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TOMO I
INDICE
GERENCIA MUNICIPAL 1. 2. 3. Elaboracin y emisin de Resoluciones de Gerencia Municipal. Elaboracin y emisin de Directivas Atencin de solicitudes de informacin remitidos por Unidades Orgnicas a la Gerencia Municipal.
PROCURADURA MUNICIPAL 4. 5. 6. Atencin de solicitudes de informacin remitidos por Entidades Judiciales, Policiales y Administrativas para Impulsar los Procesos a su Cargo. Autorizacin para Iniciar y Concluir Procesos Judiciales, con Excepcin de los Casos Previstos en el Art. 9 Inc. 23 de la Ley N 27972. Atencin de solicitudes de informacin remitidos por Unidades Orgnicas a la Procuradura Pblica.
GERENCIA DE ASESORA JURDICA Opinin Legal a Informes y/o documentos derivados a la Gerencia. Recurso de Reconsideracin, Apelacin, Nulidades y Quejas. Revisin de proyecto y/o elaboracin de Convenios, Ordenanzas, Reglamentos, Directivas, entre otros Documentos de Gestin. 10. Absolver consultas de expedientes que estn en trmite en Asesora Jurdica para opinin legal SECRETARA GENERAL 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Apertura del Pliego Matrimonial. Dispensa parcial de publicacin de aviso Matrimonial. Exhibicin de edictos Matrimoniales tramitados por otros Municipios. Reprogramacin de fecha de Matrimonio tramitados (pedido efectuado con anticipacin). Separacin Convencional. Divorcio Ulterior Acceso a la informacin que posea o produzca la Municipalidad. Copia Certificada de Documentos. Copia de Planos. Copia Certificada de Planos Emisin de Acuerdo de Concejo Emisin de Ordenanzas Elaboracin de Actas de Sesin de Concejo Elaboracin de Resoluciones de Alcalda Elaboracin de Decretos de Alcalda Atencin de Solicitudes de Informacin remitidos por Unidades Orgnicas a la Secretaria General. 7. 8. 9.
SUB GERENCIA DE TRMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO 27. Recepcin de Expediente y remisin al rea correspondiente. 28. Bsqueda de Expediente en el Archivo Central.
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29. Retiro o desglose de documentacin del Expediente. 30. Libro de Reclamaciones. GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL 31. 32. 33. 34. 35. Elaboracin de Notas de Prensa. Cobertura de actividades y Operativos. Ceremonias protocolares. Elaboracin de Folletera y Revistas. Atencin de solicitudes de informacin remitidos por Unidades Orgnicas a la Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional.
SUB GERENCIA DE COOPERACIN TCNICA 36. Bsqueda de Apoyo para la Subvencin de Proyectos de Cooperacin al Desarrollo. 37. Elaboracin de Convenios de Cooperacin Interinstitucional y de Gestin a Nivel Nacional e Internacional. 38. Atencin de Requerimientos de Opinin o Informes Especializados Dirigidos a la Sub Gerencia de Cooperacin Tcnica. SUB GERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGA DE LA INFORMACIN 39. Atencin a los usuarios por soporte tcnico, creacin de cuentas de correo y acceso a internet remitidos por las Unidades Orgnicas. 40. Atencin a los usuarios por desarrollo de sistemas. 41. Atencin de solicitudes para publicacin en pgina web institucional, Portal Transparencia Estndar, Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas. 42. Elaboracin, formulacin y evaluacin del Plan Operativo Informtico (POI) 43. Elaboracin del Plan Estratgico de Gobierno Electrnico (PEGE) GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS 44. 45. 46. 47. 48. 49. Apertura del Fondo Fijo para Caja Chica. Elaboracin de Directiva de Administracin del Fondo Fijo para Caja Chica. Elaboracin de Directiva de Medidas de Austeridad y Racionalidad del Gasto. Elaboracin de cronograma trimestral de pagos de sentencias judiciales. Aprobacin de Bases Administrativas. Atencin de Solicitudes de Informacin remitidos por Unidades Orgnicas a la Gerencia de Administracin y Finanzas.
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. Asignacin por 25 y 30 aos de Servicio. Bonificacin Personal (Quinquenio). Subsidio por Fallecimiento. Bonificacin Diferencial. Incremento Segn Decretos. Recurso Administrativo-Reconsideracin. Subsidio de Sepelio. Pensin de Viudez. Recurso Administrativo Apelacin.
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59. Atencin de Quejas. 60. Atencin de Requerimientos de Opinin o Informes dirigidos a la Sub Gerencia de Recursos Humanos. 61. Elaboracin de Planillas de Remuneraciones y Pensiones de Funcionarios, Empleados, Obreros y Pensionistas. 62. Elaboracin de Planilla de Pago de Dieta de Regidores. 63. Constancias de Aportacin de FONAVI, Certificados de Trabajo y Constancia de Haberes y Descuentos de Remuneraciones. 64. Licencias sin Goce de Haber. 65. Rol de Vacaciones de Funcionarios, Empleados, Obreros y CAS. 66. Correccin o inscripcin de trabajadores, hijos, esposa y concubina (o) al seguro social de EsSalud. 67. Trmites de Solicitud de Reembolso de Descansos Mdicos. 68. Trmites de Solicitud de Pago Directo de Prestaciones Econmica de Lactancia.. 69. Visita inspectiva a los trabajadores con enfermedades y descanso mdico. 70. Elaboracin de Directivas Internas. 71. Proceso de Seleccin del personal CAS. 72. Elaboracin de Adendas del personal CAS. 73. Elaboracin de Record de Aportaciones al Sistema de Pensiones del personal CAS. 74. Elaboracin de Planilla de Pago de Practicantes. 75. Manejo del Sistema en lnea de la CGR, control y archivo de Declaraciones Juradas de Ingresos y de Bienes y Rentas de los obligados de la Municipalidad de Barranco. 76. Formulacin y aprobacin del Presupuesto Analtico de Personal PAP. SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD 77. Control previo y ejecucin del gasto pblico. 78. Registro contable (Contabilizacin de registros administrativos y elaboracin de notas de contabilidad). 79. Anlisis de Cuentas para la elaboracin de los Estados financieros. 80. Formulacin de los Estados Financieros. 81. Registro y remisin de informacin del PDT 601 - Planilla Electrnica (SUNAT). 82. Registro y remisin de informacin del PDT 621 - IGV (SUNAT). 83. Elaboracin de formatos del PVL (Programa Vaso de Leche) en forma trimestral. 84. Atencin de informacin de cuentas por pagar. 85. Arqueo sorpresivo de caja. 86. Elaboracin y presentacin de los saldos de fondos pblicos SAFOP al 31 de diciembre de cada ao fiscal. 87. Conciliacin de saldos por operaciones recprocas entre entidades del sector pblico. 88. Atencin de Solicitudes de Informacin remitidos por Unidades Orgnicas a la Sub Gerencia de Contabilidad. SUB GERENCIA DE TESORERA 89. Elaboracin Mensual de Reportes de Ejecucin de Ingresos Corrientes y por Todo Rubro, para Conciliar los Ingresos Mensuales. 90. Giro Diario de Cheques para Cancelacin de Proveedores, Planillas de Pago, Cuentas por Pagar y Registro en el SIAF. 91. Conciliaciones Bancarias de todas las Cuentas Corrientes de la Municipalidad. 92. Custodia y Devolucin de Cartas Fianzas. 93. Atencin de Solicitudes de Informacin remitidos por Unidades Orgnicas a la Sub Gerencia de Tesorera.
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94. Manejo y Rendicin de Caja Chica. SUB GERENCIA DE LOGSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL 95. Formulacin del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PAAC). 96. Adquisicin de Bienes por Procesos de Seleccin (AMC-ADS-ADP-LP) 97. Contrataciones de Servicios (Concurso Pblico, Adjudicacin Directa Pblica o Adjudicacin Directa Selectiva). 98. Contrataciones de Servicios (Adjudicacin de Menor Cuanta). 99. Exoneracin de Procesos de Seleccin. 100. Atencin de Solicitudes de Informacin remitidos por Unidades Orgnicas a la Sub Gerencia de Tesorera. 101. Realizacin del Inventario Patrimonial. 102. Elaboracin de las rdenes de Compra. 103. Elaboracin de las rdenes de Servicio. 104. Elaboracin de Comprobantes de Entrada y Salida de Almacn.
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M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
I.
FINALIDAD Emitir Resolucin de Gerencia Municipal. x x x x BASE LEGAL Ley N 27972 - "Ley Orgnica de Municipalidades" Ordenanza N 350-MDB - "Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF)". Resolucin de Alcalda N 025-2011-MDB/ALC. Resolucin de Alcalda N 557-2011-MDB/ALC.
II.
III.
REQUISITOS Requerimiento de opinin o informes, Memorandums, informes, provedos, etc. materializado a travs de
IV.
V.
N 1 2 3 4 5
Gerencia Municipal
VI.
FLUJOGRAMA
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
VI. FLUJOGRAMA
ELABORACIN Y EMISIN DE RESOLUCIONES DE GERENCIA MUNICIPAL
UNIDAD ORGNICA
SECRETARIA SECRETARA
GERENCIA MUNICIPAL
GERENTE MUNICIPAL ASESORA
INICIO
Evala si es conforme el proyecto de resolucin, de ser as, lo deriva a la secretaria para envo al rea solicitante.
FIN
I.
FINALIDAD Uniformizar criterios para la elaboracin y publicacin de directivas para la corporacin municipal. x BASE LEGAL Ley N 27972 - Ley Orgnica de Municipalidades. Ordenanza N 350-MDB - "Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF)". Resolucin de Alcalda N 025-2011-MDB/ALC. Resolucin de Alcalda N 557-2011-MDB/ALC.
II.
x III. x
IV.
V.
N 1 2
Gerencia Municipal
Gerencia Municipal
VI.
FLUJOGRAMA
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
VI. FLUJOGRAMA
ELABORACIN Y EMISIN DE DIRECTIVAS
GERENCIA MUNICIPAL
GERENTE MUNICIPAL ASESORA SECRETARIA
INICIO
Evala si es conforme el proyecto de directiva, de ser as, lo deriva a la secretaria para envo al rea solicitante.
FIN
I.
FINALIDAD Dar respuesta adecuada a las solicitudes de opinin e informes solicitados por cualquier unidad orgnica de la Municipalidad entidad estatal y/o persona natural. x BASE LEGAL Ley N 27972 - Ley Orgnica de Municipalidades. Ordenanza N 350-MDB - "Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF)". Resolucin de Alcalda N 025-2011-MDB/ALC. Resolucin de Alcalda N 557-2011-MDB/ALC.
II.
x III. x
REQUISITOS Requerimiento de opinin o informes, materializado a travs de Memorandos, informes, provedos, etc.
IV.
V.
N 1 2 3 4 5
Gerencia Municipal
VI.
FLUJOGRAMA
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
VI. FLUJOGRAMA
ATENCIN DE SOLICITUDES DE INFORMACIN REMITIDOS POR UNIDADES ORGNICAS A LA GERENCIA MUNICIPAL
UNIDAD ORGANICA
SECRETARIA SECRETARIA
GERENCIA MUNICIPAL
GERENTE MUNICIPAL ASESOR
INICIO
Evala si es conforme el proyecto de documento, de ser as, lo deriva a la secretaria para envo al rea solicitante.
CONFORME
SI NO
FIN
2.
3.
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
1. ATENCIN DE SOLICITUDES DE INFORMACIN REMITIDOS POR ENTIDADES JUDICIALES, POLICIALES Y ADMINISTRATIVAS PARA IMPULSAR LOS PROCESOS A SU CARGO
I.
FINALIDAD Representar y defender los derechos e intereses de la Corporacin Municipal. x x BASE LEGAL Decreto Ley 25897, modificado por la Ley 26336. Ordenanza N 341-MDB - "Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF)" y modificatoria Ordenanza N 350-MDB.
II.
III.
IV.
V.
N 1 2
Recibe la documentacin, registra en el libro y en el sistema para derivarlo al Procurador Pblico Municipal. Despacho de las cdulas, y asigna a abogado para la elaboracin de los escritos correspondientes. Ubicacin de los expedientes y Distribucin de las cdulas al abogado asignado. Elaboracin de los proyectos de respuesta, escritos o solicitud de informacin a las unidades orgnicas de ser el caso. Contando con toda la informacin, revisa el proyecto de respuesta y firma. Enumera el documento de respuesta y pone el sello de firma. Remite documento de respuesta a la entidad correspondiente y procede a descargarla en el libro y en el sistema.
Tcnico
VI.
FLUJOGRAMA
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
VI. FLUJOGRAMA
ATENCIN DE SOLICITUDES DE INFORMACIN REMITIDOS POR ENTIDADES JUDICIALES, POLICIALES Y ADMINISTRATIVAS PARA IMPULSAR LOS PROCESOS A SU CARGO
PROCURADURA PBLICA MUNICIPAL
SECRETARA PROCURADOR TCNICO ABOGADO
TCNICO
INICIO
Recibe la documentacin, registra en el libro y en el sistema para derivarlo al Procurador Pblico Municipal.
Despacho de las cdulas y asigna abogado para la elaboracin de los escritos correspondientes
Elaboracin de los proyectos de respuesta, escritos o solicitud de informacin a las unidades orgnicas de ser el caso.
FIN
2. AUTORIZACIN PARA INICIAR Y CONCLUIR PROCESOS JUDICIALES, CON EXCEPCIN DE LOS CASOS PREVISTOS EN EL ART. 9 INC. 23 DE LA LEY N 27972.
I.
FINALIDAD Poder iniciar o concluir procesos judiciales, con excepcin de los casos previstos en el Art.9, inc.23 de la Ley N 27972. x BASE LEGAL Ley N 27972 - Ley Orgnica de Municipalidades. Ley N 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General. Ordenanza N 341-MDB - "Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF)" y modificatoria Ordenanza N 350-MDB.
II.
III.
IV.
V.
N 1
4 5 6 7 8
Recepciona el documento y deriva al Procurador. Revisa el documento y deriva al Abogado. Elabora el informe de respuesta y deriva al Procurador para VB. Revisa, Firma, sella y deriva a la Gerencia Municipal
VI.
FLUJOGRAMA
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
VI. FLUJOGRAMA
AUTORIZACIN PARA INICIAR Y CONCLUIR PROCESOS JUDICIALES, CON EXCEPCIN DE LOS CASOS PREVISTOS EN EL ART. 9 INC. 23 DE LA LEY N 27972
PROCURADURA PBLICA MUNICIPAL SECRETARIA GENERAL
ABOGADO TECNICO PROCURADOR
SECRETARIA
INICIO
Recepciona la notificacin de la Secretara General la documentacin del Acuerdo de Consejo y lo deriva al Procurador.
Formula la Demanda Civil o Penal y lo remite al Poder Judicial o al Ministerio Pblico segn sea el caso..
FIN
I.
FINALIDAD Dar respuesta adecuada a las solicitudes de opinin e informes solicitados por cualquier unidad orgnica de la Municipalidad. x BASE LEGAL Ordenanza N 341-MDB - "Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF)" y modificatoria Ordenanza N 350-MDB.
II.
III.
REQUISITOS Requerimiento de opinin o informes, materializado a travs de Memorandos, informes, provedos, etc.
IV.
V.
N 1 2
VI.
FLUJOGRAMA
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
VI. FLUJOGRAMA
ATENCION DE SOLICITUDES DE INFORMACIN REMITIDOS POR UNIDADES ORGNICAS A LA PROCURADURA PBLICA
UNIDAD ORGANICA
SECRETARIA
INICIO
FIN
4.
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
I.
FINALIDAD Emitir Informe Legal. x BASE LEGAL Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades. Ordenanza N 350-MDB - "Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF)".
II.
x III. x
IV.
V.
N 1
Gerente
3 4 5 6
VI.
FLUJOGRAMA
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
VI. FLUJOGRAMA
OPININ LEGAL A INFORMES Y/O DOCUMENTOS DERIVADOS A LA GERENCIA
GERENCIA DE ASESORA JURDICA
SECRETARIA GERENTE ABOGADOS
INICIO
Recepciona el documento proveniente de las unidades orgnicas involucradas y lo deriva al Despacho de la Gerencia de Asesora Jurdica.
Evala los memorando y provedos ingresados a Despacho, y dispone que la secretaria los deriva a los abogados.
FIN
I.
FINALIDAD Emitir Informe de reconsideracin, apelacin, nulidad y/o queja. x x x BASE LEGAL Ley N 27972 - Ley Orgnica de Municipalidades. Ley N 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General. Ordenanza N 350-MDB - "Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF)".
II.
III.
REQUISITOS Expediente original. El recurso de impugnacin debe estar firmado por letrado. Que, el recurso impugnatorio haya sido interpuesto dentro de los 15 das hbiles de haber sido notificado. Que obre en el expediente los documentos que sustenten el recurso impugnatorio. Informes que soliciten a otras reas.
x x
x IV.
V.
N 1
Gerente
3 4 5 6
VI.
FLUJOGRAMA
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
VI. FLUJOGRAMA
RECURSO DE RECONSIDERACIN, APELACIN, NULIDADES Y QUEJAS
GERENCIA DE ASESORA JURDICA
SECRETARIA GERENTE ABOGADOS
INICIO
Recepciona el documento proveniente de las unidades orgnicas involucradas y lo deriva al Despacho del Gerente de Asesora Jurdica
Evala los memorando y provedos ingresados a Despacho, y dispone que la secretaria los deriva a los abogados.
Deriva los documentos a los abogados. Evalan el documento recibido, proyecta informe legal
El proyecto de informe ingresa a Despacho para la firma del Gerente de Asesora Jurdica.
FIN
3. REVISIN DE PROYECTO Y/O ELABORACIN DE CONVENIOS, ORDENANZAS, REGLAMENTOS, DIRECTIVAS, ENTRE OTROS DOCUMENTOS DE GESTIN
I.
FINALIDAD Emitir informes sobre los proyecto de documento emitidos por las unidad orgnica de la Municipalidad. x BASE LEGAL Ordenanza N 350-MDB - "Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF)".
II.
III.
IV.
V.
N 1
Gerente
3 4 5 6
VI.
FLUJOGRAMA
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
VI. FLUJOGRAMA
REVISIN DE PROYECTO Y/O ELABORACIN DE CONVENIOS, ORDENANZAS, REGLAMENTOS, DIRECTIVAS ENTRE OTROS DOCUMENTOS DE GESTIN
GERENCIA DE ASESORA JURDICA
SECRETARIA GERENTE ABOGADO
INICIO
Recepciona los documentos provenientes de las UO involucradas y lo deriva al Despacho de la Gerencia de Asesora Jurdica.
Evala los memorando y provedos ingresados a Despacho, y dispone se derive a los abogados.
El proyecto de informe ingresa a Despacho para la firma del Gerente de Asesora Jurdica.
FIN
4. ABSOLVER CONSULTAS DE EXPEDIENTES QUE ESTN EN TRMITE EN ASESORA JURDICA PARA OPININ LEGAL
I.
FINALIDAD Emitir informes y/o opinin sobre las consultas que requiera los administrados. x BASE LEGAL Ordenanza N 350-MDB - "Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF)".
II.
III.
IV.
V.
N
Secretaria
Gerente
VI.
FLUJOGRAMA
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
VI. FLUJOGRAMA
ABSOLVER CONSULTAS DE EXPEDIENTES QUE ESTN EN TRMITE EN ASESORA JURDICA PARA OPININ LEGAL
GERENCIA DE ASESORA JURDICA
SECRETARIA GERENTE
INICIO
La secretaria informa al administrado, el estado de su expte. En el caso de que el administrado solicitara aclaraciones sobre su expediente, pasa a hablar con el Gerente de Asesora Jurdica.
Absuelve la consulta del administrado o en su defecto llama al abogado que est a cargo del expediente materia de consulta, para que absuelva la informacin solicitada.
FIN
10. Copia Certificada de Planos 11. Emisin de Acuerdo de Concejo 12. Emisin de Ordenanzas 13. Elaboracin de Actas de Sesin de Concejo 14. Elaboracin de Resoluciones de Alcalda 15. Elaboracin de Decretos de Alcalda 16. Atencin de Solicitudes de Informacin remitidos por Unidades Orgnicas a la Secretaria General.
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I.
FINALIDAD Apertura el pliego Matrimonial a los Vecinos del Distrito. x x x x x BASE LEGAL Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades. Ley N 26497 Ley Orgnica de RENIEC. Ley N 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General. Decreto Legislativo N 295 - Cdigo Civil Art. 248 y siguientes. Ordenanza N 341-MDB - "Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF)" y modificatoria Ordenanza N 350-MDB.
II.
III.
REQUISITOS Generales x Partida de nacimiento legible de cada uno de los contrayentes o dispensa judicial. Copia autenticada por fedatario municipal del Documento Nacional de Identidad de los contrayentes. Copia autenticada por fedatario municipal del Documento Nacional de Identidad de dos testigos. Certificado mdico de los contrayentes (vigencia tres meses luego de su expedicin). Certificado de soltera actual de los contrayentes. Declaracin jurada de domicilio de cada contrayente. Recibo de pago del Expediente Matrimonial y Constancia Matrimonial.
x x x x
Apertura del Pliego Matrimonial Menores de Edad x Autorizacin expresa de los padres, de no existir stos ltimos, de los ascendientes y a falta de stos la autorizacin judicial, conforme lo indica el artculo 244 del Cdigo Civil.
Apertura del Pliego Matrimonial Divorciados x x x x Partida de matrimonio con la inscripcin del matrimonio anterior. divorcio o anulacin del
Sentencia o Resolucin de Alcalda de Resolucin de vnculo matrimonial. Copia autenticada por fedatario municipal del Documento Nacional de Identidad en el que figure el estado civil actualizado. Declaracin jurada notarial de no administrar bienes de hijos menores. Certificado mdico negativo de embarazo de la contrayente expedido por el Ministerio de Salud si es que no han transcurrido 300 das de producido el divorcio.
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Apertura del Pliego Matrimonial Viudos x x x Partida de defuncin de cnyuge fallecido. Copia autenticada por fedatario municipal del Documento Nacional de Identidad en el que figure el estado civil actualizado. Certificado mdico negativo de embarazo de la contrayente expedido por el Ministerio de Salud si es que no ha transcurrido 300 das de producido la viudez.
Apertura del Pliego Matrimonial Extranjeros x x x x Partida de nacimiento y/o certificado de naturalizacin segn corresponda, visado por el Cnsul peruano en el pas de origen, legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores o apostillado, con traduccin oficial de ser el caso. Copia de pasaporte y/o carn de extranjera autenticado por fedatario municipal. Certificado de Soltera. En caso de ser divorciado, presentar partida de matrimonio anterior con la disolucin o sentencia del divorcio, con las visaciones respectivas, o apostillado.
Apertura del Pliego Matrimonial Matrimonio por Poder Poder por Escritura Pblica inscrito en los Registros Pblicos. Si el poder fue otorgado en el extranjero debe estar visado por el Cnsul peruano del pas donde lo dio el poderdante, debiendo legalizarlo en Relaciones Exteriores y con traduccin oficial de ser el caso. Copia autenticada por fedatario municipal del Documento Nacional de Identidad del apoderado.
IV.
V.
N 1 2 3 4
VI.
FLUJOGRAMA
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VI. FLUJOGRAMA
APERTURA DE PLIEGO MATRIMONIAL
SUBGERENCIA DE TESORERA
TCNICO
CAJERO
PLATAFORMA
FUNCIONARIO
INICIO
FIN
I.
FINALIDAD No publicacin de los edictos para la Celebracin de Matrimonio Civil. x x x x BASE LEGAL Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades. Ley N 26497 Ley Orgnica de RENIEC. Ley N 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General. Decreto Legislativo N 295 - Cdigo Civil Art. 252.
II.
III.
x x x
REQUISITOS Solicitud dirigida al Alcalde. Pago por Derecho de Tramite (por da). Documento sustentatorio.
IV.
V.
N 1 2 3 4 5 6
VI.
FLUJOGRAMA
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
VI. FLUJOGRAMA
DISPENSA PARCIAL DE PUBLICACION DE AVISO MATRIMONIAL
SECRETARIA GENERAL
TCNICO
PLATAFORMA
FUNCIONARIO
CAJERO
GERENTE
SECRETARIO GENERAL
INICIO
Evala el documento, emite proyecto de Resolucin de Alcalda y remite a la Gerencia de Asesora Jurdica.
FIN
I.
FINALIDAD Publicidad de Celebracin de Matrimonio Civil. x x x x BASE LEGAL Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades. Ley N 26497 Ley Orgnica de RENIEC. Ley N 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General. Decreto Legislativo N 295 - Cdigo Civil Art. 251.
II.
III.
x x
IV.
V.
N 1 3 4 5
VI.
FLUJOGRAMA
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
VI. FLUJOGRAMA
EXHIBICION DE EDICTOS MATRIMONIALES TRAMITADOS POR OTROS MUNICIPIOS
SUBGERENCIA DE TESORERA
TCNICO
PLATAFORMA
FUNCIONARIO
CAJERO
INICIO
FIN
I.
FINALIDAD Reprogramacin de fecha de la Celebracin de Matrimonio. x x x x BASE LEGAL Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades. Ley N 26497 Ley Orgnica de RENIEC. Ley N 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General. Decreto Legislativo N 295 - Cdigo Civil Art. 252.
II.
III.
x x
IV.
V.
N 1 3 4 5
VI.
FLUJOGRAMA
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
VI. FLUJOGRAMA
REPROGRAMACION DE FECHA DE MATRIMONIO TRAMITADOS (PEDIDO EFECTUADO CON ANTICIPACION)
SECRETARIA GENERAL - REGISTRO CIVIL SUBGERENCIA DE TESORERA
TCNICO
PLATAFORMA
FUNCIONARIO
CAJERO
INICIO
FIN
5. SEPARACIN CONVENCIONAL.
I.
FINALIDAD Establecer el procedimiento no contencioso de separacin convencional de los cnyuges en forma voluntaria. x x x BASE LEGAL D Ley N 29227. Ley que regula el procedimiento no contencioso de la separacin convencional y divorcio ulterior en las Municipalidades y Notaras D. S. N 009-2008-JUS. Reglamento de la Ley N 29227 Art. 354. Decreto Legislativo N 295 - Cdigo Civil Art. 580.
II.
III.
REQUISITOS Solicitud por escrito que exprese de manera indubitable la decisin de separarse dirigida al Alcalde, sealando nombre, documento de identidad y el ltimo domicilio conyugal, con la firma y huella digital de cada uno de los cnyuges. En dicha solicitud, se deber constar adems, la indicacin de si los cnyuges son analfabetos, no pueden firmar, son ciegos o adolecen de otra discapacidad, en cuyo caso se proceder mediante firma a ruego, sin perjuicio de que impriman su huella digital o grafa de ser el caso. Copias simples y legibles de los documentos de identidad de ambos cnyuges. Copia certificada del acta o de la partida de matrimonio, expedida dentro de los tres meses anteriores a la fecha de presentacin de la solicitud. Declaracin jurada del ltimo domicilio conyugal de ser el caso, suscrita obligatoriamente por ambos cnyuges. Recibo de pago del derecho de trmite.
x x x x
Requisitos Adicionales: -Requisitos Relacionados con los hijos En caso de no tener hijos: x Declaracin jurada, con firma y huella digital de cada uno de los cnyuges, de no tener hijos menores de edad o mayores con incapacidad.
En caso de tener hijos menores: x Adjuntar copia certificada del acta o de la partida de nacimiento expedida dentro de los tres meses anteriores a la fecha de la presentacin de la solicitud. Presentar copia certificada de la sentencia judicial firme o acta de conciliacin respecto de los regmenes del ejercicio de la patria potestad, alimentos, tenencia y visita.
En caso de tener hijos mayores con incapacidad: Adjuntar copia certificada del acta o de la partida de nacimiento, expedida dentro de los tres meses anteriores a la fecha de la presentacin de la solicitud.
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
x x
Presentar copia certificada de la sentencia judicial firme o acta de conciliacin respecto de los regmenes del ejercicio de la curatela, alimentos y visitas. Anexar copias certificadas de las sentencias judiciales firmes que declaren la interdiccin del hijo mayor con incapacidad y que nombran a su curador.
-Requisitos Relacionados con el Patrimonio: x En caso no hubiera bienes, declaracin jurada con firma e impresin de la huella digital de cada uno de los cnyuges de carecer de bienes sujetos al rgimen de sociedad de gananciales. En caso se haya optado por el rgimen de separacin de patrimonios, presentar el testimonio de la escritura pblica inscrita en los Registros Pblicos. En el supuesto que se haya sustituido el rgimen de la sociedad de gananciales por el de separacin de bienes o se haya liquidado el rgimen patrimonial, se presentar el Testimonio de la Escritura Pblica inscrita en los Registros Pblicos.
x x
IV.
V.
N 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Secretara General Gerencia de Asesora Jurdica. Gerencia de Asesora Jurdica Gerencia de Asesora Jurdica Gerencia de Asesora Jurdica Gerencia de Asesora Jurdica Secretara General
12
Secretara General
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
13 14 15 16 17 18
Se adjunta "Acta de Audigria" al expediente y proyecta la Resolucin de Alcalda que declara la separacin convencional, da visto bueno y deriva. Recepciona documentos y deriva al Secretara General. Emite Resolucin de Alcalda, y deriva a Alcalda para su firma. Recepciona documentos y deriva a Alcalda. Firma Resolucin y deriva a secretaria. Remite la documentacin a Secretara General. Recepciona documentos enumera resolucin, registra y archiva copia y remite a S. G. Tramite documentario y Archivo. Registra, notifica Resolucin interesados y archiva. de Alcalda a
19 20
Secretaria Tcnico
VI.
FLUJOGRAMA
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
VI. FLUJOGRAMA
SEPARACION CONVENCIONAL
SUB GERENCIA DE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO SECRETARA GENERAL GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA ALCALDIA SECRETARIO GENERAL FUNCIONARIO DE REGISTRO CIVIL SECRETARIA GERENTE ABOGADO SECRETARIA
TRAMITE
TCNICO
SECRETARIA
ALCALDE
INICIO
Recepciona del administrado, solicitud adjuntando anexos, verifica requisitos, registra entrega copia al administrado.
Emite provedo y remite a Secretara General. Evala documento y deriva a la Gerencia de Asesora Jurdica. Recepciona documentos y deriva al Gerente de Asesora Jurdica. Gerente revisa y deriva a Abogado
Abogado verifica el cumplimiento de los requisitos, emite informe dando el V B y remite a Gerente.
Revisa y fija fecha, convoca y realiza la audiencia nica con los cnyuges y/o sus apoderados. Secretaria remite a Funcionario de Registro Civil. Gerente firma y deriva.
Redacta el "Acta de Audigria" suscrita por los intervinientes conteniendo la ratificacin o no en la voluntad de los cnyuges de separarse.
Se adjunta "Acta de Audigria" al expediente y proyecta la Resolucin de Alcalda que declara la separacin convencional, da visto bueno y deriva.
Recepciona documentos enumera resolucin, registra y archiva copia y remite a S. G. Tramite documentario y Archivo.
FIN
6.
DIVORCIO ULTERIOR.
I.
FINALIDAD Establecer el procedimiento no contencioso de disolucin del vnculo matrimonial. x BASE LEGAL D Ley N 29227. Ley que regula el procedimiento no contencioso de la separacin convencional y divorcio ulterior en las Municipalidades y Notaras D. S. N 009-2008-JUS. Reglamento de la Ley N 29227 Art. 354. Decreto Legislativo N 295 - Cdigo Civil Art. 580.
II.
x x III. x
REQUISITOS Solicitud por escrito que exprese de manera indubitable la decisin de separarse dirigida al Alcalde, sealando nombre, documento de identidad y el ltimo domicilio conyugal, con la firma y huella digital de cada uno de los cnyuges. En dicha solicitud, se deber constar adems, la indicacin de si los cnyuges son analfabetos, no pueden firmar, son ciegos o adolecen de otra discapacidad, en cuyo caso se proceder mediante firma a ruego, sin perjuicio de que impriman su huella digital o grafa de ser el caso. Copia de la Resolucin de Separacin Convencional. Recibo de pago del derecho de trmite. Nota: El trmite se inicia con posterioridad a los 02 meses de la fecha de Resolucin de Alcalda que dispone la Separacin Convencional.
IV.
V.
N 1
2 3
Secretara General
5 6 7
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
Secretara General
Tcnico
Secretaria
Revisa el expediente y procede a registrar datos en el "Registro de Resoluciones de Alcalda" y en Acta de Matrimonio. Recepciona documentos enumera resolucin, registra y archiva copia y remite a S.G. Tramite documentario y Archivo. Notifica Resolucin de Alcalda a interesados.
10
Plataforma
VI.
FLUJOGRAMA
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
VI. FLUJOGRAMA
DIVORCIO ULTERIOR
SECRETARA GENERAL
ALCALDIA
TCNICO
PLATAFORMA
SECRETARIA
SECRETARIA
ALCALDE
INICIO
Recepciona del administrado, solicitud adjuntando anexos, verifica requisitos, registra entrega copia al administrado.
Revisa el expediente y proyecta Resolucin de Alcalda que declara la disolucin del vnculo matrimonial y disponiendo las anotaciones e inscripciones correspondientes, visa y remite a Alcalda.
Revisa el expediente y procede a registrar datos en el "Registro de Resoluciones de Alcalda" y en Acta de Matrimonio.
Recepciona documentos enumera resolucin, registra y archiva copia y remite a S.G. Tramite documentario y Archivo.
FIN
I.
FINALIDAD Brindar al administrado la informacin pblica que solicite. BASE LEGAL x Ley N 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General - Art. 30. x Ley N 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica - Art. 1 al 11. x Ley N 27927 Ley que modifica la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica - Art. 1. x Decreto Supremo N 043-2003-PCM Aprobacin del Texto nico Ordenado de la Ley N 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica. REQUISITOS x Solicitud de acuerdo al formato anexo del D.S. 072-2003 PCM u otro documento en el cual se detalle : Nombres y Apellidos del solicitante. Documento de Identidad del solicitante. Domicilio del solicitante. De ser el caso, nmero de telfono y/o correo electrnico. Expresin concreta y precisa del pedido de informacin. Firma del solicitante o huella digital de no saber firmar o estar impedido de hacerlo. DURACIN 07 Das hbiles, prorrogable a 5 das hbiles ms. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
U.O. Secretara General Unidad Orgnica que posea la informacin CARGO Tcnico Secretaria DESCRIPCIN DE LA ACCIN Brinda informacin al administrado, recepciona y traslada documento. Recepciona documento y deriva al rea que posea la informacin. Ubica la informacin pblica solicitada y emite informe que deriva a Gerente o Jefe, evala la solicitud de informacin de ser procedente remite la informacin de no ser procedente emite un informe, o solicita prrroga de ser el caso. Firma y deriva a secretaria. Remite a Secretara General, quien puede solicitar prrroga de CINCO (05) das adicionales.
II.
III.
IV.
V.
N 1 2
Tcnico
Unidad Orgnica que posea la informacin Unidad Orgnica que posea la informacin
Funcionario
Secretaria
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
6 7 8
Recepciona, comunica al Secretario General y dispone el monto de pago por copias del documento a entregar al administrado. Recepcin de pago por derecho de trmite. Brinda la informacin.
VI.
FLUJOGRAMA
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
VI. FLUJOGRAMA
ACCESO A LA INFORMACIN QUE POSEA O PRODUZCA LA MUNICIPALIDAD
TCNICO
SECRETARIA
SECRETARIO GENERAL
SECRETARIA
TECNICO
FUNCIONARIO
CAJERO
INICIO
Ubica la informacin pblica solicitada y emite informe que deriva a Gerente o Jefe, evala la solicitud de informacin de ser procedente remite la informacin de no ser procedente emite un informe, o solicita prrroga de ser el caso.
Remite a Secretara General, quien puede solicitar prrroga de CINCO (05) das adicionales.
Recepciona, comunica al Secretario General y dispone el monto de pago por copias del documento a entregar al administrado.
Brinda la informacin.
FIN
I.
FINALIDAD Expedicin de copia certificada. BASE LEGAL x Ley N 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General - Art. 160. REQUISITOS x Solicitud dirigida al Alcalde. x Pago por derecho de trmite. (certificacin por hoja).: DURACIN Hasta 07 das, si la informacin se encuentra disponible y hasta 10 das si se encuentra en el archivo. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
U.O. Secretara General S.G. Tesorera Unidad Orgnica que posea la informacin Unidad Orgnica que posea la informacin Secretara General Unidad Orgnica que posea la informacin CARGO Tcnico Cajero Tcnico Funcionario Secretario General Tcnico DESCRIPCIN DE LA ACCIN Brinda informacin al administrado, recepciona y traslada documento a la Unidad Orgnica que posea la informacin. Recepciona pago por derecho de trmite. Recepciona documento y evala lo solicitado, de poseer la informacin ubica el documento solicitado. Revisa y firma documento que se deriva a Secretara General para certificacin. Verificacin de copia de documento con el original, certifica y deriva a la Unidad Orgnica correspondiente. Entrega de copia certificada al administrado o apoderado.
II.
III.
IV.
V.
N 1 2 3 4 5 6
VI.
FLUJOGRAMA
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
VI. FLUJOGRAMA
COPIA CERTIFICADA DE DOCUMENTOS
SECRETARIA GENERAL
TCNICO
SECRETARIO GENERAL
CAJERO
TECNICO
FUNCIONARIO
INICIO
Brinda informacin al administrado, recepciona y traslada documento a la Unidad Orgnica que posea la informacin.
Remite a Secretara General, quien puede solicitar prrroga de CINCO (05) das adicionales.
Verificacin de copia de documento con el original, certifica y deriva a la Unidad Orgnica correspondiente.
FIN
9. COPIA PLANOS.
I.
FINALIDAD Entrega de copia simple de planos. BASE LEGAL x Ley N 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General - Art. 160. REQUISITOS x Solicitud dirigida al Alcalde. x Pago por derecho de trmite. DURACIN 07 Das. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
U.O. S.G. de Trmite Documentario S.G. Tesorera Unidad Orgnica que posea la informacin Unidad Orgnica que posea la informacin S.G. de Trmite Documentario Unidad Orgnica que posea la informacin CARGO Tcnico Cajero Tcnico Funcionario Sub Gerente Tcnico DESCRIPCIN DE LA ACCIN Brinda informacin al administrado, recepciona y traslada documento. Recepcin de pago por derecho de trmite. Recepciona documento. Ubica el documento solicitado y traslada el documento al Funcionario para su conformidad: Copia y Original. Revisa, da conformidad y deriva a Plataforma de Atencin. Entrega de copia simple de documento.
II.
III.
IV.
V.
N 1 2 3 4 5 6
VI.
FLUJOGRAMA
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
VI. FLUJOGRAMA
COPIA PLANOS
TCNICO
SUB GERENTE
CAJERO
TECNICO
FUNCIONARIO
INICIO
Recepciona documento.
Ubica el documento solicitado y traslada el documento al Funcionario para su conformidad: Copia y Original.
FIN
10.
I.
FINALIDAD Certificacin de copias de planos. BASE LEGAL x Ley N 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General - Art. 160. REQUISITOS x Solicitud dirigida al Alcalde. x Pago por derecho de trmite. DURACIN Hasta 07 Das. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
U.O. S.G. de Trmite Documentario S.G. Tesorera Unidad Orgnica que posea la informacin Unidad Orgnica que posea la informacin Secretara General Secretario General CARGO Tcnico Cajero Tcnico Funcionario Secretario General Tcnico DESCRIPCIN DE LA ACCIN Brinda informacin al administrado, recepciona y traslada documento. Recepcin de pago por derecho de trmite. Recepciona documento. Ubica el documento solicitado y traslada a Secretara General: Copia y Original. Recepciona documento, verifica copia de documento con el original y certifica documento. Devuelve el documento original al rea de origen.
II.
III.
IV.
V.
N 1 2 3 4 5 6
VI.
FLUJOGRAMA
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
VI. FLUJOGRAMA
COPIA CERTIFICADA DE PLANOS
TCNICO
SECRETARIO GENERAL
CAJERO
TECNICO
FUNCIONARIO
INICIO
Recepciona documento.
Ubica el documento solicitado y traslada el documento al Funcionario para su conformidad: Copia y Original.
FIN
11.
I.
FINALIDAD Aprobar Acuerdos de Concejo de la Municipalidad, en cumplimiento de sus funciones y atribuciones establecidas en el Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF). BASE LEGAL x Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades. x Ordenanza N 341-MDB - "Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF)" y modificatoria Ordenanza N 350-MDB.
II.
III.
REQUISITOS x Informe Tcnico. x Informe Legal. DURACIN 15 Das. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
U.O. Unidad Orgnica Gerencia Municipal Gerencia de Asesora Jurdica Gerencia Municipal CARGO Funcionario Gerente Municipal Gerente Gerente Municipal DESCRIPCIN DE LA ACCIN Eleva proyecto de Acuerdo de Concejo e informe sustentatorio a la Gerencia Municipal para su consideracin. Revisa, evala y de encontrar conforme la propuesta, la remite a la GAJ para opinin legal. Revisa los antecedentes y emite informe legal y deriva a la Gerencia Municipal para su trmite. Evala informe legal y si este es favorable lo deriva a la Comisin de Regidores correspondiente, de lo contrario devuelve los actuados a la unidad orgnica de origen. Se somete a debate y aprobacin. Aprobada la norma procede a recabar los VB correspondientes, lo suscribe y luego lo eleva al Alcalde para su firma. Firma el documento y deriva a Secretara General. Si el Acuerdo de Concejo dispone se publique o en cumplimiento de norma legal que as lo establezca, coordina con las reas competentes para su publicacin. Remite copia del Acuerdo de Concejo debidamente visada y firmada a la UU. OO. de la corporacin municipal. Recepciona el documento ejecucin y cumplimiento. y procede a su
IV.
V.
N 1 2 3
5 6 7
Secretara General
Secretara General
10
Unidad Orgnica
VI.
FLUJOGRAMA
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
VI. FLUJOGRAMA
EMISION DE ACUERDO DE CONCEJO
UNIDAD ORGANICA
GERENCIA MUNICIPAL
CONCEJO MUNICIPAL
SECRETARA GENERAL
ALCALDA
FUNCIONARIO
GERENTE
GERENTE
REGIDORES
SECRETARIO GENERAL
ALCALDE
INICIO
Eleva proyecto de Acuerdo de Concejo e informe sustentatorio a la Gerencia Municipal para su consideracin.
Revisa, evala y de encontrar conforme la propuesta, la remite a la GAJ para opinin legal.
Revisa los antecedentes y emite informe legal y deriva a la Gerencia Municipal para su trmite.
Evala informe legal y si este es favorable lo deriva a la Comisin de Regidores correspondiente, de lo contrario devuelve los actuados a la unidad orgnica de origen.
Aprobada la norma procede a recabar los VB correspondientes, lo suscribe y luego lo eleva al Alcalde para su firma.
Si el Acuerdo de Concejo dispone se publique o en cumplimiento de norma legal que as lo establezca, coordina con las reas competentes para su
Remite copia del Acuerdo de Concejo debidamente visada y firmada a la UU. OO. de la corporacin municipal.
FIN
12.
EMISIN DE ORDENANZAS.
I.
FINALIDAD Aprobar Ordenanzas Municipales, en cumplimiento de sus funciones y atribuciones establecidas en el Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF). BASE LEGAL x Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades. x Ordenanza N 341-MDB - "Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF)" y modificatoria Ordenanza N 350-MDB.
II.
III.
REQUISITOS x Informe Tcnico. x Informe Legal. x Dictamen de Comisin de Regidores. DURACIN 15 Das. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
U.O. Unidad Orgnica Gerencia Municipal Gerencia de Asesora Jurdica Gerencia Municipal CARGO Funcionario Gerente Gerente Gerente Municipal Regidores Regidores Secretario General Alcalde Secretario General Secretario General Funcionario DESCRIPCIN DE LA ACCIN Eleva proyecto de Ordenanza e informe sustentatorio a la Gerencia Municipal para su consideracin. Revisa, evala y de encontrar conforme la propuesta, la remite a la GAJ para opinin legal. Revisa los antecedentes y emite informe legal y deriva a la Gerencia Municipal para su trmite. Evala informe legal y si este es favorable lo deriva a la Comisin de Regidores correspondiente, de lo contrario devuelve los actuados a la unidad orgnica de origen. Revisa, evala y de encontrar conforme proyecto, emiten dictamen favorable. Se somete a debate y aprobacin. Aprobada la norma procede a recabar los VB correspondiente, lo suscribe y lo eleva al Alcalde para su firma. Firma el documento y devuelve a Secretara General. Se publica la Ordenanza en coordinacin con las reas competentes para su publicacin. Remite copia de la Ordenanza debidamente visada y firmada a las UU. OO. y se publica en la pgina web. Recepciona el documento ejecucin y cumplimiento. y procede a su el
IV.
V.
N 1 2 3
6 7 8 9 10
Secretara General Alcalda Secretara General Secretara General Unidad Orgnica que posea la informacin
VI.
FLUJOGRAMA
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
VI. FLUJOGRAMA
EMISION DE ORDENANZAS
UNIDAD ORGANICA
GERENCIA MUNICIPAL
COMISION DE REGIDORES
CONCEJO MUNICIPAL
SECRETARA GENERAL
ALCALDA
FUNCIONARIO
GERENTE
GERENTE
REGIDORES
REGIDORES
SECRETARIO GENERAL
ALCALDE
INICIO
Revisa, evala y de encontrar conforme la propuesta, la remite a la GAJ para opinin legal.
Revisa los antecedentes y emite informe legal y deriva a la Gerencia Municipal para su trmite.
Evala informe legal y si este es favorable lo deriva a la Comisin de Regidores correspondiente, de lo contrario devuelve los actuados a la unidad orgnica de origen.
Aprobada la norma procede a recabar los VB correspondiente, lo suscribe y lo eleva al Alcalde para su firma.
Remite copia de la Ordenanza debidamente visada y firmada a las UU. OO. y se publica en la pgina web.
FIN
13.
I.
FINALIDAD Documento en el que se recoge el desarrollo de la Sesin de Concejo, as como las decisiones que en ella se han adoptado. BASE LEGAL x Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades. REQUISITOS x Sesin Ordinaria, Extraordinaria y Solemne. DURACIN 07 das hbiles ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
U.O. Secretara General Secretara General Secretara General Alcalda Secretara General CARGO Tcnico Tcnico Secretario General Alcalde Tcnico DESCRIPCIN DE LA ACCIN Graba la Sesin de Concejo y entrega CD a tcnico de Secretara General. Transcribe lo desarrollado en la Sesin de Concejo al Acta. Revisa y da forma al Acta, la suscribe para que se derive al Alcalde. Revisa, Firma el Acta y devuelve el Acta a Secretara General. Archiva el acta.
II.
III.
IV.
V.
N 1 2 3 4 5
VI.
FLUJOGRAMA
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
VI. FLUJOGRAMA
ELABORACION DE ACTAS DE SESION DE CONCEJO
SECRETARIA GENERAL
ALCALDA
TCNICO
SECRETARIO GENERAL
ALCALDE
INICIO
Archiva el acta.
FIN
14.
I.
FINALIDAD Emitir Resoluciones de Alcalda, en cumplimiento de sus funciones y atribuciones establecidas en el Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF). BASE LEGAL x Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades. x Ordenanza N 341-MDB - "Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF)" y modificatoria Ordenanza N 350-MDB.
II.
III.
REQUISITOS x Informe Tcnico. x Informe Legal. DURACIN 15 Das. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
U.O. Unidad Orgnica Gerencia Municipal Gerencia Asesora Jurdica Gerencia Municipal CARGO Funcionario Gerente Municipal Gerente Gerente Municipal Secretario General Alcalde Secretario General Funcionario DESCRIPCIN DE LA ACCIN Eleva proyecto de Resolucin de Alcalda e informe sustentatorio a la Gerencia Municipal para su consideracin. Revisa, evala y de encontrar conforme la propuesta, la remite a la GAJ para opinin legal. Revisa los antecedentes, emite informe legal y deriva a la Gerencia Municipal para su trmite. Evala informe legal y si este es favorable lo deriva a la Secretara General, de lo contrario devuelve los actuados a la unidad orgnica de origen. Aprobada la norma, procede a recabar los VB correspondientes, y luego lo eleva al Alcalde para su firma. Firma el documento y devuelve a Secretara General. Remite copia de la Resolucin de Alcalda debidamente visada y firmada a la UU. OO solicitante. Recepciona el documento ejecucin y cumplimiento. y procede a su
IV.
V.
N 1 2 3 4
5 6 7
Unidad Orgnica
VI.
FLUJOGRAMA
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
VI. FLUJOGRAMA
ELABORACIN DE RESOLUCIONES DE ALCALDA
UNIDAD ORGANICA
GERENCIA MUNICIPAL
SECRETARA GENERAL
ALCALDA
FUNCIONARIO
GERENTE
GERENTE
SECRETARIO GENERAL
ALCALDE
INICIO
Eleva proyecto de Resolucin de Alcalda e informe sustentatorio a la Gerencia Municipal para su consideracin.
Revisa, evala y de encontrar conforme la propuesta, la remite a la GAJ para opinin legal.
Revisa los antecedentes y emite informe legal y deriva a la Gerencia Municipal para su trmite.
Evala informe legal y si este es favorable lo deriva a la Secretara General, de lo contrario devuelve los actuados a la unidad orgnica de origen. Aprobada la norma, procede a recabar los VB correspondientes, y luego lo eleva al Alcalde para su firma.
Remite copia de la Resolucin de Alcalda debidamente visada y firmada a la UU. OO. solicitante.
FIN
15.
I.
FINALIDAD Emitir Decretos de Alcalda, en cumplimiento de sus funciones y atribuciones establecidas en el Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF). BASE LEGAL x Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades. x Ordenanza N 341-MDB - "Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF)" y modificatoria Ordenanza N 350-MDB.
II.
III.
REQUISITOS x Informe Tcnico. x Informe Legal. DURACIN 15 Das. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
U.O. Unidad Orgnica Gerencia Municipal Gerencia Asesora Jurdica Gerencia Municipal CARGO Funcionario Gerente Municipal Gerente Gerente Municipal Secretario General Alcalde Secretario General Secretario General Funcionario DESCRIPCIN DE LA ACCIN Eleva proyecto de Decreto de Alcalda e informe sustentatorio a la Gerencia Municipal para su consideracin. Revisa, evala y de encontrar conforme la propuesta, la remite a la GAJ para opinin legal. Revisa los antecedentes, emite informe legal y deriva a la Gerencia Municipal para su trmite. Evala informe legal y si este es favorable lo deriva a la Secretara General, de lo contrario devuelve los actuados a la unidad orgnica de origen. Aprobada la norma procede a recabar los VB correspondientes y luego lo eleva al Alcalde para su firma. Firma el documento y devuelve a Secretara General. Si el Decreto de Alcalda dispone se publique o en cumplimiento de norma legal que as lo establezca, coordina con las reas competentes para su publicacin. Remite copia del Decreto de Alcalda debidamente visada y firmada a la UU. OO. solicitante. Recepciona el documento y procede a su ejecucin y cumplimiento.
