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MANUAL DE GERENCIAMENTO DA SEGURANA OPERACIONAL AEROCLUBE DE ARAX

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TERMO DE APROVAO

Aprovo o presente Manual de Gerenciamento da Segurana Operacional desenvolvido pelo AEROCLUBE DE ARAX feito em acordo com a Resoluo ANAC n 106, de 30 de junho de 2009. Este Manual tem validade indeterminada, e fica em vigor a partir de 11 de julho de 2011. Ser constantemente reavaliado e quando necessrio, revisado e atualizado. As revises e atualizaes sero comunicadas ANAC.

Arax, 11 de julho de 2011

Octvio Humberto Fonseca


Presidente e Executivo Responsvel Aeroclube de Arax

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CONTROLE DE REVISES O registro das revises assegura a atualizao deste manual.


Todas as revises so identificadas pelo ms/ano da emisso, que aparece imediatamente antes do nmero da pgina, no canto superior direito de cada uma. A reviso inclui sempre uma lista de pginas a serem removidas/inseridas e uma lista de pginas em vigor atualizada. Aps a insero das pginas em vigor da listagem da nova reviso recebida e destruio das pginas removidas, registre a atualizao na primeira sequencia de campos livres abaixo.

REVISO: Original

DATA DA REVISO Julho/11

DATA DE INSERO Julho/11

ATUALIZADO POR (nome legvel) Marcelo P. Gomes

ATUALIZADO POR (rubrica)

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Sumrio
Termo de aprovao ......................................................................................................................................... 1 Controle de revises .......................................................................................................................................... 5 Sumrio ............................................................................................................................................................. 7 Lista das pginas em vigor................................................................................................................................ 9 Lista de distribuio ........................................................................................................................................ 11 Capitulo 1 Identificao do pequeno provedor P-SAC ................................................................................ 13 Capitulo 2 Descrio do sistema ..................................................................................................................... 14 Capitulo 3 Responsabilidades dos envolvidos no SGSO .............................................................................. 15 Capitulo 4 Poltica e objetivos da Segurana Operacional .......................................................................... 16 4.1 Princpios, Diretrizes e intenes ............................................................................................................ 16 4.1.1. Princpios ......................................................................................................................................... 16 4.1.2. Diretrizes ......................................................................................................................................... 17 4.1.3.Intenes globais .............................................................................................................................. 18 4.2. Objetivos da Segurana Operacional ...................................................................................................... 19 4.3. Declarao de provimento de recursos humanos e financeiros .............................................................. 20 4.4. Eventos de segurana operacional - ESO ............................................................................................... 21 4.5 Estrutura organizacional e responsabilidades ......................................................................................... 21 4.5.1. Organograma ................................................................................................................................... 21 4.5.2. Responsabilidades da diretoria ....................................................................................................... 22 4.5.3. Responsabilidades do presidente ..................................................................................................... 22 4.5.4. Responsabilidades do GSO Diretor de Segurana de Vo ........................................................... 23 4.5.5.Comit de Controle da Segurana Operacional CSO (Safety Resources Board) ............................. 24 Capitulo 5 Plano de Resposta a Emergncias PRE ................................................................................. 26 Capitulo 6 Documentao do SGSO ............................................................................................................ 27 Capitulo 7 Gerenciamento do risco Segurana Operacional .................................................................... 28 7.1 Identificao dos perigos ........................................................................................................................ 31 7.1.1. Metodologia preditiva .................................................................................................................... 32 7.1.2. Metodologia preventiva ................................................................................................................. 32 7.1.3. Metodologia reativa ....................................................................................................................... 32 7.2. Relatos de Aviao Civil RAC .......................................................................................................... 32 7.2.1. Poltica de punio ........................................................................................................................ 33 7.3. Vistorias de segurana operacional ...................................................................................................... 33

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Sumrio (continuao)
7.4. Programas especficos ......................................................................................................................... 34 7.4.1. CRM Corporate ......................................................................................................................... 34 7.4.2. Incurso em pista (Runway incursion) ......................................................................................... 35 7.4.3. Transporte de Cargas Perigosas ..................................................................................................... 36 7.4.4. Recuperao de atitudes anormais ................................................................................................ 36 Capitulo 8 Garantia da Segurana Operacional ........................................................................................ 37 8.1. Auditorias de segurana operacional ................................................................................................... 37 8.2. Gerenciamento da mudana ................................................................................................................ 37 8.2.1. Responsveis pelo Gerenciamento da Mudana .......................................................................... 38 8.2.2. Ciclo de Gesto da Mudana ......................................................................................................... 38 Capitulo 9 Promoo da Segurana Operacional ....................................................................................... 39 9.1. Eventos promocionais .......................................................................................................................... 39 9.2. Eventos de Conscientizao ................................................................................................................ 40 Capitulo 10 Relatrios Peridicos ................................................................................................................ 41 10.1.. Relatrio Bimestral .......................................................................................................................... 41 10.2. Relatrio Semestral ........................................................................................................................... 41 Capitulo 11 Implantao do SGSO .............................................................................................................. 42 11.1.. Declarao de compromisso ............................................................................................................ 42 11.2. Descrio das fases de implantao do SGSO ................................................................................. 43 11.3. Cronograma de implantao do SGSO ............................................................................................. 51 ANEXOS ........................................................................................................................................................ 53 Anexo I - Certificado de Curso de Gerenciamento de Segurana Operacional ......................................... 53 Anexo II Comprovante de vnculo com o Aeroclube de Arax ............................................................. 54 Anexo III Anlise do faltante .................................................................................................................. 55 Anexo IV Promoo da Segurana Operacional - cronograma .............................................................. 68 Anexo V Cronograma de Vistorias e Auditorias de Segurana Operacional ......................................... 69 Anexo VI Relatrio de Comunicao de Evento de Segurana Operacional ......................................... 70 Anexo VII Ficha de anlise de Risco ..................................................................................................... 74 Anexo VIII RIRE Relatrio Inicial de Resposta Emergncia ........................................................... 75 APNDICES Apndice I Estatuto do Aeroclube de Arax Apndice II Plano de Resposta Emergncia do Aeroclube de Arax

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LISTA DAS PGINAS EM VIGOR Reviso: JUL 11


PGINA REVISO PGINA REVISO PGINA REVISO

01 (capa) 02 (branco) 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

JUL 11 JUL 11 JUL 11 JUL 11 JUL 11 JUL 11 JUL 11 JUL 11 JUL 11 JUL 11 JUL 11 JUL 11 JUL 11 JUL 11 JUL 11 JUL 11 JUL 11 JUL 11 JUL 11 JUL 11 JUL 11 JUL 11 JUL 11 JUL 11 JUL 11 JUL 11 JUL 11 JUL 11 JUL 11 JUL 11 JUL 11 JUL 11 JUL 11 JUL 11 JUL 11 JUL 11 JUL 11 JUL 11 JUL 11 JUL 11 JUL 11 JUL 11 JUL 11 JUL 11 JUL 11

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

JUL 11 JUL 11 JUL 11 JUL 11 JUL 11 JUL 11 JUL 11 JUL 11 JUL 11 JUL 11 JUL 11 JUL 11 JUL 11 JUL 11 JUL 11 JUL 11 JUL 11 JUL 11 JUL 11 JUL 11 JUL 11 JUL 11 JUL 11 JUL 11 JUL 11 JUL 11 JUL 11 JUL 11 JUL 11 JUL 11 JUL 11

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LISTA DE DISTRIBUIO DE CPIAS E REVISES


obrigao do membro da Diretoria do Aeroclube de Arax, manter sua cpia do MGSO em bom estado de conservao, atualizado substituindo as pginas desatualizadas de acordo com as revises emitidas, e entreg-lo na secretaria quando deixar de exercer suas funes nesta Organizao. O Gestor de Segurana Operacional se encarregar de manter as cpias disponibilizadas ao pblico atualizadas, e substitu-las quando for necessrio.

Detentor Presidente Vice Presidente Tesoureiro Vice Tesoureiro Secretrio Diretor Tcnico Diretor de Material Diretor de Segurana de Vo - Gestor de Segurana Operacional Diretor de Instruo Area Diretor Social Diretor de Instruo Conselho Fiscal Conselho Fiscal Conselho Fiscal Conselho Fiscal (suplente) Conselho de Justia Conselho de Justia Conselho de Justia (suplente) Secretaria do Aeroclube
Cpias no atualizveis (substituido completamente em caso de reviso)

ANAC/GGAP Prefeitura de Arax (administrador do aerdromo SBAX) Pblico (controlado pela Secretaria do Aeroclube) Pblico (controlado pela Secretaria do Aeroclube)

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CAPTULO 1

I D E N T I F I C A O D O P E Q U E N O P R O V E D O R D E S E R V I O S D A AV I A O C I V I L ( P - S AC )
1.1 Nome:

AEROCLUBE DE ARAX
1.2 Cdigo OACI:

SBAX
1.3 Localizao

Aeroporto Romeu Zema Av. Amazonas s/n Bairro Santa Mnica Cep: 38.180-084 Arax MG FONE/FAX: (34) 3662-3065 aeroclubedearaxa@yahoo.com.br
1.4. Executivo Responsvel

Octvio Humberto Fonseca Bairro - - Cep: 38.---.--Arax MG (34) 3661 4516 / 9108 1277
1.5 Gestor de Segurana Operacional:

Francisco Luiz Corra Rua Santa Catarina, 548 Bairro Santa Maria - CEP: 38.050 030 Uberaba MG lox.luiz@gmail.com
1.6 Informaes Gerais:

CNPJ Autorizao ANAC: CERTIFICADO DE ATIVIDADE AREA n-

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CAPTULO 2

D E S C R I O D O S I S T E M A D O AE R O C L U B E D E AR AX
2.1 Tipo de Operao:

I N S T R U O A R E A

2.2 Aeronaves operadas:


Aeronave (tipo / modelo) Matrcula n srie ano fabricao Situao

AB-115

PP-GCI

Operacional

2.2 Nmero de operaes realizadas no ltimo ano:


Aeronave (tipo / modelo) Matrcula Horas Voadas Pousos

AB115

PP-GCI

2.3 Instalaes:

Hangar 01 salas de aula Secretaria 04 WC Sala de reunies Sala de briefing/debriefing Alojamento Sala da manuteno Estacionamento interno

Com 900 m Equipadas com cadeiras escolares, quadro negro e mesa para o instrutor. Equipada com computador, telefone e internet armrio, mesa e cadeiras Computador, Com 02 beliches e armrios Ferramental, material de consumo no inflamvel, armrio, mesa e cadeiras Para 15 carros

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CAPTULO 3

RESPONS ABILI D ADES DOS ENVO LV IDOS n o Sis tema de Gerenciamento da Segurana Operacional - SGSO

A Segurana Operacional do Aeroclube de Arax responsabilidade de todos os voluntrios que compem sua Diretoria, seus Scios, seus Alunos, seus Empregados e outras pessoas que participam das atividades laborais e sociais desta Organizao.
O Comandante Francisco Luiz Corra, GSO habilitado pela ANAC, possui responsabilidades diretas no Gerenciamento do Risco das Operaes dessa Organizao, e dever manter este MGSO atualizado em relao s atividades realizadas. Os procedimentos estabelecidos neste documento devem ser obedecidos por todos, sejam scios, gestores, alunos, frequentadores, empregados contratados ou prestadores de servio envolvidos nas atividades do Aeroclube de Arax. Tendo em vista a presena de aficcionados em aviao, frequentadores ocasionais, que so bem vindos em virtude da natureza da atividade de introduo de nefitos ao segmento aeronutico, ressalta-se que o respeito aos preceitos aqui estabelecidos por parte destas pessoas condio imprescindvel para a sua permanncia nas dependncias do Aeroclube, alm do cumprimento das outras normas administrativas e de security pertinentes.

