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IDENTIFICACI N 1.1 1.

2 Cdigo SNIP del Proyecto de Inversin Pblica: 109618 Nombre del Proyecto de Inversin Pblica: FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DEL TURISMO SOSTENIBLE EN LA ,, PROVINCIA DE ILO MOQUEGUA Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica: Funcin Programa Subprograma Responsable Funcional (segn Anexo SNIP 04) 1.4 1.5 1.6 11 INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS 042 TURISMO 0113 PROMOCION DEL TURISMO COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

1.3

Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Programa de Inversin Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Conglomerado Autorizado Localizacion Geogrfica del Proyecto de Inversin Pblica:
Departamento MOQUEGUA Provincia ILO - TODOS Distrito Localidad

1.7

Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica: Sector: Pliego: Nombre: Persona Responsable de Formular: Persona Responsable de la Unidad Formuladora: GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO UNIDAD DESCONCENTRADA DE GESTION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Eco. Luis Rivera Valencia Eco. Prospero Becerra del Carpio

1.8

Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversin Pblica: Sector: Nombre: Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO Ing. Jorge Mendoza Perez

2 2.1

ESTUDIOS Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversin Pblica


Nivel Fecha Autor Costo (Nuevos Soles) Nivel de Calificacin

PERFIL

16/01/2009

Eco. Luis Rivera Valencia

RECHAZADO

2.2 3 3.1

Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: FACTIBILIDAD JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA Planteamiento del Problema Insuficientes condiciones para la promocion y el desarrollo del turismo en la provincia de Ilo

3.2 3.2.1 3.2.2

Beneficiarios Directos Nmero de los Beneficiarios Directos 52,504 (N de personas) Caracteristica de los Beneficiarios Los beneficiarios directos son aquellos turistas y/o visitantes nacionales y/o receptivos quienes bajo la modalidad de diferentes clases y/o motivaciones de su visita arriben a la Ciudad de Ilo buscando aquella sensacion de satisfaccion al motivo que origino su desplazamiento. Se debe sealar que las caracteristicas de los turistas y el motivo de viaje obedecen a aspectos cualitativos de diversa indole.Los beneficioarios finales es la poblacion de Ilo.

3.3

Objetivo del Proyecto de Inversin Pblica Mejores condiciones para la promocion y el desarrollo del turismo en la provincia de Ilo.

3.4 4 4.1

Anlisis de la demanda y oferta ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (Las tres mejores alternativas) Descripciones: (La primera alternativa es la recomendada) Recuperacion y remodelacion del centro historico.Construccion de un parque tematico.Implementacion del organo turistico Alternativa 1 municipal.creacion de un sitio web de promocion (Recomendada) turistica.Habilitacion de counters en informacion turistica.Capacitacion de agentes involucrados en turismo. Inventariar y jerarquerizar el patrimonio turistico.Construccion del Parque Tematico.Construccion, ampliacion y rehabilitacion del Sector I del Malecon del Puerto.Implementacion del organo Alternativa 2 turistico municipal.Participacion en ferias nacionales e internacionales.Implementacion de un centro de capacitacion turistica.Programa de difusion de las ventajas de la puesta en valor del centro historico. Alternativa 3 No presenta.

4.2

Indicadores
Alternativa 1 Monto de la Inversin Total (Nuevos Soles) A Precio de Mercado A Precio Social 19,303,095 16,347,716 Alternativa 2 23,392,415 19,741,127 Alternativa 3 0 0

Costo Beneficio (A Precio Social)

Valor Actual Neto (Nuevos Soles) Tasa Interna Retorno (%) Ratio C/E

2,304,486 13.36

-1,961,034 9.32

0 0.00

Unidad de medida Costos / Efectividad del ratio C/E (Ejms Beneficiario, alumno atendido, etc.)

4.3

Anlisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada Con la ejecucion del proyecto se tendra la capacidad de poder cubrir los costos de operacion y mantenimiento durante el horizonte del planeamiento. Los compromisos institucionales estaran a cargo del organo de gestion turistica municipal la cual se responsabilizara de obtener los recursos necesarios en la O y M.En la fase operacion sera la Municipalidad a traves de OPI la que planificara, controlar y evaluar la etapa de funcionamiento del proyecto.

4.4 4.4.1

GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIN RECOMENDADA) Peligros identificados en el rea del PIP
PELIGRO NIVEL

4.4.2 4.4.3

Medidas de reduccin de riesgos de desastres Costos de inversin asociado a las medidas de reduccin de riesgos de desastres COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (En la Alternativa Recomendada) Cronograma de Inversin segn Componentes:
COMPONENTES 1er Trimestre 2009 799,300 0 Trimestres(Nuevos Soles) 2do 3er 4to Total por Trimestre Trimestre Trimestre componente 2009 2009 2009 0 0 0 799,300 53,333 53,333 53,334 160,000

5 5.1

Expediente tecnico Recuperacion y remodelacion del centro historico Construccion del parque tematico Implementacion del organo turistico municipal Creacion de sitio web Habilitacion de counters Capacitacion de agentes turistico Gastos generales 10% Utilidad 5% Total por periodo

