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PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE TRUCHA EN LA LOCALIDAD DE MAYOBAMBA

DEPARTAMENTO: AYACUCHO PROVINCIA: VINCHOS LOCALIDAD: MAYOBAMBA

2012

I.-NOMBRE Y ANTECEDENTES DEL PROYECTO: 1. NOMBRE DEL PROYECTO PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE TRUCHA EN LA PROVINCIA DE VINCHOS 2. UBICACIN: Departamento: AYACUCHO Provincia: VINCHOS Localidad: MAYOBAMBA II.- OBJETIVOS: 2) objetivo Objetivo general: Elaborar un perfil de proyecto que sirva como material bibliogrfico de Consulta, especializado que sirva de base para ampliar Sus conocimientos a los profesionales, estudiantes de Ingeniera pesquera y a las personas interesadas en las Actividades acucolas. Objetivo especfico: Presentar una tecnologa que conlleve a incentivar la participacin de las personas interesadas en actividades pisccolas. III.- ASPECTOS LEGALES: Teniendo en consideracin que el proyecto en su etapa de ejecucin y operacin ser conducido por una asociacin con personera jurdica, enmarcado en la siguiente base legal: Ley general ley Nro. 27322 ley marco de sanidad agraria, D.S. Nro. 048 2001 AG de fecha 18.02.03. Reglamento de organizacin y funciones. Manual de organizacin y funciones.
VINCHOS MAYOBAMBA

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA DE PRODUCCIN DE TRUCHA EL TRUCHA A SU SERVICIO SRL


Junta directiva

Gerente

general

Asesor de produccion

Gerente administrativo

Asistente administrativ o Produccin y mercadeo

Tcnico de produccion

Operador de mantenimiento

Operador de produccin

Supervisor de produccin

LOCALIZACIN DEL ESTUDIO El producto se cultivara en: Provincia Distrito Comunidad : huamanga : Vinchos : Moyobamba

El centro de atencin de la asociacin se encuentra en: Departamento: Ayacucho Provincia: Distrito : huamanga Jess Nazareno
asoc. Municipales Mzna G1 lote 4

Ubicacin:

7.1) PROCESAMIENTO: Segn la direccin regional de agricultura la produccin de trucha por poza en el distrito de Vinchos es de 2500 A 3000 es donde nos estableceremos. FLUJOGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO DE LA TRUCHA

Descripcin del flujo grama del proceso del negocio a implementar O MES 1 3: Se iniciara con la implementacin de activos fijos, construccin de la bocatoma, desarenador, estanque para los comerciales, y mejoramiento del canal principal que consiste en aumentar la altura para conducir un caudal ptima de agua que garantice la produccin permanente, como tambin se comprar los materiales, equipos y herramientas necesarios de trabajo como congeladora, caracal, botas musleras etc. As mismo se contratar a la asistente contable y asistente de produccin.

O MES 4 - 7: Se iniciara con la produccin semi intensiva con programas de capacitacin permanente, produccin escalonada, articulacin comercial, paralela a ello se llevara la contabilidad de egresos en la piscigranja. MES 8 -12: El asistente en gestin comercial inicia con el trabajo de bsqueda de clientes, convenios con restaurantes, recreos y colocacin de productos al mercado; las participaciones en feria est considerada, el tcnico contable realiza la rendicin al programa de la ejecucin trimestral de gasto e informe respectivo. Al culminar el periodo del proyecto presenta un balance del estado situacional del negocio

ESTUDIO DE MERCADO 6.1.1) MERCADO PRINCIPAL. Nuestro mercado principal ser los recreos y restaurantes de la ciudad de Huamanga. Numero de recreos 1.-takisun 2.-.. 3.-.. 4.- los tunales 5.-el huamangino 6.- el luchn 7.wairara. 8.- las vegas 9.- el mirador 10.-el balcon Venta de trucha en kg/semana 40 kg 10 kg 5 kg 10 kg 13 kg 5 kg 2 kg 5 kg 10 kg 7 kg

6.1.2) MERCADO SECUNDARIO. nuestro mercado secundario ser la poblacin de huamanga. Como por ejemplo los mercados locales; Nery garcia, A. F Vivanco. 12 de Abril, etc. DEFINICIN DEL PRODUCTO.

