionara por gravedad a manera de un canal cerrado a fin de evitar el contacto con el medio ambiente circundante para evitar contaminacin y colmatacin del sistema.
4. RED DE DISTRIBUCION. Ser la tubera de PVC SAP C-7.5, que se instalara en todo el sistema. 5. PASE AEREO El Pase Areo ser de 20 m, para salvar la quebrada existente y poder continuar el flujo del agua por el sistema, se utilizara tubera de Polietileno, que estar sujeto a un cable de fierro liso de 1 /2 que sale del prtico de concreto armado y anclado de cable de 5/8. 6. CONEXIN DOMICILIARIA
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Esta se realizara en cada una de las viviendas existentes. 7. TRANSPORTE Este rubro sirve para el transporte de materiales de la ciudad, como tambin local.
OBRAS DE ARTE 08. VALVULA DE CONTROL Esta estructura consta de una sola cmara y con sus respectivas vlvulas para orientar el tramo a ejecutar de la red de distribucin 09. VALVULA DE PURGA Esta estructura consta de una sola cmara con su respectiva vlvula, su funcin es la de evitar que el sistema falle por la presin existente y para realizar la limpieza del sistema. 3.- PLANTA DE TRATAMIENTO - LAGUNA DE OXIDACION Es donde se acumulara todas las excretas producidas en la poblacin, esta consta de Cmara de Rejas, Cmara Distribuidora a la Laguna de Oxidacion. 4. TRANSPORTE Este rubro sirve para el transporte de materiales de la ciudad de Abancay, como tambin local.
COMPONENTE 03 1.- Educacin Sanitaria y Ambiental. Taller de Manejo de Infecciones Respiratorias IRAS, Enfermedades Diarreicas Agudas a Promotores de salud, Viga Comunitario, por un tiempo de das haciendo un monto de 10.000 nuevos soles. Taller de capacitacin terico practico en vigilancia de la calidad de agua y evaluacin a sistemas de agua a 316 jefes de Familia, comit del JAASS, 02 Promotores de Salud, Vigas Comunitarios por un tiempo de 5 das el monto del taller haciende a s/ 7,500 nuevos soles. Programa de Informacin y Sensibilizacin Sobre el Valor del Agua a cada localidad beneficiaria VISCHINGAY y ANEXOS as como Elaboracin de materiales tipo Manual para los Integrantes del JAASS , Promotores de Salud y Vigas Comunitarios por un monto de s/ 7,500
4.7 Cronograma de Acciones
A continuacin el Cronograma de acciones del Proyecto para las dos alternativas. CUADRO N-56
~ 90 ~
HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO 2008 MES 1 XXXXX MES 2 XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX 20 AOS MES 3 MES4 MES5 MES6 MES7 2008 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
FASES PRE-INVERSIN INVERSIN
ACTIVIDADES PERFIL EXPEDIENTE TCNICO EJECUCIN SUPERVISIN Y MONITOREO
2011-2021
POST INVERSIN
4.8 Costos del Proyecto En esta seccin, se determinaran la totalidad de los costos pertinentes, es decir los costos de inversin, adems de los de operacin y mantenimiento, valorados a precios de mercado o precios privados, que despus de aplicar un factor de correccin se presentaran a precios sociales. Posteriormente, estos costos sern distribuidos a lo largo del horizonte de evaluacin, para elaborar los flujos de costos correspondientes. El costo de un proyecto es la suma del valor de los recursos o insumos que dicho proyecto ocupa durante toda la vida til del mismo, y que para mayor nfasis, se puede decir que esos insumos estaran libres para ser ocupados por otros proyectos si es que no se ejecuta el primero. La aplicacin de recursos se justifica slo s a partir de la utilizacin de ellos se genera un beneficio para la sociedad, o parte de ella. La aplicacin de recursos de un proyecto de inversin tpico se efecta en dos momentos bien definidos: mientras se construye o implementa el proyecto (durante el cual no se obtienen beneficios directos) y que se reconoce como perodo de inversin, y otro durante el cual el proyecto opera mediante la atencin de usuarios y la consecucin de los impactos y beneficios previstos y se conoce con el nombre de perodo de operacin y mantenimiento o funcionamiento del proyecto. Los costos de los bienes aplicados en el primer perodo se conocen como costos de inversin y los del segundo perodo como costos de operacin y mantenimiento. Los factores de correccin utilizados para el clculo de los costos a precios sociales se muestran en los cuadros que a continuacin se detallan. Para la conversin a precios sociales de la inversin en el sistema de agua potable se utilizaran los siguientes factores de correccin: CUADRO N-57
FACTORES DE CORRECIN DE LOS PRECIOS BSICOS Factor de correcin Entidad que hizo los clculos 0.84 Sector Saneamiento 0.86 Sector Saneamiento 0.909 Sector Saneamiento 0.61 MEF
Precio bsico I. Bs no Transable II. Bs Transables III: M. O.C. IV. M.O.N.C.
~ 91 ~
4.8.1
Costos del Proyecto a Precios de Mercado
4.8.1.1 Costos en la Situacin sin Proyecto No existen costos en situacin sin proyecto, ya que no existe agua potable ni sistema de desages (el agua entubada no es potable). 4.8.1.2 Costos en la Situacin con Proyecto A continuacin se detalla los presupuestos de inversin para las alternativas contempladas en el presente estudio. Se procede con la descripcin de los costos de la alternativa 01 y luego con los costos de la alternativa 02. COSTOS DE LA ALTERNATIVA 01 En primera instancia procederemos a detallar los costos de inversin, y los costos de operacin y mantenimiento, contemplados para la presente alternativa en el sistema integral de Agua Potable y Saneamiento.
4.8.2
COSTOS DE INVERSIN.
CUADRO N-58 ALTERNATIVA 01
~ 92 ~
En suma, se propone la ejecucin de un presupuesto conjunto que llega a un total de S/. 4,084,489.17 nuevos soles.
CUADRO N-59 ALTERNATIVA 02
PRESUPUESTO 2011 PART. DESCRIPCION GASTOS GENERALES UTILIDAD 274,864.68 53,400.00 7,719.00 182,200.00 6,250.00 COSTO DIRECTO SUB TOTAL S/
10 20 22 23 26 27 29 37 39 41 51
RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS Y/O UTILIDAD VIATICOS Y ASIGNACIONES VESTUARIOS COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PROVICION DE MATERIALES DE EXPLOSIVOS SERVICIOS NO PERSONALES MATERIALES DE CONSTRUCCION ALQUILER DE BIENES(maquinaria y equipos) OTROS SERVICIOS DE TERCEROS(flete de materiales y equipos) OTROS SERVICIOS DE TERCEROS(mano de obra ) BIENES DURADEROS (herramientas manuales) REDONDEOS TOTALES S/.
274,864.68 50,000.00 53,400.00 7,719.00 182,200.00 1,499,115.60 98,479.97 270,000.00 861,081.68 26,219.96 -0.39 3,323,080.50 598,154.49 3,921,234.99 54,972.94 137432.34 4,113,640.27
1,499,115.60 92,229.97 270,000.00 861,081.68 26,219.96 -0.39
249,569.00
274,864.68 2,748,646.82 IGV (18%) TOTAL PRESUPUESTADO PARA INFRAESTRUCTURA EXPEDIENTE (2%) SUPERVISION (5%) PRESUPUESTO TOTAL
~ 93 ~
En suma, se propone la ejecucin de un presupuesto conjunto que llega a un total de S/. 4,113,640.27 nuevos soles.
4.8.3 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO. Estos costos representan los costos en los que se incurrir para que el proyecto opere en forma adecuada una vez ejecutado el componente principal de la inversin. Entonces podemos dividir estos costos en: Costos fijos y costos variables. Los costos fijos son los costos en los que se incurrirn en determinado periodo no importando la variacin de la actividad del sistema de agua potable, y estos se muestran a continuacin:
COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE CUADRO N-60

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - AGUA POTABLE SIN PROYECTO
RUBROS
Unidad
Cantidad
Precio de Mercado (S/. / Mes)
Precio de Mercado (S/. / Ao)
FC
Precio Social (S/. / Ao)
1.0
2.0
Costos de Administracion y Operacin Mano de Obra Calificada Admin/operador Insumos quimicos (Hipoclorito de Calcio) Herramientas Movilidad (Cobranza y Otros) # operarios Combustible Oficina y Almacen Costos de Mantenimiento Accesorios Mano de Obra No Calificada TOTAL ANUAL
mes KG % mes anual mes Glb H
1.00 1.00 20.00 1.00
35.00 25.00 15.00 30.00
1.00 1.00
10.00 15.00
1,260.00 420.00 300.00 180.00 360.00 300.00 120.00 180.00 1,560.00
0.909 0.840 0.840 0.410 0.660
0.840 0.410 0.909
932.58 381.78 252.00 151.20 147.60 174.60 100.80 73.80 1,107.18
CUADRO N-61
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - AGUA POTABLE (FIJOS) CON PROYECTO
Rubros
Unidad
Cantidad
Precio de Mercado (S/. / Mes)
Precio de Mercado (S/. / Ao) 2,100.00 540.00 360.00 600.00 600.00 420.00 120.00 300.00 2,520.00
FC
Precio Social (S/.Ao) 1,388.46 490.86 147.60 504.00 246.00 223.80 100.80 123.00 1,612.26
1.0 Costos de Administracion y Operacin Mano de Obra Calificada Admin/operador Guardiania Herramientas Movilidad (Cobranza y Otros) 1 operarios Mantenimiento Oficina y Almacen 2.0 Costos de Mantenimiento Accesorios Mano de Obra No Calificada Mantenimiento de Equipos Electromec. TOTAL
H mes % mes mes GLB H mensual
1.0 1.0 6.0 1.0
45.00 30.00 50.00 50.00
0.909 0.410 0.840 0.410 0.410 0.840 0.410 0.909
1.0 1.0
10.00 25.00
COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL ALCANTARILLADO CUADRO N-62
Costo de administracin , operacin y mantenimiento del servicio ; a precios de mercado Sin Proyecto Rubros Costos de admin. Y Operacin (*) Recursos humanos Insumos (cloro) Otros (herramientas) Costos de Mantenimiento (cada 2 aos) Accesorios Mano Obra Herramientas Costo Total Anual Costo / mes Uni. HH Kg varios global HH % Cant. 50.00 2.00 global P. Unit. (S/.) 2.00 8.00 0.50 global 1.50 0.50 A Precios de Mercado 101.00 100.00 1.00 100.00 100.00 201.00 16.75 Cant. 150.00 72.00 3.00 global 30.00 3.00 Con Proyecto P. Unit. (S/.) 2.00 8.00 0.50 A Precios de Mercado 877.50 300.00 576.00 1.50 246.50 global 200.00 1.50 45.00 0.50 1.50 1,124.00 93.67
~ 94 ~
Desagregado Costos Operacin y Mantenimiento Alcantarillado Alt.1 Cantidad Precio S/. Mensual S/. 1. Mano de Obra 1.1 Gasfitero 2. Materiales Control 2.1 y Guantes. 2.2 Piezas de Recambio 2.2.1 Tube. PVC Alcanta. S-25. D=200mm 2.2.1 Tube. PVC Alcanta. S-25. D=250mm 2.2.1 Tube. PVC Alcanta. S-25. D=300mm 2.2.4 Pegamento PVC 3.2.6 Teflon PVC 2.2.7 Wincha 3. Herramientas 3.1.1 Llaves de Planta Tratamiento 3.1.2 Candados 3.1.3 Rastrillos 3.1.4 Picos 3.1.5 Palas 5 GLB 4.1 Leja 4.2 Pinesol 5. Gastos de Administracin y Comercializacin 5.1 Alquiler local 5.2 Servicios 5.3 tiles y Manteriales de oficina 5.4 tiles de aseo 5.5 Otros Total 1 2 1 1 1 2 2 3 2 1 1 1 1 40 2 244.97 4.49 34.35 50.38 82.28 5.45 5.09 5.09 7.00 7.00 5.00 17.20 15.58 1 20.1 244.97 8.9778 34.35 50.38 82.28 10.9 10.178 15.27 14 7 5 17.2 15.578 40 40.2 2.2 5.1 4.2 1.78 2.15 50
Meses
Precios Medo 734.91 734.91 867.30 6 53.8668 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 137.4 201.52 329.12 43.6 40.712 61.08 176.33 42 21 15 51.6 46.734 240.6 120 120.6 185.16 26.4 61.2 50.4 21.36 25.8 2204 183.69 1.31
12 12 12 12 12 60 Costo Mensual Costo por Familia
CUADRO N-63
Desagregado Costos Operacin y Mantenimiento Alcantarillado Alt.2 Cantidad Precio S/. Mensual S/. Meses 1. Mano de Obra 1.1 Gasfitero 2. Materiales Control 2.1 Mascara y Guantes. 2.2 Piezas de Recambio 2.2.1 Tube. PVC Alcanta. S-25. D=200mm 2.2.1 Tube. PVC Alcanta. S-25. D=250mm 2.2.1 Tube. PVC Alcanta. S-25. D=300mm 2.2.4 Pegamento PVC 3.2.6 Teflon PVC 2.2.7 Wincha 3. Herramientas 3.1.1 Llaves de Tanque IMHOFF 3.1.2 Candados 3.1.3 Rastrillos 3.1.4 Picos 3.1.5 Palas 4. Insumos GLB 4.1 Leja 4.2 Pinesol 5. Gastos de Administracin y Comercializacin 5.1 Alquiler local 5.2 Servicios 5.3 tiles y Manteriales de oficina 5.4 tiles de aseo 5.5 Otros Total 1 3 2 1 1 2 2 3 2 2 2 1 1 52.5 2 308.99 4.49 35.99 50.99 82.56 5.99 5.26 5.25 7.50 7.50 5.10 17.99 15.99 1 20.1 308.99 13.4667 71.98 50.99 82.56 11.98 10.52 15.75 15 15 10.2 17.99 15.99 52.5 40.2 3.2 6.1 5.2 2.78 2.19 50 Precios Medo 926.97 926.97 1055.92 6 80.8002 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 287.92 203.96 330.24 47.92 42.08 63 222.54 45 45 30.6 53.97 47.97 278.1 157.5 120.6 233.64 38.4 73.2 62.4 33.36 26.28 2717 226.43 1.62
12 12 12 12 12 60 Costo Mensual Costo por Familia
CUADRO N-64 COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL ALCANTARILLADO
~ 95 ~
Desagregado Costos Operacin y Mantenimiento Planta de Tratamiento Alt.1 Cantidad Precio S/. Mensual S/. 1. Mano de Obra 1.1 Gasfitero 2. Materiales Control 2.1 Guantes, mascaras. 2.2 Piezas de Recambio 2.2.1 Pegamento PVC 2.2.2 Teflon PVC 2.2.3 Wincha 3. Herramientas 3.1.1 Llaves de Planta Tratamiento 3.1.2 Candados 3.1.3 Rastrillos 3.1.4 Picos 3.1.5 Palas 5 GLB 4.1 Leja 4.2 Pinesol 5. Gastos de Administracin y Comercializacin 5.1 Alquiler local 5.2 Servicios 5.3 tiles y Manteriales de oficina 5.4 tiles de aseo 5.5 Otros Total 40 2 1 20.1 40 40.2 2.2 5.1 4.2 1.78 2.15 50 1 2 2 2 3 2 1 1 1 1 244.97 4.49 5.45 5.09 5.09 7.00 7.00 5.00 17.20 15.58 244.97 8.9778 10.9 10.178 15.27 14 7 5 17.2 15.578
Meses 2 6 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 12 12 12 12 12 60
Precios Medo 489.94 489.94 199.26 53.8668 43.6 40.712 61.08 176.33 42 21 15 51.6 46.734 240.6 120 120.6 185.16 26.4 61.2 50.4 21.36 25.8 1291
CUADRO N-65
Desagregado Costos Operacin y Mantenimiento P. Tratamiento - Lag. Oxidacion Alt.2 Cantidad Precio S/. Mensual S/. Meses Precios Medo 1. Mano de Obra 1.1 Gasfitero 1 308.99 2. Materiales Control 2.1 Mascara y Guantes. 3 4.49 2.2 Piezas de Recambio 2.2.1 Pegamento PVC 2 5.99 2.2.2 Teflon PVC 2 5.26 2.2.3 Wincha 3 5.25 3. Herramientas 3.1.1 Llaves de Tanque IMHOFF 2 7.50 3.1.2 Candados 2 7.50 3.1.3 Rastrillos 2 5.10 3.1.4 Picos 1 17.99 3.1.5 Palas 1 15.99 4. Insumos GLB 4.1 Leja 52.5 1 4.2 Pinesol 2 20.1 5. Gastos de Administracin y Comercializacin 5.1 Alquiler local 5.2 Servicios 5.3 tiles y Manteriales de oficina 5.4 tiles de aseo 5.5 Otros Total 308.99 13.4667 11.98 10.52 15.75 15 15 10.2 17.99 15.99 52.5 40.2 3.2 6.1 5.2 2.78 2.19 50 2 6 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 12 12 12 12 12 60 617.98 617.98 233.80 80.8002 47.92 42.08 63 222.54 45 45 30.6 53.97 47.97 278.1 157.5 120.6 233.64 38.4 73.2 62.4 33.36 26.28 1308
REQUERIMIENTO DE INSUMOS QUIMICOS (CLORO)
~ 96 ~
A continuacin un cuadro resumen de los costos en lo que incurre el proyecto al momento de adquirir insumos qumicos necesarios para la cloracin del agua; esta partida se analiza por separado, mas es necesario precisar que su total se vincula con los costos de operacin del proyecto. CUADRO N-66
CO&M AGUA POTABLE - VARIABLE (REQUERIMIENTO DE CLORO) CON PROYECTO
Costo Total a Precio Socilaes (S/.) 645.93 648.19 650.27 652.53 654.79 657.05 659.13 661.39 663.65 665.91 668.00 670.25 672.51 674.77 677.03 679.11 681.37 683.63 685.89 687.98
Ao
Produccin de Agua (M3/Ao)
Requerimi ento de Cl x Kg./M3 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010
Requerimi entos de Cloro (Kg)
Precio del Hipoclorito S/. / Kg.
Costo Total a Precio de Mercado (S/.)
FC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
90,466.47 90,782.80 91,074.80 91,391.13 91,707.47 92,023.80 92,315.80 92,632.13 92,948.47 93,264.80 93,556.80 93,873.13 94,189.47 94,505.80 94,822.13 95,114.13 95,430.47 95,746.80 96,063.13 96,355.13
90.47 90.78 91.07 91.39 91.71 92.02 92.32 92.63 92.95 93.26 93.56 93.87 94.19 94.51 94.82 95.11 95.43 95.75 96.06 96.36
8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50
768.96 771.65 774.14 776.82 779.51 782.20 784.68 787.37 790.06 792.75 795.23 797.92 800.61 803.30 805.99 808.47 811.16 813.85 816.54 819.02
0.840 0.840 0.840 0.840 0.840 0.840 0.840 0.840 0.840 0.840 0.840 0.840 0.840 0.840 0.840 0.840 0.840 0.840 0.840 0.840
Entonces los costos de operacin y mantenimiento del proyecto a precios privados, durante el horizonte de evaluacin del proyecto se muestran a continuacin: CUADRO N-67
COSTOS DE O&M CON PROYECTO PRECIOS PRIVADOS
Costos de Operacin (S/.) PERI ODO AO Costos Fijos (1) 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 Costos Variables (2) 768.96 771.65 774.14 776.82 779.51 782.20 784.68 787.37 790.06 792.75 795.23 797.92 800.61 803.30 805.99 808.47 811.16 813.85 816.54 819.02 Total (3)=(1)+(2) Total de Costos de Mtto Costos de (S/.) O&M (4) (S/.) (3)+(4) 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 3,288.96 3,291.65 3,294.14 3,296.82 3,299.51 3,302.20 3,304.68 3,307.37 3,310.06 3,312.75 3,315.23 3,317.92 3,320.61 3,323.30 3,325.99 3,328.47 3,331.16 3,333.85 3,336.54 3,339.02
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
2,868.96 2,871.65 2,874.14 2,876.82 2,879.51 2,882.20 2,884.68 2,887.37 2,890.06 2,892.75 2,895.23 2,897.92 2,900.61 2,903.30 2,905.99 2,908.47 2,911.16 2,913.85 2,916.54 2,919.02
(*) Se considera los gastos fijos y variables (Cloro)
CUADRO N-68
~ 97 ~
COSTOS DE O&M CON PROYECTO PRECIOS SOCIALES

