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Polticas y Procedimientos
Son entendibles? Son claros, concisos y completos? Son coherentes, consistentes y coordinados? Conoce el personal su contenido? Se aplican por el personal consistentemente? Existe alguna propuesta para su modificacin?
Informes de la supervisin
Existe deteccin de trabajo no conforme? Hemos detectado necesidades de formacin? Hacemos la supervisin en forma constante? Requerimos ms o menos supervisin? Existen propuestas para mejorar la supervisin?
Resultados de auditorias internas - Cundo se realiz la auditoria? - Cuntas NC hubo? - Cuntas se han cerrado? - Cules han sido recurrentes? - Son coherentes con los hallazgos de las evaluaciones? - Los miembros del equipo auditor requiere ms formacin?, Cul?
Acciones correctivas
- Existe la necesidad de hacer acciones correctivas? - Cuntas acciones correctivas se han realizado? - Quin se encarga de analizar la causa raz? - Quin se encarga de establecer la accin a tomar? - Quin se encarga de hacer la accin correctiva? - Quin se encarga de la evaluacin de la efectividad? - Se ha detectado recurrencia?
Acciones preventivas
Se ha detectado la necesidad de acciones preventivas? Cmo se detectaron? Qu proceso se sigue para aplicar la accin? Qu indicadores se establecen para medir la efectividad de la accin? Quines son los encargados de implantar las acciones preventivas?
Evaluaciones de la ema
- Cundo se realiz la ltima evaluacin? - Cules fueron los resultados? - Cmo se estn atendiendo los hallazgos? - Quines son responsables de atenderlos? - Cuntos hallazgos se encuentran atendidos y cerrados?
Resultados de intercomparaciones
- Cundo se particip en ntercomparaciones o ensayos de aptitud? - Cules fueron los resultados? - Se revisa la lista de proveedores de ensayos de aptitud reconocidos por ema? - Existe algn ensayo en el alcance acreditado? - Existe algn ensayo en el alcance por acreditar?
Las recomendaciones para la mejora Existen recomendaciones para la mejora? Quines las han emitido? Quines las estn atendiendo? Cul es el avance de la atencin? Cmo impactan las recomendaciones en el sistema de gestin de laboratorio?
Formacin de personal
- Cundo se realiz la ltima deteccin de necesidades de formacin? - Cules fueron los resultados? - Cmo se est programando la formacin del personal? - Quines son responsables de la programacin? - Cmo se evala la eficacia de la formacin?
Acuerdos tomados
- Existe la necesidad de modificar el sistema de gestin o su documentacin? - Los acuerdos tomados tienen? Accin a tomar, Responsable de la accin, Recursos asignados Tiempo de respuesta Forma de medir la eficacia de la accin Responsable de medir la eficacia