CARACTERSTICAS DE LA TRUCHA. La trucha pertenece a la familia de los salmnidos, no es originaria del Per, ha sido introducida al Per a fines de la dcada del 40 proveniente de Estados Unidos y Canad. Dentro de todas las especies existentes de trucha, se pretende usar la especie Oncorhynichus mykiss trucha Arco iris cuya taxonoma es: PHYLLIUM SUB PHYLLIUM CLASE ORDEN FAMILIA GENERO ESPECIE NOMBRE VULGAR : CHORDATA : VERTEBRATA : TELEOSTOMI : CLUPEIFORME O ISOPONAYLLI : SALMONIDAE : Oncorhynchus : Oncorhynchus mykiss : Trucha Arco Iris

Los peces pertenecientes a esta orden de clupeiforme tienen vertebras ms o menos iguales en longitud, y su vejiga gaseosa o natatoria esta en conexin con el esfago por un conducto llamado, conducto neumtico. BIOMETRA DE LA TRUCHA. FORMA.- La trucha tiene forma fusiforme, algo comprimido lateralmente y el lado central en forma de quilla, lo cual les da una conformacin acuadinmica, esto les permite el mnimo de resistencia, rpido avance y cambio de direccin en el agua.

CABEZA.- Empieza en el hocico hasta la terminacin del oprculo. En la cabeza se encuentra las cavidades bronquiales, es el interior se encuentra los branquias, los ojos y las aberturas nasales. TRONCO.- Es desde el borde posterior del oprculo hasta el ano, la parte superior del tronco se llama regin dorsal y ventral. As mismo el color en el macho presenta una coloracin ms adecuada. La trucha Arco Iris es un pez carnvoro por excelencia, de tendencia insectvora, cuando est en su ambiente natural lagos, lagunas, ros, etc. es migratoria, recorre grandes distancias en busca de animales vivos, tales como los insectos de agua o tierras, crustceos y moluscos de agua dulce y an pez de tallas menores, especialmente nativas a las cuales les depreda, es un pez de especie voraz. A cierta edad la trucha en su ambiente natural especialmente en el estado alevino se alimenta tambin de plantas pequeas. La trucha, por ser especie de aguas fras y de montaas necesita que el agua contenga regular o elevado contenido de oxigeno disuelto para vivir optima y normalmente. Las pocas de reproduccin varan de acuerdo a la zona geogrfica, latitud y longitud. En el Per se inicia la poca de reproduccin en el mes de abril y dura hasta octubre. IDENTIFICACION DE CONSUMIDORES. El consumo de trucha se da en la poblacin urbana y rural de los estratos sociales medio y alto. En el mercado local existe una gran demanda que promedia a un 80% de la poblacin ayacuchana. 6.2) ANLISIS DE LA DEMANDA. 6.2.1.- Demanda Actual. Actualmente la demanda por el consumo de truchas ha aumentado considerablemente a nivel local, regional, nacional e internacional. Para estimar la demanda, se tomo como base la poblacin del area CUADRO N 02 POBLACIN TOTAL DE LA CIUDAD DE AYACUCHO CIUADAD/AOS 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Ayacucho

126,472.00 130,266.00 134,174.00 138,199.00 142,345.00 146,615.00

FUENTE: INEI, 1993 La poblacin de Ayacucho para el 2003 contar con una poblacin de 146,615 habitantes (esta proyeccin del crecimiento poblacional se da a una tasa de crecimiento del 3%). Siendo como demandantes la poblacin a partir de las tres aos (no existe final), que es de 80% a mas de la poblacin que equivale a 117,292 habitantes. . Estratos sociales De acuerdo al nivel de ingresos, la poblacin ayacuchana se divide en tres estratos sociales: CUADRO N 03 ESTRATOS/PARMETRO % HOGARES A = Alto B = Medio C = Bajo TOTAL FUENTE: INEI, 1999 El mercado de la trucha estar destinado para los estratos A y B, constituyendo el 16.6% de la poblacin total de los tres estratos sociales; siendo la poblacin potencial consumidora de 19,470 habitantes. 6.2.2.- Demanda potencial. CUADRO N 04: POBLACIN, CONSUMO PER CAPITO Y DEMANDA POTENCIAL 2.10 14.50 83.40 INGRESOS(S/.) 1,138.00 507.00 170.00 POBLACION 2,463.00 17,007.00 97,821.55 117,292.55

AO

POBLAC ION (miles) 19,470.00 19,859.40 20,256.59 20,661.72 21,074.90 21,496.40 21,926.30 22,364.80 22,812.10 23,268.34

