CRITERIOS PARA EL LLENADO DE PLANILLAS PARAMETRIZADAS Las planillas parametrizadas para el proyecto construccin del hospital obrero Santiago

II (C.N.S.) en la ciudad de El Alto se llenaron en base a la primera versin entregada por Sigapro. Al respecto, se debe mencionar aspectos especficos sobre los datos que se modificaron y las razones por las cuales se hicieron estas modificaciones, a continuacin se describe el trabajo realizado: HOJA PREPARACIN NOMBRE DEL PROYECTO: se cambi el nombre del proyecto, toda vez que en teora, un proyecto siempre debe denominarse conteniendo una accin, objeto y lugar. AOS QUE DURA LA OPERACIN DEL PROYECTO: para efectos de no alterar la utilizacin de macros en las planillas parametrizadas, se redujo el tiempo de estimacin de la operacin del proyecto de 15 a 10 aos. AO DE INICIO DEL PROYECTO: de acuerdo a lo conversado con el arquitecto Marco Vera, la inversin contemplar, en un escenario optimista, 3 aos. COBERTURA DE SERVICIOS: el dato presentado era de 39%, mismo que no se pudo verificar con la informacin con la que se cuenta, por lo que se cambi el mismo a 36% considerando los datos generados por la Caja Nacional de Salud para el caso de El Alto (pgina 3 del informe de la Divisin Matemtico Actuarial, Estadstica y Costos hojas amarillas). POBLACIN AFECTADA: se consider la informacin del total de asegurados a la CNS del Anuario 2011 y los datos entregados por el arq. Vera de poblacin asegurada en la ciudad de El Alto, considerando que dada la poblacin de El Alto se espera atender no solamente al total de asegurados que existen actualmente (ya que ellos no son la nica poblacin afectada), sino se espera atender tambin a la poblacin afectada que no cuenta con un seguro actualmente pero podra acceder a uno cuando el hospital Santiago II inicie sus actividades (lo que implicara un 50% ms de la poblacin asegurada actualmente). DEMANDA POTENCIAL: para la determinacin de la poblacin se consideraron los datos entregados por el arq. Vera de pacientes atendidos en La Paz por tipo de atencin, y se realiz el clculo considerando la proporcin del total de asegurados de El Alto con relacin a La Paz (sera un total de 63.019 consultas esperadas, ms 900 casos de crec.y desarrollo y 1000 casos por ingresos propios que no se registran actualmente). Para verificar este dato, se realiz la comparacin con el total de consultas de los policlnicos existentes en El Alto con datos del anuario 2011 Tomo II pag.12, obteniendo un promedio de 71.267 consultas, dato que refleja la demanda potencial actual del rea y es acorde al dato calculado. OFERTA ACTUAL DE SERVICIOS: Para el indicador de rendimiento, se considera los datos proporcionados por el arq.Vera sobre pacientes atendidos en 2012 por servicios, considerando datos diarios. Para la cantidad de recurso, se considera los datos de das cama del hospital de Viacha (total y de medicina general, anuario 2011 pag.110) como referencia de la disponibilidad

de camas de los hospitales del rea al da, mismos que fueron prorrateados por la frecuencia de atenciones. En este aspecto, se pedir la opinin del equipo y del arq.Vera ya que otra opcin para el indicador de rendimiento sera el dato de rend. cama del anuario 2011 pag.119 ESTIMACIN DE IMPACTO AMBIENTAL: de acuerdo a lo conversado con el arq. Vera, se mantendrn los parmetros presentados en la primera versin de las planillas parametrizadas, que generan una categora del impacto de 3. El resto de los datos de la hoja de Preparacin se mantuvieron, rescatando la informacin de la primera versin de las planillas parametrizadas presentadas.

HOJA EVALUACIN PRIVADA Esta hoja se llen con datos exclusivamente en dlares, para ser acorde a los informes ya presentados. INGRESOS DEL PROYECTO. TARIFAS: estn expresadas en dlares por atencin. Se debe resaltar que a pesar de haber insistido en este aspecto, no cont con informacin completa para la determinacin de las tarifas, por lo que se realizaron estimaciones que pongo a consideracin del equipo y del arq. Vera. La estimacin consisti en dar una calificacin de nivel de complejidad (si vale el trmino) para cada tipo de servicio con una escala de 1 a 3, para hacer una aproximacin por regla de tres para cada servicio, en base al nivel de ingresos por consulta a nivel nacional con datos extrados del anuario 2011 de la CNS. COSTOS DEL PROYECTO: se consideraron sin modificacin alguna los datos del documento EI TESA, reflejando en el flujo de caja la inversin de 3 aos integrados en una gestin (la tercera gestin, 2015). Para los costos de operacin y mantenimiento se realiz una aproximacin entre mano de obra calificada (80%) y semicalificada (20%) que tendra un costo anual para el hospital Santiago II de Bs2.370.850,8, dato calculado en base al costo anual de Bs32.245.654,29 a nivel nacional (dato proporcionado va telefnica por el arq. Vera), considerando una tasa de crecimiento de 0,3% al ao (clculo realizado para El Alto, en base a informacin de recursos humanos a nivel nacional segn anuario 2011 CNS). Asimismo, se considera dentro de costos de operacin (especficamente, en mano de obra semicalificada) los gastos de administracin segn datos del anuario 2011 CNS , nuevamente realizando un clculo para El Alto y considerando una tasa de crecimiento de 1% anual (clculo realizado para El Alto, en base a informacin de recursos humanos a nivel nacional segn anuario 2011 CNS).

Sintetizando, desde el punto de vista privado, los datos incluidos en las planillas parametrizadas (casualmente) generaron un VANP positivo, ya que en proyectos sociales especialmente de salud, es muy comn obtener un VANP negativo, ello se debe principalmente a que se espera una importante demanda de atenciones en el hospital Santiago II.

Desde el punto de vista socioeconmico, el panorama no es tan ideal, ya que se esperara que todos los indicadores costo-eficiencia se encuentren dentro de los rangos establecidos. En este caso, por ser un proyecto de construccin el ICE ms importante es el VACP/m2, mismo que NO se encuentra en los rangos establecidos e que indica un costo muy elevado de la inversin en construccin nueva ($us 8.779.989). Si este ICE hubiera estado en el rango, se debera recomendar automticamente la ejecucin del proyecto, por ser de carcter social, pero como no es el caso, lo que se debe hacer es observar los ICE referidos a beneficiarios (CAEP/Benef. y CAEP(op. y mant./benef.). En este caso, ambos ICE relativos a beneficiarios se encuentran en los rangos, por lo que se recomienda la ejecucin del proyecto. Nuevamente, les reitero que debido a la falta de informacin varios de los datos empleados son en base a estimaciones y podran no acercarse a los reales, especialmente en el tema de costos, por lo que pongo a su consideracin esta versin de las planillas parametrizadas para sus observaciones, comentarios y sugerencias.