Costos de Operacin (S/.) PERIO DO AO Costos Fijos 1,388.46 1,388.46 1,388.46 1,388.46 1,388.46 1,388.46 1,388.46 1,388.46 1,388.46 1,388.46 1,388.46 1,388.46 1,388.46 1,388.46 1,388.46 1,388.46 1,388.46 1,388.46 1,388.46 1,388.46 Costos Variables Total Total de Costos de O&M (S/.)
Costos de Mtto (S/.)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
645.93 648.19 650.27 652.53 654.79 657.05 659.13 661.39 663.65 665.91 668.00 670.25 672.51 674.77 677.03 679.11 681.37 683.63 685.89 687.98
2,034.39 2,036.65 2,038.73 2,040.99 2,043.25 2,045.51 2,047.59 2,049.85 2,052.11 2,054.37 2,056.46 2,058.71 2,060.97 2,063.23 2,065.49 2,067.57 2,069.83 2,072.09 2,074.35 2,076.44
223.80 223.80 223.80 223.80 223.80 223.80 223.80 223.80 223.80 223.80 223.80 223.80 223.80 223.80 223.80 223.80 223.80 223.80 223.80 223.80
2,258.19 2,260.45 2,262.53 2,264.79 2,267.05 2,269.31 2,271.39 2,273.65 2,275.91 2,278.17 2,280.26 2,282.51 2,284.77 2,287.03 2,289.29 2,291.37 2,293.63 2,295.89 2,298.15 2,300.24
COSTOS INCREMENTALES.-Los costos incrementales no son otra cosa que la diferencia existente entre los costos de la situacin con proyecto y los costos de la situacin sin proyecto. Se realiza este anlisis incremental por que permite calcular el impacto real que tendr la implementacin del proyecto, considerando como se viene actuando ahora. El flujo de costos incrementales se muestra en los siguientes cuadros, teniendo en cuenta los precios privados y sociales.
~ 98 ~
CUADRO N-69
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO - AGUA POTABLE
SITUACION SIN PROYECTO PERI ODO AO Costos de Costos Operacin de Mtto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 Total de Costos de O&M 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 SITUACION CON PROYECTO Costos de Operacin (*) 2,868.96 2,871.65 2,874.14 2,876.82 2,879.51 2,882.20 2,884.68 2,887.37 2,890.06 2,892.75 2,895.23 2,897.92 2,900.61 2,903.30 2,905.99 2,908.47 2,911.16 2,913.85 2,916.54 2,919.02 Total de Costos de O&M 3,288.96 3,291.65 3,294.14 3,296.82 3,299.51 3,302.20 3,304.68 3,307.37 3,310.06 3,312.75 3,315.23 3,317.92 3,320.61 3,323.30 3,325.99 3,328.47 3,331.16 3,333.85 3,336.54 3,339.02 COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO Costos de Operacin 1,608.96 1,611.65 1,614.14 1,616.82 1,619.51 1,622.20 1,624.68 1,627.37 1,630.06 1,632.75 1,635.23 1,637.92 1,640.61 1,643.30 1,645.99 1,648.47 1,651.16 1,653.85 1,656.54 1,659.02 Costos de Mtto 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 Total de Costos de O&M 1,728.96 1,731.65 1,734.14 1,736.82 1,739.51 1,742.20 1,744.68 1,747.37 1,750.06 1,752.75 1,755.23 1,757.92 1,760.61 1,763.30 1,765.99 1,768.47 1,771.16 1,773.85 1,776.54 1,779.02
Costos de Mtto 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
~ 99 ~
CUADRO N-70
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - AGUA POTABLE
SITUACION SIN PROYECTO PERIO DO AO Costos de Operacin 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 932.58 932.58 932.58 932.58 932.58 932.58 932.58 932.58 932.58 932.58 932.58 932.58 932.58 932.58 932.58 932.58 932.58 932.58 932.58 932.58 174.60 174.60 174.60 174.60 174.60 174.60 174.60 174.60 174.60 174.60 174.60 174.60 174.60 174.60 174.60 174.60 174.60 174.60 174.60 174.60 Costos de Mtto Total de Costos de O&M 1,107.18 1,107.18 1,107.18 1,107.18 1,107.18 1,107.18 1,107.18 1,107.18 1,107.18 1,107.18 1,107.18 1,107.18 1,107.18 1,107.18 1,107.18 1,107.18 1,107.18 1,107.18 1,107.18 1,107.18 SITUACION CON PROYECTO COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO Costos de Operacin 1,101.81 1,104.07 1,106.15 1,108.41 1,110.67 1,112.93 1,115.01 1,117.27 1,119.53 1,121.79 1,123.88 1,126.13 1,128.39 1,130.65 1,132.91 1,134.99 1,137.25 1,139.51 1,141.77 1,143.86 Costos de Mtto 49.20 49.20 49.20 49.20 49.20 49.20 49.20 49.20 49.20 49.20 49.20 49.20 49.20 49.20 49.20 49.20 49.20 49.20 49.20 49.20 Total de Costos de O&M 1,151.01 1,153.27 1,155.35 1,157.61 1,159.87 1,162.13 1,164.21 1,166.47 1,168.73 1,170.99 1,173.08 1,175.33 1,177.59 1,179.85 1,182.11 1,184.19 1,186.45 1,188.71 1,190.97 1,193.06
Costos de Operacin (*) 2,034.39 2,036.65 2,038.73 2,040.99 2,043.25 2,045.51 2,047.59 2,049.85 2,052.11 2,054.37 2,056.46 2,058.71 2,060.97 2,063.23 2,065.49 2,067.57 2,069.83 2,072.09 2,074.35 2,076.44
Costos de Mtto 223.80 223.80 223.80 223.80 223.80 223.80 223.80 223.80 223.80 223.80 223.80 223.80 223.80 223.80 223.80 223.80 223.80 223.80 223.80 223.80
Total de Costos de O&M 2,258.19 2,260.45 2,262.53 2,264.79 2,267.05 2,269.31 2,271.39 2,273.65 2,275.91 2,278.17 2,280.26 2,282.51 2,284.77 2,287.03 2,289.29 2,291.37 2,293.63 2,295.89 2,298.15 2,300.24
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
4.9 Beneficios del Proyecto
Los beneficios de la presente intervencin son sociales, la poblacin de VISCHINGAY y ANEXOS contara con un sistema de saneamiento bsico integral. Sin embargo, cabe aclarar que actualmente se abastecen de agua bajo el sistema de acarreo de agua, pero no de agua entubada, razn por la que es preciso calcular los beneficios sociales de ahorro del tiempo y energa, estos beneficios se calcularn en base a las estimaciones del Ministerio de Vivienda y Saneamiento. CUADRO N-71
DETERMINACION DEL VALOR SOCIAL DEL TIEMPO (MES)
Tiempo de acarreo x viaje (min) Madre Padre Hijo (a) Valor Social del Tiempo (S/.xHora)
N de Viajes x Da
Total Tiempo Viaje (min)
Total Tiempo Viaje (hrs)
Total Tiempo Mes (hrs)
Proposito No laboral
Valor Social del Tiempo (S/xMes)
15 14 13
3 4 5
45 56 65
0.7500 0.9333 1.0833
22.5 28 32.5
1 1 1 TOTAL MES (S/.)
1 1 1
22.50 28.00 32.50
83.00
~ 100 ~
CUADRO N-72
DETERMINACION DEL VOLUMEN DE ACARREO (MES)
N de Viajes x Da Madre Padre Hijo (a) N Baldes x Viaje Capacidad x Balde (lts) Volumen Acarreo x da (lts) Volumen Acarreo x Mes (M3) Precio (S/. x M3 Agua)
3 4 5
1 1 1
12.72 14.22 15.33
38.16 56.88 76.65
1.1448 1.7064 2.2995
TOTAL VOLUMEN MES
171.69
5.15
16.11
Segn entrevistas a los beneficiarios, generalmente van a traer agua la mama y una hija/o, que lo hacen en promedio 3 veces al da, en la maana, medio da y tarde. Tabla N-51
Entonces el flujo de beneficios del proyecto se muestra en el siguiente cuadro:
~ 101 ~
CUADRO N-73
FLUJO DE BENEFICIOS - AGUA POTABLE
