Aplicativo Electrificacion Rural Ejemplo Ver3

Resultados
Formatos
DATOS DE ENTRADA
DEMANDA
Indicador
Ao Inicial
Poblacion Total Inicial
Poblacion Inicial a Electrificar
Valor
2011
2403
2403
Nmero de Abonados Iniciales

Nmero de abonados domsticos tipo I
Nmero de abonados domsticos tipo II
Nmero de abonados comerciales
Nmero de abonados de Uso General
Nmero de abonados de peq. Industrias
SELECCIN DE ALTERNATIVAS
537
9
Fuentes de Informacin
Investigacin de campo
Sistema Convencional y Sistema Fotovoltaico
ALTERNATIVA CON SISTEMA CONVENCIONAL

OFERTA DEL SERVICIO (con proyecto)
Capacidad TOTAL de la SED (kW)
Prdida de energa
Factor de Carga
Alumbrado Pblico (AP)
Sector Tipico
268
9.0%
22.0%
SI
5
BALANCE DEL RECURSO DISPONIBLE

Oferta del Recurso Disponible (kW)
Ao
Subestacion
P.C. Hidraulica
Grupo trmico
Informacin del PIP

Informacin de la Concesionaria
Otras Demandas
Nombre
Pomabamba
Pomabamba
Varios SER
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
4750
4750
4750
4750
4750
4750
4750
4750
4750
4750
4750
4750
4750
4750
4750
4750
4750
4750
4750
4750
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1138
1160
1183
1207
1231
1256
1281
1307
1333
1359
1387
1414
1443
1472
1501
1531
1562
1593
1625
1657
2031
4750
1200
1680
INVERSIONES EN SOLES (Incluye IGV)

Intangibles
Estudio Definitivo
Otros Intangibles
Inversin en activos
Linea Primaria
Suministro Origen Transable
Suministro Origen No Transable
Montaje (Mano de obra Calificada)
Montaje (Mano de obra No Calificada)
Transporte de Equipos y Materiales
Red Primaria
Red Secundaria (incluye Alumb. Pblico y Conex. Domiciliarias)
Gastos Generales
Utilidades (%)
Otros Gastos
Compensacin por Servidumbre
Supervision de obra
Otros
TIPO DE FACTOR DE CORRECCION PARA COSTOS SOCIALES
Factor por Mano de Obra No Calificada
Factor por Mano de Obra Calificada
Factor por Bienes Transables
Factor por Bienes No Transables
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Costo de Operacin y Mantenimiento (COyM)
Precio de Compra de Energia sin IGV
Tipo de Cambio
PPB (S/kW-mes)
PEBP (cS/kW-h)
PEBF (cS/kW-h)
Factor de Ponderacion
Facto de carga del Sistema Elctrico
Precio de Energia Ponderada (cS/kW-h)
BENEFICIOS
Tarifas de Venta de Energa Activa
Tarifa Residencial (cS/kW-h)
Tarifa Alumbrado pblico (cS/kW-h)
Cargo fijo (S/./mes)
TIPO DE INDICADOR DE BENEFICIOS SOCIALES
Indicadores sociales (obtenido de campo)
% Usuarios con Refrigeracin
243926 Presupuesto del Estudio

65808
146475
144996
96664
19088
Presupuesto del Estudio

73790
164241
64153
42769
11217

186130
345669
230514
124123
77941
215229
8.0%


50713
FACTORES PARCIALES
0.49 Parametro del SNIP
2.0%
Informacin Sustentada del PIP

2.8
25.33
11.73
9.17
0.322
30%
21.72
BCR
Informacion de OSINERGMIN
43.18 BT5B Residencial sin FOSE o BT7

NRECA
15.00% Investigacin de campo
Iluminacin
Radio y Televisin
Refrigeracin
Por kW.h Adicionales
METRADO DEL PIP

Nmero de Conexiones
Nmero de Unidades de Alum. Pblico
km de Lnea Primaria
km de LP 3
km de LP 2
km de LP 1-MRT
Capacidad Total de SED (KW)
Numero de Subestaciones
RANGOS DE SENSIBILIDAD
Precio de compra de energa
Tarifa de venta de energa domstico
Costo de Operacin y Mantenimiento
Consumo de Energa por Usuario Domestico
Inversin
Beneficio social por iluminacin
Beneficio social por por Radio y TV
546 Informacion del PIP

28.11 Informacion del PIP
Informacion del PIP
Informacion del PIP
28.11 Informacion del PIP
Mnimo
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
Mximo
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
SOSTENIBILDIAD DEL PIP

Entidad se hace cargo de la operacin y mantenimiento del proyecto.
Empresa de Servicio Pblico de Electricidad - HIDRANDINA S.A.
Capacidad tcnica y logstica de los encargados de la operacin y mantenimiento.
Fuentes para financiamiento
Los costos de operacin y mantenimiento sern cubiertos con recursos propios
APORTE POR TERCEROS (S/.)
Documentos de Compromiso
DEMANDA
Indicador
Regin Geogrfica
Tasa de Crecimiento poblacional
Consumo Inicial Mensual por Abonado (kW.h/cliente)
Consumo por abonados domsticos tipo I
Consumo por abonados domsticos tipo II
Consumo por abonados Comerciales
Consumo por abonados de usos generales
Consumo por abonados de peq. Industrias
Tasa de Crecimiento - Consumo por usuario
Valor
Selva
1.16%
22.45
39.28
0.73%
Localizacin del PIP
Registro de INEI
ALTERNATIVA CON SISTEMA FOTOVOLTAICO

OFERTA DEL SERVICIO (con proyecto)
Mdulo Fot. - Uso Domestico (Wp)
Mdulo Fot. - Uso General y Comercial (Wp)
Alumbrado Pblico (AP)
Potencia de AP
Numero de Unidades de AP
80
NO
Informacin del PIP

Informacin del PIP
Informacin del PIP
Informacin del PIP
Informacin del PIP
CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL MODULO FOTOVOLTAICO
Uso Domstico
Equipamiento
Panel solar de 80 Wp
Regulador de carga de 10 A
Bateria Solar de 12 VDC, 150 Ah
Soporte de Mdulo
Tablero de Distribucin
Materiales y accesorios de instalacin
Lmpara Fluorecente compacta DC, 11 W
Cables, conectores, tomacorrientes, etc
salida de 12 V para uso Multiple
Cantidad
1
1
1
1
1
1
3
1
1
Fuente
OSINERGMIN
OSINERGMIN
OSINERGMIN
OSINERGMIN
OSINERGMIN
OSINERGMIN
OSINERGMIN
OSINERGMIN
OSINERGMIN
Uso General y Comercial

Equipamiento
Cantidad
Fuente
INVERSIONES EN SOLES (Incluye IGV)

