Riesgos

Probabilidad

Impacto/ Calificacin del riesgo

Accin para mitigar riesgo

Accin de Contingencia

Riesgos del personal de Direccin

El personal clave no estar disponible cuando sea necesario La combinacin de habilidades claves no estar disponible cuando sea necesario. El gerente no estar disponible durante el proyecto Alta Alta Negociacin constante con los involucrados para la ejecucin del cronograma, en su defecto, convocatoria va alta direccin Negociacin puntual con el lder de procesos, validado por la alta direccin. Retroalimentacin con informe de avances del proyecto a Direccin Informar va electrnica, llamada o diferentes medios de los acuerdos inmediatos.

Alta

Alta

Baja

Alta

Informar va electrnica, llamada o diferentes medios de los acuerdos inmediatos.

Riesgos

Probabilidad

Impacto/ Calificacin del riesgo

Accin para mitigar riesgo

Accin de Contingencia

Riesgos de recursos humanos Los acuerdos-actividades a Alta Alto entregar no sern revisados de acuerdo a la agenda.

Negociar tiempos de entregas, en caso de que sea solicitado un entregable fuera de cronograma.

El personal de alto conocimiento ser reemplazado por uno menos calificado. Conflictos dentro de la organizacin en cuanto a la factibilidad del proyecto pondrn a este en peligro.

Bajo

Bajo

Tener un banco de datos de posibles candidatos con la experiencia y conocimiento necesariios

Capacitar puntualmente al reemplazo por parte del jefe inmediato.

Bajo

Alto

En vista de las implicaciones del proyecto que abarquen cambios radicales de la forma de cmo se hacen las cosas, se puede ver afectada la forma de hacer dependiendo de la perspectiva de la direccin y jefes, por lo que ser siempre tomada como base la norma ISO 9001 Definicin clara de responsabilidades al momento de deteccin de las tareas crticas y validarlas con los implicados y la direccin

Falta de lneas de responsabilidad claras y su intensificacin interferir con la resolucin del problema.

Mediano

Alto

La rotacin desmedida del Mediano personal afectar la capacidad de produccin o la calidad del producto Mediano Mediano

Alto

Alto Alto

Riesgos Riesgos Tecnolgicos La tecnologa tendr limitaciones tcnicas o de desempeo que podrn en peligro el proyecto. Los componentes tecnolgicos no podrn integrarse con facilidad.

Probabilidad

mpacto/Califica cin del riesgo

Accin para mitigar riesgo

Accin de Contingencia

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

La tecnologa no ha sido probada y no podr cumplir con los requerimientos del cliente y del proyecto.

Bajo

Bajo

Un virus afectar los computadores

Bajo

Bajo

La tecnologa es nueva y mal entendida por el equipo de proyecto y causara retrasos.

Bajo

Bajo

Riesgos Riesgos en el Servicio al Cliente El tiempo de respuesta no ser adecuado Los tiempos de entrega no fueron precisados de manera adecuada El cliente no ser atendido rpidamente al llamar por telefono el cliente no recibir la informacin apropiada del producto

Probabilidad

Impacto/ Calificacin del riesgo

Accin para mitigar riesgo Accin de Contingencia

Alto

Alto

Mediano

Mediano

Evaluar si lo registros recopilados permitan realizar una evaluacin razonables Planificar tiempos de holgura para mitigar

Mediano

Mediano

Mediano

Mediano

Riesgos Riesgos en Compras El material solicitado no llegar a tiempo y afectar a los procesos el material o servicio no cumpli con los requerimientos de calidad

Probabilidad

Impacto/ Calificacin del riesgo

Accin para mitigar riesgo Accin de Contingencia

Alto Bajo

Alto Alto

Riesgos Riesgos en Almacn Los productos a entregar no se enviarn conforme a PEPS El personal de suministro no estar disponible y retrasar las actividades del usuario

Probabilidad

Impacto/ Calificacin del riesgo

Accin para mitigar riesgo Accin de Contingencia

Alto Bajo

Alto Alto

Riesgos Riesgos en Almacn El personal no realizar la inspeccin conforme a los procedimientos Los requisitos o variables de inspeccin pueden no estar bien definidas o comprendidas

Probabilidad

Impacto/ Calificacin del riesgo

Accin para mitigar riesgo

Accin de Contingencia

Alto

Alto

Bajo

Alto