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CAPTULO 4

D E C L AR A O D A P O L T I C A E D O S O B J E T I V O S D E S E G U R AN A O P E R AC I O N AL D O AE R O C L U B E D E AR A X
Os princpios, diretrizes e intenes aqui estabelecidos e declarados constituem a poltica de segurana operacional do Aeroclube de Arax, para o gerenciamento da Segurana Operacional.

4.1. Princpios, Diretrizes e Intenes 4.1.1 O Sistema de Gerenciamento da Segurana Operacional do Aeroclube de Arax
seguir os seguintes Princpios: a) Impessoalidade para a tomada de decises relacionadas Segurana

Operacional, visando sempre a preservao de vidas, proteo ao patrimnio da entidade e de terceiros e a economia de meios para a realizao dos objetivos produtivos da organizao; b) Legalidade: So inaceitveis aes ou omisses que conflitem com a legislao do Brasil, regulamentos e instrues reguladoras emitidas pela Autoridade Aeronutica e normas do Aeroclube de Arax. Essas condutas so consideradas como VIOLAES, e portanto sujeitas a punies e aes de reparao; Nesses casos, ser dado ampla defesa ao(s) envolvido(s), identificando-se casos de desconhecimento justificvel ou outro motivo de fora maior. c) Reavaliao permanente dos processos internos, especialmente nos de formao de pilotos e aerovirios realizados pelo Aeroclube de Arax, para a identificao de possveis falhas latentes que possam afetar a Segurana Operacional da Organizao ou do aluno formado, posteriormente; d) Integrao de todos: O Sistema de Gerenciamento da Segurana Operacional une todos os integrantes da Organizao, difundindo a cultura e valorizando as aes individuais prativas, especialmente atravs da apresentao espontnea de Relatos de Aviao Civil; e) Aes permanentes para Reduo do risco operacional a um nvel to baixo quanto possvel, considerando a misso de formao empreendida pelo Aeroclube de Arax;

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4.1.2 Para o gerenciamento da Segurana Operacional nesta organizao, ficam


estabelecidas as seguintes Diretrizes: a) Integrao da Segurana Operacional de forma sistemtica a todas as atividades desenvolvidas neste Aeroclube; b) Alocao de forma equilibrada dos recursos (humanos e financeiros) entre as aes para consecuo dos objetivos de Produo e de Proteo (Gesto da Segurana Operacional); c) Planejamento formal da implementao do SGSO dentro da organizao, estabelecendo implantao; d) Gerenciamento dos riscos associados s operaes de forma padronizada e contnua, fazendo uso de abordagens reativas, pr-ativas e preditivas identificao de perigos, conforme a complexidade dessas operaes; e) Procedimentos, padres e demais elementos necessrios para a Garantia da Segurana Operacional em nveis aceitveis para a organizao e para o Estado Brasileiro; f) Programa de instruo em Segurana Operacional contnuo a fim de garantir a capacitao necessria para o desenvolvimento das atividades dentro de nveis aceitveis de Segurana Operacional; g) Atribuies e responsabilidades de cada funo dentro da organizao no que tange Segurana Operacional; h) Requisitos para superviso dos servios prestados i) Estimular os scios, colaboradores, alunos e demais usurios de nossos mecanismos para acompanhamento sistemtico dessa

servios para relatar situaes que afetem ou possam afetar a Segurana Operacional, assegurando a preservao das fontes, o cunho da nopunitividade aos autores dos Relatos da Aviao Civil (RAC) e o estabelecimento de uma Cultura Justa na organizao; j) No utilizao dos Relatos da Aviao Civil (RAC) ou o RELPREV Relatrio de Preveno para outros fins que no sejam os de melhoria da Segurana Operacional ou Preveno de Acidentes Aeronuticos; k) Consolidao de todos os requisitos, padres e procedimentos definidos para o estabelecimento do SGSO neste Manual de Gerenciamento da Segurana Operacional, revisando sistematicamente a fim de manter sua atualizao e adequabilidade realidade de nossas operaes e regulamentos aplicveis;

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l)

Promoo de um efetivo fluxo de comunicao relacionado Segurana Operacional, incluindo a coleta de dados e informaes, a divulgao de recomendaes de Segurana Operacional e do contedo deste Manual para todos os colaboradores da organizao;

m) Comunicar Agncia Nacional de Aviao Civil, atravs do endereo eletrnico ocorrencias.ggap@anac.gov.br, sobre qualquer Evento de Segurana Operacional ESO que possa vir a ocorrer durante a realizao de nossas atividades; n) Melhorar continuamente o nvel de Segurana Operacional do Aeroclube de Arax, pela reviso permanente do SGSO aplicando tcnicas de melhoria contnua.

4.1.3 Perante nossos scios, alunos, colaboradores, Autoridade Aeronutica e demais


partes interessadas, apresenta-se as seguintes intenes globais: a) Envidar todos os esforos para a garantia da Segurana Operacional de nossas atividades, priorizando a alocao dos recursos disponveis para essa finalidade; b) Garantir que todos os nossos scios, colaboradores e alunos,

independentemente de vnculo, cumpram o disposto nos regulamentos emitidos pela autoridade de aviao civil e o disposto neste Manual e seus apndices. Sero consideradas inaceitveis quaisquer violaes s normas internas de Segurana Operacional ou s estabelecidas pela Autoridade de Aviao Civil; c) Manter o Manual de Gesto da Segurana Operacional MGSO atualizado e repassar ANAC quaisquer alteraes processadas, no menor intervalo de tempo praticvel; d) Revisar anualmente a poltica e os objetivos de Segurana Operacional para assegurar que permaneam relevantes e apropriados nossa organizao; e) Encorajar os scios, colaboradores, alunos e demais usurios de nossos servios a relatar situaes que afetem ou possam afetar a Segurana Operacional, assegurando a preservao das fontes, o cunho da nopunitividade aos autores dos Relatos da Aviao Civil (RAC) e o estabelecimento de uma Cultura Justa na organizao; f) Motivar todos os colaboradores no sentido de buscar a melhoria contnua da Segurana Operacional em nossas atividades, reconhecendo que cada um possui sua parcela de cooperao nos resultados operacionais e no desempenho da Segurana Operacional;

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4.2 OBJETIVOS DE SEGURANA OPERACIONAL:

A implantao, operao e manuteno do Sistema de Gerenciamento da Segurana Operacional aqui estabelecido, tem por objetivo servir de orientao e norma comportamental para todos os nossos scios, alunos, gestores, colaboradores e frequentadores visando atingir timos ndices de Segurana Operacional nas atividades realizadas pelo Aeroclube de Arax, e segue o estabelecido na Resoluo ANAC n 106 de 30 de junho de 2009. So objetivos estratgicos do Aeroclube de Arax garantir um processo de ensino-aprendizagem de qualidade a todos os nossos alunos; Incentivar a prtica do aerodesporto e difundir a cultura de Segurana Operacional nas operaes areas. Meta: Instruo terico-prtica de tima qualidade, com baixa exposio a riscos operacionais; Procedimentos: Conforme o MGSO do Aeroclube de Arax e acompanhamento contnuo das atividades, com controle e avaliao dos resultados. Superviso: Gestor de Segurana Operacional - GSO Prazo: Indeterminado

Arax, 11 de julho de 2011

Octvio Humberto Fonseca


Presidente do Aeroclube de Arax

Francisco Luiz Corra


Gestor de Segurana Operacional do Aeroclube de Arax

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4 . 3 . D E C L AR A O S O B R E O P R O V I M E N T O D O S R E C U R S O S H U M AN O S E F I N A N C E I R O S
Declaro que o Aeroclube de Arax julga dispor dos recursos humanos e financeiros para fazer face implantao do SGSO dentro de seu cronograma de implantao. Sero reservados em seu oramentos futuros recursos compatveis com sua implantao e manuteno. Em seu quadro de pessoal, a incluindo seus Diretores e scios voluntrios, sero empreendidas as aes de convidar voluntrios e at a contratao de efetivos compatveis com a realizao das atividades previstas no MGSO, enquanto o Aeroclube de Arax permanecer operacional.

Arax, 11 de julho de 2011

Octvio Humberto Fonseca


Presidente do Aeroclube de Arax

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4 . 4 . E V E N T O S D E S E G U R AN A O P E R AC I O N AL ( E S O )
Como parte de sua poltica de segurana operacional, o Aeroclube de Arax comunicar ANAC qualquer Evento de Segurana Operacional ESO que venha ocorrer em suas operaes conforme 4.1.2 Diretrizes item m deste MGSO, transcrito a seguir: Comunicar Agncia Nacional de Aviao Civil, atravs do endereo eletrnico ocorrencias.ggap@anac.gov.br, sobre qualquer Evento de Segurana Operacional ESO que possa vir a ocorrer durante a realizao de nossas atividades;

4 . 5 . E S T R U T U R A O R G AN I Z AC I O N A L E R E S P O N S AB I L I D AD E S
O Aeroclube de Arax uma organizao sem fins lucrativos, enquadrada pela ANAC na condio de AEROCLUBE, regido pelo RBHA/RBAC 140. O Regimento Interno aprovado e em vigor est registrado no Cartrio de Registro de Ttulos e Documentos sob n 92544. Sua infraestrutura, estrutura administrativa e controle so feitos pela e junto ANAC segundo essa regulamentao, bem como o quadro social e estrutura administrativa. O Regimento Interno do Aeroclube de Arax faz parte deste MGSO como ANEXO I

4.5.1. ORGANOGRAMA DO AEROCLUBE DE ARAX


PRESIDENTE Octvio Humberto Fonseca
GESTOR DE SEGURANA OPERACIONAL

VICE-PRESIDENTE

CONSELHO FISCAL

TESOUREIRO VICE-TESOUREIRO

SECRETRIO

DIRETOR TCNICO

DIRETOR INSTRUO

DIRETOR MATERIAL

DIRETOR SOCIAL

DIRETOR SOCIAL

DIRETOR VO A VELA

INSTRUTORES de VO

PROFESSORES INTRUTORES

SECRETARIA

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4.5.2. RESPONSABILIDADES DA DIRETORIA DO AEROCLUBE DE ARAX PARA COM O SGSO


Os Diretores e demais membros da Gesto do Aeroclube de Arax, eleitos ou designados pelo Presidente tem deveres e responsabilidades para com a Segurana Operacional da entidade, na medida de suas atribuies estatutrias e de sua participao nas atividades aqui empreendidas. So deveres e responsabilidades permanentes em relao ao SGSO : Conhecer o MGSO; Esclarecer e motivar os scios, alunos, colaboradores e frequentadores do Aeroclube de Arax quanto a importncia das aes do SGSO da entidade; Agir de forma proativa com as aes e procedimentos do SGSO, colaborando para o seu xito incluindo-se a participao nas reunies agendadas; Comunicar por escrito (RAC), ou via reunies do CSO, perigos de Segurana Operacional identificados ou supostos; Coibir violaes aos Regulamentos da Aviao Civil, s prticas recomendadas e ao Estatuto do Aeroclube de Arax; o Esta ao de coibio pode se resumir identificao do(s) envolvido(s), descrio do fato, com hora, dia e local e apresentao dos dados ao Presidente do Aeroclube de Arax ou ao GSO;

4.5.3. RESPONSABILIDADES DO PRESIDENTE DO AEROCLUBE DE ARAX PARA COM O SGSO


O executivo responsvel pelo Aeroclube de Arax o presidente eleito bianualmente, atualmente o Comandante Octvio Humberto Fonseca, cujo mandato se estende at abril de 2012, e conforme o Estatuto (ANEXO II), tem poderes delegados pelos scios para: Gerir todas as atividades do Aeroclube de Arax; Decidir em ltima instncia todos os assuntos relativos Segurana Operacional do Aeroclube de Arax.