CONSUMO PER DEMANDA CAPITO POTENCIAL (TM) (kg/ao/persona) 1.5 1.65 1.815 1.996 2.196 2.416 2.658 2.924 3.216 3.537 29,205.00 32,768.01 36,765.71 41,240.79 46,280.48 51,935.30 58,280.11 65,394.68 73,363.71 82,300.12

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Se tomo como base el ao 2003 para la proyeccin de 10 aos de crecimiento poblacional y el consumo per-capito, con tasa de 2% y 10% anual, respectivo monto, habiendo obtenido la correspondiente demanda potencial ( cuadro N 04). 6.3) ANALISIS DE LA OFERTA 6.3.1. OFERTA ACTUAL.- Se determin el volumen de produccin por TM, por los prximos 8 aos tomando en base la produccin de 3 anteriores. PRODUCCIN ANUAL DE TRUCHAS ( KG.)
AO 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 PRODUCCION (kg) 12,000 18,000 35,000 34,765 30,597 61,054 60,412 63,873

PRODUCCIN ANUAL DE TRUCHAS EN TM.

AO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

PRODUCCION (TM) 61,054 60,412 63,873 61,779 62,022 62,558 62,120 62,233 62,304 62,219 62,252

Produccin de Empresas Autorizadas por el desarrollo de Agricultura.

DEPARTAMENTO DE AYACUCHO AO 2002


NIVEL DE PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE AUT. CONC. PROD. PRECIO VENTA PRODUC.PRECIO VENTA TOTAL (KG.) (S/.) (S/.) (KG.) (S/.) (S/.) (S/.) PARAS (* *) 2500,00 11,00 27500,00 2500,00 CHUSCHI (*) 2000,00 11,00 22000,00 2000,00 VINCHOS (*) 1000,00 11,00 1100,00 1000,00 VINCHOS ( * ) 250,00 10,00 2500,00 250,00 VINCHOS ( * ) 220,00 10,00 2200,00 220,00 HUANCAPI ( * ) 0,00 0,00 0,00 2600,00 7,50 19500,00 0,00 HUANATA ( * ) 360,00 11,00 3960,00 360,00 LUCANAS ( * ) 60,00 12,00 720,00 60,00 HUANATA ( * ) 400,00 12,00 4800,00 1500,00 8,00 12000,00 400,00 HUANCAPI ( * ) 3880,00 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 3880,00 VINCHOS ( * ) 120,00 0,00 0,00 120,00 VINCHOS ( * ) 0,00 0,00 0,00 36,00 8,00 284,00 0,00 HUANTA ( * ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 HUANTA ( * ) 0,00 12,00 0,00 266,00 0,00 0,00 TOTAL 10790,00 4522,00 10790,00 RAZON SOCIAL

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

6.3.2.- OFERTA FUTURA.- Por el aumento cada vez > por el consumo de truchas, se plantea instalar una piscigranja con capacidad de 4 pozos, cuya produccin se dar a partir del 2do ao. - un adntr = 4TM / ao - Horizonte = 5 aos

6.4) DEMANDA INSATISFECHA. Cuadro N 06. Demanda proyectada, Oferta Proyectada y demanda insatisfecha de truchas (TM) 2003 2012. CUADRO N 06: Demanda Proyectada, Oferta Proyectada y Demanda Insatisfecha de Truchas (TM) 2003 2012.
AO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 DEMANDA PROYECTADA 29.205 31.778 36.766 41.241 46.280 51.935 58.280 65.395 73.364 82.299 OFERTA PROYECTADA 10.79 11.11 11.45 11.79 12.14 12.51 12.88 13.27 13.67 14.08 DEMANDA INSATISFECHA 18.415 20.668 25.316 29.451 34.140 39.425 45.400 52.125 59.694 68.219

(*) Subsistencia FUENTE: Direccin Regional de Pesquera Ayacucho.

(**) Menor escala.

Para la demanda proyectada para 10 aos se tom el cuadro N 04. Para la oferta Proyectada se tom como base el ao 2003, cuya produccin lleg a 61,779 TM, de este total el 17.46% lleg al mercado Ayacuchano que es : 10.79 TM. A partir de este dato se hizo una oferta proyectada con 3% de crecimiento anual. Lea demanda insatisfecha para los prximos 10 aos sujeto va aumentando cada vez ms.

