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MINISTERIO DE PLANIFICACIN DEL DESARROLLO VICEMINISTERIO DE INVERSIN PBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO DIRECCIN GENERAL DE INVERSIN PBLICA - UNIDAD DE DESARROLLO

DEL SNIP MINISTERIO DE VIVIENDA Y SERVICIOS BSICOS SECTOR SANEAMIENTO BSICO

REPBLICA DE BOLIVIA

PREPARACIN ALTERNATIVAS
EVALUACIN SOCIOECONMICA EVALUACIN PRIVADA

INDICADORES FINANCIACIN ANLISIS DE SENSIBILIDAD CONCLUSIONES

PREPARACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE


Versin 2.2 - Diciembre 2006

IMPRIMIR

AYUDA

PROTEGER

Pantalla Completa

Pantalla Normal

PREPARACIN DEL PROYECTO


NOMBRE DEL PROYECTO

21

Sistema de Agua Potable Ftima


NUMERO DE AOS QUE DURA EL PROYECTO NUMERO DE AOS QUE DURA LA INVERSIN 20 1 AO BASE 2013

TIPO DE PROYECTO
Captacin Aduccin Tratamiento Almacenamiento Distribucin Conexiones Domiciliarias

CARACTERSTICAS REGIN AREA

0 Altiplano Rural

TECNOLOGA

TIPO DE INVERSION

1 3 Construccin Gravedad

ANTECEDENTES

PROBLEMA O NECESIDAD

La falta de un sistema de provisin de agua potable La comunidad de Ftima se encuentra ubicada en el cantn domiciliario, con el fin de evitar las infecciones adquiridas por el Turuchipa del Municipio de Villa Talavera o Puna del consumo de aguas contaminadas. Departamento de Potos, la comunidad se encuentra a una altura media de 3.331 m.s.n.m. a una distancia aproximada de 25 kilmetro de la comunidad de Turuchipa, que es el centro ms poblado y cercano, la distancia a Checchi es de 4 kilmetros, con coordenadas UTM de la comunidad es de Norte 7802623,73 y Este 305818,14; la transformacin se realiza de un sistema lineal de UTM, a un sistema sexagesimal, el cual resulta: longitud sur 195146,4 y latitud O BJETIVOS DEL PROYECTO oeste 645116,1; limita al sur oeste con la comunidad de Dotar deChico un sistema de provisin de agua potable para Marcavi y al sur con Seoccochi, al oeste con la la comunidad de Ftima, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de sus pobladores. comunidad de Juruchini Sala, del Departamento de Chuquisaca, al este con las comunidades de Checchi, Kirusilla y Cebadillas, al norte Aaguayo, Cruz Pampa y Cochero del Municipio de Puna. L OCALIZACIN Municipio Puna Poblacin Total (No. de Habitantes) 128 % Cubierto por el Proyecto 100.00% 1.75% 5.8 Poblacin Beneficiada 128

Tasa de Crecimiento Intercensal Promedio de Personas por Vivienda

POBLACIN OBJETIVO
ESTRATO O CATEGORA Bajos recursos % de la Poblacin Benefic. 100% 0 2008 128 0 0 0 0 128 1 2009 130 0 0 0 0 130 2 2010 133 0 0 0 0 133 3 2011 135 0 0 0 0 135 4 2012 137 0 0 0 0 137 5 2013 140 0 0 0 0 140 6 2014 142 0 0 0 0 142 7 2015 145 0 0 0 0 145 8 2016 147 0 0 0 0 147 9 2017 150 0 0 0 0 150 Aos 10 2018 152 0 0 0 0 152 11 2019 155 0 0 0 0 155 12 2020 158 0 0 0 0 158 13 2021 161 0 0 0 0 161 14 2022 164 0 0 0 0 164 15 2023 166 0 0 0 0 166 16 2024 169 0 0 0 0 169 17 2025 172 0 0 0 0 172 18 2026 175 0 0 0 0 175 19 2027 178 0 0 0 0 178 20 2028 182 0 0 0 0 182