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Designar os recursos humanos requeridos para a conduo das operaes autorizadas ao Aeroclube de Arax;

Distribuir os recursos financeiros requeridos para a conduo das operaes autorizadas para o Aeroclube de Arax;

Conduzir as operaes autorizadas;

4.5.4. RESPONSABILIDADES DA DIRETOR DE SEGURANA DE V O G E S T O R D E S E G U R AN A O P E R AC I O N AL


O Gestor de Segurana Operacional do Aeroclube de Arax o Diretor de Segurana de Vo, designado pelo Presidente eleito bianualmente. Atualmente exercido pelo Comandante Francisco Luiz Corra, a quem se atribui autoridade e responsabilidade para: Assegurar que os processos necessrios ao funcionamento do SGSO do Aeroclube de Arax sejam estabelecidos, implantados e mantidos; Reportar diretamente ao Presidente do Aeroclube de Arax as informaes sobre o desempenho do SGSO, assim como qualquer necessidade de aplicao de recursos para a implantao das medidas mitigadoras propostas para minimizar os riscos identificados; Empreender as aes captao, triagem, organizao, anlise de risco e arquivamento de informaes de importncia para a Segurana

Operacional, e propor medidas de mitigao de risco nas operaes; Ser assessorado pelo CSO na implantao de procedimentos, difuso de informaes e esclarecimentos a respeito do SGSO; Atualizar o MGSO e informar a ANAC a respeito das mudanas efetuadas; Propor previso de oramento anual para as atividades do SGSO, e solicitar adequaes para atender ocorrncias extraordinrias, se houver; Assegurar a promoo da Segurana Operacional no Aeroclube de Arax.

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4.5.5. COMIT DE CONTROLE DA SEGURANA OPERACIONAL (CSO)


O Comit de Controle da Segurana Operacional formado para assessorar o Gestor de Segurana Operacional (GSO) na aplicao, controle e avaliao das aes do SGSO, identificao de perigos e manuteno do MGSO. Dever o CSO: Dispor informaes, idias e fora de trabalho no sentido de viabilizar as aes de implantao e aperfeioamento do SGSO, especialmente atravs da elaborao do MGSO e sua manuteno; O CSO dever reunir-se peridicamente, pelo menos uma vez a cada 16 semanas, inteirando-se das aes previstas no MGSO e contribuindo para a implantao do SGSO; o Devero ser realizadas reunies especficas para anlise de Relatrio de Vistoria de Segurana Operacional realizada, visando estabelecer proposta de cronograma de aes mitigadoras para as discrepncias apontadas. Essas reunies devero acontecer dentro de no mximo uma semana aps a entrega do relatrio de VSO. O Gestor de Segurana Operacional dever ser convidado para todas as reunies e delas participar, apresentando os progressos e necessidades do processo de implantao do SGSO, e aps, sobre a atualizao do MGSO;. Debates a respeito dos assuntos pertinentes ao SGSO devero ser feitos, todavia, o GSO no compulsado a incluir as sugestes do grupo desde que apresente razes para tal; So designados como membros permanentes do CSO, os seguintes Diretores do Aeroclube de Arax, Coordenados pelo Vice-Presidente desta organizao, durante a durao de seus mandatos:

o o o o o o

-- Vice-Presidente (Coordenador do Comit); - - Diretor Tcnico; - - Diretor de Instruo; - - Diretor Aerodesportivo; - - Diretor de Ultraleves; -- Diretor de Material.

Scios detentores de certificao da ANAC para GSO ou detentores das certificaes do CENIPA como ASV e EC-PREV so membros efetivos do

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CSO, e convidados a participar das atividades, com as mesmas atribuies dos membros permanentes, exceto pela no obrigatoriedade de participao; So membros convidados do CSO os Instrutores de Vo, scios aviadores e alunos-piloto deste Aeroclube, que podero participar das reunies do CSO. o A participao dos membros convidados nos debates (faro uso da palavra) ocorrer somente quando liberados pelo membro permanente que estiver coordenando a reunio, visando evitar reunies muito demoradas; o Todavia, as opinies dos membros convidados, mesmo no sendo emitidas verbalmente nas reunies, devero obrigatriamente ser includas nas atas das reunies, quando apresentadas por escrito. As atas das reunies do CSO devem ser tratadas pelo GSO como RAC Relatos de Aviao Civil, e incorporadas s demais informaes do SGSO.

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CAPTULO 5

P L AN O D E R E S P O S T A A E M E R G N C I AS D O AE R O C L U B E D E AR AX P R E ( A P N D I C E I I )
O Aeroclube de Arax desenvolver e manter, como atividades de garantia de Segurana Operacional, processos formais de resposta emergncias, organizado em formato de PLANO DE RESPOSTA A EMERGNCIAS PRE. 5.1. A finalidade do PRE do Aeroclube de Arax garantir que haja: Ordem e objetividade no atendimento a emergncias, para o pronto restabelecimento das operaes normais; Delegao de autoridades e responsabilidades aos integrantes do Aeroclube de Arax, para diviso de tarefas, evitando sobrecarregamento de setores ou pessoas; Definio das competncias dos cargos (pessoas que os ocupam) envolvidos nas atividades de atendimento a emergncias; Autorizao da alta gerncia para o acionamento das medidas contidas no plano; 5.2. Recursos: Considerando que as naturezas das emergncias so diversas, em sua natureza e propores, o PRE indica as disponibilidades de recursos humanos e materiais disponibilizveis pelo Aeroclube de Arax, Em havendo a necessidade de maiores recursos, o Presidente do Aeroclube de Arax ou o seu preposto no atendimento da emergncia, dever buscar auxlio externo na medida de suas necessidades. 5.3. Comunicao obrigatria ANAC: Na eventualidade de acionamento do PRE em virtude de ESO aeronutico, aps o atendimento da emergncia, um Relatrio Inicial de Resposta Emergncia RIRE (modelo incluso no PRE), conforme apndice I da Resoluo 106 da ANAC. 5.4. Divulgao: O PRE deve ser divulgado para todos os scios e frequentadores habituais do Aeroclube de Arax, com orientaes a respeito de sua importncia. 5.5. Treinamento: As pessoas envolvidas no PRE devem participar de treinamento especfico de acionamento, e recicladas a cada 02 anos, na primeira quinzena do ms de julho.

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CAPTULO 6

D O C U M E N T A O D O S G S O D O AE R O C L U B E D E AR AX
Sero mantidos em arquivo fsico exclusivo (arquivo do SGSO) na secretaria do Aeroclube de Arax os documentos considerados fundamentais ou relevantes para a garantia de segurana das operaes. Tambm estaro disponibilizados no arquivo do SGSO outras informaes relacionadas aos requisitos regulatrios brasileiros e s melhores prticas do segmento da Aviao pertinentes. Sempre que possvel, desejvel, necessrio ou oportuno, este material, em seu todo ou parte, ser convertido em arquivos digitais e gravado em mdia (CD/DVD/Memria Flash- pendrive) digital, para ser mais facilmente acessado dos computadores do Aeroclube de Arax, e tambm como forma de comprovao de legitimidade, rastreabilidade e datas de emisso/converso. O MGSO a sntese do SGSO, convertendo as informaes em aes e procedimentos. Para tanto, a lista dos detentores de cpias deste Manual encontra-se declarada em suas primeiras pginas.

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CAPTULO 7

G E R E N C I AM E N T O D O R I S C O S E G U R AN A O P E R AC I O N AL D O AE R O C L U B E D E A R AX
Perigo toda condio, objeto ou atividade que potencialmente pode causar leses s pessoas ou danos aos bens. O perigo est naturalmente presente nas operaes areas e so as possveis consequencias de sua manifestao que devem ser monitoradas. Risco a quantificao do perigo, expressado normalmente em termos de probabilidade, e analisado em funo de sua severidade. Nesta anlise, sempre a pior situao possvel a que deve ser considerada. Gerenciamento do risco a identificao, anlise e eliminao e/ou mitigao dos riscos que ameaam as capacidades de uma organizao. Traduzse pela alocao equilibrada dos recursos e organizao das operaes de forma a diminuir a exposio das pessoas, materiais e a organizao a ocorrncias que ameacem a Organizao. O Aeroclube de Arax est realizando a coleta de dados relativos segurana de suas operaes areas e os organizar em forma de banco de dados de segurana operacional. Da anlise criteriosa dos dados coletados sero identificados os perigos, bem como tendncias a aumento (ou diminuio) de riscos associados. O planejamento das atividades do SGSO, atravs do GSO, visar atender mitigao dos riscos de segurana operacional. Para a avaliao dos riscos ser utilizada uma tabela de classificao de risco, de maneira a impor critrios claros para a avaliao das situaes operacionais consideradas. Existem vrias metodologias aplicveis para a avaliao do risco, com graus variados de complexidade. Para a aplicao em nossa operao, optou-se pela metodologia apresentada pela OACI, que denominada matriz ou tabela de avaliao de risco, ou ndice de tolerabilidade ao risco.

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Processo de GERENCIAMENTO DO RISCO:

IDENTIFICAAO DOS PERIGOS


Equipamentos, procedimentos, organizao

ANLISE DO RISCO
Consequencias: Quanto PROBABILIDADE

ANLISE DO RISCO
Consequencias: Quanto SEVERIDADE

AVALIAAO DO RISCO
O risco pode ser assumido pelo Aeroclube de Arax ?

SIM
OPERAO NORMAL

CONTROLE e/ou MITIGAO

NO
REAVALIAR OU CANCELAR A OPERAO

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Considera-se inicialmente a EXPOSIO AO RISCO (tambm denominada QUANTITATIVA), atribuindo-se valores numricos aos significados:
QUANTITATIVA Significado Valor

Extremamente Quase inconcebvel que o evento ocorra improvvel Improvvel Remota Ocasional Frequente
Muito improvvel que ocorra (no se tem registro que ocorreu) Improvvel, porm possvel que ocorra (ocorre raramente) Provvel que ocorra algumas vezes (sem frequencia) provvel que ocorra muitas vezes (ocorre frequentemente)

1 2 3 4 5

Considera-se

agora

SEVERIDADE

DO

EVENTO

(denominado

QUALITATIVA), atribuindo-se valores alfanumricos aos significados:


QUALITATIVA Significado Mortes mltiplas Destruio do equipamento Uma reduo importante das margens de segurana operacional, dano fsico ou uma carga de trabalho que os operadores no possam desempenhar suas tarefas de forma precisa e completa; Leses srias; Graves danos ao equipamento. Uma reduo significativa da margem de segurana, uma reduo na habilidade do operador em responder a condies operacionais adversas como resultado do aumento da carga de trabalho ou como resultado de condies que impeam sua eficincia Incidente srio; Leses s pessoas. Interferncia; Limitaes operacionais; Utilizao de procedimentos de emergncia; Incidentes menores. Consequencias leves. Valor

Catastrfico

Crtico

Significativo

Pequeno Insignificante

D E

As operaes do Aeroclube de Arax, sempre levando em considerao a parte mais crtica de sua realizao, sero classificadas qualitativa e

quantitativamente, para a avaliao da aceitabilidade das situaes operacionais consideradas, conforme adiante:

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N D I C E D E T O L E R AB I L I D AD E AO R I S C O SEVERIDADE (QUALITATIVA)

A
PROBABILIDADE 5
(QUANTITATIVA)

B 5B 4B 3B 2B 1B
(aceitvel)

C 5C 4C 3C 2C 1C
(aceitvel)

D 5D 4D 3D 2D
(aceitvel)

E 5E 4E 3E
(aceitvel)

5A 4A 3A 2A 1
(aceitvel)

4 3 2 1

2E
(aceitvel)

1D
(aceitvel)

1E
(aceitvel)

As operaes do Aeroclube de Arax, sero realizadas rotineiramente somente caso possam ser classificadas na tabela do ndice de tolerabilidade 1 (todos), 2D, 2E e 3E, indicadas na parte clara da tabela acima. Atendendo s necessidades da misso de ministrar instruo area, algumas manobras, como treinamento de pousos podero obter ndices piores na tabela (2A, 2B, 2C, 3B, 3C, 3D, 4C, 4D, 4E, 5D e 5E), e realizados com precaues adicionais, especialmente quanto condio de direo/intensidade do vento e a experincia operacional do Instrutor de Vo, escalado e supervisionado pelo Diretor Tcnico do Aeroclube de Arax. Alm das atividades de mitigao tomadas, o GSO levar ao Presidente do Aeroclube de Arax quaisquer tendncia de aumento de risco detectada em funo de mudanas de clima organizacional, tipo de operao introduzida, mudana ou incluso de aeronaves, variao no quadro de instrutores, variao na mdia de horas voadas e outras peculiaridades operacionais que venham a ocorrer, propondo providncias e a necessidade de novos recursos, ou remanejamento, se necessrio for.

7 . 1 . I D E N T I F I C A O D O S P E R I G O S
Sero empregados mtodos Preditivos, se possvel, Preventivos, usual e especialmente; e Reativos quando necessrio. Documentao referente identificao do perigo dever ser produzida, constantemente atualizada e arquivada como documentao do SGSO, indexada e disponibilizada ao pblico interno, sob solicitao. 7.1.1. Metodologia Preditiva de identificao dos perigos:

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medida em que o banco de dados for aumentando, pela experincia adquirida ou pela absoro de informaes de outras entidades similares, a aplicao de ferramentas estatsticas poder ser introduzida. No momento, as condies de implantao desta metodologia no Aeroclube de Arax no possvel, pela falta de dados. Anlise espectomtrica de lubrificantes, inspees no destrutivas regulares e outras metodologias de acompanhamento de desgaste material podem e devem ser empregadas, medida em que os recursos necessrios no inviabilizem a sade econmica-financeira do Aeroclube de Arax. 7.1.2. Metodologia Preventiva: Consiste de buscar informaes junto aos operadores, atravs de relatrios (incluindo-se os Relatos de Aviao Civil item 7.2. adiante), entrevistas e pesquisas; A observao e anlise da operao, e sua comparao com operaes semelhantes em outras organizaes, bem como a literatura especfica dos rgos de promoo de Safety (Segurana de Vo) do Brasil e do exterior . Essa a metodologia considerada mais adequada e possvel de ser aplicada no Aeroclube de Arax, e ser foco da maioria das aes deste MGSO. 7.1.3. Metodologia Reativa: Consiste em utilizar-se das informaes e do conhecimento advindo de um Evento de Segurana Operacional, para deduo de procedimentos e

aperfeioamentos necessrios para se impedir a repetio do fato. Sero aproveitados ao mximo os DIVOP emitidos, relativos s aeronaves operadas pelo Aeroclube de Arax, e relacionados operao aqui realizada.

7 . 2 . R E L AT O S D E AV I A O C I V I L ( R AC )
Uma campanha permanente de apresentao de RELATOS DE AVIAO CIVIL (RAC) fica implementada, com aes de divulgao e incentivo. As aes de divulgao so feitas atravs de: o o Apresentao do MGSO aos integrantes do Aeroclube de Arax; Cartazes nas dependncias da Organizao.

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As aes de incentivo sero feitas atravs de: o o o o Aulas dos cursos de formao; Reunies de Diretoria; Reunies do CSO; Briefings do GSO e instrutores de Vo (participantes do CSO).

Para a coleta dos RAC sero utilizadas caixas coletoras nas dependncias do Aeroclube de Arax e um endereo de email ser disponibilizado para o envio dos RAC. O GSO dever responder a todos os RAC apresentados, dentro do menor perodo de tempo possvel, e agir junto aos rgos e pessoas envolvidas no sentido de mitigar o risco dos perigos apontados.

7 . 2 . 1 P O L TI C A D E P U N I O A coleta de dados adquiridos atravs dos RAC no visa a punio, e sim a identificao de perigos e exposio a riscos alm do aceitvel para as operaes do Aeroclube de Arax. Dentro da normalidade as operaes so definidas e limitadas por LEGISLAO, REGULAMENTOS, e INSTRUES, que devem ser estritamente respeitadas. Empreender aes ou omisses que conflitam com a legislao, regulamentos e instrues reguladoras considerado como VIOLAO, e portanto sujeita a punies e aes de reparao fora portanto do conceito de no punibilidade aqui apresentado.

7 . 3 . V I S T O R I AS D E S E G U R AN A O P E R AC I O N AL
Sero programadas Vistorias de Segurana Operacional regulares, setorizadas preferencialmente, e espaadas por intervalos no superiores a oito meses, sendo que no mnimo duas sero realizadas anualmente em cada setor. A programao das VSO includa em anexo ao MGSO. Os relatrios de VSO devem:

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Ser recebidos diretamente pelo Presidente do Aeroclube de Arax, formalmente e por ele assinado, atestando a cincia do seu contedo;

Encaminhado para o CSO, que dever ter uma reunio extraordinria agendada para a semana do recebimento do relatrio da VSO, e debatido com a presena do GSO. A ata da reunio do CSO conter os procedimentos para a soluo das discrepncias apontadas e encaminhado ao Presidente do Aeroclube de Arax;

O presidente do Aeroclube de Arax determinar as providncias a serem tomadas, e disponibilizar os recursos para o GSO / CSO implantar/corrigir;

O relatrio da VSO e o relato das providncias tomadas ficar arquivado junto com os demais documentos do SGSO.

7 . 4 . P R O G R AM AS E S P E C F I C O S R E L AC I O N AD O S C O M O G E R E N C I AM E N T O D O R I S C O S E G U R AN A O P E R AC I O N AL
Sero desenvolvidos programas visando a mitigao de riscos, em reas e situaes j identificadas pela Autoridade Aeronutica como crticas e sensveis disseminao de conhecimento e informaes motivacionais para melhoria dos ndices de exposio ao risco. O cronograma de execuo das aes de cada programa listado

individualmente a seguir encontra-se como anexo a este MGSO.

7.4.1 PROGRAMA CRM


CRM a sigla cujo significado dentro a aviao tem sido mudado ao longo dos anos. Inicialmente foi concebido como Captain Resources Management

Gerenciamento dos recursos (informaes, tripulao) pelo Comandante. Visava a ainda visa, diminuir ao mnimo a participao do Fator Humano nos

acidentes/incidentes aeronuticos. O CRM evoluiu sempre, aumentando o seu escopo, envolvendo cada vez mais tripulantes e situaes Passou a letra inicial para cockpit (posto de pilotagem), depois para crew (tripulao), posteriormente para cabin(a aeronave como um todo) e finalmente em duas vertentes que no se distanciam: o COMPANY / CORPORATE (empresa, organizao), que dissemina o conceito que todos podem

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contribuir com informaes importantes (e serem ouvidos com seriedade) a respeito da atividade area, chegando diretamente aos tripulantes e ao comandante da aeronave sem barreiras. Esse o programa a ser desenvolvido no Aeroclube de Arax. O CRM de 6 gerao, o TEM Threat and Error Management (gerenciamento de ameaas e erros) a outra vertente mencionada e representa a atualidade das empresas de linhas regulares, porm, em virtude do tipo de operao do Aeroclube de Arax, fica alm, para o momento, das necessidades operacionais. Nada impede que no futuro seja adotado e implantado. A coordenao eficaz entre a secretaria, os diretores, os instrutores de vo, os alunos e auxiliares de pista o objetivo do programa, visando formar em seus alunos capacidades de liderana, comunicao eficiente, tomada de deciso segura, atravs de um gerenciamento correto dos recursos disponveis para o vo. Treinamento especfico dever ser estendido aos diversos nveis do Aeroclube de Arax, na medida de sua disponibilidade de recursos, e conforme programao (cronograma) do anexo.

7 . 4 . 2 P R O G R A M A R U NW A Y I N C U R S I O N ( I N C U R S O E M P I S T A )

As ocorrncias de incurso (entrada no autorizada ou inadvertida) em pistas tem aumentado significativamente, em virtude do crescimento do trfego areo e eventualmente deficincias na infraestrutura aeroporturia, quanto a inexistncia de taxiways e comunicao prejudicada por frequencias de comunicao-rdio

congestionadas. Conhecimento prvio e seguro da geografia do aerdromo, utilizao de fraseologia correta, ateno e atitude de no presuno de instrues implcitas podem evitar situaes de propores at catastrficas. Ser executado pelo Aeroclube de Arax um programa especfico de informao e instruo para os tripulantes, conforme programao e cronograma anexo.

7.4.3 PROGRAMA DE TRANSPORTE DE CARGAS PERIGOSAS

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O transporte de cargas perigosas a bordo das aeronaves do Aeroclube de Arax expressamente proibido, por operar aeronaves da ANAC e no transportar passageiros ou carga. Todavia, em sua misso de formao de pilotos, o Aeroclube de Arax disseminar informaes a respeito do transporte de cargas perigosas em aeronaves para seus alunos e frequentadores.

7.4.4 PROGRAMA RECUPERAO DE ATITUDES ANORMAIS


O programa de instruo dos cursos homologados pela ANAC inclui informaes a respeito de recuperao de atitudes anormais, mas a disponibilizao e a promoo da informao refora a capacidade e a percepo do risco por parte dos aviadores. Sero destacados os motivos que levam um avio a entrar em uma atitude anormal: o o o o Desorientao espacial do piloto; Distrao; Formao de gelo; Falhas ou uso equivocado de comandos de vo em aeronaves com sistemas automticos; o o o o Desengate inadvertido ou falha em piloto automtico; Vortex esteira de turbulncia; Falha de instrumentos de vo; Falha de motor em condio de baixa energia e grande ngulo de ataque; o Combinao de um ou mais fatores acima.

Considerando o tipo de aeronave empregada e as caractersticas dos vos realizados, o programa de preveno ter como caractersticas a promoo para apontar a importncia do tema e disseminar informao.

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CAPTULO 8

G AR AN T I A D A S E G U R AN A O P E R A C I O N AL D O AE R O C L U B E D E AR AX
O Aeroclube de Arax desenvolver e manter processos de garantia da Segurana Operacional visando assegurar que as metodologias de controle dos riscos de Segurana Operacional, desenvolvidas em consequencia da identificao dos perigos e atividades de gerenciamento de risco, atinjam seus objetivos e metas determinados.

8 . 1 . AU D I T O R I AS D E S E G U R AN A O P E R AC I O N AL
Auditorias internas de Segurana Operacional sero realizadas

periodicamente, em intervalos no superiores a 1 (um) ano, por auditor externo, pelo GSO e pelo CSO, conjuntamente ou no. A seu critrio exclusivo, dentro da real necessidade de obteno de informaes, o Presidente do Aeroclube de Arax poder solicitar a realizao de auditorias especficas em parte ou na totalidade da organizao, visando a identificao de situaes ou condies adversas que estejam prejudicando o cumprimento das metas de Segurana Operacional. Auditorias externas podero ser realizadas a qualquer tempo pela ANAC.