PRECIO A NIVEL INTERNACIONAL:

PRECIO A NIVEL NACIONAL

PRECIO A NIVEL REGIONAL A nivel regional podemos contar con diferentes precios: Huamanga entre 11 - 12 soles Huancavelica: entre 9 a 10 soles Ica : entre 15 - 17 soles

PRECIO A NIVEL DEL LOCAL:

A nivel local podemos encontrar diferentes precios : En el lugar de produccin ; encontramos un precio de 10 a 12 soles En el mercado Nery Garca: se dan dos precios dependiendo de las fechas como por ejemplo; (mayo octubre: 11 - 13 soles);(noviembre abril :13 -15 soles). PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN MUNDIAL DE LA TRUCHA:

PASES PRODUCTORES DE TRUCHA EN EL MUNDO

PRODUCCIN DE TRUCHA EN EL PER

EXPORTACIONES DE LA TRUCHA EN EL MUNDO

PASES IMPORTADORAS DE TRUCHA EN EL MUNDO

PLANEAMIENTO ESTRATEGICO: VISIN: La EMPRESA ETASS, al 2017, lder REGIONAL en la produccin y comercializacin de TRUCHAS de alto valor nutritivo enriquecidos con VITAMINA B5. Contribuyendo a la alimentacin sana de clientes selectos y la sociedad en general, con alto compromiso en el desarrollo humano. MISIN: Ofrecemos TRUCHA de alto valor nutritivo procesados con tecnologa de punta. Disponemos de una red fluida de comercializacin desde mercados populares hasta grandes supermercados. Desarrollamos presentaciones desde FRESCOS CONGELADOS y ENLATADOS. MATRIZ DE FODA A.- FORTALEZAS: Voluntad y ganas de mejorar la produccin de trucha, incrementado el poco consumo que se da en nuestra regin. Una organizacin adecuada en cuanto a la distribucin de trabajo. Confianza a nivel del grupo para la solucin de problemas. Habilidad para negocios de marketing. Clima Favorable de la Costa Disponibilidad de zonas de cultivo Mano de Obra Barata Demanda del Mercado Internacional B.- DEBILIDADES: Requiere una fuerte inversin; adems de un escaso recurso. Falta de capacitacin y la poca o falta de experiencia. Tiempo limitado. Informalidad en la cadena productiva Carencia de Laboratorios para un anlisis de enfermedad, etc. Limitada Inversin extranjera en el sector Limitada Asistencia Tcnica C.- OPORTUNIDADES: Poca produccin de trucha en nuestra regin. Disponibilidad de recursos primarios. Demanda en el mercado. Apoyo de entidades (ONG, municipios, otros) Creciente demanda de EE.UU Mayor Habilitacin de Zonas para la exportacin Levantamiento de la Restriccin

D.- AMENAZAS: Disponibilidad de alimentos. Contaminacin del agua. Servicios bsicos. Aumenta o crecida del ro. Depredaciones los bancos naturales Mayor Produccin y costo en Francia

Oportunidades Fortalezas Aprovechar al mximo la demanda de este producto usando diferentes mtodos como la publicidad. Con el apoyo que existe actualmente reducir nuestro gasto presentado un debido proyecto. Aprovechar las capacitaciones de las instituciones del caso, adems ganar experiencia dirigindonos a lugares que se basan en la produccin de trucha.

Amenazas Tener en cuenta las distintas amenazas y tener un plan de emergencia y si en todo caso llega a suceder contratar especialista en el tema. Tener un producto garantizado fuera de enfermedades. Tener un plan de emergencia ya conociendo sus diferentes o posibles sucesos.

Debilidades

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: Conclusiones Este trabajo es una muestra de la capacidad de realizar un perfil de proyecto con fines de incrementar la produccin pecuaria en nuestra regin. La puesta en marcha y operacin del proyecto adems de generar fuentes de generacin de trabajo constituirn fuentes de recursos para el desarrollo de la regin y del pas.

Recomendaciones Se recomienda aprobar este perfil debido a que los costos de produccin son muy bajos sobre todo en la alimentacin esto es demostrado con el costo. Se sugiere aprobar la financiacin del proyecto por constituir la actividad una alternativa de desarrollo para la regin.

BIBLIOGRAFAS CONSULTADAS:

http://empresashiac.blogspot.com/2009_05_01_archive.html LEY GENERAL DE LA PESCA http://www.proyectosperuanos.com/truchas.html CUADROS ESTADSTICOS DE LA TRUCHA A NIVEL NACIONAL Y MUNDIAL. http://redtematica.concytec.gob.pe/acuicultura/ INFORMACIN DE PISCICULTURA EN EL PER http://es.scribd.com/doc/61903359/Py-Truchas MODELO DE PRODUCCIN DE TRUCHA.

