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PMC - Pedido de Melhoria Contnua

PMC N Emitido Por: Para: x Interno Cleber Bodemeier Cleber Bodemeier Ao Corretiva Cliente 24 Processo/Funo: Processo/Funo: Ao Preventiva Fornecedor x Auditoria SGQ DATA: 8/2/2013 Tcnico de Segurana Tcnico de Segurana Ao de Melhoria

No Conformidade ou Melhoria: (Inclusive potencial)

No evidenciado o monitoramento do Sistema de Gesto Integrado por meio do For-89 Rev.00 Indicador de Eficcia do SGI; ultima atualizao Agosto de 2012.

Ao de conteno imediata:

Analise Critica da Identificao da Causa

Responsveis pelas aes:

Cleber e Rafael Bodemeier

Prazo: 02/08/2013

Identificao da causa:

Falta de orientao ao novo olaborador responsavel de como preencher o indicador

Ao a ser tomada para eliminar a causa:

1 - Levantar os registros necessrios e alimentar o indicador a partir de Julho.2013 2 - Alimentar todo os indicadores mensais at dia 10 do ms subsequente.

Responsveis pelas aes: necessrio estender a ao para outros Servio / Processos? Se afirmativo quais? necessrio elaborar / revisar documentos do SGQ? Se afirmativo quais?

Cleber Sim Sim

Prazo: 02/08/2013 No X No X

Preenchido pelo Sistema de Gesto da Qualidade Verificao da implantao: Verificado o Indicador de Eficcia do SGI alimentado at o ms de Julho.2013

Verificao da eficcia:

Evidenciado todos os indicadores com periodocidade mensal alimentado at o ms de Julho por meio do software Destra Manager. x Sim No N Nova PMC: Data: 8/16/2013

Ao eficz:

Responsvel: Leandro Bianchini Software Destra Manager

PMC - Pedido de Melhoria Contnua


PMC N Emitido Por: Para: x Interno Cleber Bodemeier Cleber Bodemeier Ao Corretiva Cliente 25 Processo/Funo: Processo/Funo: Ao Preventiva Fornecedor x Auditoria SGQ DATA: 8/2/2013 Tcnico de Segurana Tcnico de Segurana Ao de Melhoria

No Conformidade ou Melhoria: (Inclusive potencial)

No h evidencia do cumprimento das aes descritas no PMC-005 Corretiva, origem interna, emitida por Cezar Tondini em 08/04/2013.

Ao de conteno imediata:

Abertura de um Novo PMC par aidentificao da causa.

Responsveis pelas aes:

Cleber

Prazo: 24/08/2013

Identificao da causa:

Identifcado que no h uma sistematica estabelcidade de acompanhando dos Planos de Ao

Ao a ser tomada para eliminar a causa:

1 - Definir que rea ser responsvel pela abertura e acompanhamento dos PMC's por meio do software Destra Manager 2 - Realizar auditorias para verificao da ao Prazo: Sim Sim No x No X

Responsveis pelas aes: necessrio estender a ao para outros Servio / Processos? Se afirmativo quais? necessrio elaborar / revisar documentos do SGQ? Se afirmativo quais?

Preenchido pelo Sistema de Gesto da Qualidade Verificao da implantao:

Verificao da eficcia:

Ao eficz: Responsvel: Software Destra Manager

Sim

No

N Nova PMC: Data:

PMC - Pedido de Melhoria Contnua


PMC N Emitido Por: Para: x Interno Cleber Bodemeier Cleber Bodemeier Ao Corretiva Cliente 23 Processo/Funo: Processo/Funo: Ao Preventiva Fornecedor x Auditoria SGQ DATA: 8/2/2013 Tcnico de Segurana Tcnico de Segurana Ao de Melhoria

No Conformidade ou Melhoria: (Inclusive potencial)

Evidenciado analise crtica do Sistema de Gesto Integrado desatualizado. Ultima realizao em: 11.06.2012, periodicidade anual, conforme definido no procedimento SGI-14 Rev.00

Ao de conteno imediata:

Analise critica na analise de causa.

Responsveis pelas aes:

Cleber

Prazo: 02/08/2013

Identificao da causa:

Ao a ser tomada para eliminar a causa:

1 - Agendar data com a direo para realizar analise crtica do processo 2 - Realizar analise critica junto com a Destra consultoria para que os mesmos conduzam a reunio de acordo com os requisitos da ISO 14001 e OHSAS 18001. Cleber Sim Sim Prazo: 02/08/2013 No x No X

Responsveis pelas aes: necessrio estender a ao para outros Servio / Processos? Se afirmativo quais? necessrio elaborar / revisar documentos do SGQ? Se afirmativo quais?

Preenchido pelo Sistema de Gesto da Qualidade Verificao da implantao: Verificado a reunio de analise critica com a direo por meio do Formulrio Especifico

Verificao da eficcia:

Evidenciado as entradas e sadas, bem com os responsveis por cada ao na analise critica da direo de acordo com a ISO 14001 e Oshas 18001 x Sim No N Nova PMC: Data: 8/14/2013

Ao eficz:

Responsvel: Leandro Bianchini Software Destra Manager

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PMC N Emitido Por: Para: x Interno Cleber Bodemeier Cleber Bodemeier Ao Corretiva Cliente 20 Processo/Funo: Processo/Funo: Ao Preventiva Fornecedor x Auditoria SGQ DATA: 8/2/2013 Tcnico de Segurana Tcnico de Segurana Ao de Melhoria

No Conformidade ou Melhoria: (Inclusive potencial)

No evidenciado a programao bem como a execuo do simulados descritos no Plano de Atendimento a Emergncia conforme descrito no SGI-01, pgina 11.

Ao de conteno imediata:

Programar simulados conforme PAE. Verificar na IT-17 se o tcnico de segurana tem as competencias para estar realizando o simulado. Cleber Prazo: 02/08/2013

Responsveis pelas aes:

Identificao da causa:

identificado que havia realizados simulados porm esatava em desacordo com o cronograma do Plano de Atendimento a Emergncia

Ao a ser tomada para eliminar a causa:

1 - Programar e realizar simulados descritos no PAE; 2 - Atualizar cronograma; 3 - Elaborar Relatrio de verificao de eficcia do simulado Cleber Sim Sim Prazo: 30/08/2013 No x No X

Responsveis pelas aes: necessrio estender a ao para outros Servio / Processos? Se afirmativo quais? necessrio elaborar / revisar documentos do SGQ? Se afirmativo quais?

Preenchido pelo Sistema de Gesto da Qualidade Verificao da implantao:

Verificao da eficcia:

Ao eficz: Responsvel: Software Destra Manager

Sim

No

N Nova PMC: Data:

PMC - Pedido de Melhoria Contnua


PMC N Emitido Por: Para: x Interno Cleber Bodemeier Cleber Bodemeier Ao Corretiva Cliente 22 Processo/Funo: Processo/Funo: Ao Preventiva Fornecedor x Auditoria SGQ DATA: 8/2/2013 Tcnico de Segurana Tcnico de Segurana Ao de Melhoria

No Conformidade ou Melhoria: (Inclusive potencial)

Evidenciado divergncia na data de emisso e na reviso do SGI-01 PAE documento eletrnico com o SGI-01 PAE documento fsico.

Ao de conteno imediata:

Revisar o Plano de Atendimento a Emergencia e a lista mestre de documentos via software Destra Manager

Responsveis pelas aes:

Cleber

Prazo: 02/08/2013

Identificao da causa:

Identificado que o procedimento de controle de documentos e registros da organizao no esta totalmente claro em relao aos documentos obsoletos

Ao a ser tomada para eliminar a causa:

1 - Revisar o procedimento de controle de documentos e registros; 2 - Destrutir os documentos fisicos obsoletos 3 - Atualizar a Lista Mestre de documentos via software Destra Manager Cleber Sim Sim Prazo: 30/08/2013 No x No X

Responsveis pelas aes: necessrio estender a ao para outros Servio / Processos? Se afirmativo quais? necessrio elaborar / revisar documentos do SGQ? Se afirmativo quais?

Preenchido pelo Sistema de Gesto da Qualidade Verificao da implantao:

Verificao da eficcia:

Ao eficz: Responsvel: Software Destra Manager

Sim

No

N Nova PMC: Data:

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PMC N Emitido Por: Para: Cleber Bodemeier Cleber Bodemeier Ao Corretiva Interno Cliente x 26 Processo/Funo: Processo/Funo: Ao Preventiva Fornecedor x Auditoria SGQ DATA: 8/2/2013 Tcnico de Segurana Tcnico de Segurana Ao de Melhoria

No Conformidade ou Melhoria: (Inclusive potencial)

Observado que poderia ser melhor definido os temas dos simulados serem realizados, conforme definio do escopo da organizao. Ex. Simulados de Acidentes /Incidentes dentro das empresas.

Ao de conteno imediata:

Analise critica na definio dos temas dos simulados

Responsveis pelas aes:

Cleber

Prazo: 02/08/2013

Identificao da causa:

Identificado que os temas no esto de acordo com o escopo da organizao, podendo no ser eficz o simulados

Ao a ser tomada para eliminar a causa:

1 - Redefinio dos temas dos simulados; 2 - Atualizar o cronograma; 3 - Realizar e emitir relatrio ps simulados Cleber Sim Sim Prazo: 30/08/2013 No x No X

Responsveis pelas aes: necessrio estender a ao para outros Servio / Processos? Se afirmativo quais? necessrio elaborar / revisar documentos do SGQ? Se afirmativo quais?

Preenchido pelo Sistema de Gesto da Qualidade Verificao da implantao:

Verificao da eficcia:

Ao eficz: Responsvel: Software Destra Manager

Sim

No

N Nova PMC: Data:

PMC - Pedido de Melhoria Contnua


PMC N Emitido Por: Para: x Interno Cleber Bodemeier Cleber Bodemeier Ao Corretiva Cliente 9 Processo/Funo: Processo/Funo: Ao Preventiva Fornecedor x Auditoria SGQ DATA: 8/2/2013 Tcnico de Segurana Tcnico de Segurana Ao de Melhoria

No Conformidade ou Melhoria: (Inclusive potencial)

No evidenciado o questionrio de avaliao de fornecedores respondido: Prosek equipamentos de segurana ltd, conforme estabelecido no procedimento de compras

Ao de conteno imediata:

Qualificar os fornecedores acima de acordo com o procedimento de Compra

Responsveis pelas aes:

Cleber

Prazo: 02/08/2013

Identificao da causa:

Identificado que a organizao no havia estabelecido um colaborador responsavl prara qualificao de fornecedores

Ao a ser tomada para eliminar a causa:

1 - Definio do colaborador responsvel (Cleber) 2 - Qualificar todos os fornecedores que impactam na qualidade do servio; 3- Realizar o acompanhamento por meio do IQF destra Manager Cleber Sim Sim Prazo: 14/08/2013 No x No X

Responsveis pelas aes: necessrio estender a ao para outros Servio / Processos? Se afirmativo quais? necessrio elaborar / revisar documentos do SGQ? Se afirmativo quais?

Preenchido pelo Sistema de Gesto da Qualidade Verificao da implantao: Verificado a homologao dos fornecedores citados acima

Verificao da eficcia:

Evidenciado o IQF de todos os fornecedores ativos da organizao que impactam na qualidade do servio Sim No N Nova PMC: Data: 8/14/2013

Ao eficz:

Responsvel: Leandro Bianchini Software Destra Manager

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PMC N Emitido Por: Para: x Interno Cleber Bodemeier Cleber Bodemeier Ao Corretiva Cliente 10 Processo/Funo: Processo/Funo: Ao Preventiva Fornecedor x Auditoria SGQ DATA: 8/2/2013 Tcnico de Segurana Tcnico de Segurana Ao de Melhoria

No Conformidade ou Melhoria: (Inclusive potencial)

No evidenciado registro de compra, bem como monitoramento dos fornecedores: MedNet Medicina e Segurana do Trabalho e Destra Consultoria.

Ao de conteno imediata:

Revisar o procedimento , incluindo que para prestadores de servios os mesmos sero controlados pelo Contrato e posteriomente monitorados pelo IQF, no sendo necessrio abertura de pedido de compra Cleber Prazo: 30/08/2013

Responsveis pelas aes:

Identificao da causa:

Identificado falha na elaborao do procedimento de Compras

Ao a ser tomada para eliminar a causa:

1 - Revisar o procedimento de compras; 2- Incluir os fornecedores acima e os outros prestadores de servios no IQF via destra manager; Cleber Sim Sim Prazo: 30/08/2013 No x No

Responsveis pelas aes: necessrio estender a ao para outros Servio / Processos? Se afirmativo quais? necessrio elaborar / revisar documentos do SGQ? Se afirmativo quais? Procedimento de Compras

Preenchido pelo Sistema de Gesto da Qualidade Verificao da implantao:

Verificao da eficcia:

Ao eficz: Responsvel: Software Destra Manager

Sim

No

N Nova PMC: Data:

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PMC N Emitido Por: Para: x Interno Cleber Bodemeier Cleber Bodemeier Ao Corretiva Cliente 11 Processo/Funo: Processo/Funo: Ao Preventiva Fornecedor x Auditoria SGQ DATA: 8/2/2013 Tcnico de Segurana Tcnico de Segurana Ao de Melhoria

No Conformidade ou Melhoria: (Inclusive potencial)

No Evidenciado alimentao do indicador de Compras, For- 24 Rev.00. Ultima atualizao em Novembro de 2012, periodicidade mensal.

Ao de conteno imediata:

Incluir o indicador de Compras no Software Destra Manager

Responsveis pelas aes:

Cleber

Prazo: 30/08/2013

Identificao da causa:

Identificado falha no cadastro do Indicador de Compras no Software Destra Manager.

Ao a ser tomada para eliminar a causa:

1 - Cadastrar todos os indicadores do processo no Destra Manager; 2 - Realizar o acompanhamento pelo software de modo que o mesmo visualmente se o indicador esta alimentado Cleber Sim Sim Prazo: 14/08/2013 No x No x

Responsveis pelas aes: necessrio estender a ao para outros Servio / Processos? Se afirmativo quais? necessrio elaborar / revisar documentos do SGQ? Se afirmativo quais?

Preenchido pelo Sistema de Gesto da Qualidade Verificao da implantao: Verificado a implantao do Indicador de Compras via software Destra Manager, sendo o colaborador Cleber o responsvel pela alimentao

Verificao da eficcia:

Evidenciado a alimentao retroativa do ms de Julho.

Ao eficz:

Sim

No

N Nova PMC: Data: 8/14/2013

Responsvel: Leandro Bianchini Software Destra Manager

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PMC N Emitido Por: Para: x Interno Cleber Bodemeier Cleber Bodemeier Ao Corretiva Cliente 15 Processo/Funo: Processo/Funo: Ao Preventiva Fornecedor x Auditoria SGQ DATA: 8/2/2013 Tcnico de Segurana Tcnico de Segurana Ao de Melhoria

No Conformidade ou Melhoria: (Inclusive potencial)

No evidenciado a atualizao peridica das legislaes aplicveis empresa por meio do software Ecco Safety. Evidencia objetiva: NR 05 (mbito Federal) Dispe sobre Comisso Interna de Preveno de Acidentes. CIPA. Ultima atualizao 05/06/2012, periodicidade anual

Ao de conteno imediata:

