Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento Secretaria de Defesa Agropecuria Coordenao Geral de Apoio Laboratorial Laboratrio Nacional Agropecurio em Campinas/SP

RELATRIO DE GESTO DO EXERCCIO DE 2010

Campinas/SP 2011

Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento Secretaria de Defesa Agropecuria Coordenao Geral de Apoio Laboratorial Laboratrio Nacional Agropecurio em Campinas/SP

RELATRIO DE GESTO DO EXERCCIO DE 2010

Relatrio de Gesto do exerccio de 2010, apresentado aos rgos de controle interno e externo, como prestao de contas anual a que esta Unidade est obrigada nos termos do art. 70 da Constituio Federal. Foi elaborada de acordo com as disposies da Instruo Normativa TCU n. 63/2010, da Deciso Normativa TCU n. 107/2010, Portaria TCU n. 277/2010 e das orientaes do rgo de controle interno, pela Portaria n. 2546, publicada no D.O.U., em 28 de dezembro de 2010 e Norma de Execuo n. 03, de 27 de dezembro de 2010.

Campinas, SP, 31/03/2011

INDICE
LISTA DE QUADROS ............................................................................................................................................6 LISTA DE FIGURAS ..............................................................................................................................................8 SUMRIO .........................................................................................................................................................9 INTRODUO ...............................................................................................................................................12 APNDICE ......................................................................................................................................................58 ANEXO............................................................................................................................................................67

Lista de Abreviaturas e Siglas

A3P APHIS ANFAL CCRC CGAL CG-MS/MS CGPLAN CGU CNAE CNPq CONAMA CQT DIPOV DES DFIP DOU DN EUA IBAMA ICP-MS IN INMETRO LOA MAPA NBR IT ISO IEC MI ABNT NBR ISO/IEC 17025 NB3 NVLS/USDA OCI OIE PCB PCR - Agenda Ambiental na Administrao Pblica - Animal and Plant Health Inspection Service - Associao Nacional dos Fabricantes de Alimentos Para Animais - Coordenao de Controle de Resduos e Contaminantes - Coordenao Geral de Apoio Laboratorial - Cromatografia a gs acoplada espectrometria de massas - Coordenao Geral de Planejamento e Modernizao da Gesto - Coordenadoria Geral da Unio - Classificao Nacional de Atividades Econmicas - Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento - Conselho Nacional do Meio Ambiente - Coordenao de Qualidade Total - Departamento de Inspeo de Produtos Vegetais - Dietilestilbestrol - Departamento de Fiscalizao de Insumos Agropecurios - Dirio Oficial da Unio - Deciso Normativa - Estados Unidos da Amrica - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovveis - Inductively coupled plasma mass spectroscopy - Instruo Normativa - Instituto Nacional de Metrologia, Normalizao e Qualidade Industrial - Lei Oramentria Anual - Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento - Norma da Associao Brasileira de Normas Tcnicas - Instruo de Trabalho - International Standards Organization - International Electrotechnical Commission - Memorando Interno - Norma Brasileira Associao Brasileira de Normas Tcnicas ISO/IEC 17025 - Nvel 3 de Biossegurana - Sigla em Ingls do Servio Veterinrio Nacional do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos da Amrica - rgo de Controle Interno - Organizao Mundial de Sade Animal - Bifenilos policlorados - Polimerase polymerase chain reaction - reao em cadeia pela polimerase

PI PLOA PNCRC PPA PRP SDA SEDESA SEFAG SEFIP SIF SIAFI SIORG SIPAG SIPLAN SIPOA SIPOV SLAV-PR SVA SPEO SSA SSO TCU Programa Twinning TI UJ VIGIAGRO

- Programa intra-setorial do MAPA - Proposta de Lei Oramentria Anual - Programa Nacional de Controle de Resduos e Contaminantes - Plano Plurianual do Governo - Programa de Reduo de Patgenos em aves - Secretaria de Defesa Agropecuria do MAPA - Servio de Defesa Sanitria Agropecuria do MAPA - Servio de Fiscalizao Agropecuria do MAPA - Secretaria de Fiscalizao de Insumos Pecurios do MAPA - Servio de Inspeo Federal - Sistema Integrado de Administrao Financeira do Governo Federal - Sistema de Informaes Organizacionais do Governo Federal - Servio de Inspeo de Produtos Agropecurios do MAPA - Sistema de Planejamento e execuo oramentria - Servio de Inspeo de Produtos de Origem Animal do SEDESA - Servio de Inspeo de Produtos de Origem Vegetal do SEDESA - Servio Laboratorial Avanado de Curitiba-PR - Servio de Vigilncia Agropecuria do MAPA - Servio de Programao e Execuo Orametria DAD/Lanagro-SP - Servio de Sade Animal - Servio de Suporte Oeracional da CGAL - Tribunal de Contas da Unio - Programa de cooperao tcnica com Laboratrio de Referncia da OIE - Tecnologia da Informao - Unidade Jurisdicionada - Sistema de Vigilncia Agropecuria Internacional do MAPA

Lista de Quadros
QUADRO A.1.1 DADOS IDENTIFICADORES DO LANAGRO-SP .....................................................................13 QUADRO A.2.1 DEMONSTRATIVO DA EXECUO POR PROGRAMA DO GOVERNO .....................................19 QUADRO A.2.2 EXECUO FSICA DAS AES REALIZADAS PELO LANAGRO-SP......................................20 QUADRO A.2.3 - IDENTIFICAO DA UNIDADE ORAMENTRIA. ...................................................................24 QUADRO A.2.4 - PROGRAMAO DAS DESPESAS CORRENTES (NO SE APLICA A ESTA UJ) ..........................24 QUADRO A.2.5 - QUADRO RESUMO DA PROGRAMAO DAS DESPESAS DE CAPITAL (NO SE APLICA A ESTA UJ)..............................................................................................................................................................24 QUADRO A.2.6 - RESUMO DA PROGRAMAO DAS DESPESAS E RESERVA DE CONTINGNCIA (NO SE APLICA A ESTA UJ).....................................................................................................................................24 QUADRO A.2.7 - MOVIMENTAO ORAMENTRIA POR GRUPO DE DESPESA ...............................................26 QUADRO A.2.8 - DESPESAS POR MODALIDADE DE CONTRATAO DOS CRDITOS ORIGINRIOS DA UJ (NO SE APLICA A ESTA UJ) ................................................................................................................................27 QUADRO A.2.9 - DESPESAS CORRENTES POR GRUPO DE DESPESA E ELEMENTO DE DESPESA DOS CRDITOS ORIGINRIOS DA UJ (NO SE APLICA A ESTA UJ) .....................................................................................27 QUADRO A.2.10 - DESPESAS DE CAPITAL POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA DOS CRDITOS ORIGINRIOS DA UJ (NO SE APLICA A ESTA UJ) .....................................................................................27 QUADRO A.2.11 - DESPESAS POR MODALIDADE DE CONTRATAO DOS CRDITOS RECEBIDOS POR MOVIMENTAO .......................................................................................................................................27 QUADRO A.2.12 - DESPESAS CORRENTES POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA DOS CRDITOS RECEBIDOS POR MOVIMENTAO ................................................................................................................................28 QUADRO A.2.13 - DESPESAS DE CAPITAL POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESAS DOS CRDITOS RECEBIDOS POR MOVIMENTAO ................................................................................................................................29 QUADRO A.3.1 RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR INSUFICINCIA E CRDITOS OU RECURSOS (NO SE APLICA A ESTA UJ).....................................................................................................................................39 QUADRO A.4.1 SITUAO DOS RESTOS A PAGAR DE EXERCCIOS ANTERIORES ..........................................39 QUADRO A.5.1 COMPOSIO DO QUADRO DE RECURSOS HUMANOS SITUAO APURADA EM 31/12/2010 ...................................................................................................................................................................40 QUADRO A.5.2 COMPOSIO DO QUADRO DE RECURSOS HUMANOS POR FAIXA ETRIA SITUAO APURADA EM 31/12/2010...........................................................................................................................41 QUADRO A.5.3 COMPOSIO DO QUADRO DE RECURSOS HUMANOS POR NVEL DE ESCOLARIDADE SITUAO APURADA EM 31/12/2010 .........................................................................................................41 QUADRO A.5.4 COMPOSIO DO QUADRO DE SERVIDORES INATIVOS - SITUAO APURADA EM 31/12/2010 (NO SE APLICA A ESTA UJ) ......................................................................................................................41 QUADRO A.5.5 COMPOSIO DO QUADRO DE INSTITUIDORES DE PENSO - SITUAO APURADA EM 31/12/2010 (NO SE APLICA A ESTA UJ) ...................................................................................................41 QUADRO A.5.6 COMPOSIO DO QUADRO DE ESTAGIRIOS ........................................................................41 QUADRO A.5.7 QUADRO DE CUSTOS DE RECURSOS HUMANOS NOS EXERCCIOS DE 2008, 2009 E 2010 ....42 QUADRO A.5.8 CONTRATOS DE PRESTAO DE SERVIOS DE LIMPEZA E HIGIENE E VIGILNCIA OSTENSIVA.................................................................................................................................................43 QUADRO A.5.9 CONTRATOS DE PRESTAO DE SERVIOS COM LOCAO DE MO DE OBRA......................44 QUADRO A.5.10 DISTRIBUIO DO PESSOAL CONTRATADO MEDIANTE CONTRATO DE PRESTAO DE SERVIO COM LOCAO DE MO DE OBRA................................................................................................45 QUADRO A.6.1 CARACTERIZAO DOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERNCIAS VIGENTES NO EXERCCIO DE REFERNCIA (NO SE APLICA A ESTA UJ)..................................................................................................46 QUADRO A.6.2 RESUMO DOS INSTRUMENTOS CELEBRADOS PELA UJ NOS TRS LTIMOS EXERCCIOS (NO SE APLICA A ESTA UJ) ................................................................................................................................46 QUADRO A.6.3 RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERNCIA QUE VIGERO EM 2011 E EXERCCIOS SEGUINTES (NO SE APLICA A ESTA UJ)....................................................................................................46 QUADRO A.6.4 RESUMO DA PRESTAO DE CONTAS SOBRE TRANSFERNCIAS CONCEDIDAS PELA UJ NA MODALIDADE DE CONVNIO E DE CONTRATOS DE REPASSE (NO SE APLICA A ESTA UJ) ........................46 QUADRO A.6.5 VISO GERAL DA ANLISE DAS PRESTAES DE CONTAS RELATIVAS DE CONVNIOS E CONTRATOS DE REPASSE (NO SE APLICA A ESTA UJ) ..............................................................................46 QUADRO A.10.1 ESTRUTURA DE CONTROLES INTERNOS DA UJ....................................................................46 6

QUADRO A.10.1 GESTO AMBIENTAL E LICITAES SUSTENTVEIS ..........................................................49 QUADRO A.11.1 DISTRIBUIO ESPACIAL DOS BENS IMVEIS DE USO ESPECIAL DE PROPRIEDADE DA UNIO ........................................................................................................................................................51 QUADRO A.11.2 DISTRIBUIO ESPACIAL DOS BENS IMVEIS DE USO ESPECIAL LOCADOS DE TERCEIROS (NO DIZ RESPEITO AO IMVEL UTILIZADO PELA UJ) ...............................................................................51 QUADRO A.11.3 DISCRIMINAO DOS BENS IMVEIS DE PROPRIEDADE DA UNIO SOB RESPONSABILIDADE DO LANAGRO-SP........................................................................................................................................52 QUADRO A.12.1 GESTO DE TI DO LANAGRO-SP ........................................................................................53 QUADRO A.13.1 - DESPESA COM CARTO DE CRDITO CORPORATIVO POR UG E POR PORTADOR ...............54 QUADRO A.13.2 DESPESA COM CARTO DE CRDITO CORPORATIVO (SRIE HISTRICA) .........................54 QUADRO A.14.1 RENNCIAS TRIBUTRIAS SOB GESTO DA UJ (NO SE APLICA A ESTA UJ) ....................54 QUADRO A.14.2 RENNCIAS TRIBUTRIAS SOB GESTO DA UJ (NO SE APLICA A ESTA UJ) ....................55 QUADRO 15.1. CUMPRIMENTO DAS DELIBERAES DO TCU ATENDIDAS NO EXERCCIO (NO HOUVE DELIBERAO DO TCU EM 2010 ) .............................................................................................................55 QUADRO 15.2. SITUAO DAS DELIBERAES DO TCU QUE PERMANECEM PENDENTES DE ATENDIMENTO NO EXERCCIO (NO SE APLICA NO EXERCCIO) .............................................................................................55 QUADRO 15.3. RELATRIO DE CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAES DO OCI (NO SE APLICA NO EXERCCIO).................................................................................................................................................55 QUADRO 15.4. SITUAO DAS RECOMENDAES DO OCI QUE PERMANECEM PENDENTES DE ATENDIMENTO NO EXERCCIO (NO SE APLICA NO EXERCCIO) ........................................................................................55 QUADRO B.1.1 - DECLARAO PLENA DO CONTADOR (NO CONSTA NO EXERCCIO)...................................55 QUADRO B.1.2 - DECLARAO CONTADOR COM RESSALVA. .........................................................................56 DECLARAO CONSTA DO ANEXO QUADRO II .............................................................................................56 QUADRO B.1.3 - DECLARAO ADVERSA DO CONTADOR (NO CONSTA NO EXERCCIO)..............................56

Lista de Figuras
FIGURA A.1. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO LANAGRO-SP ......................................................................59 FIGURA A.2. INTERAO ENTRE AS AES DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE APOIO LABORATORIAL ANIMAL E VEGETAL DA REDE LANAGRO, OS SEUS PROCESSOS FINALSTICOS E AS AES DO PPA 2008-2011. .................................................................................................................................................60 FIGURA A.3. PROCESSOS FINALSTICOS DO LANAGRO-SP E SEUS DESDOBRAMENTOS EM SUBPROCESSOS E ATIVIDADES................................................................................................................................................61 FIGURA A.4. RESUMO DA DISTRIBUIO DOS RECURSOS FINANCEIROS PROGRAMADOS, RECEBIDOS E UTILIZADOS PELO LANAGRO - SP, POR ELEMENTO DE DESPESA. ..........................................................63 FIGURA A.5. MEMRIA DE CLCULO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO EFICCIA (NU AL), EFETIVIDADE (IR E IUOAD) E EFICINCIA (CUP E CUE)................................................................................................64 FIGURA A.6. METAS FSICAS PROGRAMADAS, RECEBIDAS E REALIZADAS, POR PROCESSO FINALSTICO, DA BASE FSICA CAMPINAS/ LANAGRO-SP.....................................................................................................65 FONTE: LANAGRO-SP.......................................................................................................................................66 FIGURA A.7. METAS FSICAS PROGRAMADAS, RECEBIDAS E REALIZADAS, POR PROCESSO FINALSTICO, DA BASE FSICA JUNDIA, SP E SLAV-PR /LANAGRO-SP. .............................................................................66

SUMRIO
PARTE A CONTEDO GERAL, ITEM 1, DO ANEXO II DA DN TCU 107/2010, DE 27/10/2010. ......................................................................................................................................................13 PARTE A CONTEDO GERAL, ITEM 2, DO ANEXO II DA DN TCU 107/2010........................14 2.1. RESPONSABILIDADES INSTITUCIONAIS DO LANAGRO-SP (ALNEA A DO ITEM 2 DO CONTEDO GERAL A DO ANEXO II DA DN TCU 107/2010)) ..........................................................................................14 a. Competncia..........................................................................................................................................14 b. Objetivos Estratgicos ..........................................................................................................................14 2.2. ESTRATGIA DE ATUAO FRENTE S RESPONSABILIDADES INSTITUCIONAIS (ALNEA B DO ITEM 2 DO CONTEDO GERAL A DO ANEXO II DA DN TCU 107/2010)....................................................................16 2.2.1. Anlise do andamento do plano estratgico do Lanagro-SP..........................................................16 2.2.2. Anlise do plano de ao referente ao exerccio de 2010 ..............................................................17 2.3. PROGRAMA DO GOVERNO SOB A RESPONSABILIDADE DO LANAGRO-SP (ALNEA C DO ITEM 2 DO CONTEDO GERAL A DO ANEXO II DA DN TCU 107/2010) .........................................................................19 2.3.1. Execuo do Programa de Governo sob a responsabilidade do Lanagro-SP................................19 2.3.2. EXECUO FSICA DAS AES REALIZADAS PELO LANAGRO-SP .......................................................20 Analise Crtica.......................................................................................................................................20 Ao 2132 Funcionamento do Sistema Laboratorial de Apoio Animal Dados Gerais...............21 Ao 2136 Funcionamento do Sistema Laboratorial de Apoio Vegetal - Dados Gerais................24 2.4. DESEMPENHO ORAMENTRIO E FINANCEIRO (ALNEA D DO ITEM 2 DO CONTEDO GERAL A DO ANEXO II DA DN TCU 107/2010).................................................................................................................24 2.4.1. Programao Oramentria das Despesas ....................................................................................24 2.4.1.1 Programao de Despesas Correntes...........................................................................................24 2.4.1.2 Programao de Despesas de capital...........................................................................................24 2.4.1.3 Quadro Resumo da programao de Despesas ............................................................................24 2.4.1.4 Movimentao Oramentria por Grupo de Despesa ..................................................................26 2.4.2. Execuo Oramentria das Despesas ...........................................................................................27 2.4.2.1 Execuo Oramentria de Crditos originrios do Lanagro-SP ( No se aplica a esta UJ) .....27 2.4.2.1.1 Despesas por modalidade de Contratao...........................................................................27 2.4.2.1.2 Despesas correntes por Grupo e Elemento de Despesa ......................................................27 2.4.2.1.3 Despesas correntes por Grupo de Despesa e Elemento de Despesa ...................................27 2.4.2.2 Execuo Oramentria de Crditos Recebidos pelo Lanagro-SP por movimentao...............27 2.4.2.2.1 Despesas por modalidade de contratao dos crditos recebidos por movimentao. .......27 2.4.2.2.2 Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos crditos recebidos por movimentao....................................................................................................................................28 2.4.2.2.3 Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa dos crditos recebidos por movimentao....................................................................................................................................29 2.4.3 Indicadores Institucionais................................................................................................................30 Indicador de Eficcia.............................................................................................................................30 a.Utilidade..........................................................................................................................................30 b.Frmula de clculo..........................................................................................................................30 c. Mtodo de medio........................................................................................................................30 d. Fontes de Informao.....................................................................................................................30 e. rea Responsvel pelo clculo e/ou medio ................................................................................31 f. Resultado ........................................................................................................................................31 g. Disfunes estruturais ou situacionais que impactaram o resultado obtido neste indicador .........31 h. Medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de insucesso...........................31 Indicador de Eficincia..........................................................................................................................32 a. Utilidade.........................................................................................................................................32 b. Frmula de clculo........................................................................................................................32 b.1. Custo unitrio programado da Unidade de Anlise Laboratorial CUP ................................32 b.2. Custo unitrio efetivo da Unidade de Anlise Laboratorial CUE ........................................32 c. Mtodo de medio........................................................................................................................32 d. Fontes de Informao.....................................................................................................................32