TOTAL

100%

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UNIDADES BENEFICIADAS
0 2008 Viviendas Industrias Comercios TOTAL 22 1 2009 22 2 2010 23 3 2011 23 4 2012 24 5 2013 24 6 2014 24 7 2015 25 8 2016 25 9 2017 26 Aos 10 2018 26 11 2019 27 12 2020 27 13 2021 28 14 2022 28 15 2023 29 16 2024 29 17 2025 30 18 2026 30 19 2027 31 20 2028 31

22 Unidad Fsica 0 2008 1430.99 m

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30

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31

AREA BENEFICIADA
AREA BENEFICIADA Comunidad Ftima

1 2009 1430.99

2 2010 1430.99

3 2011 1430.99

4 2012 1430.99

5 2013 1430.99

6 2014 1430.99

7 2015 1430.99

8 2016 1430.99

9 2017 1430.99

Aos 10 2018 1430.99

11 2019 1430.99

12 2020 1430.99

13 2021 1430.99

14 2022 1430.99

15 2023 1430.99

16 2024 1430.99

17 2025 1430.99

18 2026 1430.99

19 2027 1430.99

20 2028 1430.99

TOTAL

1430.99

1430.99

1430.99

1430.99

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1430.99 15.96 2 2 26.9 5 % % % % %

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SERVICIOS PBLICOS EN EL MUNICIPIO CLIMATOLOGA


Temperatura Promedio Altura sobre el Nivel del Mar Volmen de Lluvia Anual 12 3331 m.s.n.m 450 mm. Cobertura Agua Potable Cobertura Alcantarillado Cobertura Recoleccin Basuras Cobertura Energa Elctrica Cobertura Telfono 0 0 0 0 0 0 0

DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL


Poblacin con Servicio de Acueducto No.de Conexiones Domiciliarias Medidores Instalados Continuidad (Horas diarias de servicio/24 horas) % de Prdidas (Volumen de agua facturada/volumen de agua producida) Cobertura del Servicio (conexiones/viviendas) Cobertura de Micromedicin (Medidores/suscriptores)

DEMANDA POTENCIAL
Consumo Promedio Mensual de Agua (Mt3) por Vivienda por Industria por Comercio 0.1759314 0 0

RELACIN DEL PROYECTO CON PLANES Y PROGRAMAS


El proyecto tiene relacin con el POA 2008, que se encuentra inscrito en le PDM 2008 - 2012 y dentro de lo que significa la planificacin departamental.

ESTIMACION PRELIMINAR DEL IMPACTO AMBIENTAL


IMPACTO AMBIENTAL Bosque Suelo Agua Aire Biodiversidad Ninguno TRUE FALSE FALSE FALSE TRUE Bajo FALSE TRUE TRUE TRUE FALSE Medio FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Alto FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Tipo de Impacto Transitorio Permanent FALSE TRUE TRUE FALSE FALSE TRUE TRUE FALSE FALSE TRUE Categora del Impacto

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ALTERNATIVA DE SOLUCIN - INGENIERA DEL PROYECTO


DESCRIPCIN
El sistema de agua potable comprende los siguientes mdulos: Obra de toma tipo Superficial (puntual); lnea de aduccin de tubera PVC C-15 D=1 L=366.04 m, con Pasos de Quebrada de Tubera FG de diferentes longitudes; Tanque de Almacenamiento de 5 m3 semienterrado; Red de Distribucin de tubera PVC L=1064.95 m, D=1 1/2, D=1, y D=3/4 respectivamente; 16 Conexiones Domiciliarias y 2 Piletas Pblicas (por las caractersticas topogrficos del terreno se vio por conveniente proponer 2 piletas pblicas); evacuacin de agua en todas las conexiones domiciliarias y por ultimo Caseta de Hipo cloracin mas accesorios.