Intangibles
Expediente Tcnico
Capacitacin
Otros Intangibles
Inversin en activos
Suministros Importados
Mdulos fotovoltaicos
Bateras
Controladores
Luminarias
Stock de reemplazos
Inversores
Suministros Nacionales
Tablero
Estructura, Cables y accesorios
Montaje
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
Gastos Generales
Utilidades (%)
Otros Gastos
Supervision
Otros
TIPO DE FACTOR DE CORRECCION PARA COSTOS SOCIALES

Factor por Mano de Obra No Calificada
Factor por Mano de Obra Calificada
Factor por Bienes Transables
Factor por Bienes No Transables
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Costo de Operacin y Mantenimiento (COyM)
Reposicin de las componentes del Panel
Tiempo de Reposicion de Controladores (Aos)
Tiempo de Reposicion de Baterias (Aos)
Tipo de Cambio
BENEFICIOS
Tarifas de Venta de Energia - Uso Domstico
Energa Promedio Mensual Disponible (kW.h)
Cargo Fijo por Energa Promedio (cS/./kW.h)
Tarifas Fija de Venta de Energia (S/.)
Tarifas de Venta de Energia - Uso General y Comercial
Energa Promedio Mensual Disponible (kW.h)
Cargo Fijo por Energa Promedio (cS/./kW.h)
Tarifas Fija de Venta de Energia (S/.)
TIPO DE INDICADOR DE BENEFICIOS SOCIALES
Indicadores sociales (obtenido de campo)
% Usuarios con Refrigeracin

545992
528988
94462
73681
5441


5.00% Presupuesto del Estudio
0.49
1.00
1
0.848
2.0%
10
4
2.8
FACTORES PARCIALES
Parametro del SNIP
Parametro del SNIP
Parametro del SNIP
Parametro del SNIP
Informacin Sustentada del PIP

Vida util del equipo
Vida util del equipo
BCR
9.66 Tarifas - OSINERGMIN

327.93 Tarifas Sin Fose - OSINERGMIN
31.68
Tarifas - OSINERGMIN
301.77 Tarifas Sin Fose - OSINERGMIN
NRECA
15.00% Investigacin de campo
Iluminacin
Radio y Televisin
Refrigeracin
METRADO DEL PIP

Numero de Paneles para Uso Domiciliario
Numero de Paneles para Uso General y Comercial
Nmero de Unidades de Alum. Pblico
Numero Total de Paneles
RANGOS DE SENSIBILIDAD
Tiempo de Reposicion de Baterias
Consumo de Energa por Usuario Domestico
Inversin

546
Mnimo
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
Mximo
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
SOSTENIBILDIAD DEL PIP

APORTE POR TERCEROS (S/.)
Documentos de Compromiso
RESULTADOS
Sistema Convencional
MEJOR ALTERNATIVA:
Indicador
Sistema Convencional
Sistema Fotovoltaico
Resultado
DEMANDA
Personas por hogar promedio
Grado de Electrificacin Inicial
Tasa de crecimiento anual del consumo de Energia
Tasa de crecimiento anual de abonados
4.4
100.0%
1.9%
1.2%
CORRECTO
CORRECTO
CORRECTO
CORRECTO
BALANCE DE ENERGIA
Balance Demanda -Oferta del Serivicio
Balance del Recurso Disponible de Energia
OFERTA SUFICIENTE
SALDO DE ENERGIA SUFICIENTE
OFERTA SUFICIENTE
INDICADORES DE RENTABILIDAD
VAN SOCIAL S/.
TIR SOCIAL (%)
1236124
14.9%
-4936056
0.0%
RENTABLE
RENTABLE
101.3%
107.4%
SOSTENIBLE
INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD
INDICE DE COBERTURA DURANTE EL PERIODO
INDICADORES TCNICOS
Nmero de Conexiones
Nmero de Unidades de Alumbrado Pblico (AP)
US$ Lnea Primaria / km
US$ Red Primaria / Conexin
US$ Red Secundaria / Conexin
US$ Inversin (con IGV) -S. Convencional/ Conexin
Nmero de Paneles
US$ Inversin (con IGV) -S. Fotovoltaico/ Conexin
546
162
6010
233
631
1900
CORRECTO
CORRECTO
546
3716
CORRECTO
CORRECTO
CORRECTO
Entrada
FORMATOS
F1
F2
F3-SC
F3-SF
F4-SC
F4-SF
F5-SC
F5-SF
F5A-SC
F5A-SF
F6-SC
F6-SF
F7
F7A
F8
F9
Entrada
Resultados
FORMATOS
ALTERNATIVAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL
ANALISIS GENERAL DE LA DEMANDA DEL SERVICIO
ANALISIS GENERAL DE LA OFERTA DEL SERVICIO - SISTEMA CONVENCIONAL
ANALISIS GENERAL DE LA OFERTA DEL SERVICIO - SISTEMA FOTOVOLTAICO
BALANCE OFERTA-DEMANDA EN EL MERCADO DEL SERVICIO - SISTEMA CONVENCIONAL
BALANCE OFERTA-DEMANDA EN EL MERCADO DEL SERVICIO - SISTEMA FOTOVOLTAICO
COSTOS INCREMENTALES - SISTEMA CONVENCIONAL
COSTOS INCREMENTALES - SISTEMA FOTOVOLTAICO
BENEFICIOS INCREMENTALES - SISTEMA CONVENCIONAL
BENEFICIOS INCREMENTALES - SISTEMA FOTOVOLTAICO
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS (a Precios Privados)
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS (a Precios Sociales)
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
FICHA 01
ALTERNATIVAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL
DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS
ITEM
ALTERNATIVAS
COMPONENTES
Alternativa
1
2
3
4
5
Lneas Primarias
Redes Primarias
Redes Secundarias
Subestacin de Alimentacin
Nmero de Conexiones
Derivaciones de Lnea 1-MRT - 28.11 km

Redes Primarias para 546 Abonados
Redes Secundarias para 546 Abonados
31 Subestaciones de Distribucion Monofsicas con capacidad total de 268 kW
546 Abonados (al Ao 2011)
Alternativa
1
546 Modulos Fotovoltaicos, equipados con paneles solares, baterias, controladores,