e. rea Responsvel pelo clculo e/ou medio ................................................................................32 f. Resultado ........................................................................................................................................32 g. Disfunes estruturais ou situacionais que impactaram o resultado obtido neste indicador .........33 h. Medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de insucesso...........................33 Indicador de Efetividade........................................................................................................................33 a. Utilidade.........................................................................................................................................33 b. Frmula de clculo.........................................................................................................................33 b.1. ndice de Realizao da Demanda IR..................................................................................33 b.2. ndice de Utilizao da Oferta sobre a Demanda IUOAD....................................................34 b.3. ndice de Utilizao dos Recursos Recebidos no exerccio de 2010 UTI1 ............................34 b.4. ndice de Utilizao dos Recursos pelas atividades executadas pelo Lanagro relativamente ao programado para 2010 UTI2 ........................................................................................................34 c. Mtodo de medio........................................................................................................................34 d. Fontes de Informao.....................................................................................................................34 e. rea Responsvel pelo clculo ......................................................................................................34 f. Resultado ........................................................................................................................................34 g. Disfunes estruturais ou situacionais que impactaram o resultado obtido neste indicador .........34 h. Medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de insucesso...........................39 PARTE A CONTEDO GERAL, ITEM 3, DO ANEXO II DA DN TCU 107/2010, DE 27/10/2010. ......................................................................................................................................................39 3.1 RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR INSUFICINCIA DE CRDITOS .....................................................39 3.2 ANLISE CRTICA ...................................................................................................................................39 PARTE A CONTEDO GERAL, ITEM 4, DO ANEXO II DA DN TCU 107/2010, DE 27/10/2010. ......................................................................................................................................................39 4.1 PAGAMENTO E CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR DE EXERCCIOS ANTERIORES ...........................39 4.2 ANLISE CRTICA ...................................................................................................................................40 PARTE A CONTEDO GERAL, ITEM 5, DO ANEXO II DA DN TCU 107/2010, DE 27/10/2010. ......................................................................................................................................................40 5.1 COMPOSIO DO QUADRO DE SERVIDORES ATIVOS .............................................................................40 5.3 COMPOSIO DO QUADRO DE ESTAGIRIOS ..........................................................................................41 5.4 QUADRO DE CUSTOS DE RECURSOS HUMANOS .......................................................................................42 5.5 CONTRATOS DE PRESTAO DE SERVIOS COM LOCAO DE MO-DE-OBRA .......................................43 5.6. INDICADORES GERENCIAIS SOBRE RECURSOS HUMANOS ......................................................................46 PARTE A CONTEDO GERAL, ITEM 6, DO ANEXO II DA DN TCU 107/2010, DE 27/10/2010. ......................................................................................................................................................46 6.1. TRANSFERNCIAS EFETUADAS NO EXERCCIO .......................................................................................46 6.1.1 Relao dos instrumentos de transferncia vigentes no exerccio de 2010 .....................................46 6.1.2 Quantidade de instrumentos de transferncia celebrados e valores repassados nos trs ltimos exerccios ..................................................................................................................................................46 6.1.3 Quantidade de instrumentos de transferncia celebrados e valores repassados nos trs ltimos exerccios ..................................................................................................................................................46 6.1.4 Informao sobre a prestao de contas relativas aos convnios e contratos de repasse ..............46 6.1.5 Informaes sobre a anlise das prestaes de contas relativas de convnios e contratos de repasse ......................................................................................................................................................46 ANLISE CRTICA .........................................................................................................................................46 PARTE A CONTEDO GERAL, ITEM 9, DO ANEXO II DA DN TCU 107/2010, DE 27/10/2010. ......................................................................................................................................................46 7.1. ESTRUTURA DE CONTROLES INTERNOS DA UJ ......................................................................................46 PARTE A CONTEDO GERAL, ITEM 10, DO ANEXO II DA DN TCU 107/2010, DE 27/10/2010. ...................................................................................................................................49 10

8.1 GESTO AMBIENTAL E LICITAES SUSTENTVEIS .............................................................................49 PARTE A CONTEDO GERAL, ITEM 11, DO ANEXO II DA DN TCU 107/2010, DE 27/10/2010. ...................................................................................................................................51 9.1 GESTO DE BENS E IMVEIS DE USO ESPECIAL .....................................................................................51 ANLISE CRTICA .........................................................................................................................................52 PARTE A CONTEDO GERAL, ITEM 12, DO ANEXO II DA DN TCU 107/2010, DE 27/10/2010. ...................................................................................................................................53 10.1 GESTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAO (TI)..................................................................................53 PARTE A CONTEDO GERAL, ITEM 13, DO ANEXO II DA DN TCU 107/2010, DE 27/10/2010. ...................................................................................................................................54 11.1 DESPESAS COM CARTO DE CRDITO COORPORATIVO........................................................................54 PARTE A CONTEDO GERAL, ITEM 14, DO ANEXO II DA DN TCU 107/2010, DE 27/10/2010. ...................................................................................................................................54 11.1 RENNCIAS TRIBUTRIAS SOB GESTO DA UJ ....................................................................................54 11.2 VALORES RENUNCIADOS E RESPECTIVA CONTRAPARTIDA .................................................................55 11.3 CONTRIBUINTES BENEFICIADOS PELA RENNCIA PESSOAS JURDICA E FSICA (NO SE APLICA A ESTA UJ) .......................................................................................................................................................55 11.4 BENEFICIRIOS DA CONTRAPARTIDA DA RENNCIA TRIBUTRIA PESSOAS FSICAS E JURDICAS (NO SE APLICA A ESTA UJ) .........................................................................................................................55 11.5 PROGRAMAS ORAMENTRIOS FINANCIADOS COM CONTRAPARTIDA DE RENNCIA DE RECEITA TRIBUTRIA (NO SE APLICA A ESTA UJ) ....................................................................................................55 11.6 PRESTAO DE CONTAS DE RENUNCIAS DE RECEITAS (NO SE APLICA A ESTA UJ) ...........................55 11.7 COMUNICAO RFB (NO SE APLICA A ESTA UJ) ............................................................................55 11.8 INDICADORES DE GESTO DA RENNCIA DE RECEITAS (NO SE APLICA A ESTA UJ) .........................55 11.9 DECLARAO (NO SE APLICA A ESTA UJ) ..........................................................................................55 11.10 FISCALIZAES REALIZADAS PELA RFB (NO SE APLICA A ESTA UJ) ..............................................55 PARTE A CONTEDO GERAL, ITEM 15, DO ANEXO II DA DN TCU 107/2010, DE 27/10/2010. ...................................................................................................................................55 12.1 DELIBERAES DO TCU ATENDIDAS NO EXERCCIO (NO HOUVE DELIBERAO DO TCU EM 2010 ) ......................................................................................................................................................................55 12.2 DELIBERAES DO TCU PENDENTES DE ATENDIMENTO AO FINAL DO EXERCCIO (NO HOUVE DELIBERAO DO TCU EM 2010 ) ................................................................................................................55 12.3 DELIBERAES DO OCI ATENDIDAS NO EXERCCIO (NO SE APLICA NO EXERCCIO) .........................55 12.4 RECOMENDAES DO OCI PENDENTES DE ATENDIMENTO NO FINAL DO EXERCCIO (NO SE APLICA NO EXERCCIO) ..............................................................................................................................................55 PARTE B DO ANEXO II DA DN TCU 107/2010, DE 27/10/2010 - INFORMAES CONTBEIS DA GESTO .................................................................................................................................55 13.1 DECLARAO PLENA, COM RESSALVA OU ADVERSA. .........................................................................55 PARTE C . CONTEDOS ESPECFICOS POR UJ OU GRUPO DE UNIDADES AFINS (CONFORME ITEM 1 DO CONTEDO GERAL B DO ANEXO II DA DN TCU 107/2010) NO SE APLICAM A ESTA UJ.............................................................................................................56

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INTRODUO
O Laboratrio Nacional Agropecurio Campinas (Lanagro-SP) uma unidade descentralizada do Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento (MAPA) pertencente Rede Nacional de Laboratrios subordinada Coordenao Geral de Apoio Laboratorial (CGAL) e vinculada Secretaria de Defesa Agropecuria (SDA), rgo da administrao pblica federal direta. Neste relatrio o Lanagro-SP apresenta a gesto do exerccio de 2010, como Unidade Jurisdicionada individual, conforme classificao definida no art 5 da IN- TCU no. 63/2010 de 1 de setembro de 2010 e o previsto no art 3, da mesma instruo, c/c art 4. DN-TCU no. 107, de 27 de dezembro de 2010. Mais especificamente, a estrutura deste Relatrio segue o Anexo III da DN-TCU no. 107/2010 e as orientaes na forma do Anexo da Portaria TCU no. 277, de 7 de dezembro de 2010 para preenchimento das partes A, B e C do Anexo II da DN 107/2010.

PARTE A CONTEDO GERAL, ITEM 1, do ANEXO II da DN TCU 107/2010, de 27/10/2010. QUADRO A.1.1 Dados identificadores do Lanagro-SP Poder e rgo de vinculao Poder: Executivo rgo de Vinculao: Ministrio da Agricultura, Pecuria e Cdigo SIORG: 000014 Abastecimento Identificao da Unidade Jurisdicionada Denominao completa: Laboratrio Nacional Agropecurio em Campinas Denominao abreviada: Lanagro-SP Cdigo SIORG: 72142 Situao: ativa Natureza Jurdica: rgo da administrao direta Unidade descentralizada do MAPA Principal Atividade: Regulao e Fiscalizao das Questes Econmicas na Agricultura; Federal, Estadual , Municipal Cdigo CNAE 8413-2 Telefones/ Fax de contato: (019) 3252-0155 Pgina da Internet: http://www.agricultura.gov.br Endereo Postal: Rua Raul Ferrari s/n, Cep 13150-000, Campinas, So Paulo Normas relacionadas Unidade Jurisdicionada Normas de criao e alterao da Unidade Jurisdicionada Decreto Presidencial n. 7.127, de 04 de maro de 2010, publicado no DOU, de 05 de maro de 2010; Portaria Gabinete do Ministro N. 104, de 18 de abril de 2006, publicada no DOU n. 75 de 19 de abril 2006. Outras normas infralegais relacionadas gesto e estrutura da Unidade Jurisdicionada Lei n. 11.653, de 7 de abril de 2008 Manuais e publicaes relacionadas s atividades da Unidade Jurisdicionada Manual de Qualidade, Instrues de Trabalho, Instrues de Uso, Procedimentos Operacionais Padro e Mtodos, alm de legislaes especficas por rea de atuao Unidades Gestoras e Gestes relacionadas Unidade Jurisdicionada Unidades Gestoras relacionadas Unidade Jurisdicionada Cdigo SIAFI No se aplica Cdigo SIAFI Nome No se aplica Nome
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Cdigo LOA: 22101

Cdigo SIAFI: 130102

(019) 3252-3764 FAX (019) 3252-4835

Endereo eletrnico: coor.lanagrosp@agricultura.gov.br

Gestes relacionadas Unidade Jurisdicionada

No se aplica

No se aplica Cdigo SIAFI da Gesto No se aplica

Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestes Cdigo SIAFI da Unidade Gestora No se aplica

PARTE A CONTEDO GERAL, ITEM 2, do ANEXO II da DN TCU 107/2010 2.1. Responsabilidades institucionais do Lanagro-SP (Alnea a do item 2 do contedo geral A do Anexo II da DN TCU 107/2010)) a. Competncia De acordo com a Portaria 104, de 18 de abril de 2006, publicada no DOU n. 75 de 19 de abril de 2006, aos Laboratrios Nacionais Agropecurios, compete promover o suporte laboratorial aos programas e aes de competncia da Secretaria de Defesa Agropecuria, em especial: I - realizar estudos, ensaios, desenvolver e atualizar metodologias, bem como produzir e manter materiais de referncia; II - realizar anlises fiscais, periciais, monitoramento e de diagnstico; III - garantir a implantao e implementao: a) do sistema da garantia da qualidade, por meio de Unidades de Garantia da Qualidade UGQ; e b) da gesto integrada de biossegurana em laboratrios; IV - promover aes de divulgao das atividades laboratoriais e de realizao de eventos; V - implementar, em consonncia com a Coordenao-Geral de Apoio Laboratorial, da Secretaria de Defesa Agropecuria - CGAL/SDA, observadas as orientaes especficas da Secretaria - Executiva, do Ministrio: a) elaborao de propostas para termos de parceria e de cooperao tcnica com entidades pblicas e privadas; b) formulao e execuo de programaes operacionais, oramentrias e financeiras; e c) execuo de atividades de administrao geral. Aos Laboratrios Nacionais Agropecurios compete, ainda, a prestao de suporte laboratorial s atividades de competncia da Secretaria de Desenvolvimento Agropecurio e Cooperativismo, da Secretaria de Produo e Agroenergia, bem como das Superintendncias Federais de Agricultura, Pecuria e Abastecimento. b. Objetivos Estratgicos O Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento tm como misso promover o desenvolvimento sustentvel e a competitividade do agronegcio em benefcio da sociedade brasileira. O desenvolvimento sustentvel do agronegcio com estmulo a produtividade, sanidade e qualidade, objetivo inexorvel do MAPA, justifica a ateno governamental dispensada s polticas de proteo sade pblica e sanidade fitozoosanitrias. Visando garantir a segurana alimentar dos consumidores, nos aspectos de inocuidade, qualidade e identidade de produtos e subprodutos de origem animal e vegetal, qualidade de insumos agropecurios e promover a sanidade animal e vegetal, o MAPA conta em sua estrutura funcional
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com uma Coordenao que mantm sob sua responsabilidade, unidades descentralizadas denominadas Lanagros, que tm por competncia conferir suporte s atividades desenvolvidas pelos Departamentos ou Coordenaes vinculadas Secretaria de Defesa Agropecuria. Neste contexto, a Coordenao Geral de Apoio Laboratorial (CGAL) por meio de suas aes conjuntas com os Lanagros tem a finalidade de prover anlises e diagnsticos em apoio s aes de defesa, vigilncia e fiscalizao, para garantir a qualidade e sanidade animal e vegetal, dos produtos e dos insumos agropecurios. A CGAL, baseada em normas nacionais e internacionais e na ateno governamental dispensada s polticas de proteo da sade pblica e sanidade animal e vegetal, coordena as atividades desenvolvidas nos Lanagros, distribuindo-as de acordo com a sua especializao. O Lanagro-SP desenvolve atividades de rotina voltadas a anlises laboratoriais de fiscalizao, monitoramento e anlises periciais. Executa ensaios para validao de mtodos e participa, sempre que possvel, de rodadas de testes de proficincia e controles interlaboratoriais. Seus tcnicos participam de auditorias de fiscalizao, credenciamento e monitoramento, alm de contribuir na reviso de mtodos e legislao especfica. O Lanagro-SP possui um sistema de gesto da qualidade baseado no atendimento Norma NBR ABNT ISO/IEC 17025, sendo que alguns ensaios foram acreditados pelo INMETRO em 2009. Tem como poltica de qualidade assegurar a melhoria do sistema de gesto e a excelncia das atividades de suporte laboratorial a programas e aes de competncia da Secretaria de Defesa Agropecuria, em conformidade com a NBR ABNT ISO/IEC 17025. Como viso de futuro, o Lanagro-SP almeja ser reconhecido como laboratrio de referncia em suas reas de atuao, e estar sempre atualizado com as mais modernas tcnicas e mtodos. Dois so os PIs responsveis pela viabilizao das atividades inerentes CGAL e conseqentemente aos Lanagros, quais sejam: 2132 Funcionamento do Sistema Laboratorial de Apoio Animal (PI LABANIMAL); 2136 Funcionamento do Sistema Laboratorial de Apoio Vegetal (PI LAVEGETAL). Constituem objetivos estratgicos da Rede Lanagro: Segundo a perspectiva do cliente: ser excelente na prestao de servios laboratoriais para a Defesa Agropecuria; Segundo a perspectiva da rede credenciada: ser excelente na prestao de servios laboratoriais para a Defesa Agropecuria; Segundo a perspectiva dos processos internos: Prover ensaios de proficincia; Produzir material de referncia; Desenvolver, validar e divulgar mtodos; Fortalecer a integrao com Centros de Referncia Nacionais e Internacionais; Ampliar acreditao na ISO 17.025; Aprimorar e automatizar processos; Aprimorar processos de credenciamento; Aumentar eficincia no controle da Rede Nacional de Laboratrios; Modernizar infraestrutura e equipamentos; Harmonizar procedimentos na Rede Nacional de Laboratrios; Melhorar integrao e comunicao com clientes e parceiros; Atualizar atribuies na Rede Nacional de Laboratrios;
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Segundo a perspectiva de Pessoas, Aprendizado e Crescimento:

 Desenvolver comunicao gil e eficaz na Rede Lanagro; Desenvolver competncias com foco em prioridades; Adequar o quadro de pessoal demanda.