ASPECTOS TCNICOS
Fuente de Abastecimiento De acuerdo con la inspeccin realizada en la zona, la fuente disponible y la ms apta es una vertiente ubicada a unos 850m. de la comunidad de Ftima (Escuela), denomina Vertiente de Jorinsi Tuyo, teniendo un desnivel aproximado de 39.21 m por encima de la comunidad (Escuela). El resultado del aforo de la fuente es de 0.33 lt./seg. Que garantiza el abastecimiento durante todo el da y a dems por tratarse de una vertiente el caudal de agua es constante durante todo el ao con pocas variaciones, con lo que naturalmente se garantiza satisfacer la demanda de la comunidad. Este caudal va a ser almacenado en un tanque de almacenamiento con un volumen de 5.00 m3. ASPECTOS Obra de tomaOPERATIVOS De acuerdo ay lamantenimiento topografa y tipo de fuente, estar la obraa de captacin enAguas un Obra de Toma tipo Puntual de HC; una cmara La operacin del proyecto cargo de un consiste Comit de Potables y Saneamiento. receptora, mediante barbacanas y filtro de grava; todo el sistema de recoleccin, conduccin, rebose y limpieza se controla Para tal motivo se sugiere una estructura de costos operativos y una estructura de ingresos, que permitirn obtener la utilidad mediante una cmara de llaves de HC con tapa de HA. del sistema. Aduccin Las actividades a realizarse por el CAPyS son: La lnea de aduccin o conduccin, esta la diseada en funcin a los requerimientos y caractersticas del terreno el caudal La apertura de las llaves de paso para distribucin del agua potable, esta tareas deber hacerse cuando secomo termine la disponible y considerando velocidades mnimas de diseo y presiones altas. construccin del sistema, y peridicamente en caso de fuga de agua o despus de la limpieza del sistema La lnea de aduccin de 366.04 metros de tubera, de los cuales 325.53 m son de tubera PVC C-15, 40.51 m de tubera Se deber efectuar una limpieza del sistema completo de manera mensual, es decir del tanque de almacenamiento, deFG la en sectores de pasos de quebrada. caseta de hipocloracin y de la red de distribucin. Tanque de realizar Regulacin y Almacenamiento Se debe una inspeccin del sistema de manera mensual, con el fin de identificar fugas o desperfectos en el sistema y A SPECTOS AMBIENTALES El tanque de Regulacin estar en suelo firme conel laservicio. suficiente capacidad portante para soportar el peso de la estructura en tomar las medidas necesarias para no interrumpir El impacto ambiental estar sujeto solamente en el proceso de ejecucin, debido a las excavaciones, lo que implica que no funcionamiento, por las condiciones topogrficas y las caractersticas del suelo. de HC (Dos. 1:3:3: - 50% El cobro de tarifas deber realizarse por el tesorero de manera mensual, hastaSer el 10construido de cada mes, como mximo. tendr un costo ambiental. piedra desplazadora), el fondo del tanque esta constituido por una losa de HA, tambin se presenta una losa para la tapa de En cuanto agua al seigual refiere, tendr un impacto y permanente, que la obra toma ser construida en el ro,que el cuale es HA (Dos.al 1:2:3), que la losa del fondo, bajo tambin contara de ya una cmara dede entrada y una cmara de salida cumpla la fuente de provisin de agua. las funciones de limpieza, rebose y desinfeccin del mismo. Para la determinacin del volumen se considero el caudal mximo diario, siendo este 0.16 lts/seg., por tanto por aspectos constructivos, asumiremos un volumen de regulacin de 5.00 m3. Red de distribucin Por las caractersticas topogrficas, el tipo de servicio definido ha adoptar como la solucin tcnicamente ms acorde es la de contar con una red de distribucin abierta. Se ha efectuado el clculo hidrulico de la red con una plantilla electrnica en formato Excel considerando el mtodo del consumo mximo unitario por unidad de longitud. El tipo de material seleccionado es: Tubera PVC C 15, al cual corresponde un coeficiente de Hazen Williams o coeficiente de Rugosidad C = 140; Otro de los mtodos empleados para verificar el comportamiento hidrulico en la red es, mediante la utilizacin de un paquete electrnico WaterCad, al igual que los procedimientos manuales utiliza tres mtodos para el calculo: (Hazen Williams, Darcy W. y Maning), por consiguiente el ajuste final se logra bajo un anlisis de todos los casos.