Total Familias Ao Familias Conectada Familias No Conectadas Usuarios Antiguos Beneficios Sociales Usuarios Nuevos Totales
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 464 466 469 471 474 476 479 481 484 487 489 492 494 497 499 502 504 507 510 512
0 149,894.92 149,894.92 149,894.92 149,894.92 149,894.92 149,894.92 149,894.92 149,894.92 149,894.92 149,894.92 149,894.92 149,894.92 149,894.92 149,894.92 149,894.92 149,894.92 149,894.92 149,894.92 149,894.92 149,894.92
0 567,049.63 570,229.81 573,165.35 576,345.53 579,525.70 582,705.88 585,641.42 588,821.60 592,001.77 595,181.95 598,117.49 601,297.67 604,477.84 607,658.02 610,838.19 613,773.74 616,953.91 620,134.09 623,314.26 626,249.81
0 716,944.55 720,124.72 723,060.27 726,240.44 729,420.62 732,600.79 735,536.34 738,716.51 741,896.69 745,076.86 748,012.41 751,192.58 754,372.76 757,552.93 760,733.11 763,668.65 766,848.83 770,029.00 773,209.18 776,144.73
Fuente: Elaboracin propia. Los beneficios se muestran en la grfica anterior, donde es la suma de Recursos liberados y el excedente del productor. 4.10 Evaluacin Social Por la naturaleza del proyecto y las exigencias de evaluacin, se proceder a evaluar el Sistema de agua Potable por el mtodo de Costo Beneficio; mientras que el sistema de eliminacin de excretas se evaluar empleando el mtodo Costo Efectividad.
4.10.1 Calculo de Costo a Precios Sociales A continuacin se exponen los costos a precios sociales de cada una de las alternativas.
~ 102 ~
PRECIOS SOCIALES DE LA INVERSIN DEL AGUA Y EL DESAGE CUADRO N-74
CUADRO N-75
~ 103 ~
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES Sistema de Agua Potable CUADRO N-76
COSTOS DE O&M CON PROYECTO PRECIOS SOCIALES
Costos de Operacin (S/.) PERIO DO AO Costos Fijos 1,388.46 1,388.46 1,388.46 1,388.46 1,388.46 1,388.46 1,388.46 1,388.46 1,388.46 1,388.46 1,388.46 1,388.46 1,388.46 1,388.46 1,388.46 1,388.46 1,388.46 1,388.46 1,388.46 1,388.46 Costos Variables Total Total de Costos de O&M (S/.)
Costos de Mtto (S/.)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
645.93 648.19 650.27 652.53 654.79 657.05 659.13 661.39 663.65 665.91 668.00 670.25 672.51 674.77 677.03 679.11 681.37 683.63 685.89 687.98
2,034.39 2,036.65 2,038.73 2,040.99 2,043.25 2,045.51 2,047.59 2,049.85 2,052.11 2,054.37 2,056.46 2,058.71 2,060.97 2,063.23 2,065.49 2,067.57 2,069.83 2,072.09 2,074.35 2,076.44
223.80 223.80 223.80 223.80 223.80 223.80 223.80 223.80 223.80 223.80 223.80 223.80 223.80 223.80 223.80 223.80 223.80 223.80 223.80 223.80
2,258.19 2,260.45 2,262.53 2,264.79 2,267.05 2,269.31 2,271.39 2,273.65 2,275.91 2,278.17 2,280.26 2,282.51 2,284.77 2,287.03 2,289.29 2,291.37 2,293.63 2,295.89 2,298.15 2,300.24
Sistema de Desage CUADRO N-77
CUADRO N-78
C.C HUANCANE P/Md. AlT1 Planta de Tratamiento Tanque Septico 1,291.29 489.94 199.26 176.33 240.60 185.16 1,291.29 616.19 675.10 1291.29 P/Md. AlT2 P. Tratamiento Lag. Oxidacion 2,717.17 617.98 233.80 222.54 278.10 233.64 1,586.06 734.44 851.62 1586.06 P/S AlT1 Planta de Tratamiento P/S AlT2 P. Tratamiento Lag. Oxidacion 1,183.98 370.79 196.39 186.93 233.60 196.26 1,183.98 616.93 567.05 1183.98
Rubro Mano de Obra Materiales Herramientas Insumos Otros gastos de Administracin Total Operacin Mantenimiento
967.10 293.96 167.38 148.12 202.10 155.53 967.10 517.60 449.50 967.10
~ 104 ~
4.10.2 Flujo de Costos del Proyecto PROYECCIN DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES A continuacin se presentan los flujos de costos de operacin y mantenimiento del proyecto a precios sociales para las estrategias propuestas; en los mismos se incluyen las partidas descritas con anterioridad (es necesario recordar que el sistema de agua potable tiene el mismo planteamiento en ambas alternativas, razn por la que se expone un cuadro resumen para ambas). CUADRO N-79
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - AGUA POTABLE
SITUACION SIN PROYECTO PERIO DO AO Costos de Operacin 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 932.58 932.58 932.58 932.58 932.58 932.58 932.58 932.58 932.58 932.58 932.58 932.58 932.58 932.58 932.58 932.58 932.58 932.58 932.58 932.58 174.60 174.60 174.60 174.60 174.60 174.60 174.60 174.60 174.60 174.60 174.60 174.60 174.60 174.60 174.60 174.60 174.60 174.60 174.60 174.60 Costos de Mtto Total de Costos de O&M 1,107.18 1,107.18 1,107.18 1,107.18 1,107.18 1,107.18 1,107.18 1,107.18 1,107.18 1,107.18 1,107.18 1,107.18 1,107.18 1,107.18 1,107.18 1,107.18 1,107.18 1,107.18 1,107.18 1,107.18 SITUACION CON PROYECTO COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO Costos de Operacin 1,101.81 1,104.07 1,106.15 1,108.41 1,110.67 1,112.93 1,115.01 1,117.27 1,119.53 1,121.79 1,123.88 1,126.13 1,128.39 1,130.65 1,132.91 1,134.99 1,137.25 1,139.51 1,141.77 1,143.86 Costos de Mtto 49.20 49.20 49.20 49.20 49.20 49.20 49.20 49.20 49.20 49.20 49.20 49.20 49.20 49.20 49.20 49.20 49.20 49.20 49.20 49.20 Total de Costos de O&M 1,151.01 1,153.27 1,155.35 1,157.61 1,159.87 1,162.13 1,164.21 1,166.47 1,168.73 1,170.99 1,173.08 1,175.33 1,177.59 1,179.85 1,182.11 1,184.19 1,186.45 1,188.71 1,190.97 1,193.06
Costos de Operacin (*) 2,034.39 2,036.65 2,038.73 2,040.99 2,043.25 2,045.51 2,047.59 2,049.85 2,052.11 2,054.37 2,056.46 2,058.71 2,060.97 2,063.23 2,065.49 2,067.57 2,069.83 2,072.09 2,074.35 2,076.44
Costos de Mtto 223.80 223.80 223.80 223.80 223.80 223.80 223.80 223.80 223.80 223.80 223.80 223.80 223.80 223.80 223.80 223.80 223.80 223.80 223.80 223.80
Total de Costos de O&M 2,258.19 2,260.45 2,262.53 2,264.79 2,267.05 2,269.31 2,271.39 2,273.65 2,275.91 2,278.17 2,280.26 2,282.51 2,284.77 2,287.03 2,289.29 2,291.37 2,293.63 2,295.89 2,298.15 2,300.24
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
FLUJOS ECONMICOS A PRECIOS SOCIALES A continuacin se expone el anlisis de los flujos econmicos a precios sociales, del sistema de agua potable y saneamiento; tomando en consideracin los mtodos de Beneficio Costo (B/C); y Costo Efectividad (C/E). EL SISTEMA DE AGUA POTABLE (Mtodo B/C) El clculo de los Flujos Netos ha de tomar como referencia los beneficios sociales nominales cuantificados de forma nominal en un acpite anterior.
~ 105 ~
CUADRO N-80
EVALUACION SOCIAL: FLUJO DE BENEFICIOS NETOS PROYECTO ALTERNATIVA UNICA - AGUA POTABLE COSTO - BENEFICIO