2.2. Estratgia de Atuao frente s responsabilidades institucionais (Alnea b do item 2 do contedo geral A do Anexo II da DN TCU 107/2010) 2.2.1. Anlise do andamento do plano estratgico do Lanagro-SP A estratgia de atuao do Lanagro-SP conduzida pela CGAL, que indica as prioridades em atendimento aos servios clientes. Atualmente o Lanagro-SP executa, alm das atividades de rotina para atendimento s aes de fiscalizao e monitoramento da SDA, anlises laboratoriais em atendimento a programas governamentais especficos, como o Programa de Reduo de Patgenos em aves (PRP), Programa de Listeria monocytogenes em produtos prontos para o consumo, Programa de Controle de Fraude em Leite, Programa Nacional de Controle de Resduos e Contaminantes (PNCRC), Programa de Controle de Fraude de gua em Carcaas de Frangos e Programa Nacional de Sanidade Avcola (PNSA). O Lanagro-SP encaminha mensalmente CGAL a programao de recursos financeiros necessrios para as despesas de manuteno da Unidade (gastos fixos). Com relao aos custos de investimento, materiais de consumo, equipamentos, aquisio de servios, entre outros, os crditos so solicitados CGAL atravs de formulrio prprio, com as devidas justificativas. O Lanagro-SP possui uma equipe destinada manuteno de suas instalaes fsicas e de equipamentos. Sempre que necessrio so firmados contratos com empresas especializadas para manuteno corretiva e preventiva de equipamentos especficos. Semelhantemente, o Lanagro-SP mantm contrato com empresa especializada para manuteno de equipamentos de informtica e dispe de uma Unidade de Informtica, responsvel pelo desenvolvimento de sistemas internos. O Lanagro-SP possui uma Coordenao de Qualidade Total (CQT), com representantes de todas as Unidades tcnicas e de apoio, que tem por finalidade planejar, supervisionar, coordenar, implementar e avaliar aes que visem o constante aprimoramento da qualidade dos servios prestados pelo Lanagro-SP e o bem-estar de seus colaboradores, contribuindo assim para que a Misso, Valores e Viso de Futuro do Lanagro-SP sejam implementados a contento. Esta Coordenao possui quatro Comisses, cujas principais finalidades esto descritas abaixo: a) Comisso de Desenvolvimento Institucional (CDI): Definir indicadores de desempenho institucional para avaliao sistemtica do desempenho das diferentes unidades organizacionais do Lanagro-SP, monitorar sua implementao e avaliar sua eficcia, eficincia e efetividade; Definir a responsabilidade pela interpretao dos ndices calculados para cada indicador; Planejar, propor e executar aes para avaliao sistemtica da satisfao dos clientes internos e externos e bem estar dos colaboradores. b) Comisso de Avaliao de Solicitao, Aquisio e Recebimento de Material e Servios (CAMS): Planejar, propor e executar aes para avaliao sistemtica e classificao dos fornecedores de materiais e servios ao Lanagro-SP; Planejar, propor e executar aes para harmonizao da descrio de materiais e servios, a fim de facilitar o processo de aquisio dos mesmos; Participar do processo de avaliao, aquisio e recebimento de materiais e servios. c) Comisso de Biossegurana (CBS): Fomentar a aplicao dos conceitos de biossegurana nas diferentes Unidades do Lanagro-SP; Orientar, baseado nas legislaes vigentes, o correto descarte de produtos, materiais e insumos, levando-se em considerao aspectos de preservao ambiental; Orientar a correta conteno e processamento dos patgenos manipulados na Instituio; Orientar o cumprimento das normas de biossegurana, providenciando as condies para tal quando
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possvel ou encaminhar os procedimentos recomendados Coordenao e/ou demais Unidades do Lanagro-SP. d) Comisso de Comunicao (CCOM): Promover a divulgao do Lanagro/SP de modo a tornar a instituio mais conhecida pela sociedade; Elaborar um informativo mensal para divulgao de atividades do Lanagro/SP, bem como de assuntos de interesse da instituio; Organizar palestras tcnicas, de interesse geral, de repasse de capacitaes, de sade e de relacionamento interpessoal; Organizar apresentaes peridicas das Unidades que compem o Lanagro/SP para divulgao das atividades e integrao dos colaboradores; Elaborar lista atualizada de aniversariantes da instituio e divulgar os aniversariantes de cada dia; Divulgar agenda de eventos de interesse da instituio. Est previsto para 2011 a criao da Comisso A3P que ir tratar de forma aprofundada as questes ambientais. 2.2.2. Anlise do plano de ao referente ao exerccio de 2010 As maiores dificuldades para a execuo das atividades em 2010 foram: ausncia de proposta oramentria definida para cada Lanagro; recursos humanos insuficientes; problemas de infra-estrutura devido ao aumento das atividades nos ltimos anos, especialmente para as Unidades que atendem ao PNCRC e Sanidade Aviria; dificuldades na aquisio de insumos e materiais devido falta de recursos financeiros; dificuldade em cumprir com as metas de capacitao devido falta de recursos financeiros. Principais aes executadas em 2010 Manuteno da acreditao junto INMETRO de trs escopos que envolvem duas Unidades Analticas Manuteno do projeto de contratao de bolsistas junto ao CNPq para a rea de resduos e contaminantes Implantao da Unidade de Recepo de amostras na Base Fsica de Jundia Obteno de resultados satisfatrios em ensaios de proficincia Validao do sistema informatizado de registro de amostras Concluso da reforma das instalaes da Base Fsica de Jundia, incluindo as Unidades de Microbiologia e Anlises Fsico-Qumicas de Fertilizantes, Corretivos, Substratos e Afins Concluso da reforma da lavanderia da Base Fsica de Campinas Assinatura do contrato com empresa especializada para execuo da obra de construo do novo prdio da Unidade de Sanidade Aviria Continuidade do projeto de cooperao do Lanagro-SP com o laboratrio NVSL como parte do programa de Twinning da OIE, incluindo o treinamento de trs tcnicos do Lanagro/SP nos EUA e a realizao de Workshop no Lanagro/SP com a presena de dois tcnicos dos EUA Recebimento de misses estrangeiras (China, Colmbia, Rssia e FSIS) Oferecimento de treinamento a duas tcnicas na rea de Microbiologia de Alimentos a pedido do governo de Angola Adequao de estrutura fsica para futura implantao das atividades de controle de medicamentos veterinrios Adequao da estrutura fsica da Unidade de Controle de Vacinas Antirrbicas para implantao de teste complementar de vrus residual por imunofluorescncia
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Principais aes executadas em 2010 Contratao de empresa especializada para elaborao de projeto executivo para ampliao da Recepo de Amostras, Estacionamento e Portaria da Base Fsica de Campinas Adequao da estrutura fsica das Unidades que atendem ao PNCRC com a implantao de uma sala para freezers e geladeiras Adequao da estrutura fsica utilizada pelas Unidades CAE e INF e pelas reas de Almoxarifado e Patrimnio (DAD) Implantao da rede MAPA na Base Fsica de Jundia

Desafios para 2011 Finalizao da construo do novo prdio da Unidade de Sanidade Aviria, incluindo um laboratrio de biossegurana NB3 Contratao de empresa especializada para elaborao de projeto executivo para construo de novo prdio para atendimento s Unidades que realizam anlises para determinao de resduos e contaminantes, como parte do projeto caa-fantasmas da CGAL Contratao de empresa especializada para executar projeto de adequao da rede de distribuio de gua deionizada Finalizao do projeto de cooperao do Lanagro-SP com o laboratrio NVSL como parte do programa de Twinning da OIE, incluindo a realizao do terceiro Workshop oferecido por especialistas do NVSL no Lanagro-SP Implementao da tcnica de seqenciamento gentico para caracterizao de patogenicidade dos vrus da influenza aviria Implementao da tcnica de inibio da neuroaminidase para classificao de vrus de influenza aviria Implantao das atividades para controle de medicamentos veterinrios Ampliao do escopo para anlises de vacinas de uso veterinrio Implantao de teste complementar de vrus residual por imunofluorescncia para controle de vacinas antirrbicas Elaborao de projeto para ampliao do estacionamento, recepo de amostras e portaria da Base Fsica de Campinas Elaborao de projeto executivo para adequao da estrutura fsica para atendimento ao Laboratrio Oficial de Anlises de Sementes e Diagnstico Fitossanitrio Ampliao do escopo acreditado pelo INMETRO Aquisio de novos equipamentos para atendimento ao PNCRC: ICP-MS e CG-MS/MS Implantao de metodologia para pesquisa de Escherichia coli O157:H7 Implantao de metodologia para pesquisa de contaminantes em amostras de fertilizantes Implantao de metodologia para pesquisa de conservantes e edulcorantes por cromatografia
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Desafios para 2011 lquida em sucos e outras bebidas no alcolicas Adequao na estrutura fsica da sala de lavagem de materiais das Unidades POA e ALA Adequao na estrutura fsica utilizada pela Unidade AIE e MAN Adequao na estrutura fsica utilizada para arquivo morto (rea de Protocolo DAD) Contratao de empresa especializada para elaborao de diagnstico para atendimento s normas ambientais Contratao de empresa especializada para elaborao de diagnstico para atendimento s normas do corpo de bombeiros (combate a incndios) Elaborao de Manual Administrativo Implantao do sistema informatizado para registro de amostras na Base Fsica de Jundia Contratao de empresa especializada para execuo de melhorias no sistema de vigilncia por cmeras e detectores de presena Definio dos objetivos estratgicos do Lanagro/SP e definio de novos indicadores de desempenho institucional 2.3. Programa do governo sob a responsabilidade do Lanagro-SP (Alnea c do item 2 do contedo geral A do Anexo II da DN TCU 107/2010) 2.3.1. Execuo do Programa de Governo sob a responsabilidade do Lanagro-SP QUADRO A.2.1 Demonstrativo da execuo por Programa do Governo Identificao do Programa de Governo Cdigo no PPA: 0356 Denominao: Segurana e Qualidade de Alimentos e Bebidas

Tipo do Programa: Ao do Programa intra-setorial do Ministrio da Agricultura Objetivo Geral: Assegurar a qualidade e inocuidade de alimentos, bebidas e correlatos ofertados aos consumidores. Objetivos Especficos: Garantir a segurana alimentar Gerente: No se aplica a esta UJ Responsvel: No se aplica a esta UJ cerealistas, armazenistas, Em R$ 1,00 Restos a Pagar Valores Pagos no processados (*) (*)

Pblico Alvo: Cadeia agropecuria: produtores, indstrias, estabelecimentos comerciais, bolsas de mercadorias e consumidores Informaes oramentrias e financeiras do Programa Dotao Inicial (*) Final (*) Despesa Empenhada (*) Despesa Liquidada (*)

Informaes sobre os resultados alcanados Ordem Indicador (Unidade Referncia

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ndice

ndice

medida) Data (*) (*) (*)

ndice inicial (*)

ndice final (*)

previsto no atingido exerccio no exerccio (*) (*)

Frmula de Clculo do ndice (*) Anlise do Resultado Alcanado (*) Referncia Indicador (Unidade medida) Data (*) (*) ndice ndice atingido previsto no no exerccio exerccio (*) (*)

Ordem

ndice inicial (*)

ndice final (*)

(*)

Frmula de Clculo do ndice (*) Anlise do Resultado Alcanado (*)

(* ) No se aplica a esta UJ

Fonte: PPA 2008-2011 2.3.2. Execuo fsica das aes realizadas pelo Lanagro-SP Descrevem-se, no Quadro A.2.2, as metas programadas fsicas e realizadas pelas aes de funcionamento do sistema laboratorial de apoio animal e vegetal em 2010 e o programado para 2011. QUADRO A.2.2 Execuo Fsica das aes realizadas pelo Lanagro-SP
Funo Subfuno Programa Ao Tipo da Ao Prioridade Unidade de Medida Meta prevista (*) Meta realizada Meta a ser realizada em 2011

20 604 0356 2132 A 3 Ensaios 7.959.588 6.189.184 7.906.161 20 603 0356 2136 A 3 Ensaios 302.414 680.219 434.700 (*) Esta a meta prevista inicial resultado de um valor estimado pelo MPOG, para a Rede de Laboratrios, rateado entre os seis Lanagros de acordo com a proporo de realizaes nos anos anteriores. O previsto corrigido no SIPLAN para a rea animal foi de 6.623.502 anlises e para a rea vegetal foi de 1.011.778 ensaios Legenda: 20=agricultura; 603=defesa sanitria vegetal; 604=defesa sanitria animal; 0356= Segurana e Qualidade de Alimentos e Bebidas; A=atividade; 3=demais aes prioritrias Fonte: Lanagro-SP e SIPLAN

Analise Crtica As metas previstas e realizadas pelo Lanagro-SP correspondem s anlises ou ensaios relativos s atividades laboratoriais realizadas nas Bases Fsicas Campinas-SP , Jundia-SP, no SLAV-PR e Laboratrios Credenciados sob sua jurisdio.
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A meta fsica programada, tanto para a ao 2132 como para a ao 2136, resultou do total nacional de anlises programadas, para 2010, para a Rede Lanagro e Laboratrios credenciados calculados pelo MPOG com base no executado em 2009. O valor correspondente a cada Lanagro resultou da diviso proporcional em relao ao realizado em 2009. E, analogamente, o programado para 2011 foi estimado relativamente a 2010. Posteriormente, o Lanagro-SP corrige o programado correspondente pelo valor obtido atravs da capacidade operacional que as suas unidades ofereceram para anlise, que est associado demanda de anlises do Servio de Fiscalizao, com exceo das anlises programadas para o PNCRC (Programa Nacional de Controle de Resduos de Drogas Veterinrias e Contaminantes em Produtos de Origem Animal e Vegetal). Na rea animal, o valor programado para os Laboratrios credenciados baseou-se nas informaes recebidas em 2009 resultando em 6.496.816 anlises. O valor estimado para o Lanagro-SP foi de 128.686 anlises. O realizado entre 1o. de janeiro e 31 de dezembro correspondeu a 6.189.184 anlises, ou seja, 93,44% do programado, sendo que 94.143 (1,52%) anlises corresponderam s realizaes do Lanagro-SP e 98,48% (6.095.041) s anlises dos Laboratrios Credenciados sob jurisdio deste. Na rea vegetal, o valor programado para os Laboratrios credenciados foi de 1.011.778 anlises. Deve ser ressaltado que esse valor foi sobre estimado. Isto se deve ao fato do no envio da programao dos laboratrios credenciados para compor este valor no momento em que se realizou a previso corrigida para 2010, sugerida pelo SIPLAN, ao qual foi acrescido as sobras de anlises realizadas em 2009, enviadas aps 31-12, s contabilizadas durante o perodo e que se referiam a Laboratrios Credenciados de Anlises de Sementes, que no decorrer de 2010 deixaram de enviar essas informaes de forma contnua. O valor estimado para o Lanagro-SP foi de 139.522 anlises. O realizado entre 1o. de janeiro e 31 de dezembro correspondeu a 680.219 anlises, ou seja, 67,23% do programado, sendo que 40.039 (5,89% ) anlises corresponderam s realizaes do Lanagro-SP e 94,11% (640.180) s anlises dos Laboratrios Credenciados sob jurisdio deste. Para a rea vegetal, no h programas estabelecidos como para a rea animal e os valores programados para nmero de amostras so relativos capacidade operacional ofertada pelos laboratrios e disponibilizada para os clientes. A seguir descrevem-se as aes 2132 e 2136. Ao 2132 Funcionamento do Sistema Laboratorial de Apoio Animal Dados Gerais Programa Finalstico 0356 Finalidade Ao do Programa intra-setorial do MAPA Prover apoio tcnico-cientfico s aes de defesa, vigilncia, fiscalizao, para garantir a qualidade e sanidade do rebanho nacional, dos produtos e dos insumos da rea animal (Fonte: PPA 2008-2011). Recepo de amostras, realizao de testes, descarte de material, emisso de laudo, manuteno dos equipamentos e veculos, contratao de servios de segurana, capacitao de pessoal, credenciamento de laboratrios privados para apoio, monitoramento e auditoria nos credenciados, recebimento dos laudos emitidos e publicao de normas (Fonte: PPA 2008-2011) Secretaria de Defesa Agropecuria / CGAL pelas
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Descrio

Unidade responsvel decises

Programa Finalstico 0356 estratgicas Coordenador Nacional da Ao Unidades Executoras

Ao do Programa intra-setorial do MAPA

Jorge Caetano Junior Lanagro-SP

reas responsveis BIOTRIO (BIT) por gerenciamento Responsvel: Ester Garcia Rossi Fiscal Federal Agropecurio ou execuo CONTAMINANTES INORGNICOS (COI) Responsvel: Helena Mller Queiroz Fiscal Federal Agropecurio CONTAMINANTES ORGNICOS (ORG) Responsvel: Elizabete Maia Cordeiro Agropecurio Saglioni Fiscal Federal

CONTROLE DE VACINAS ANTI-RBICAS (CVR) Responsvel: Amiris Pereira Gonalves de Campos Pesquisador das Cincias Exatas e da Natureza ANLISES FSICO-QUMICAS DE ALIMENTOS DE ORIGEM ANIMAL E GUA (POA) Responsvel: Juliana Ladeira - Fiscal Federal Agropecurio ANLISES FSICO-QUMICAS DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS (ALA) Responsvel: Tsuyoshi Taka Fiscal Federal Agropecurio MICROBIOLOGIA EM ALIMENTOS E GUA (MIC) Responsvel: Amaury dos Santos Pesquisador das Cincias Exatas e da Natureza MICROSCOPIA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS (MAA) Responsvel: Helena Mller Queiroz Fiscal Federal Agropecurio PRODUO DE MEIOS DE CULTURA E HISTOCULTURA (PMH) Responsvel: Bruno Bonatto Bilogo RESDUOS DE DROGAS VETERINRIAS (RDV) Responsvel: Tsuyoshi Taka Fiscal Federal Agropecurio RECEPO DE AMOSTRAS (REC) Responsvel: Amaury dos Santos Pesquisador das Cincias Exatas e da Natureza SANIDADE AVIRIA (AVI) Responsvel: Dilmara Reischask Fiscal Federal Agropecurio UNIDADE DA GESTO DA QUALIDADE (UGQ)
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Programa Finalstico 0356

Ao do Programa intra-setorial do MAPA Responsvel: Fernando Jos Pires de Souza - Fiscal Federal Agropecurio ANEMIA INFECCIOSA EQUINA (AIE) Responsvel: Gonala Maria Martins Arita - Fiscal Federal Agropecurio CONTROLE, AVALIAO E ESTATSTICA (CAE) Responsvel: Margarida Maria Hoeppner Zaroni Estatstica DIVISO DE APOIO ADMINISTRATIVO (DAD) Responsvel: Mrcia Oliveira Parreira Estatstica SETOR DE INFORMTICA ( INF/DAD) Responsvel: tila Kardec Alves Analista de Sistemas SETOR DE MANUTENO (MAN/DAD) Responsvel: Hiromi Arita Engenheiro Civil SERVIO LABORATORIAL AVANADO - Curitiba/PR (SLAV/PR) Responsvel:Ecilda Batista - Fiscal Federal Agropecurio MICROBIOLOGIA EM ALIMENTOS E GUA SLAV/PR (MICc) Responsvel: Heidi Derksen e Silva - Fiscal Federal Agropecurio ANLISES FSICO-QUMICAS DE ALIMENTOS DE ORIGEM ANIMAL E GUA SLAV/PR (POAc) Responsvel: Kazumi Yamazaki Ochiai - Fiscal Federal Agropecurio

Responsvel pela Andr de Oliveira Mendona, Coordenador execuo da ao no Maria de Ftima Martins Pinhel, Coordenadora Tcnica nvel local

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Ao 2136 Funcionamento do Sistema Laboratorial de Apoio Vegetal - Dados Gerais

Programa Finalstico- 0356 Finalidade

Ao do Programa intra-setorial do MAPA Prover apoio tcnico-cientfico s aes de defesa, inspeo, fiscalizao, para garantir a sanidade e a qualidade das lavouras, dos produtos e dos insumos da rea vegetal (Fonte: PPA 2008-2011) Promoo de padres e uniformizao de procedimentos laboratoriais; credenciamento de laboratrios pblicos e privados; fiscalizao e monitoramento das atividades dos laboratrios credenciados; reviso de legislao; aquisio de equipamentos, reagentes e instrumentos analticos; manuteno de equipamentos e estrutura; controle interlaboratorial, capacitao e treinamento em metodologias e validao; elaborao de sistemas de gerenciamento da qualidade; validao de metodologias; e realizao de anlises laboratoriais (Fonte: PPA 2008-2011) Secretaria de Defesa Agropecuria / CGAL

Descrio

Unidade responsvel decises estratgicas Unidades Executoras

pelas

Lanagro-SP

reas responsveis ANLISES FSICO-QUMICAS DE BEBIDAS E VINAGRES (BEB) por gerenciamento Base Fsica Jundia, SP ou execuo Responsvel: Maria de Ftima Martins Pinhel Fiscal Federal Agropecurio ANLISES FSICO-QUMICAS DE FERTILIZANTES, CORRETIVOS, SUBSTRATOS E AFINS (FET) Base Fsica Jundia, SP Responsvel: Flvia Consolini Fiscal Federal Agropecurio LABORATRIO OFICIAL DE ANLISE DE SEMENTES (LASO) Responsvel: Carlos Eduardo Marchi Fiscal Federal Agropecurio RECEPO DE AMOSTRAS (RECj) Base Fsica Jundia, SP Responsvel: Maria Miriam Borges de Abreu Fiscal Federal Agropecurio UNIDADE ADMINISTRATIVA LOCAL(ADMj) Jundia, SP Responsvel: Ins Aparecida Muniz da Silva SERVIO LABORATORIAL AVANADO (SLAV/PR) - Curitiba/PR Responsvel: Ecilda Batista - Fiscal Federal Agropecurio ANLISES FSICO-QUMICAS DE BEBIDAS E VINAGRES (BEBc) SLAV/PR Responsvel: Emlia Tirie Higashiyama Fiscal Federal Agropecurio MICROBIOLOGIA (MICj) - Base Fsica Jundia, SP
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Programa Finalstico- 0356

Ao do Programa intra-setorial do MAPA Responsvel: Maria Miriam Borges de Abreu Fiscal Federal Agropecurio

Coordenador Nacional da Ao

Jorge Caetano Junior

Responsvel pela Andr de Oliveira Mendona, Coordenador execuo da Ao Maria de Ftima Martins Pinhel, Coordenadora Tcnica no nvel local 2.4. Desempenho Oramentrio e Financeiro (Alnea d do item 2 do contedo geral A do Anexo II da DN TCU 107/2010) As metas financeiras previstas para as aes 2132 e 2136 se baseiam na programao oramentria para a CGAL/SDA (PLOA) e suas execues dependem da distribuio realizada pela CGAL. 2.4.1. Programao Oramentria das Despesas Quadro A.2.3 - Identificao da Unidade Oramentria. Denominao das Unidades Oramentrias LABORATORIO NACIONAL AGROPECUARIO/SP Cdigo UO 130101 da Cdigo UGO 130102 SIAFI da

2.4.1.1 Programao de Despesas Correntes Quadro A.2.4 - Programao das Despesas Correntes (No se aplica a esta UJ)

2.4.1.2 Programao de Despesas de capital Quadro A.2.5 - Quadro Resumo da Programao das Despesas de Capital (No se aplica a esta UJ)

2.4.1.3 Quadro Resumo da programao de Despesas Quadro A.2.6 - Resumo da Programao das Despesas e Reserva de Contingncia (No se aplica a esta UJ)

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2.4.1.4 Movimentao Oramentria por Grupo de Despesa Quadro A.2.7 - Movimentao Oramentria por Grupo de Despesa
Valores em R$ 1,00
Natureza da Movimentao de Crdito Concedido UG Classificao da ao Funo/Subfuno/Programa/N o. Ao 20/121/0360/1K40 20/122/0750/2000 20/128/0360/4572 20/603/0375/2141 20/603/0375/2179 20/604/0356/4723 20/604/0356/8938 20/603/0356/8939 20/604/0356/2132 20/603/0356/2136 20/604/0357/8658 Classificao da ao Funo/Subfuno/Programa/N o. Ao 20/121/0360/1K40 20/122/0750/2000 20/128/0360/4572 20/603/0375/2141 20/603/0375/2179 20/604/0356/4723 20/604/0356/8938 20/603/0356/8939 20/604/0356/2132 20/603/0356/2136 20/604/0357/8658 Despesas Correntes 1 Pessoal e Encargos Sociais 17.196,73 4.599,40 2.432,30 6.574,50 8.158,99 50.013,23 7.027,93 74,68 3.160.165,71 2.340.819,45 3.653.846,86 2 Juros e Encargos da Dvida 3 Outras Despesas Correntes 51.300,00 61.296,84 24.000,00 -

Interna

Recebido

Externa

Concedido Recebido

130001 130002 130002 130007 130007 130007 130007 130007 130007 130007 130007 -

Despesas de Capital 4 Investimentos 5 Inverses Financeiras 6 Amortizao da Dvida -

Natureza da Movimentao de Crdito Concedido

UG

Interna

Recebido

Externa

Concedido Recebidos

130001 130002 130002 130007 130007 130007 130007 130007 130007 130007 130007 -

20-Agricultura 603-Defesa sanitria vegetal 604-Defesa sanitria animal 121-Planejamento e oramento 128 -Formao de Recursos Humanos

215.099,84 43.465,46 12.962.495,68 122-Administrao Geral 0750 -Apoio Administrativo 0357-Segurana da Sanidade na Agropecuria 0375-Qualidade de Insumos e Servios Agropecurios 0356-Segurana e Qualidade de Alimentos e Bebidas 0360-Gesto da Poltica Agropecuria

Fonte : SIAFI e SPEO/DAD/Lanagro-SP

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2.4.2. Execuo Oramentria das Despesas 2.4.2.1 Execuo Oramentria de Crditos originrios do Lanagro-SP ( No se aplica a esta UJ) 2.4.2.1.1 Despesas por modalidade de Contratao Quadro A.2.8 - Despesas por Modalidade de Contratao dos crditos originrios da UJ (No se aplica a esta UJ) 2.4.2.1.2 Despesas correntes por Grupo e Elemento de Despesa Quadro A.2.9 - Despesas correntes por Grupo de Despesa e Elemento de Despesa dos Crditos Originrios da UJ (No se aplica a esta UJ) 2.4.2.1.3 Despesas correntes por Grupo de Despesa e Elemento de Despesa Quadro A.2.10 - Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa dos Crditos Originrios da UJ (No se aplica a esta UJ) 2.4.2.2 Execuo Oramentria de Crditos Recebidos pelo Lanagro-SP por movimentao 2.4.2.2.1 Despesas por modalidade de contratao dos crditos recebidos por movimentao. Quadro A.2.11 - Despesas por Modalidade de Contratao dos Crditos Recebidos por Movimentao
Despesa Liquidada Modalidade de Contratao 2009 Licitao 15.802.945,13 Convite 6.340,00 Tomada de Preos 736.241,31 Concorrncia (*) Prego 4.188.291,55 Concurso Consulta Contrataes Diretas 2.898.000,47 Dispensa 1.175.496,95 Inexigibilidade 1.722.503,52 Regime de Execuo Especial 37.542,72 Suprimento de Fundos 37.542,72 Pagamento de Pessoal NA Pagamento em Folha Dirias Outros (*) Valor anulado correspondente a R$10.872.072,77 NA=No se aplica a esta UJ Fonte: SIAFI e SPEO/DAD/Lanagro-SP Exerccios 2010 18.222.477,12 11.399,00 156.639,20 12.634.495,68 5.419.943,24 3.513.121,55 1.231.440,67 2.281.680,88 57.947,96 57.947,96 NA 2009 15.802.945,13 6.340,00 736.241,31 (*) 4.188.291,55 2.898.000,47 1.175.496,95 1.722.503,52 37.542,72 37.542,72 NA 2010 18.124.790,75 11.399,00 156.639,20 12.634.495,68 5.322.256,87 3.435.749,53 1.231.440,67 2.204.308,86 57.947,96 57.947,96 NA Despesa Paga

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2.4.2.2.2 Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos crditos recebidos por movimentao. Quadro A.2.12 - Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos Crditos Recebidos por Movimentao
Despesa Empenhada Grupos de Despesa Despesa Liquidada RP no processados Valores Pagos

Exerccios 2009 2010 215.158,34 118.659,87 90.439,47 6.059,00 8.979.205,70 2.883.064,70 2.202.942,12 3.887.139,88 2009 159.232,45 70.556,06 83.521,99 5.154,40 6 .701.251,89 2.825.886,39 2.036.214,03 1.748.055,50 91.095,97 2010 215.158,34 118.659,87 90.439,47 6.059,00 8.979.205,70 2.883.064,70 2.202.942,12 3.887.139,88 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 1.693,89 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 8.979.205,70 2.883.064,70 2.202.942,12 3.887.139,88 2009 159.232,45 70.556,06 83.521,99 5.154,40 6 .701.251,89 2.825.886,39 2.036.214,03 1.748.055,50 91.095,97 2010 215.158,34 118.659,87 90.439,47 6.059,00 8.979.205,70 2.883.064,70 2.202.942,12 3.887.139,88 -

1 Despesas de Pessoal 339014 339033 339036 2 Juros e Encargos da Dvida 3- Outras Despesas Correntes 339039 339037 339030 Demais elementos do grupo

159.232,45 70.556,06 83.521,99 5.154,40 6.702.945,78 2.825.886,39 2.036.214,03 1.749.749,39 91.095,97

1.693,89 0,00

Fonte : SIAFI e SPEO/DAD/Lanagro-SP

2.4.2.2.3 Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa dos crditos recebidos por movimentao.

Quadro A.2.13 - Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesas dos Crditos Recebidos por Movimentao Valores em R$1,00
Despesa Empenhada Grupos de Despesa Despesa Liquidada Exerccios 2009 4 Investimentos 449051 449052 Demais elementos do grupo 5 - Inverses Financeiras 6 - Amortizao da Dvida (*) Foi anulada no valor de R$ 10.872.072,27. Fonte : SIAFI e SPEO/DAD/Lanagro-SP 1.089.643,55 629.395,00(*) 460.248,55 2010 13.221.060,98 12.737.622,37 483.438,61 2009 1.089.643,55 629.395,00(*) 460.248,55 2010 13.221.060,98 12.737.622,37 483.438,61 2009 2010 2009 460.248,55 460.248,55 2010 13.221.060,98 12.737.622,37 483.438,61 RP no processados Valores Pagos

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2.4.3 Indicadores Institucionais A execuo das aes de funcionamento do Sistema de Apoio Laboratorial Animal e Vegetal se do atravs dos Processos Finalsticos Internos do Lanagro-SP (Figura A.3. do Apndice), que interagem com Aes distribudas entre Programas Intra-setoriais do PPA 20082011, conforme a Figura A.2. (Apndice). Um Processo Finalstico representa um conjunto de atividades especficas, logicamente inter-relacionadas, organizadas com a finalidade de transformar insumos e produzir certificados oficiais de anlises, relatrios de ensaios e laudos. Essas atividades baseiam-se no atendimento s necessidades dos servios dos clientes SIPAGs, SEDESAs, SEFAGs e SVAs e programas de governo (0356-Segurana e Qualidade de Alimentos e Bebidas, 0357-Segurana da Sanidade na Agropecuria, 0375-Qualidade de Insumos e Servios Agropecurios). O desempenho do Lanagro-SP ser apresentado separadamente, categorizado nas reas de Apoio Laboratorial Animal e Vegetal, e Apoio Laboratorial Geral, tendo como indicadores a relao entre o efetivo de unidades laboratoriais (programadas, recebidas e realizadas) e os recursos financeiros (programados, recebidos e utilizados) em sua execuo. Os Indicadores de Desempenho do Lanagro so descritos a seguir: Indicador de Eficcia a.Utilidade Mostrar o alcance da meta fsica independente do custo ou impacto implicado na ao. Este indicador apresentado em valor absoluto, pois a execuo das anlises realizadas representa a demanda do Servio de Fiscalizao frente capacidade operacional ofertada referente aos processos finalsticos. b.Frmula de clculo NuAL Nmero de unidades de Anlises Laboratoriais realizadas unidade = amostra ou ensaio

c. Mtodo de medio Considerando-se que a unidade de anlise laboratorial, que expressa tanto pela amostra analisada como pelo nmero de ensaios necessrio para se obter o laudo, certificado de anlise ou relatrio de ensaio dessa amostra, utiliza-se como meta fsica alcanada o somatrio (Figura A5.) das unidades de anlise laboratorial para cada processo finalstico de competncia de cada base de fsica e do Servio Laboratorial Avanado (Figuras A6. e A7.) coordenado pelo Lanagro-SP. d. Fontes de Informao Os resultados das unidades de anlise laboratorial, que se tornaram fontes de informao para clculo dos indicadores de desempenho, so armazenados nas bases de dados descritas a seguir. Ao Apoio Animal Unidade Fsica Base Fsica Campinas SP Fonte de Informao Base de Dados do Sistema de Controle de Amostras desenvolvido e gerenciado pelo Lanagro-SP e Base de Dados do Sistema de Vacinas

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Indicador de Eficcia Relatrio Mensal do Demonstrativo de Execuo de Anlises Fsico-qumica e Microbiolgica de Produtos de Origem Animal, por natureza da amostra, execuo e resultado analtico (documentos impressos) Relatrios mensais extrados da Base de Dados do Sistema de Controle de Anlises de Bebidas BEBIWIN (documentos impressos) Relatrios Demonstrativos de Execuo Fsica de Amostras Fiscais, Periciais e 2a. Pericial e Demonstrativo de Ensaios Analticos de Amostras Fiscais, Periciais e 2a. Pericial (planilha Excel) Relatrios mensais extrados da Base de Dados do Sistema de Controle de Anlises de Bebidas Sistema BEBIWIN (documentos impressos)

SLAV PR

Unidade BEB Base Fsica Jundia SP Unidade FET Apoio Vegetal

SLAV PR

Unidade BEBc

e. rea Responsvel pelo clculo e/ou medio Unidade de Controle, Avaliao e Estatstica Lanagro-SP f. Resultado Apoio Laboratorial Animal Unidade de anlise laboratorial (u) Amostra Ensaio Vegetal Amostra Ensaio Lanagro-SP Amostra Eficcia (x2 ) 8.696 94.143 3.868 40.039 12.564

Ensaio 134.182 g. Disfunes estruturais ou situacionais que impactaram o resultado obtido neste indicador O nmero de amostras e ensaios realizados depende da demanda vinda dos servios clientes. h. Medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as Responsvel causas de insucesso No se aplica -

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Indicador de Eficincia a. Utilidade Mostrar a eficincia do apoio laboratorial atravs do custo unitrio da unidade de anlises laboratorial, de duas maneiras: -em relao aos recursos oramentrios programados, e, -em relao aos recursos financeiros efetivamente utilizados. b. Frmula de clculo b.1. Custo unitrio programado da Unidade de Anlise Laboratorial CUP
CUP u = y1 x2

y1=recursos oramentrios programados, em reais ( R$

unidade

x2= NuAL (eficcia)

b.2. Custo unitrio efetivo da Unidade de Anlise Laboratorial CUE

CUEu = y2 x2

y2= recursos financeiros empenhados, em reais ( R$

unidade

x2= NuAL (eficcia)

c. Mtodo de medio Os recursos financeiros empenhados (liquidados e a liquidar), somam os valores nominais provenientes de todos os PIs que por movimentao interna atenderam aos Elementos de Despesa do Laboratrio (Figura A4). Os recursos oramentrios programados a serem utilizados baseiam-se primariamente nas despesas bsicas (gua, luz e telefone). A isso se somam as despesas relativas aquisio e/ou manuteno de insumos, bens de consumo, obras e equipamentos. Os recursos necessrios aos processos de aquisio de bens e servios so submetidos e aprovados pela Coordenao Geral de Apoio Laboratorial / SDA (Figura A4.) d. Fontes de Informao

Os dados relativos aos recursos financeiros recebidos e utilizados tm como Fonte de Informao os Sistemas Administrativos Governamentais, Contrato de Fornecedores e Notas Fiscais. e. rea Responsvel pelo clculo e/ou medio

Unidade de Controle, Avaliao e Estatstica Lanagro/SP f. Resultado Unidade de anlise laboratorial (u) Lanagro-SP Amostra CUP (R$/unidade) 2.129,40
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CUE (R$/unidade) 1.682,93

Indicador de Eficincia Ensaio 199,38 157,58

g. Disfunes estruturais ou situacionais que impactaram o resultado obtido neste indicador Como ressaltado na memria de clculo da Figura A5, o CUP (custo unitrio programado) obtido foi de R$ 2.129,40/amostra e R$ 199,38/ensaio, enquanto que CUE (custo unitrio efetivo empenhado) obtido foi de R$ 1.682,93/ amostra e R$157,58/ ensaio. As despesas com pessoal (dirias e passagens) e consumo (compra de insumos para laboratrio) aumentaram, relativamente a 2009, em torno de 81%. O valor nominal das dirias aumentou, segundo o Decreto 6.907 de 21 de julho de 2009, refletindo no valor das dirias. Por estes motivos ao analisar o CUE por amostra, este obteve um aumento em torno de 76%. Mas quando analisado por ensaio este ndice apresenta um aumento de apenas 21%. O que se observa que o nmero mdio de ensaios por amostras tambm aumentou de 2006 a 2010, variando de 7,4 a 10,7 ensaios/amostra analisada, respectivamente. Resultado que explicado pelo aumento de ensaios implantados na execuo das amostras, medida novos mtodos so validados. Para Bebidas e Vinagres todas as amostras esto sendo analisadas de acordo com a legislao a partir do momento que a CGAL ordenou o repasse das amostras das importadas, mais especificamente, os fermentado alcolicos para os Laboratrios Credenciados. Este comportamento dos nmeros j reflete uma tendncia da poltica do Coordenador da CGAL de repassar atividades rotineiras para os credenciados e tornar os Laboratrios da Rede como Referncia. h. Medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as Responsvel causas de insucesso Para no haver problemas quanto descontinuidade das atividades programadas necessrio que os recursos programados sejam disponibilizados segundo a programao do Lanagro-SP enviada CGAL no incio de cada ano.

CGAL

Indicador de Efetividade a. Utilidade Mostra a efetividade do Apoio Laboratorial do Lanagro atravs das relaes entre o impacto do efetivo realizado sobre o programado, segundo a sua capacidade operacional, e o recebido dos Servios de Fiscalizao, em nmero de amostras. Alm disso, mede-se a efetividade atravs das relaes entre o impacto dos recursos recebidos por movimentao interna e entre o impacto dos recursos empenhados pelo Lanagro e os recursos oramentrios programados para o exerccio de 2010. b. Frmula de clculo b.1. ndice de Realizao da Demanda IR

IR =

x2 100% x1 x 3

x1= Nmero de amostras recebidas - NAR x2= NuAL x3= Nmero de amostras rejeitadas
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Indicador de Efetividade b.2. ndice de Utilizao da Oferta sobre a Demanda IUOAD

IUOAD =

x1 100% y3

x1=NAR y3= capacidade operacional, em nmero de amostras

b.3. ndice de Utilizao dos Recursos Recebidos no exerccio de 2010 UTI1

IUT1 = y2 100% x x= Total de recursos recebidos, atravs dos PIs por movimentao interna, que atenderam aos Elementos de Despesa deste Laboratrio. y2= Total de recursos empenhados pelo Lanagro-SP e Outros Lanagros b.4. ndice de Utilizao dos Recursos pelas atividades executadas pelo Lanagro relativamente ao programado para 2010 UTI2 IUT2 = y y1 100% y = Total de recursos empenhados pelo Lanagro-SP

y1= Total de recursos referente proposta oramentria do Lanagro-SP para 2010 c. Mtodo de medio

O mesmo descrito para os indicadores de eficcia e eficincia

d. Fontes de Informao

As mesmas fontes de informao citadas para os indicadores de eficcia e eficincia e. rea Responsvel pelo clculo Unidade de Controle, Avaliao e Estatstica - Lanagro/SP f. Resultado Unidade de Indicador anlise Efetividade laboratorial (u) IR(%) Amostra Amostra 91,35 122,21

Apoio Laboratorial Animal Vegetal

IUOAD (%) 82,31 34,20

IUT1(%)

IUT2(%)

Lanagro/SP Amostra 99,05 61,84 94,84 79,03 g. Disfunes estruturais ou situacionais que impactaram o resultado obtido neste indicador Como ressaltado na memria de clculo, nas Figuras A5, A6 e A7, em mdia o IR foi 91,35% para amostras no Apoio Animal e 122,21% no Apoio Vegetal. No Apoio Animal o IUOAD foi de 82,31% demonstrando que em alguns processos a capacidade operacional ofertada no vem sendo utilizada totalmente pelos clientes, mdia que foi equilibrada pelas demandas dos servios de fiscalizao nos diferentes processos, como ressaltado da descrio dos ndices separadamente. No Apoio Vegetal o
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Indicador de Efetividade
IR foi de 122,21% o IUOAD foi de 34,20%, mostrando que a capacidade operacional ofertada no foi utilizada pelos clientes, principalmente na rea de Bebidas e Vinagres. Esse dado foi influenciado, tanto pela Base Fsica de Jundia-SP e como pelo SLAV- PR, cujas amostras importadas passaram a ser analisadas pelos laboratrios credenciados partir de 01/03/2010, segundo o Memo Circular n 02/SFQ CGAL/SDA de 19/02/2010 e a partir de 10/09/2010 atravs do Memo. Circular n 018/GAB-CGAL/DAS, respectivamente. Na Figura A4. utilizada como memria de clculo foi ressaltado do que 94,84% dos recursos recebidos foram empenhados (IUT1) e utilizados por esta UJ e outros Lanagros e, 79,03% (IUT2) foi empenhado pelo Lanagro-SP, propriamente. Descrevem-se, a seguir, os ndices IR e IUOAD por processo finalsticos: Na Unidade de Anlises FsicoQumicas de Bebidas e Vinagres da Base Fsica de Jundia o processo finalstico foi realizado por todas as amostras recebidas que estavam em condies adequadas para anlise. Para esse processo finalstico no h programas estabelecidos com o cliente SIPOV ou com o DIPOV; em vista disso as amostras e os ensaios programados se referem capacidade operacional da unidade colocada disposio do cliente. As amostras recebidas foram enviadas pelo SIPOV-SP e VIGIAGRO-SP. A maior parte dessas amostras de controle para importao (principalmente de fermentados alcolicos) e amostras de controle para exportao (suco concentrado, polpas de fruta e suco pronto para beber). O IUOAD realizado pela unidade foi de 26,49%. A demanda vinda do VIGIAGRO/Santos (amostras de controle de importao) influenciou drasticamente o ndice de Utilizao da Oferta sobre a Demanda. Com o direcionamento das amostras de controle de importao para a rede de laboratrios credenciados, por determinao da CGAL a partir de setembro de 2010, a oferta da capacidade operacional inicialmente estabelecida ficou acima da demanda dos Servios. Em reunio com os clientes, a unidade disponibilizou esta capacidade operacional para outras aes de interesse dos mesmos, tais como monitoramento de fraudes e suspeitas. Tambm foram propostos: a distribuio de amostras pareadas, monitoramento dos laboratrios credenciados, que so da abrangncia do Lanagro-SP e validao de mtodos para ensaios de interesse do cliente SIPOV. Quanto aos ensaios programados de 132.000 e realizados somente 30.679 se deve ao atendimento Instruo Normativa n33 de 04/10/2006, que restringiu as anlises em vinhos importados avaliao organolptica. A IR de 137,79% se explica pelo fato da finalizao de muitas amostras de 2009 se darem somente em 2010. Quanto Unidade de Anlises Microbiolgicas de Bebidas e Vinagres da Base Fsica de Jundia o baixo IUOAD, 1,71%, refere-se pouca utilizao da capacidade do laboratrio pelo Servio de Fiscalizao. Com relao ao SLAV-PR, as anlises fsico-qumicas de Bebidas e Vinagres alcanaram 146,35% da expectativa (8.781 em 6.000 ensaios), ultrapassando em 46,36% a capacidade ofertada. Essas anlises foram solicitadas pelo SIPOA/SFA/PR. A Unidade ofereceu 1000 amostras/ano e recebeu 870 amostras/ano, isto 87% da capacidade ofertada. A Unidade de Microbiologia ofereceu 100amostras/ano e recebeu 164 amostras/ano, isto , foi recebido e analisado 64% a mais de amostras da capacidade ofertada e mais que o dobro de ensaios de 100 para 230 ensaios. A partir de 10/09/2010 atravs do Memo. Circular n 018/GAB-CGAL/SDA, as amostras de Importao foram suspensas, por isso houve diminuio na quantidade de amostras analisadas na Unidade de anlises fsico-qumicas de Bebidas e Vinagres. Na Unidade Anlises Fsico-Qumicas de Fertilizantes, Corretivos, Substratos e Afins, Base Fsica Jundia, SP, o nmero de amostras periciais e fiscais recebidas (122) no atingiu o programado (245) devido reforma nas instalaes da Unidade. O recebimento de amostras fiscais ficou paralisado parte do ano, sendo apenas recebidas as amostras fiscais de substratos e condicionadores, visto que a Unidade a nica da Rede de Laboratrios Nacionais Agropecurios que analisa tais produtos. As
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Indicador de Efetividade
amostras periciais foram recebidas ao longo do ano, sendo as que haviam urgncia devido data de validade, redirecionadas para outro Lanagro. As atividades laboratoriais retornaram parcialmente em julho com a realizao apenas de anlises fiscais de substratos e condicionadores. As anlises de fertilizantes e corretivos puderam ser retomadas a partir de novembro, quando ocorreu a calibrao dos equipamentos que estavam fora do status de calibrao devido movimentao dos mesmos durante a reforma. Se separarmos as amostras fiscais das periciais, verificaremos que a Unidade recebeu 54 amostras fiscais. Destas, 50 foram analisadas, 3 foram no analisadas (1 reencaminhada para outro laboratrio, 1 estava vencida e 1 foi devolvida por estar inadequada), ficando apenas 1 amostra para ser analisada em 2011. As anlises das amostras periciais foram iniciadas apenas em novembro de 2010, por isso, o nmero foi to reduzido. Devido s exigncias que as anlises periciais demandam, o nmero em relao a anlises fiscais sempre menor. Para cada empresa necessria a participao de um perito por ela indicada. E devido confidencialidade necessria ao ato fiscal, durante os dias de realizao de periciais no possvel utilizar toda a capacidade operacional do laboratrio, visto que as anlises se restringem as amostras da percia. Na Unidade Sanidade Aviria, durante o ano de 2010, intensificaram-se os trabalhos de vigilncia ativa e passiva para doena de Newcastle e influenza aviria nos planteis avcolas comerciais, assim como houve incremento das exportaes de material gentico avcola, gerando aumento de demanda por parte dos Servios Estaduais e Federais de Defesa Sanitria Animal. Este aumento de demanda pode ser observado, por exemplo, no quantitativo de provas de AGP realizadas para o diagnstico sorolgico de influenza aviria e laringotraquete infecciosa das aves que superou o quantitativo realizado em 2009. Alm disso, durante o perodo avaliado, intensificou-se o diagnstico molecular das enfermidades contempladas no Programa Nacional de Sanidade Avcola (PNSA) levando, inclusive, necessidade de paralisao temporria das atividades da rea de Biologia Molecular em virtude da falta de insumos. Fez-se necessria ento a aquisio emergencial dos insumos empregados para realizao das provas de PCR em tempo real, a fim de evitar prejuzos produo avcola nacional. Esta suspenso temporria gerou atraso significativo no processamento de amostras de vigilncia ativa, sendo que alguns materiais com entrada em 2010 ainda encontram-se armazenados aguardando processamento. Essa estratgia justifica a diferena observada entre o recebido e adequada (2607) e o realizado (1622). A falta de insumos foi prejudicial, tambm, para o diagnstico sorolgico das salmoneloses e micoplasmoses avirias. Devido ao desabastecimento de insumos para realizao da prova de soroaglutinao rpida (SAR) no mercado nacional, a Unidade passou a empregar a tcnica de ELISA para o diagnstico das micoplasmoses. J para o diagnstico sorolgico das salmoneloses no foi identificado um teste substitutivo, o que explica o reduzido nmero de testes realizado para esta enfermidade. Em 2010, foi introduzida na rotina laboratorial a pesquisa do vrus de laringotraquete infecciosa das aves em amostras de material gentico avcola importado, gerando um acrscimo de 318% no total de provas de isolamento viral realizadas para pesquisa deste agente. A Unidade, alm disso, intensificou o seqenciamento gentico do vrus da doena de Newcastle (NDV) e passou a utilizar mais rotineiramente o seqenciamento gentico para o diagnstico do vrus da laringotraquete infecciosa das aves (ILTV), o que acarretou um maior nmero de provas realizadas para o diagnstico desta enfermidade. Com relao diferena entre o recebido e o adequado, a Unidade descartou 64 amostras por estas apresentarem-se inadequadas para anlise. Dentre as inadequaes mais freqentes esto o envio de amostras em meio de transporte imprprio e o acondicionamento sem refrigerao de material. No que diz respeito ao Controle de Produtos Veterinrios (Vacinas Contra Doenas Avirias), a diferena observada entre o programado e o recebido deve-se a variao de produo/importao das vacinas avirias rotineiramente analisadas (IUOAD=84,09%). Decrscimos de produo ou importao levam a um menor volume de partidas a serem coletadas e submetidas a controle oficial.
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Indicador de Efetividade
A Unidade de Anlises Fsico-Qumicas de Alimentos de Origem Animal e gua analisou 95,58% das amostras adequadas, sendo que as amostras remanescentes foram analisadas no incio do ano de 2011. Alm das amostras fiscais enviadas de coletas oficiais, a unidade atende ao Programa de Controle de Fraude em Leite, Programa de Controle de Fraude de gua em Carcaas de Frangos. O ndice de rejeio de amostras recebidas de 2010 foi de 14,91%, principalmente devido a erros de preenchimento de documentao, recebimento fora de horrio, mal acondicionamento, conservao e transporte das amostras, sendo que este nmero aumentou consideravelmente no ano de 2010 devido ao incio das coletas programadas de cortes de frango pelo SIPOA/SP e SIPOA/PR e adequao dos SIFs aos meio corretos de coleta e armazenamento deste tipo de amostra. O IUOAD foi de 63,32% evidenciando a subtilizao da capacidade operacional por classe de produto da Unidade, pelo cliente principal (SIPOA/SP). O estado de So Paulo apresenta uma grande quantidade de laboratrios credenciados nessa rea o que auxilia na reduo da demanda de amostras no Lanagro-SP. O nmero de ensaios est proporcional ao nmero de amostras recebidas, porm est abaixo do programado devido ao nmero reduzido de amostras adequadas recebidas. Na Unidade de Contaminantes Inorgnicos, o ndice IUOAD obtido de 88,06% devido ao no recebimento de toda a demanda de amostras programadas. O IR de 100,36% deve-se ao cumprimento da totalidade da demanda recebida. A Unidade de Contaminantes Orgnicos do Lanagro-SP, executa as anlises de resduos de contaminantes orgnicos (pesticidas organoclorados e PCBs) em amostras de gordura animal (bovina, suna, eqina, de aves e em leite) utilizando cromatografia gasosa com detector de captura de eltrons para atender ao PNCRC. Durante o ano de 2010, foi concluda a validao do mtodo, sendo que a espcie suna foi a ltima ser finalizada, o que de fato ocorreu apenas no ms de setembro, devido a problemas com o equipamento e a dificuldade para aquisio de padres. Pelo fato de ainda estar em andamento os procedimentos de validao para a gordura animal, ainda no esto sendo analisadas amostras de leite. Esta matriz ter sua validao desenvolvida no ano de 2011, sendo projeto de um dos bolsistas do CNPq. O outro bolsista estar validando o mtodo de anlise de organoclorados e PCBs em pescado, tambm em 2011. O nmero de anlises programado para 2010 foi reduzido ento para 60 amostras por espcie (bovina, eqina, suna e aves), portanto o nmero total programado foi de 240 amostras. Analisando as Metas fsicas programadas (240), recebidas (217) e realizadas (183), por processo finalstico, podemos concluir que a unidade teve um bom desempenho, sendo que o IR foi de 91,5% e o IUOAD de 90,4%. Como a validao do mtodo para a espcie suna s foi concluda em setembro, somente em outubro foi iniciado o sorteio das amostras desta espcie, por este motivo algumas amostras que entraram no laboratrio no ms de dezembro, tiveram que ser concludas no ms de janeiro/2011. A Unidade de Resduos de Drogas Veterinrias em Produtos de Origem Animal, o ndice IR mdio foi de 91,44% e o IUOAD de 85,42%. Esses valores foram resultado do atendimento da demanda de anlises de anabolizantes (DES e Zeranol) em fgado de bovinos (16 amostras recebidas em 60) at o momento em que o Laboratrio credenciado voltou a realizar esta atividade como rotina. Esse laboratrio teve problemas tcnicos e por isso o Lanagro-SP realizava essas anlises. Com que se justifica a diferena de 15% na utilizao da oferta sobre a demanda de aproximadamente 9% no IR. A Unidade de Anlises Fsico-qumicas de Alimentos para Animais obteve um IR de 98,52% das amostras adequadas e um IUOAD de 53,82%. O desempenho do IUOAD depende diretamente da demanda do DFIP e no somente da oferta de anlises, que de conhecimento do cliente. Na Anlise por Microscopia no Controle de Alimentos para Animais, o ndice de Realizao da
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Indicador de Efetividade
Demanda (IR=100%) demonstra a excelente interao do Lanagro-SP com os clientes da Unidade MAA. Em 2010, no houve amostras recebidas que foram rejeitadas. O IUOAD reflete que apenas 24,76% da capacidade laboratorial foram utilizadas pelos Servios.. A Unidade de Microbiologia em Alimentos e gua realiza o Controle de Produtos de Origem Animal e o Controle de Alimentos para Animais. No Controle de Produtos de Origem Animal so recebidas amostras fiscais de coletas oficiais e amostras do Programa de Listeria monocytogenes em produtos prontos para o consumo e o Programa de Reduo de Patgenos em aves (PRP). Para o Controle de Produtos de Origem Animal o ndice de utilizao da oferta (IUOAD) atingiu o percentual de 92,37% em razo da no utilizao por parte dos clientes das demandas ofertadas para algumas classes de produtos, em especial os apcolas (7,69%), outros produtos (28,85%) e produtos lcteos (41,03%), como tambm as demandas de programas especiais que ficaram na faixa de 56,00% de utilizao da capacidade. O ndice de eficcia na realizao da demanda sobre as amostra adequadas (IR) atingiu o percentual de 100,11% (a diferena de 0,11% deve-se a amostras excedentes de 2009) em razo das rejeies de amostras, cujos critrios de aceitao no foram alcanados, como as enviadas que excederam a capacidade operacional semanal (38,1%) e as que foram enviadas fora dos dias e horrios pr-determinados (20,0%). Para o processo de Controle de Alimentos para Animais o ndice de utilizao da oferta (IUOAD) atingiu o percentual de 25,91% em razo da no utilizao por parte do cliente da capacidade operacional ofertada. No entanto, verificase para esse processo que o ndice de realizao da demanda (IR) atingiu 100,00% pois no foi observado nenhum desvio nos critrios de aceitao nas amostras encaminhadas. O SLAV-PR contempla as unidades de Anlises de Microbiologia em Alimentos e gua (MICc), Anlises Fsicas- qumicas de Alimentos de Origem Animal e gua (POAc) e Anlises Fsicoqumicas de Bebidas e Vinagres (BEBc). O SIPOA/PR com relao ao Setor de Crneos no utilizou a capacidade oferecida de 360 amostras/ano. Enviaram 48 amostras/ano para a Unidade Microbiologia e 57 amostras/ano para Unidade Fsico-qumica optando em mandar o restante para os laboratrios credenciados da Rede. Com relao ao Setor de Lcteos, Mel, Pescado, gua a capacidade oferecida que era de 270amostras/ano foi ultrapassada, principalmente na Unidade de Microbiologia que recebeu 457 amostras/ano e a Unidade de Fsico-qumica que recebeu 283 amostras/ano, quase compensando a capacidade disponvel no Setor de Crneos. Alm disso, o Setor de Dripping Test optou por enviar amostras para os laboratrios credenciados, at o momento em que este credenciamento foi suspenso, quando voltaram a encaminhar para o SLAV/PR no final do ano. Concluindo, a Unidade de Microbiologia ofereceu 630 amostras/ano e recebeu 505 amostras/ano em condies de anlise, mais 32 amostras que foram rejeitadas por estarem inadequadas ou irregulares, sendo assim foi analisada 84,76% da capacidade operacional ofertada, IUOAD. A Unidade de Fsico-qumica ofereceu 810 amostras/ano e recebeu 514 amostras/ano em condies de anlise, 85 amostras que foram rejeitadas por estarem inadequadas, irregulares ou por ter equipamento em manuteno. Foi recebido e analisado 63,45 % da capacidade ofertada; Para a Unidade de Controle de Vacinas Antirrbicas o ndice de realizao da demanda, correspondente a 96,34% para o perodo de 2010, no apresentou reduo significativa em relao ao programado, tendo em vista que pela srie histrica dos ltimos 03 anos, registra-se uma tendncia de reduo em relao s partidas recebidas. Contudo, destaca-se que para esta reduo, o fato decorrente de ajustes em relao ao sistema de produo de um laboratrio especfico, perfil que predominou em 2010. O ndice de utilizao da oferta sobre demanda (IUOAD) ficou em 41,75%. Considera-se que o no envio de amostras em mais de dez testes ofertados refletiu na reduo do referido indicador. Observa-se ainda que no perodo no houvesse atendimento a solicitaes referente a ampliaes do prazo de validade, conforme registrado significativamente no perodo de 2007 a 2008. Ressalta-se que indispensvel o planejamento adequado da produo e envio de
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Indicador de Efetividade
amostras de vacinas antirrbicas pelas empresas para um alinhamento de programao da Unidade.

h. Medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de insucesso

As aes corretivas necessrias para a utilizao da capacidade operacional ofertada pelo Lanagro-SP aos seus clientes tm sido praticadas atravs de reunies com os setores tcnicos competentes, visando adequar a demanda capacidade operacional e tambm a conscientizao dos clientes para reduo do nmero de amostras rejeitadas. Foram programadas para 2010 reunies com clientes nas reas de: alimentos de origem animal; alimentao animal; fertilizantes, corretivos, substratos e afins; diagnstico animal; controle de produtos veterinrios; bebidas e vinagres e controle de sementes.

Responsvel

Dr. Andr de Oliveira Mendona Coordenador Dra. Maria de Ftima Martins Pinhel Coordenadora Tcnica

PARTE A CONTEDO GERAL, ITEM 3, do ANEXO II da DN TCU 107/2010, de 27/10/2010. 3.1 Reconhecimento de passivos por Insuficincia de Crditos Quadro A.3.1 Reconhecimento de passivos por insuficincia e crditos ou recursos (no se aplica a esta UJ) 3.2 Anlise crtica PARTE A CONTEDO GERAL, ITEM 4, do ANEXO II da DN TCU 107/2010, de 27/10/2010. 4.1 Pagamento e cancelamentos de Restos a pagar de exerccios anteriores Quadro A.4.1 Situao dos Restos a Pagar de Exerccios Anteriores
Ano de Inscrio 2009 2008 2007 Montante Inscrito 175.691,00 Restos a Pagar Processados Cancelamentos Pagamentos acumulados acumulados 146.541,32 Restos a Pagar no Processados Cancelamentos Pagamentos acumulados acumulados 4.314.963,80 Saldo a Pagar em 31/12/2010 29.149,68 Saldo a Pagar em 31/12/2010 6.790,30 -

Ano de Montante Inscrito Inscrio 2009 4.321.754,28 2008 2007 Fonte: SPEO/DAD/Lanagro-SP

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4.2 Anlise crtica

Com relao aos restos a pagar processados as despesas foram liquidadas em dezembro de 2010 e pagas em janeiro de 2011. Estas despesas correspondem liberao de vidrarias calibradas, num total de R$ 28.474,70 e R$ 674,98 de antissoro de salmonela. Com relao aos restos a pagar no processados, R$ 6.242,90 referem-se s vidrarias entregues e no aprovadas que esto aguardando troca pelo fornecedor. Alm disso, R$ 547,40 referem-se aquisio de material qumico j liquidado e pago em 2011.

PARTE A CONTEDO GERAL, ITEM 5, do ANEXO II da DN TCU 107/2010, de 27/10/2010. 5.1 Composio do Quadro de Servidores Ativos Quadro A.5.1 Composio do Quadro de Recursos Humanos Situao apurada em 31/12/2010
Tipologias dos Cargos 1 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 3 Provimento de cargo efetivo Membros de poder e agentes polticos Servidores de Carreira Lotao Autorizada 58 58 58 Efetiva 58 58 58 18 8 10 10 58 Ingressos em 2010 Egressos em 2010 -

Servidor de carreira vinculada ao rgo Servidor de carreira em exerccio descentralizado Servidor de carreira em exerccio provisrio Servidor requisitado de outros rgos e esferas Servidores com Contratos Temporrios Servidores Cedidos ou em Licena Cedidos Removidos Licena remunerada Licena no remunerada 18 Provimento de cargo em comisso Cargos Natureza Especial 8 Grupo Direo e Assessoramento superior Servidor de carreira vinculada ao rgo Servidor de carreira em exerccio descentralizado Servidor de outros rgos e esferas Sem vnculo Aposentado 10 Funes gratificadas Servidor de carreira vinculada ao rgo 10 Servidor de carreira em exerccio descentralizado Servidor de outros rgos e esferas Total 58

Fonte: DAD/ Lanagro-SP

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Quadro A.5.2 Composio do Quadro de Recursos Humanos por Faixa Etria Situao apurada em 31/12/2010
Faixa Etria (anos) Tipologias do Cargo 1. Provimento de cargo efetivo 1.1. Membros de poder e agentes polticos 1.2. Servidores de Carreira 1.3. Servidores com Contratos Temporrios 1.4. Servidores Cedidos ou em Licena 2. Provimento de cargo em comisso 2.1. Cargos de Natureza Especial 2.2. Grupo Direo e Assessoramento Superior 2.3. Funes gratificadas Fonte: DAD/Lanagro-SP At 30 5 5 De 31 a 40 11 11 De 41 a 50 15 15 De 51 a 60 25 25 Acima de 60 2 2

3 1 2

5 2 3

10 5 5

Quadro A.5.3 Composio do Quadro de Recursos Humanos por Nvel de Escolaridade Situao apurada em 31/12/2010
Nvel de Escolaridade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Provimento de cargo efetivo 3 13 22 5 8 7 1.1. Membros de poder e agentes polticos 1.2. Servidores de Carreira 3 13 22 5 8 7 1.3. Servidores com Contratos Temporrios 1.4. Servidores Cedidos ou em Licena 2. Provimento de cargo em comisso 3 9 1 5 2.1. Cargos de Natureza Especial 2.2. Grupo Direo e Assessoramento Superior 1 5 2 2.3. Funes gratificadas 2 4 1 3 Nvel de Escolaridade: 1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 Primeiro grau; 5 - Segundo grau ou tcnico; 6 - Superior; 7 - Aperfeioamento / Especializao / Ps-Graduao; 8 Mestrado; 9 - Doutorado; 10 - No Classificada. Fonte: DAD/Lanagro-SP Tipologias do Cargo

Quadro A.5.4 Composio do Quadro de Servidores Inativos - Situao apurada em 31/12/2010 (No se aplica a esta UJ) Quadro A.5.5 Composio do Quadro de Instituidores de Penso - Situao apurada em 31/12/2010 (No se aplica a esta UJ) 5.3 Composio do Quadro de Estagirios Quadro A.5.6 Composio do Quadro de Estagirios
Nvel de escolaridade Nvel superior Quantitativo de contratos de estgio vigentes 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 6 6 6 6 5 5 5 5 rea Fim 1 1 1 1 rea Meio 2 2 2 2 Nvel Mdio 1 1 1 1 rea Fim 1 1 1 1 rea Meio (*) Custo no exerccio ser informado oportunamente no Relatrio de Gesto SFA/SP SFA/SP Fonte: Lanagro-SP Custo do exerccio (Valores em R$ 1,00) *

* * * * *
que gerencia o convnio CIEE-

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5.4 Quadro de Custos de recursos humanos

Os dados que deveriam constar do Quadro A.5.7, a seguir, no foram informados ao Lanagro-SP pelo CGRH/MAPA e sero informados oportunamente em Relatrio de Gesto da SFA/SP.

Quadro A.5.7 Quadro de Custos de Recursos Humanos nos Exerccios de 2008, 2009 e 2010
Vencimen Tipologias/ -tos e Exerccios vantagens fixas Despesas Variveis Demais despesas Total variveis * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Benefcios Assistenciais Retribuies Gratificaes Adicionais Indenizaes e previdnciarios Membros de poder e agentes polticos 2008 2009 2010 Servidores de Carreira que no ocupam cargo de provimento em comisso 2008 * * * * * * 2009 * * * * * * 2010 * * * * * * Servidores com Contratos Temporrios 2008 2009 2010 Servidores Cedidos com nus ou em Licena 2008 2009 2010 Servidores ocupantes de Cargos de Natureza Especial 2008 * * * * * * 2009 * * * * * * 2010 * * * * * * Servidores ocupantes de cargos do Grupo Direo e Assessoramento Superior 2008 2009 2010 Servidores ocupantes de Funes gratificadas 2008 * * * * * * 2009 * * * * * * 2010 * * * * * * (*) Dados sero informados oportunamente em Relatrio de Gesto da SFA/SP. Fonte: DAD/Lanagro-SP

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5.5 Contratos de Prestao de servios com locao de mo-de-obra Quadro A.5.8 Contratos de Prestao de Servios de Limpeza e Higiene e Vigilncia Ostensiva.
Unidade Contratante Nome: Lanagro-SP UG/Gesto: 130102 Informaes sobre os contratos Ano do contrato rea Nat. Identificao do Contrato Empresa Contratada (CNPJ)

CNPJ: 00396895/0047-08 Perodo contratual de execuo das atividades contratadas Incio Fim Nvel de Escolaridade exigido dos trabalhadores contratados F M S P C P C P C

Sit.

2007

Contrato no. 01/2007

GUIMA Conseco Construo, Servios e Comercio Ltda (59.519.603/0001-47)

02/01/2011

01/01/2012

39

42(*)

Treze Listas Segurana e Contrato no. Vigilncia Ltda O 12/06/2010 2006 V 18/2006 (62.874.094/0001-85) Observao: (*) Existem 3 funcionrios a mais para cobrir frias LEGENDA rea: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilncia Ostensiva. Nat.:Natureza: (O) Ordinria; (E) Emergencial. Nvel de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Mdio; (S) Ensino Superior. Situao do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado. Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada. Sit.: Situao do Contrato (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado

11/06/2011

18

18

43

Quadro A.5.9 Contratos de prestao de servios com locao de mo de obra.

Unidade Contratante Nome: Lanagro-SP
UG/Gesto: 130102 Informaes sobre os contratos CNPJ: 00396895/0047-08 Perodo contratual de execuo das atividades contratadas Ano do contrato rea Nat. Identificao do Contrato Empresa Contratada (CNPJ) Incio Fim P C P C P C Nvel de Escolaridade exigido dos trabalhadores contratados F M S S i t u a o

2008

Contrato no. 29/2008

2007

Contrato no. 35/2007

RCA Produtos e Servios Ltda (69.207.850/000161 02/10/2010 GUIMA Conseco Construo, Servios e Comercio Ltda (59.519.603/0001-47) 01/08/2010

01/10/2011

31/07/2011

10

11(*)

Observao: (*) Existe 1 funcionrio a mais para cobrir frias. LEGENDA rea: 1.Apoio Administrativo Tcnico e Operacional; 2.Manuteno e Conservao de Bens Imveis 3.Servios de Copa e Cozinha; 4.Manuteno e conservao de Bens Mveis; 5.Servios de Brigada de Incndio; 6.Apoio Administrativo Menores Aprendizes; 7.Outras. Natureza: (O) Ordinria; (E) Emergencial. Nvel de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Mdio; (S) Ensino Superior. Situao do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado. Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada. Fonte: SSO/CGAL/MAPA

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Quadro A.5.10 Distribuio do pessoal contratado mediante contrato de prestao de servio com locao de mo de obra. Identificao do Contrato rea 22101/045/2008(*) 9 Bolsista CNPq (*) 9 (*) Contrato gerenciado pela CGAL/SSO/MAPA
LEGENDA rea: 1. Apoio Administrativo Tcnico e Operacional; 2. Manuteno e Conservao de Bens Imveis; 3. Servios de Copa e Cozinha; 4. Manuteno e conservao de Bens Mveis; 5. Servios de Brigada de Incndio; 6. Apoio Administrativo Menores Aprendizes; 7. Higiene e Limpeza; 8. Vigilncia Ostensiva; 9. Outras.
Fonte: SSO/CGAL/MAPA

Qtd. 90 9

Unidade Administrativa Lanagro- SP Lanagro-SP

45

5.6. Indicadores Gerenciais sobre recursos humanos

A carncia de recursos humanos um dos pontos crticos que tem afetado praticamente todas as Unidades de Apoio e Finalsticas, retardando o desenvolvimento e validao de mtodos, a implantao de novas atividades e sobrecarregando os atuais funcionrios. Estima-se que seria necessrio o incremento de aproximadamente 45 Fiscais Federais Agropecurios e 100 profissionais entre tcnicos e auxiliares, para suprir a atual demanda do Lanagro-SP, isto sem considerar a substituio dos atuais funcionrios terceirizados por servidores pblicos concursados.