IV.
V.
N 1 2 3 4
5 6
Secretara General
Secretara General
Unidad Orgnica
VI.
FLUJOGRAMA
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
VI. FLUJOGRAMA
ELABORACIN DE DECRETOS DE ALCALDA
UNIDAD ORGANICA
GERENCIA MUNICIPAL
SECRETARA GENERAL
ALCALDA
FUNCIONARIO
GERENTE
GERENTE
SECRETARIO GENERAL
ALCALDE
INICIO
Eleva proyecto de Decreto de Alcalda e informe sustentatorio a la Gerencia Municipal para su consideracin.
Revisa, evala y de encontrar conforme la propuesta, la remite a la GAJ para opinin legal.
Revisa los antecedentes y emite informe legal y deriva a la Gerencia Municipal para su trmite.
Evala informe legal y si este es favorable lo deriva a la Secretara General, de lo contrario devuelve los actuados a la unidad orgnica de origen. Aprobada la norma, procede a recabar los VB correspondientes, y luego lo eleva al Alcalde para su firma.
Si el Decreto de Alcalda dispone se publique o en cumplimiento de norma legal que as lo establezca, coordina con las reas competentes para su
Remite copia del Decreto de Alcalda debidamente visada y firmada a la UU. OO. solicitante.
FIN
16. ATENCIN DE SOLICITUDES DE INFORMACIN REMITIDOS POR UNIDADES ORGNICAS A LA SECRETARA GENERAL
I.
FINALIDAD Dar respuesta adecuada a las solicitudes de opinin e informes solicitados por cualquier unidad orgnica de la Municipalidad. x BASE LEGAL Ordenanza N 341-MDB - "Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF)" y modificatoria Ordenanza N 350-MDB.
II.
III.
REQUISITOS Requerimiento de opinin o informes, materializado a travs de Memorandos, informes, provedos, etc.
IV.
V.
N 1 2 3 4 5 6
Recepciona, registra y deriva al Secretario General. Evala y deriva a Especialista. Elabora proyecto de documento de respuesta y deriva al Secretario General. Evala si es conforme el proyecto de documento, de ser as, lo deriva a la secretaria para envo al rea solicitante. Asigna nmero, registra y deriva al rea solicitante.
VI.
FLUJOGRAMA
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
VI. FLUJOGRAMA
ATENCIN DE SOLICITUDES DE INFORMACIN REMITIDOS POR UNIDADES ORGNICAS A LA SECRETARA GENERAL
UNIDAD ORGANICA SECRETARA GENERAL
SECRETARIA
SECRETARIA
GERENTE
ESPECIALISTA
INICIO
Evala si es conforme el proyecto de documento, de ser as, lo deriva a la secretaria para envo al rea solicitante.
FIN
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
I.
FINALIDAD Brindar al administrado la constancia del trmite realizado. x x x x BASE LEGAL Constitucin Poltica del Per Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades. Ley N 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General. Ley N 29060 Ley del Silencio administrativo.
II.
III.
REQUISITOS Generales x x Solicitud dirigida al Alcalde, firmado por el Propietario y/o interesado. Recibo de pago del derecho de trmite.
IV.
V.
N 1 2 3 4 5 6
VI.
FLUJOGRAMA
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
VI. FLUJOGRAMA
CONSTANCIA DE EXPEDIENTE EN TRMITE
SUB GERENCIA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO
TCNICO DE PLATAFORMA
TCNICO
SECRETARIA
SUBGERENTE
INICIO
Recepcin, revisin, registro de los documentos presentados, entrega el cargo de los documentos recepcionados y deriva a la secretaria.
Archiva el expediente.
FIN
I.
FINALIDAD Brindar al administrado la bsqueda de la documentacin en el archivo central. x x x BASE LEGAL Constitucin Poltica del Per Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades. Ley N 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General.
II.
III.
REQUISITOS Generales x x Solicitud dirigida al Alcalde, firmado por el Propietario y/o interesado. Recibo de pago del derecho de trmite.
IV.
V.
N 1 2 3 4 5 6 7
VI.
FLUJOGRAMA
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
VI. FLUJOGRAMA
BSQUEDA DE EXPEDIENTE EN EL ARCHIVO CENTRAL
SUB GERENCIA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO
TCNICO DE PLATAFORMA
TCNICO
TCNICO DE ARCHIVO
SECRETARIA
SUBGERENTE
INICIO
Evala documento, deriva al archivo para bsqueda del expediente a travs de un formato.
Registra solicitud, realiza la bsqueda en el archivo central y deriva al Sub Gerente. De no encontrar el expediente emite un informe y se devuelve al rea.
Entrega lo Solicitado.
FIN
I.
FINALIDAD Brindar al administrado el desglose de documentacin del expediente. x x x BASE LEGAL Constitucin Poltica del Per Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades. Ley N 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General, art. 153 numeral 2.
II.
III.
x x x x x
REQUISITOS Presentar solicitud firmada por el solicitante indicando los datos del documento que ser objeto de desglose y el expediente en el que se encuentre. En el caso de representacin, presentar poder general formalizado mediante designacin de persona cierta en el escrito, o mediante carta poder simple con firma del administrado. Dejar copia autenticada por fedatario de la municipalidad del documento desglosado, sin alterar la foliatura general del expediente. Exhibir el documento de identidad del solicitante. Recibo de pago del derecho de trmite. a) Por Hoja b) Por Hoja Adicional Nota: Deber asentarse en el expediente la constancia por parte de la autoridad y el solicitante, del desglose efectuado, indicando fecha y folios..
IV.
V.
N 1 2 3 4 5
VI.
FLUJOGRAMA
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
VI. FLUJOGRAMA
RETIRO O DESGLOSE DE DOCUMENTACIN DEL EXPEDIENTE
SUB GERENCIA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO
TCNICO DE PLATAFORMA
SECRETARIA
SUBGERENTE
INICIO
FIN
4. LIBRO DE RECLAMACIONES
I.
FINALIDAD Brindar un mecanismo de participacin ciudadana para lograr la eficiencia del Municipio y salvaguardar los derechos de los usuarios frente a la atencin en los trmites y servicios que se les brinda. x x x x BASE LEGAL Constitucin Poltica del Per, Art. 65. Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades. Ley N 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General. Decreto Supremo N 042-2011-PCM Obligacin de las Entidades del Sector Pblico de contar con un Libro de Reclamaciones
II.
III.
REQUISITOS Insatisfaccin o disconformidad del usuario respecto de la atencin brindada por la entidad pblica en el ejercicio de su funcin administrativa.
IV.
V.
N 1 2 3 4
VI.
FLUJOGRAMA
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
VI. FLUJOGRAMA
LIBRO DE RECLAMACIONES
SUB GERENCIA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO
SUB GERENTE
GERENTES Y SUBGERENTES
INICIO
Remite una copia del reclamo al rea involucrada para su descargo o acciones adoptadas.
Se ingresa en el Libro de Reclamaciones el detalle de las acciones tomadas y se remite una carta al administrado para su
FIN
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
I.
FINALIDAD Publicacin en los medios de comunicacin y pagina web. x BASE LEGAL Ordenanza N 341-MDB - "Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF)" y modificatoria Ordenanza N 350-MDB.
II.
III.
IV.
V.
N 1
VI.
FLUJOGRAMA
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
VI. FLUJOGRAMA
ELABORACIN DE NOTAS DE PRENSA
GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL
PERIODISTA
COORDINADOR DE PRENSA
FILMADOR - FOTGRAFO
INICIO
Cobertura de actividades
FIN
I.
FINALIDAD Mejorar la difusin de las actividades que realiza el municipio. x BASE LEGAL Ordenanza N 341-MDB - "Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF)" y modificatoria Ordenanza N 350-MDB.
II.
III.
IV.
V.
N 1
Registro de imgenes. Realiza copia para elaboracin de nota de prensa y para difusin a los medios de comunicacin.
VI.
FLUJOGRAMA
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
VI. FLUJOGRAMA
COBERTURA DE ACTIVIDADES Y OPERATIVOS
GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL
FUNCIONARIO
FILMADOR - FOTGRAFO
INICIO
Registra imgenes.
Realiza copia para elaboracin de nota de prensa y para difusin a los medios de comunicacin.
FIN
3. CEREMONIAS PROTOCOLARES
I.
FINALIDAD Dar la relevancia e importancia a las actividades realizadas en el municipio. x BASE LEGAL Ordenanza N 341-MDB - "Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF)" y modificatoria Ordenanza N 350-MDB.
II.
III.
IV.
V.
N 1
3 4
VI.
FLUJOGRAMA
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
VI. FLUJOGRAMA
CEREMONIAS PROTOCOLARES
GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL
FUNCIONARIO
FILMADOR - FOTGRAFO
INICIO
FIN
I.
FINALIDAD Dar a conocer a la comunidad los eventos a realizar por la municipalidad. x BASE LEGAL Ordenanza N 341-MDB - "Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF)" y modificatoria Ordenanza N 350-MDB.
II.
III.
IV.
V.
N 1
Diseador
3 4 5 6 7
VI.
FLUJOGRAMA
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
VI. FLUJOGRAMA
ELABORACIN DE FOLLETERA Y REVISTAS
SUBGERENCIA DE LOGSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL EMPRESA
GERENTE
DISEADOR
SECRETARIA
TCNICO
ALMACENERO
PROVEEDOR
INICIO
Elaboracin de diseo de los folletos que se emplearn para la difusin del evento.
FIN
I.
FINALIDAD Dar respuesta adecuada a las solicitudes de opinin e informes solicitados por cualquier unidad orgnica de la Municipalidad. x BASE LEGAL Ordenanza N 341-MDB - "Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF)" y modificatoria Ordenanza N 350-MDB.
II.
III.
REQUISITOS Requerimiento de opinin o informes, materializado a travs de Memorandos, informes, provedos, etc.
IV.
V.
N 1
2 3 4
Gerente
Secretaria
VI.
FLUJOGRAMA
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
VI. FLUJOGRAMA
ATENCIN DE REQUERIMIENTOS DE OPININ O INFORMES DIRIGIDOS A GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL
UNIDAD ORGNICA GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL
SECRETARIA
SECRETARIA
TECNICO
GERENTE
INICIO
Evala si es conforme el proyecto de documento, de ser as, lo deriva a la secretaria para envo al rea solicitante.
FIN
3.
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
I.
FINALIDAD Facilitar la informacin de las diferentes fuentes de subvencin de proyectos de cooperacin al desarrollo nacional y/ o internacional a las diferentes Unidades Orgnicas de la Municipalidad a fin de que puedan elaborar proyectos de cooperacin en coordinacin con la Sub Gerencia de Cooperacin Tcnica. x x BASE LEGAL Ley N 27972 - Ley Orgnica de Municipalidades. Ordenanza N 341-MDB - "Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF)" y modificatoria Ordenanza N 350-MDB.
II.
III.
IV.
V.
N
Sub Gerente
Sub Gerente
3 4 5 6
VI.
FLUJOGRAMA
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
VI. FLUJOGRAMA
BSQUEDA DE APOYO PARA LA SUBVENCIN DE PROYECTOS DE COOPERACIN AL DESARROLLO
GERENTE MUNICIPAL
SUB GERENTE
SECRETARIA
SECRETARIA
GERENTE MUNICIPAL
INICIO
Realiza la bsqueda y ubicacin de convocatorias para subvencin de proyectos en diferentes fuentes de cooperacin.
Analiza y evala la documentacin de acuerdo a lo requerido por las diferentes Unidades Orgnicas (UU.OO.).
Con la aprobacin del Sub Gerente enva el informe al Gerente Municipal para su VB.
FIN
I.
FINALIDAD Establecer procedimientos de cooperacin y de relaciones interinstitucionales con gobiernos locales, agencias de cooperacin, instituciones pblicas y privadas para el beneficio del distrito. x x x x BASE LEGAL Ley N 27972 - Ley Orgnica de Municipalidades. Ordenanza N 341-MDB - "Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF)" y modificatoria Ordenanza N 350-MDB. Decreto Legislativo N 719 - Ley de Cooperacin Tcnica Internacional y modificaciones. Decreto Supremo N 019-92-PCM - Reglamento de la Ley de Cooperacin Tcnica Internacional.
II.
III.
x IV.
REQUISITOS Existencia de un marco legal institucional para la suscripcin de convenios. Solicitud de la entidad cooperante.
V.
N 1
2 3 4 5 6
8 9 10
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
11 12 13
Unidad Orgnica Unidad Orgnica S.G. Cooperacin Tcnica S.G. Cooperacin Tcnica
Revisa y firma documento. Enumera documento de respuesta, pone el sello de firma y traslada a la S. G. Cooperacin Tcnica. Luego de recabar los informes correspondientes con las opiniones favorables, enva la propuesta de convenio a la Gerencia Municipal. Enva la propuesta respectiva para que segn lo considere lo remita a la Comisin de Regidores que corresponda y posteriormente pase a Sesin de Concejo.
Secretaria
VI.
FLUJOGRAMA
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
VI. FLUJOGRAMA
GERENCIA MUNICIPAL
UNIDAD ORGNICA
SUB GERENTE
SECRETARIA
SECRETARIA
GERENTE MUNICIPAL
SECRETARIA
FUNCIONARIO
ESPECIALISTA
INICIO
Propone la suscripcin de convenios de acuerdo a las prioridades y beneficios de la institucin y/o el distrito.
Enva el informe respectivo para el VB de Gerencia Municipal. Recibe documento, registra y deriva al Gerente Municipal. Emite el VB para el trmite respectivo y lo devuelve a la S.G.Cooperacin Tcnica.
Enva la propuesta de proyecto a las UU.OO. vinculadas para su opinin, a la GAF y a la GAJ.
Luego de recabar los informes correspondientes con las opiniones favorables, enva la propuesta de convenio a la Gerencia Municipal.
Enumera documento de respuesta, pone el sello de firma y traslada a la Sub Gerencia de Cooperacin Tcnica.
Enva la propuesta respectiva para que segn lo considere lo remita a la Comisin de Regidores que corresponda y posteriormente pase
FIN
I.
FINALIDAD Dar respuesta adecuada a las solicitudes de opinin e informes solicitados por cualquier unidad orgnica de la Municipalidad. x BASE LEGAL Ordenanza N 341-MDB - "Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF)" y modificatoria Ordenanza N 350-MDB.
II.
III.
REQUISITOS Requerimiento de opinin o informes, materializado a travs de Memorandos, informes, provedos, etc.
IV.
V.
N 1 2 3 4
VI.
FLUJOGRAMA
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
VI. FLUJOGRAMA
ATENCIN DE REQUERIMIENTOS DE OPININ O INFORMES DIRIGIDOS A LA SUBGERENCIA DE COOPERACIN TCNICA
UNIDAD ORGNICA SUBGERENCIA DE COOPERACIN TCNICA
SECRETARIA
SECRETARIA
SUBGERENTE
INICIO
FIN
1.
Atencin a los usuarios por soporte tcnico, creacin de cuentas de correo y acceso a internet remitidos por las Unidades Orgnicas. Atencin a los usuarios por desarrollo de sistemas. Atencin de solicitudes para publicacin en pgina web institucional, Portal Transparencia Estndar, Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas. Elaboracin, formulacin y evaluacin del Plan Operativo Informtico (POI) Elaboracin del Plan Estratgico de Gobierno Electrnico (PEGE)
2. 3.
4. 5.
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
1.
ATENCIN A LOS USUARIOS POR SOPORTE TCNICO, CREACIN DE CUENTAS DE CORREO, ACCESO A INTERNET REMITIDOS POR LAS UNIDADES ORGNICAS.
I.
FINALIDAD Realizar la atencin integral de Soporte Tcnico, e-mail, internet y entre otros. x x BASE LEGAL Ley N 27972 - Ley Orgnica de Municipalidades. Ordenanza N 341-MDB - "Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF)" y modificatoria Ordenanza N 350-MDB.
II.
III.
x IV.
REQUISITOS Presentar solicitud llenada o llamada telefnica del usuario. Solicitud mediante documento escrito.
V.
N 1
VI.
FLUJOGRAMA
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
VI. FLUJOGRAMA
ATENCIN A LOS USUARIOS POR SOPORTE TCNICO, CREACIN DE CUENTAS DE CORREO Y ACCESO A INTERNET REMITIDOS POR UNIDADES ORGNICAS
SUBGERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGA DE LA INFORMACIN
SECRETARIA
TCNICO
SOPORTE TCNICO
INICIO
Recepciona la solicitud por va telefnica o un documento visado por el Gerente o Sub Gerente del rea usuaria.
Llena formato (Orden de Atencin) con datos del solicitante, requerimiento del servicio y observaciones que se estimen necesarias.
Atiende la solicitud tcnica (fallas y/o desperfecto). Si es un equipo puede pasar al proceso de internamiento.
Llena la Orden de Atencin con el servicio realizado y el usuario firma la atencin de conformidad.
FIN
2.
I.
FINALIDAD Atencin de los usuarios en las diversas actividades relacionadas a sus funciones en los sistemas del municipio. x x BASE LEGAL Ley N 27972 - Ley Orgnica de Municipalidades. Ordenanza N 341-MDB - "Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF)" y modificatoria Ordenanza N 350-MDB.
II.
III.
x IV.
REQUISITOS Presentar solicitud llenada o llamada telefnica del usuario. Solicitud mediante documento escrito.
V.
N 1
Analista
Analista
VI.
FLUJOGRAMA
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
VI. FLUJOGRAMA
ATENCIN A LOS USUARIOS POR DESARROLLO DE SISTEMAS
SECRETARIA
ANALISTA
USUARIO
SUB GERENTE
INICIO
Recepciona la solicitud por un documento visado por el Gerente o Subgerente del rea usuaria.
Se establece en el formato el documento de la referencia (de ser el caso) el motivo de la solicitud, diagnstico, las acciones y observaciones que se estimen necesarias.
Comprobacin con el usuario de las acciones tcnicas realizadas para atender la solicitud.
FIN
I.
FINALIDAD Mantener actualizada la pgina web institucional y el Portal de Transparencia. x x x x BASE LEGAL Ley N 27972 - Ley Orgnica de Municipalidades. Ordenanza N 341-MDB - "Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF)" y modificatoria Ordenanza N 350-MDB. Decreto Supremo N 063-2010-PCM Decreto Supremo N 032-2006-PCM
II.
III.
x x
REQUISITOS Presentar solicitud llenada o llamada telefnica del usuario. Solicitud mediante documento escrito.
IV.
V.
N 1
VI.
FLUJOGRAMA
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
VI. FLUJOGRAMA
ATENCIN DE SOLICITUDES PARA PUBLICACION EN PAGINA WEB INSTITUCIONAL Y PORTAL TRANSPARENCIA
SUBGERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGA DE LA INFORMACIN
SECRETARIA
USUARIO
TCNICO DISEADOR
INICIO
Recepciona la solicitud por va telefnica o con documento visado por el Gerente y Sub Gerente.
Llena el formato de requerimiento de publicacin en el Portal Web con datos del solicitante y requerimiento del servicio (actualizacin de noticias, novedades serenazgo, transparencia, banners y publicidad).
Actualiza la pgina web y da conformidad de los cambios, va correo electrnico y/o VB del FORMATO DE REQUERIMIENTO.
FIN
I.
FINALIDAD Definir los procedimientos y lineamientos tcnicos del Plan Operativo Informtico de las entidades de la Administracin Pblica con el Plan Estratgico Institucional, el Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Informacin - La Agenda Digital Peruana y la Estrategia Nacional de Gobierno Electrnica. x x x BASE LEGAL Ley N 27972 - Ley Orgnica de Municipalidades. Resolucin Ministerial N 019-2011-PCM Aprueban la Formulacin y Evaluacin del Plan Operativo Informtico de las entidades de la Administracin Pblica y su Gua de Elaboracin. Ordenanza N 341-MDB - "Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF)" y modificatoria Ordenanza N 350-MDB.
II.
III.
x IV.
REQUISITOS Presentar solicitud llenada o llamada telefnica del usuario. Solicitud mediante documento escrito.
V.
N 1
Sub Gerente
Personal Tcnico Personal Tcnico Personal Tcnico Personal Tcnico Sub Gerente Gerente Municipal
9 10
Valida y remite el proyecto del POI al Gerente Municipal. Da el VB y aprueba el Plan Operativo Informtico.
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
11
Soporte Tcnico
VI.
FLUJOGRAMA
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
VI. FLUJOGRAMA
ELABORACIN, FORMULACIN Y EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO INFORMTICO (POI)
GERENCIA MUNICIPAL
SUB GERENTE
PERSONAL TCNICO
SOPORTE TCNICO
GERENTE MUNICIPAL
INICIO
Derivar al Personal Tcnico (Plataforma Tecnolgica y Desarrollo de Sistemas) para la elaboracin de actividades propias del desarrollo del POI.
Elaborar estrategias para el logro de las metas del Plan Operativo Informtico.
FIN
5.
I.
FINALIDAD La utilizacin de Internet y el World Wide Web para entregar informacin y servicios del gobierno a los ciudadanos y/o contribuyentes. x x x BASE LEGAL Ley N 27972 - Ley Orgnica de Municipalidades. Resolucin Ministerial N 061-2011-PCM Aprueban Lineamientos que establecen el contenido mnimo de los Planes Estratgicos de Gobierno Electrnico (PEGE) Ordenanza N 341-MDB - "Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF)" y modificatoria Ordenanza N 350-MDB.
II.
III.
x IV.
REQUISITOS Presentar solicitud llenada o llamada telefnica del usuario. Solicitud mediante documento escrito.
V.
N 1
Sub Gerente
Sub Gerente
Sub Gerente
Sub Gerente
Sub Gerente
Sub Gerente
Sub Gerente
Sub Gerente
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
10 11 12
VI.
FLUJOGRAMA
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
VI. FLUJOGRAMA
ELABORACIN DEL PLAN ESTRATGICO DE GOBIERNO ELECTRNICO (PEGE)
GERENCIA MUNICIPAL
SUB GERENTE
SOPORTE TCNICO
SECRETARIA
GERENTE MUNICIPAL
INICIO
Desarrollo del Marco Conceptual, Institucional y Legal, as como las Fases del PEGE segn nuestra realidad Municipal.
Identificar las barreras y resistencias para realizar proyectos de Gobierno Electrnico: sociales, corporativas, normativas, procedimentales,
Realizar el anlisis FODA, los factores crticos de xito y las estrategias Claves para el desarrollo del PEGE.
Determinar las Tareas a realizar para Gestar el Gobierno Electrnico: Equidad de acceso, Amigabilidad, Seguridad, Renovador, Conveniente, Cobertura Nacional.
Definicin de Metas de acuerdo a los recursos y Pptos, as como la adopcin de Estndares, normas y protocolos para el PEGE.
Desarrollo de un Plan de accin para operativizar las actividades por dependencias y/o reas.
FIN
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
I.
FINALIDAD Aperturar el Fondo Fijo para Caja Chica, aplicable nicamente para gastos imprevistos y urgentes. x x x BASE LEGAL Resolucin Directoral N 026-80-EF/77.15 Normas Generales de Tesorera N 05 y N 07. Resolucin Directoral N 002-2007-EF/77.15 - Directiva de Tesorera N 001-2007EF/77.15. Ordenanza N 350-MDB - "Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF)".
II.
III.
REQUISITOS Contar con la Directiva de Administracin del Fondo Fijo para Caja Chica .
IV.
V.
N 1
Especialista
3 4 5 6 7
8 9 10 11
Evala y elabora documento de respuesta. Revisa y firma documento de respuesta. Enumera memorando, pone sello y traslada a la Gerencia de Administracin y Finanzas. Recepciona documento, registra y deriva a Gerente para despacho.
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
12
Gerente
13 14 15
Revisa los aportes, evala y modifica la Resolucin. Revisa la Resolucin y firma. Enumera Resolucin, sella y pone en conocimiento a todas las unidades orgnicas.
VI.
FLUJOGRAMA
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
VI. FLUJOGRAMA
APERTURA DE CAJA CHICA
SUBGERENTE DE TESORERA
GERENTE
ESPECIALISTA
SECRETARIA
SECRETARIA
SUBGERENTE
TCNICO
INICIO
Dispone la elaboracin de la Resolucin de Apertura del Fondo Fijo para Caja Chica.
Elabora Proyecto de Resolucin considerando la UO a la que se le asigna la Caja Chica, nombre del responsable, monto mximo del Fondo y para cada adquisicin.
Revisa el Proyecto de Resolucin y el memorando, visa, firma y traslada a Secretaria. Recepciona documento, registra y deriva a Subgerente para despacho.
FIN
I.
FINALIDAD Establecer los procedimientos para el uso y la rendicin del Fondo Fijo para Caja Chica por parte de los responsables de su manejo. x x BASE LEGAL Ley N 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorera. Ley N 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Resolucin Directoral N 026-80-EF/77,15 Aprueba Normas Generales de Tesorera Nro. 06 y 07. Resolucin Directoral N 002-2007-EF/77.15, que aprueba la Directiva N 0012007-EF/77.15 Directiva de Tesorera. Resolucin Directoral N 001-2011-EF/77.15 Disposiciones complementarias a la Directiva de Tesorera aprobada por la R.D. N 002-2007-EF/77.15 y sus modificatorias. Ordenanza N 350-MDB - "Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF)".
II.
x x x
x III. x
IV.
V.
N 1 2 3 4 5
Secretaria
Gerente
Especialista
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
10
G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin G. Administracin y Finanzas
Gerente
Revisa y firma documento de respuesta. Enumera memorando, pone sello y traslada a la Gerencia de Administracin y Finanzas. Recepciona documento, registra y deriva a Gerente para despacho. Revisa y deriva a Especialista para revisin. Revisa los aportes, evala y modifica la Directiva. Elabora el proyecto de Resolucin. Revisa la Directiva y Resolucin y firma. Enumera Resolucin, sella y deriva a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin para su visto bueno. Recepciona documento, registra y deriva a Gerente para despacho. Revisa, visa la directiva y deriva a Secretaria.
Secretaria
11 12 13 14 14 15
16
Secretaria
17
Gerente
18
Secretaria
19
Gerente
Revisa y firma documento de respuesta. Enumera memorando, pone sello y traslada a la Gerencia de Administracin y Finanzas. Recepciona y pone en conocimiento a las Unidades Orgnicas.
20
Secretaria
21
Secretaria
VI.
FLUJOGRAMA
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
VI. FLUJOGRAMA
ELABORACIN DE DIRECTIVA DE ADMINISTRACIN DEL FONDO FIJO PARA CAJA CHICA
GERENTE
ESPECIALISTA
SECRETARIA
SECRETARIA
GERENTE
ESPECIALISTA
INICIO
Dispone la elaboracin de la Directiva del Fondo Fijo de Caja Chica. Elabora el Proyecto de Directiva del Fondo Fijo de Caja Chica, elabora memorando pidiendo opinin a la GPPR.
Revisa el Proyecto de Directiva y el memorando, visa, firma y traslada a Secretaria. Recepciona documento, registra y deriva a Gerente para despacho. Revisa y deriva a Especialista para atencin.
Enumera Resolucin, sella y deriva a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin para su visto bueno.
FIN
I.
FINALIDAD Lograr la administracin eficiente de los recursos financieros y bienes de la Municipalidad, estableciendo medidas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestaria que permitan mejorar la calidad del gasto. x BASE LEGAL Ley N 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
Ley N 28112, Ley Marco de la Administracin Financiera del Sector Pblico.
II.
x III.
IV.
V.
N 1 2 3 4 5
Secretaria
Gerente
Especialista
Gerente
10
Secretaria
11
Secretaria
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
12
G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas Gerencia Municipal Gerencia Municipal Gerencia Municipal Gerencia Municipal Gerencia Municipal
Gerente
13 14 14
Revisa los aportes, evala y modifica la Directiva. Elabora el proyecto de Resolucin. Revisa la Directiva y Resolucin y firma. Sella y deriva a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin para su visto bueno. Recepciona documento, registra y deriva a Gerente para despacho. Revisa, visa la directiva y deriva a Secretaria.
15
Secretaria
16
Secretaria
17
Gerente
18
Secretaria
19
Gerente
Revisa y firma documento de respuesta. Enumera memorando, pone sello y traslada a la Gerencia de Administracin y Finanzas. Recepciona, elabora documento de traslado a Gerencia Municipal y deriva a Gerente. Revisa y firma documento de traslado. Sella y deriva a Gerencia Municipal para su aprobacin. Recepciona documento, registra y deriva a Gerente Municipal para despacho. Revisa y deriva a Asesor para atencin. Evala y da conformidad para su aprobacin. Revisa y firma Resolucin de aprobacin. Enumera Resolucin, sella y pone en conocimiento a las unidades orgnicas.
20 21 22 23 24 25 26 27 28
VI.
FLUJOGRAMA
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
VI. FLUJOGRAMA
ELABORACIN DE DIRECTIVA DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO
GERENCIA MUNICIPAL
GERENTE
ESPECIALISTA
SECRETARIA
SECRETARIA
GERENTE
ESPECIALISTA
SECRETARIA
GERENTE
ASESOR
INICIO
Elabora el Proyecto de Directiva Medidas de Austeridad y Racionalidad en el gasto, as como el Memorando solicitando opinin a la GPPR.
Revisa el Proyecto de Directiva y el memorando, visa, firma y traslada a Secretaria. Recepciona documento, registra y deriva a Gerente para despacho. Revisa y deriva a Especialista para atencin.
Enumera memorando, pone sellos y traslada a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin. Evala y elabora documento de respuesta con los aportes correspondientes.
Enumera memorando, pone sello y traslada a la Gerencia de Administracin y Finanzas. Revisa y firma documento de respuesta.
Revisa la Directiva y Resolucin y firma. Recepciona documento, registra y deriva a Gerente para despacho. Revisa, visa la directiva y deriva a Secretaria.
Enumera Resolucin, sella y deriva a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin para su visto bueno.
FIN
I.
FINALIDAD Dar cumplimiento con el pago de las sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada, presentadas por empleados, obreros y terceros por deudas no pagadas en forma oportuna. x BASE LEGAL Ley N 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
II.
III.
REQUISITOS Exista de Sentencia por la Corte Superior de Justicia, en donde se declare fundada la demanda y exija el cumplimiento de la obligacin.
IV.
V.
N
2 3 4
Especialista
Gerente
Secretaria
VI.
FLUJOGRAMA
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
VI. FLUJOGRAMA
ELABORACIN DE CRONOGRAMA TRIMESTRAL DE PAGOS DE SENTENCIAS JUDICIALES
FUNCIONARIO
SECRETARIA
GERENTE
ESPECIALISTA
INICIO
Remite la relacin de sentencias judiciales e informa a la Gerencia de Administracin y Finanzas, las nuevas sentencias a ser incluidas en el Cronograma de Pagos.
Elabora el proyecto de memorando para poner en conocimiento a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin y a la Procuradura Pblica Municipal.
INICIO
I.
FINALIDAD Dar cumplimiento a la normatividad vigente con el pago de las sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada, presentadas por empleados, obreros y terceros por deudas no pagadas en forma oportuna. x x BASE LEGAL D.L. N 1017 Ley de Contrataciones del Estado. Decreto Supremo N 184-2008-EF Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
II.
III.
REQUISITOS Todos los originales de las Bases, debern estar visados en todas sus pginas por los miembros del Comit Especial o el rgano a cargo del proceso de seleccin.
IV.
V.
N 1 2 3 4 5 6
VI.
FLUJOGRAMA
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
VI. FLUJOGRAMA
APROBACIN DE BASES ADMINISTRATIVAS
COMIT ESPECIAL
PROCURADOR
SECRETARIA
GERENTE
ESPECIALISTA
INICIO
FIN
6. ATENCIN DE SOLICITUDES DE INFORMACIN REMITIDOS POR UNIDADES ORGNICAS A LA GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS.
I.
FINALIDAD Dar respuesta adecuada a las solicitudes de opinin e informes solicitados por cualquier unidad orgnica de la Municipalidad. x BASE LEGAL Ordenanza N 350-MDB - "Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF)".
II.
III.
REQUISITOS Requerimiento de opinin o informes, materializado a travs de Memorandos, informes, provedos, etc.
IV.
V.
N 1 2 3 4 5 6
VI.
FLUJOGRAMA
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
VI. FLUJOGRAMA
ATENCIN DE REQUERIMIENTOS DE OPININ O INFORMES DIRIGIDOS A LA GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS
UNIDAD ORGNICA GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZA
FUNCIONARIO
SECRETARIA
GERENTE
ESPECIALISTA
INICIO
Evala si es conforme el proyecto de documento, de ser as, lo deriva a la secretaria para envo al rea solicitante. ,
INICIO
10. Atencin de Quejas. 11. Atencin de Requerimientos de Opinin o Informes dirigidos a la Sub Gerencia de Recursos Humanos. 12. Elaboracin de Planillas de Remuneraciones y Pensiones de Funcionarios, Empleados, Obreros y Pensionistas. 13. Elaboracin de Planilla de Pago de Dieta de Regidores. 14. Constancias de Aportacin de FONAVI, Certificados de Trabajo y Constancia de Haberes y Descuentos de Remuneraciones.
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
15. Licencias sin Goce de Haber. 16. Rol de Vacaciones de Funcionarios, Empleados, Obreros y CAS. 17. Correccin o inscripcin de trabajadores, hijos, esposa y concubina (o) al seguro social de EsSalud. 18. Trmites de Solicitud de Reembolso de Descansos Mdicos. 19. Trmites de Solicitud de Pago Directo de Prestaciones Econmica de Lactancia.. 20. Visita inspectiva a los trabajadores con enfermedades y descanso mdico. 21. Elaboracin de Directivas Internas. 22. Proceso de Seleccin del personal CAS. 23. Elaboracin de Adendas del personal CAS. 24. Elaboracin de Record de Aportaciones al Sistema de Pensiones del personal CAS. 25. Elaboracin de Planilla de Pago de Practicantes. 26. Manejo del Sistema en lnea de la CGR, control y archivo de Declaraciones Juradas de Ingresos y de Bienes y Rentas de los obligados de la Municipalidad de Barranco. 27. Formulacin y aprobacin del Presupuesto Analtico de Personal PAP.
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
I.
FINALIDAD Reconocimiento de Tiempo de Servicio del Servidor Empleado segn D.L N 276 x x x x BASE LEGAL Constitucin Poltica del Per. Decreto Legislativo N 276. Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N 27444. Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
II.
III.
x x x
REQUISITOS Solicitud debidamente sustentada. Constancia por Tiempo de Servicio. Documento Nacional de Identidad DNI.
IV.
V.
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
encargado de absolver. 14 15 16 17 18 19 20 21 22 S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas Secretaria Abogado Sub Gerente Secretaria Secretaria Gerente Especialista Gerente Secretaria Deriva el expediente al Abogado sealado por el Sub Gerente. Analiza toda la informacin recibida, verifica los documentos, proyecta informe y Resolucin. Revisa, firma el informe si es conforme y V B del Proyecto de Resolucin. Recepciona documento, pone sello de firma, de VB, enumera y deriva a la Gerencia de Administracin y Finanzas. Recepciona, registra y eleva a su Jefe inmediato Realiza despacho sealando al Especialista encargado de absolver. Analiza y realiza correcciones a la Resolucin de ser el caso. Revisa y firma la Resolucin. Elabora documento y administrado. notifica al recurrente o
VI.
FLUJOGRAMA
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
VI. FLUJOGRAMA
ASIGNACIN POR 25 y 30 AOS DE SERVICIOS
SUBGERENCIA DE TESORERA
SECRETARIA
SUBGERENTE
ABOGADO
SECRETARIA
SUBGERENTE
TCNICO
SECRETARIA
GERENTE
ESPECIALISTA
INICIO
Recibe analiza y elabora documento solicitando informacin a la Subgerencia de Tesorera si es que el pago se efectu.
Recepciona documento, pone sello de firma, enumera y deriva a la S.G. de Tesorera y la S.G. de Contabilidad
Recepciona documento, pone sello de firma, enumera y retorna a la S.G. de Recursos Humanos.
Analiza toda la informacin recibida, verifica los documentos, proyecta informe y Resolucin.
Recepciona documento, pone sello de firma, de VB, enumera y deriva a la Gerencia de Administracin y Finanzas.
FIN
I.
FINALIDAD Otorgar Bonificacin cada 5 aos de Servicio al Servidor Empleado segn D.L N 276. x x x x BASE LEGAL Constitucin Poltica del Per. Decreto Legislativo N 276. Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N 27444. Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
II.
III.
x x x x
REQUISITOS Solicitud debidamente sustentada. Constancia por Tiempo de Servicio. Documento Nacional de Identidad DNI. Boleta de Pago.
IV.
V.
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
14 15 16 17 18 19 20 21 22
S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas
Secretaria Abogado Sub Gerente Secretaria Secretaria Gerente Especialista Gerente Secretaria
Deriva el expediente al Abogado sealado por el Sub Gerente. Analiza toda la informacin recibida, verifica los documentos, proyecta informe y Resolucin. Revisa, firma el informe si es conforme y V B del Proyecto de Resolucin. Recepciona documento, pone sello de firma, de VB, enumera y deriva a la Gerencia de Administracin y Finanzas. Recepciona, registra y eleva a su Jefe inmediato Realiza despacho sealando al Especialista encargado de absolver. Analiza y realiza correcciones a la Resolucin de ser el caso. Revisa y firma la Resolucin. Elabora documento y administrado. notifica al recurrente o
VI.
FLUJOGRAMA
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
VI. FLUJOGRAMA
BONIFICACIN PERSONAL (QUINQUENIO)
SUBGERENCIA DE TESORERA
SECRETARIA
SUBGERENTE
ABOGADO
SECRETARIA
SUBGERENTE
TCNICO
SECRETARIA
GERENTE
ESPECIALISTA
INICIO
Recibe analiza y elabora documento solicitando informacin a la SGT si es que el pago se efectu.
Recepciona documento, pone sello de firma, enumera y deriva a la S.G. de Tesorea y S.G. de Recepciona, registra y eleva al subgerente. Revisa y traslada a tcnico. Elabora proyecto de respuesta y devuelve.
FIN
I.
FINALIDAD Reconocer Beneficio Otorgado al Servidor Empleado segn D.S N 005-90-PCM. x x x x x BASE LEGAL Constitucin Poltica del Per. Decreto Legislativo N 276. Decreto Supremo N 005-90-PCM. Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N 27444. Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
II.
III.
x x x x x x x
REQUISITOS Solicitud debidamente sustentada. Certificado de Defuncin Original. Documento Nacional de Identidad DNI del Recurrente - copia legalizada. Partida de Nacimiento del recurrente - Hijo (de tratarse de fallecimiento del Servidor)- copia legalizado. Partida de Matrimonio del recurrente - Cnyuge (de tratarse de fallecimiento del Servidor)- legalizado. Copia de Testamento y/o Sucesin Intestada debidamente inscrita- copia legalizado. Carta Poder de la Sucesin (de existir varios beneficiados) para la representacin en el Acto Administrativo original.
IV.
V.
N 1 2 3 4 5 6
Deriva el expediente al Abogado sealado por el Sub Gerente Analiza toda la informacin recibida, verifica los documentos, proyecta informe y Resolucin. Revisa, firma el informe si es conforme y V B del Proyecto de Resolucin. Recepciona documento, pone sello de firma, de VB, enumera y deriva a la Gerencia de Administracin y Finanzas. Recepciona, registra y eleva a su Jefe inmediato
Secretaria
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
8 9 10 11
al
Especialista
Analiza y realiza correcciones a la Resolucin de ser el caso. Revisa y firma la Resolucin. Elabora documento y administrado. notifica al recurrente o
VI.
FLUJOGRAMA
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
VI. FLUJOGRAMA
SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO
SECRETARIA
SUBGERENTE
ABOGADO
SECRETARIA
GERENTE
ESPECIALISTA
INICIO
Analiza toda la informacin recibida, verifica los documentos, proyecta informe y Resolucin.
FIN
4. BONIFICACIN DIFERENCIAL.
I.
FINALIDAD Reconocer Beneficios por desempear cargo de responsabilidad segn D.S N 005-90-PCM. x BASE LEGAL Constitucin Poltica del Per. Decreto Legislativo N 276. Decreto Supremo N 005-90-PCM. Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N 27444. Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
II.
x x x x
III.
x x x x
REQUISITOS Solicitud debidamente sustentada. Documento Nacional de Identidad DNI del Recurrente. Resolucin de Alcalda Designacin. Resolucin de Alcalda - Cese de la designacin.
IV.
V.
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas
Sub Gerente Secretaria Abogado Sub Gerente Secretaria Secretaria Gerente Especialista Gerente Secretaria
al
Abogado
Deriva el expediente al Abogado sealado por el Sub Gerente. Analiza toda la informacin recibida, verifica los documentos, proyecta informe y Resolucin. Revisa, firma el informe si es conforme y V B del Proyecto de Resolucin. Recepciona documento, pone sello de firma, de VB, enumera y deriva a la Gerencia de Administracin y Finanzas. Recepciona, registra y eleva a su Jefe inmediato Realiza despacho sealando al Especialista encargado de absolver. Analiza y realiza correcciones a la Resolucin de ser el caso. Revisa y firma la Resolucin. Elabora documento y notifica al recurrente o administrado.
VI.
FLUJOGRAMA
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
VI. FLUJOGRAMA
BONIFICACIN DIFERENCIAL
SUBGERENCIA DE TESORERA
SECRETARIA SECRETARIA
SUBGERENTE
ABOGADO
SECRETARIA
SUBGERENTE
TCNICO
GERENTE
ESPECIALISTA
INICIO
Recibe analiza y elabora documento solicitando informacin a la Sub Gerencia de Tesorera si es que el pago se efectu.
Recepciona documento, pone sello de firma, enumera y deriva a la S.G. de Tesorera y S.G. de Contabilidad. Recepciona, registra y eleva al su Jefe Inmediato. Revisa y traslada al tcnico. Elabora proyecto de respuesta y devuelve.
Recepciona documento, pone sello de firma, enumera y deriva a la Sub Gerencia de Recursos Humanos.
Analiza toda la informacin recibida, verifica los documentos, proyecta informe y Resolucin.
Recepciona documento, pone sello de firma, de VB, enumera y deriva a la Gerencia de Administracin y Finanzas.
FIN
I.
FINALIDAD Reconocer Beneficios otorgados. x x x x x BASE LEGAL Constitucin Poltica del Per. Decreto Legislativo N 276. Decreto Supremo N 005-90-PCM. Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N 27444. Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
II.
III.
x x x
REQUISITOS Solicitud debidamente sustentada. Documento Nacional de Identidad DNI del Recurrente. Copia del Decreto que otorga el Beneficio.
IV.
V.
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
15 16 17 18 19 20 21 22
S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas
Analiza toda la informacin recibida, verifica los documentos, proyecta informe y Resolucin. Revisa, firma el informe si es conforme y V B del Proyecto de Resolucin. Recepciona documento, pone sello de firma, de VB, enumera y deriva a la Gerencia de Administracin y Finanzas. Recepciona, registra y eleva a su Jefe inmediato Realiza despacho sealando al Especialista encargado de absolver. Analiza y realiza correcciones a la Resolucin de ser el caso. Revisa y firma la Resolucin. Elabora documento y notifica al recurrente o administrado.
VI.
FLUJOGRAMA
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
VI. FLUJOGRAMA
INCREMENTO SEGN DECRETOS
SUBGERENCIA DE TESORERA
SECRETARIA
SUBGERENTE
ABOGADO
SECRETARIA
SUBGERENTE
TCNICO
OFICINA DE PRESUPUESTO
SECRETARIA
GERENTE
ESPECIALISTA
INICIO
Recibe analiza y elabora documento solicitando informacin a la Sub Gerencia de Tesorera si es que el pago se efectu.
Recepciona documento, pone sello de firma, enumera y deriva a la S.G. de Tesorera. y S.G. de Contabilidad. Recepciona, registra y eleva a su Jefe Inmediato Revisa y traslada al tcnico. Elabora docuemento de respuesta y devuelve.
Recepciona documento, pone sello de firma, enumera y deriva a la Sub Gerencia de Recursos Humanos.
Analiza toda la informacin recibida, verifica los documentos, proyecta informe y Resolucin.
Recepciona documento, pone sello de firma, de VB, enumera y deriva a la Gerencia de Administracin y Finanzas.
FIN
I.
FINALIDAD Reconocer Beneficios otorgados. x x x x x x BASE LEGAL Constitucin Poltica del Per. Decreto Legislativo N 276. Decreto Supremo N 005-90-PCM. Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N 27444. Ley Orgnica de Municipalidades N 27972. Decreto Supremo N 02-94-JUS Texto nico Ordenado de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos
II.
III.
x x x
REQUISITOS Solicitud debidamente sustentada. Documento Nacional de Identidad DNI del Recurrente. Copia del Decreto que otorga el Beneficio.
IV.
V.
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
VI.
FLUJOGRAMA
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
VI. FLUJOGRAMA
RECURSO DE RECONSIDERACIN
SECRETARIA
SUBGERENTE
ABOGADO
SECRETARIA
GERENTE
ESPECIALISTA
INICIO
Analiza el recurso de impugnacin (plazos, notificacin, fechas, requisitos), interpreta la norma, proyecto informe y Resolucin.
Recepciona documento, pone sello de firma, de VB, enumera y deriva a la Gerencia de Administracin y Finanzas.
FIN
7. SUBSIDIO DE SEPELIO.
I.
FINALIDAD Reconocer Beneficio Otorgado al Servidor Empleado segn D.S N 005-90-PCM. x x x x BASE LEGAL Constitucin Poltica del Per. Decreto Supremo N 005-90-PCM. Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N 27444. Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
II.
III.
x x x x x x x
REQUISITOS Solicitud debidamente sustentada. Acta de Defuncin Original. Documento Nacional de Identidad DNI del Recurrente - copia legalizada. Partida de Nacimiento del recurrente - Hijo (de tratarse de fallecimiento del Servidor)- copia legalizada. Partida de Matrimonio del recurrente - Cnyuge (de tratarse de fallecimiento del Servidor)- legalizado. Copia de Testamento y/o Sucesin Intestada debidamente inscrita- copia legalizada. Carta Poder de la Sucesin (de existir varios beneficiados) para la representacin en el Acto Administrativo original.
IV.
V.
N 1 2 3 4 5 6 7 8
Deriva el expediente al Abogado sealado por el Sub Gerente Analiza toda la informacin recibida, verifica los documentos, proyecta informe y Resolucin. Revisa, firma el informe si es conforme y V B del Proyecto de Resolucin. Recepciona documento, pone sello de firma, de VB, enumera y deriva a la Gerencia de Administracin y Finanzas. Recepciona, registra y eleva a su Jefe inmediato Realiza despacho sealando encargado de absolver. al Especialista
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
9 10 11
Analiza y realiza correcciones a la Resolucin de ser el caso. Revisa y firma la Resolucin. Elabora documento y administrado. notifica al recurrente o
VI.
FLUJOGRAMA
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
VI. FLUJOGRAMA
SUBSIDIO DE SEPELIO
SECRETARIA
SUBGERENTE
ABOGADO
SECRETARIA
GERENTE
ESPECIALISTA
INICIO
Analiza toda la informacin recibida, verifica los documentos, proyecta informe y Resolucin.
Recepciona documento, pone sello de firma, de VB, enumera y deriva a la Gerencia de Administracin y Finanzas.
FIN
8. PENSIN DE VIUDEZ.
I.
FINALIDAD Reconocer Beneficio Otorgado al Servidor Empleado segn Decreto Ley N 20530. x x BASE LEGAL Constitucin Poltica del Per. Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N 27444. Ley Orgnica de Municipalidades N 27972. Decreto Ley N 20530. Ley N 28449.
II.
x x x
III.
x x x x
REQUISITOS Solicitud debidamente sustentada. Acta de Defuncin Original. Documento Nacional de Identidad DNI del Recurrente - copia legalizada. Partida de Matrimonio - copia legalizada.
IV.
V.
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
15 16 17 18 19 20 21 22
S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas
Analiza toda la informacin recibida, verifica los documentos, proyecta informe y Resolucin. Revisa, firma el informe si es conforme y V B del Proyecto de Resolucin. Recepciona documento, pone sello de firma, de VB, enumera y deriva a la Gerencia de Administracin y Finanzas. Recepciona, registra y eleva a su Jefe inmediato Realiza despacho sealando al Especialista encargado de absolver. Analiza y realiza correcciones a la Resolucin de ser el caso. Revisa y firma la Resolucin. Elabora documento y administrado notifica al recurrente o
VI.
FLUJOGRAMA
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
VI. FLUJOGRAMA
PENSIN DE VIUDEZ
SUBGERENCIA DE TESORERA
SECRETARIA
SUBGERENTE
ABOGADO
SECRETARIA
SUBGERENTE
TCNICO
SECRETARIA
GERENTE
ESPECIALISTA
INICIO
Recibe analiza y elabora documento solicitando informacin a la Subgerencia de Tesorera si es que el pago se efectu.
Recepciona documento, pone sello de firma, enumera y deriva a la Sub Gerencia de Tesorera. Recepciona, registra y eleva a su Jefe Inmediato. Revisa y traslada al tcnico. Elabora proyecto de respuesta y devuelve.
Recepciona documento, pone sello de firma, enumera y deriva a la Subgerencia de Recursos Humanos.
Analiza toda la informacin recibida, verifica los documentos, proyecta informe y Resolucin.
Recepciona documento, pone sello de firma, de VB, enumera y deriva a la Gerencia de Administracin y Finanzas.
Revisa, firma el informe si es conforme y V B del Proyecto de Resolucin. Revisa y firma la Resolucin.
FIN
I.
FINALIDAD Reconocer Derechos inherentes al debido procedimiento. x x BASE LEGAL Constitucin Poltica del Per. Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N 27444. Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
II.
III.
x x IV.
REQUISITOS Recurso Administrativo debidamente motivada Documento Nacional de Identidad DNI del Recurrente. Copia de la Resolucin impugnada.
V.
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
VI.
FLUJOGRAMA
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
VI. FLUJOGRAMA
RECURSO ADMINISTRATIVO - APELACIN
SECRETARIA
SUBGERENTE
ABOGADO
SECRETARIA
GERENTE
ESPECIALISTA
INICIO
Analiza el recurso de impugnacin (plazos, notificacin, fechas, requisitos), interpreta la norma, proyecto informe y Resolucin.
Recepciona documento, pone sello de firma, de VB, enumera y deriva a la Gerencia de Administracin y Finanzas.
FIN
I.
FINALIDAD Reconocer Derechos inherentes al debido procedimiento. x BASE LEGAL Constitucin Poltica del Per. Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N 27444. Ley Orgnica de Municipalidades N 27972. Decreto Supremo N 005-90-PCM.
II.
x x
III.
x x x
REQUISITOS Queja debidamente sustentada. Documento Nacional de Identidad DNI del Recurrente. Copia del documento del cual se queja (fecha de recepcin).
IV.
V.
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
VI.
FLUJOGRAMA
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
VI. FLUJOGRAMA
ATENCIN DE QUEJAS
SECRETARIA
SUBGERENTE
ABOGADO
SECRETARIA
GERENTE
ESPECIALISTA
INICIO
Analiza la queja, interpreta la norma y proyecto informe a la Gerencia para elevar el expediente al superior Jerrquico.
Recepciona documento, pone sello de firma, enumera y deriva a la Gerencia de Administracin y Finanzas.
Recepciona documento, pone sello de firma, enumera y notifica recurrente y/o administrado.
FIN
11. ATENCIN DE REQUERIMIENTOS DE OPININ O INFORMES DIRIGIDOS A LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.
I.
FINALIDAD Dar respuesta adecuada a las solicitudes de opinin e informes solicitados por cualquier unidad orgnica de la Municipalidad. x BASE LEGAL Ordenanza N 350-MDB - "Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF)".
II.
III.
REQUISITOS Requerimiento de opinin o informes, materializado a travs de Memorandos, informes, provedos, etc.
IV.
V.
N 1 2 3 4 5 6
VI.
FLUJOGRAMA
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
VI. FLUJOGRAMA
UNIDAD ORGNICA
SECRETARIA
SECRETARIA
SUBGERENTE
ASISTENTE
INICIO
Remiten a la Sub Gerencia de Recursos Humanos solicitudes de informacin u opinin especializada. Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente. Evala y deriva al Asistente de la Sub Gerencia.
Evala si es conforme el proyecto de documento, de ser as, lo deriva a la secretaria para envo al rea solicitante.
FIN
I.
FINALIDAD Cumplir de acuerdo a ley con el pago oportuno de remuneraciones y Pensiones del personal a cargo de la Municipalidad de Barranco. x x x x BASE LEGAL Decreto Legislativo 276. Decreto Legislativo 728. Decreto Supremo N 007-2002-TR. D.S. N 001-98-TR "Normas Reglamentarias Relativas a Obligacin de los Empleados a Llevar Planilla de Pago". Ordenanza N 365-MDB Aprobacin de "Reglamento de Asistencia, Puntualidad y Permanencia del Personal Empleado de la Municipalidad Distrital de Barranco". Ley N 26790 "Ley de Modernizacin de la Seguridad Social en Salud".
II.
x x III. x
REQUISITOS Control de Asistencia de Personal. Copia de Resolucin de reconocimientos por reintegros y/o Devengados a remunerativos por abonar. Clculos de rentas de Quinta Categora a aplicar en el mes. Expediente de nuevas Afiliaciones y/o Desafiliaciones de AFPs, Porcentajes de descuentos de AFPs a aplicar en el mes. Resolucin de Designacin de Nuevos funcionarios, Resolucin de Reincorporacin de Personal, Resolucin de Cese de funcionarios y/ personal nombrado. Documentos diversos por diferentes descuentos a realizar (Seguro Rmac, Dscto. Sindical, otros). Copia de Resolucin de vacaciones del personal permanente de la Municipalidad de Barranco. Control de onomsticos a aplicar al mes.
x x x x x x IV. x
V.
N
Secretaria
Sub Gerente
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
3 4
Tcnico de Planilla
Recepciona expediente y remite a tcnico de planillas. Elabora el detalle mensual control de asistencia por Faltas, Permiso, Tardanzas del personal y deriva detalle a tcnico de planillas. Recepciona detalle mensual de Control de asistencia y coteja montos a descontar con clculos de sistema de asistencia, vinculados al sistema de planillas. Ejecuta el proceso de anlisis de expedientes derivados, realiza clculos por descuentos a realizar (5ta. Categora, AFP, SNP, otros), Elabora planillas de pago mensual y archivo de depsitos a efectuar, luego realiza la afectacin de gasto planilla en el registro SIAF (previa certificacin presupuestal) y elabora proyecto de memorndum. Revisa y firma el memorndum si es conforme. Recepciona documento, pone sello de firma, enumera y deriva a la Sub Gerencia de Contabilidad para el respectivo devengado de planillas en el registro SIAF.
Sub Gerente
Secretaria
VI.
FLUJOGRAMA
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
VI. FLUJOGRAMA
ELABORACIN DE PLANILLAS DE REMUNERACIONES Y PENSIONES DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, OBREROS Y PENSIONISTAS
SUBGERENCIA DE PERSONAL
SECRETARIA
SUBGERENTE
TCNICO ENCARGADO
TECNICO DE PLANILLA
INICIO
Recepcin de exptes descuentos por concepto de Retenciones Judiciales, Seguros Rmac, Sindical, afiliaciones, desafiliacin de AFP y otros planillas de pago de Remuneraciones y deriva al Sub Gerente. Revisa expediente recepcionado y devuelve para su remisin al tcnico encargado.
Elabora el detalle mensual control de asistencia por Faltas, Permiso, Tardanzas del personal y deriva detalle a tcnico de planillas.
Recepciona detalle mensual de Control de asistencia y coteja montos a descontar con clculos de sistema de asistencia, vinculados al sistema
Ejecuta el proceso de anlisis de exptes, realiza clculos por descuentos a realizar (5ta. Categora, AFP, SNP, otros), Elabora planillas pago mensual y archivo de depsitos a efectuar, luego realiza la afectacin de gasto planilla en el registro SIAF (previa certificacin presupuestal) y elabora proyecto de memorndo.
Recepciona documento, pone sello de firma, enumera y deriva a la Subgerencia de Contabilidad para el respectivo devengado de planillas en el registro SIAF.
FIN
I.
FINALIDAD Cumplir de acuerdo a ley con el pago oportuno de Dieta de Regidores la Municipalidad de Barranco. x x x BASE LEGAL Acuerdo de Concejo N 002-2011-MDB Ley N 28212. Decreto de Urgencia N 038-2006.
II.
III.
IV.
V.
N
Secretara General
Funcionario
Secretara General
Secretaria
Secretaria
Gerente
Secretaria
Secretaria
Sub Gerente
Secretaria
Tcnico de Planilla
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
visacin de su jefe inmediato y lo remite a la secretaria. 10 S.G. Recursos Humanos Sub Gerente Revisa y firma el memorndum si es conforme. Recepciona documento, pone sello de firma, enumera y deriva a la Sub Gerencia de Contabilidad para el respectivo devengado de planilla de Dieta en el registro SIAF.
11
Secretaria
VI.
FLUJOGRAMA
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
VI. FLUJOGRAMA
ELABORACIN DE PLANILLA DE PAGO DE DIETA DE REGIDORES
SECRETARIA GENERAL
FUNCIONARIO
SECRETARIA
SECRETARIA
GERENTE
SECRETARIA
SUBGERENTE
TCNICO EN PLANILLA
INICIO
Eleva memorando, poniendo en conocimiento relacin de asistencia en Sesin de Consejo de los seores Regidores. Revisa, visa el memorndum y devuelve a Secretaria.
Recepciona el memorndum elaborado por su jefe inmediato y lo deriva a la Gerencia de Administracin y Finanzas.
Recepciona el memorndum emitido por la Secretaria General y elabora memorndum para trasladar a la Subgerencia de Recursos Humanos.
Recepciona documento, pone sello de firma, enumera y deriva a la S.G. de Recursos Humanos.
Recepciona, ejecuta el proceso de anlisis de memorando derivado y Elabora planillas de pago por Dieta de Regidores, archivo de depsitos a efectuar, luego realiza la afectacin de gasto de Dietas en el registro SIAF (previa certificacin presupuestal) y elabora memorndum para visacin de su
Recepciona documento, pone sello de firma, enumera y deriva a la Subgerencia de Contabilidad para el respectivo devengado de planilla de Dieta en el registro SIAF.
FIN
14. CONSTANCIAS DE APORTACIN DE FONAVI, CERTIFICADOS DE TRABAJO Y CONSTANCIA DE HABERES Y DESCUENTOS DE REMUNERACIONES
I.
FINALIDAD Acreditar la experiencia o situacin laboral, as como el Tiempo de servicio prestado por el servidor en la Municipalidad Distrital de Barranco. x BASE LEGAL Decreto Supremo N 001-96-TR "Reglamento de la Ley de Fomento del Empleo"
II.
III.
IV.
V.
N 1 2
Tcnico
Sub Gerente
Secretaria
VI.
FLUJOGRAMA
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
VI. FLUJOGRAMA
CONSTANCIAS DE APORTACIN DE FONAVI, CERTIFICADOS DE TRABAJO, CONSTANCIA DE HABERES Y DESCUENTOS DE REMUNERACIONES
SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
SECRETARIA
SUBGERENTE
TCNICO
INICIO
Recepciona documento de solicitud y procede a la verificacin de las planillas y boletas de pago, realizando el traslado de datos de remuneraciones al formato definido y emitiendo el documento
Recepciona documento, pone sello de firma, enumera y deriva a la Sub Gerencia de Trmite Documentario y Archivo para su notificacin al solicitante.
FIN
I.
FINALIDAD Cumplir de acuerdo a ley con los derechos adquiridos por los trabajadores de la municipalidad de Barranco. x BASE LEGAL Decreto Legislativo N 728 Ley de Fomento del Empleo Decreto Legislativo N 276 "Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Pblico".
II.
III.
x x
REQUISITOS Solicitud del Trabajador (debidamente sustentada). Resolucin de otorgamiento de Licencia sin Goce de Haber.
IV.
V.
N 1 2
Tcnico
4 5 6 7 8 9 10
S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas S.G. Recursos Humanos
11
Secretaria
VI.
FLUJOGRAMA
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
VI. FLUJOGRAMA
LICENCIAS SIN GOCE DE HABER
SECRETARIA
SUBGERENTE
TCNICO
SECRETARIA
GERENTE
ESPECIALISTA
INICIO
Recepciona solicitud de funcionario y/o trabajador activo de la institucin y lo eleva al Jefe Inmediato.
Recepciona documento de solicitud de licencia sin goce de haber y procede a la verificacin de los documentos presentados, realizando el proyecto de resolucin de gerencia , emitiendo el informe correspondiente de acuerdo a la solicitud.
Recepciona documento, pone sello de firma, de VB, enumera y deriva a la Gerencia de Administracin y Finanzas.
Recepciona el memorndum de GAF con la resolucin de otorgamiento de Licencia Sin Goce de Haber debidamente firmado, visado y notifica
FIN
I.
FINALIDAD Contar con documento tcnico normativo que formalice el cumplimiento de acuerdo a ley con los derechos laborales de los trabajadores de la municipalidad de Barranco. x x x x x BASE LEGAL Decreto Legislativo 728, Decreto Legislativo N 713 y Decreto Supremo 012-92TR. Decreto Legislativo 276 "Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Publico". Decreto Supremo N 005-90-PCM. Ley N 27972, "Ley Orgnica de Municipalidades". Ordenanza Municipal N 350-MDB (ROF de la Municipalidad Distrital de Barranco).
II.
III.
REQUISITOS Informacin fuente consistente en los proyectos de cronograma vacaciones del personal de las unidades orgnicas. de
IV.
V.
N
Sub Gerente
Tcnico
3 4 5 6
S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos Unidad Orgnica Usuaria Unidad Orgnica Usuaria Unidad Orgnica Usuaria
Tcnico
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
8 9 10 11
Unidad Orgnica Usuaria Unidad Orgnica Usuaria S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos
Visa el proyecto de cronograma de Vacaciones de su unidad orgnica y lo entrega a su Secretaria Recepciona documento, pone sello de firma, enumera y deriva a la Sub Gerencia de Recursos Humanos. Recepciona, registra y lo eleva al Sub Gerente Revisa y deriva el proyecto de Vacaciones al Tcnico Revisa, analiza y si es conforme, procesa, consolida y elabora el proyecto de resolucin de ROL DE VACACIONES de Funcionarios, Empleados y Obreros para el ao fiscal siguiente, y el proyecto de informa para trasladar a la Gerencia de Administracin y Finanzas. Revisa, firma informe, visa Resolucin y devuelve para su remisin. Recepciona documento, pone sello de firma, de VB, enumera y deriva a la Gerencia de Administracin y Finanzas. Recibe documentacin, recaba la firma del Sub Gerente y lo remite a la Gerencia de Administracin y Finanzas para su aprobacin respectiva. Recibe documentacin, y lo eleva al gerente para su revisin. Revisa el Proyecto de ROL DE VACACIONES, corrige si es necesario, luego visa, firma la resolucin y traslada a Secretaria para su remisin al rea competente. Registra y deriva a la Unidad Orgnica competente para la aplicacin del rol de vacaciones Recepciona, registra y eleva a su Jefe inmediato el ROL DE VACACIONES APROBADO para el ao fiscal siguiente. Visa el ROL DE VACACIONES APROBADO y ordena su comunicado a las diferentes unidades orgnicas. Prepara Memorndum o Informe, y lo eleva junto con la Resolucin Gerencial que aprob el ROL DE VACACIONES ANUAL a las diferentes unidades orgnicas y Sindicatos de Empleados y Obreros para su respectivo conocimiento.
12
Tcnico
13 14
15
S.G. Recursos Humanos G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos
Secretaria
16
Secretaria
17
Gerente
18 19 20
21
Secretaria
VI.
FLUJOGRAMA
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
VI. FLUJOGRAMA
ROL DE VACACIONES DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, OBREROS Y CAS
UNIDAD ORGNICA
SUBGERENTE
TCNICO
SECRETARIA
SECRETARIA
FUNCIONARIO
TCNICO
SECRETARIA
GERENTE
INICIO
Determina la necesidad formula el Rol de Vacaciones de Funcionarios, Empleados, Obreros, Personal CAS y deriva documentacin al Tcnico en la materia.
Recepciona documento, elabora circular a las UU. OO., solicitando informe de toma de vacaciones de su personal estable a cargo y eleva el documento al Sub
Recepciona documento, pone sello de firma, de VB, enumera y deriva todas las unidades orgnicas.
Delega al responsable que corresponda para la elaboracin del cronograma de vacaciones de su personal a cargo.
Elabora el proyecto de cronograma de toma de Vacaciones del personal y proyecto de memorando o informe, y luego lo eleva a su jefe inmediato.
Recepciona documento, pone sello de firma, enumera y deriva a la Sub Gerencia de Recursos Humanos.
Revisa, analiza y si es conforme, procesa, consolida y elabora el proyecto de resolucin de ROL DE VACACIONES de Funcionarios, Empleados y Obreros para el ao fiscal siguiente, y el proyecto de informe
Recepciona documento, pone sello de firma, de VB, enumera y deriva a la Gerencia de Administracin y Finanzas.
Revisa el Proyecto de ROL DE VACACIONES, corrige si es necesario, luego visa, firma la resolucin y traslada a Secretaria para su remisin al rea competente.
Registra y deriva a la Unidad Orgnica competente para la aplicacin del rol de vacaciones-
Visa el ROL DE VACACIONES APROBADO y ordena su comunicado a las diferentes unidades orgnicas.
Recepciona, registra y eleva a su Jefe inmediato el ROL DE VACACIONES APROBADO para el ao fiscal siguiente.
Prepara Memorndum o Informe, y lo eleva junto con la Resolucin Gerencial que aprob el ROL de VACACIONES ANUAL a las diferentes unidades orgnicas y Sindicatos de Empleados y Obreros para su respectivo
FIN
17. CORRECCIN O INSCRIPCIN DE TRABAJADORES, HIJOS, ESPOSA Y CONCUBINA (O) AL SEGURO SOCIAL DE ESSALUD.
I.
FINALIDAD Correcto registro de trabajadores y sus derechos habientes en ESSALUD para evitar problemticas en el momento de atencin mdicas. x x BASE LEGAL Constitucin Poltica del Per. Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N 27444. D.S. N 075-2008-PCM "Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N 1057, que regula el rgimen especial de contratacin administrativa de servicios". Resolucin de Superintendencia N 010-2011 / SUNAT. Ley N 26790 " Ley de Modernizacin de la Seguridad Social en Salud".
II.
x x
x III. x
REQUISITOS DNI original y copia del titular y de sus derecho habientes. Formato N 1010 "Registro de Trabajadores y Derecho Habiente" firmado por el Representante de la Municipalidad y el trabajador titular. Original y Copia de Partida de Matrimonio o Declaracin Jurada de Concubinato, Partida de Nacimiento. Contrato o Adenda vigente de Trabajador. Recibo por Honorarios o Boleta de pago.
x x x IV.
V.
N 1 2 3
Asistenta Social
G. Administracin y Finanzas
Secretaria
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
Gerente
Recepciona, revisa y firma el formato. Deriva al especialista de la Sub Gerencia de Recursos Humanos para su trmite respectivo. Recepciona el formato de inscripcin debidamente firmado y realiza el trmite correspondiente ante ESSALUD.
7 8
VI.
FLUJOGRAMA
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
VI. FLUJOGRAMA
CORRECCIN O INSCRIPCIN DE TRABAJADORES, HIJOS, ESPOSA Y CONCUBINA (O) AL SEGURO SOCIAL DE ESSALUD
SECRETARIA
SUBGERENTE
ASISTENTA SOCIAL
SECRETARIA
FUNCIONARIO
INICIO
Recepciona la solicitud de Trabajador requiriendo inscripcin de su persona y sus derechos habiente en EsSalud y lo remite a su Jefe Inmediato.
Recepciona solicitud de inscripcin, verifica los datos y documentos adjuntados, previa conformidad realiza el llenado del formato correspondiente a ser remitido a EsSalud y lo deriva a la GAF.
Recepciona el formato de inscripcin debidamente firmado y realiza el trmite correspondiente ante ESSALUD.
FIN
I.
FINALIDAD Recupero de dinero por reembolsos de subsidios de descanso mdicos ante ESSALUD. x BASE LEGAL Resolucin de Superintendencia N 010-2011 / SUNAT. Ley N 26790 " Ley de Modernizacin de la Seguridad Social en Salud". Resolucin de Gerencia General N 346-GG-ESSALUD-2002.
II.
III.
x x x x
REQUISITOS Original y copia de DNI del asegurado. Certificados de Incapacidad Temporal para el Trabajo (CITT). Original y copia de Formulario N 8001 debidamente firmado por el representante legal y Trabajador. Declaracin Jurada de remuneraciones, copia de boletas de pago.
IV.
V.
N 1 2 3
Asistenta Social
5 6 7 8
y y y
VI.
FLUJOGRAMA
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
VI. FLUJOGRAMA
TRMITES DE SOLICITUD DE REEMBOLSO DE DESCANSOS MDICOS
SECRETARIA
SUBGERENTE
ASISTENTA SOCIAL
SECRETARIA
GERENTE
INICIO
Recepciona los descansos mdicos remitidos por el trabajador y lo remite al Sub Gerente.
Recepciona los descansos mdicos, realiza el control y determina al personal que a acumulado ms de 20 das de descanso mdico en el ao, a fin de efectuar el trmite de solicitud de reembolso mdico. Realiza el llenado del formato correspondiente a ser remitido a EsSalud adjunta requisitos para el reembolso y lo deriva a la GAF.
Recepciona el formato de solicitud de Reembolso debidamente firmado y procede a realizar el trmite correspondiente ante ESSALUD.
FIN
I.
FINALIDAD Brindar facilidades en la tramitacin de beneficios econmico ante ESSALUD a favor de la esposa y el trabajador de la municipalidad de Barranco. x BASE LEGAL Resolucin de Superintendencia N 010-2011 / SUNAT. Ley N 26790 " Ley de Modernizacin de la Seguridad Social en Salud". Ley N 28791 "Ley que establece modificaciones a la Ley N 26790. Decreto Supremo N 020-2006-TR "Reglamento de la Ley N 28791.
II.
x III. x x x
REQUISITOS Inscripcin del Nio Lactante. Copia de DNI de titular, Madre y Nio. Formulario N 8002, Contrato Vigente, Recibos de Honorarios o Boletas segn el caso.
IV.
V.
N 1 2 3
Asistenta Social
5 6 7
VI.
FLUJOGRAMA
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
VI. FLUJOGRAMA
SECRETARIA
SUBGERENTE
ASISTENTA SOCIAL
SECRETARIA
GERENTE
INICIO
Recepciona la solicitud del trabajador con los requisitos necesarios para el respectivo tramite y lo remite al Sub Gerente.
Recepciona la solicitud, revisa documentos de ser conforme, efecta el trmite de solicitud de Subsidio de prestacin econmica de Lactancia, realiza el llenado del formato correspondiente a ser remitido a EsSalud adjunta requisitos para el trmite y lo deriva a GAF para su visacin.
Recepciona el formato de solicitud de pago de prestacin econmica debidamente firmado y procede a realizar el trmite correspondiente ante ESSALUD.
FIN
I.
FINALIDAD Brindar servicio de asistencia, verificacin de situacin laboral y Salud de los trabajadores de la municipalidad de Barranco. x BASE LEGAL Ordenanza Municipal N 350-MDB (ROF de la Municipalidad Distrital de Barranco).
II.
III.
x IV.
REQUISITOS Formatos de Visita a trabajador. Orden del Sub Gerente del rea. Archivo de Descansos Mdicos.
V.
N 1 2 3 4
VI.
FLUJOGRAMA
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
VI. FLUJOGRAMA
VISITA INSPECTIVA A LOS TRABAJADORES CON ENFERMEDADES Y DESCANSO MDICO
SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
SUBGERENTE
ASISTENTA SOCIAL
INICIO
Solicita al especialista (asistenta Social) realizar la visita inspectiva a determinado trabajador de la Municipalidad de Barranco.
FIN
I.
FINALIDAD Contar con documento tcnico normativo, que permita el adecuado procedimiento especfico, breves y lograr objetivos en la gestin. x BASE LEGAL Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades. Decreto Supremo N 074-95-PCM, mediante el cual dictan facultades a entidades pblicas para formular y aprobar sus documentos de gestin institucional. Ordenanza Municipal N 350-MDB (ROF de la Municipalidad Distrital de Barranco).
II.
x x
III.
REQUISITOS Informacin fuente consistente en los proyectos de Documentos de Gestin de las unidades orgnicas.
IV.
V.
N 1 2 3 4
5 6 7
Secretaria
Gerente
10 11
Especialista Gerente
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
Racionalizacin 12 G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos Secretaria Recepciona documento, pone sello de firma, enumera y deriva a la Gerencia de Administracin y Finanzas. Recepciona el documento, registra y prepara documento de traslado a la Sub Gerencia de Recursos Humanos. Recepciona, revisa y firma el documento. Deriva documento a la Sub Gerencia de Recursos Humanos. Recepciona el documento para su modificacin o para su ejecucin. Realiza las modificaciones recomendadas por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin y prepara documento de traslado. Recepciona documento, pone sello de firma, de VB, enumera y deriva a la Gerencia de Administracin y Finanzas. Recepciona el informe y traslada a Gerente. Recepciona, revisa y firma la Resolucin. Pone en conocimiento a la Sub Gerencia de Recursos Humanos la aprobacin de la Directiva. Realiza la notificacin a las diferentes unidades orgnicas.
13 14 15 16 17
18 19 20 21 22
S.G. Recursos Humanos G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas S.G. Recursos Humanos
VI.
FLUJOGRAMA
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
VI. FLUJOGRAMA
ELABORACIN DE DIRECTIVAS INTERNAS
SUBGERENTE
ASISTENTE
SECRETARIA
SECRETARIA
GERENTE
SECRETARIA
GERENTE
ESPECIALISTA
INICIO
Determina la necesidad de elaborar un documento que permita reglamentar los procedimientos para realizar una buena gestin.
Revisa, agrega la normativa legal, elabora el proyecto de Resolucin, visa y firma el informe.
Recepciona documento, pone sello de firma, de VB, enumera y deriva a la Gerencia de Administracin y Finanzas.
Recepciona el informe y prepara documento de traslado a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin. Recepciona, revisa y firma el documento.
Recepciona documento, pone sello de firma, enumera y deriva a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin.
Revisa, realiza los aportes correspondientes al proyecto de directiva y elabora documento de respuesta.
Recepciona documento, pone sello de firma, enumera y deriva a la Gerencia de Administracin y Finanzas.
Realiza las modificaciones recomendadas por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin y prepara documento Recepciona el documento para su modificacin o para su ejecucin.
Recepciona documento, pone sello de firma, de VB, enumera y deriva a la Gerencia de Administracin y Finanzas. Recepciona el informe y traslada a Gerente.
FIN
I.
FINALIDAD Seleccionar al personal idneo para que preste servicios en la Municipalidad de Barranco. x x x BASE LEGAL Decreto Legislativo N 1057 - Decreto Legislativo que regula el rgimen especial de Contratacin Administrativa de Servicios (CAS) y sus modificatorias. Decreto Supremo N 075-2008-PCM - Reglamento que regula el Rgimen Especial de Contratacin Administrativa de Servicios (CAS). Directiva de Procedimiento para la contratacin de servicios de personas naturales mediante Contrato Administrativo de Servicios en la Municipalidad de Barranco, aprobado con R.G.M. N 00017-2011-GM-MDB.
II.
III.
REQUISITOS Necesidad de contratacin de un personal CAS comunicada por cualquier unidad orgnica.
IV.
V.
N 1 2
Gerente
4 5
Secretaria Secretaria
Gerente
Especialista
Gerente
Secretaria
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
10 11
12
S.G. Recursos Humanos S.G. Sistemas y Tecnologas de la Informacin S.G. Trmite Documentario y Archivo S.G. Recursos Humanos S.G. Sistemas y Tecnologas de la Informacin S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos S.G. Sistemas y Tecnologas de la Informacin S.G. Recursos Humanos
Especialista
Recepciona documento, registra y eleva al Sub Gerente de Recursos Humanos Revisa, evala el documento y de encontrarlo conforme deriva documentacin al Especialista en la materia Recepciona documento y elabora convocatoria, solicita mediante correo su publicacin y comunica accin al Sub Gerente Recepciona correo y publica convocatoria en la pgina web Recepciona currculum vitae va mesa de partes y los deriva a la Sub Gerencia de Recursos Humanos Evala currculum vitae, otorga puntaje, solicita mediante correo la publicacin de resultados parciales y comunica accin a la Sub Gerente Recepciona correo y publica resultados parciales en la pgina web Realiza entrevista de postulantes aptos junto a Comit Evaluador y otorga calificacin final Recibe calificacin final, solicita mediante correo la publicacin de resultados finales y comunica accin al Sub Gerente Recepciona correo y publica resultados finales en la pgina web Elabora Contratos administrativos de Servicios de postulantes ganadores Remite Contratos administrativos de Servicios para el visado del Sub Gerente de Recursos Humanos y firma del Gerente de Administracin y Finanzas y del postulante ganador Implementa legajo del personal CAS e ingresa cargo de Contrato administrativo de servicios firmado Elabora documento comunicando a Unidad Orgnica Usuaria nombres de postulantes ganadores y elabora Informe a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin solicitando certificacin presupuestal y eleva el documento al Sub Gerente Revisa, firma los documentos y los entrega para su remisin Registra y remite documentos debidamente firmados a las unidades orgnicas involucradas para que procedan a su ejecucin y cumplimiento
13 14 15
16 17 18
19 20
Especialista Especialista
21
Especialista
22
Especialista
23
Especialista
24 25
VI.
FLUJOGRAMA
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
VI. FLUJOGRAMA
SELECCIN PARA PERSONAL CAS
UNIDAD ORGNICA
TRMITE DOCUMENTARIO
FUNCIONARIO
SECRETARIA
GERENTE
SECRETARIA
GERENTE
ESPECIALISTA
SECRETARIA
SUBGERENTE
ESPECIALISTA
ESPECIALISTA
INICIO
Revisa, evala el documento y de estar conforme determina su remisn a la Gerencia de Planeamiento, Ppto. y Racionalizacin, y firma.
Enumera, sella y deriva a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin. Recepciona documento, registra y eleva al Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin. Revisa, evala el documento y deriva documentacin al Especialista en la materia.
Recepciona documento y otorga la disponibilidad presupuestal para inicio del proceso de Convocatoria CAS y eleva el documento al Gerente.
Revisa, firma memorndum y devuelve para su remisin a la S.G. de Recursos Humanos. Enumera, sella y deriva a la S.G. de Recursos Humanos.
Recepciona documento y elabora convocatoria, solicita mediante correo su publicacin y comunica accin al Subgerente.
Recepciona currculum vitae va mesa de partes y los deriva a la Subgerencia de Recursos Humanos.
Evala currculum vitae, otorga puntaje, solicita mediante correo la publicacin de resultados parciales y comunica accin alSubgerente.
Realiza entrevista de postulantes aptos junto a Comit Evaluador y otorga calificacin final.
Recibe calificacin final, solicita mediante correo la publicacin de resultados finales y comunica accin al Subgerente.
Elabora y remite los Contratos Administrativos de Servicios para visado del S.G. de RR.HH. y firma del GAF. y del postulante ganador, Implementa legajo del personal CAS e ingresa cargo de Contrato administrativo de servicios firmado, Elabora documento comunicando a UU.OO. usuaria nombres de postulantes ganadores, realiza el Informe a la G.P.PyR. solicitando certificacin presupuestal y eleva el documento al Sub Gerente
Registra y remite documentos debidamente firmados a las unidades orgnicas involucradas para que procedan a su ejecucin y cumplimiento.
FIN
I.
FINALIDAD Garantizar el servicio efectivo bajo el Rgimen correspondiente del personal CAS en la Municipalidad de Barranco. x BASE LEGAL Decreto Legislativo N 1057 - Decreto Legislativo que regula el rgimen especial de Contratacin Administrativa de Servicios (CAS) y sus modificatorias. Decreto Supremo N 075-2008-PCM - Reglamento que regula el Rgimen Especial de Contratacin Administrativa de Servicios (CAS).
II.
III.
x x
REQUISITOS Documento de las Unidades Orgnicas Usuarias que aprueban renovacin de personal CAS. Certificacin presupuestal otorgada por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin.
IV.
V.
N
Especialista
2 3
S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos Unidad Orgnica Usuaria S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos
4 5 6
Especialista
8 9 10
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
11 12
Especialista Especialista
Revisa Addendas y se procede al firmado y recepcin de parte del personal CAS Revisa cargos de las Addendas y se procede al archivamiento de las mismas en el legajo del personal CAS
VI.
FLUJOGRAMA
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
VI. FLUJOGRAMA
ELABORACIN DE ADDENDAS DEL PERSONAL CAS
UNIDAD ORGNICA
ESPECIALISTA
SUBGERENTE
SECRETARIA
FUNCIONARIO
INICIO
Elabora documento que consulta a las UO usuarias si renovaran por determinado periodo a todo el personal CAS a su cargo y eleva al Sub Gerente.
Registra y remite documentos debidamente firmados a las Unidades Orgnicas Usuarias para que procedan a la remisin de Remite documento con la ratificacin de servicios y/o el termino del mismo del personal CAS a su cargo.
Recepciona documentos verifica determina alcance de personal CAS renovado, crea base de datos realiza la impresin de Addendas y los eleva al Sub Gerente.
Revisa cargos de las Addendas y se procede al archivamiento de las mismas en el legajo del personal CAS.
FIN
I.
FINALIDAD Acreditar montos aportados al Sistema de Pensiones. x BASE LEGAL Decreto Legislativo N 1057 - Decreto Legislativo que regula el rgimen especial de Contratacin Administrativa de Servicios (CAS) y sus modificatorias. Decreto Supremo N 075-2008-PCM - Reglamento que regula el Rgimen Especial de Contratacin Administrativa de Servicios (CAS). Ley N 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.
II.
x x III. x
REQUISITOS Solicitud presentada va Mesa de Partes por el personal CAS activo o cesado.
IV.
V.
N 1 2
Especialista
4 5 6
VI.
FLUJOGRAMA
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
VI. FLUJOGRAMA
ELABORACIN DE RECORD DE APORTACIONES AL SISTEMA DE PENSIONES DEL PERSONAL CAS
SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
SECRETARIA
SUBGERENTE
ESPECIALISTA
INICIO
Recepciona documento, revisa base de datos, determina montos aportados al Sistema de Pensiones durante permanencia bajo la condicin de CAS.
Elabora Record de Aportaciones al Sistema de Pensiones y Carta dirigida a recurrente y lo eleva a la Sub Gerente.
FIN
I.
FINALIDAD Cumplir con la contraprestacin de servicios mensual pactada con los Practicantes de la Municipalidad de Barranco. x x BASE LEGAL Directiva que regula las practicas Pre Profesionales y Secigra en la Municipalidad de Barranco (en proceso de aprobacin). Ley N 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.
II.
III.
x x
REQUISITOS Certificacin presupuestal otorgada por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin. Conformidad de servicios de Practicantes
IV.
V.
N 1 2 3
Especialista
Especialista
6 7 8 9
S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos
VI.
FLUJOGRAMA
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
VI. FLUJOGRAMA
ELABORACIN DE PLANILLA DE PAGO DE PRACTICANTES
UNIDAD ORGANICA
FUNCIONARIO
SECRETARIA
SUBGERENTE
ESPECIALISTA
INICIO
Recepciona documentos y verifica que conformidad de servicios e informe de actividades cuenten con las especificaciones previamente comunicadas
Elabora el cuadro detalle, consolidado de la Planilla de Practicantes y memorndum para la Subgerencia de Contabilidad y lo eleva al Sub Gerente.
Realiza el compromiso en el Registro SIAF por el monto total de la Planilla de Practicantes por fuentes de financiamiento.
FIN
26. MANEJO DEL SISTEMA EN LNEA DE LA CGR, CONTROL Y ARCHIVO DE DECLARACIONES JURADAS DE INGRESOS Y DE BIENES Y RENTAS DE LOS OBLIGADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE BARRANCO.
I.
FINALIDAD Aplicar el uso del Sistema Electrnico de Registro de DDJJ para el proceso en lnea de registro, presentacin y remisin de las Declaraciones Juradas de Ingresos y de Bienes y Rentas de los obligados de la Municipalidad de Barranco. x x x x x BASE LEGAL Ley 27482 - Ley que regula la publicacin de la Declaracin Jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas de los Funcionarios y servidores pblicos del Estado Decreto Supremo N 080-2001-PCM - Reglamento de la Ley que regula la publicacin de la declaracin jurada de ingresos, bienes y rentas de funcionarios y servidores pblicos del Estado. Resolucin de Contralora General N 082-2008-CG - Directiva Disposiciones para el uso del Sistema Electrnico de Registro de Declaraciones Juradas de Ingresos y de Bienes y Rentas en Lnea Directiva N 04-2008-CG/FIS - Disposiciones para el uso del Sistema Electrnico de Registro de Declaraciones Juradas de Ingresos y de Bienes y Rentas en lnea. Constitucin Poltica del Per.
II.
III.
REQUISITOS Ingreso o cese a la Institucin de Funcionarios, Regidores y Alcaldesa de la Municipalidad de Barranco. Periodicidad anual en el cargo de Funcionarios, Regidores y Alcaldesa de la Municipalidad de Barranco.
IV.
V.
N 1 2 3
4 5 6
S.G. Recursos Humanos S.G. Tramite Documentario y Archivo S.G. Recursos Humanos
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
documentacin a la Especialista en la materia 7 8 9 10 11 12 13 14 S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos S.G. Tramite Documentario y Archivo Unidad Orgnica Usuaria S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos Especialista Especialista Sub Gerente Secretaria Especialista Funcionario Secretaria Sub Gerente Recepciona sobre y lo entrega al Funcionario y solicita la firma en el cargo de recepcin Elabora Oficio dirigido a la Contralora para la remisin de cargo de entrega y lo eleva a la Sub Gerente Revisa, firma el documento y lo deriva para su remisin Recepciona Oficio, registra, sella y entrega a la Sub Gerencia de Tramite Documentario y Archivo para su remisin Deriva Oficio a la Contralora General de la Repblica Elabora Declaracin Jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas y lo deriva virtual y fsicamente a la Sub Gerencia de Recursos Humanos Recepciona DDJJ, registra y eleva a la Sub Gerente de Recursos Humanos Revisa, evala el documento y de encontrarlo conforme deriva documentacin a la Especialista en la materia Recepciona DDJJ, revisa, ingresa un juego al archivo fsico individual y un juego al legajo personal del Funcionario Realiza registro mediante Sistema de DDJJ en lnea y emite reporte virtual de envo a la CGR y elabora Oficio para el envo fsico de DDJJ y lo eleva a la Sub Gerente Revisa, firma Oficio y lo remite para su entrega Recepciona Oficio, registra, sella y entrega a la Sub Gerencia de Tramite Documentario y Archivo para su remisin Deriva Oficio a la Contralora General de la Repblica Registra informacin en base de datos de control de DDJJ presentadas a la Sub Gerencia de Recursos Humanos
15
Especialista
16
Especialista
17 18 19 20
S.G. Recursos Humanos S.G. Recursos Humanos S.G. Tramite Documentario y Archivo S.G. Recursos Humanos
VI.
FLUJOGRAMA
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
VI. FLUJOGRAMA
MANEJO DEL SISTEMA EN LNEA DE LA CGR, CONTROL Y ARCHIVO DE DECLARACIONES JURADAS DE INGRESOS Y DE BIENES Y RENTAS DE LOS OBLIGADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE BARRANCO
SECRETARIA GENERAL SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS TRMITE DOCUMENTARIO UU.OO.
ESPECIALISTA
SECRETARIA
SUBGERENTE
ESPECIALISTA
ESPECIALISTA
FUNCIONARIO
INICIO
Recepciona documento y solicita sobre lacrado para Funcionario mediante Sistema de DDJJ en lnea y comunica accin al Sub Gerente.
Recepciona sobre y lo entrega al Funcionario y solicita la firma en el cargo de recepcin elabora oficio dirigido a la SGR y deriva para firma del Sub Gerente
Recepciona Oficio, registra, sella y entrega a la Subgerencia de Tramite Documentario y Archivo para su remisin.
Elabora Declaracin Jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas y lo deriva virtual y fsicamente a la Subgerencia de Recursos Humanos.
Revisa, evala el documento y de encontrarlo conforme deriva documentacin a la Especialista en la materia. Recepciona DDJJ, revisa, ingresa un juego al archivo fsico individual y un juego al legajo personal del Funcionario y emite reporte virtual de envo a la CGR y elabora Oficio para el envo fsico de DDJJ y lo eleva a la Sub Gerente
Recepciona Oficio, registra, sella y entrega a la Subgerencia de Tramite Documentario y Archivo para su remisin.
Registra informacin en base de datos de control de DDJJ presentadas a la Subgerencia de Recursos Humanos.
FIN
27. FORMULACIN Y APROBACIN DEL PRESUPUESTO ANALTICO DE PERSONAL - PAP DE LA MUNICIPALIDAD DE BARRANCO.
I.
FINALIDAD Establecer el presupuesto estimado para el siguiente ao fiscal respecto al pago de los Funcionarios, Empleados y Obreros activos de la Municipalidad de Barranco. x x x BASE LEGAL Ordenanza N 350-2011-MDB del 16.09.11 que modifica el Reglamento de Organizacin y Funciones de la Municipalidad de Barranco aprobado con Ordenanza N 341-MDB del 14.07.11. Ordenanza N 343-MDB del 14.07.11 que modifica Cuadro de Asignacin de Personal - CAP de la Municipalidad de Barranco. Directiva N 001-82-INAP/DNP - Lineamientos para la elaboracin y aprobacin del Cuadro para Asignacin de Personal - CAP, aprobado mediante D.S. N 043-2004-PCM.
II.
III.
x x
REQUISITOS Trmino del ao fiscal Modificacin del Cuadro de Asignacin de Personal - CAP
IV.
V.
N 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
11
Especialista
12
Sub Gerente
13 14 15
S.G. Recursos Humanos G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin G. Asesora Jurdica G. Asesora Jurdica G. Asesora Jurdica Gerencia Municipal Gerencia Municipal Gerencia Municipal Secretaria General Secretara General Secretara General Alcalda
Obrero determina cargo estructural, N de plaza, grupo ocupacional, situacin del cargo, remuneraciones, bonificaciones, asignaciones y dems beneficios a favor del servidor y cargas sociales (EsSalud) Elabora cuadros detalle, formula Exposicin de Motivos del PAP, proyecta resolucin de aprobacin y elabora Informe y lo eleva a la Sub Gerente Revisa, visa cuadros y firma Informe y devuelve para su remisin a la Gerencia de Administracin y Finanzas Registra y remite documentos debidamente firmados a la Gerencia de Administracin y Finanzas Recepciona documento, registra y eleva al Gerente Revisa documento y lo deriva a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin para opinin tcnica Recepciona documentos y eleva al Gerente
16
Secretaria
17
Gerente
Revisa, evala y deriva al Especialista Revisa documento consolidado y prepara proyecto de informe con opinin tcnica a la Gerencia de Asesora Jurdica Revisa, firma el documento y lo deriva para su remisin Registra y remite documentos a la Gerencia de Asesora Jurdica Recepciona documento, registra y eleva al Gerente Revisa, evala el documento y de encontrarlo conforme lo remite a opinin legal favorable a la Gerencia Municipal Recepciona documento, registra y eleva a la Gerencia Municipal Registra y remite documentos al Gerente Revisa, evala el documento y de encontrarlo conforme lo remite a opinin legal favorable a la Secretaria General Registra y remite documentos a la Secretaria General Registra y remite documentos a la Secretario General Revisa el Proyecto de PAP y formula Resolucin de Alcalda Aprobada el PAP procede a recabar los VB correspondientes y luego lo eleva a la Alcaldesa para su firma Revisa, firma la Resolucin de Alcalda y devuelve a Secretara General
18
Especialista
19
Gerente
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Secretaria Secretaria Gerente Secretaria Secretaria Gerente Secretaria Secretaria Secretario General Secretario General Alcalde
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
31
Secretara General
Secretaria
Remite copia de la PAP debidamente visada y firmada a las unidades orgnicas involucradas para que procedan a su ejecucin y cumplimiento
VI.
FLUJOGRAMA
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
VI. FLUJOGRAMA
FORMULACIN Y APROBACIN DEL PRESUPUESTO ANALTICO DE PERSONAL - PAP DE LA MUNICIPALIDAD DE BARRANCO
GERENCIA MUNICIPAL
SECRETARIA GENERAL
ALCALDA
ESPECIALISTA
SECRETARIA
SUBGERENTE
ESPECIALISTA
FUNCIONARIO
SECRETARIA
ESPECIALISTA
SECRETARIA
GERENTE
SECRETARIA
GERENTE
SECRETARIA
GERENTE MUNICIPAL
SECRETARIA
SECRETARIO
ALCALDE
INICIO
Recepciona documento, solicita CAP vigente mediante Informe y lo eleva al Sub gerente.
Recepciona documento, registra, sella y entrega a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin para su atencin.
Recepciona documento y de acuerdo a la Planilla de Pago del Personal Funcionario, Empleado y Obrero determina cargo estructural, N de plaza, grupo ocupacional, situacin del cargo, remuneraciones, bonificaciones, asignaciones y dems beneficios a favor
Elabora cuadros detalle, formula Exposicin de Motivos del PAP, proyecta resolucin de aprobacin y elabora Informe y lo eleva al Sub
Revisa, visa cuadros y firma Informe y devuelve para su remisin a la Gerencia de Administracin y Finanzas. Recepciona documento, registra y eleva al Gerente. Revisa documento y lo deriva a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin para opinin tcnica.
Revisa documento consolidado y prepara proyecto de informe con opinin tcnica a la Gerencia de Asesora Jurdica.
Revisa, evala el documento y de encontrarlo conforme lo remite a opinin legal favorable a la Gerencia Municipal.
Revisa el Proyecto de PAP y formula Resolucin de Alcalda, procede a recabar los vb y lo deriva a la Alclada. Revisa, firma la Resolucin de Alcalda y devuelve a Secretara General.
Remite copia de la PAP debidamente visada y firmada a las unidades orgnicas involucradas para su conocimiento y aplicacin.
FIN
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
10. Elaboracin y presentacin de los saldos de fondos pblicos SAFOP al 31 de diciembre de cada ao fiscal. 11. Conciliacin de saldos por operaciones recprocas entre entidades del sector pblico. 12. Atencin de Solicitudes de Informacin remitidos por Unidades Orgnicas a la Sub Gerencia de Contabilidad.
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
I.
FINALIDAD Registro administrativo en el SIAF y ejecucin del gasto de los compromisos de pago de las unidades orgnicas que conforman la entidad municipal. x x x x x x BASE LEGAL Ley Orgnica de Municipalidades 27972. Ley 28708 Ley del Sistema Nacional de Contabilidad. Ley 28112 Ley Marco de la Administracin Financiera del Sector Pblico. Ley 28716 Ley de Control Interno de las Entidades del Estado. Ley 28411 Ley del Sistema Nacional de Presupuesto. Resolucin de Contralora N 320-2006-CG Normas de Control Interno.
II.
III.
REQUISITOS Los documentos fuente son las rdenes de compra, rdenes de servicio, planillas, valorizaciones, caja chica, contratos de los diferentes procesos de seleccin, entre otros. Deben contar con la certificacin presupuestal aprobada.
x IV.
DURACIN 15 minutos a 01 Hora por expediente, segn sea el caso. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
U.O. S.G. Contabilidad S.G. Contabilidad CARGO Secretaria Sub Gerente DESCRIPCIN DE LA ACCIN Recibe solicitud de pago de la SGLyCP, SGRH, GAyF con el nmero de expediente SIAF respectivo, eleva al Funcionario para su derivacin. Deriva al Asistente Contable para su control previo y posterior registro del documento. Efecta el Control Previo de las rdenes de Servicio, Planillas, Resoluciones, Compra y Valorizaciones y Liquidaciones de Obras, Caja Chica, Contratos de diferentes Procesos de Seleccin entre otros y su documentacin sustentatoria adjunta, en concordancia con la normatividad vigente. Ingresa los datos de la documentacin sustentatoria para la Fase Devengado en el mdulo administrativo del SIAF y su posterior aprobacin en el sistema. Sella con VB Control Previo, Contabilizado y Devengado en cada una de la rdenes de Compra y Servicio, Valorizaciones, Planillas y otras solicitudes de pago de los diferentes centros de costos y se eleva al Sub Gerente. Recibe Informacin, revisa y procede a firmar. Remite la documentacin a la Gerencia de Administracin y Finanzas para su visacin. Recibe los documentos fuente de pago para su posterior remisin a la S.G. de Tesorera y consiguiente trmite de pago.
V.
N 1 2
S.G. Contabilidad
Asistente Contable
S.G. Contabilidad
Asistente Contable
S.G. Contabilidad
Asistente Contable
6 7 8
VI.
FLUJOGRAMA
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
VI. FLUJOGRAMA
CONTROL PREVIO Y EJECUCIN DEL GASTO PBLICO
SUBGERENTE DE CONTABILIDAD
SECRETARIA
SUBGERENTE
INICIO
Recibe solicitud de pago de la SGLyCP, SGRH, GAF con el nmero de expediente SIAF respectivo, eleva al Funcionario para su derivacin.
Deriva al Asistente Contable para su control previo y posterior registro del documento.
Efecta Control Previo de las O/C, O/S Planillas, Resoluciones, Valorizaciones y Liquidaciones de Obras, Caja Chica, Contratos diversos entre otros revisa documentacin sustentatoria en el marco
Ingresa los datos para la Fase Devengado en el mdulo administrativo del SIAF y su posterior aprobacin en el sistema.
Sella con VB Control Previo, Contabilizado y Devengado en cada O/C, O/S, Valorizaciones, Planillas y otras solicitudes de pago de diferentes centros de costos y se eleva al Sub Gerente.
Recibe los documentos fuente de pago para su posterior remisin a la Subgerencia de Tesorera y consiguiente trmite de pago.
INICIO
I.
FINALIDAD Contabilizacin de las operaciones diarias de ingresos y gastos de la municipalidad. x BASE LEGAL Ley N 28708 - Ley del Sistema Nacional de Contabilidad. Ley N 27972 - Ley Orgnica de Municipalidades. RD 009-2012-EF/51.01 Plan Contable Gubernamental.
II.
x III. x
REQUISITOS rdenes de compra, rdenes de servicio, comprobantes de pago, valorizaciones, liquidaciones de obras, planillas, resoluciones de devengados, resoluciones de anticipos, encargos internos para viticos.
IV.
V.
N 1
S.G. Contabilidad
S.G. Contabilidad
S.G. Contabilidad
S.G. Contabilidad
6 7 8
VI.
FLUJOGRAMA
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
VI. FLUJOGRAMA
REGISTRO CONTABLE (CONTABILIZACIN DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS Y ELABORACIN DE NOTAS DE CONTABILIDAD)
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
ASISTENTE CONTABLE
ESPECIALISTA CONTABLE
EQUIPO DE TRABAJO
SUBGERENTE
INICIO
Deriva al Especialista Contable la informacin debidamente devengada y aprobada para su contabilizacin (En el caso de los
En el caso de las Operaciones de Giro e Ingresos se procede al registro contable de los exptes Adm en el mdulo contable del SIAF, y se pide a Tesorera los documentos respectivos.
Elaboran las Notas de Contabilidad por provisiones, reclasificaciones, ajustes como producto de los anlisis para determinar el saldo real.
Se ubican los documentos sustentatorios y se sacan copias para el sustento de las Notas de Contabilidad.
Registra la Nota de Contabilidad en el SIAF en el mes que corresponde el anlisis, dndole el nmero correlativo que le corresponda.
Procede a imprimir las Notas de Contabilidad y se adjunta con su respectivo documento sustentatorio para remitir para la firma del Sub Gerente.
FIN
I.
FINALIDAD Validar los Saldos Contables para la Formulacin de los Estados Financieros. x BASE LEGAL Ley N 28708 - Ley del Sistema Nacional de Contabilidad. Ley N 27972 - Ley Orgnica de Municipalidades. Directiva N001-2011-EF/51.01 "Preparacin y presentacin de Informacin Financiera y Presupuestaria Trimestral y Semestral por las Entidades usuarias del Sistema de Contabilidad Gubernamental". Directiva N 003-2011-EF/93.01 "Lineamientos bsicos para el Saneamiento Contable en el Sector Pblico". Directiva N 003-2010-EF/93.01 "Cierre Contable y Presentacin de Informacin para la Elaboracin de la Cuenta General de la Repblica".
II.
x x x
III.
REQUISITOS Informacin de las reas involucradas para elaborar los EE.FF. rdenes de Compra, rdenes de Servicio, Valorizaciones, Contratos, Comprobantes de Pago, Liquidaciones de Obras, Rendiciones de Cuenta, Resoluciones de Devengado, Resoluciones de Encargos Internos. Auxiliar Estndar, Balance de Comprobacin.
x IV.
V.
N
S.G. Contabilidad
Equipo de Trabajo
S.G. Contabilidad
Equipo de Trabajo
3 4
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
S.G. Contabilidad
Equipo de Trabajo
Finalmente se elabora el anlisis en forma detallada, indicando los saldos pendientes, los cuales sirven de sustento para la elaboracin de los Estados Financieros y Presupuestarios y lo elevan al Sub Gerente. Revisa y firma los anlisis. Ordena, anilla y archiva los Anlisis.
6 7
VI.
FLUJOGRAMA
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
VI. FLUJOGRAMA
ANLISIS DE CUENTAS PARA LA ELABORACIN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
EQUIPO DE TRABAJO
SUBGERENTE
ASISTENTE CONTABLE
INICIO
Se verifica en el SIAF los Reportes Auxiliar Estndar actualizado con las Operaciones Administrativas (Compromiso, Devengado, Girado y Pagado), provisiones y Notas de Contabilidad del mes que se analiza de acuerdo a los CP, O/C, O/S, Resoluciones y otros documentos fuente.
Se imprime el Auxiliar Estndar, luego se comparan los saldos anteriores de cada divisionaria, los movimientos de las provisiones del presente mes y los cargos y dbitos efectuados a la fecha. El saldo anterior ms el movimiento del mes, como altas, ingresos, cancelaciones y/o ajustes se determina el nuevo saldo con su anlisis respectivo.
De existir algunas diferencias, se efectan coordinaciones con las Gerencias, Subgerencias y reas relacionadas con el caso.
Finalmente se elabora el anlisis en forma detallada, indicando los saldos pendientes, los cuales sirven de sustento para la elaboracin de los Estados Financieros y Presupuestarios y lo elevan al Sub Gerente.
FIN
I.
FINALIDAD Elaborar y presentar los Estados Financieros Trimestrales y Anuales. x BASE LEGAL Ley N 28708 - Ley del Sistema Nacional de Contabilidad. Ley N 27972 - Ley Orgnica de Municipalidades. Directiva N001-2011-EF/51.01 "Preparacin y presentacin de Informacin Financiera y Presupuestaria Trimestral y Semestral por las Entidades usuarias del Sistema de Contabilidad Gubernamental". Directiva N 003-2011-EF/93.01 "Lineamientos bsicos para el Saneamiento Contable en el Sector Pblico". Directiva N 003-2010-EF/93.01 "Cierre Contable y Presentacin de Informacin para la Elaboracin de la Cuenta General de la Repblica".
II.
x x
III.
x x x x IV. x
REQUISITOS Informacin de las reas involucradas para elaborar los EE.FF. Anlisis de todas las Cuentas Contables y Presupuestarios. Conciliacin Bancaria. Conciliacin de Inventario de Bienes Muebles. Inventario de Bienes Inmuebles, Infraestructura Pblica. Inventario de Intangibles. Conciliacin de Existencias.
V.
N 1 2 3 4
S.G. Contabilidad
Equipo de Trabajo
6 7
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
S.G. Contabilidad
Sub Gerente
Gerente
10
Alcalde
11
S.G. Contabilidad
Sub Gerente
obtiene los EE.FF. Balance General y Estado de Ganancias y Prdidas. Recibe el trabajo realizado por el equipo, revisa y contina con el Proceso de la Elaboracin de los Estados Financieros y Presupuestarios, las Notas y Anexos Financieros, lo deriva a la Gerencia de Administracin y Finanzas mediante un Informe Financiero. Recibe los Estados Financieros y Presupuestarios para su firma, luego eleva a titular del Pliego (Alcalda). Recibe los Estados Financieros y Presupuestarios para su Aprobacin y Firma, luego remite a la Sub Gerencia de Contabilidad. Remite los Estados Financieros y Estados Presupuestarios a la Direccin Nacional de Contabilidad Pblica, los cuales son presentados y sustentados por el Contador dentro de los plazos establecidos.
VI.
FLUJOGRAMA
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
VI. FLUJOGRAMA
FORMULACIN DE ESTADOS FINANCIEROS
SUBGERENTE
SECRETARIA
EQUIPO DE TRABAJO
INICIO
Remite el Informe de Requerimiento de Informacin de todas las Gerencias involucradas segn la directiva de cierre contable.
Recibe la informacin solicitada, analiza y verifica con los Registros Contables dependiendo de la Naturaleza del Gasto u Operacin, de acuerdo a cada una de las Cuentas Contables que muestran saldos en el Balance de Comprobacin.
En caso de diferencias realizan operaciones complementarias (Notas Contables) segn anlisis y asientos de cierre.
Se procesa la informacin, se obtiene el Balance Constructivo y consiguientemente se reclasifica y se obtiene los EE.FF. Balance General y Estado de Ganancias y Prdidas.
Recibe el trabajo realizado por el equipo, revisa y contina con el Proceso de la Elaboracin de los Estados Financieros y Presupuestarios, las Notas y Anexos Financieros, lo deriva a la GAF mediante un Informe.
Recibe los Estados Financieros y Presupuestarios para su firma, luego eleva a titular del Pliego (Alcalda).
Recibe los Estados Financieros y Presupuestarios para su Aprobacin y Firma, luego remite a la Subgerencia de Contabilidad.
Remite los Estados Financieros y Estados Presupuestarios a la Direccin Nacional de Contabilidad Pblica, los cuales son presentados y sustentados por el Contador dentro de los plazos
FIN
I.
FINALIDAD Declaracin mensual de tributos a SUNAT. x BASE LEGAL Ley N 28708 - Ley del Sistema Nacional de Contabilidad. Ley N 27972 - Ley Orgnica de Municipalidades. Ley 28112 "Ley Marco de la Administracin Financiera del Sector Pblico". D.S. N 015-2010-TR. D.S. N 009-2011-TR.
II.
x III. x x IV. x
REQUISITOS Planillas elaboradas con la normatividad vigente. rdenes de Servicio con documentacin completa y correcta. Versin vigente del PDT 601 - Planilla Electrnica.
V.
N 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12
S.G. Contabilidad S.G. Contabilidad S.G. Contabilidad S.G. Contabilidad S.G. Contabilidad G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas G. Administracin y Finanzas
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
13
S.G. Tesorera
Secretaria
Recepciona Documento y lo eleva al Sub Gerente. Verifica sus pendientes de Pago con respecto a Impuestos por pagar e informa a Contabilidad la forma de Pago ya sea en cheque o en efectivo para la Declaracin del PDT. Remite el documento a Contabilidad para la Declaracin. Recibe el documento y lo deriva al Asistente Contable. Realiza la Declaracin del PDT, imprimiendo los reportes finales.
14
S.G. Tesorera
Sub Gerente
15 16 17
VI.
FLUJOGRAMA
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
VI. FLUJOGRAMA
REGISTRO Y REMISIN DE INFORMACIN DEL PDT 601 - PLANILLA ELECTRNICA (SUNAT).
SG RECURSOS HUMANOS
SG LOGSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS ASISTENTE CONTABLE SUBGERENTE SECRETARIA GERENTE SECRETARIA
SUBGERENCIA DE TESORERA
SECRETARIA
SECRETARIA
SECRETARIA
SUBGERENTE
INICIO
Remite Planillas para pago de Personal Empleados, Obreros, Funcionarios, Pensionistas, CAS, Obras en Ejecucin, de manera Fsica y
Mediante un software suben la informacin al Remite las rdenes de Servicio de personal contratado por Locacin de Servicio.
Recepciona y eleva a Funcionario, quien delega a Asistente Contable para su verificacin y registro.
Revisa las Planillas fsica y virtual para verificacin y registro; as como registro de Recibos por Honorarios de Locacin de Servicio.
Elabora los Formatos con la Informacin de las Planillas para luego realizar la Importacin al Sistema del PDT 601 Planilla Electrnica.
Revisa y concilia la Informacin de las Planillas con la Informacin del PDT 601.
Verifica sus pendientes de Pago con respecto a Impuestos por pagar e informa a Contabilidad la forma de Pago ya sea en cheque o en efectivo para la Declaracin
FIN
I.
FINALIDAD Cumplimiento de obligaciones tributarias ante la SUNAT. x BASE LEGAL Decreto Supremo N 055-99-EF. Decreto Legislativo N 821 Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo. Directiva N 003-95/SUNAT. Ley N 27039. Ley de Tributacin Municipal - Decreto Legislativo N 776. Ley N 27972 - Ley Orgnica de Municipalidades.
II.
x x
x x x
III.
x x x
IV.
V.
N
S.G. Contabilidad
S.G. Contabilidad
S.G. Contabilidad
S.G. Contabilidad
Sub Gerente
Gerente
S.G. Contabilidad
Especialista Contable
S.G. Contabilidad
Gerente
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
S.G. Tesorera
Gerente
Ejecuta la fase girado, comunicando a esta Gerencia el nmero de cheque y banco para el pago de tributo. Ingresa el nmero de cheque y banco, generando archivos. As mismo remite a la oficina de Tesorera el Diskette para la declaracin y pago respectivo.
S.G. Contabilidad
Especialista Contable
VI.
FLUJOGRAMA
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
VI. FLUJOGRAMA
REGISTRO Y REMISIN DE INFORMACIN DEL PDT 621 - IGV (SUNAT).
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
SUBGERENCIA DE TESORERA
ESPECIALISTA CONTABLE
SUBGERENTE
SUBGERENTE
INICIO
Elabora las facturas por concepto de arrendamiento de cajero automtico y cobro de servicio de energa elctrica.
Remite informe a la Subgerencia de Tesorera para el cobro respectivo de las facturas en mencin.
Realiza el ingreso de las ventas generadas en el PDT 621 (IGV RENTA MENSUAL).
Solicita Certificacin Presupuestal a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin para el pago del tributo.
Remite Memorndum otorgando la respectiva certificacin presupuestal para ser ingresada al SIAF.
Recepciona el Memorndum, iniciando el registro en el Modulo Administrativo del SIAF (Certificacin Presupuestal, Compromiso Anual, Compromiso Mensual, Devengado), debidamente aprobado en cada una de sus fases.
Remite Informe a la Sub Gerencia de Tesorera, indicando el Registro SIAF , adjuntando reporte de IGV a pagar, para el giro de cheque.
Remite Informe a la S.G. de Tesorera, indicando el Registro SIAF , adjuntando reporte de IGV a pagar, para el giro de cheque.
Ejecuta la fase girado, comunicando a esta Gerencia el nmero de cheque y banco para el pago de tributo.
Ingresa el nmero de cheque y banco, generando archivos. As mismo remite a la oficina de Tesorera el Diskette para la declaracin y
FIN
I.
FINALIDAD Rendicin de cuentas ante la Contralora General de la Repblica de los gastos realizados en las compras del Programa del Vaso de Leche. x BASE LEGAL Directiva N 005-2008-CG/PSC Ley N 24059 Ley N 27470 Ley N 27712 Resolucin Jefatural N 217-2006-INEI Resolucin Ministerial N 711-2002-SA/DM Directiva N 07-98-CG/SDE Decreto Supremo N 009-2006-SA Ley N 27050 Ley N 27751 Ley N 27972 - Ley Orgnica de Municipalidades.
II.
x x x x x x x
x x x III. x x x x x IV.
REQUISITOS Orden de Compra, Factura, Gua de Remisin, Comprobante de Salida (PECOSA), Certificado de Calidad, Contrato. Beneficiarios Atendidos (Por Prioridad) Raciones Distribuidas Distribucin de Alimentos Insumos que componen alimentos del PVL.
V.
N 1 2 3
S.G. Contabilidad
S.G. Contabilidad
Sub Gerente
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
certificados de calidad), para la elaboracin de raciones de los productos, frmula utilizada. 6 G. Desarrollo Humano y Social S.G. Contabilidad Gerente Asistente Contable I Remite Memorndum de informacin requerida. Recepciona Informe de la Gerencia de Desarrollo Humano y Social para consolidar informacin e iniciar a elaborar las hojas de trabajo de los formatos del PVL Llenado de Formatos de Ingresos y Gastos del Programa del Vaso de Leche e Informe de la Racin Distribuida por el Programa del Vaso de Leche va Web de la Contralora General de la Repblica. Envo de informacin ingresada al Titular de la entidad para aprobacin, desde su respectivo usuario. Una vez aprobado los formatos, se procede a la impresin Revisa los formatos impresos y oficio de remisin, procede a hacer firmar al Titular de la entidad, Gerente de Administracin y Finanzas y Nutricionista.
S.G. Contabilidad
Asistente Contable I
9 10
11
VI.
FLUJOGRAMA
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
VI. FLUJOGRAMA
ELABORACIN DE FORMATOS DEL PVL (PROGRAMA VASO DE LECHE) EN FORMA TRIMESTRAL
SUBGERENTE DE CONTABILIDAD SUB GERENCIA DE TESESORERIA GERENTE DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL GERENTE
ASISTENTE CONTABLE I
SUBGERENTE
SUBGERENTE
INICIO
Elabora el detalle de las compras realizadas para el Programa del Vaso de Leche.
Fotocopiado de las O/C con su respectivo sustento y elabora cuadro de resumen de las compras realizadas de los alimentos del PVL en forma semanal y mensual.
Remite Informe a la Gerencia de Desarrollo Humano y Social, adjuntado copia de las rdenes de compras de los alimentos adquiridos para el PVL, adjuntado (facturas, guas de remisin, certificados de calidad), para la elaboracin de raciones de los productos, frmula utilizada.
Recepciona Informe de la Gerencia de Desarrollo Humano y Social para consolidar informacin e iniciar a elaborar las hojas de trabajo de los formatos del PVL.
Llenado de Formatos de Ingresos y Gastos del Programa del Vaso de Leche e Informe de la Racin Distribuida por el Programa del Vaso de Leche va Web de la Contralora General de la Repblica.
Envo de informacin ingresada al Titular de la entidad para aprobacin, desde su respectivo usuario.
Revisa los formatos impresos y oficio de remisin, procede a hacer firmar al Titular de la entidad, GAF y Nutricionista.
FIN
I.
FINALIDAD Determinar el adeudo de terceros segn la provisin de cuentas por pagar, a fin de programar el pago de devengados. x BASE LEGAL Ley N 27972 - Ley Orgnica de Municipalidades. Ley N 28708 Ley del Sistema Nacional de Contabilidad. Ley N 28112 Ley Marco de la Administracin Financiera del Sector Pblico. RD 009-2012-EF/51.01 Plan Contable Gubernamental.
II.
x x
III.
IV.
V.
N 1 2 3 4 5 6
VI.
FLUJOGRAMA
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
VI. FLUJOGRAMA
ATENCIN DE INFORMACIN DE CUENTAS POR PAGAR
SUBGERENTE DE CONTABILIDAD
SECRETARIA
ESPECIALISTA CONTABLE
SUBGERENTE
INICIO
Recepciona y registra las solicitudes presentadas por las diferentes reas de la Municipalidad.
Verifica la informacin contable en Provisin de Cuentas por Pagar a la presente fecha y determina el adeudo.
Registra el documento de salida en el Sistema Integral y remite el memo de respuesta al rea que solicit la informacin.
FIN
I.
FINALIDAD Tiene por objetivo establecer el procedimiento que permita la realizacin de los arqueos de fondos de la Municipalidad. x BASE LEGAL Ley 28708 "Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad". Ley 28693 "Ley General del Sistema Nacional de Tesorera". Resolucin Directoral N 026-80-EF/77.15 "Normas Generales de Tesorera". Ley 28112 "Ley Marco de la Administracin Financiera del Sector Pblico". Ley N 27972 - Ley Orgnica de Municipalidades.
II.
x x x x
III.
IV.
V.
N 1 2
S.G. Contabilidad
Asistente
4 5 6
S.G. Contabilidad
Asistente
8 9 10
VI.
FLUJOGRAMA
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
VI. FLUJOGRAMA
ARQUEO SORPRESIVO DE CAJA
GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS SECRETARIA
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
SUBGERENCIA DE TESORERA
ASISTENTE
SUBGERENTE
SECRETARIA
CAJERO
INICIO
Corte de operaciones de Caja, elaboracin del reporte indicando la hora y fecha del arqueo de su caja.
Recuento Fsico de Monedas y Billetes de toda denominacin detallando en el importe individual y total en el Formato.
Recuento Fsico de Boucher de Tarjeta de Crdito y Vales de Tarjetas de Dbito con importe individual y total en el formato.
Conciliacin de recuento fsico de valores econmicos y reporte de Caja a la fecha del arqueo.
Elaboracin del informe final del resultado del Arqueo de Caja, con la firma de (Asistente Contable, Cajero responsable y S.G. de Tesorera).
FIN
10. ELABORACIN Y PRESENTACIN DE LOS SALDOS DE FONDOS PBLICOS SAFOP AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AO FISCAL.
I.
FINALIDAD Informar a la Direccin Nacional de Contabilidad Pblica del Ministerio de Economa y Finanzas los saldos de fondos pblicos existentes en cuentas bancarias. x x BASE LEGAL Ley N 28411 "Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Pblico (Numerales 1 y 2 del Artculo 2. Resolucin Ministerial N 059-2010-EF/93. Ley N 28708 - Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad.
II.
III.
IV.
V.
N
S.G. Contabilidad
Sub Gerente
S.G. Tesorera
S.G. Contabilidad
S.G. Contabilidad
S.G. Contabilidad
Sub Gerente
VI.
FLUJOGRAMA
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
VI. FLUJOGRAMA
ELABORACIN Y PRESENTACIN DE LOS SALDOS DE FONDOS PBLICOS SAFOP AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AO FISCAL
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD SUBGERENTE DE TESORERA
SUBGERENTE
ESPECIALISTA CONTABLE
SUBGERENTE
INICIO
Remite Memorndum a la Sub Gerencia de Tesorera solicitando los saldos de bancos al 31 de Diciembre de cada ao fiscal, debidamente detallado por Cuenta Corriente y Rubro.
Remite Memorndum a la Sub Gerencia de Contabilidad lo solicitado, debidamente conciliado con los Libros Bancos.
Revisa y concilia con los saldos contables y luego se realiza el registro de los Saldos de Fondos Pblicos en el Modulo de SAFOP
Imprime los Anexos del SAFOP y elabora el Oficio que ser remitido a la Direccin Nacional de Contabilidad Pblica.
Revisa y emite los Anexos del SAFOP al Despacho de Alcalda para la firma respectiva, para posteriormente proceder a la entrega de la informacin a la Direccin Nacional de Contabilidad Pblica del Ministerio de Economa y Finanzas.
FIN
11. CONCILIACIN DE SALDOS POR OPERACIONES RECPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PBLICO.
I.
FINALIDAD Establecer procedimientos de conciliacin de los saldos de operaciones recprocas entre entidades del sector pblico y uniformizar criterios para la presentacin de informacin contable de forma consistente y confiable. x x x x BASE LEGAL Directiva N 002-2011-EF/93.01. Ley N 28708 Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad y modificatoria Ley N 29537. Directiva N 003-2010-EF/93.01, aprobada con Resolucin Directoral N 0182010-EF/93.01. Directiva N 001-2010-EF/93.01, aprobada con Resolucin Directoral N 0032010-EF/93.01 y su modificatoria Resolucin Directoral N 001-2011-EF/93.01.
II.
III.
x x
REQUISITOS Acta de conciliacin de saldos de cuentas por operaciones recprocas entre entidades del sector pblico. Reporte de saldos de cuentas por operaciones recprocas entre entidades del sector pblico (formato OA-3, OA-3A y OA-3B) y sus correspondientes anexos.
IV.
V.
N
S.G. Contabilidad
Especialista Contable
S.G. Contabilidad
Especialista Contable
S.G. Contabilidad
Sub Gerente
S.G. Contabilidad
Especialista Contable
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
S.G. Contabilidad
Sub Gerente
Revisa y Remite las Actas de Conciliaciones, al Despacho de Alcalda para la firma respectiva, para posteriormente proceder a la entrega de la informacin a la Direccin Nacional de Contabilidad Pblica del Ministerio de Economa y Finanzas.
VI.
FLUJOGRAMA
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
VI. FLUJOGRAMA
CONCILIACIN DE SALDOS POR OPERACIONES RECPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PBLICO
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
ESPECIALISTA CONTABLE
SUBGERENTE
INICIO
Analiza los ingresos y gastos al 31 de diciembre de cada ao fiscal, y procede al llenado de los Formatos OA-3, OA-3A y OA-3B y sus correspondientes Anexos.
Procede a la transmisin en SIAF-SP a nivel de Pliego los formatos OA-3, OA-3A y OA-3B de la Municipalidad, la informacin es migrada para posteriormente estar disponible en el aplicativo WEB.
Contrasta los saldos contables, con los saldos de la Unidad Ejecutora recproca y suscribe el "Acta de Conciliacin" en el aplicativo Web "Conciliacin de Operaciones Recprocas" y sustenta la diferencia si existiera en la respectiva Acta de Conciliacin generada.
Imprime las Actas de Conciliacin y elabora el oficio mediante el cual se enviar dichas Actas al Ministerio de Economa y Finanzas hasta el 31 de Marzo de cada ao fiscal.
Revisa y Remite las Actas de Conciliaciones, al Despacho de Alcalda para la firma respectiva, para posteriormente proceder a la entrega de la informacin a la Direccin Nacional de Contabilidad Pblica del Ministerio de Economa y Finanzas.
FIN
I.
FINALIDAD Dar respuesta adecuada a las solicitudes de opinin e informes solicitados por cualquier unidad orgnica de la Municipalidad. x BASE LEGAL Ordenanza N 350-MDB - "Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF)".
II.
III.
REQUISITOS Requerimiento de opinin o informes, materializado a travs de Memorandos, informes, provedos, etc.
IV.
V.
N 1 2 3 4
5 6
VI.
FLUJOGRAMA
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
VI. FLUJOGRAMA
ATENCIN DE REQUERIMIENTOS DE OPININ O INFORMES DIRIGIDOS A LA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
UNIDAD ORGNICA SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
SECRETARIA
SECRETARIA
SUBGERENTE
INICIO
Evala si es conforme el proyecto de documento, de ser as, lo deriva a la secretaria para envo al rea solicitante.
FIN
2.
3. 4. 5.
6.
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
1. ELABORACIN MENSUAL DE REPORTES DE EJECUCIN DE INGRESOS CORRIENTES Y POR TODO RUBRO, PARA CONCILIAR LOS INGRESOS MENSUALES.
I.
FINALIDAD Consolidar la recaudacin mensual de ingresos corrientes y por todo rubro; y elaboracin de estados financieros. x x BASE LEGAL Directiva de Tesorera N 001-2007-EF/77.15. Ordenanza N 341-MDB - "Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF)" y modificatoria Ordenanza N 350-MDB.
II.
III.
x x x IV.
REQUISITOS Reporte mensual por partidas resumido. Papeletas de depsitos. Estados de cuentas bancarias. Otros ingresos diversos mensuales.
V.
N 1
2 3 4 5
S.G. Tesorera
Sub Gerente
Gerente
Gerente
S.G. Contabilidad
Sub Gerente
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
10
Gerente
11
Sub Gerente
12
S.G. Tesorera
Sub Gerente
Visa los reportes, de ejecucin de ingresos corrientes, por todo rubro y de las actas correspondientes; deriva a la Sub Gerencia de Recaudacin, Control y Ejecutora Coactiva. Visa los reportes, de ejecucin de ingresos corrientes, por todo rubro y de las actas correspondientes. Consolida los reportes debidamente visados, y estos son enviados a la Gerencia de Administracin y Finanzas, Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin, Gerencia de Administracin Tributaria y a la Sub Gerencia de Contabilidad.
VI.
FLUJOGRAMA
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
VI. FLUJOGRAMA
ELABORACIN MENSUAL DE REPORTES DE EJECUCIN DE INGRESOS CORRIENTES Y POR TODO RUBRO, PARA CONCILIAR LOS INGRESOS MENSUALES
GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS GERENCIA DE ADMINISTRACIN TIBUTARIA GERENTE SUBGERENTE GERENTE GERENTE SUBGERENTE
CAJERO
TCNICO
INICIO
Cobro a los contribuyentes, impresin de reportes por partidas resumido del da.
Consolida los ingresos corrientes y transferencias. Visa los reportes, de ejecucin de ingresos corrientes, por todo rubro y de las actas correspondientes; y lo deriva a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin. Visa los reportes, de ejecucin de ingresos corrientes, por todo rubro y de las actas correspondientes; deriva a la Subgerencia de Contabilidad.
Elabora las actas de ingresos corrientes y por todo rubro. Visa los reportes, de ejecucin de ingresos corrientes, por todo rubro y de las actas correspondientes; deriva a la Gerencia de Administracin Tributaria.
Visa los reportes, de ejecucin de ingresos corrientes, por todo rubro y de las actas correspondientes; y lo deriva a la Gerencia de Administracin y Finanzas.
Visa los reportes, de ejecucin de ingresos corrientes, por todo rubro y de las actas correspondientes; deriva a la Sub Gerencia de Recaudacin, Control y Ejecutora Coactiva.
Visa los reportes, de ejecucin de ingresos corrientes, por todo rubro y de las actas correspondientes.
Consolida los reportes debidamente visados, y estos son enviados a la GAF, Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin, Gerencia de Administracin Tributaria y a la Subgerencia de Contabilidad.
FIN
2. GIRO DIARIO DE CHEQUES PARA CANCELACIN DE PROVEEDORES, PLANILLAS DE PAGO, CUENTAS POR PAGAR Y REGISTRO EN EL SIAF.
I.
FINALIDAD Cancelacin de las cuentas por pagar por todo concepto. x x BASE LEGAL Directiva de Tesorera N 001-2007-EF/77.15. Ordenanza N 341-MDB - "Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF)" y modificatoria Ordenanza N 350-MDB.
II.
III.
x IV.
REQUISITOS Orden de compra, orden de servicio, planillas de remuneraciones y pensiones. Liquidacin de impuestos, resoluciones de encargos internos, entre otros.
V.
N 1 2 3 4 5 6
VI.
FLUJOGRAMA
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
VI. FLUJOGRAMA
GIRO DIARIO DE CHEQUES PARA CANCELACIN DE PROVEEDORES, PLANILLAS DE PAGO, CUENTAS POR PAGAR Y REGISTRO EN EL SIAF
SUBGERENCIA DE TESORERA GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS SUBGERENTE GERENTE SUBGERENCIA DE CONTABILIAD
TCNICO
SUBGERENTE
INICIO
Recepciona de las rdenes de compra, rdenes de servicio, planillas, liquidacin de impuestos, resoluciones, debidamente autorizados.
Cancelacin de proveedores.
FIN
I.
FINALIDAD Conciliar los ingresos y gastos mensuales de la Municipalidad para la elaboracin de estados financieros. x x BASE LEGAL Directiva de Tesorera N 001-2007-EF/77.15. Ordenanza N 341-MDB - "Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF)" y modificatoria Ordenanza N 350-MDB.
II.
III.
x x x
REQUISITOS Libro Bancos de las cuentas corrientes y ahorros. Extractos bancarios de las cuentas corrientes y ahorros. Verificacin de los registros de gastos e ingresos en el SIAF.
IV.
V.
N 1 2 3 4 5 6 7
VI.
FLUJOGRAMA
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
VI. FLUJOGRAMA
CONCILIACIONES BANCARIAS DE TODAS LAS CUENTAS CORRIENTES Y AHORROS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE
SUBGERENCIA DE TESORERA GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS SUBGERENTE GERENTE SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
TCNICO
SUBGERENTE
INICIO
FIN
I.
FINALIDAD Controlar y proteger las cartas fianzas (valores), de los proveedores y contratistas de obras. x BASE LEGAL Ordenanza N 341-MDB - "Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF)" y modificatoria Ordenanza N 350-MDB.
II.
III.
IV.
V.
N 1 2 3 4 5 6
VI.
FLUJOGRAMA
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
VI. FLUJOGRAMA
CUSTODIA Y DEVOLUCIN DE CARTAS FIANZAS
SUBGERENCIA DE TESORERA
TCNICO
SUBGERENTE
INICIO
Remisin de reporte de las cartas fianzas vencidas a la Oficina de Logstica y a la Subgerencia de Ejecucin de Obras Pblicas.
Realiza la devolucin de las cartas fianza a solicitud de los proveedores y debidamente autorizado por la Sub Gerente de Tesorera.
INICIO
I.
FINALIDAD Dar respuesta adecuada a las solicitudes de opinin e informes solicitados por cualquier unidad orgnica de la Municipalidad. x BASE LEGAL Ordenanza N 341-MDB - "Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF)" y modificatoria Ordenanza N 350-MDB.
II.
III.
REQUISITOS Requerimiento de opinin o informes, materializado a travs de Memorandos, informes, provedos, etc.
IV.
V.
N 1 2 3 4 5 6
VI.
FLUJOGRAMA
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
VI. FLUJOGRAMA
UNIDAD ORGNICA
SUBGERENTE DE TESORERA
SECRETARIA
SECRETARIA
SUBGERENTE
ESPECIALISTA
INICIO
Evala si es conforme el proyecto de documento, de ser as, lo deriva a la secretaria para envo al rea solicitante.
FIN
I.
FINALIDAD Para prever gastos menudos de rpida cancelacin, imprevistos y/o emergencias. x BASE LEGAL Ordenanza N 341-MDB - "Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF)" y modificatoria Ordenanza N 350-MDB.
II.
III.
REQUISITOS Resolucin de Gerencia que autoriza la Apertura de la Caja Chica Certificacin Presupuestal Documentos sustentatorios.
x x
IV.
V.
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
S.G. Tesorera
S.G. de Presupuesto S.G. Tesorera
VI.
FLUJOGRAMA
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
VI. FLUJOGRAMA
MANEJO Y RENDICIN DE CAJA CHICA
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO SUB GERENCIA DE TESORERIA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD TCNICO SUBGERENTE TCNICO TCNICO
GERENTE
INICIO
FIN
4. 5. 6.
7. 8. 9.
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
I.
FINALIDAD Formular el documento de gestin que consolide los requerimientos de bienes y servicios a nivel institucional y que determine los procesos de seleccin a llevarse a cabo en el ao y asimismo programe la atencin de dichos requerimientos. x x x x x x BASE LEGAL Ley N 29873 Ley de Contrataciones del Estado que modifica al Decreto Legislativo N 1017-2008. Decreto Supremo N 138-2012-EF Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado que modifica al Decreto Supremo N 184-2008-EF. Medidas de Racionalidad y Disciplina en el Gasto dispuestas por la Ley Anual de Presupuesto del Sector Pblico. Ley N 27444. Ley N 28411. Ordenanza N 350-MDB - "Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF)".
II.
III.
x x
IV.
V.
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
10
Secretara General
11
12
Registro en el OSCE.
VI.
FLUJOGRAMA
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
VI. FLUJOGRAMA
FORMULACIN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
GERENCIA MUNICIPAL
GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS UNIDADES ORGNICAS SUBGERENCIA DE LOGSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL FUNCIONARIO TCNICO SUBGERENTE
SECRETARA GENERAL
GERENTE
GERENTE
SECRETARIO
INICIO
Dispone la elaboracin del PAC y establece el plazo para formular los requerimientos. Formulacin de las necesidades de bienes y servicios.
Gestin para que las unidades orgnicas remitan sus necesidades de bienes y servicios.
Aprueba y Dispone para que se elabore proyecto de Resolucin de aprobacin del PAAC.
Registro en el OSCE.
FIN
I.
FINALIDAD Asegurar la atencin oportuna a los requerimientos por concepto de adquisicin de bienes, hechos por las dependencias de la Municipalidad. x x x x x x BASE LEGAL Ley N 29873 Ley de Contrataciones del Estado que modifica al Decreto Legislativo N 1017-2008. Decreto Supremo N 138-2012-EF Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado que modifica al Decreto Supremo N 184-2008-EF. Medidas de Racionalidad y Disciplina en el Gasto dispuestas por la Ley Anual de Presupuesto del Sector Pblico. Ley N 27444. Ley N 28411. Ordenanza N 350-MDB - "Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF)".
II.
III.
x x
IV.
DURACIN Hasta 02 meses segn sea el caso del proceso. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
U.O. Unidad Orgnica Usuaria S.G. Logstica y Control Patrimonial S.G. Logstica y Control Patrimonial S.G. Logstica y Control Patrimonial G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin Alcalda S.G. Logstica y Control Patrimonial Unidad Orgnica Designada Comit Especial G. Administracin y Finanzas CARGO Funcionario Funcionario Tcnico Especialista en Contrataciones Sub Gerente Gerente Alcalde Sub Gerente Funcionario Comit Especial Gerente DESCRIPCIN DE LA ACCIN Formula el pedido de compra sealando la cantidad, caractersticas registrado en el PAAC. Recepcin del pedido de compra y definicin del proceso de seleccin y delega para su proceso. Realiza el estudio de las posibilidades de mercado y el cuadro comparativo de cotizaciones. Solicita disponibilidad presupuestal. Otorga disponibilidad presupuestal. Designacin del Comit Especial. Solicita aprobacin del Expediente de Contratacin a la Unidad Orgnica Designada. Aprueba el Expediente de Contratacin Elabora el proyecto de bases administrativas. Aprueba las bases administrativas.
V.
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
11
Comit Especial
Comit Especial
Ejecucin del proceso de seleccin de Licitacin Pblica, Adjudicacin Directa Pblica, Adjudicacin Directa Selectiva o Adjudicacin de Menor Cuanta; segn sea el caso y registro en el SEACE. Suscripcin del contrato de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado. Emisin de la orden de compra y registro del compromiso en el SIAF. Recepcin de los bienes. Recepcin de Bienes. Registro del compromiso en el SIAF para pago al proveedor previa conformidad. Registro de devengados en el SIAF para pago al proveedor, efecta control previo. Registro del girado en el SIAF para pago al proveedor.
12 13 14 15 16 17 18
S.G. Logstica y Control Patrimonial S.G. Logstica y Control Patrimonial S.G. Logstica y Control Patrimonial Unidad Orgnica S.G. Logstica y Control Patrimonial S.G. Contabilidad S.G. Tesorera
VI.
FLUJOGRAMA
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
VI. FLUJOGRAMA
ADQUISICIN DE BIENES POR PROCESOS DE SELECCIN (AMC-ADS-ADP-LP)
UNIDAD ORGNICA
SUBGERENCIA DE LOGSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL GPPR ALCALDIA UNIDAD ORGNICA DESIGNADA COMIT ESPECIAL
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
SUBGERENCIA DE TESORERA
FUNCIONARIO
FUNCIONARIO
TECNICO ESPECIALISTA
SUBGERENTE
TCNICO DE ALMACEN
GERENTE
ALCALDE
TCNICO
TCNICO
INICIO
Recepcin del pedido de compra y definicin del proceso de seleccin y delega para su proceso.
Ejecucin del proceso de seleccin de Licitacin Pblica, Adjudicacin Directa Pblica, Adjudicacin Directa Selectiva o Adjudicacin de Menor Cuanta; segn sea el caso y registro en el SEACE.
Emisin de la orden de compra y registro del compromiso en el SIAF. Recepcin de los bienes.
Recepcin de Bienes
FIN
3. CONTRATACIONES DE SERVICIOS (CONCURSO PBLICO, ADJUDICACIN DIRECTA PBLICA O ADJUDICACIN DIRECTA SELECTIVA).
I.
FINALIDAD Asegurar la atencin oportuna a los requerimientos por concepto de contrataciones de servicios, hechos por las dependencias de la Municipalidad. x x x x x x BASE LEGAL Ley N 29873 Ley de Contrataciones del Estado que modifica al Decreto Legislativo N 1017-2008. Decreto Supremo N 138-2012-EF Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado que modifica al Decreto Supremo N 184-2008-EF. Medidas de Racionalidad y Disciplina en el Gasto dispuestas por la Ley Anual de Presupuesto del Sector Pblico. Ley N 27444. Ley N 28411. Ordenanza N 350-MDB - "Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF)".
II.
III.
x x
IV.
DURACIN Hasta 02 meses segn sea el caso del proceso. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
U.O. Unidad Orgnica Usuaria S.G. Logstica y Control Patrimonial S.G. Logstica y Control Patrimonial S.G. Logstica y Control Patrimonial G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin Alcalda S.G. Logstica y Control Patrimonial Unidad Orgnica Designada Comit Especial G. Administracin y Finanzas CARGO Funcionario Funcionario Tcnico Especialista en Contrataciones Sub Gerente Gerente Alcalde Sub Gerente Funcionario Comit Especial Gerente DESCRIPCIN DE LA ACCIN Elaboracin del pedido de servicio sealando las caractersticas, registrado en el PAAC. Recepcin del pedido del servicio y delega para su proceso. Realiza el Estudio de las posibilidades del mercado, definicin del proceso de seleccin y el cuadro comparativo de cotizaciones. Solicita disponibilidad presupuestal. Otorga disponibilidad presupuestal. Designacin del Comit Especial. Solicita aprobacin del Expediente de Contratacin a la Unidad Orgnica Designada. Aprueba el Expediente de Contratacin Elabora el proyecto de bases administrativas. Aprueba las bases administrativas.
V.
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
11
Comit Especial
Comit Especial
12 13 14 15 16 17
S.G. Logstica y Control Patrimonial S.G. Logstica y Control Patrimonial Unidad Orgnica S.G. Logstica y Control Patrimonial S.G. Contabilidad S.G. Tesorera
Ejecucin del proceso de seleccin de Concurso Pblico, Adjudicacin Directa Pblica o Adjudicacin Directa Selectiva; segn sea el caso y registro en el SEACE de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado. Suscripcin del contrato de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado. Emisin de la orden de servicio y registro del compromiso en el SIAF. Recepcin del servicio y expide conformidad del mismo. Registro del compromiso en el SIAF para pago al proveedor previa conformidad. Registro de devengados en el SIAF para pago al proveedor, efecta control previo. Registro del girado en el SIAF para pago al proveedor.
VI.
FLUJOGRAMA
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
VI. FLUJOGRAMA
CONTRATACIONES DE SERVICIOS (CONCURSO PBLICO, ADJUDICACIN DIRECTA PBLICA ADJUDICACIN DIRECTA SELECTIVA)
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y RACIONAIZACIN SUBGERENTE GERENTE ALCALDE GERENTE FUNCIONARIO MIEMBROS
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
SUBGERENCIA DE TESORERA
FUNCIONARIO
FUNCIONARIO
TECNICO ESPECIALISTA
TCNICO
TCNICO
INICIO
Realiza el Estudio de las posibilidades del mercado, definicin del proceso de seleccin y el cuadro comparativo de cotizaciones.
Solicita disponibilidad presupuestal. Otorga disponibilidad presupuestal. Designacin del Comit Especial.
Ejecucin del proceso de seleccin de Concurso Pblico, Adjudicacin Directa Pblica o Adjudicacin Directa Selectiva; segn sea el caso y registro en el SEACE
FIN
I.
FINALIDAD Asegurar la atencin oportuna a los requerimientos por concepto de contrataciones de servicios, hechos por las dependencias de la Municipalidad. x x x x x x BASE LEGAL Ley N 29873 Ley de Contrataciones del Estado que modifica al Decreto Legislativo N 1017-2008. Decreto Supremo N 138-2012-EF Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado que modifica al Decreto Supremo N 184-2008-EF. Medidas de Racionalidad y Disciplina en el Gasto dispuestas por la Ley Anual de Presupuesto del Sector Pblico. Ley N 27444. Ley N 28411. Ordenanza N 350-MDB - "Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF)".
II.
III.
x x
IV.
V.
N 1 2
4 5 6 7 8 9
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
10
Comit Especial S.G. Logstica y Control Patrimonial Unidad Orgnica S.G. Logstica y Control Patrimonial S.G. Contabilidad S.G. Tesorera
11 12 13 14 15
Ejecucin del proceso de seleccin de Adjudicacin de Menor Cuanta, registro en el SEACE de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado. Emisin de la orden de servicio y registro del compromiso en el SIAF. Contrato si fuese el caso. Recepcin del servicio. Emite conformidad del servicio Registro del compromiso en el SIAF para pago al proveedor previa conformidad. Registro de devengados en el SIAF para pago al proveedor, efecta control previo. Registro del girado en el SIAF para pago al proveedor.
VI.
FLUJOGRAMA
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
VI. FLUJOGRAMA
CONTRATACIONES DE SERVICIOS (ADJUDICACIN DE MENOR CUANTA)
UNIDAD ORGNICA
SUBGERENCIA DE LOGSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL UNIDAD ORGNICA DESIGNADA COMIT ESPECIAL SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
SUBGERENCIA DE TESORERA
FUNCIONARIO
FUNCIONARIO
TECNICO ESPECIALISTA
TCNICO
INICIO
Realiza el estudio de las posibilidades del mercado, definicin del proceso de seleccin y el cuadro comparativo de cotizaciones.
Solicita aprobacin del Expediente de Contratacin a la Unidad Orgnica Designada. Aprueba el Expediente de Contratacin.
Ejecucin del proceso de seleccin de Adjudicacin de Menor Cuanta, registro en el SEACE de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado.
Emisin de la orden de servicio y registro del compromiso en el SIAF. Contrato si fuese el caso.
FIN
I.
FINALIDAD Asegurar la atencin oportuna a los requerimientos por concepto de exoneracin de proceso de seleccin, hechos por las dependencias de la Municipalidad. x x x x x x BASE LEGAL Ley N 29873 Ley de Contrataciones del Estado que modifica al Decreto Legislativo N 1017-2008. Decreto Supremo N 138-2012-EF Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado que modifica al Decreto Supremo N 184-2008-EF. Medidas de Racionalidad y Disciplina en el Gasto dispuestas por la Ley Anual de Presupuesto del Sector Pblico. Ley N 27444. Ley N 28411. Ordenanza N 350-MDB - "Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF)".
II.
III.
x x
IV.
V.
N 1 2 3
5 6 7 8
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
Comit Especial S.G. Logstica y Control Patrimonial S.G. Logstica y Control Patrimonial Unidad Orgnica S.G. Logstica y Control Patrimonial S.G. Contabilidad S.G. Tesorera
Miembros
Dispone la ejecucin del servicio y/o compra Accin inmediata para la adquisicin o contratacin, registro en el SEACE de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado. Suscripcin de contrato y/o emisin de orden de compra u orden de servicio, y registro del compromiso en el SIAF. Recepcin del bien o servicio. Registro del compromiso en el SIAF para trmite de pago previa conformidad del rea usuaria. Registro del devengado en el SIAF para trmite de pago, efecta control previo. Registro del girado en el SIAF para pago al proveedor.
10
Tcnico
11 12 13 14 15
VI.
FLUJOGRAMA
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
VI. FLUJOGRAMA
EXONERACIN DE PROCESO DE SELECCIN
UNIDAD ORGNICA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GERENCIA DE ASESORA JURDICA GERENCIA MUNICIPAL CONCEJO MUNICIPAL COMIT ESPECIAL
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
SUBGERENCIA DE TESORERA
FUNCIONARIO
FUNCIONARIO
TECNICO ESPECIALISTA
SUB GERENTE
GERENTE
SUBGERENTE
GERENTE
GERENTE
REGIDORES
MIEMBROS
TCNICO
TCNICO
INICIO
Recepcin del pedido de compra o pedido de servicio, verificacin y delega para su proceso.
Elaboracin de informe tcnico que demuestre las razones de exonerar el proceso de seleccin de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado. Cerciora los criterios del informe tcnico y deriva para opinin legal.
Elaboracin de informe legal sobre la procedencia de la exoneracin y gestiona aprobacin. Revisa y eleva ante el Concejo Municipal la solicitud de exoneracin.
Aprobacin de la exoneracin.
Accin inmediata para la adquisicin o contratacin, registro en el SEACE de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado.
Suscripcin de contrato y/o emisin de orden de compra u orden de servicio, y registro del compromiso en el SIAF.
Registro del compromiso en el SIAF para trmite de pago previa conformidad del rea usuaria.
Registro del devengado en el SIAF para trmite de pago, efecta control previo.
FIN
6. ATENCIN DE REQUERIMIENTOS DE OPININ O INFORMES DIRIGIDOS A LA SUB GERENCIA DE LOGSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL
I.
FINALIDAD Dar respuesta adecuada a las solicitudes de opinin e informes solicitados por cualquier unidad orgnica de la Municipalidad. x BASE LEGAL Ordenanza N 341-MDB - "Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF)" y modificatoria Ordenanza N 350-MDB.
II.
III.
REQUISITOS Requerimiento de opinin o informes, materializado a travs de Memorandos, informes, provedos, etc.
IV.
V.
N
Unidad Orgnica S.G. Logstica y Control Patrimonial S.G. Logstica y Control Patrimonial S.G. Logstica y Control Patrimonial S.G. Logstica y Control Patrimonial S.G. Logstica y Control Patrimonial
Secretaria
2 3 4
Sub Gerente
Secretaria
VI.
FLUJOGRAMA
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
VI. FLUJOGRAMA
ATENCIN DE REQUERIMIENTOS DE OPININ O INFORMES DIRIGIDOS A LA SUB GERENCIA DE LOGSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL
SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL
UNIDAD ORGNICA
FUNCIONARIO
SECRETARIA
SUBGERENTE
ESPECIALISTA
INICIO
Remiten a la S.G. de Logstica y Control Patrimonial solicitudes de informacin u opinin especializada. Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente.
Evala si es conforme el proyecto de documento, de ser as, lo deriva a la secretaria para envo al rea solicitante.
FIN
I.
FINALIDAD Mantenimiento y custodia de los Bienes del estado especficamente de todas las Unidades Orgnicas de la Municipalidad de Barranco. x x x x x BASE LEGAL Ley N 29151 Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento D.S. 007-2008-VIVIENDA. Resolucin N 126-89-INAP/DNA Manual de Codificacin Patrimonio Mobiliario del Sector Pblico. Resolucin N 039-98/SBN Reglamento para inventario Nacional de Bienes Muebles del Estado. Directiva N 004-2002/SBN Procedimiento de Altas y Bajas de los Bienes muebles del propiedad del estatal y su recepcin por la Superintendencia de Bienes Nacionales. Ordenanza N 341-MDB - "Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF)" y modificatoria Ordenanza N 350-MDB.
II.
III.
IV.
V.
N 1
G. Administracin y Finanzas
Gerente
Comisin de Inventario y/o CGP Comisin de Inventario y/o CGP Comisin de Inventario y/o CGP Comisin de Inventario y/o CGP
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
S.G. Logstica y Control Patrimonial S.G. Logstica y Control Patrimonial S.G. Logstica y Control Patrimonial
8 9
Actualizacin de la codificacin de bienes patrimoniales a las diferentes Unidades Orgnicas. Elabora cuadro de faltantes y sobrantes. Elabora la conformidad del servicio con el CGP. y S.G. de Contabilidad.
VI.
FLUJOGRAMA
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
VI. FLUJOGRAMA
REALIZACIN DEL INVENTARIO PATRIMONIAL
FUNCIONARIO
INICIO
Toma conocimiento de la programacin emite memorndum de conformidad y lo deriva a la Subgerencia. Logstica y Control Patrimonial para su ejecucin y conformacin de Comisin de Inventario y/o Comit Patrimonial.
Se renen miembros de la Comisin de Inventario y/o Comit Patrimonial y se firma el acta de instalacin de la Comisin de Inventario y/o Comit
Se rene la Comisin de Inventario y se firma el acta de inicio de toma de inventario fsico de bienes patrimoniales.
La Comisin de Inventario emite informe circular para la prohibicin de desplazamiento interno y externo de bienes y as dar inicio a las acciones del inventario a travs de la empresa proveedora si fuera el caso.
FIN
I.
FINALIDAD Elaboracin de rdenes de compra a los proveedores para su atencin. x BASE LEGAL Ley N 27972 - Ley Orgnica de Municipalidades. Directiva de Adquisiciones menores o igual a 3UIT.
II.
x III. x
IV.
V.
N
Tcnico
S.G. Logstica y Control Patrimonial S.G. Logstica y Control Patrimonial G. Administracin y Finanzas S.G. Logstica y Control Patrimonial S.G. Logstica y Control Patrimonial G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin S.G. Contabilidad S.G. Tesorera S.G. Tesorera
Tcnico
3 4 5 6 7 8 9 10
VI.
FLUJOGRAMA
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
VI. FLUJOGRAMA
ELABORACIN DE RDENES DE COMPRA
TCNICO
TCNICO
INICIO
Recepcin de documentacin que acredita haberse llevado a cabo el respectivo proceso de seleccin para adquisicin de bienes, entre ellos, el requerimiento del rea, Propuesta Tcnica-Econmica del ganador de la buena pro, registro en el SEACE de
Recepciona requerimiento del rea usuaria para la emisin y atencin con la orden de compra correspondiente regulado por Directiva.
Recepciona requerimiento del rea usuaria para la emisin y atencin con la orden de compra correspondiente regulado por Directiva.
Recibe la orden de compra para enviar por correo u otro medio la Orden al Proveedor.
FIN
I.
FINALIDAD Elaboracin de rdenes de servicio a los proveedores para su atencin. x BASE LEGAL Ley N 27972 - Ley Orgnica de Municipalidades. Directiva de Adquisiciones menores o igual a 3UIT.
II.
x III. x
IV.
V.
N
Tcnico
2 3 4 5 6 7 8 9
S.G. Logstica y Control Patrimonial G. Administracin y Finanzas S.G. Logstica y Control Patrimonial S.G. Logstica y Control Patrimonial G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacin S.G. Contabilidad S.G. Tesorera S.G. Tesorera
VI.
FLUJOGRAMA
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
VI. FLUJOGRAMA
ELABORACIN DE RDENES DE COMPRA
TCNICO
TCNICO
INICIO
Recepcin de documentacin que acredita haberse llevado a cabo el respectivo proceso de seleccin de servicios, entre ellos, el requerimiento del rea, Propuesta TcnicaEconmica del ganador de la buena pro, registro en el SEACE de
Recepciona requerimiento del rea usuaria para la emisin y atencin con la orden de servicio correspondiente regulado por Directiva.
Recepciona requerimiento del rea usuaria para la emisin y atencin con la orden de Servicio correspondiente regulado por Directiva.
Recibe la orden de Servicio para enviar por correo u otro medio la Orden al Proveedor.
FIN
I.
FINALIDAD Realizar el los comprobantes de entradas y salidas de Bienes de almacn. x x BASE LEGAL Ley N 27972 - Ley Orgnica de Municipalidades.
II.
III.
IV.
V.
N
Tcnico
Tcnico
Tcnico
Unidad Orgnica
Secretaria
5 6 7 8
S.G. Logstica y Control Patrimonial S.G. Logstica y Control Patrimonial S.G. Logstica y Control Patrimonial S.G. Logstica y Control Patrimonial
VI.
FLUJOGRAMA
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
VI. FLUJOGRAMA
ELABORACIN DE COMPROBANTES DE ENTRADA Y SALIDA DE ALMANCEN
SUBGERENCIA DE LOGSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL TCNICO UNIDAD ORGNICA
SECRETARIA
INICIO
Recepcin de la Orden de Compra, Propuesta Tcnica y Gua de Remisin cuando la adquisicin ha sido por proceso de seleccin y para el caso de donaciones u por otro concepto distinto a adquisicin, se realiza a travs de memorando, informes o cartas debidamente firmadas por la autoridad competente.
Coordina mediante llamada telefnica con responsable de rea usuaria para que se acerque a las instalaciones del Almacn a verificar las caractersticas tcnicas el producto solicitado.
De ser conforme las caractersticas y propiedades de los bienes a las especificaciones tcnicas solicitadas (Verificacin por el usuario) se recepciona y se almacena en custodia para luego proseguir con los trmites de distribucin.
Formulacin y remisin del pedido del unidad orgnica a travs de la PECOSA (Pedido Comprobante de Salida), debidamente firmada por el Titular de la unidad orgnica para su presentacin al Almacn de la Subgerencia de Logstica y Control Patrimonial.
FIN