EGRESOS (COSTOS) PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 AO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Inversiones / Obras 1,806,279.28 (S/.) INGRESOS (S/.) Beneficios Brutos 0.00 716,944.55 720,124.72 723,060.27 726,240.44 729,420.62 732,600.79 735,536.34 738,716.51 741,896.69 745,076.86 748,012.41 751,192.58 754,372.76 757,552.93 760,733.11 763,668.65 766,848.83 770,029.00 773,209.18 776,144.73 BENEFICIOS NETOS (S/.) -1,806,279.28 715,793.5 718,971.5 721,904.9 725,082.8 728,260.7 731,438.7 734,372.1 737,550.0 740,728.0 743,905.9 746,839.3 750,017.3 753,195.2 756,373.1 759,551.0 762,484.5 765,662.4 768,840.3 772,018.2 774,951.7
Costos de O&M Incrementales 0.00 1,151.01 1,153.27 1,155.35 1,157.61 1,159.87 1,162.13 1,164.21 1,166.47 1,168.73 1,170.99 1,173.08 1,175.33 1,177.59 1,179.85 1,182.11 1,184.19 1,186.45 1,188.71 1,190.97 1,193.06
CUADRO N-81 INDICADORES DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO INDICADOR RESULTADO VAN Social (10%) s/. 4,084,489.17 TIR Social 40.01%
CUADRO N-82
PROYECTO ALTERNATIVA N 01 - AGUA POTABLE COSTO - BENEFICIO
1
EGRESOS (COSTOS) PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 AO Inversiones / Obras 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 1,806,279.28 (S/.) Costos de O&M Incrementales 0.00 1,151.01 1,153.27 1,155.35 1,157.61 1,159.87 1,162.13 1,164.21 1,166.47 1,168.73 1,170.99 1,173.08 1,175.33 1,177.59 1,179.85 1,182.11 1,184.19 1,186.45 1,188.71 1,190.97 1,193.06
1
INGRESOS (S/.) Beneficios Brutos 0.00 716,944.55 720,124.72 723,060.27 726,240.44 729,420.62 732,600.79 735,536.34 738,716.51 741,896.69 745,076.86 748,012.41 751,192.58 754,372.76 757,552.93 760,733.11 763,668.65 766,848.83 770,029.00 773,209.18 776,144.73 BENEFICIOS NETOS (S/.) -1,806,279.28 715,793.5 718,971.5 721,904.9 725,082.8 728,260.7 731,438.7 734,372.1 737,550.0 740,728.0 743,905.9 746,839.3 750,017.3 753,195.2 756,373.1 759,551.0 762,484.5 765,662.4 768,840.3 772,018.2 774,951.7
VAN Social (10%) = TIR Social =
S/. 4,460,242.40 40.01%
INDICADORES DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO
~ 106 ~
INDICADOR VAN Social (10%) TIR Social
RESULTADO s/. 4,054,640.27 39.05%
Como se puede observar en esta parte de la evaluacin, dado que ambas propuestas para el sistema de agua potable son coincidentes, se una rentabilidad que se traduce en un VAN que asciende al total de S/. 4,084,489.17 y una TIR que llega a ser de 40.01. Estos resultados demuestran la amplia rentabilidad que muestra el proyecto. EL SISTEMA DE DESAGE (Mtodo C/E) Ahora se procede a realizar una evaluacin econmica de los flujos del sistema de desage, tomando en cuenta el mtodo de Costo Efectividad (C/E). Se obtiene los siguientes resultados:
CUADRO N-83
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES (Alcantarillado) CLCULO DE INDICADORES FINANCIEROS ALTERNATIVA "ALT 1" COSTOS DE INVERSIN AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0.11 VACT S Inver. 1,143,020.45 OyM SIN PY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3600 144700.34 40.19 OYM CON PY 0 1675.24 1675.24 1675.24 1675.24 1675.24 1675.24 1675.24 1675.24 1675.24 C.E.1 Cos Incr. 1,143,020.45 1,675.24 1,675.24 1,675.24 1,675.24 1,675.24 1,675.24 1,675.24 1,675.24 1,675.24 S/. 1,152,296.31 S/. 320.08 1 0.886854269 7.062311536 0.125575637
Beneficiarios (Prom.) VAE C.E.1
CUADRO N-84
~ 107 ~
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES (Alcantarillado) CLCULO DE INDICADORES FINANCIEROS ALTERNATIVA "ALT 2" COSTOS DE INVERSIN AO OyM OyM Inver. Cos Incr. SIN PY CON PY 0 1,223,586.32 0 1,223,586.32 1 0.00 2059.95 2,059.95 2 0.00 2059.95 2,059.95 3 0.00 2059.95 2,059.95 4 0.00 2059.95 2,059.95 5 0.00 2059.95 2,059.95 6 0.00 2059.95 2,059.95 7 0.00 2059.95 2,059.95 8 0.00 2059.95 2,059.95 9 0.00 2059.95 2,059.95 10 0.00 2059.95 2,059.95 0.11 VACT S S/. 1,235,717.85 Beneficiarios (Prom.) 3600 C.E.2 S/. 343.25 VAE 155176.06 1 C.E.2 43.10 0.886854269 7.062311536 0.125575637
Del anlisis se desprende que la estrategia 01 propuesta en el presente estudio para el diseo del sistema de desage tiene un ndice de Costo Efectividad igual a S/. 40.19 Nnuevos soles por beneficiario, resultado que se muestra compatible con la lnea de corto propuesta por el estado para el sector.
CUADRO N-85
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES (Planta de Tratamiento) CLCULO DE INDICADORES FANANCIEROS ALTERNATIVA "ALT 1" COSTOS DE INVERSIN OyM OyM AO Inver. Cos Incr. SIN PY CON PY 0 762,013.63 0 762,013.63 1 0.00 967.10 967.10 2 0.00 967.10 967.10 3 0.00 967.10 967.10 4 0.00 967.10 967.10 5 0.00 3868.40 3,868.40 6 0.00 967.10 967.10 7 0.00 967.10 967.10 8 0.00 967.10 967.10 9 0.00 967.10 967.10 10 0.00 967.10 967.10 0.11 VACT S S/. 769,430.89 Beneficiarios (Prom.) 3600 C.E.1 S/. 213.73 VAE 96621.77 1 C.E.1 26.84 0.886854269 7.062311536 0.125575637
CUADRO N-86
~ 108 ~
Del anlisis se desprende que la planta de tratamiento de la alternativa 01 propuesta en el presente estudio para el diseo del sistema de desage tiene un ndice de Costo Efectividad igual a S/. 7.69 nuevos soles por beneficiario, resultado que se muestra compatible con la lnea de corto propuesta por el estado para el sector.
4.11 Anlisis de Sensibilidad
El anlisis de sensibilidad realizado supone una variacin del Valor Actual de los flujos econmicos; cambios que responden a modificaciones simuladas en el presupuesto de inversin de cada una de las alternativas. Se asumen dichos cambios ante la eventualidad posibilidad de que las fluctuaciones propias del mercado ocasionen modificaciones en los precios de los diferentes insumos que se necesitan en la ejecucin del presente proyecto; se contempla tambin aquellas variaciones en los costos que puedan surgir debido al tipo de terreno donde se har la construccin y aquellas que se generen por cambios en los fletes. Las variaciones asumidas en el presente estudio oscilan entre el -20% y +20% del presupuesto. CUADRO N-87
ANALISIS DE SENSIBILIDAD - AGUA POTABLE
Variacin Indicadores
VAN Social (S/.) TIR
Disminucin Beneficios
-21.78% 37.05 11.00%
Evaluacin Base
0 1,221,491.40 29.07%
Incremento Inversin
.+28.02% 21.26 11.00%
~ 109 ~
CUADRO N-88 ANALISIS DE SENSIBILIDAD RED DE ALCANTARILLADO