8 . 2 . G E R E N C I AM E N T O D A M U D AN A
A natureza da atividade aeronutica implica em permanente estado de mudana: expanso, variao de demanda no sazonal, introduo de novos equipamentos, procedimentos e rotatividade de profissionais envolvidos, que embora habilitados, necessitam de adaptao s atividades da organizao. Mudanas podem introduzir novos perigos no previstos pelo Sistema de Gerenciamento da Segurana Operacional da Organizao; impactando as estratgias e at a eficcia da mitigao de risco j implementada. Para a identificao das mudanas no mbito do Aeroclube de Arax, quer externas ou internas, o seguinte processo formal ser seguido em regime de ciclo contnuo:

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8.2.1 ELEMENTOS RESPONSVEIS PELO GERENCIAMENTO DA MUDANA: GSO, conjuntamente com o CSO; 8.2.2 CICLO DE GESTO DA MUDANA: Inicia-se pela deteco de qualquer alterao que afete a Organizao, pelo GSO, por qualquer membro do CSO ou por terceiros afetados por este MGSO, e executar os seguintes procedimentos: 8.2.2.1 Comunicar a mudana ao GSO por qualquer meio; 8.2.2.2 O GSO far a pr anlise da informao, e elaborar um RAC descrevendo os fatos; 8.2.2.3 O GSO tomar providncias de anlise e propor ao principal executivo modificaes imediatas caso o risco seja classificado inaceitvel, conforme o Captulo 7 deste MGSO; 8.2.2.3.1 O GSO solicitar uma reunio extraordinria do CSO se a complexidade da mudana e a urgncia das medidas a serem implantadas o permitirem; 8.2.2.4 Caso a classificao do risco esteja aceitvel, o GSO apresentar o RAC que descreve a mudana em questo ao CSO na sua prxima reunio ordinria, para debate e implantao definitiva das mudanas. 8.2.2.5 O processo de anlise de risco ficar registrado em uma FICHA DE ANLISE DE RISCO (Anexo VII deste MGSO), e arquivada no arquivo do SGSO da organizao, aps assinada pelo GSO e pelo Presidente do Aeroclube de Arax. 8.2.2.6 Ampla divulgao dos procedimentos e demais providncias a serem implantados devero ser feitos no mbito do Aeroclube, especialmente reunies peridicas ou extraordinrias com os instrutores de vo, com pauta que permita a livre troca de informaes, tornando slidas as razes para a implantao das novas medidas sob acompanhamento do GSO e CSO.

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CAPTULO 9

P R O M O O D A S E G U R AN A O P E R AC I O N AL D O AE R O C L U B E D E AR AX

A apresentao do MGSO e a ostensiva e detalhada divulgao do SGSO a todos os scios, alunos, colaboradores e frequentadores do Aeroclube de Arax indispensvel promoo da Segurana Operacional na organizao. Para a adeso de todos, e o aperfeioamento do SGSO, a livre troca de informaes e opinies ser estimulada, especialmente atravs das reunies do CSO.

9 . 1 . E V E N T O S P R O M O C I O N AI S D A S E G U R AN A O P E R AC I O N AL
O principal evento promocional a apresentao do MGSO em palestras e reunies peridicas. Nas palestras, sero detalhados aspectos tcnicos e formais do MGSO, destacando situaes reais ou hipotticas onde se exemplifica a participao de cada indivduo ou setor no desenvolvimento da Segurana Operacional. Dvidas sero dirimidas e sugestes recolhidas. Ser ressaltada a importncia do RAC como instrumento de preveno, ao fornecer elementos de informao ao GSO. Nas reunies, preferencialmente pelo CSO, sero discutidas as sugestes apresentadas e mudanas propostas. Informao a respeito da viso especfica de cada participante nas diversas fases das operaes bastante til para o aperfeioamento do SGSO, e tambm como fonte de informao para a conduo dos programas. Cartazes sero utilizados para destacar e/ou informar a respeito de situaes especficas relacionadas Segurana Operacional, e sero colocados em local de fcil acesso e grande visibilidade. Em situaes urgentes ou de grande importncia, comunicados individuais impressos sero distribudos para as pessoas envolvidas. A pgina do Aeroclube de Arax na internet tambm ser utilizada para disseminar informaes teis, especialmente material de maior contedo, cujos

custos de impresso no sejam viveis.

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9 . 2 . E V E N T O S E AT I V I D AD E S D E C O N S C I E N T I Z A O E M S E G U R AN A O P E R AC I O N AL
Palestras educativas devero ser realizadas com os seguintes temas de conscientizao: o Conceitos de SGSO: Diferenas entre a abordagem tradicional e a do SMS; O papel da ANAC e da GGAP na promoo da Segurana Operacional; O erro humano; Acidente organizacional; Perigos, anlise e mitigao de riscos; Produo e Segurana Operacional dilema gerencial; PSO-BR princpios e fundamentao; PSOE ANAC princpios e fundamentao; SGSO do Aeroclube de Arax. o o o o o Incentivo ao RAC Relato de aviao Civil; Preveno contra a utilizao de drogas e uso abusivo do lcool; Incurso em pistas; Recuperao de atitudes anormais; Gerenciamento do risco de coliso com a fauna.

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CAPTULO 10

R E L AT R I O S P E R I D I C O S
O Aeroclube de Arax elaborar e enviar peridicamente relatrios relativos ao progresso das atividades previstas e a situao da Segurana Operacional, de forma a permitir o acompanhamento e a superviso das atividades de seu SGSO por parte da ANAC.

1 0 . 1 . R E L AT R I O B I M E S T R AL
O Aeroclube de Arax enviar, bimensalmente, um relatrio relacionando os acidentes e ocorrncias anormais ocorridos no ltimo perodo, contendo data, hora, local, aeronave (se for o caso) e a descrio do fato, bem como as aes mitigadoras adotadas, os respectivos cronogramas e os responsveis por sua implantao. Estas informaes sero includas em formulrio eletrnico acessavel (com senha) pelo site da ANAC, no link http://www2.anac.gov.br/anac/relatorio.asp Os relatos bimestrais devem ser encaminhados at o quinto dia til do ms subsequente ao bimestre em questo.

1 0 . 2 . R E L AT R I O S E M E S T R AL
O Aeroclube de Arax enviar, semestralmente, dados relativos sua Segurana Operacional e ao cumprimento das atividades planejadas, em formulrio padro, preferencialmente atravs do endereo eletrnico relatorio.semestral@anac.gov.br, ou, na indisponibilidade deste, por outro meio disponvel. Os relatorios semestrais abrangero os semestres de janeiro a junho e de julho a dezembro e sero encaminhados at o dia 15 do ms subsequente ao semestre documentado.

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CAPTULO 11

I M P L AN T A O D O S G S O N O AE R O C L U B E D E AR AX 1 1 . 1 D E C L AR A O D E C O M P R O M I S S O
Eu, Octvio Humberto Fonseca, Presidente e Executivo Responsvel do Aeroclube de Arax, atravs deste ato declaro meu compromisso com a garantia da Segurana Operacional e das atividades desenvolvidas nesta organizao, o que inclui: Implantar o SGSO de forma compatvel com o tamanho, natureza e complexidades das operaes desenvolvidas, conforme este planejamento formal enviado ANAC e considerando as necessidades de alteraes em decorrncia de mudanas no ambiente de nossas operaes ou regulamentos aplicveis; Gerenciar os riscos associados Segurana Operacional das atividades desenvolvidas de forma padronizada e contnua, fazendo uso de abordagens reativas, proativas e preditivas identificao de perigos, conforme a complexidade dessas operaes; Encorajar os scios, colaboradores, alunos e demais usurios de nossos servios a relatar situaes que afetem ou possam afetar a Segurana Operacional, assegurando a preservao das fontes, o cunho da no-punitividade aos autores dos Relatos da Aviao Civil (RAC) e o estabelecimento de uma Cultura Justa na organizao; Estabelecer formalmente padres organizacionais e comportamentos aceitveis, garantindo sua divulgao a todos os colaboradores, independente de vnculo. Identificar claramente as linhas de imputabilidade e responsabilidades da gerncia e demais colaboradores com respeito ao desempenho da Segurana Operacional. Comunicar Agencia Nacional de Aviao Civil, atravs do endereo eletrnico ocorrencias.ggap@anac.gov.br, sobre qualquer Evento de Segurana Operacional ESO que possa vir a ocorrer durante a realizao de nossas atividades; Melhorar continuamente o nvel de Segurana Operacional Arax, 11 de julho de 2011

Octvio Humberto Fonseca


Presidente do Aeroclube de Arax

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11.2. FASES DE IMPLANTAO DO SGSO


Tendo em vista as mudanas que tero que acontecer em nossa cultura atual para a segurana operacional e os estudos conduzidos pelo Gestor de Segurana Operacional Cmte. Francisco Luiz Corra, este planejamento ser implantado em 04 fases, dentro dos limites aceitos pela ANAC. As fases de implantao seguiro o roteiro que se segue:

1 FASE PLANEJAMENTO E ORGANIZAO DO SGSO Data de Incio: Data de Concluso CONCLUDA

2 FASE IMPLANTAO DOS PROCESSOS REATIVOS DO SGSO Data de Incio: 11.07.2011 Data de Concluso 10.07.2012

1 Processos reativos Gerenciamento das Informaes e Processos: Este processo visa identificar os perigos decorrentes das operaes realizadas em nossa organizao; A fonte de identificao dos perigos proceder de. o o o o Relatrios de Inspeo; Vistorias de Segurana Operacional realizadas; Relatrios de Investigao de Acidentes e Incidentes Aeronuticos; Dados estatsticos relatados em Planos de Preveno de Acidentes Aeronuticos emitidos; o o DIVOPS emitidos pelo CENIPA; Opinies e constataes fundamentadas.

Inicialmente, os dados coletados sero lanados em relatrios impressos, reunidos em uma pasta fsica no arquivo do SGSO; A medida em que forem se avolumando, um sistema de banco de dados informatizado ser implantado, para facilitar os processos de pesquisa e anlise; Essas informaes em conjunto constituem a biblioteca de segurana operacional do Aeroclube de Arax;

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As informaes e os processos identificados sero analisados pelo GSO e sempre que possvel levados ao conhecimento do CD, e debatidos nesta instncia; Dessa anlise, sero tomadas providncias visando a correo das deficincias, com a adoo de prticas e processos de gerenciamento de segurana operacional.

2 Gerenciamento Reativo de Risco Segurana Operacional: Para cada condio / situao identificada, sero desenvolvidas aes ou procedimentos visando minimizar ou eliminar o risco envolvido na operao; Ser desenvolvido um PRE (PLANO DE RESPOSTA S EMERGNCIAS) PARA O Aeroclube de Arax, conforme as orientaes da ANAC, visando minimizar as consequncias de uma ocorrncia (acidente/incidente) consumado. O PRE citado dever ser flexvel para ser coordenado e plicado em conjunto com o PLEM (Plano de Emergncia Aeroporturia) da INFRAERO, administradora do aerdromo base do Aeroclube de Arax, e para tanto: o O gestor de segurana operacional far os contatos necessrios com a INFRAERO, para inteirar-se do PLEM; o Acatar as sugestes cabveis do administrador do aerdromo, no sentido de compatil/bilizar os documentos, pela flexibilizao do PRE do Aeroclube de Arax. o O PRE do Aeroclube de Arax dever prever treinamentos peridicos com os envolvidos na organizao, e caso possvel, participar de treinamentos conjuntos do PLEM da INFRAERO, inclusive atravs do credenciamento de CVE (Voluntrios) do aerdromo. A divulgao das decises e sua fundamentao dever ocorrer com presteza e clareza para todos os nveis organizacionais do Aeroclube de Arax imediatamente aps a implantao, visando a compreenso e colaborao de todos.

3 Relato Voluntrio : Inicialmente, os dados coletados sero lanados em relatrios impressos, reunidos em uma pasta fsica no arquivo do SGSO;

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Para o processamento das informaes de segurana obtida atravs dos sistemas de relato acima citados, devero ser aplicados a Resoluo da ICAO A35/17 Orientao legal desenvolvida no Anexo 13 adjunto E: o A informao de segurana no deve ser utilizada para propsitos diferentes daqueles para os quais foi obtida. A divulgao clara deste princpio ser fartamente realizada para evitar inibio da produo de relatos pelos operadores do sistema.

O sistema de relatos de incidentes e ocorrncias implantado observar trs tipos: o o o Sistema de relatos mandatrios; Sistema de relatos voluntrios; Sistema de relatos confidenciais.

Excetuando-se os relatos mandatrios a serem emitidos em formulrios especficos a serem desenvolvidos e preenchidos como relatrios de operao, os relatos voluntrios sero tratados da seguinte forma pelo gestor de segurana operacional: o o o Sem aes disciplinares tendo como base os relatos; Confidenciais (o processo de arquivamento excluir o autor do relato); Sistema de recolhimento atravs da internet e de caixas de coleta no interior do Aeroclube de Arax; Retroalimentao rpida, accessvel e informativa.