Anexo:
CAPITULO VIII 8.1) ESTUDIO ECONMICO: 8.1.2.- COSTOS UNITARIOS DE PRODUCCIN DE TRUCHA CUADRO N1 Rubros A.-Inversin fija Inversin Tangible 1. Obras Civiles Infraestructura Unidad Cantidad Costo Parcial Costo Total

Mod.

1 5,975.68

5,975.68 250.00

2. Equipo de Preparacin de alimentos Balanza (10kg.) Unid. Cuchillos Unid. Tinas de plstico Unid. Palo tipo cuchara Unid. 3. Equipo de Manejo Red Unid. Carcalles. Par. Escobillas Unid. Botas Par. Guantes Par. Ictiometro Unid. Termmetro Unid. 4. Herramientas Martillo Unid. Alicate Unid. Serrucho Unid. Inversin Intangible 1. Capacitacin Unid. b.-CAPITAL DE TRABAJO 1. Insumos Alimentos Kg.

1 2 2 2 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1

120.00 10.00 15.00 40.00 100.00 60.00 15.00 120.00 35.00 50.00 150.00 10.00 10.00 15.00 100.00

120.00 20.00 30.00 80.00 685.00 100.00 180.00 15.00 120.00 70.00 50.00 150.00 35.00 10.00 10.00 15.00 100.00 100.00 22,500.00 16,740.00

6200

2.70

Alevinos 2. Materiales Auxiliares Envases de Plstico 3. Disponibles Mano de Obra.

Unid.

3600

0.16

5,760.00

Unid. Pers.

10 1

30.00 200.00

300.00 200.00

CUADRO N 2 8.1.3.- COSTOS DE PRODUCCIN COSTOS ADMINISTRATIVOS a.- Personal b.- Costos generales
TOTAL MONTO

200.00 100.00 300.00

CUADRO N 3 8.1.4.- DEPRECIACIN DE ACTIVOS FIJOS Descripcin CAN. Val. Ad. Val. Valor Venta % 40.00 10.00 2.00 1.00 5.00 5.00 5.00 1.00 50 30 05 10 10 40 40 30 Residual S/. 2,987.80 36 1 3 8 40 72.00 4.50 2,987.88 84.00 19.00 27.00 72.00 60.00 108.00 10.50 Val. Dep. Dep. Anual Dep. C.C acum.. 5,602.00 78.00 -27.50 -105.00 8.00 40.00 72.00 -37.50

Infraestructura Balanza Cuchillos Tinas Palo Red Carcales Escobillos

1 1 2 2 2 1 3 1

5,975.68 120.00 20.00 30.00 80.00 100.00 180.00 15.00

74.69 373.45 8.4 9.50 42.00 45.50

27.00 135.00 14.40 12.00 72.00 60.00

21.60 108.00 10.50 52.50

Botas Guantes Ictimetro Termmetro Martillo Alicate Serrucho TOTAL CUADRO N 4

1 2 1 1 1 1 1

120.00 70.00 50.00 150.00 10.00 10.00 15.00

3.00 2.00 2.00 4.00 4.00 4.000 4.00 20 20 10

30 30 30 30 2.00 2.00 1.50

36.00 21.00 15.00 45.00 8.00 8.00 13.50

84.00 49.00 35.00 105.00 2.00 2.00

28.00 140.00 24.50 122.50 17.50 87.50

-20.00 -52.50 -37.50 18.70 -1.85 5,536.85

26.25 131.00 10.00 10.00 16.85

3.375 281.715

8.1.5.-COSTOS DE COMERCIALIZACION: RUBROS/AOS Transporte Combustible Flete


TOTAL

1 2

200.00 200.00

200.00 200.00

200.00 200.00

200.00 200.00

200.00 200.00

CUADRO N 5 8.1.6.-COSTOS FINANCIEROS Concepto/ Ao Inters 1 3,534.00 2 3,534.00 3 2,794.57 4 1,966.94 5 1,038.85

CUADRO N 6 8.1.7.- REQUERIMIENTO DE INSUMOS AO ALIMENTOS (KG) ALEVINO (UNID)

1 2 3 4 TOTAL

6,200.00 6,200.00 6,200.00 6,200.00 24,800.00

36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 144,000.00

NUESTRAS ENCUESTAS