PARTE A CONTEDO GERAL, ITEM 6, do ANEXO II da DN TCU 107/2010, de 27/10/2010. 6.1. Transferncias efetuadas no exerccio 6.1.1 Relao dos instrumentos de transferncia vigentes no exerccio de 2010 Quadro A.6.1 Caracterizao dos Instrumentos de transferncias vigentes no exerccio de referncia (No se aplica a esta UJ) 6.1.2 Quantidade de instrumentos de transferncia celebrados e valores repassados nos trs ltimos exerccios Quadro A.6.2 Resumo dos Instrumentos celebrados pela UJ nos trs ltimos exerccios (No se aplica a esta UJ) 6.1.3 Quantidade de instrumentos de transferncia celebrados e valores repassados nos trs ltimos exerccios Quadro A.6.3 Resumo dos Instrumentos de transferncia que vigero em 2011 e exerccios seguintes (No se aplica a esta UJ) 6.1.4 Informao sobre a prestao de contas relativas aos convnios e contratos de repasse Quadro A.6.4 Resumo da prestao de contas sobre transferncias concedidas pela UJ na modalidade de convnio e de contratos de repasse (No se aplica a esta UJ) 6.1.5 Informaes sobre a anlise das prestaes de contas relativas de convnios e contratos de repasse Quadro A.6.5 Viso Geral da anlise das prestaes de contas relativas de convnios e contratos de repasse (No se aplica a esta UJ) Anlise Crtica
(No se aplica a esta UJ)

PARTE A CONTEDO GERAL, ITEM 9, do ANEXO II da DN TCU 107/2010, de 27/10/2010. 7.1. Estrutura de Controles Internos da UJ Quadro A.10.1 Estrutura de controles internos da UJ

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Aspectos do sistema de controle interno Ambiente de Controle 1. Os altos dirigentes da UJ percebem os controles internos como essenciais consecuo dos objetivos da unidade e do suporte adequado ao seu funcionamento. 2. Os mecanismos gerais de controle institudos pela UJ so percebidos por todos os servidores e funcionrios nos diversos nveis da estrutura da unidade. 3. A comunicao dentro da UJ adequada e eficiente. 4. Existe cdigo formalizado de tica ou de conduta.

Avaliao 1 2 3 4 5 X

X X X X

5. Os procedimentos e as instrues operacionais so padronizados e esto postos em documentos formais. 6. H mecanismos que garantem ou incentivam a participao dos funcionrios e servidores dos diversos nveis da estrutura da UJ na elaborao dos procedimentos, das instrues operacionais ou cdigo de tica ou conduta. 7. As delegaes de autoridade e competncia so acompanhadas de definies claras das responsabilidades. 8. Existe adequada segregao de funes nos processos da competncia da UJ. 9. Os controles internos adotados contribuem para a consecuo dos resultados planejados pela UJ. Avaliao de Risco 10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada esto formalizados. X X 1 2 3

X X X 4 X 5

11. H clara identificao dos processos crticos para a consecuo dos objetivos e metas da unidade. 12. prtica da unidade o diagnstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos nos seus processos estratgicos, bem como a identificao da probabilidade de ocorrncia desses riscos e a conseqente adoo de medidas para mitig-los. 13. prtica da unidade a definio de nveis de riscos operacionais, de informaes e de conformidade que podem ser assumidos pelos diversos nveis da gesto. 14. A avaliao de riscos feita de forma contnua, de modo a identificar mudanas no perfil de risco da UJ, ocasionadas por transformaes nos ambientes interno e externo. 15. Os riscos identificados so mensurados e classificados de modo a serem tratados em uma escala de prioridades e a gerar informaes teis tomada de deciso. 16. Existe histrico de fraudes e perdas decorrentes de fragilidades nos processos internos da unidade. 17. Na ocorrncia de fraudes e desvios, prtica da unidade instaurar sindicncia para apurar responsabilidades e exigir eventuais
47

X X

Aspectos do sistema de controle interno ressarcimentos. 18. H norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventrio de bens e valores de responsabilidade da unidade. Procedimentos de Controle 19. Existem polticas e aes, de natureza preventiva ou de deteco, para diminuir os riscos e alcanar os objetivos da UJ, claramente estabelecidas. 20. As atividades de controle adotadas pela UJ so apropriadas e funcionam consistentemente de acordo com um plano de longo prazo. 21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nvel de benefcios que possam derivar de sua aplicao. 22. As atividades de controle adotadas pela UJ so abrangentes e razoveis e esto diretamente relacionados com os objetivos de controle. Informao e Comunicao 23. A informao relevante para UJ devidamente identificada, documentada, armazenada e comunicada tempestivamente s pessoas adequadas. 24. As informaes consideradas relevantes pela UJ so dotadas de qualidade suficiente para permitir ao gestor tomar as decises apropriadas. 25. A informao disponvel UJ apropriada, tempestiva, atual, precisa e acessvel. 26. A Informao divulgada internamente atende s expectativas dos diversos grupos e indivduos da UJ, contribuindo para a execuo das responsabilidades de forma eficaz. 27. A comunicao das informaes perpassa todos os nveis hierrquicos da UJ, em todas as direes, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura. Monitoramento

Avaliao

X 1 2 3 4 X 5

X X X 1 2 3 4 5 X

X X X

28. O sistema de controle interno da UJ constantemente monitorado X para avaliar sua validade e qualidade ao longo do tempo. 29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado X e efetivo pelas avaliaes sofridas. 30. O sistema de controle interno da UJ tem contribudo para a melhoria X de seu desempenho. Consideraes gerais: No caso especfico das atividades tcnicas no mbito laboratorial os controles internos so gerenciados pela Unidade de Gesto da Qualidade, que exerce suas atividades de controle com base na Norma ISO/IEC 17.025. Por esta razo, alm do Coordenador e da Coordenadora Tcnica, participou tambm do preenchimento desta avaliao o Responsvel pela UGQ no Lanagro-SP. Cada um atribuiu pontuao em separado e no dia 23/02/2011 foi realizada reunio para discusso de cada item para que se chegasse a um consenso.
LEGENDA Nveis de Avaliao: (1) Totalmente invlida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa integralmente no aplicado no contexto da UJ.

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Aspectos do sistema de controle interno

Avaliao

(2) Parcialmente invlida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa parcialmente aplicado no contexto da UJ, porm, em sua minoria. (3) Neutra: Significa que no h como afirmar a proporo de aplicao do fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ. (4) Parcialmente vlida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa parcialmente aplicado no contexto da UJ, porm, em sua maioria. (5) Totalmente vlido. Significa que o fundamento descrito na afirmativa integralmente aplicado no contexto da UJ.

PARTE A CONTEDO GERAL, ITEM 10, do ANEXO II da DN TCU 107/2010, de 27/10/2010. 8.1 Gesto Ambiental e Licitaes Sustentveis Quadro A.10.1 Gesto Ambiental e Licitaes Sustentveis
Aspectos sobre a gesto ambiental Licitaes Sustentveis 1. A UJ tem includo critrios de sustentabilidade ambiental em suas licitaes que levem em considerao os processos de extrao ou fabricao, utilizao e descarte dos produtos e matrias primas. Se houver concordncia com a afirmao acima, quais critrios de sustentabilidade ambiental foram aplicados? Na licitao de produtos de limpeza e higienizao alguns produtos s foram adquiridos de empresas cuja atividade de fabricao ou industrializao enquadrada no Anexo II da IN IBAMA n 31, de 03/12/2009, s foi admitida oferta de produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Tcnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, institudo pelo artigo 17, Inciso II, da Lei n 6.938, de 1981. Tambm houve as seguintes recomendaes: 1- Nos termos do Decreto n 2783, de 1998 e Resoluo CONAMA n 267, de 14/11/2000, vedada a oferta de produto ou equipamento que contenha ou faa uso de qualquer das substncias que destroem a camada de oznio, quando abrangidas pelo Protocolo de Montreal, notadamente os cfcs, halons e tricloroetano, exceo dos usos essenciais permitidos pelo Protocolo de Montreal, conforme artigo 1, pargrafo nico, do decreto n 2.783, de 1998, e artigo 4 da resoluo GUIMA Conseco Construo, Servios e Comercio Ltda (59.519.603/0001-47) n 267, de 14/11/2000. 2- S ser admitida a oferta de detergente em p, fabricado no pas ou importado, cuja composio respeite os limites de concentrao mxima de fsforo admitidos na resoluo GUIMA Conseco Construo, Servios e Comercio Ltda (59.519.603/0001-47) n 359, de 29/04/2005, e legislao correlata. 2. Em uma anlise das aquisies dos ltimos cinco anos, os produtos atualmente adquiridos pela unidade so produzidos com menor consumo de matria-prima e maior quantidade de contedo reciclvel. 3. A aquisio de produtos pela unidade feita dando-se preferncia queles fabricados por fonte no poluidora bem como por materiais que no
49

Avaliao 1 2 X 3 4 5

Aspectos sobre a gesto ambiental Licitaes Sustentveis prejudicam a natureza (ex. produtos de limpeza biodegradveis).

Avaliao 1 2 3 4 5

4. Nos procedimentos licitatrios realizados pela unidade, tem sido X considerada a existncia de certificao ambiental por parte das empresas participantes e produtoras (ex: ISO), como critrio avaliativo ou mesmo condio na aquisio de produtos e servios. Se houver concordncia com a afirmao acima, qual certificao ambiental tem sido considerada nesses procedimentos? 5. No ltimo exerccio, a unidade adquiriu bens/produtos que colaboram X para o menor consumo de energia e/ou gua (ex: torneiras automticas, lmpadas econmicas). Se houver concordncia com a afirmao acima, qual o impacto da aquisio desses produtos sobre o consumo de gua e energia? 6. No ltimo exerccio, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: X papel reciclado). Se houver concordncia com a afirmao acima, quais foram os produtos adquiridos? - Somente papel reciclado 7. No ltimo exerccio, a instituio adquiriu veculos automotores mais X eficientes e menos poluentes ou que utilizam combustveis alternativos. Se houver concordncia com a afirmao acima, este critrio especfico utilizado foi includo no procedimento licitatrio? 8. Existe uma preferncia pela aquisio de bens/produtos passveis de X reutilizao, reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga). Se houver concordncia com a afirmao acima, como essa preferncia tem sido manifestada nos procedimentos licitatrios? 9. Para a aquisio de bens/produtos levada em conta os aspectos de durabilidade e qualidade de tais bens/produtos. - Os produtos qumicos em sua maioria passam por uma avaliao de aceitabilidade nos critrios de nveis de garantia, 10. Os projetos bsicos ou executivos, na contratao de obras e servios X de engenharia, possuem exigncias que levem economia da manuteno e operacionalizao da edificao, reduo do consumo de energia e gua e utilizao de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental. 11. Na unidade ocorre separao dos resduos reciclveis descartados, X bem como sua destinao, como referido no Decreto n 5.940/2006. 12. Nos ltimos exerccios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores X visando a diminuir o consumo de gua e energia eltrica. Se houver concordncia com a afirmao acima, como se procedeu a essa campanha (palestras, folders, comunicaes oficiais, etc.)? - Conscientizao de consumo de energia eltrica com fixao de adesivos para apagar as luzes quando no estiver na sala em todas as tomadas eltricas da Base Fsica de Jundia. 13. Nos ltimos exerccios, a UJ promoveu campanhas de X conscientizao da necessidade de proteo do meio ambiente e preservao de recursos naturais voltadas para os seus servidores.
50

Aspectos sobre a gesto ambiental Licitaes Sustentveis Se houver concordncia com a afirmao acima, como se procedeu a essa campanha (palestras, folders, comunicaes oficiais, etc.)? - Foram promovidas algumas campanhas atravs de palestras, gincanas e comunicados para separao de resduos, reciclagem, coleta de pilhas, etc. A UJ mantm contrato de coleta de resduos qumicos e criou a Comisso A3P para adequao do laboratrio s normas ambientais. Consideraes Gerais: Participaram do preenchimento desta avaliao a Responsvel pela Diviso Administrativa, a Responsvel pelo Setor de Compras e a Coordenadora Tcnica no Lanagro-SP para que se chegasse a um consenso. LEGENDA Nveis de Avaliao: (1) Totalmente invlida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa integralmente no aplicado no contexto da UJ. (2) Parcialmente invlida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa parcialmente aplicado no contexto da UJ, porm, em sua minoria. (3) Neutra: Significa que no h como afirmar a proporo de aplicao do fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ. (4) Parcialmente vlida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa parcialmente aplicado no contexto da UJ, porm, em sua maioria. (5) Totalmente vlida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa integralmente aplicado no contexto da UJ.

Avaliao 1 2 3 4 5

PARTE A CONTEDO GERAL, ITEM 11, do ANEXO II da DN TCU 107/2010, de 27/10/2010. 9.1 Gesto de Bens e Imveis de Uso Especial Quadro A.11.1 Distribuio Espacial dos Bens Imveis de Uso Especial de Propriedade da Unio
LOCALIZAO GEOGRFICA UF So Paulo municpio - Campinas Subtotal Brasil PAS Total (Brasil + Exterior) QUANTIDADE DE IMVEIS DE PROPRIEDADE DA UNIO DE RESPONSABILIDADE DA UJ EXERCCIO 2009 EXERCCIO 2010 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1

BRASIL EXTERIOR

Fonte: DAD/ Lanagro-SP

Quadro A.11.2 Distribuio Espacial dos Bens Imveis de Uso Especial Locados de Terceiros (No diz respeito ao imvel utilizado pela UJ)

51

Quadro A.11.3 Discriminao dos Bens Imveis de Propriedade da Unio sob responsabilidade do Lanagro-SP
Valor do Imvel UG RIP Regime Estado de Conservao Valor Histrico (R$) Data da Avaliao Valor Reavaliado Despesa com Manuteno no exerccio Imvel Instalaes Total

130102

6291.00082.500-9

3 Total

3.971.686,95 04-02-2011

3.980.542,17

12.736.745,70 12.736.745,70

41.967,96 41.967,96

12.778.713,66 12.778.713,66

Legenda: 5-Regime de Cesso: Prefeitura e Estados 3-Estado de Conservao Bom Fonte: SPOE/DAD/ Lanagro-SP

Anlise Crtica A Despesa com Manuteno do imvel refere-se Construo do Laboratrio de Biossegurana (R$12.634.495,68), iniciada no exerccio. As despesas com Instalaes referem-se Elaborao do Projeto de Reforma da Portaria e Recepo de Amostras (R$ 37.899,99) e Reforma com Modernizao da Lavanderia (R$ 64.350,03).

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PARTE A CONTEDO GERAL, ITEM 12, do ANEXO II da DN TCU 107/2010, de 27/10/2010. 10.1 Gesto de Tecnologia da Informao (TI) Quadro A.12.1 Gesto de TI do Lanagro-SP
Quesitos a serem avaliados Planejamento 1. H planejamento institucional em vigor ou existe rea que faz o planejamento da UJ como um todo. 2. H Planejamento Estratgico para a rea de TI em vigor. Avaliao 1 2 3 4 5

X 3. H comit que decida sobre a priorizao das aes e investimentos de TI para a UJ. X Recursos Humanos de TI 4. Quantitativo de servidores e de terceirizados atuando na rea de TI. 3 5. H carreiras especficas para a rea de TI no plano de cargos do rgo/Entidade. X Segurana da Informao 6. Existe uma rea especfica, com responsabilidades definidas, para lidar estrategicamente com segurana da informao. X 7. Existe Poltica de Segurana da Informao (PSI) em vigor que tenha sido instituda mediante documento especfico. X Desenvolvimento e Produo de Sistemas 8. efetuada avaliao para verificar se os recursos de TI so compatveis com as necessidades da UJ. X 9. O desenvolvimento de sistemas quando feito na UJ segue metodologia definida. X 10. efetuada a gesto de acordos de nveis de servio das solues de TI do rgo/Entidade oferecidas aos seus clientes. X 11. Nos contratos celebrados pela UJ exigido acordo de nvel de servio. X Contratao e Gesto de Bens e Servios de TI 12. Nvel de participao de terceirizao de bens e servios de TI em relao ao desenvolvimento interno da prpria UJ. 20% 12. Na elaborao do projeto bsico das contrataes de TI so explicitados os benefcios da contratao em termos de resultado para UJ e no somente em termos de TI. X 13. O rgo/Entidade adota processo de trabalho formalizado ou possui rea especfica de gesto de contratos de bens e servios de TI. X 14. H transferncia de conhecimento para servidores do rgo/Entidade referente a produtos e servios de TI terceirizados? X Consideraes Gerais: Responsvel pelas respostas tila Kardec Alves - Responsvel pela Gesto da Tecnologia da Informao - INF/DAD LEGENDA Nveis de avaliao: (1) Totalmente invlida: Significa que a afirmativa integralmente NO aplicada ao contexto da UJ.
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Quesitos a serem avaliados (2) Parcialmente invlida: Significa que a afirmativa parcialmente aplicada ao contexto da UJ, porm, em sua minoria. (3) Neutra: Significa que no h como afirmar a proporo de aplicao do fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ. (4) Parcialmente vlida: Significa que a afirmativa parcialmente aplicada ao contexto da UJ, porm, em sua maioria. (5) Totalmente vlida: Significa que a afirmativa integralmente aplicada ao contexto da UJ.