Haver forte campanha educativa de incentivo ao uso do sistema de relatos voluntrios, visando a formao de banco de dados consistente e significativo para a identificao dos perigos no mbito do Aeroclube de Arax.

4 Documentao: Os processos aqui desenvolvidos sero documentados e includos no MGSO medida em que forem produzidos.

5 Promoo da Segurana Operacional: A divulgao dos procedimentos recomendados sero feitos conforme forem sendo incorporados ao MGSO, independentemente da data de publicao do mesmo,

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considerando-se a urgncia e gravidade da adoo dos processos reativos; So meios a serem empregados tambm: A metodologia de garantia de segurana operacional se dar atravs dos seguintes processos: Normatizao; Estabelecimento de procedimentos operacionais; Treinamentos; Divulgao de material de conscientizao e informao; Monitorao;

3 FASE PROCESSOS PR-ATIVOS E PREDITIVOS DO SGSO Data de Incio: 11.07.2012 Data de Concluso 10.07.2013

1 Processos proativos e preditivos gerenciamento das informaes e processos: Nesta fase de implantao do SGSO, sero feitas as anlises dos sistemas e tarefas realizadas pelo Aeroclube de Arax. Os dados da biblioteca de segurana operacional formada no devero ser desprezados, e serviro para apontar as situaes crticas da realidade do Aeroclube de Arax, facilitando a identificaes dos perigos genricos a que a Organizao se expe. Sero analisados o ambiente operacional, o equipamento utilizado e as operaes tpicas e eventuais realizadas, para a identificao de perigos; Ateno especial ser dada ao Ambiente Organizacional, incluindo as

metodologias de treinamento e contedos, visando a supresso de FALHAS LATENTES neste, e presses negativas por parte da organizao, advinda da atuao da gesto. o Treinamento especfico atravs de palestras e cursos podero ser agendados visando difundir os conceitos gesto recomendados.

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Para cada perigo identificado sero classificados como naturais, tcnicos ou econmicos, e aps analisados com a tcnica ABC da anlise do perigo; Na etapa seguinte, classificados quanto probabilidade do risco e severidade do risco agrupados em uma tabela denominada ndice de tolerabilidade ao risco; Utilizando-se criteriosamente das tcnicas de avaliao de risco citadas, o GSO levar as concluses ao Presidente do Aeroclube de Arax para a deciso de manter, modificar (visando minimizar riscos) ou at suspender a operao avaliada.

2 Gerenciamento pr-ativo do risco segurana operacional: Nesta etapa do processo de implantao do SGSO, decises de natureza mais profunda devero ser tomadas. Os processos e as atitudes devero ser reeavaliados tendo em vista as anlises empreendidas a partir dos dados coletados. Espera-se que neste momento da implantao do SGSO resultados positivos estejam visveis de forma a servir como motivador para as mudanas a serem propostas. O gerenciamento se dar com a proposio de reunies para debater as aes empreendidas rotineiramente na organizao, com questionamento crtico e pr ativo dos mtodos e comportamentos, visando a melhoria geral dos processos, com consequente aumento na segurana operacional. O monitoramento dos procedimentos operacionais efetivamente realizados no Aeroclube de Arax realizado pelo GSO tambm fornecer elementos, juntamente com os demais meios de obteno de informaes operacionais (relatos voluntrios e confidenciais), permitir e nortear aes pertinentes de gerenciamento do risco avaliao e minimizao propostas ao Presidente do Aeroclube de Arax pelo GSO. Todas as aes adotadas devero ser transformadas em procedimentos e prticas padronizadas, e incorporadas ao MGSO oportunamente.

3 Processos de anlise do sistema e das tarefas no Gerenciamento de Riscos de segurana operacional para incorporar os processos pr-ativos e preditivos: A as aes do CSO (Comit de Controle da Segurana Operacional), so particularmente importantes neste momento, para propor decises estratgicas de

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segurana operacional para o Aeroclube de Arax. O sistema e suas tarefas sero analisados criteriosamente, e estabelecidos: alteraes fsicas para otimizar a segurana operacional; estabelecidos limites operacionais para evitar exposio desnecessria ao risco; instituidos procedimentos para evitar perigos.

4 Garantia de segurana operacional: A metodologia de garantia de segurana operacional se dar atravs dos seguintes processos: Normatizao; Estabelecimento de procedimentos operacionais; Treinamentos; Divulgao de material de conscientizao e informao; Monitorao;

5 Documentao: Todas as aes adotadas devero ser transformadas em procedimentos e prticas padronizadas, e incorporadas ao MGSO oportunamente.

6 Promoo da segurana operacional: A promoo de segurana operacional se dar atravs dos seguintes processos: Treinamentos; Divulgao de material de conscientizao e informao; Palestras; Material impresso (cartazes e boletins informativos).

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4 FASE GARANTIA DE SEGURANA OPERACIONAL E MELHORIA CONTNUA DO SGSO Data de Incio: 11.07.2013 Data de Concluso 10.07.2014

1 Programa de garantia da segurana operacional: O Aeroclube de Arax manter o sistema de coleta de informaes sobre a segurana operacional j estabelecido, adicionando cronograma de aes peridicas. Relatos de segurana operacional (, voluntrios e confidenciais); o o Relatos mandatrios peridicamente; reavaliao dos contedos solicitados

Relatos voluntrios e confidenciais metas quantitativas, disparando campanhas de incentivo e informao em casos de no atingimento de metas pr estabelecidas;

Pesquisas internas; Auditorias peridicas de segurana operacional; Auditorias da ANAC As informaes obtidas serviro para parametrizar o avano em relao aos objetivos estipulados, e confirmar (ou no) o atingimento das metas do SGSO. 2 Nveis aceitveis de segurana operacional: O Aeroclube de Arax apesar de ter mantido sua operao com poucos eventos de acidentes / incidentes / ocorrncias de solo em relao ao volume de horas voadas (um dos maiores entre os aeroclubes da GER3), entende que o processo de melhoria contnua fundamental para a manuteno do equilbrio econmicofinanceiro da entidade, alm da inquestionvel necessidade de se preservar a integridade fsica dos operadores da Instituio. Em virtude disso, o estabelecimento de nveis aceitveis de segurana operacional ser estabelecido nesta fase, de forma equilibrada com os objetivos de formao de pilotos civis para o Brasil, com segurana. Devero ser estabelecidos medida em que a fase for sendo desenvolvida, luz dos subsdios obtidos na execuo das tarefas anteriormente levadas cabo neste implantao do SGSO do Aeroclube de Arax.

3 Indicadores de desempenho de segurana operacional e metas de desempenho de segurana operacional:

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O IDSO e o MDSO devero ser estabelecidos medida em que a fase for sendo desenvolvida, luz dos subsdios obtidos na execuo das tarefas anteriormente levadas cabo neste implantao do SGSO do Aeroclube de Arax.

4 Documentao: O GSO do Aeroclube de Arax realizar a compilao dos dados operacionais: Horas voadas em instruo: o tipo de vo de instruo formao de PP-A (fases pr-solo; vo solo; navegao) formao de PC-A (VFR/IFR_outros) formao de INVA - etc. Meteorologia (altitude-densidade/vento/visibilidade), hora do dia etc.

Outros tipos de operao (traslado; experincia aps manuteno); Condio de manuteno (itens pendentes; equipamentos instalados) E a confrontao desses dados com as ocorrncias verificadas (e potenciais), para circunstanciar o estabelecimento das metas de segurana operacional.

5 Promoo da segurana operacional: A promoo de segurana operacional no Aeroclube de Arax se dar atravs dos seguintes processos: Treinamentos; Divulgao de material de conscientizao e informao; Palestras; Material impresso (cartazes e boletins informativos); Outros, identificados medida em que for desenvolvido o SGSO.

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.JUL 11 - pag. 51.

11.3 CRONOGRAMA DE IMPLANTAO


Este cronograma representa o compromisso do Aeroclube de Arax com a implantao, operao e manuteno do SGSO de nossa organizao, de 04 fases.

Uma vez elaborado e aqui aprovado pelo Presidente do Aeroclube de Arax, Cmte. Octvio Humberto Fonseca o nosso PI-SGSO, ou cada uma de suas atualizaes, passaro a fazer parte integrante do MGSO do Aeroclube de Arax como Apndice.

O acompanhamento dos prazos aqui estabelecidos responsabilidade do GSO Cmte. Francisco Luiz Corra, que reportar ao Presidente do Aeroclube de Arax sempre que ocorrerem fatos que possam levar ao no cumprimento do aqui estabelecido.

Todos os envolvidos com a segurana operacional do Aeroclube de Arax devem tomar conhecimento desse planejamento aprovado, se comprometendo com o seu cumprimento, de acordo com sua rea de atuao.

Arax, 11 de julho de 2011

Octvio Humberto Fonseca


Presidente do Aeroclube de Arax

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.JUL 11 - pag. 52.

1 FASE

2 FASE
Incio: Trmino:

3 FASE
Incio: Trmino:

4 FASE
Incio: Trmino:

Componente/Elemento
n
Planejamento Descrio do Sistema Anlise do faltante Planejamento da Implantao Poltica e Objetivos Alocao de responsabilidades Metas de Desempenho de Segurana Operacional Gerenciamento das Informaes e Processos Poltica de relatos Documentao Gerenciamento do Risco Segurana Operacional Processos Reativos Processos pr-ativos e preditivos Indicadores de Segurana Operacional Garantia de Segurana Operacional Auditorias internas e externas Gesto da mudana Promoo da segurana operacional Divulgao interna dos componentes do SGSO Eventos de conscientizao em SGSO Capacitao em SGSO

Incio: Trmino:

11.07.2010 10.07.2011

11.07.2011 10.07.2012

11.07.2012 10.07.2013

11.07.2013 10.07.2014

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.JUL 11 - pag. 53. ANEXO I Certificado do GSO

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.JUL 11 - pag. 54. ANEXO II Comprovante de vnculo do GSO


A relao dos Diretores o comprovante de vnculo formal do gestor de segurana operacional com o Aeroclube de Arax:

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.JUL 11 - pag. 55.

ANEXO III Anlise do faltante (Gap Analisys)

ANEXO III ANLISE DO FALTANTE (GAP ANALISYS)


REQUISITOS GERAIS Existe uma poltica de segurana operacional na organizao? A poltica reflete os compromissos organizacionais em matria de gesto de segurana operacional? (itens da 1 fase de implantao do SGSO)

Sim. A poltica de segurana operacional do Aeroclube de Arax est explicitada neste MGSO, s pginas de 16 a 19.

Sim.

A poltica inclui uma declarao clara sobre a proviso de recursos Sim, pgina 20 do MGSO. necessrios implementao da poltica de segurana? A poltica inclui o compromisso de comunicar ANAC qualquer Evento de Segurana Operacional Sim, pgina 21 do MGSO. (ESO) que ocorra durante as atividades na organizao? A poltica define claramente quais os tipos de comportamentos operacionais inaceitveis? A poltica assegura o cunho da no-punitividade aos Relatos de Aviao Civil? A poltica est aprovada pelo Executivo Responsvel? A poltica aprovada divulgada em toda a organizao?

Sim, pgina 16, item 4.1.1. do MGSO.

Sim, pgina 17, item 4.1.2. i) e j) do MGSO.

Sim, pgina 19 do MGSO. NO: Em processo de divulgao. O processo de divulgao o MGSO e seus eventos promocionais.

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.JUL 11 - pag. 56.

ANEXO III Anlise do faltante (Gap Analisys)


A poltica revisada periodicamente para assegurar que permanea relevante e apropriada organizao?

Sim, pgina 17, item 4.1.2. k) do MGSO.

Os objetivos de segurana operacional esto ligados aos indicadores, metas e requisitos de segurana Sim, pgina 19 do MGSO. operacional definidos pela organizao?