ALT 1 VA CT S C. E.1 VAE. Beneficiarios C.E.1 Lnea Corte -20 927,756 257.71 116,503.61 1,306 89.23 569.93 -10 1,042,058 289.46 130,857.15 1,469 89.09 641.17 0 1,152,296 320.08 144,700.34 1,632 88.66 712.42 10 1,270,662 352.96 159,564.25 1,795 88.88 783.66 20 1,384,965 384.71 173,917.92 1,958 88.81 854.90
Analisis de Sensibilidad
1600000 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 -200000 C. E.1 VA CT S ALT 1
Ttulo del eje
1 257.71 927,756
2 289.46 1,042,058
3 320.08 1,152,296
4 352.96 1,270,662
5 384.71 1,384,965
-20
-10
10
20
ALT 2 VA CT S C. E.1 VAE. Beneficiarios C.E.1 Lnea Corte
-20 995,273 276.46 124,982.05 448.00 278.98 569.93
-10 1,117,632 310.45 140,347.36 504.00 278.47 641.17
0 1,235,718 343.25 155,176.06 560.00 277.10 712.42
10 1,362,349 378.43 171,077.85 616.00 277.72 783.66
20 1,484,708 412.42 186,443.16 672.00 277.45 854.90
Analisis de Sensibilidad
1600000 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 -200000 C. E.1 VA CT S ALT 2
Ttulo del eje
1
276.46 995,273 -20
2
310.45 1,117,632 -10
3
343.25 1,235,718 0
4
378.43 1,362,349 10
5
412.42 1,484,708 20
CUADRO N-89 ANALISIS DE SENSIBILIDAD PLANTA DE TRATAMIENTO
~ 110 ~
ALT 1 VA CT S C. E.1 VAE. Beneficiarios C.E.1 Lnea Corte ALT 2 VA CT S C. E.1 VAE. Beneficiarios C.E.1 Lnea Corte
-20 678,897 188.58 85,252.87 448.00 190.30 222.22 -20 723,829 201.06 90,895.30 448.00 202.89 222.22
-10 755,098 209.75 94,821.86 504.00 188.14 249.99
0 769,431 213.73 96,621.77 560.00 172.54 277.77
10 907,501 252.08 113,959.96 616.00 185.00 305.55
20 983,702 273.25 123,528.95 672.00 183.82 333.32
-10 805,402 223.72 101,138.88 504.00 200.67 249.99
0 824,805 229.11 103,575.39 560.00 184.96 277.77
10 968,547 269.04 121,625.92 616.00 197.44 305.55
20 1,050,119 291.70 131,869.37 672.00 196.23 333.32
4.12 Anlisis de Sostenibilidad
La poltica de Estado con relacin a la priorizacin del Sector Saneamiento, la cual busca satisfacer la demanda de servicios de agua y saneamiento de la poblacin peruana y sus respectivas reas de influencia. El Gobierno Local de KISHUARA tiene la capacidad de gestin para la ejecucin de las obras, porque cuenta con experiencia probada en la construccin de infraestructura social, al disponer de personal calificado para llevar a cabo los estudios de pre-inversin e inversin de los Proyectos as mismo para la ejecucin del presente PIP.
Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento El financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento estarn financiados por los recursos recaudados por concepto de pago de cuota familiar por servicios. La organizacin encargada de realizar esta labor en forma adecuada y oportuna ser la JASS, tal como se evidencia en los compromisos anexados al presente estudio. Segn las actas firmadas para realizar las actividades de operacin y mantenimiento, la poblacin se compromete a pagar un monto que va de S/. 0.50 a S/. 2.00 en forma mensual por concepto de pago de cuota por el servicio de agua potable, tal como se evidencia en los compromisos adjuntados al presente estudio. Para calcular la cuota necesaria se calcula la tarifa promedio a largo plazo, dicho clculo se muestra en el siguiente cuadro: CUADRO N-90
~ 111 ~
CALCULO DE LA TARIFA PROMEDIO DE LARGO PLAZO
AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
INVERSION (Soles)
1,806,279
COSTOS OyM (Soles)

3,289 3,292 3,294 3,297 3,300 3,302 3,305 3,307 3,310 3,313 3,315 3,318 3,321 3,323 3,326 3,328 3,331 3,334 3,337 3,339
TOTAL CONSUMO CONSUMO COSTOS (l/da) M3/AO (Soles)

1,806,279 3,289 3,292 3,294 3,297 3,300 3,302 3,305 3,307 3,310 3,313 3,315 3,318 3,321 3,323 3,326 3,328 3,331 3,334 3,337 3,339 185,890 186,540 187,140 187,790 188,440 189,090 189,690 190,340 190,990 191,640 192,240 192,890 193,540 194,190 194,840 195,440 196,090 196,740 197,390 197,990
FACTOR ACTUALIZ
1 0.90090 0.81162 0.73119 0.65873 0.59345 0.53464 0.48166 0.43393 0.39092 0.35218 0.31728 0.28584 0.25751 0.23199 0.20900 0.18829 0.16963 0.15282 0.13768 0.12403
Valor Actual Costos I, O&M (Soles)

1,806,279 2,963 2,672 2,409 2,172 1,958 1,765 1,592 1,435 1,294 1,167 1,052 948 855 771 695 627 565 509 459 414 1832602
Costos Inversin (Soles)

1,806,279
Costos O&M Consumos (Soles) M3
67,850 68,087 68,306 68,543 68,781 69,018 69,237 69,474 69,711 69,949 70,168 70,405 70,642 70,879 71,117 71,336 71,573 71,810 72,047 72,266 VALOR ACTUAL
1806279
2,963 2,672 2,409 2,172 1,958 1,765 1,592 1,435 1,294 1,167 1,052 948 855 771 695 627 565 509 459 414 26322
61,126 55,261 49,945 45,152 40,818 36,900 33,349 30,147 27,252 24,635 22,263 20,125 18,191 16,444 14,864 13,432 12,141 10,974 9,919 8,963 551899
Del clculo anterior se procede a determinar el costo unitario del agua (costo por M3 de agua), el mismo que se muestra en el siguiente cuadro:
CUADRO N-91
COSTO UNITARIO DE AGUA
VAC VA PRODUCCION TARIFA (Con Recuperacion de Inversion) TOTAL (S/. M3) TARIFA (Sin Recuperacion de Inversion) O y M (S/. M3)
(Miles de S/.)
(Miles M3)
1,832,602 26,322
551,899 551899
3.32
0.05
Entonces se realiza el anlisis de capacidad de pago de las familias, el mismo que se muestra a continuacin: CUADRO N-92
~ 112 ~
ANALISIS DE LA CAPACIDAD DE PAGO Y REQUERIMIENTOS DE SUBSIDIOS Pago / conex./mes por consumo de 16m3 (Soles)**
COSTOS UNITARIOS/M3
Soles por M3
Limite de Capacidad de Pago (Soles)***
Esta dentro Capacidad Pago ?
Nivel Subsidio por Conexin
Costo Unitario de O & M Costo Unitario de Inv + O & M
0.048 3.321
0.4 24.9
10.5 10.5
Si No
10.1 -14.4
** El consumo de 9.64 m3 corresponde al consumo/mes familia segn el estudio de demanda del caso *** Lmite de capacidad de pago/conexin: S/ 243.25 X 0.03 = S/ 7.30
Consumo de Saturacin Ingreso Promedio de una Familia
7.50 M3/Mes 350 Soles
Como se sabe las cuotas recabadas por el uso del servicio deben de ser suficientes para poder cubrir los costos de operacin y mantenimiento (esto como poltica del sector en zonas rurales), mas no para recuperar la inversin realizada en su ejecucin. Por lo tanto el anlisis anterior muestra que cada familia debe pagar una cuota promedio de S/ 0.4 en forma mensual, el mismo que est por debajo de la capacidad de pago de la familia y est acorde con la intencin de pago mostrada durante las reuniones realizadas y que se muestran en las actas de compromiso, que es de hasta S/ 10.00 en forma mensual. Adems de acuerdo con los ingresos percibidos no es necesario el subsidio para cubrir esta cuota, ya que est por debajo del porcentaje de ingresos destinado al pago de este tipo de servicios (segn OMS el porcentaje del ingreso para pago de este tipo de servicios no debe ser superior al 3% de los ingresos familiares S/. 14.45), contando que el ingreso promedio de la zona es de S/. 350.00
4.13 Impacto ambiental
El proyecto no se encuentra en reas protegidas y las fuentes a utilizar para la captacin no son las nicas en la micro cuenca, adems de que no son utilizadas para riego ni para el consumo de animales. Para el presente proyecto, consideramos que no se altera el medio ambiente de manera considerable, mas al contrario, se integra a este de manera positiva, porque se elimina focos de infeccin y se mejora el nivel de vida de la poblacin. Sin embargo, se han identificado probables impactos negativos con sus respectivas medidas de mitigacin, que conseguirn que el medio ambiente no se vea alterado. De otro lado, se recomienda realizar capacitaciones en organizacin, gestin y educacin sanitaria. CUADRO N-93
~ 113 ~
FASE
IMPACTOS NEGATIVOS
MEDIDAS DE MITIGACION
Accidentes laborales durante la construccin
Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad
Ejecucin
Molestias por la produccin de residuos Recoleccin de los residuos de construcciones civiles Inspeccin permanente durante la ejecucin de las obras. Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad Asegurar que los procesos de tratamiento sean adecuados y que funcionen correctamente Capacitar a los operadores del sistema respecto a la manipulacin adecuada de cloro y los riesgos que implica Establecer un programa de limpieza y desinfeccin. Monitorear continuamente la calidad de agua
Peligro de accidentes en general por construcciones inadecuadas
Peligros para la salud durante la operacin
Operacion
Riesgos de salud para el operador y poblacin cercana por mala operacin del mecanismo de desinfeccin Degradacin de la calidad por falta de limpieza y desinfeccin de los dispositivos de almacenamiento
Es preciso mencionar que los costos que representan estas medidas de mitigacin estn incluidos en las partidas de instalacin de infraestructura y de capacitacin de los usuarios y sus respectivas organizaciones. 4.14 Seleccin de alternativa
Siendo la estrategia 01 propuesta en el presente estudio viable socialmente, dado que tiene el menor costo y mayor efectividad, adems de ser aceptado por la poblacin, pues no crea conflictos ni rompe los patrones culturales de los pobladores de la zona; as como viable tcnicamente ya que est de acuerdo a las normas del sector y viable ambientalmente por que el proyecto guarda armona con el medio ambiente y a la larga tendr impactos ambientales positivos; por todo lo dicho, se sugiere la ejecucin del mismo a la brevedad. Tal y como se citara anteriormente, la estrategia propuesta en el documento consiste en:
CUADRO N-94
~ 114 ~
~ 115 ~
4.12 Organizacin y Gestin
La organizacin y gestin de la ejecucin del presente estudio estar a cargo de la unidad ejecutora, que en este caso es la Municipalidad Distrital de KISHUARA; entidad que cuenta con amplia experiencia en la ejecucin proyectos de inversin pblica que se hallan dentro de sus competencias; de otra parte se resalta la capacidad tcnica y operativa que caracteriza a este rgano ejecutor , este ultimo permitira garantizar el cumplimiento del cronograma de inversiones citado en el presente documento; evitando de esa forma perjudicar a la poblacin beneficiaria. El mantenimiento de la obra estar a cargo de la poblacin beneficiaria. CUADRO N-95 Funciones Capacidad Tcnica Elaboracin del La municipalidad estudio a nivel de Distrital de KISHUARA perfil, y ejecucin de la tiene capacidad obra. tcnica para llevar a cabo la funcin asignada El puesto de salud Los trabajadores del asume un rol puesto de salud, son protagnico en la profesionales en medida que promueva distintas ramas, campaas de mdico general y sensibilizacin a la enfermeras quienes poblacin fomentando tienen conocimiento si el cambio de sus suficiente para patrones de higiene y sensibilizar a la limpieza poblacin.
Actores Municipalidad Distrital de KISHUARA
Puesto de Salud de KISHUARA
Capacidad Financiera La municipalidad Distrital de KISHUARA tiene recursos para pagar la elaboracin del perfil y ejecutar la obra. El puesto salud es debidamente financiado por el Estado, por lo que la funcin asignada se cumplir sin ningn problema
~ 116 ~
Pobladores
Utilizar adecuadamente la infraestructura en todo horizonte del proyecto, as como la modificacin transitoria de sus patrones de higiene y limpieza. Mantenimiento de la infraestructura a travs del JASS
Los pobladores poseen amplia intensin, inters y voluntad por ser partcipes de este proyecto hallndose dispuestos a mejorar sus hbitos de higiene y limpieza
Para el mantenimiento de la infraestructura a travs del JASS los pobladores aportarn una cuota de 4 nuevo soles mensuales.
Elaboracin Propia. La unidad ejecutora del presente proyecto se propone a la Municipalidad Distrital de KISHUARA.
4.13 Plan de Implementacin CUADRO N-96

PRE-INVERSION Responsable de la elaboracin y evaluacin del PIP: OPI PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS INVERSION POST - INVERSION Responsable de mantenimiento: Municipalidad Distrital de KISHUARA Responsable de la ejecucin: MUNICIPALIDAD DE KISHUARA
Responsable de Evaluacion: MVCS
Reduccion de la tas de incidencias de enfermedades diarreicas y parasitosis del 45 % al 25% al ao 5 Infraestructura del Sistema de Agua
Elaboracin del PIP AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE COLPA DISTRITO DE KISHUARA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS APURIMAC
Capacitacion en Saneamiento
EVALUADO Y APROBADO POR LA OPI
EXP TECNICO.
Dismunicion de Enfermedades infecciosas intestinales, dermicas y parasitarias en las localidades de VISCHINGAY Y COLPA DEL DISTRITO DE KISHUARA
Infraestructura del Sistema de Desague
Incremento de la calidad de vida de los pobladores de las localidades de VISCHINGAY Y COLPA DEL DISTRITO DE KISHUARA
Epoca de lluvias
Tiempo 03 MESES AO N 10
01 MES
08 MESES
En el diagrama anterior se detalla la secuencia de actividades del proyecto, los recursos econmicos necesarios para su realizacin y las entidades encargadas de realizarlo.
~ 117 ~
4.14 Marco Lgico

MARCO LOGICO RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES Disminucin de las necesidades bsicas Mejor Calidad de vida de la poblacin de las localidad de de VISCHINGAY Y ANEXOS, DISTRITO DE KISHUARA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION insatisfechas (NBI`s) en APURIMAC un 20% en el ao 10 del proyecto Disminucin de la incidencia de enfermedades infecciosas intestinales, drmicas y parasitarias en la localidades de VISCHINGAY Y ANEXOS, DISTRITO DE KISHUARA, PROVINCIA DE Reducir la tasa de ANDAHUAYLAS, REGION incidencia de APURIMAC enfermedades diarreicas en la poblacin y parasitosis del MEDIOS DE VERIFICACION Encuesta en SUPUESTOS La poblacin cumple con las
FIN
Hogares, INEI, Enao, etc.
practicas de higiene y mantiene adecuadamente la infraestructura a lo largo del tiempo
PROPOSITO
Encuesta de impacto Informe de monitoreo Informe epidemiolgico Participacin activa de la poblacin, organizaciones y sectores
Adecuada provisin de agua apta para consumo humano 1
Porcentaje de cobertura de servicio de agua potable a travs de conexiones Evaluacin domiciliarias al 100% de intermedia del Proyecto. Evaluacin expost del Proyecto. Informe del OTS
COMPONENTES 2
Cobertura en el ao 10. Porcentaje de cobertura de infraestructura de Adecuada Disposicin de disposicin de excretas excretas al 100% de letrinas En el ao 10. Porcentaje de familias capacitadas en educacin sanitaria y hbitos de
La junta administradora de los servicios de saneamiento (JAAPS), asumen su responsabilidad de la Gestin del proyecto. Ejercicio de buenas practicas de
Adecuados hbitos y prcticas de higiene.
Informe del OS
higiene
~ 118 ~
higiene al 100% en el ao 10 1.1 Suficiente captacin y presencia de desinfeccin de agua Eficiente cobertura del servicio de agua potable La construccin de 0 7captacines, 04 reservorio, lnea de conduccin, lneas de distribucin, conexin domiciliaria, caja de control, vlvula de control y pileta pblica concluidos en 4 meses La construccin del sistema de recoleccin de aguas servidas y eliminacin excretas con planta de tratamiento de por un costo aproximado Informe de valoracin y liquidacin de Obra, acta de recepcin de obra y
1.2
ACCIONES
2.1
Instalacin de letrinas en las unidades domiciliarias y centro educativo las unidades domiciliarias y centro educativo
Registro de asistencias a la educacin sanitaria
Participacin del Gobierno local, participacin de la poblacin en la ejecucin del proyecto, coordinacin efectiva entre el municipio, la Centro Poblado y los constructores.
3.1
Implementacin de un programa de educacin sanitaria
La capacitacin al 100 % en educacin sanitaria se realizara durante las diferentes etapas de ejecucin del proyecto con un costo
Informe de valoracin y liquidacin de Obra, acta de
Recepcin de obra.
Fuente: Elaboracin Propia
~ 119 ~
~ 120 ~
CONCLUSIONES El problema central identificado en La Localidad de VISCHINGAY Y VISCHINGAY, DISTRITO DE KISHUARA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC. es la Elevada incidencia de las Enfermedades infecciosa intestinales, drmicas y parasitarias en la localidades de VISCHINGAY Y ANEXOS, DISTRITO DE KISHUARA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC. para lo cual la alternativa de solucin conveniente es la alternativa 1 siendo as el monto de inversin del proyecto que asciende a 4,084,489.17nuevos soles a precios de mercado. Se recomienda la ejecucin del proyecto,
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE VISCHINGAY DISTRITO DE KISHUARA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS APURIMAC
considerando que cumple con los criterios de viabilidad econmica, tcnica, social, ambiental y de sostenibilidad. La ejecucin de la obra de saneamiento es una necesidad sentida por la poblacin de La Localidad de VISCHINGAY Y ANEXOS, DISTRITO DE KISHUARA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC .la cual se manifiesta con la predisposicin de la poblacin para participar activamente, con sus aportes en la ejecucin de las obras, el pago de la cuota familiar y su compromiso para asistir al programa de capacitacin previsto por el proyecto. De igual manera, la evaluacin econmica a partir de los indicadores ha demostrado que la ejecucin del proyecto es beneficiosa para la sociedad en general, al arrojar indicadores socialmente aceptables. De acuerdo a la evaluacin econmica se ha escogido la alternativa 1 con menor costo efectividad. Se recomienda enfatizar en la capacitacin a la poblacin para el adecuado uso y manejo, para lograr de manera ms eficaz, el fin ltimo del proyecto Mejorar la calidad de vida de los habitantes de La Localidad de VISCHINGAY Y ANEXOS, DISTRITO DE KISHUARA, PROVINCIA DE
ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC.
Las instituciones existentes en las diversas localidades adems de la misma poblacin deben de tomar conciencia de las inversiones realizadas en beneficio de la Centro Poblado, y vigilar por la conservacin de las obras ya que constituyen un elevado costo para el Estado, y sobre todo la priorizacin frente a otras necesidades. El control y monitoreo de las obras ejecutadas no deben ser descuidadas para mantener estable el periodo de su operatividad proyectada y alcanzar efectivamente la rentabilidad de la inversin realizada. RECOMENDACIONES Por otro lado se debe tomar en cuenta que los precios que se ah tomado son actuales, y se sugiere que se vea algunos aspectos de consideracin, toda vez que los precios actuales pueden ser vigentes para un mes y por la situacin actual pueden variar muy considerablemente y as el perfil puede entrar en reformulacin y esto puede perjudicar los presupuestos existentes, y al momento de aprobar el perfil se debe actualizar los precios si es que esto demora ms de un mes.
~ 121 ~
~ 122 ~

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KISHUARA

UBICACIN: COMUNIDAD : VISCHINGAY DISTRITO : KISHUARA PROVINCIA : ANDAHUAYLAS REGION : APURIMAC

MAYO DEL 2012

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

1 Nombre del Proyecto

2 Objetivo del Proyecto

BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA PRODUCCION DE AGUA

BALANCE OFERTA DEMANDA LIT/SEG

SIN PROYECTO CON PROYECTO (4)=(2)-(1) (5)=(3)-(1)

BALANCE OFERTA DEMANDA LIT/SEG

SIN PROYECTO (4)=(2)-(1)

CON PROYECTO (5)=(3)-(1)

Metas del Proyecto Alternativa I

4 Descripcin tcnica del Proyecto.

OBRAS DE ARTE 08. VALVULA DE CONTROL

OBRAS DE ARTE 08. VALVULA DE CONTROL

5. Costos del proyect o.

ALTERNATIVA 01 PRECIOS MERCADO Y SOCIALES

Descompuesto del costo directo

MANO DE OBRA MATERIALES EQUIPOS SUBCONTRATOS

S/. S/. S/. S/. S/.

861,081.68 1,769,115.60 118,449.93 2,748,647.21

ALTERNATIVA 02 PRECIOS MERCADO Y SOCIALES

Descompuesto del costo directo

S/. S/. S/. S/. S/.

861,081.68 1,769,115.60 118,449.93 2,748,647.21

MATERIALES EQUIPOS SUBCONTRATOS

Fuente: elaboracin equipo de proyectistas 6 Beneficios del proyecto.

Total Tiempo Viaje (min)

Total Tiempo Viaje (hrs)

Total Tiempo Mes (hrs)

Valor Social del Tiempo (S/xMes)

0.7500 0.9333 1.0833

1 1 1 TOTAL MES (S/.)

22.50 28.00 32.50

DETERMINACION DEL VOLUMEN DE ACARREO (MES)

12.72 14.22 15.33

38.16 56.88 76.65

1.1448 1.7064 2.2995

TOTAL VOLUMEN MES

Entonces el flujo de beneficios del proyecto se muestra en el siguiente cuadro:

FLUJO DE BENEFICIOS - AGUA POTABLE

Fuente: Elaboracin equipo de proyectistas

COSTOS OyM (Soles)

TOTAL CONSUMO CONSUMO COSTOS (l/da) M3/AO (Soles)

Valor Actual FACTOR Costos I, O&M ACTUALIZ (Soles)

Costos Inversin (Soles)

Costos O&M Consumos (Soles) M3

COSTO UNITARIO DE AGUA

Limite de Capacidad de Pago (Soles)***

Esta dentro Capacidad Pago ?

Nivel Subsidio por Conexin

Costo Unitario de O & M Costo Unitario de Inv + O & M

Accidentes laborales durante la construccin

Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad

Peligro de accidentes en general por construcciones inadecuadas

Peligros para la salud durante la operacin

Actores Municipalidad Distrital de KISHUARA

Puesto de Salud de KISHUARA

Responsable de la elaboracin y evaluacin del PIP: OPI PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS

Responsable de la ejecucin: MUNICIPALIDAD DE KISHUARA

Responsable de Evaluacion: MVCS

Infraestructura del Sistema de Desague