1 - Contato com a empresa Ecco Safety, solicitando um filtro s das legislaes aplicveis de Meio Ambiente e Sade e Segurana a organizao 2 - Identificado que o software no estava sendo alimentado porque no havia um procedimento estabelecido para essa atividade Cleber Prazo: 30/08/2013

Responsveis pelas aes:

Identificao da causa:

Identificado que o software no estabelece um filtro para legisloes aplicaveis a organizao, dificultando a atualizao das mesmas

Ao a ser tomada para eliminar a causa:

1 - levantar todas as legislaes aplicavis a organizao. 2- Estabelecer periodicidade para estar verificando com frequencia; 3- Incluir evidencias de atendimento Cleber Sim Sim Prazo: 30/08/2013 No x No x

Responsveis pelas aes: necessrio estender a ao para outros Servio / Processos? Se afirmativo quais? necessrio elaborar / revisar documentos do SGQ? Se afirmativo quais?

Preenchido pelo Sistema de Gesto da Qualidade Verificao da implantao:

Verificao da eficcia:

Ao eficz: Responsvel: Software Destra Manager

Sim

No

N Nova PMC: Data:

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PMC N Emitido Por: Para: x Interno Cleber Bodemeier Cleber Bodemeier Ao Corretiva Cliente 7 Processo/Funo: Processo/Funo: Ao Preventiva Fornecedor x Auditoria SGQ DATA: 8/2/2013 Tcnico de Segurana Tcnico de Segurana Ao de Melhoria

No Conformidade ou Melhoria: (Inclusive potencial)

NNo evidenciado o atendimento das legislaes federais Portaria IBAMA 85, 17/10/96 e Decreto n 7.404 de 23/12/2010 aplicveis a empresa por meio do software Ecco Safety

Ao de conteno imediata:

Contato com a empresa Ecco Safety, solicitando um filtro s das legislaes aplicveis de Meio Ambiente e Sade e Segurana a organizao

Responsveis pelas aes:

Cleber

Prazo: 30/08/2013

Identificao da causa:

1 - Identificado que o software no estabelece um filtro para legisloes aplicaveis a organizao, dificultando a atualizao das mesmas 2 - Identificado que o software no estava sendo alimentado porque no havia um procedimento estabelecido para essa atividade

Ao a ser tomada para eliminar a causa:

1 - levantar todas as legislaes aplicavis a organizao. 2- Estabelecer periodicidade para estar verificando com frequencia; 3- Incluir evidencias de atendimento Cleber Sim Sim Prazo: 30/08/2013 No x No x

Responsveis pelas aes: necessrio estender a ao para outros Servio / Processos? Se afirmativo quais? necessrio elaborar / revisar documentos do SGQ? Se afirmativo quais?

Preenchido pelo Sistema de Gesto da Qualidade Verificao da implantao:

Verificao da eficcia:

Ao eficz: Responsvel: Software Destra Manager

Sim

No

N Nova PMC: Data:

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PMC N Emitido Por: Para: x Interno Cleber Bodemeier Cleber Bodemeier Ao Corretiva Cliente 12 Processo/Funo: Processo/Funo: Ao Preventiva Fornecedor x Auditoria SGQ DATA: 8/2/2013 Tcnico de Segurana Tcnico de Segurana Ao de Melhoria

No Conformidade ou Melhoria: (Inclusive potencial)

No evidenciado um procedimento para avaliar periodicamente o atendimento aos requisitos legais aplicveis

Ao de conteno imediata:

Elaborao e padronizao do procedimento de Atendimento a Requisitos Legais

Responsveis pelas aes:

Cleber

Prazo: 02/08/2013

Identificao da causa:

Identificado que o software no estava sendo alimentado porque no havia um procedimento estabelecido para essa atividade

Ao a ser tomada para eliminar a causa:

1- Elaborar procedimento e padronizar de acordo com o procedimento de controle de documentos e registros e atualizar a lista mestre de documentos via software destra manager. Cleber Sim Sim Prazo: 02/08/2013 No x No x

Responsveis pelas aes: necessrio estender a ao para outros Servio / Processos? Se afirmativo quais? necessrio elaborar / revisar documentos do SGQ? Se afirmativo quais?

Preenchido pelo Sistema de Gesto da Qualidade Verificao da implantao: Verificado a elaborao do procedimento SGI-56 Atendimento a Requisitos Legais.

Verificao da eficcia:

Evidenciado SGI-56 e sistemtica para alimentao do software Ecco Safety

Ao eficz:

Sim

No

N Nova PMC: Data: 8/14/2013

Responsvel: Leandro Bianchini Software Destra Manager

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PMC N Emitido Por: Para: x Interno Cleber Bodemeier Cleber Bodemeier Ao Corretiva Cliente 16 Processo/Funo: Processo/Funo: Ao Preventiva Fornecedor x Auditoria SGQ DATA: 8/2/2013 Tcnico de Segurana Tcnico de Segurana Ao de Melhoria

No Conformidade ou Melhoria: (Inclusive potencial)

No evidenciado o entendimento do For-10 L.A.I.A e do For-26 Planilha de Perigos e Riscos de Sade e Segurana pelo colaboradores Las - Desenhista e Thais Auxiliar de DP

Ao de conteno imediata:

Realizar treinamento de interpretao e conscientizao dos Impactos Ambientais e os Riscos, conforme definido no For-10 e For-26 aos colaboradores citados acima

Responsveis pelas aes:

Cleber

Prazo: 02/08/2013

Identificao da causa:

Identifiado que no houve treinamento para os colaboradores do processo administrativo

Ao a ser tomada para eliminar a causa:

1- Realizar treinamento com todos os colaboradores do Administrativo e P&D sobre as planilhas For-10 e For-26.

Responsveis pelas aes: necessrio estender a ao para outros Servio / Processos? Se afirmativo quais? necessrio elaborar / revisar documentos do SGQ? Se afirmativo quais?

Cleber Sim Sim

Prazo: 02/08/2013 No x No x

Preenchido pelo Sistema de Gesto da Qualidade Verificao da implantao: Verificado a implantao dos treinamentos a todos os processos da organizao. Evidenciado por meio da matriz de competencia via software destra manager e lista de presena os treinamentos do For-10 e For-26 e por meio de conversas coms os colaboradores acima Sim No N Nova PMC: Data: 8/14/2013

Verificao da eficcia:

Ao eficz:

Responsvel: Leandro Bianchini Software Destra Manager

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PMC N Emitido Por: Para: x Interno Cleber Bodemeier Cleber Bodemeier Ao Corretiva Cliente 17 Processo/Funo: Processo/Funo: Ao Preventiva Fornecedor x Auditoria SGQ DATA: 8/2/2013 Tcnico de Segurana Tcnico de Segurana Ao de Melhoria

No Conformidade ou Melhoria: (Inclusive potencial)

No evidenciado uma rotina de atualizao e verificao do For-10 LAIA Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais sendo que a ultima atualizao foi em 19.04.2012

Ao de conteno imediata:

Atualizar o L.A.I.A de todos os processos

Responsveis pelas aes:

Cleber

Prazo: 02/08/2013

Identificao da causa:

Identificado que estava sendo atualizado as informaes, porem no estava sendo atualizado a data do formulrios

Ao a ser tomada para eliminar a causa:

1- Revisar os registros do For-10 incluindo a data da ultima atualizao.

Responsveis pelas aes: necessrio estender a ao para outros Servio / Processos? Se afirmativo quais? necessrio elaborar / revisar documentos do SGQ? Se afirmativo quais?

Cleber Sim Sim

Prazo: 02/08/2013 No x No x

Preenchido pelo Sistema de Gesto da Qualidade Verificao da implantao: Verificado que os processos esto sendo atualizados peridicamente conforme procedimento de Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais

Verificao da eficcia:

Evidenciado atualizao do For-10

Ao eficz:

Sim

No

N Nova PMC: Data: 8/14/2013

Responsvel: Leandro Bianchini Software Destra Manager

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