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E RESPONSABILIDADES A organizao identificou o Executivo Responsvel a quem compete, em ltima instncia, as decises referentes implantao e manuteno do Sistema de Gerenciamento da Segurana Operacional (SGSO) da organizao?

Sim. O Executivo Responsvel a quem compete, em ltima instncia, as decises referentes implantao e manuteno do Sistema de Gerenciamento da Segurana Operacional (SGSO) da organizao o Presidente do Aeroclube de Arax, Cmte. Octvio Humberto Fonseca.

O Executivo Responsvel tm controle total dos recursos financeiros requeridos para a conduo das operaes autorizadas a organizao?

Sim. O presidente do Aeroclube de Arax, pelos poderes conferidos pelo seu Estatuto, tm controle total dos recursos financeiros requeridos para a conduo das operaes autorizadas a organizao.

O Executivo Responsvel tm controle total dos recursos humanos requeridos para a conduo das operaes autorizadas a organizao?

Sim. O presidente do Aeroclube de Arax, pelos poderes conferidos pelo seu Estatuto, tm controle total dos recursos humanos requeridos para a conduo das operaes autorizadas a organizao.

O Executivo Responsvel tem a responsabilidade final por todos os assuntos relativos segurana operacional?

Sim. O presidente do Aeroclube de Arax, pelos poderes conferidos pelo seu Estatuto, tem a responsabilidade final por todos os assuntos relativos segurana operacional.

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.JUL 11 - pag. 57.

ANEXO III Anlise do faltante (Gap Analisys)

O Executivo Responsvel tem autoridade final sobre as operaes conduzidas pela organizao?

Sim. O presidente do Aeroclube de Arax, pelos poderes conferidos pelo seu Estatuto, tem autoridade final sobre as operaes conduzidas pela organizao.

A autoridade dos responsveis pela segurana operacional est documentada e difundida na organizao?

Sim. O Gestor de Segurana Operacional o Diretor de Segurana de Vo do Aeroclube de Arax, e de conhecimento de todos esta atribuio.

A organizao definiu os nveis de gerenciamento com autoridade para tomar as decises relativas tolerabilidade dos riscos segurana operacional?

Sim. O presidente do Aeroclube de Arax, pelos poderes conferidos pelo seu Estatuto, tem autoridade final sobre as operaes conduzidas pela organizao.

A organizao designou um Gestor de Segurana Operacional para gerenciar e supervisionar as atividades rotineiras do SGSO?

Sim. O Diretor de Segurana de Vo do Aeroclube de Arax, Cmte. Francisco Luiz Corra, o Gestor de Segurana Operacional designado para gerenciar e supervisionar as atividades rotineiras do SGSO.

O Gestor de Segurana Operacional est capacitado para desempenhar suas funes e responsabilidades?

Sim. O Gestor de Segurana Operacional est capacitado para desempenhar suas funes e responsabilidades que est devidamente credenciado pela ANAC.

As atribuies e responsabilidades do pessoal envolvido no SGSO em todos NO Objeto de deciso de grupo de trabalho os nveis da organizao (Comit de Controle da Segurana CSO). esto definidas e documentadas?

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ANEXO III Anlise do faltante (Gap Analisys)


PLANO DE RESPOSTA A EMERGNCIAS (PRE) E PLANO DE EMERGNCIA AEROPORTURIA (PLEM) A organizao possui um Plano de Resposta a Emergncia (PRE) ou Plano de Emergncia Aeroporturia (PLEM) adequado ao SIM, apndice IV deste MGSO. tamanho, natureza e complexidade da organizao?

A organizao coordena os procedimentos do seu Plano de Resposta a Emergncia com o de outras organizaes que atuam na mesma localidade, de forma a proporcionar a interao durante a execuo das tarefas?

Parcialmente

A organizao definiu os procedimentos de comunicao e distribuio das tarefas de responsabilidade do pessoal envolvido no PRE ou PLEM?

SIM, no PRE, apndice IV deste MGSO.

MANUAL DE GERENCIAMENTO DE SEGURANA OPERACIONAL (MGSO) A organizao possui uma biblioteca de segurana operacional adequada para a documentao referente ao gerenciamento do risco? A organizao desenvolveu e mantm os registros fsicos e/ou em formato eletrnico relativos ao SGSO ?

NO

NO

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ANEXO III Anlise do faltante (Gap Analisys)


A documentao relativa ao gerenciamento do risco foi desenvolvida de forma a descrever o SGSO e consolidar a integrao entre os seus componentes? Quem desenvolveu o plano de implantao do SGSO obteve recursos suficientes para o desenvolvimento do plano de implementao do SGSO? O plano de implantao do SGSO foi aprovado pelo Executivo Responsvel da organizao? O plano de implantao do SGSO regularmente revisado pelo Executivo Responsvel? A implantao do SGSO na organizao ser realizada em fases? O plano de implantao do SGSO estabelece explicitamente a coordenao entre a organizao e as outras organizaes envolvidas nas aes integradas de gerenciamento de risco? O provedor de servio desenvolveu seu MGSO como principal instrumento para transmitir a abordagem completa da segurana operacional da organizao? O MGSO articula claramente o papel do gerenciamento do risco como a atividade inicial e a garantia de segurana como atividade contnua? Existe documentao relevante relacionada ao SGSO incorporada documentao aprovada, (ex.: Manual de Operaes da Empresa, Manuteno Controle ou Manual de Polticas, Manual de Operaes do Aeroporto, etc.)?

NO Ser elaborado conforme o cronograma de implantao do SGSO.

Sim

Sim, pgina 41 do MGSO.

Sim, ser revisado regularmente o plano de implantao do SGSO.

Sim, pgina 42 a 49 do MGSO e.

Sim, contatos sero feitos e documentados no decorrer do processo de implantao do SGSO.

Sim, o MGSO ser elaborado de forma a ser o principal instrumento para transmitir a abordagem completa da segurana operacional da organizao. Sim, o MGSO ser elaborado de forma a articular claramente o papel do gerenciamento do risco como a atividade inicial e a garantia de segurana como atividade contnua.

No. Todavia poder ser incorporada em revises futuras.

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ANEXO III Anlise do faltante (Gap Analisys)


O prestador de servio possui um banco de dados de segurana operacional que garanta a gerao e o armazenamento de todos os registros necessrios para documentar e apoiar o SGSO? O banco de dados do prestador de servio est de acordo com os requisitos regulamentares aplicveis? O sistema de registros prov o controle de processos necessrios para garantir a identificao adequada, leitura compreensvel, armazenamento, proteo, arquivamento, recuperao, tempo de reteno e eliminao dos registros?

Sim, o MGSO ser elaborado de forma a criar um banco de dados de segurana operacional que garanta a gerao e o armazenamento de todos os registros necessrios para documentar e apoiar o SGSO.

Sim, o MGSO ser elaborado de forma a garantir que o banco de dados est de acordo com os requisitos regulamentares aplicveis.

Sim, o MGSO ser elaborado de forma a garantir que o sistema de registros facilite o controle de processos necessrios para garantir a identificao adequada, leitura compreensvel, armazenamento, proteo, arquivamento, recuperao, tempo de reteno e eliminao dos registros.

GERENCIAMENTO DO RISCO SEGURANA (itens da 2 fase de implantao do SGSO todos faltantes) IDENTIFICAO DO PERIGO A organizao possui um sistema padronizado para coleta e processamento dos Eventos de Segurana NO Operacional (ESO) referentes aos perigos nas identificados nas operaes? Esse sistema padronizado inclui uma combinao de mtodos de coleta de dados NO de segurana operacional reativos, pr-ativos e preditivos ? A organizao possui processos reativos decorrentes da captao de NO informaes relevantes para o gerenciamento do risco?

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.JUL 11 - pag. 61.

ANEXO III Anlise do faltante (Gap Analisys)


A organizao desenvolveu um treinamento adequado aos mtodos reativos de coleta de dados de segurana? A organizao desenvolveu um sistema de comunicao adequado aos mtodos reativos de coleta de dados de segurana operacional? Os reportes de eventos de segurana operacional reativos (acidentes, incidentes, ocorrncias de solo, etc.) so simples, acessveis e proporcionais dimenso do provedor de servio? Os reportes de eventos de segurana operacional reativos so revistos para chegar ao nvel adequado de gerenciamento? Existe um processo definido para comunicar aos autores dos reportes de SO que os mesmos foram recebidos e para divulgar os resultados da anlise? O provedor possui processos pr-ativos para identificar os riscos segurana operacional atravs da anlise das atividades da organizao? O treinamento est sendo realizado de acordo com mtodos pr-ativos de registro de dados de segurana? O provedor desenvolveu um sistema de comunicao adequado aos mtodos prativos de registros de dados de segurana? Os reportes pr-ativos so simples, acessveis e proporcionais ao tamanho da organizao?

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

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.JUL 11 - pag. 62.

ANEXO III Anlise do faltante (Gap Analisys)


O provedor possui processos preditivos de avaliao de desempenho do sistema NO durante as operaes normais, em tempo real? O treinamento inclui mtodos preditivos de coleta de dados NO de segurana operacional? O provedor de servio desenvolveu um sistema de comunicao adequado aos mtodos preditivos de coleta de dados de segurana operacional? O processo preditivo de coleta de dados de segurana proporcional ao tamanho do provedor de servio?

NO

NO

A AVALIAO DA SEGURANA E REDUO DE RISCOS A organizao desenvolve e mantm um processo padro que assegure a anlise, avaliao e NO mitigao dos riscos de segurana nas operaes da organizao ? A documentao SGSO da organizao define Garantir que a documentao SGSO da organizao defina claramente a relao entre claramente a relao entre os perigos, conseqncias e os perigos, conseqncias riscos segurana operacional. e riscos segurana operacional? Existe um processo estruturado para a anlise de riscos segurana operacional associados s NO consequncias dos perigos identificados, expresso em termos de probabilidade e severidade de ocorrncia? Existem critrios para avaliar os riscos segurana operacional, NO definindo um nvel de risco que o provedor esteja disposto a aceitar?

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.JUL 11 - pag. 63.

ANEXO III Anlise do faltante (Gap Analisys)


O provedor de servios possui estratgias de mitigao do risco segurana operacional que incluam aes corretivas e NO preventivas e/ou planos de ao para prevenir a repetio das ocorrncias e deficincias j relatadas?

GARANTIA DE SEGURANA OPERACIONAL (itens da 3 fase de implantao do SGSO - faltantes) SEGURANA DE MONITORAO E MEDIO DE DESEMPENHO O provedor possui um processo interno em que a segurana operacional seja verificada e validada, NO assegurando a efetividade das metodologias de controle dos riscos de segurana operacional? As ferramentas de identificao de perigos (Relatos de Aviao Civil e NO Vistorias de Segurana Operacional) esto includas nesse processo? O desempenho de segurana operacional expresso em indicadores NO para verificao peridicas com relao as metas do SGSO? Os relatrios de segurana operacional so revisados NO para se chegar a um nvel adequado de gesto? Existe um procedimento definido para comunicar aos autores dos reportes de SO que os mesmos NO foram recebidos e para divulgar os resultados da anlise?

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.JUL 11 - pag. 64.

ANEXO III Anlise do faltante (Gap Analisys)


So geradas aes corretivas e preventivas em NO resposta identificao de perigos? Existem procedimentos definidos para a realizao de investigaes das NO. ocorrncias anormais em mbito interno? Existem procedimentos definidos para garantir que as ocorrncias e falhas reportadas sejam analisadas de forma a identificar todos os perigos associados?

NO

O prestador de servio possui procedimentos para avaliao da eficcia das NO medidas corretivas / preventivas adotadas? O prestador de servio definiu procedimentos para monitorar o gerenciamento NO interno dos relatos de aviao civil e as aes corretivas associadas? As vistorias de segurana operacional so realizadas com independncia e NO autoridade necessrias de forma a permitir avaliaes internas eficazes ? A vistoria de segurana operacional abrange todas as reas da organizao? NO

Existem procedimentos definidos para relatar os Sim. resultados da vistoria e a manuteno dos registros? Existe um Plano de Aes Corretivas e/ou Preventivas Sim oportunas em resposta aos resultados da vistoria? Existe um processo para monitorar e analisar NO tendncias?