Avaliao 1 2 3 4

PARTE A CONTEDO GERAL, ITEM 13, do ANEXO II da DN TCU 107/2010, de 27/10/2010. 11.1 Despesas com Carto de Crdito Coorporativo Quadro A.13.1 - Despesa Com Carto de Crdito Corporativo por UG e por Portador
Valores em R$ 1,00 Cdigo da UG:130102 Portador Terezinha Barbosa da Silva Lusia da Rocha Soares Ftima Elosa Castanheira Ferreira Roberto Gonalves Reis Ins Aparecida Muniz da Silva Ecilda Batista Total utilizado pela UG Fonte: SPEO/DAD/Lanagro-SP CPF 397.362.539-53 096.750.768-52 026.538.658-66 020.833.878-05 016.917.478-66 317.955.289-15 Limite de Utilizao da UG:R$ 250.000,00 Limite Individual 32.000,00 3.400,00 16.500,00 2.000,00 8.000,00 6.500,00 Valor Saque 4.856,00 3.203,00 3.787,00 0,00 960,00 550,00 13.356,00 Fatura 24.179,17 0,00 11.755,51 575,21 5.390,88 4.154,32 46.055,09 Total 28.452,53 2.771,95 15.093,07 575,21 6.350,88 4.704,32 57.947,96

Quadro A.13.2 Despesa Com Carto de Crdito Corporativo (Srie Histrica)

Valores em R$ 1,00 Saque Exerccios Quantidade Valor (a) 6.877,00 (*) 13.356,00 Fatura Quantidade 150 (*) 55 Valor (b) 22.651,17 (*) 46.055,09 Total (R$) (a+b) 29.528,17 46.166,94 57.947,96

2008 (*) 2009 (*) 2010 97 (*) Informao no registrada Fonte: SPEO/DAD/Lanagro-SP

PARTE A CONTEDO GERAL, ITEM 14, do ANEXO II da DN TCU 107/2010, de 27/10/2010. 11.1 Renncias Tributrias sob Gesto da UJ Quadro A.14.1 Renncias Tributrias sob Gesto da UJ (No se aplica a esta UJ)
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11.2 Valores Renunciados e Respectiva Contrapartida Quadro A.14.2 Renncias Tributrias sob Gesto da UJ (No se aplica a esta UJ) 11.3 Contribuintes Beneficiados pela Renncia Pessoas Jurdica e Fsica (No se aplica a esta UJ) 11.4 Beneficirios da Contrapartida da Renncia Tributria Pessoas Fsicas e Jurdicas (No se aplica a esta UJ) 11.5 Programas Oramentrios Financiados com Contrapartida de Renncia de Receita Tributria (No se aplica a esta UJ) 11.6 Prestao de contas de Renuncias de Receitas (No se aplica a esta UJ) 11.7 Comunicao RFB (No se aplica a esta UJ) 11.8 Indicadores de Gesto da Renncia de Receitas (No se aplica a esta UJ) 11.9 Declarao (No se aplica a esta UJ) 11.10 Fiscalizaes Realizadas pela RFB (No se aplica a esta UJ) PARTE A CONTEDO GERAL, ITEM 15, do ANEXO II da DN TCU 107/2010, de 27/10/2010. 12.1 Deliberaes do TCU atendidas no exerccio (No houve deliberao do TCU em 2010 ) Quadro 15.1. Cumprimento das deliberaes do TCU atendidas no exerccio (No houve deliberao do TCU em 2010 ) 12.2 Deliberaes do TCU pendentes de atendimento ao final do exerccio (No houve deliberao do TCU em 2010 ) Quadro 15.2. Situao das deliberaes do TCU que permanecem pendentes de atendimento no exerccio (No se aplica no exerccio) 12.3 Deliberaes do OCI atendidas no exerccio (No se aplica no exerccio) Quadro 15.3. Relatrio de cumprimento das recomendaes do OCI (No se aplica no exerccio) 12.4 Recomendaes do OCI pendentes de atendimento no final do exerccio (No se aplica no exerccio) Quadro 15.4. Situao das recomendaes do OCI que permanecem pendentes de atendimento no exerccio (No se aplica no exerccio) PARTE B do ANEXO II da DN TCU 107/2010, de 27/10/2010 - Informaes Contbeis da Gesto 13.1 Declarao Plena, com Ressalva ou Adversa. Quadro B.1.1 - Declarao Plena do Contador (No consta no exerccio)
55

Quadro B.1.2 - Declarao Contador com Ressalva. Declarao consta do Anexo Quadro II Quadro B.1.3 - Declarao Adversa do Contador (No consta no exerccio) PARTE C . Contedos especficos por UJ ou grupo de unidades afins (conforme item 1 do contedo geral B do Anexo II da DN TCU 107/2010) No se aplicam a esta UJ.

56

Campinas, 31 de maro de 2011

Andr de Oliveira Mendona Coordenador

57

APNDICE

Figura A.1. Estrutura Organizacional do Lanagro-SP

COORDENAO
Coordenao Tcnica

Unidades Tcnicas Campinas/Jundia Controle, Avaliao e Estatstica Campinas/SP Anlises Fsico-qumicas de Bebidas e Vinagres Jundia/SP Anlises Fsico-qumicas de Fertiliz., Corretivos, Substratos e Afins Jundia/SP Anlises Fsico-qumicas de Alimentos de Origem Animal e gua Campinas/SP Anlises Fsico-qumicas de Alimentos para Animais Campinas/SP Anemia Infecciosa Equina Campinas/SP Biotrio Campinas/SP Contaminantes Inorgnicos Campinas/SP Contaminantes Orgnicos Campinas/SP Controle de Vacinas Antirrbicas Campinas/SP

Diviso de Apoio Administrativo

Servio Laboratorial Avanado Curitiba/PR

Laboratrio Oficial de Anlise de Sementes - Jundia/SP Microbiologia Jundia/SP Microbiologia em Alimentos e gua Campinas/SP Microscopia de Alimentos para Animais - Campinas/SP Produo de Meios de Cultura e Histocultura - Campinas/SP Recepo de Amostras Campinas/SP Recepo de Amostras Jundia/SP Resduos de Drogas Veterinrias Campinas/SP Sanidade Aviria Campinas/SP

Servio de Compras Campinas/SP Servio de Programao e Execuo Oramentria e Financeira Campinas/SP Informtica Campinas/SP Manuteno Campinas/SP Unidade Administrativa Local Jundia/SP

Seo de Atividades Gerais

Anlises Fsico-qumicas de Bebidas e Vinagres Anlises Fsico-qumicas de Alimentos de Origem Animal e gua

Microbiologia em Alimentos e gua

59

Figura A.2. Interao entre as aes de Funcionamento do Sistema de Apoio Laboratorial Animal e Vegetal da Rede Lanagro, os seus Processos Finalsticos e as Aes do PPA 2008-2011.

60

Figura A.3. Processos finalsticos do Lanagro-SP e seus desdobramentos em subprocessos e atividades. Processos finalisticos
Diagnstico de doenas avirias Virologia Bacteriologia Controle de produtos veterinrios Controle de Vacinas Avirias

Sub-processos

Atividades
Diagnstico Sorolgico X X Virolgico X X Bacteriolgico Molecular X X

Controle de vacinas vivas contra a Doena de Newcastle; Controle de vacinas vivas contra Bronquite Infecciosa das Aves; Controle de vacinas vivas contra Gumboro; Controle de vacinas vivas Combinadas; Controle de vacinas vivas Polivalentes e, Controle de vacinas vivas Complexadas Controle de vacinas inativadas para herbvoros Controle de vacinas inativadas para ces e gatos Matriz

Controle de Vacinas anti-rbicas Controle de produtos de Origem Vegetal Anlises de Bebidas e Vinages Microbiolgicas Fsico-qumicas Anlises de Fertilizantes e Correlatos Anlises Fsicas Anlises Qumicas (continua)

No alcolicos X X

Fermentados Alcolicos

Fermentados Acticos

Destilados

Destiloretificados

Alcolicos por mistura

X Matriz

Controle de insumos agropecurios

Fertilizantes minerais X X

Fertilizantes orgnicos

Fertilizantes organo minerais

Corretivos X

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(continuao) Processos finalsticos Sub-processos

Anlises Microbiolgicas Anlises Fsicoqumicas Controle de produtos de Origem Animal

Atividades
Anlises de produtos crneos, produtos lcteos, pescados e derivados, mel e derivados, ovos e derivados, gua e outros

Pesquisa de Resduos/ Contaminantes Bovinos Contaminantes Orgnicos Organoclorados e PCBs Contaminantes Inorgnicos Resduos de drogas veterinrias e contaminantes Chumbo, Cdmio, Arsnio Mercrio DES/Zeranol Substncias Anabolizante Beta-agonistas Antimicribianos Tireostticos Ractopamina Cloranfenicol X X X Sunos X X

Matriz/Espcie Eqinos Pescado Aves X X X X X X X X Matriz suplementos vitamnicos X X X Mel

Metablitos de Nitrofuranos Anlise Controle de Alimentos para animais Raes Microbiolgica Fsico-qumica Por Microscopia X X X ingredientes X X X X X concentrados sais minerais alimentos X X

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Figura A.4. Resumo da Distribuio dos Recursos Financeiros Programados, Recebidos e Utilizados pelo Lanagro - SP, por Elemento de Despesa.

Elemento de Despesa

Recursos Recebidos 1,00)

LANAGRO/SP Recursos (R$ utilizados/liquidados IUT1 (%) Proposta Recursos utilizados em 2010 (R$ 1,00) Oramentria para (R$ 1,00) 2010 (R$ 1,00) 103.918,06 3.158.800,31 72.403,78 6.059,00 2.104.402,27 2.636.043,86 3.192,14 51.158,19 11.370,94 100.034,14 604,80 12.736.745,70 458.156,01 21.442.889,20 87,58 81,26 80,06 100,00 95,53 91,43 100,00 100,00 99,34 75,33 100,00 99,99 94,77 94,84 104.000,00 4.963.454,27 100.000,00 (*) 2.202.942,12 3.239.074,17 4.000,00 (*) (*) (*) (*) 13.857.262,26 2.283.099,10 26.753.831,92 103.121,71 3.157.703,53 68.450,64 1.081,50 2.104.402,27 2.348.983,05 3.192,14 51.158,19 11.308,74 100.034,14 12.736.745,70 458.156,01 21.144.337,62

Outros LANAGROs (**) IUT2 (%) 99,16 63,62 68,45 95,53 72,52 79,80 91,91 20,07 79,03

339014 339030 339033 339036 339037 339039 339047 339092 339093 339139 339147 449051 449052

dirias 118.659,37 consumo 3.887.139,88 passagens e pedgios 90.439,47 colaborador eventual 6.059,00 contratos 2.202.942,12 servios de terceiros 2.883.064,70 obrigaes tributrias(IPTU) 3.192,14 exercicios anteriores 51.158,19 Indenizas e restituies 11.446,55 publicaes 132.800,00 contribuies e op. Intra-oramentrias 604,80 obras e instalaes 12.737.622,37 material permanente 483.438,61 TOTAL 22.608.567,20

796,35 1.096,78 3.953,14 4.977,50 287.060,81 62,20 604,80 298.551,58

(*) Meta no estimada (**) Recursos recebidos pelo LANAGRO/SP que atenderam os Elementos de Despesa de Outros LANAGROs IUT1 = % de recursos utilizados relativamente aos recebidos; IUT2 =% de recursos efetivamente utilizados pelo LANAGRO/SP relativamente ao estimado para 2010

63

Recurso Financeiro Ao u Programado Recebido Rejeitado (y3) (x1) (x3) Adequado (x1- x3) y1=Proposta y =Recursos Eficcia Oramentria para empenhados pelo (Realizad 2009 (R$ 1,00) Lanagro-SP o) (R$ 1,00) x2 8.696 94.143 3.868 40.039 12.564

Indicador (1) Efetividade Eficincia

IR (%) 91,35% -

IUOAD (%) 82,31% -

CUP (R$ 1,00) R$ 2.129,40 R$ 199,38

CUE (R$1,00) R$ 1.682,93 R$ 157,58

Apoio Animal

amostra ensaio

12.500 128.686 9.255 139.522 21.755 268.208

10.289 3.165 13.454 -

770 0 770 -

9.719 3.165 12.884 -

Apoio Vegetal

amostra ensaio amostra ensaio

122,21% 34,20% -

Lanagro-SP

R$ 26.753.831,92 R$ 21.144.337,62

99,05% 61,84% -

R$ 26.753.831,92 R$ 21.144.337,62 134.182

Fonte: Lanagro-SP (1) unidades de anlise laboratorial = amostra ou ensaio; Nu AL= x2 -indicador de eficcia no. de unidades de anlise laboratorial realizadas; IR= x2 / (x1- x3)x100% - ndice de Realizao da Demanda; IUOAD = (x1 / y3)x100% - ndice de Utilizao da Oferta sobre a Demanda; CUP=y1/x2-Custo unitrio programado; e, CUE=y/x2-Custo unitrio efetivo

Figura A.5. Memria de clculo dos indicadores de desempenho Eficcia (Nu AL), Efetividade (IR e IUOAD) e Eficincia (CUP e CUE)

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Unidade de Programado Recebido Rejeitado Eficcia (Realizado) anlise laboratorial amostra 1.648 2.734 64 2.016 Diagnstico de Doenas Avirias ensaio 69.180 56.328 amostra 3.484 2.206 329 1.794 Anlises Fsico-qumicas ensaio 26.140 16.137 amostra 2.214 2.045 155 1.892 Anlises Microbiolgicas ensaio 5.166 6.467 Controle de Produtos de 720 634 78 558 Anlise de resduos de Contaminantes amostra Origem Animal/CampinasInorganicos ensaio 1.712 1.592 SP 240 217 17 183 Anlise de resduos de Contaminantes amostra Organicos ensaio 5.040 3.843 amostra 192 164 1 149 Anlise de resduos de Drogas Veterinrias ensaio 432 377 Anlise por Microscopia amostra 630 156 0 156 ensaio 3.150 884 Determinao de Microelementos amostra 126 8 0 0 Controle de Alimentos ensaio 504 0 para Animais amostra 550 296 6 286 Anlises Fsico-qumicas ensaio 6.060 2.454 amostra 328 85 0 85 Anlises Microbiolgicas ensaio 328 93 Vacinas Anti-rbicas amostra 400 167 3 158 Controle de Produtos ensaio 3.600 1.534 Veterinrios Vacinas contra Doenas Avirias amostra 528 444 0 400 ensaio 264 235 amostra 11.060 9.156 653 7.677 Total Animal-Campinas/SP 121.576 89.944 ensaio Processo Finalstico/Campinas-SP

IR

IUOAD

75,51% 165,91% 95,58% 63,32%

100,11% 92,37% 100,36% 88,06% 91,50% 91,41% 90,42% 85,42%

100,00% 24,76% 0,00% 98,62% 6,35% 53,82%

100,00% 25,91% 96,34% 90,09% 90,29% 41,75% 84,09% 82,79%

Fonte: Lanagro-SP x1=nmero total de amostras recebidas; x2 = NuAL (indicador de eficcia); x3= nmero total de amostras rejeitadas; x1- x3 = nmero total de amostras adequadas; y3 = capacidade operacional, em nmero de amostras; IR= (x2 / x1)x100%- ndice de Realizao da Demanda; e, IUOAD = (x1 / y3)x100% - ndice de Utilizao da Oferta sobre a Demanda

Figura A.6. Metas fsicas programadas, recebidas e realizadas, por Processo finalstico, da Base Fsica Campinas/ Lanagro-SP.

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Processo Finalstico/Base Fsica Jundia Controle de Insumos Agropecurios Controle de Produtos de Origem Vegetal

Anlises Fsico-qumicas Anlises Microbiolgicas Anlises Fsico-qumicas

Unidade de anlise laboratorial amostra ensaio amostra ensaio amostra ensaio amostra ensaio Unidade de anlise laboratorial amostra ensaio amostra ensaio amostra ensaio amostra ensaio amostra ensaio amostra ensaio amostra ensaio

Programado 245 932 350 490 7.560 132.000 8.155 133.422 Programado 630 2.280 810 4.830 1.440 7.110 1.000 6.000 100 100 1.100 6.100 2.540 13.210

Recebido Rejeitado 122 6 2.003 2.131 0 0 0 0

Eficcia (Realizado) 68 343 6 6 2.760 30.679 2.834 31.028 Eficcia (Realizado) 505 1.901 514 2.298 1.019 4.199 870 8.781 164 230 1.034 9.011 2.053 13.210

IR 55,74% 100,00% 137,79% 132,99%

IUOAD 49,80% 1,71% 26,49% 26,13%

Total Vegetal

Processo Finalstico/SLAV-PR Anlises Microbiolgicas Controle de Produtos de Origem Animal Anlises Fsico-qumicas

Recebido Rejeitado 534 599 1.133 870 164 1.034 2.167 32 85 117 0 0 0 117

IR 100,60% 100,00% 100,30% 100,00% 100,00% 100,00% 100,15%

IUOAD 84,76% 73,95% 78,68% 87,00% 146,35% 164,00% 230,00% 94,00% 85,31%

Total Animal-Curitiba/PR Anlises Fsico-qumicas Controle de Produtos de Origem Vegetal Anlises Microbiolgicas

Total Vegetal-Curitiba/PR Total SLAV - PR

Fonte: Lanagro-SP
x1=nmero total de amostras recebidas; x2 = NuAL (indicador de eficcia); x3= nmero total de amostras rejeitadas; x1- x3 = nmero total de amostras adequadas; y3 = capacidade operacional, em nmero de amostras; IR= (x2 / x1)x100%- ndice de Realizao da Demanda; e, IUOAD = (x1 / y3)x100% - ndice de Utilizao da Oferta sobre a Demanda

Figura A.7. Metas fsicas programadas, recebidas e realizadas, por Processo finalstico, da Base Fsica Jundia, SP e SLAV-PR /Lanagro-SP.

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ANEXO

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69