0 0

5,205,333 95,000

5,205,333 0

5,205,334 0

15,616,000 95,000

0 0 0 0 0 799,300

0 0 28,000 0 0 5,381,666

0 0 28,000 0 0 5,286,666

6,000 25,000 28,000 1,678,530 839,265 7,835,463

6,000 25,000 84,000 1,678,530 839,265 19,303,095

5.2

Cronograma de Componentes Fsicos:


COMPONENTES Trimestres

Expediente tecnico Recuperacion y GLB remodelacion del centro historico Construccion del GLB parque tematico Implementacion GLB del organo turistico municipal Creacion de sitio GLB web Habilitacion de GLB counters Capacitacion de GLB agentes turistico Gastos generales GLB 10% Utilidad 5% GLB

Unidad de Medida estudio

1er Trimestre 2009 100 0

2do Trimestre 2009 0 33

3er Trimestre 2009 0 33

4to Trimestre 2009 0 34

Total por componente 100 100

0 0

33 100

33 0

34 0

100 100

0 0 0 0 0

0 0 33 0 0

0 0 33 0 0

100 100 34 100 100

100 100 100 100 100

5.3

Operacin y Mantenimiento:
COSTOS Aos (Nuevos Soles) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Operacin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sin Mantenimien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PIP to 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Co Operacin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n Mantenimien 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 PIP to

5.4

Inversiones por reposicin:


Aos (Nuevos Soles) 2010 Inversiones por reposicin 0 2011 0 2012 0 2013 0 2014 0 2015 0 2016 0 2017 0 2018 0 2019 Total por componente 0 0

5.5 6

Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES ASPECTOS COMPLEMENTARIOS SOBRE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA Viabilidad Tcnica: EL PROYECTO CONTEMPLA REDUCIR LA FALTA DE SENSIBILIZACION TURISTICA, MEJORAR LA CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS TURISTICOS, ASI COMO LA TEGNOLOGIA CONSTRUCTIVA QUE ENMARCA EL REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES, ASEGURANDO SU VIABILIDAD TECNICA, AUNADO A LA PARTICIPACION DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO, QUIEN CUENTA CON LA ORGANIZACION TECNICA OPERATIVA PARA GARANTIZAR LA NORMAL EJECUCION DEL PROYECTO.

Viabilidad Ambiental: En la etapa operativa no se generaran impactos negativos en el ambiente, los impactos son positivos considerando la proteccion del medio ambiente. Viabilidad Sociocultural: El proyecto contribuye en la capacitacion del recurso humano, ademas de permitir contar con adecuados espacios para fomentar el desarrollo del turismo. Viabilidad Institucional: Es viable por la generacion de convenios con el sector privado impulsando una mejor oferta turistica, a traves del organo turistico municipal el cual dara mayor posicionamiento en el mercado turistico. 7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA NO presenta. 8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
Fecha de registro Estudio Evaluacin Unidad Evaluadora de la evaluacin 12/06/2009 9:25 Hrs. PERFIL RECHAZADO OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO Notas Con Informe Tcnico N 009-2009-DGZ-OPI-MPI. Se Rechaza el PIP basado en lo normado por el SNIP por: 1-El diagnostico est equivocado al no ser completo faltando analizar el servicio que le corresponde a la municipalidad. 2-Los rboles de causasefectos como el mediosfines no correponden a la intervencin del gobierno local.3- El Objetivo central no responde a la intervencin de la municipalidad en la promocin del turismo. 4Hay mal anlisis del porcentaje de turistas que visitan Ilo, 5-El formulador se basa equivocadamente en analizar la oferta demanda en la capacidad hotelera. 6-la tasa de crecimiento de la demanda proyectada est equivocada. 7-Los ingresos incrementales tienen errores derivando en indicadores incorrectos. 8-Los costos de operacin y mantenimiento no han sido cambiados a costos sociales y a su vez deben los costos de ambas alternativas no han sido

correctamente analizados. 9-No se seala las fuentes de ingresos monetarios por los componentes propuestos.10- Los presupuestos no tienen una base tcnica ni son sustentados. 11-No hay claridad en la intervencin de la recuperacin y remodelacin del centro histrico

9 9.1

DOCUMENTOS FSICOS Documentos de la Evaluacin


Documento Memo 001-2009-UDGPE-MPI Memo 001-2009-UDGPE-MPI INFORME N 102-2009-OPI-MPI Unidad UNIDAD DESCONCENTRADA DE 16/01/2009 SALIDA GESTION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 28/01/2009 ENTRADA DE ILO OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 12/06/2009 SALIDA DE ILO Fecha Tipo

9.2

Documentos Complementarios No se han registrado Documentos Complementarios

10

DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD No se han registrado datos de la Declaratoria de Viabilidad

11 11.1

COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA La Unidad Formuladora declar que el presente PIP es de competencia Local y se ejecutar en su circunscripcin territorial. Asignacin de la Viabilidad a cargo de OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO