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Magneti Marelli Sistemas Automotivos Ind. e Com. Ltda.

Amparo, 01 de Fevereiro de 2011. CARTA DE ESCLARECIMENTOS REFERENTE A REQUISITOS ESPECFICOS, APLICVEIS AOS FORNECEDORES MAGNETI MARELLI SISTEMAS AUTOMOTIVOS IND. E COM. LTDA DIVISO ESCAPAMENTOS
Atualiza e substitui, a partir de 01/02/2011, a CARTA DE ESCLARECIMENTOS de 02/02/2009. Textos que sofreram alterao ou incluso esto ressaltados com uma barra lateral esquerda. Esta indicao apenas uma referncia, pois todos os requisitos descritos devem ser analisados e implementados pelos fornecedores. Nos requisitos especficos da Magneti Marelli Sist. Automotivos Ind. e Comrcio Ltda. Diviso Escapamentos, o termo DEVE/DEVEM indica um requisito obrigatrio. O termo DEVERIA/DEVERIAM indica uma recomendao.

SEO I Esclarecimentos aos requisitos especficos da Magneti Marelli Sist. Automotivos Ind. e Comercio Ltda. Diviso Escapamentos. I. Embarque Controlado Nvel 1 CSL1 Definio

Embarque controlado faz parte do procedimento Magneti Marelli Sistemas Automotivos Ind. e Com. Ltda Diviso Escapamentos como Processo de Melhoria da Qualidade de Fornecedores. Este procedimento pode ser aplicado quando constatado pela Magneti Marelli o fato de que os controles exercidos pela sua empresa tm se mostrado ineficiente, sendo que a fbrica da Magneti Marelli unidade de Amparo tem recebido materiais/peas no-conformes produzidos por sua empresa. Notificao

A Notificao que o fornecedor foi colocado em Embarque Controlado Nvel 1 (CSL1) feita atravs de carta formal aps a constatao do problema em nosso processo de Inspeo de Recebimento de Materiais. Ao receber a Notificao de Embarque Controlado Nvel 1 (CSL1) o fornecedor deve informar o rgo Certificador de Sistema de Qualidade em 5 dias teis. Esta informao dever ser enviada com cpia para Magneti Marelli, para referncia.

MAGNETI MARELLI SISTEMAS AUTIMOTIVOS IND. E COM. LTDA. * Rod. SP 95 KM 47 * Amparo * SP * CEP 13901-908 * (19) 3808-7272 FAX (19) 3808-7312 - CX POSTAL 181

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1. 2. 3. 4. 1. Responsabilidades imediatas do fornecedor aps receber a notificao Desenvolver, definir e implementar atividade de conteno em adio aos processos de controle e aes de conteno j existentes. Identificar claramente os lotes qualificados. Retornar a carta de confirmao, sendo o prazo de 24h aps o recebimento da carta de notificao. Atingir os critrios de sada estabelecidos. Responsabilidades do fornecedor durante o Processo de Embarque Controlado Nvel 1 Conter qualquer pea no-conformes em sua fbrica, armazns, em trnsito e na planta da Magneti Marelli imediatamente aps recebimento da carta de entrada em Embarque Controlado Nvel 1. Estabelecer rea de conteno para CSL1, a mesma dever ser em local separado da rea de produo normal. Eventualmente poder ser liberado uso de local em rea de produo normal, observando-se danos gerados por manuseio ou condies de projeto, esta liberao dever ser formalizada por escrito pelo Responsvel da Qualidade Magneti Marelli. Implementar Planos de ao corretiva definitiva, exemplo: dispositivo a prova de erro. Revisar toda a documentao de PPAP quando requerido. Arcar com todos os custos associados ao Embarque Controlado. Registrar e informar o Responsvel pela Qualidade Magneti Marelli o estado dos planos de ao. Critrio de Sada Nenhuma Notificao de No Conformidade (NNC) emitida com relao aos problemas citados na Carta de Notificao de Embarque Controlado e registros de inspeo que comprovem ausncia de rejeio na rea de inspeo por no mnimo 50 dias aps a implementao da ao corretiva definitiva. Evidenciar atravs de processo para soluo de problemas que a causa raiz do problema foi identificada e que aes corretivas definitivas foram implementadas e validadas. Toda a documentao pertinente (FMEA, Instrues de Trabalho, Registros de Treinamento, Respostas de NNC, etc...), devem ser revisadas e aprovadas e o novo PPAP deve ser submetido e aprovado pela Magneti Marelli quando requerido. O Fornecedor dever manter-se na condio de CSL1 at recebimento de carta de sada emitida pelo Responsvel da Qualidade Magneti Marelli.

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II. Embarque Controlado Nvel 2 CSL2 Definio

Embarque controlado faz parte do procedimento Magneti Marelli Sistemas Automotivos Ind. e Com. Ltda diviso escapamentos como Processo de Melhoria da Qualidade de Fornecedores. Este procedimento aplicado quando constatado pela Magneti Marelli o fato de que os controles exercidos pela sua empresa mesmo com o Processo de Embarque Controlado Nvel 1 CSL1 tem se mostrado ineficiente, sendo que a fbrica da Magneti Marelli unidade de Amparo, tem recebido materiais/peas no-conformes produzidos por sua empresa. Notificao

A Notificao que o fornecedor foi colocado em Embarque Controlado Nvel 2 feita atravs de carta formal aps a constatao do problema em nosso processo de Inspeo de Recebimento de Materiais. Ao receber a Notificao de Embarque Controlado Nvel 2 (CSL2) o fornecedor deve informar o rgo Certificador de Sistema de Qualidade em 5 dias teis. Esta informao dever ser enviada com cpia para Magneti Marelli, para referncia. No caso de Embarque Controlado Nvel 2 (CSL2), o fornecedor deve nomear um rgo Certificado de terceira-parte qualificado que defina e conduza, em uma rea dedicada, a atividade requerida. O fornecedor deve informar Magneti Marelli seu rgo Certificado de Terceira-Parte identificado, para aprovao da Magneti Marelli. At que o CSL2 seja aplicado, o fornecedor deve conduzir atividades complementares em 100% das peas produzidas, implementando testes ou checagens adicionais e dedicados com operadores treinados. Caso 100% das checagens no possa ser conduzida (ex. testes destrutivos, etc.) uma freqncia reforada dessas atividades deve ser ajustada com a Magneti Marelli. 1. 2. 3. 4. Responsabilidades imediatas do fornecedor aps receber a notificao Desenvolver, definir e implementar atividade de conteno em adio aos processos de controle e aes de conteno j existentes. Identificar claramente os lotes qualificados. Retornar a carta de confirmao, sendo o prazo de 24h aps o recebimento da carta de notificao. Atingir os critrios de sada estabelecidos.

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Responsabilidades do fornecedor durante o Processo de Embarque Controlado Nvel 2 Conter qualquer pea no-conformes em sua fbrica, armazns, em trnsito e na planta da Magneti Marelli imediatamente aps recebimento da carta de entrada em Embarque Controlado Nvel 2 (CSL2). Manter a rea de conteno para CSL1. Contratar empresa indicada pela Magneti Marelli para a realizao das inspees CSL2. Estabelecer rea de conteno para CSL2 em local separado da rea de conteno CSL1, a mesma dever ser em local separado da rea de produo normal. Eventualmente poder ser liberado uso de local em rea de produo normal, observando-se danos gerados por manuseio ou condies de projeto, esta liberao dever ser formalizada por escrito pelo Responsvel da Qualidade Magneti Marelli. Implementar Planos de ao corretiva definitiva, exemplo: dispositivo a prova de erro. Revisar toda a documentao de PPAP quando requerido. Arcar com todos os custos associados ao Embarque Controlado. Registrar e informar o Responsvel pela Qualidade Magneti Marelli o estado dos planos de ao. Critrio de Sada Nenhuma Notificao de No Conformidade (NNC) emitida com relao aos problemas citados na Carta de Notificao de Embarque Controlado e registros de inspeo que comprovem ausncia de rejeio na rea de inspeo por no mnimo 50 dias aps a implementao da ao corretiva definitiva. Evidenciar atravs de processo para soluo de problemas que a causa raiz do problema foi identificada e que aes corretivas definitivas foram implementadas e validadas. Toda a documentao pertinente (FMEA, Instrues de Trabalho, Registros de Treinamento, Respostas de NNC, etc...), devem ser revisadas e aprovadas e o novo PPAP deve ser submetido e aprovado pela Magneti Marelli quando requerido. O Fornecedor dever manter-se na condio de CSL2 at recebimento de carta de sada emitida pelo Responsvel da Qualidade Magneti Marelli. O Fornecedor aps receber a carta de sada da condio de CSL2, dever manter-se na condio de CSL1 at que atinja os critrios de sada estabelecidos para o Processo de Embarque Controlado Nvel 1 CSL1.

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III. New Business Hold (NBH) Definio

Em caso de resultado negativo, apesar de todas as atividades de CSL2, a Magneti Marelli dever considerar a possibilidade de colocar o fornecedor na condio de New Business Hold (NBH) Retido para Novos Negcios.

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Notificao

A Notificao que o fornecedor foi colocado em New Business Hold (NBH) feita atravs de carta formal aps a constatao do problema em nosso processo de Inspeo de Recebimento de Materiais. Ao receber a Notificao de New Business Hold (NBH) o fornecedor deve informar o rgo Certificador de Sistema de Qualidade em 5 dias teis. Esta informao dever ser enviada com cpia para Magneti Marelli, para referncia.

IV. Processo de Aprovao de Pea de Produo (PPAP) Definio

A Apresentao do PPAP faz parte do Processo de Desenvolvimento do Fornecedor para a aprovao do fornecedor/item, a aprovao deste documento juntamente com a aprovao da amostra inicial e a certificao do Sistema da Qualidade, credencia o fornecedor a entregar o item em questo Magneti Marelli sem restries. Notificao

A Notificao de solicitao para apresentao da documentao do PPAP feita atravs de carta formal aps a aprovao do fornecedor pelo setor de compras. Responsabilidades do fornecedor

O fornecedor deve apresentar toda a documentao do PPAP e da amostra de peas de produo no prazo estabelecido no Requerimento de Documentao do PPAP. Restries

Quando da necessidade da aquisio pela Magneti Marelli, sem que o fornecedor tenha o PPAP do item aprovado dentro do prazo estabelecido, os lotes entregues podero ser demeritados em um percentual do valor entregue. PPAP - 4 Edio

obrigatria a utilizao do Manual de PPAP 4 edio.

V.

Requisitos do Sistema de Gesto da Qualidade e Ambiental

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Todos os fornecedores devem ser certificados na Norma lSO9001:2008 com meta de adequao a ISO/TS 16949:2009. A Gesto Ambiental pelos fornecedores da Magneti Marelli Sistemas Automotivos Ind. e Com. Ltda diviso escapamentos faz parte da estratgia da empresa como processo de melhoria contnua. Todos os fornecedores devem ser certificados na Norma lSO14001:2004. Todos os fornecedores devem possuir os documentos legais (Licena de Operao Ambiental e o AVCB Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) e mant-los atualizados junto ao setor de Qualidade da Magneti Marelli atravs do email: carlos.bozzi@magnetimarelli.com . Estes documentos fazem parte da classificao da performance de qualidade no BID LIST. O fornecedor deve implementar todos os requisitos especficos contidos nesta carta e assegurar sua efetiva utilizao no desenvolvimento de novos produtos para a Magneti Marelli e tambm na manuteno dos produtos correntes. VI. Processo de Tratamento Superficial por Galvanoplastia CQI-11 e Processo de Tratamento Superficial por Pintura - CQI-12 O fornecedor (Tier 2) deve implementar em seus processos os requisitos do Manual CQI-11 Tratamento Superficial por Galvanoplastia e os requisitos do Manual CQI-12 Tratamento Superficial por Pintura . Estes processos devem ser requeridos tambm do sub-fornecedor (Tier 3, 4..). A aplicabilidade e a eficcia dos processos de Tratamento Superficial por Galvanoplastia e Superficial por Pintura ser determinada utilizando os manuais CQI-11 e CQI-12 publicado pela AIAG e os registros devem ser mantidos. A avaliao deve incluir a eficcia da auto-avaliao da organizao, as aes realizadas e os registros mantidos. As avaliaes devem ser efetuadas por um auditor competente qualificado nos processos CQI-11 e CQI-12. A freqncia mnima das auditorias nos processos de Tratamento Superficial por Galvanoplastia e Superficial por Pintura deve ser anual com o acompanhamento das aes corretivas identificadas. Os resultados devem estar disponveis Magneti Marelli Sistemas Automotivos Ind. e Com. Ltda Diviso Escapamentos, quando das auditorias do Processo Produtivo e/ou nas auditorias de PPAP (nvel 5).

VII.

Indicadores de Desempenho da Qualidade

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A alta administrao do fornecedor deve estar comprometida com a manuteno e a melhoria contnua da qualidade. A Magneti Marelli monitora o desempenho de cada fornecedor e o divulga atravs do BID LIST. O fornecedor deve monitorar sua performance nos indicadores de qualidade e sua classificao, sempre com o objetivo de estar apto a novos negcios.

VIII.

Anlise Crtica pela Direo

A alta direo do fornecedor deve realizar anlises crticas mensais que incluam no mnimo: A avaliao dos resultados de indicadores de satisfao Magneti Marelli Diviso Escapamentos (Performance dos Fornecedores BID LIST);

A avaliao dos custos da no-qualidade, incluindo falhas externas e internas. O monitoramento das falhas externas deve incluir no mnimo multas e penalidades aplicadas pela Magneti Marelli conforme definidas no Acordo Logstico e reclamaes. O monitoramento das falhas internas deve incluir no mnimo o custo de sucata, retrabalho, aes de conteno, incidentes de fretes especiais e parada de produo do fornecedor devido a problemas de qualidade.

OS ITENS APRESENTADOS NESTA CARTA TM VALIDADE AT A PRXIMA REVISO. NOTA: ESTE DOCUMENTO VLIDO ELETRONICAMENTE.

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