PLAN GENERAL DE AUDITORIAS

CICLO No.: FECHA DE INICIO: FECHA DE TERMINACIN:

Cdigo Aprob Versin

V2FO8 15/06/2009 1

No.

PROCESO / ACTIVIDAD

NUMERAL ISO

AUDITADO Jose Arnulfo Perdomo G y Diego Matamoros

AUDITOR ASIGNADO

OBJETIVO DE LA AUDITORIA
Verificar si los procesos y procedimientos estn conformes con las disposiciones y con los requisitos de las normas de calidad y MECI Verificar si los procesos y procedimientos estn conformes con las disposiciones y con los requisitos de las normas de calidad y MECI Verificar si los procesos y procedimientos estn conformes con las disposiciones y con los requisitos de las normas de calidad y MECI

ALCANCE DE LA AUDITORIA
Evaluar los procesos y procedimientos de las dependencias y los obligatorios de la norma NTCGP1000 Y MECI Evaluar los procesos y procedimientos de las dependencias y los obligatorios de la norma NTCGP1000 Y MECI Evaluar los procesos y procedimientos de las dependencias y los obligatorios de la norma NTCGP1000 Y MECI

FECHA PROBABLE DE LA AUDITORIA 30 de noviembre

E1. PLANEACIN ECONOMICA E2. DIRECCIONAMIENTO DEL SGC M1.CONVIVENCIA CIUDADANA Y ORDEN PUBLICO M2.ASESORIA Y

4,5,7

Guillermo Jimenez Leyla Castaeda pea y Pharmer Franco Irma Medina Granados

capitulo 4,5,8 capitulo 4,5,7

Hernando Rodriguez Medina

ZARATE HERNANDEZ NUBIA YOMAIRA y CASTAEDA OSPINA MARISOL

30 de noviembre

23 de noviembre

capitulo 4,5,7

ASISTENCIA TECNICA M3.GESTIN SERVICIOS DE capitulo 4,5,7

Diego Matamoros y Yaquelin equipo desarrollo Castaeda L. y local Alicia Mosquera

Verificar si los procesos y procedimientos estn conformes con las disposiciones y con los requisitos de las normas de calidad y MECI Verificar si los procesos y procedimientos estn conformes con las disposiciones y con los requisitos de las normas de calidad y MECI

Evaluar los procesos y procedimientos de las dependencias y los obligatorios de la norma NTCGP1000 Y MECI Evaluar los procesos y procedimientos de las dependencias y los obligatorios de la norma NTCGP1000 Y MECI--La atencin de los servicios de salud de nivel 1 de complejidad en poblacin de Castilla, realizando contratos con la ESE Municipal, asi como con las EPS- Subsidiadas Evaluar los procesos y procedimientos de las dependencias y los obligatorios de la norma NTCGP1000 Y MECI Evaluar los procesos y procedimientos de las dependencias y los obligatorios de la norma NTCGP1000 Y MECI

23 de noviembre

Martha Lucia elisenia Aguilar herrera y equipo Corredor y Luz de trabajo marina Aguilera Corredor Dr. Yolanda Santiago y equipo de Dr. trabajo Yolanda
Santiago, Dr Diego Matamoros, Dr. Yimmy Andres T. Dr Martha Herrera, Dr Jaidy Elaika

24 de noviembre

SALUD M4. APOYO SOCIAL

capitulo 4,5,7

Jenifer Sistemas

Verificar si los procesos y procedimientos estn conformes con las disposiciones y con los requisitos de las normas de calidad y MECI Verificar si los procesos y procedimientos estn conformes con las disposiciones y con los requisitos de las normas de calidad y MECI

24 de noviembre

M5. GESTIN DE TRAMITES capitulo 4,5,7

Miriam Veronica Serramo

25 de noviembre

A1. ADQUISICIN DE BIENES Y SERVICIOS A2. GESTION DE LA

capitulo 4,5,6 capitulo 4,5,6

Dr. Guillermo Jimenez y equipo de trabajo Dr. Jaidy Elaika

Sistemas e inventario)y el Dr. Yimmy Ansdres T. y sus equipo de trabajo

Hernando Rodriguez Medina y William Sedano Oscar Rodriguez y Deisy

Verificar si los procesos y procedimientos estn conformes con las disposiciones y con los requisitos de las normas de calidad y MECI Verificar si los procesos y procedimientos estn conformes con las disposiciones y con los requisitos de las normas de calidad y MECI

Evaluar los procesos y procedimientos de las dependencias y los obligatorios de la norma NTCGP1000 Y MECI Evaluar los procesos y procedimientos de las dependencias y los obligatorios de la norma NTCGP1000 Y MECI

26 de noviembre

26 de noviembre

INFRAESTRUCTURA A3. ADMINISTRACION DE

capitulo 4,5,7

IMPUESTOS Y FINANCIERA A4. GESTIN TALENTO

Dr. Jaidy Elaika y Sonia Castaeda el area de Linares tesoreria y financiera Jenith Castillo Gutierrez elisenia Aguilar Corredor y Luz marina Aguilera Corredor

Verificar si los procesos y procedimientos estn conformes con las disposiciones y con los requisitos de las normas de calidad y MECI

Evaluar los procesos y procedimientos de las dependencias y los obligatorios de la norma NTCGP1000 Y MECI

27 de noviembre

capitulo 4,5,6

Verificar si los procesos y procedimientos estn conformes con las disposiciones y con los requisitos de las normas de calidad y MECI

Evaluar los procesos y procedimientos de las dependencias y los obligatorios de la norma NTCGP1000 Y MECI

23 de noviembre

HUMANO

A5. GESTIN DE ARCHIVO Y capitulo 4,5,19 CORRESPONDENCIA V1. MEJORAMIENTO capitulo 4,5,8 CONTINUO V2. EVALUACIN DEL capitulo SISTEMA INTEGRADO DE 4,5,8

Dr. Jaidy Elaika ( Archivo y unidad de correspondencia)

Hernando Rodriguez Medina Hernando Rodriguez

Oscar Rodriguez y Estela Manrique Leyla Castaeda pea y Pharmer Franco Leyla Castaeda pea y Pharmer

Verificar si los procesos y procedimientos estn conformes con las disposiciones y con los requisitos de las normas de calidad y MECI Verificar si los procesos y procedimientos estn conformes con las disposiciones y con los requisitos de las normas de calidad y MECI Verificar si los procesos y procedimientos estn conformes con las disposiciones y con los requisitos de las normas de calidad y MECI

Evaluar los procesos y procedimientos de las dependencias y los obligatorios de la norma NTCGP1000 Y MECI Evaluar los procesos y procedimientos de las dependencias y los obligatorios de la norma NTCGP1000 Y MECI Evaluar los procesos y procedimientos de las dependencias y los obligatorios de la norma NTCGP1000 Y MECI

24 de noviembre

30 de noviembre

30 de noviembre