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la comunidad de Ftima (Escuela), denomina Vertiente de Jorinsi Tuyo, teniendo un desnivel aproximado de 39.21 m por encima de la comunidad (Escuela). El resultado del aforo de la fuente es de 0.33 lt./seg. Que garantiza el abastecimiento durante todo el da y a dems por tratarse de una vertiente el caudal de agua es constante durante todo el ao con pocas variaciones, con lo que naturalmente se garantiza satisfacer la demanda de la comunidad. Este caudal va a ser almacenado en un tanque de almacenamiento con un volumen de 5.00 m3. Obra de toma De acuerdo a la topografa y tipo de fuente, la obra de captacin consiste en un Obra de Toma tipo Puntual de HC; una cmara receptora, mediante barbacanas y filtro de grava; todo el sistema de recoleccin, conduccin, rebose y limpieza se controla mediante una cmara de llaves de HC con tapa de HA. Aduccin La lnea de aduccin o conduccin, esta diseada en funcin a los requerimientos y caractersticas del terreno como el caudal disponible y considerando velocidades mnimas de diseo y presiones altas. La lnea de aduccin de 366.04 metros de tubera, de los cuales 325.53 m son de tubera PVC C-15, 40.51 m de tubera FG en sectores de pasos de quebrada. Tanque de Regulacin y Almacenamiento El tanque de Regulacin estar en suelo firme con la suficiente capacidad portante para soportar el peso de la estructura en funcionamiento, por las condiciones topogrficas y las caractersticas del suelo. Ser construido de HC (Dos. 1:3:3: - 50% piedra desplazadora), el fondo del tanque esta constituido por una losa de HA, tambin se presenta una losa para la tapa de HA (Dos. 1:2:3), al igual que la losa del fondo, tambin contara de una cmara de entrada y una cmara de salida que cumpla las funciones de limpieza, rebose y desinfeccin del mismo. Para la determinacin del volumen se considero el caudal mximo diario, siendo este 0.16 lts/seg., por tanto por aspectos constructivos, asumiremos un volumen de regulacin de 5.00 m3. Red de distribucin Por las caractersticas topogrficas, el tipo de servicio definido ha adoptar como la solucin tcnicamente ms acorde es la de contar con una red de distribucin abierta. Se ha efectuado el clculo hidrulico de la red con una plantilla electrnica en formato Excel considerando el mtodo del consumo mximo unitario por unidad de longitud. El tipo de material seleccionado es: Tubera PVC C 15, al cual corresponde un coeficiente de Hazen Williams o coeficiente de Rugosidad C = 140; Otro de los mtodos empleados para verificar el comportamiento hidrulico en la red es, mediante la utilizacin de un paquete electrnico WaterCad, al igual que los procedimientos manuales utiliza tres mtodos para el calculo: (Hazen Williams, Darcy W. y Maning), por consiguiente el ajuste final se logra bajo un anlisis de todos los casos. Tendido de tubera PVC - C15 - D = 1 con 59.5 m., Tendido de tubera PVC - C15 - D =1 con 104.42 m, Tendido de tubera PVC - C15 - D = 3/4 con 874.2 m. en la red de distribucin. Piletas Domiciliarias Para el proyecto se ha considerado conexiones domiciliarias y piletas pblicas, en un nmero de 16 y 2 respectivamente, ubicadas en los puntos segn detalle de planos.

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EVALUACIN PRIVADA
PARAMETROS PARA LA EVALUACIN
TASA DE DESCUENTO PRIVADA

Unidad Monetaria

INGRESOS DEL PROYECTO


Componentes Ingresos Viviendas Bajos recursos

D Bol lar ivia es no Otra s

12.81% Tipo de Cambio (Bs. Por Dlar) 12.81% Aos 0 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2009 558 0 0 0 0 0 0 558 2 2010 568 0 0 0 0 0 0 568 3 2011 578 0 0 0 0 0 0 578 4 2012 588 0 0 0 0 0 0 588 5 2013 598 0 0 0 0 0 0 598 6 2014 609 0 0 0 0 0 0 609 7 2015 620 0 0 0 0 0 0 620 8 2016 631 0 0 0 0 0 0 631 9 2017 642 0 0 0 0 0 0 642 10 2018 653 0 0 0 0 0 0 653 11 2019 665 0 0 0 0 0 0 665 12 2020 676 0 0 0 0 0 0 676 13 2021 688 0 0 0 0 0 0 688 14 2022 700 0 0 0 0 0 0 700 15 2023 713 0 0 0 0 0 0 713 16 2024 725 0 0 0 0 0 0 725 17 2025 738 0 0 0 0 0 0 738 18 2026 751 0 0 0 0 0 0 751 19 2027 765 0 0 0 0 0 0 765 20 2028 778 0 0 0 0 0 0 778 Total 13,244 0 0 0 0 0 0 13,244

7.00

Tarifa Fija por Varble. mes por m3

2.00

0.44

Ingresos Industrias Ingresos Comercios TOTAL INGRESOS

COSTOS DEL PROYECTO


Unidad Monetaria Bolivianos 100% 100% Componentes COSTOS DE OPERACIN CAPTACIN Bienes Transables Materiales Locales Mano de Obra Calificada Mano de Obra Semicalificada Mano de Obra No Calificada Urbana Mano de Obra No calificada Rural Subtotal ADUCCIN Bienes Transables Materiales Locales Mano de Obra Calificada Mano de Obra Semicalificada Mano de Obra No Calificada Urbana Mano de Obra No calificada Rural Subtotal TRATAMIENTO Bienes Transables Materiales Locales Mano de Obra Calificada Mano de Obra Semicalificada Mano de Obra No Calificada Urbana Mano de Obra No calificada Rural Subtotal ALMACENAMIENTO Bienes Transables Materiales Locales Mano de Obra Calificada Mano de Obra Semicalificada Mano de Obra No Calificada Urbana Mano de Obra No calificada Rural Subtotal DISTRIBUCIN Bienes Transables Materiales Locales Mano de Obra Calificada Mano de Obra Semicalificada Mano de Obra No Calificada Urbana Mano de Obra No calificada Rural Subtotal CONEXIONES DOMICILIARIAS Bienes Transables Materiales Locales Mano de Obra Calificada Mano de Obra Semicalificada Mano de Obra No Calificada Urbana Mano de Obra No calificada Rural Subtotal TOTAL COSTOS DE OPERACIN COSTOS DE ADMINISTRACIN Bienes Transables Materiales Locales Mano de Obra Calificada Mano de Obra Semicalificada Mano de Obra No Calificada Urbana Mano de Obra No calificada Rural 0 2008 6 Aos 1 2009 2 2010 3 2011 4 2012 5 2013 6 2014 7 2015 8 2016 9 2017 10 2018 11 2019 12 2020 13 2021 14 2022 15 2023 16 2024 17 2025 18 2026 19 2027 20 2028 Total

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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7,760 0 0 0 0 0

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Subtotal TOTAL COSTOS DE ADMINIST. COSTOS DE INVERSIN CAPTACIN Bienes Transables Materiales Locales Mano de Obra Calificada Mano de Obra Semicalificada Mano de Obra No Calificada Urbana Mano de Obra No calificada Rural Subtotal ADUCCIN Bienes Transables Materiales Locales Mano de Obra Calificada Mano de Obra Semicalificada Mano de Obra No Calificada Urbana Mano de Obra No calificada Rural Subtotal TRATAMIENTO Bienes Transables Materiales Locales Mano de Obra Calificada Mano de Obra Semicalificada Mano de Obra No Calificada Urbana Mano de Obra No calificada Rural Subtotal ALMACENAMIENTO Bienes Transables Materiales Locales Mano de Obra Calificada Mano de Obra Semicalificada Mano de Obra No Calificada Urbana Mano de Obra No calificada Rural Subtotal DISTRIBUCIN Bienes Transables Materiales Locales Mano de Obra Calificada Mano de Obra Semicalificada Mano de Obra No Calificada Urbana Mano de Obra No calificada Rural Subtotal CONEXIONES DOMICILIARIAS Bienes Transables Materiales Locales Mano de Obra Calificada Mano de Obra Semicalificada Mano de Obra No Calificada Urbana Mano de Obra No calificada Rural Subtotal TOTAL COSTOS DE INVERSIN

0 0

388 388

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7,760 7,760

10,771 6,715 6,128

23,614 8,474 2,225 7,137

10,771 0 6,715 6,128 0 0 23,614 8,474 0 2,225 7,137 0 0 17,835 0 0 0 0 0 0 0 20,880 0 7,101 5,589 0 0 33,571 14,571 0 3,135 16,812 0 0 34,517 17,222 0 8,356 11,238 0 0 36,816 146,354

17,835

0 20,880 7,101 5,589

33,571 14,571 3,135 16,812

34,517 17,222 8,356 11,238

36,816 146,354

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IMPACTO AMBIENTAL ### ### 20000000 20000000 20000000 20000000 20000000 20000000 20000000 20000000 20000000 20000000 20000000 20000000 20000000 20000000 20000000 20000000 20000000 20000000 20000000 20000000 120000000 154113.77 Costo de los Estudios de Impacto 771 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 771 Costo del Manejo del Impacto 963 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 1,926 Subtotal 1,734 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 2,697 TOTAL COSTOS 148,088 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 156,811

FLUJO DE FONDOS
Aos 0 2008 Total Ingresos Total Costos de Operacin Depreciacin (+) Costos Financieros (Intereses) Subtotal Costos de Administracin Impuestos Total Costos de Inversin Depreciacin (-) Amortizacin (+)
Prstamo(-) Escribir valores con signo Negativo

1 2009 0 0 558 0 14,010 14,010 388 0 0 -14,010

2 2010 568 0 14,010 14,010 388 0 0 -14,010

3 2011 578 0 14,010 14,010 388 0 0 -14,010

4 2012 588 0 14,010 14,010 388 0 0 -14,010

5 2013 598 0 14,010 14,010 388 0 0 -14,010

6 2014 609 0 14,010 14,010 388 0 0 -14,010

7 2015 620 0 14,010 14,010 388 0 0 -14,010

8 2016 631 0 14,010 14,010 388 0 0 -14,010

9 2017 642 0 14,010 14,010 388 0 0 -14,010

10 2018 653 0 14,010 14,010 388 0 0 -14,010

11 2019 665 0 14,010 14,010 388 0 0 -14,010

12 2020 676 0 14,010 14,010 388 0 0 -14,010

13 2021 688 0 14,010 14,010 388 0 0 -14,010

14 2022 700 0 14,010 14,010 388 0 0 -14,010

15 2023 713 0 14,010 14,010 388 0 0 -14,010

16 2024 725 0 14,010 14,010 388 0 0 -14,010

17 2025 738 0 14,010 14,010 388 0 0 -14,010

18 2026 751 0 14,010 14,010 388 0 0 -14,010

19 2027 765 0 14,010 14,010 388 0 0 -14,010

20 2028 778 0 14,010 14,010 388 0 0 -14,010

Total 13,244 0 280,190 0 280,190 7,760 0 146,354 -280,190 0 0 -133,836 2,697 156,811 0 -143,566

0 0 0 146,354 0

Subtotal Costos de Impacto Ambiental Total Costos Valor de Salvamento Flujo de Fondos Neto

146,354 1,734 148,088 -148,088

-14,010 48 436 122

-14,010 48 436 132

-14,010 48 436 142

-14,010 48 436 152

-14,010 48 436 162

-14,010 48 436 173

-14,010 48 436 184

-14,010 48 436 194

-14,010 48 436 206

-14,010 48 436 217

-14,010 48 436 228

-14,010 48 436 240

-14,010 48 436 252

-14,010 48 436 264

-14,010 48 436 277

-14,010 48 436 289

-14,010 48 436 302

-14,010 48 436 315

-14,010 48 436 328

-14,010 48 436 342

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EVALUACIN SOCIOECONMICA
PARMETROS PARA
LA EVALUACIN RPC DIVISA RPC MANO DE OBRA CALIFICADA RPC MANO DE OBRA SEMICALIFICADA RPC MANO DE OBRA NO CALIFICADA URBANA RPC MANO DE OBRA NO CALIFICADA RURAL TASA SOCIAL DE DESCUENTO 1.24 1.00 0.43 0.23 0.47 12.67%

COSTOS DEL PROYECTO


Unidad Monetaria Bolivianos 100.00% Componentes COSTOS DE OPERACIN CAPTACIN Bienes Transables Materiales Locales Mano de Obra Calificada Mano de Obra Semicalificada Mano de Obra No Calificada Urbana Mano de Obra No calificada Rural Subtotal ADUCCIN Bienes Transables Materiales Locales Mano de Obra Calificada Mano de Obra Semicalificada Mano de Obra No Calificada Urbana Mano de Obra No calificada Rural Subtotal TRATAMIENTO Bienes Transables Materiales Locales Mano de Obra Calificada Mano de Obra Semicalificada Mano de Obra No Calificada Urbana Mano de Obra No calificada Rural Subtotal ALMACENAMIENTO Bienes Transables Materiales Locales Mano de Obra Calificada Mano de Obra Semicalificada Mano de Obra No Calificada Urbana Mano de Obra No calificada Rural Subtotal DISTRIBUCIN Bienes Transables Materiales Locales Mano de Obra Calificada Mano de Obra Semicalificada Mano de Obra No Calificada Urbana Mano de Obra No calificada Rural Subtotal CONEXIONES DOMICILIARIAS Bienes Transables Materiales Locales Mano de Obra Calificada Mano de Obra Semicalificada Mano de Obra No Calificada Urbana Mano de Obra No calificada Rural Subtotal TOTAL COSTOS DE OPERACIN COSTOS DE ADMINISTRACIN Bienes Transables Materiales Locales Mano de Obra Calificada Mano de Obra Semicalificada Mano de Obra No Calificada Urbana Mano de Obra No calificada Rural Subtotal TOTAL COSTOS DE ADMINIST. COSTOS DE INVERSIN CAPTACIN Bienes Transables 0 2008 100.00% Aos 1 2009 2 2010 3 2011 4 2012 5 2013 6 2014 7 2015 8 2016 9 2017 10 2018 11 2019 12 2020 13 2021 14 2022 15 2023 16 2024 17 2025 18 2026 19 2027 20 2028 Total

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

481 0 0 0 0 0 481 481

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481 0 0 0 0 0 481 481

481 0 0 0 0 0 481 481

9,622 0 0 0 0 0 9,622 9,622

13,356

13,356

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Materiales Locales Mano de Obra Calificada Mano de Obra Semicalificada Mano de Obra No Calificada Urbana Mano de Obra No calificada Rural Subtotal ADUCCIN Bienes Transables Materiales Locales Mano de Obra Calificada Mano de Obra Semicalificada Mano de Obra No Calificada Urbana Mano de Obra No calificada Rural Subtotal TRATAMIENTO Bienes Transables Materiales Locales Mano de Obra Calificada Mano de Obra Semicalificada Mano de Obra No Calificada Urbana Mano de Obra No calificada Rural Subtotal ALMACENAMIENTO Bienes Transables Materiales Locales Mano de Obra Calificada Mano de Obra Semicalificada Mano de Obra No Calificada Urbana Mano de Obra No calificada Rural Subtotal DISTRIBUCIN Bienes Transables Materiales Locales Mano de Obra Calificada Mano de Obra Semicalificada Mano de Obra No Calificada Urbana Mano de Obra No calificada Rural Subtotal CONEXIONES DOMICILIARIAS Bienes Transables Materiales Locales Mano de Obra Calificada Mano de Obra Semicalificada Mano de Obra No Calificada Urbana Mano de Obra No calificada Rural Subtotal TOTAL COSTOS DE INVERSIN IMPACTO AMBIENTAL Costo de los Estudios de Impacto Costo del Manejo del Impacto Subtotal TOTAL COSTOS FLUJO NETO DE FONDOS

0 6,715 2,635 0 0 22,706 10,507 0 2,225 3,069 0 0 15,801 0 0 0 0 0 0 0 25,892 0 7,101 2,403 0 0 35,396 18,067 0 3,135 7,229 0 0 28,432 21,355 0 8,356 4,832 0 0 34,543 136,878

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 6,715 2,635 0 0 22,706 10,507 0 2,225 3,069 0 0 15,801 0 0 0 0 0 0 0 25,892 0 7,101 2,403 0 0 35,396 18,067 0 3,135 7,229 0 0 28,432 21,355 0 8,356 4,832 0 0 34,543 136,878 136878.2337 771 1,926 2,697 149,198 149,198

771 963 1,734 138,612 138,612

0 48 48 529 529

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INDICADORES FINANCIEROS
Indicador VACP VANP CAEP TIRP RBC Privado 10% Valor 151,186.80 -146,778.48 21,276.67 0.00% 0.03

INDICADORES SOCIOECONMICOS
Indicador VACS VANS CAES TIRS RBC Social 10% Valor 142,405.08 0.00 19,871.06 0.00% 0.00

INDICADORES DE COSTO EFICIENCIA


Indicador
CAEP / Beneficiario CAEP / Area Beneficiada VACP / Beneficiarios VACP / Conexiones Costo de Inversin / Beneficiario Costo de Inversin / Conexines

Valor
117.14 14.87 832.34 4,844.22 805.73 4,689.36

Indicadores Estndar Max Min

Bs.

Indicador
CAES / Beneficiarios CAES / Area Beneficiada

Valor
109.40 13.89 4,562.84 783.99

900 4,187 888 4,148

810 3,704 799 3,665

VACS / Conexiones VACS / Beneficiarios

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PREPARACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE

INVERSIN ESTIMADA Y FINANCIAMIENTO


Financiamiento Interno - Bolivianos Impuesto Recursos Recursos Especfico de Otros Propios Hidrocarb. Contraval. Total Financiam Interno 0 0 0 0 0 0 0 Financiamiento Externo Total Crdito Donacin Finaciam. Externo Externo 0 0 0 0 0 0 0 Total General 0 0 0 0 0 0 0

Detalle Terreno Edificaciones Equipamiento Suministros Supervisin Gastos Generales e Imprevistos TOTAL

T.G.N.

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ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Calcular Indices
Variables Beneficiarios Monto de la Inversin Costos de Operacion Valor Actual 181.64 146,353.77 0.00 Nuevo Valor % 100% 100% 100% Indicador VACP VANP CAEP TIRP RBC Privado CAEP / Beneficiarios CAEP / Area Beneficiada VACP / Conexiones VACP / Beneficiarios Indicador VACS VANS CAES TIRS RBC Social CAES / Beneficiarios CAES / Area Beneficiada VACS / Conexiones VACS / Beneficiarios Costo de Inversin / Beneficiario Valor 151,186.80 -146,778.48 21,276.67 0.00% 0.03 117.14 14.87 4,844.22 832.34 Valor 142,405.08 0.00 19,871.06 0.00% 0.00 109.40 13.89 4,562.84 783.99 805.73 % de Cambio 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% % de Cambio 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
RECOMENDACIN
Aprobar el Proyecto Reformular el Proyecto Abandonar el Proyecto

OBSERVACIONES
Se concluye que al ser un proyecto de carcter social se debe ejecutar por administracin directa.

FECHA RESPONSABLE
Javier W. Castro M.

FIRMA

CARGO

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