tableros y accesorios
Uso Domstico
1 Panel solar de 80 Wp
1 Regulador de carga de 10 A
1 Bateria Solar de 12 VDC, 150 Ah
1 Soporte de Mdulo
1 Tablero de Distribucin
1 Materiales y accesorios de instalacin
3 Lmpara Fluorecente compacta DC, 11 W
1 Cables, conectores, tomacorrientes, etc
1 salida de 12 V para uso Multiple
FICHA 02
ANALISIS GENERAL DE LA DEMANDA DEL SERVICIO
A. Variables
Indicador
Ao Inicial
Personas por hogar promedio
Poblacin Total Inicial
Poblacin a Electrificar Inicial
Grado de Electrificacin Inicial
Grado de Electrificacin final
Abonados Totales
Tasa de Crecimiento poblacional
% Abonados Domsticos
% Abonados Comerciales
% Abonados de Uso General
% Abonados de Pequeas Industrias
Tasa de Crecimiento - Consumo por usuario
Prdida de energa
Factor de Carga
Sector Tipico
KALP (Factor de Alumbrado Pblico en kWh/usuario-mes)
Potencia Nominal Promedio de lmpara de AP (W)
Valor
Numero de Abonados Iniciales
Indicador
Nmero de abonados domsticos
Nmero de abonados domsticos tipo I
Nmero de abonados domsticos tipo II
Numero de Abonados Totales
2011
4.4
2403
2403
100.0%
100.0%
Registro de INEI
546
Registro de INEI
1.16%
98.4%
Valor
537
537 Investigacin de campo
9 Investigacin de campo
546
Consumo Inicial Mensual por Abonado (kW.h/Abonado)
1.65%
Indicador
Consumo por abonados domsticos
Consumo por abonados domsticos tipo I
Consumo por abonados domsticos tipo II
Consumo por abonados Comerciales
Consumo por abonados de usos generales
Consumo por abonados de peq. Industrias
Informacin de la Empresas Concesionaria

Normatividad de AP en sectores rurales
Normatividad de AP en sectores rurales
0.7%
9.0%
22.0%
5
6.3
50.00
Valor
22.45
22.45 Informacin de la Empresas Concesionaria
39.28 Informacin de la Empresas Concesionaria
B. Proyeccion
Aos
DESCRIPCIN
2011
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Poblacion Total
2,403
2,431
2,459
2,488
2,516
2,546
2,575
2,605
2,635
2,666
2,697
2,728
2,760
2,792
2,824
2,857
2,890
2,924
2,957
2,992
Poblacin a Electrificar
2,403
2,431
2,459
2,488
2,516
2,546
2,575
2,605
2,635
2,666
2,697
2,728
2,760
2,792
2,824
2,857
2,890
2,924
2,957
2,992
3,026
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
Abonados Totales
Nmero de abonados domsticos
546
552
559
565
572
578
585
592
599
606
613
620
627
634
642
649
657
664
672
680
688
537
543
550
556
563
568
575
582
589
596
603
610
617
624
631
638
646
653
661
669
677
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
11
Consumo anual por abonado domstico

Consumo anual por abonado comercial
Consumo anual por abonado de Usos Generales
Consumo anual por abonado de peq. Industrias
269
271
273
275
277
279
281
283
286
288
290
292
294
296
298
300
303
305
307
309
312
471
471
471
471
471
471
471
471
471
471
471
471
471
471
471
471
471
471
471
471
471
144,668
147,352
150,341
153,091
156,150
158,687
161,815
164,980
168,184
171,425
174,704
178,022
181,380
184,777
188,213
191,691
195,511
199,072
202,982
206,939
210,942
Grado de Electrificacin
Consumo anual de abonados domsticos (kW.h)

Consumo anual de abonados comerciales (kW.h)
Consumo anual de abonados uso general (kW.h)
Consumo anual de abonados peq. industrial (kW.h)
Consumo de energa (kW.h)
Calculo del consumo de Alumbrado Pblico
Consumo Mensual de AP - CMAP (KWh)
Puntos de Iluminacin Sistema Convencional
Puntos de Iluminacin Sistema Fotovoltaico
Consumo anual de AP en Sist. Convencional (kW.h)
Consumo anual de AP en Sist. Fotovoltaico (kW.h)
Consumo Total de energa en Sist. Convencional (kW.h)
Consumo Total de energa en Sist. Fotovoltaico (kW.h)
Maxima Demanda con Sist. Convencional (kW)
3,026
4,242
4,242
4,242
4,242
4,242
4,714
4,714
4,714
4,714
4,714
4,714
4,714
4,714
4,714
5,185
5,185
5,185
5,185
5,185
5,185
5,185
148,910
151,594
154,583
157,333
160,392
163,400
166,528
169,694
172,897
176,138
179,418
182,736
186,093
189,490
193,398
196,876
200,696
204,257
208,167
212,124
216,127
3,440
3,478
3,522
3,560
3,604
3,641
3,686
3,730
3,774
3,818
3,862
3,906
3,950
3,994
4,045
4,089
4,139
4,183
4,234
4,284
4,334
159
161
163
164
166
168
170
172
174
176
178
180
182
184
187
189
191
193
196
198
200
41,213
41,731
42,250
42,509
43,027
43,546
44,064
44,582
45,101
45,619
46,138
46,656
47,174
47,693
48,470
48,989
49,507
50,026
50,803
51,322
51,840
190,123
193,326
196,833
199,842
203,419
206,946
210,592
214,276
217,998
221,757
225,555
229,392
233,268
237,183
241,869
245,864
250,203
254,283
258,970
263,445
267,967
148,910
151,594
154,583
157,333
160,392
163,400
166,528
169,694
172,897
176,138
179,418
182,736
186,093
189,490
193,398
196,876
200,696
204,257
208,167
212,124
216,127
98.652
100.314
102.134
103.695
105.552
107.382
109.274
111.185
113.116
115.067
117.038
119.029
121.040
123.071
125.503
127.576
129.827
131.944
134.377
136.698
139.045
FICHA 03
ANALISIS GENERAL DE LA OFERTA DEL SERVICIO - SISTEMA CONVENCIONAL
A. Procedimiento de clculo, variables importantes y supuestos utilizados para la estimacin de la oferta con proyecto
La oferta de energa disponible en el rea de influencia del proyecto provendr del Sistema Interconectado Nacional y ser estimado de acuerdo a la capacidad de las subestaciones que atenderan la demanda proyectada en el ultimo ao, en la situacin sin proyecto no existe aun la oferta
B. Proyeccin
Oferta del Servicio "sin proyecto"
Aos
DESCRIPCIN
2011
1
2012
2
2013
3
2014
4
2015
5
2016
6
2017
7
2018
2011
1
2012
2
2013
3
2014
4
2015
5
2016
6
2017
7
2018
8
2019
9
2020
10
2021
11
2022
12
2023
13
2024
14
2025
15
2026
16
2027
17
2028
18
2029
19
2030
20
2031
8
2019
9
2020
10
2021
11
2022
12
2023
13
2024
14
2025
15
2026
16
2027
17
2028
18
2029
19
2030
20
2031
No existe oferta disponible

Oferta Total sin Proyecto
Oferta del Servicio "con proyecto"

Aos
DESCRIPCIN
Consumo de energa Total (kW.h)

Prdidas de Energa Elctrica (kW.h)
Energa Total Requerida (kW.h)
Factor de Carga (%)
Potencia Total Requerida (kW)
Oferta del Servicio (kW)(1)
190123
193326
196833
199842
203419
206946
210592
214276
217998
221757
225555
229392
233268
237183
241869
245864
250203
254283
258970
263445
18803
19120
19467
19765
20118
20467
20828
21192
21560
21932
22308
22687
23070
23458
23921
24316
24745
25149
25612
26055
267967
26502
208926
212446
216300
219606
223538
227413
231420
235469
239558
243690
247863
252079
256338
260641
265790
270181
274949
279432
284583
289500
294469
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
108.4
110.2
112.2
114.0
116.0
118.0
120.1
122.2
124.3
126.4
128.6
130.8
133.0
135.2
137.9
140.2
142.7
145.0
147.7
150.2
152.8
268
268
268
268
268
268
268
268
268
2011
4750
1200
1
2012
4750
1200
2
2013
4750
1200
3
2014
4750
1200
4
2015
4750
1200
5
2016
4750
1200
6
2017
4750
1200
Aos
7
8
2018
2019
4750
4750
1200
1200
5950
5950
5950
5950
5950
5950
5950
268
268
268
268
268
268
268
268
268
268
268
268
9
2020
4750
1200
10
2021
4750
1200
11
2022
4750
1200
12
2023
4750
1200
13
2024
4750
1200
14
2025
4750
1200
15
2026
4750
1200
16
2027
4750
1200
17
2028
4750
1200
18
2029
4750
1200
19
2030
4750
1200
20
2031
4750
1200
5950
5950
5950
5950
5950
5950
5950
5950
5950
5950
5950
5950
(1) Capacidad de Diseo
Oferta del Recurso Disponible
DESCRIPCIN
Subestacion Pomabamba (kW)
P.C. Hidraulica Pomabamba (kW)
Grupo trmico (kW)
Oferta Total con Proyecto
5950
5950
FICHA 03
ANALISIS GENERAL DE LA OFERTA DEL SERVICIO - SISTEMA FOTOVOLTAICO
A. Procedimiento de clculo, variables importantes y supuestos utilizados para la estimacin de la oferta con proyecto
La oferta de energa disponible en el rea de influencia del proyecto provendr del Sistema Interconectado Nacional y ser estimado de acuerdo a la capacidad de las subestaciones que atenderan la demanda proyectada en el ultimo ao, en la
B. Proyeccin
Oferta del Servicio "sin proyecto"
DESCRIPCIN
2011
1
2012
2
2013
3
2014
4
2015
5
2016
6
2017
Aos
7
2018
8
2019
9
2020
10
2021
11
2022
12
2023
13
2024
14
2025
15
2026
16
2027
17
2028
18
2029
19
2030
20
2031
2011
1
2012
2
2013
3
2014
4
2015
5
2016
6
2017
Aos
7
2018
8
2019
9
2020
10
2021
11
2022
12
2023
13
2024
14
2025
15
2026
16
2027
17
2028
18
2029
19
2030
20
2031
No existe oferta disponible

Oferta Total sin Proyecto
Oferta del Servicio "con proyecto"
DESCRIPCIN
Oferta del Servicio (kW.h)(1)

Energia Disponible para uso domstico
Energia Disponible para uso general y comercial
Total
(1) Energa promedio disponible por el mdulo fotovoltaico
62249
62945
63756
64452
65263
65843
66654
67465
68277
69088
69900
70711
71523
72334
73146
73957
74884
75696
76623
77550
78478
62,249
62,945
63,756
64,452
65,263
65,843
66,654
67,465
68,277
69,088
69,900
70,711
71,523
72,334
73,146
73,957
74,884
75,696
76,623
77,550
78,478
FICHA 04
BALANCE OFERTA-DEMANDA EN EL MERCADO DEL SERVICIO - SISTEMA CONVENCIONAL
Balance Oferta Demanda del Servicio - Situacin sin Proyecto
DESCRIPCIN
Demanda (kW)
Oferta (kW)
Deficit
2011
98.7
1
2012
100.3
2
2013
102.1
3
2014
103.7
4
2015
105.6
5
2016
107.4
6
2017
109.3
7
2018
111.2
Aos
8
2019
113.1
9
2020
115.1
10
2021
117.0
11
2022
119.0
12
2023
121.0
13
2024
123.1
14
2025
125.5
15
2026
127.6
16
2027
129.8
17
2028
131.9
18
2029
134.4
19
2030
136.7
20
2031
139.0
-98.7
-100.3
-102.1
-103.7
-105.6
-107.4
-109.3
-111.2
-113.1
-115.1
-117.0
-119.0
-121.0
-123.1
-125.5
-127.6
-129.8
-131.9
-134.4
-136.7
-139.0
Balance Oferta Demanda del Servicio - Situacin Con Proyecto
DESCRIPCIN
Potencia Requerida (kW)
Oferta (kW)
Supervit
2011
108.4
268.0
1
2012
110.2
268.0
2
2013
112.2
268.0
3
2014
114.0
268.0
4
2015
116.0
268.0
5
2016
118.0
268.0
6
2017
120.1
268.0
7
2018
122.2
268.0
Aos
8
2019
124.3
268.0
9
2020
126.4
268.0
10
2021
128.6
268.0
11
2022
130.8
268.0
12
2023
133.0
268.0
13
2024
135.2
268.0
14
2025
137.9
268.0
15
2026
140.2
268.0
16
2027
142.7
268.0
17
2028
145.0
268.0
18
2029
147.7
268.0
19
2030
150.2
268.0
20
2031
152.8
268.0
159.6
157.8
155.8
154.0
152.0
150.0
147.9
145.8
143.7
141.6
139.4
137.2
135.0
132.8
130.1
127.8
125.3
123.0
120.3
117.8
115.2
2011
1,236.2
98.7
1,137.5
1
2012
1,260.6
100.3
1,160.3
2
2013
1,285.6
102.1
1,183.5
3
2014
1,310.9
103.7
1,207.2
4
2015
1,336.9
105.6
1,231.3
5
2016
1,363.3
107.4
1,255.9
6
2017
1,390.3
109.3
1,281.0
7
2018
1,417.9
111.2
1,306.7
Aos
8
2019
1,445.9
113.1
1,332.8
9
2020
1,474.5
115.1
1,359.5
10
2021
1,503.7
117.0
1,386.6
11
2022
1,533.4
119.0
1,414.4
12
2023
1,563.7
121.0
1,442.7
13
2024
1,594.6
123.1
1,471.5
14
2025
1,626.5
125.5
1,500.9
15
2026
1,658.5
127.6
1,531.0
16
2027
1,691.4
129.8
1,561.6
17
2028
1,724.8
131.9
1,592.8
18
2029
1,759.1
134.4
1,624.7
19
2030
1,793.9
136.7
1,657.2
20
2031
1,819.0
139.0
1,680.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
5,950.0
4,713.8
4,689.4
4,664.4
4,639.1
4,613.1
4,586.7
4,559.7
4,532.1
4,504.1
4,475.5
4,446.3
4,416.6
4,386.3
4,355.4
4,323.5
4,291.5
4,258.6
4,225.2
4,190.9
4,156.1
4,131.0
Balance del Recurso Disponible
DESCRIPCIN
Demanda (kW)
Demanda del PIP
Otras Demandas
Oferta (kW)
Oferta Total
Saldo Disponible
FICHA 04
BALANCE OFERTA-DEMANDA EN EL MERCADO DEL SERVICIO - SISTEMA FOTOVOLTAICO
Balance Oferta Demanda del Servicio - Situacin sin Proyecto
DESCRIPCIN
2011
1
2012
2
2013
3
2014
4
2015
5
2016
6
2017
7
2018
8
2019
Aos
9
2020
10
2021
11
2022
12
2023
13
2024
14
2025
15
2026
16
2027
17
2028
18
2029
19
2030
20
2031
3
2014
157,333
64,452
-92,881
4
2015
160,392
65,263
-95,129
5
2016
163,400
65,843
-97,558
6
2017
166,528
66,654
-99,874
7
2018
169,694
67,465
-102,229
8
2019
172,897
68,277
-104,620
Aos
9
2020
176,138
69,088
-107,050
10
2021
179,418
69,900
-109,518
11
2022
182,736
70,711
-112,025
12
2023
186,093
71,523
-114,571
13
2024
189,490
72,334
-117,156
14
2025
193,398
73,146
-120,253
15
2026
196,876
73,957
-122,919
16
2027
200,696
74,884
-125,812
17
2028
204,257
75,696
-128,562
18
2029
208,167
76,623
-131,544
19
2030
212,124
77,550
-134,573
20
2031
216,127
78,478
-137,649
Demanda (kW.h)
Oferta (kW.h)
Deficit
Balance Oferta Demanda del Servicio - Situacin Con Proyecto
DESCRIPCIN
Demanda (kW.h)
2011
148,910
62,249
-86,661
1
2012
151,594
62,945
-88,650
2
2013
154,583
63,756
-90,827
Oferta(1) (kW.h)
Saldo
Numero Minimo de Paneles
3
3
3
3
por Abonado
186,747
188,834
191,268
193,355
Oferta Total (kW.h)
Supervit
37,837
37,239
36,685
36,022
(1) Oferta suministrada, considerando 01 panel fotovoltaico por abonado
195,789
197,528
199,962
202,396
204,831
207,265
209,699
212,134
214,568
217,002
219,437
221,871
224,653
227,087
229,869
232,651
235,434
35,397
34,128
33,434
32,702
31,933
31,127
30,282
29,398
28,475
27,512
26,038
24,995
23,957
22,830
21,702
20,528
19,307
FICHA 05
A precios privados (S/.)
RUBRO
2011
A.
1
1.1
1.2
INVERSION
Intangibles
Estudio Definitivo
Otros Intangibles
274663
243926
30737
2 Inversin en activos
2152294
2.1 Linea Primaria

473031
65808
146475
144996
96664
19088
2.2 Red Primaria

356170
73790
164241
64153
42769
11217
2.3 Red Secundaria

964377
186130
345669
230514
124123
77941
2.4 Gastos Generales

2.5 Utilidades
215229
143486
3
3.1
3.2
3.3
478137
3379
424045
50713
Otros Gastos
Supervision de obra
Otros
VALOR RESIDUAL (-)
COSTO TOTAL INVERSION del PIP (precios privados)

B. Costo de Operacin y Mantenimiento con Proyecto
Compra de Energia
Impuesto a la Renta
COSTO TOTAL de OyM
C. Costo de Operacin y Mantenimiento sin Proyecto
Compra de Energia
Impuesto a la Renta
COSTO TOTAL de OyM
TOTAL COSTOS INCREMENTALES
Aos
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
-717431
2905094
2905094
-717431
54452
43046
55440
43046
56287
43046
57295
43046
58288
43046
59315
43046
60353
43046
61401
43046
62460
43046
63530
43046
64610
43046
65702
43046
66805
43046
68125
43046
69250
43046
70472
43046
71621
43046
72941
43046
74202
43046
75475
43046
97498
98486
99333
100341
101334
102361
103399
104447
105506
106576
107656
108748
109851
111170
112296
113518
114667
115987
117248
118521
97498
98486
99333
100341
101334
102361
103399
104447
105506
106576
107656
108748
109851
111170
112296
113518
114667
115987
117248
-598910
FICHA 05
A precios privados (S/.)
RUBRO
A.
1
1.1
1.2
1.3
Factor de
Evaluacin
INVERSION
Intangibles
Expediente Tcnico
Capacitacin
Otros Intangibles
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Aos
10
2021
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
18892
18892
1946232
2.1 Suministros Importados

Bateras
Controladores
Luminarias
Stock de reemplazos
Inversores
2.2 Suministros Nacionales
Tablero
Cables y accesorios
2.3 Montaje
2.4 Transporte de Equipos y Materiales
1248564
545992
528988
94462
73681
5441
321171
47231
273940
75570
75570
123138

2.6 Utilidades
89367
88422
3 Otros Gastos
3.1 Supervision de obra
Otros
18892
18892
VALOR RESIDUAL (-)

COSTO TOTAL INVERSION del PIP (precios privados)
Numero de Paneles por Abonado
INVERSIN DE EVALUACIN
B. Costo de Operacin y Mantenimiento con
Proyecto
Reposicin de Equipos
Baterias
Controladores
Inversores
Impuesto a la Renta
COSTO TOTAL de OyM
C. Costo de Operacin y Mantenimiento sin
Proyecto
Impuesto a la Renta
COSTO TOTAL de OyM
1984017
3
5952051
1586965
1586965
1586965
1586965
1586965
283387
283387
5952051
116774
93735
210509
116774
96130
212903
116774
98182
214956
210509
212903
214956
116774
1703739
116774
102288
219062
116774
104683
221457
116774
107077
223851
1703739
219062
221457
223851
116774
1703739
116774
111867
228641
116774
42215
442375
116774
116657
233431
1703739
228641
442375
233431
116774
1703739
116774
121447
238221
116774
123841
240615
116774
126236
243010
1703739
238221
240615
243010
116774
1703739
116774
131368
248142
116774
134105
250879
116774
136842
253616
116774
1987125
1703739
248142
250879
253616
1987125
FICHA 05
A precios sociales (S/.)
RUBRO
Factor de
Correccin
2011
A. INVERSION
1 Intangibles
Estudio Definitivo
Otros Intangibles
0.848
0.848
398484
65808
124137
144996
47365
16177
2.2 Red Primaria

1.000
0.848
1.000
0.490
0.848
307601
73790
139195
64153
20957
9507
2.3 Red Secundaria

1.000
0.848
1.000
0.490
0.848
836474
186130
292955
230514
60820
66055
Otros Gastos
Supervision de obra
Otros
VALOR RESIDUAL (-)
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Aos
10
2021
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
1848370
1.000
0.848
1.000
0.490
0.848
3
3.1
3.2
3.3
232777
206727
26050
2.1 Linea Primaria


2.5 Utilidades
0.848
0.848
0.848
0.848
182407
123405
405221
2863
359378
42979
-522138
COSTO TOTAL INVERSION
2486368
-522138
2486368
-522138
Factor Global de Correccin Social
B.
C.
COSTO TOTAL INVERSION del PIP (precios sociales)

Costo de Operacin y Mantenimiento con Proyecto
Compra de Energia
COSTO TOTAL de OyM
Costo de Operacin y Mantenimiento sin Proyecto
Compra de Energia
Impuesto a la Renta
COSTO TOTAL de OyM
0.848
0.848
2486368
46148
36481
46985
36481
47703
36481
48557
36481
49399
36481
50270
36481
51149
36481
52037
36481
52935
36481
53841
36481
54757
36481
55682
36481
56617
36481
57736
36481
58689
36481
59725
36481
60699
36481
61818
36481
62886
36481
63965
36481
82629
83467
84185
85039
85881
86751
87630
88519
89416
90323
91239
92164
93098
94217
95171
96206
97180
98299
99367
100447
82629
83467
84185
85039
85881
86751
87630
88519
89416
90323
91239
92164
93098
94217
95171
96206
97180
98299
99367
-421692
FICHA 05
A precios sociales (S/.)
RUBRO
Factor de
Correccin
2011
A.
1
1.1
1.2
INVERSION
Intangibles
Expediente Tcnico
Capacitacin
Otros Intangibles

2.6 Utilidades
3 Otros Gastos
3.1 Supervision de obra
Otros
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Aos
10
2021
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
16011
0.848
0.848
0.848
2.1 Suministros Importados
Bateras
Controladores
Luminarias
Stock de reemplazos
Inversores
2.2 Suministros Nacionales
Tablero
Cables y accesorios
2.3 Montaje
2.4 Transporte de Equipos y Materiales
16011
1861458
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
0.848
0.848
1.000
0.490
0.848
0.848
0.848
0.848
1248564
545992
528988
94462
73681
5441
272193
40028
232164
75570
75570
104360
75738
85034
16011
16011
VALOR RESIDUAL (-)

COSTO TOTAL INVERSION
Factor Global de Correccin Social
Factor de Evaluacin
1893481
3
COSTO TOTAL INVERSION del PIP (precios sociales)

INVERSIN DE EVALUACIN
1893481
5680443
B.
Costo de Operacin y Mantenimiento con Proyecto
Baterias
Controladores
Inversores
0.848
0.848
0.848
0.848
1344953
1344953
1344953
1344953
1344953
240170
240170
COSTO TOTAL de OyM
94655
94655
94655
94655
94655
94655
94655
94655
94655
94655
94655
94655
94655
94655
94655
94655
94655
94655
94655
94655
94655
94655
94655
1439608
94655
94655
94655
1439608
94655
334825
94655
1439608
94655
94655
94655
1439608
94655
94655
94655
1679778
94655
94655
94655
1439608
94655
94655
94655
1439608
94655
334825
94655
1439608
94655
94655
94655
1439608
94655
94655
94655
1679778
C.
Costo de Operacin y Mantenimiento sin Proyecto
Compra de Energia
Impuesto a la Renta
COSTO TOTAL de OyM
5680443
FICHA 06
(A precios privados S/.)
RUBRO
2011
A. SITUACION CON PROYECTO
Venta de energa domsticos
Venta de energa comerciales
Venta de energa uso general
Venta de energa peq. Industrial
Venta de energa alumbrado pblico
Cargo Fijo
Beneficios con Proyecto
1
2012
2
2013
3
2014
4
2015
5
2016
6
2017
7
2018
8
2019
9
2020
Aos
10
11
2021
2022
12
2023
13
2024
14
2025
15
2026
16
2027
17
2028
18
2029
19
2030
20
2031
75079
76602
78003
79562
80855
82449
84061
85694
87345
89016
90707
92417
94148
95899
97671
99618
101432
103424
105440
107480
2162
2162
2162
2162
2402
2402
2402
2402
2402
2402
2402
2402
2402
2642
2642
2642
2642
2642
2642
2642
1502
1521
1530
1549
1567
1586
1605
1623
1642
1660
1679
1698
1716
1744
1763
1782
1800
1828
1847
1866
12819
12981
13121
13283
13423
13585
13748
13910
14073
14235
14398
14560
14723
14909
15071
15257
15420
15605
15791
15977
91562
93266
94815
96555
98246
100021
101815
103629
105461
107313
109185
111077
112989
115194
117147
119298
121294
123500
125720
127965
91562
93266
94815
96555
98246
100021
101815
103629
105461
107313
109185
111077
112989
115194
117147
119298
121294
123500
125720
127965
B. SITUACION SIN PROYECTO
Beneficios sin Proyecto
C. BENEFICIOS INCREMENTALES (A-B)
FICHA 06
(A precios privados S/.)
RUBRO
2011
Venta de energa domsticos
Venta de energa comerciales
Venta de energa uso general
Venta de energa peq. Industrial
Venta de energa alumbrado pblico
Beneficios con Proyecto
1
2012
2
2013
3
2014
4
2015
5
2016
6
2017
7
2018
8
2019
9
2020
Aos
10
2021
11
2022
12
2023
13
2024
14
2025
15
2026
16
2027
17
2028
18
2029
19
2030
20
2031
730706
740126
748200
757620
764348
773768
783188
792607
802027
811447
820867
830286
839706
849126
858546
869311
878731
889496
900262
911027
730706
740126
748200
757620
764348
773768
783188
792607
802027
811447
820867
830286
839706
849126
858546
869311
878731
889496
900262
911027
730706
740126
748200
757620
764348
773768
783188
792607
802027
811447
820867
830286
839706
849126
858546
869311
878731
889496
900262
911027
Beneficios sin Proyecto
FICHA 06-A
(A precios sociales S/.)
RUBRO
2011
Beneficio por Iluminacin
Beneficio Radio y Televisin
Beneficio Refrigeracin
Beneficio Total con Proyecto
1
2012
2
2013
3
2014
4
2015
5
2016
6
2017
7
2018
8
2019
9
2020
Aos
10
2021
11
2022
12
2023
13
2024
14
2025
15
2026
16
2027
17
2028
18
2029
19
2030
20
2031
253280
143586
51593
256492
145407
52247
259245
146968
52808
262456
148789
53462
265210
150349
54023
268421
152170
54677
271633
153991
55331
274845
155812
55986
278057
157633
56640
281269
159454
57294
284481
161274
57948
287693
163095
58603
290905
164916
59257
294575
166997
60005
297787
168818
60659
301458
170899
61407
304670
172720
62061
308340
174801
62808
312011
176882
63556
315682
178963
64304
448459
454146
459020
464707
469582
475269
480956
486643
492330
498017
503704
509390
515077
521577
527264
533763
539450
545950
552449
558948
448459
454146
459020
464707
469582
475269
480956
486643
492330
498017
503704
509390
515077
521577
527264
533763
539450
545950
552449
558948

Beneficio Total sin Proyecto
FICHA 06-A
(A precios sociales S/.)
RUBRO
2011
Beneficio por Iluminacin
Beneficio Radio y Televisin
Beneficio Refrigeracin
Beneficio Total con Proyecto
1
2012
2
2013
3
2014
4
2015
5
2016
6
2017
7
2018
8
2019
9
2020
Aos
10
2021
11
2022
12
2023
13
2024
14
2025
15
2026
16
2027
17
2028
18
2029
19
2030
20
2031
253280
143586
51593
256492
145407
52247
259245
146968
52808
262456
148789
53462
265210
150349
54023
268421
152170
54677
271633
153991
55331
274845
155812
55986
278057
157633
56640
281269
159454
57294
284481
161274
57948
287693
163095
58603
290905
164916
59257
294575
166997
60005
297787
168818
60659
301458
170899
61407
304670
172720
62061
308340
174801
62808
312011
176882
63556
315682
178963
64304
448459
454146
459020
464707
469582
475269
480956
486643
492330
498017
503704
509390
515077
521577
527264
533763
539450
545950
552449
558948
448459
454146
459020
464707
469582
475269
480956
486643
492330
498017
503704
509390
515077
521577
527264
533763
539450
545950
552449
558948

Beneficio Total sin Proyecto
FICHA 07
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS
(A Precios Privados)
SISTEMA CONVENCIONAL
Aos
RUBRO
1
2012
2011
1 BENEFICIOS INCREMENTALES
2 COSTOS INCREMENTALES
BENEFICIOS NETOS
91,562
97,498
-5,936
2,905,094
-2,905,094
2
2013
93,266
98,486
-5,220
3
2014
94,815
99,333
-4,518
4
2015
5
2016
6
2017
7
2018
8
2019
9
2020
10
2021
11
2022
12
2023
13
2024
14
2025
15
2026
16
2027
17
2028
18
2029
19
2030
20
2031
96,555
100,341
-3,785
98,246
101,334
-3,088
100,021
102,361
-2,340
101,815
103,399
-1,583
103,629
104,447
-818
105,461
105,506
-45
107,313
106,576
738
109,185
107,656
1,529
111,077
108,748
2,329
112,989
109,851
3,139
115,194
111,170
4,024
117,147
112,296
4,851
119,298
113,518
5,780
121,294
114,667
6,627
123,500
115,987
7,513
125,720
117,248
8,473
4
2015
5
2016
6
2017
7
2018
8
2019
9
2020
10
2021
11
2022
12
2023
13
2024
14
2025
15
2026
16
2027
17
2028
18
2029
19
2030
764,348
219,062
545,286
773,768
221,457
552,311
783,188
223,851
559,336
802,027
228,641
573,386
811,447
442,375
369,072
820,867
233,431
587,436
839,706
238,221
601,486
849,126
240,615
608,511
858,546
243,010
615,536
878,731
248,142
630,589
889,496
250,879
638,617
900,262
911,027
253,616 1,987,125
646,646 -1,076,098
127,965
-598,910
726,875
SISTEMA FOTOVOLTAICO
Aos
RUBRO
1
2012
2011
BENEFICIOS NETOS
Indicadores
INDICADORES
ECONOMICOS
Tasa de Descuento %
VAN S/.
TIR (%)
730,706
210,509
520,197
5,952,051
-5,952,051
Sistema
Convencional
Sistema
Fotovoltaico
12%
12%
-2,841,252
-4,167,368
-6.5%
-4.8%
2
2013
3
2014
740,126
212,903
527,222
748,200
214,956
533,244
757,620
1,703,739
-946,119
792,607
1,703,739
-911,132
830,286
1,703,739
-873,452
869,311
1,703,739
-834,428
20
2031
FICHA 07
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS
(A Precios Sociales)
RUBRO
1
2012
2011
BENEFICIOS NETOS
448,459
82,629
365,829
2,486,368
-2,486,368
2
2013
454,146
83,467
370,679
3
2014
459,020
84,185
374,835
4
2015
464,707
85,039
379,668
5
2016
469,582
85,881
383,701
6
2017
475,269
86,751
388,518
7
2018
480,956
87,630
393,325
8
2019
486,643
88,519
398,124
9
2020
492,330
89,416
402,913
Aos
10
2021
498,017
90,323
407,694
11
2022
503,704
91,239
412,465
12
2023
509,390
92,164
417,227
13
2024
515,077
93,098
421,979
14
2025
521,577
94,217
427,360
15
2026
527,264
95,171
432,093
16
2027
533,763
96,206
437,557
17
2028
539,450
97,180
442,270
18
2029
545,950
98,299
447,650
19
2030
552,449
99,367
453,082
20
2031
558,948
-421,692
980,640
RUBRO
1
2012
2011
BENEFICIOS NETOS
Indicadores
INDICADORES
ECONOMICOS
Tasa de Descuento %
VAN S/.
TIR (%)
448,459
94,655
353,803
5,680,443
-5,680,443
Sistema
Convencional
Sistema
Fotovoltaico
9%
9%
1,236,124
-4,936,056
14.9%
2
2013
454,146
94,655
359,490
3
2014
459,020
94,655
364,365
4
2015
464,707
1,439,608
-974,901
5
2016
469,582
94,655
374,926
6
2017
475,269
94,655
380,613
7
2018
480,956
94,655
386,300
8
2019
486,643
1,439,608
-952,965
9
2020
492,330
94,655
397,674
Aos
10
2021
498,017
334,825
163,191
11
2022
503,704
94,655
409,048
12
2023
509,390
1,439,608
-930,217
13
2024
515,077
94,655
420,422
14
2025
521,577
94,655
426,922
15
2026
527,264
94,655
432,609
16
2027
533,763
1,439,608
-905,845
17
2028
539,450
94,655
444,795
18
2029
545,950
94,655
451,294
19
2030
552,449
94,655
457,794
20
2031
558,948
1,679,778
-1,120,830
FICHA 08
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
1



FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Aos
DESCRIPCIN
2011
Compra de Energia (S/.)

Costos de Operacin y Mantenimiento (S/.)
Base Impuesto a la Renta (S/.)
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
46146
46983
47701
48555
49397
50267
51147
52035
52932
53839
54755
55680
56614
57733
58686
59722
60696
61815
62883
63962
36480
36480
36480
36480
36480
36480
36480
36480
36480
36480
36480
36480
36480
36480
36480
36480
36480
36480
36480
36480
77595
79039
80352
81827
83259
84764
86284
87821
89374
90944
92530
94133
95754
97622
99277
101100
102792
104661
106543
108445
93.9%
94.7%
95.5%
96.2%
97.0%
97.7%
98.5%
99.2%
100.0%
100.7%
101.4%
102.1%
102.9%
103.6%
104.3%
105.1%
105.8%
106.5%
107.2%
108.0%
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
COyM
2.00% Ingresos Venta de Energia (S/.)
Aporte de Terceeros (S/.)

INDICE DE COBERTURA
Aos
DESCRIPCIN
2011
Reposicin de Equipos (S/.)

Costos de Operacin y Mantenimiento (S/.)
Base Impuesto a la Renta (S/.)
1586965
98961
98961
98961
79436
81466
83205
619242
627225
634068
347.1%
347.6%
348.1%
98961
1586965
98961
98961
98961
86685
88714
90744
642050
647753
655735
663718
38.1%
348.9%
349.4%
349.9%
98961
283387
1586965
98961
98961
98961
94803
35775
98862
671701
679684
687667
695650
39.8%
350.8%
164.5%
351.7%
98961
1586965
98961
98961
98961
102921
104950
106980
703633
711615
719598
727581
41.7%
352.5%
352.9%
353.3%
98961
1870352
98961
98961
98961
111329
113648
115968
98961
736704
744687
753811
762934
772057
43.7%
354.1%
354.6%
355.0%
39.2%
COyM
2.00% Ingresos Venta de Energia (S/.)
Aporte de Terceros (S/.)

INDICE DE COBERTURA
Indicadores - Sistema Convencional
Tasa de Descuento %
Valor Actual de los Costos Operativos (S/.)
Valor Actual de los Beneficios (S/.)
5
12%
1,626,015
1,646,531
101.3%
Indicadores - Sistema Fotovoltaico

Tasa de Descuento %
Valor Actual de los Costos Operativos (S/.)
Valor Actual de los Beneficios (S/.)
12%
11,514,727
12,372,423
107.4%
Participacion de la Poblacion
La participacin de los beneficiarios en la etapa de ejecucin de las obras del proyecto, ser con mano de obra no calificada
En la etapa de la prestacin del servicio, la participacin de los beneficiarios se har tangible a travs de pago oportuno de su facturacin mensual por el servicio de energa elctrica.
FICHA 09
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Variables seleccionadas.
Consumo de Energa por Abonado Domestico
Inversin a precios privados
Simulacin de las Variables Criticas seleccionadas.
Variable
Variaciones
porcentuales
10%

(cS/kW-h)
(cS/kW-h)
(%)
Consumo de Energa por Abonado Domestico
(kW.h - mes)
Inversin a precios privados
(S/.)
(S/. / Abonado)
(S/. / Abonado)
-10%
10%
-10%
10%
-10%
10%
-10%
10%
-10%
10%
-10%
10%
-10%
VAN a precios
sociales (S/.)
1,136,352.13
1,236,123.89
1,326,393.59
1,236,123.89
1,236,123.89
1,236,123.89
1,202,821.69
1,236,123.89
1,269,426.09
1,199,448.70
1,236,123.89
1,272,799.09
879,358.66
1,236,123.89
1,586,228.68
1,486,741.55
1,236,123.89
985,506.24
1,378,201.01
1,236,123.89
1,094,046.78
TIR
Social
Indice de
Cobertura
Variaciones de
Variable
14.5%
14.9%
15.4%
14.9%
14.9%
14.9%
14.8%
14.9%
15.1%
14.8%
14.9%
15.1%
12.9%
14.9%
17.3%
16.1%
14.9%
13.8%
15.6%
14.9%
14.3%
95.5%
101.3%
107.7%
109.7%
101.3%
92.9%
97.4%
101.3%
105.5%
104.8%
101.3%
97.4%
97.4%
101.3%
105.5%
101.3%
101.3%
101.3%
101.3%
101.3%
101.3%
23.89
21.72
19.55
47.50
43.18
38.86
2.2%
2.0%
1.8%
24.70
22.45
20.21
3,195,603
2,905,094
2,614,585
504.7
458.8
413.0
286.1
260.1
234.1

Aplicativo Electrificacion Rural Ejemplo Ver3

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Resultados

Nmero de Abonados Iniciales

Sistema Convencional y Sistema Fotovoltaico

ALTERNATIVA CON SISTEMA CONVENCIONAL

BALANCE DEL RECURSO DISPONIBLE

Informacin del PIP

INVERSIONES EN SOLES (Incluye IGV)

243926 Presupuesto del Estudio

Presupuesto del Estudio

Presupuesto del Estudio

Presupuesto del Estudio

3379 Presupuesto del Estudio

Informacin Sustentada del PIP

43.18 BT5B Residencial sin FOSE o BT7

METRADO DEL PIP

546 Informacion del PIP

SOSTENIBILDIAD DEL PIP

ALTERNATIVA CON SISTEMA FOTOVOLTAICO

Informacin del PIP

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL MODULO FOTOVOLTAICO

Uso General y Comercial

INVERSIONES EN SOLES (Incluye IGV)

TIPO DE FACTOR DE CORRECCION PARA COSTOS SOCIALES

Presupuesto del Estudio

Presupuesto del Estudio

47231 Presupuesto del Estudio

18892 Presupuesto del Estudio

Informacin Sustentada del PIP

9.66 Tarifas - OSINERGMIN

METRADO DEL PIP

537 Informacion del PIP

SOSTENIBILDIAD DEL PIP

Derivaciones de Lnea 1-MRT - 28.11 km

546 Modulos Fotovoltaicos, equipados con paneles solares, baterias, controladores,

Numero de Abonados Iniciales

Consumo Inicial Mensual por Abonado (kW.h/Abonado)

Informacin de la Empresas Concesionaria

Consumo anual por abonado domstico

Consumo anual de abonados domsticos (kW.h)

No existe oferta disponible

Oferta del Servicio "con proyecto"

Consumo de energa Total (kW.h)

(1) Capacidad de Diseo

Oferta del Recurso Disponible

No existe oferta disponible

Oferta del Servicio "con proyecto"

Oferta del Servicio (kW.h)(1)

Balance Oferta Demanda del Servicio - Situacin sin Proyecto

Balance Oferta Demanda del Servicio - Situacin Con Proyecto

Balance del Recurso Disponible

Balance Oferta Demanda del Servicio - Situacin sin Proyecto

2.1 Linea Primaria

2.2 Red Primaria

2.3 Red Secundaria

2.4 Gastos Generales

COSTO TOTAL INVERSION del PIP (precios privados)

2.1 Suministros Importados

2.5 Gastos Generales

VALOR RESIDUAL (-)

2.2 Red Primaria

2.3 Red Secundaria

2.1 Linea Primaria

2.4 Gastos Generales

COSTO TOTAL INVERSION