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.JUL 11 - pag. 65.

ANEXO III Anlise do faltante (Gap Analisys)


GERENCIAMENTO DA MUDANA O provedor possui um procedimento para identificar mudanas na organizao que possam afetar a Segurana Operacional?

NO

O gerenciamento da mudana analisa a evoluo das operaes ou alteraes no pessoalNO chave envolvido no gerenciamento do risco? A organizao estabeleceu procedimentos para assegurar a manuteno dos nveis de segurana NO antes de implementar as mudanas? A organizao estabeleceu um processo para eliminar ou alterar os mtodos de controle de risco segurana operacional que NO no sejam mais necessrios devido s mudanas no seu ambiente operacional?

A MELHORIA CONTNUA DO SGSO A organizao desenvolveu e mantm um processo formal para NO identificar as causas de um baixo desempenho do SGSO? O provedor estabeleceu mecanismos para determinar as conseqncias nas NO operaes decorrentes de um baixo desempenho do SGSO ?

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.JUL 11 - pag. 66.

ANEXO III Anlise do faltante (Gap Analisys)


O provedor estabeleceu mecanismos para eliminar ou atenuar as causas de NO um baixo desempenho do SGSO? A organizao tem um processo para avaliao pr-ativa das instalaes, equipamentos, documentao e NO procedimentos (atravs de relatos de aviao civil, vistorias de segurana, etc.)? O provedor definiu procedimentos para a avaliao pr-ativa dos desempenhos individuais, de forma a verificar o NO comprometimento do pessoal com suas responsabilidades na segurana operacional? PROMOO DA SEGURANA OPERACIONAL (itens da 4 fase de implantao do SGSO - faltantes)

TREINAMENTO E EDUCAO Existe um procedimento para registrar a NO qualificao dos envolvidos nas funes do SGSO? O treinamento em segurana operacional NO incorporado ao treinamento inicial na organizao? DIVULGAO DA SEGURANA OPERACIONAL Existem processos de divulgao no mbito da organizao de forma a assegurar que o SGSO funcione de forma eficaz? Os processos de comunicao (escrita, reunies, eletrnico, etc.) esto de acordo com o tamanho e o escopo da organizao?

Sim

Sim

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.JUL 11 - pag. 67.

ANEXO III Anlise do faltante (Gap Analisys)


Informaes crticas de segurana operacional so mantidas em um meio adequado a preservar sua integridade e acessibilidade ao pessoal envolvido no SGSO?

Sim

Existe um procedimento para explicar as aes individuais de Sim segurana e as razes de sua introduo ou alterao?

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AEROCLUBE DE ARAX ANEXO IV

.JUL 11 - pag. 68.

PROMOO DA SEGURANA OPERACIONAL


Calendrio de Eventos Promocionais do SGSO
DATA EVENTO PBLICO-ALVO PALESTRANTE

Jul - 2011 Set 2011 Nov 2011 Jan 2012 Mar - 2012 Mai 2012

Apresentao MGSO Incurso em pista Gerenciamento do risco de coliso com a fauna. Transporte de Cargas Perigosas Recuperao de Atitudes Anormais CRM Corporate - noes

Scios Aviadores Aviadores Scios e Alunos Aviadores Aviadores

GSO Convidado ou Instrutor de Vo Convidado GSO

Convidado ou Instrutor de Vo

Calendrio de Eventos de conscientizao do SGSO


DATA EVENTO PBLICO-ALVO PALESTRANTE

Ago 2011 Out 2011 Dez 2011 Fev 2012 Abr 2012

Incentivo ao uso do RAC Preveno contra a utilizao de drogas e uso abusivo do lcool Frum - MGSO Painel propostas de mudanas no MGSO CRM Corporate noes e reflexo

Scios e Alunos Scios e Alunos Scios e Alunos Scios e Alunos Scios e Alunos

Convidado Convidado GSO GSO Convidado

Sempre que houver determinao do presidente do Aeroclube de Arax, ou for detectada a necessidade especfica, sero adicionados eventos a este cronograma, com ampla divulgao ao pblico-alvo. Os palestrantes convidados sero informados medida em que puderem ser confirmados. Filmes e eventos externos podero ser includos nestre programa,

posteriormente, medida que houver divulgao/confirmao, por parte de outras organizaes.

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AEROCLUBE DE ARAX ANEXO V Cronograma de Vistorias e Auditorias

.JUL 11 - pag. 69.

CRONOGRAMA DE VISTORIAS E AUDITORIAS


DATA EVENTO SETOR EXECUTANTE

Jul - 2011

Dez - 2011

Setembro - 2011

Maio - 2012

Outubro - 2012

Novembro - 2012

Vistoria de Segurana Operacional Vistoria de Segurana Operacional Auditoria de Segurana Operacional Vistoria de Segurana Operacional Vistoria de Segurana Operacional Auditoria de Segurana Operacional

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

Gestor de Segurana Operacional e convidado Gestor de Segurana Operacional e convidado Gestor de Segurana Operacional e convidado Gestor de Segurana Operacional e convidado Gestor de Segurana Operacional e convidado Gestor de Segurana Operacional e convidado

O cronograma de auditorias no contempla auditorias externas realizadas pela Autoridade Aeronutica, que sero realizadas convenincia e agendamento desta. Eventuais vistorias e auditorias no programadas acima podero ser agendadas por determinao do presidente do Aeroclube de Arax e por necessidade em decorrncia de ESO ou deteco de tendncias pelas metodologias de coleta de informaes implantadas na organizao.

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.JUL11 - pag. 70.

ANEXO VI Relatrio de Comunicao de ESO

C O M U N I C A O D E E V E N T O S D E S E G U R AN A O P E R AC I O N AL AEROCLUBE DE ARAX
As informaes contidas neste relatrio tem como nica finalidade o fornecimento de dados para promover o aumento da Segurana Operacional do Aeroclube de Arax, no devendo serem utilizadas para a imputao de responsabilidades e/ou aplicao de punies. Documento de Origem / Referncia: Controle interno:

EVENTO:
DATA: _________ / ___________ / ____________ LOCAL: endereo cidade estado indicador OACI, se houver DESCRIO DO EVENTO DE SEGURANA OPERACIONAL (Transcrio fiel do documento de origem): HORA UTC: _____________ h _____________ min. ORGANIZAO (ES) ENVOLVIDA (S):

INFORMAES ADICIONAIS:

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.JUL11 - pag. 71.

ANEXO VI Relatrio de Comunicao de ESO


ANLISE INICIAL :

AVALIAO QUANTITATIVA (Exposio) do (ao) RISCO :


Extremamente improvvel Improvvel Remota Ocasional Frequente

NDICE DE TOLERABILIDADE

AVALIAO QUALITATIVA (SEVERIDADE) DO RISCO : A B C D E


Catastrfico Crtico Significativo Pequeno Insignificante

1 2 3 4 5
Para maiores detalhes vide pg.29 deste MGSO

Setor afetado e pessoas indicadas para tomar providncias para a mitigao do risco identificado neste ESO

RESPONSVEL PELA ANLISE INICIAL DESTE ESO:


ASSINATURA: DATA:

NOME:

LOCAL:

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.JUL11 - pag. 72.

ANEXO VI Relatrio de Comunicao de ESO


PARA USO DO SETOR RESPONSVEL PELA GARANTIA DA MITIGAO DO RISCO OU ELIMINAO DO PERIGO SITUAES / CONDIES RELEVANTES RELACIONADAS COM ESTE ESO (DESCREVER):

Condies meteorolgicas: Falha de material: Trafego areo Comunicaes Disciplina/doutrina/legislao Treinamento Infraestrutura aeronutica
outros (descreva neste espao)

ANLISE DO ESO:

FATORES CONTRIBUINTES IDENTIFICADOS:

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.JUL11 - pag. 73.

ANEXO VI Relatrio de Comunicao de ESO


AES MITIGADORAS IMPLEMENTADAS:

NDICE DE TOLERABILIDADE AO RISCO APS MITIGAO: RESPONSVEL PELA ANLISE FINAL DESTE ESO:
ASSINATURA: DATA:

NOME :

LOCAL E TELEFONE:

RESPOSTA ENVIADA AO RELATOR DESTE ESO:


ASSINATURA: DATA:

NOME DO REMETENTE:

LOCAL:

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.JUL 11 - pag. 74.

ANEXO VII Ficha de Anlise de Risco


FICHA DE
Documento de Origem / Referncia:
DATA: _________ / ___________ / ____________ DESCRIO RESUMIDA (detalhamento em folha anexada, caso necessrio):

ANLISE DE RISCO

Controle interno:

AVALIAO QUANTITATIVA (Exposio) do (ao) RISCO :


Extremamente improvvel Improvvel Remota Ocasional Frequente 1 2 3 4 5

NDICE DE TOLERABILIDADE

AVALIAO QUALITATIVA (SEVERIDADE) DO RISCO :


A B C D E Catastrfico Crtico Significativo Pequeno Insignificante

Para maiores detalhes vide pg.29 deste MGSO Providncias para a mitigao do risco identificado (detalhamento em folha anexada, caso necessrio):

NDICE DE TOLERABILIDADE ESPERADO APS MITIGAO:

RESPONSVEL PELA ANLISE:


ASSINATURA: DATA:

NOME:

LOCAL:

APROVO E AUTORIZO:
ASSINATURA: DATA:

NOME:

LOCAL:

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ANEXO VIII RIRE Relatrio Inicial de Resposta Emergncia RIRE RELATRIO INICIAL DE RESPOSTA EMERGNCIA
AEROCLUBE DE ARAX Designativo ICAO: SBAX

Aeroporto Romeu Zema Av. Amazonas s/n Cep: 38.180-084 Arax MG FONE/FAX: (34) 3662-3065

aeroclubedearaxa@yahoo.com.br
Presidente do Aeroclube Executivo Responsvel e-mail aeroclubedearaxa@yahoo.com.br GSO Gestor de Segurana Operacional e-mail: luizcorrea.gso@gmail.com

Octvio Humberto Fonseca


Fone

Francisco Luiz Corra


Fone (34) 9105-8643

Quanto Ativao do PRE Plano de Resposta Emergncia


Quem informou a emergncia ao Aeroclube?

Data/hora da comunicao: Data/hora da ocorrncia : Tipo de Situao Informada:

Em que condies o PRE foi ativado?

Existiam exemplares do PRE disposio dos envolvidos ? SIM ( ) O(s) exemplar(es) do PRE estavam atualizados? SIM ( ) Como foi acionado o Gestor de Segurana Operacional ? NO ( ) NO ( )

As informaes e meios disponveis atenderam as necessidades ? SIM ( ) NO ( ) Caso no, comente abaixo:

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ANEXO VIII RIRE Relatrio Inicial de Resposta Emergncia RIRE RELATRIO INICIAL DE RESPOSTA EMERGNCIA
INFORMAES SOBRE O EVENTO Quais rgos externos foram acionados para o atendimento da emergncia ?

Houve acionamento do SALVAERO ? Foram utilizados outros meios de busca ? Quais ? SIM ( ) SIM ( ) NO ( ) NO ( )

Quem do Aeroclube de Arax acompanhou o encaminhamento da(s) vtima(s) para o atendimento mdico-hospitalar ?

Foi prestado algum atendimento/cuidados para a(s) famlia(s) da(s) vtima(s) ? Qual ?

Quem deu a informao para a(s) famlia(s) da(s) vtima(s) ?

Houve necessidade de estabelecer guarda e remoo dos destroos ? Comente:

Quanto tempo demorou para as operaes voltarem normalidade ? Comente:

OUTRAS INFORMAES Foi prestado algum atendimento para imprensa e pblico externo ? Comente:

Comentrios adicionais pertinentes: