Gestion Ambiental y Lista de Procedimientos de Un Taller Automotriz

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CAPITULO IV
4. PROPUESTA
4.1- ESQUEMA DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
Poltica Ambiental
Revisin por la Direccin
Planificacin
SGA
Verificacin y Accin Correctiva
Implantacin y Operacin
Fig. 11
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Cuadro 29. El siguiente cuadro muestra los elementos del sistema de gestin ambiental, los cuales estarn desarrollados en el manual del sistema de gestin ambiental, manual de procedimiento y operacin, y los formularios que se utilizarn en la implantacin del mismo.
ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

MANUAL DEL SGA (MGA001) ELEMENTOS MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y OPERACIN (MGA002) CATALOGO DE FORMULARIOS CONTENIDO
Misin Visin 4.2 Poltica Ambiental Valores Poltica Ambiental del Taller ServiCars Objetivos Estratgicos Objetivos Especficos. 4.3 Planificacin FGA001, 4.3.1 Aspectos Ambientales PGA001 FGA002, FGA003 y FGA004. Aspectos Ambientales Significativos del Taller ServiCars Procedimiento Para la Identificacin de Aspectos Ambientales Legislacin Aplicable al Taller ServiCars 4.3..2 Requisitos legales y otros PGA002 FGA005 Procedimiento Para la Identificacin de la Legislacin Aplicable al Taller 4.3..3 4.3.4 Objetivos y Metas Programa de Gestin Ambiental 4.4 Implantacin y Operacin Estructura del Taller ServiCars 4.4.1 Estructura y Responsabilidad Funciones Ambientales del Taller ServiCars Responsabilidades Ambientales del Taller ServiCars 4.4.2 Capacitacin, Toma de Conciencia y Competencia PGA003 FGA006 Procedimiento para la Capacitacin, Toma de conciencia y Competencia. 4.4.3 Comunicacin PGA004 FGA007 Procedimiento Para la Comunicacin Interna y Externa MGA001 4.4.4 Documentacin del SGA MGA002 ndice de Documentos Programa de capacitacin del Taller ServiCars Objetivos y Metas del Taller ServiCars Programa de Gestin Ambiental del Taller ServiCars
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4.4.5 4.4.6 4.4.7 Control de Documentos Control de Operaciones Preparacin y Respuesta Ante Emergencia 4.5 Verificacin y Accin Correctiva 4.5.1 Monitoreo y Medicin No conformidad, Accin Correctiva y Preventiva 4.5.3 Registros PGA010 PGA008 FGA009 Parmetros de Medicin del Taller ServiCars Procedimiento Para la Monitorizacin y medicin. 4.5.2 PGA009 Procedimiento Para Acciones Correctivas y Preventivas Registros Ambientales del Taller ServiCars Procedimiento Para el Control de Registros Objetivo de la Auditora FGA010, 4.5.4 Auditoras del SGA PGA011 FGA011 y FGA010. Alcance de la Auditora Criterio de la Auditora Hallazgos Potenciales de la Auditora Frecuencia de la Auditora Procedimiento Para Auditora. 4.6 Revisin Por la Direccin Proceso de Revisin gerencial del Taller ServiCars PGA006 PGA007 PGA005 FGA008 Procedimiento Para el Control de Documentos Procedimiento Para el Control de operaciones Procedimiento Para la Preparacin y Respuesta Ante Emergencia
4.2.- MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL DEL TALLER.

El esquema mostrado es una representacin grfica del sistema de gestin ambiental desarrollada en base a los requisitos de la norma ISO 14001. Cada uno de los elementos del sistema estn desarrollado en el manual del sistema de gestin ambiental propuesto, y aquellos puntos donde se requiere de procedimientos estarn contenidos en el manual de procedimiento y operaciones. El manual del SGA que se presenta responde a las necesidades e insuficiencias encontradas en las empresas del servicio automotriz como resultado del diagnostico realizado a dicho sector.
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ServiCars
Manual del Sistema de Gestin Ambiental (SGA)
Elaborado por. _________________
Revisado por. _________________
Fecha: _________________
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MANUALDEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL NDICE Revisado por:

ServiCars
MGA001 Revisin 00 Pg. 1/41
Aprobado por:
Fecha:
Pg.
1.- Introduccin 2.- Objeto y campo de aplicacin 3.- Generalidades 3.1.- Presentacin de la estructura del taller ServiCars. 3.2.- Descripcin de la empresa. 4.- Control del manual. 5.-Registro de revisiones. 6.- Distribucin del manual. 7.- Codificacin utilizada. 8.- Sistema de Gestin Ambiental del Taller ServiCars 4.2.- Poltica ambiental. 4.3.- Planificacin. 4.3.1.- Aspectos ambientales. 4.3.2.- Requisitos legales y otros. 4.3.3.- Objetivos y metas ambientales. 4.3.4.- Programa de gestin ambiental. 4.4.- Implementacin y operacin del SGA. 4.4.1.- Estructura y responsabilidad. 4.4.2.- Capacitacin, toma de conciencia y competencia. 4.4.3.- Comunicacin. 4.4.4.- Documentacin del SGA. 4.4.5.- Preparacin y respuesta ante emergencias. 4.4.6.- Control de documentos.
3/41 4/41 4/41 4/41 5/41 6/41 6/41 6/41 7/41 8/41 8/41 12/41 12/41 13/41 15/41 16/41 20/41 20/41 24/41 25/41 25/41 26/41 26/41
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MANUALDEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL NDICE Revisado por:
ServiCars
MGA001 Revisin 00 Pg. 2/41
Aprobado por:
Fecha:
Pg.
4.4.7.- Control de operaciones. 4.5.- Verificacin y accin correctiva del SGA. 4.5.1.- Seguimiento y medicin. 4.5.2.- No conformidad, accin correctiva y accin preventiva. 4.5.3.- Registros. 4.5.4.- Auditora del SGA. 4.6.- Revisin por la direccin. 9.- Glosario 10.- Catalogo de Formularios.
26/41 26/41 26/41
29/41 30/41 31/41 33/41 37/41 40/41
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MGA001 Revisin 00 Revisado por:
ServiCars
MANUALDEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL Aprobado por: Pg. 3/41
Fecha:
1.- INTRODUCCION
A continuacin se describe un caso hipottico de una empresa de servicio automotriz en la cual se ha creado un sistema de gestin ambiental basado en la norma ISO 14001, para lo cual se ha elaborado un manual que contiene los subsistemas del sistema global y todos sus elementos. Este sistema puede ser adaptado por cualquier empresa de servicio automotriz en la categora de pequea y mediana empresa, pudiendo omitir o agregar elementos de acuerdo a sus necesidades siempre y cuando se apegue a las directrices dictadas por la norma antes mencionada.
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ServiCars
Fecha:
2.- OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN
El objeto de este Manual es el cumplimiento de los compromisos establecidos en la poltica ambiental mediante la descripcin del Sistema de Gestin Ambiental aplicado en el taller ServiCars, acorde a los requisitos establecidos en la Norma ISO 14001.
Este Manual es aplicable a las actividades relacionadas con el servicio de reparacin mecnica de automviles y de enderezado y pintura de vehculos, realizadas por personal propio del taller ServiCars.
Este Manual ser referencia para todo el personal de la organizacin y otras partes interesadas.
3.- GENERALIDADES 3.1 PRESENTACIN DE LA ESTRUCTURA DEL TALLER ServiCars.

Pequea Empresa.
Gerente propietario
Contador
Encargado
Fig. 12
Mecnico
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ServiCars
Fecha:
Mediana Empresa.
Gerente propietario
Secretaria
Contador
Jefe de taller
Mecnicos
Fig. 13
3.2.- DESCRIPCIN DE LA EMPRESA.

El taller de servicio automotriz ServiCars es una empresa dedicada a brindar servicios de reparacin y mantenimiento de vehculos automotores, tanto diesel como gasolina, en las reas de reparacin mecnica y enderezado y pintura. El taller automotriz ServiCars esta comprometido con la proteccin y conservacin del medio ambiente; por tal motivo ha decidido implementar un sistema de gestin ambiental que permita ofrecer servicios de reparacin y mantenimiento, de manera amigable al medio ambiente.
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ServiCars
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL Aprobado por: Pg. 6/41
Fecha:
El presente manual de gestin ambiental refleja las buenas intenciones, por parte del taller automotriz, para crear conciencia y cultura de proteccin ambiental.
4.- CONTROL DEL MANUAL.

El control del manual consistir en registrar cada copia entregada con los datos de la persona a quien se le entrega, para lo cual se utilizara el formulario FGA013 contenido al final de este documento, en el catalogo de formularios.
5.-REGISTRO DE REVISIONES.
El presente manual deber ser revisado, al menos cada dos aos, con la finalidad de validar el resultado de las auditaras y revisiones ambientales realizadas. Por lo tanto cada revisin al mismo deber ser registrada, de acuerdo al formulario FGA014 contenido al final de este manual, en el catalogo de formularios.
6.- DISTRIBUCIN DEL MANUAL.

El manual del sistema de gestin ambiental ser entregado al gerente propietario ya que este es el encargado de la implantacin, mantenimiento y mejora del sistema de gestin, por lo tanto es necesario que posea un documento gua. Adems, se le entregara copia al jefe de taller ya que este es el encargado de apoyar la gestin ambiental. Para apoyar su difusin se mantendr copia a disposicin para consulta interna de terceros interesados tales como: empleados, comunidad vecina, clientes, etc.
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ServiCars
Fecha:
Gerente Propietario. Jefe de taller.
7.- CODIFICACION UTILIZADA

La codificacin utilizada tanto para procedimientos como para formularios esta compuesta por seis caracteres XXXXXX, donde el primer carcter significa el tipo de documento, como se explica en detalle a continuacin: M P F
Manual: Procedimiento: Formulario:
El segundo y tercer carcter se refieren al tipo de gestin que pertenece, en este caso a la gestin ambiental representada como GA. El cuarto, quinto y sexto carcter se refiere a la secuencia en que esta ordenado el manual, procedimiento y formulario.
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ServiCars
Fecha:
8.- SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL DEL TALLER ServiCars 4.2 POLITICA AMBIENTAL
Misin. Brindar los servicios de reparacin mecnica, enderezado y pintura, y otros que satisfagan plenamente las necesidades que demanda la sociedad salvadorea, adquiriendo a la vez un compromiso en la proteccin y conservacin del medio ambiente.
Visin. Ser una organizacin competente en la prestacin de servicios de reparacin y
mantenimiento de vehculos, realizando sus actividades en armona con el medio ambiente y cumpliendo con la legislacin vigente.
Valores.
Iniciativa. Competencia. Innovacin. tica.
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ServiCars
Fecha:
Poltica Ambiental del Taller ServiCars
Nos comprometemos en establecer y mantener un sistema de Gestin Ambiental orientado en la norma ISO 14001, para asegurar la proteccin del medio ambiente como herramienta idnea para ello.
Nos comprometemos a cumplir con toda la legislacin y todas las normas y cdigos industriales relacionados con nuestro impacto medioambiental y de no existir legislacin alguna nos esforzaremos por establecer normas para alcanzar nuestros objetivos de proteccin al medio ambiente.
Nos comprometemos a buscar constantemente una reduccin en la severidad de los impactos asociados a los diversos procesos que puedan cambiar la calidad del medio ambiente. Para lograrlo se ha establecido, mantendr, revisar y modificar, los objetivos y metas ambientales.
Nos comprometemos que al establecer y revisar los objetivos y metas ambientales, se consideraran los requisitos legales, los aspectos ambientales significativos, las opciones tecnolgicas y sus requisitos financieros, operativos y comerciales, as como el punto de vista de las partes interesadas.
La puesta en prctica de la poltica ambiental depende de manera fundamental de la conciencia ambiental de la organizacin. En este sentido, nos comprometemos a fomentar la conciencia ambiental de todos los empleados con los adecuados programas de educacin, formacin y motivacin.
Esta poltica estar pblicamente disponible y ser difundida, comprendida, implementada y mantenida.
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ServiCars
Fecha:
Objetivos Estratgicos. 1. Lograr un buen desempeo del personal en materia ambiental que incida en el desempeo ambiental global de la organizacin. 2. Ofrecer servicios de reparacin y de mantenimiento de vehculos con bajo impacto ambiental. 3. Lograr una adecuada comunicacin con las autoridades ambientales, la Comunidad vecina y el gremio de empresarios de servicio automotriz. Objetivos Especficos. Cuadro 30.
OBJETIVO ESTRATEGICO OBJETIVOS ESPECIFICOS Propiciar que el personal operativo mejore continuamente su competencia en materia
Lograr un buen desempeo del personal en materia ambiental que incida en el desempeo ambiental global de la organizacin.
ambiental. Incentivar y apoyar la formacin acadmica del personal operativo. Lograr un ambiente laboral que permita el intercambio de conocimientos y cooperacin entre los empleados.
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ServiCars
Fecha:
CONTINUACIN Buscar constantemente
alternativas tecnolgicas para reducir los niveles de
contaminacin causados por sus actividades. Evaluar la existencia y
Ofrecer reparacin
servicios y
de de
adquisicin de materia prima con caractersticas contaminacin. Adquirir y mantener el equipo adecuado para prestar los mnimas de
mantenimiento de vehculos con bajo impacto ambiental.
servicios sin comprometer el entorno ambiental. Capacitar al personal en el uso adecuado de los productos y equipos. Trabajar en conjunto con la comunidad por la proteccin del
Lograr
una
adecuada con las y
medio ambiente. Fomentar las relaciones entre talleres para fortalecer el gremio. Mantener informadas a las
comunicacin comunidad
autoridades ambientales, la vecina gremio de empresarios de servicio automotriz.
el autoridades de las actividades

que se llevan a cabo en el taller, que les permita un monitoreo de las operaciones y una mejor respuesta emergencia. en caso de
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ServiCars
Fecha:
4.3 PLANIFICACION. 4.3.1 Aspectos ambientales.

Aspectos ambientales significativos identificados en el taller ServiCars.
Cuadro 31.
LISTADO DE ASPECTOS AMBIENTALES Proceso principal: Enderezado y pintura de vehculos. N PROCESO AFECTADO
07,08 Y 09. 01 07,08 Y 09. 07,08 Y 09. 07,08 Y 09. 07,08 Y 09. 07,08 Y 09. 10 Aplicacin de base, pintura y barniz Cambio y/o arreglo de piezas Aplicacin de base, pintura y barniz Aplicacin de base, pintura y barniz Aplicacin de base, pintura y barniz Aplicacin de base, pintura y barniz Aplicacin de base, pintura y barniz Lijado
ASPECTOS SIGNIFICATIVOS
Emisiones de pintura Ruido Ruido Olores Residuos peligrosos Disposicin de residuos Riesgo de incendio Residuos peligrosos
F.S.
12 12 12 12 12 12 12 12
Cuadro 32.
LISTADO DE ASPECTOS AMBIENTALES Proceso principal: Reparacin mecnica del automvil. PROCESO AFECTADO ASPECTOS SIGNIFICATIVOS
01 02 10 10 01 01 05 06 06 Reparacin de motor Reparacin del sistema de Refrigeracin Cambio de aceite Cambio de aceite Reparacin de motor Reparacin de motor Revisin de frenos Revisin del sistema elctrico y de encendido Revisin del sistema elctrico y de encendido Residuos peligrosos. Residuos peligrosos. Residuos peligrosos. Disposicin de residuos. Uso de gasolina. Disposicin de residuos. Residuos peligrosos. Residuos peligrosos. Disposicin de residuos.
F.S.
20 20 20 20 12 12 12 12 12
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ServiCars
Fecha:
08 10 12
Reparacin de la transmisin y el diferencial Cambio de aceite Cambio de aceite de la caja mecnica o caja automtica de velocidades
Disposicin de residuos. Riesgo de derrame. Disposicin de residuos.
12 12 12
Cuadro 33.
LISTADO DE ASPECTOS AMBIENTALES Proceso principal: Revisin, Prueba, Almacenamiento y Limpieza. N PROCESO AFECTADO ASPECTOS SIGNIFICATIVOS
03 04 05 Limpieza del vehculo Almacenamiento Limpieza del taller Residuos peligrosos. Almacenaje de residuos peligrosos. Residuos peligrosos.
F.S.
12 12 12
El procedimiento a seguir para la identificacin de los aspectos e impactos ambientales se encuentra en el manual de operaciones y procedimientos (PGA001).
4.3.2 Requisitos legales y otros.

Cuadro 34.
LEY Y/O REGLAMENTO MARCO LEGAL APLICABLE AL TALLER AUTOMOTRIZ ServiCars. MARCO LEGAL ASPECTOS Residuos peligrosos. - Disposicin de residuos - Almacenaje de residuos peligrosos. Riesgo de derrame. - Disposicin de residuos.
Ley de medio ambiente
- Art. 21 literal (n) de la Ley establece que el MARN emitir el Permiso Ambiental para actividades que involucran procesos riesgosos y peligrosos, esto incluye los materiales peligrosos (sustancias, residuos y desechos) utilizados en stos. - Art. 60 establece la obligatoriedad del Permiso Ambiental a travs de las diferentes etapas de importacin, produccin, transporte, almacenamiento, tratamiento y eliminacin final.
Reglamento sobre calidad del agua, control de vertidos y zonas de proteccin
Art. 55 del Reglamento norma la calidad de desechos slidos industriales, sustancias peligrosas y plaguicidas, prohibiendo derramar aceites, desperdicios o restos de materiales peligrosos.
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ServiCars
Fecha:
Cdigo de salud
Cdigo de trabajo.
- El Art. 77 establece que los establecimientos que produzcan desechos que por su naturaleza o peligrosidad no deben entregarse al servicio pblico de aseo debern establecer un sistema de tratamiento autorizado por el MSPAS. - Art.67. Se prohbe descargar residuos de cualquier naturaleza, aguas negrasa menos que el ministerio conceda permiso especial para ello. - Art. 78 otorga el mandato al MSPAS, a que directamente o por medio de los organismos competentes, a tomar las medidas necesarias para proteger a la poblacin de contaminantes tales como: humo, ruidos, vibraciones, olores desagradables, gases txicos, plvora u otros contaminantes atmosfricos. - Art. 104 prohbe almacenar sustancias combustibles, explosivas y txicas en edificaciones destinadas para vivienda individual o colectiva o para servicio pblico. - El Art.109 literal (d) establece que el MSPAS deber fijar las condiciones necesarias para la importacin, exportacin, almacenamiento, transporte, distribucin, uso, destruccin y en general para operar cualquier materia o desecho que constituya o pueda llegar a constituir un peligro para la salud. Art. 17. Todo proceso industrial que de a polvos, gases, vapores, humos o emanaciones nocivas de cualquier genero, debe contar con dispositivos destinados a evitar polvos, gases, vapores, humos o emanaciones que contamine o vicien el aire y a disponer de ellos en tal forma que no constituya un peligro para la salud de los obreros o para la higiene de las habitaciones o poblaciones vecinas. Art. 20. El Departamento Nacional de Previsin Social, dictara las medidas pertinentes para proteger a los trabajadores contra ruidos que excedan los ochenta decibeles. Art. 21. En los establecimientos donde el ruido sea ruidoso debe recubrirse el cielo raso con material absorbente del ruido. Art. 6 Niveles Mximos Permisibles NMP de ruidos. Con el objeto de prevenir y controlar la contaminacin ambiental originada por la emisin de ruidos en el municipio de San Salvador y segn calificacin del lugar otorgada por la Oficina de Planificacin del rea metropolitana de San Salvador- OPAMSS- los Niveles Mximos Permisibles (NMP) de ruidos provenientes de fuentes fijas y fuentes mviles en situacin estacionaria medidos en el lugar donde se encuentre el receptor, sern los siguientes: ZONA HORARIO NMP dB (A) Habitacional, hospitalaria, Educativa e institucional 06.01-22:00 hrs. 22:01-06:00 hrs. 55 - 45 Industrial y comercial 06:01-22:00hrs 22:01-06:00 hrs 75 - 70.
- Residuos peligrosos. - Disposicin de residuos. - Almacenaje de residuos peligrosos - Olores. - Emisiones de pintura. |
- Ruido. - Emisiones de pintura.
Ordenanza reguladora de la contaminacin ambiental por la emisin de ruidos en el municipio de san salvador.
- Ruido.
Art. 13. Contaminacin por aparatos de aire acondicionado. y otros. Los equipos de aire acondicionado, ventilacin o refrigeracin, como extractores, unidades condensadoras y evaporadoras, compresores, bombas, ventiladores, torres de refrigeracin y otras similares, no debern emitir hacia el interior de los edificios en que se encuentren instalados, ni hacia los contiguos o prximos, ruidos que superen los niveles mximos permisibles NMP establecidos en esta Ordenanza. Art. 30. Obligacin de rendir informacin requerida. Los propietarios o encargados de toda fuente emisora de ruido contaminante, debern proporcionar a las autoridades competentes de la municipalidad y a sus delegados, la informacin que se les requiera respecto a la emisin de dicho contaminante, de acuerdo con las disposiciones de la presente ordenanza.
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ServiCars
Fecha:
Ordenanza reguladora del aseo de la ciudad de San Salvador Ley de riego y avenamiento
Art. 35. Planes de cumplimiento. Todo propietario o responsable de una fuente fija emisora de ruido, que a la fecha de vigencia de esta ordenanza exceda los niveles mximos permisibles (NMP), podr proponer a la Alcalda un Plan de Cumplimiento donde indique cuales sern las tcnicas de control que se tomarn para estar acorde con lo establecido en el Art. 6 de esta Ordenanza. Este plan de cumplimiento incluir el tiempo que tomar para implantar dichas medidas, el cual no deber superar el plazo mximo de seis meses establecido en el articulo 6. Art. 25. Se prohbe depositar materiales peligrosos como los inflamables, corrosivos, radiactivos, explosivos u otros similares en recipientes, contenedores de basura.
- Disposicin de residuos.
Cdigo penal
Arts. 100 y 101. Establecen la prohibicin de verter aguas servidas de cualquier naturaleza, a cauces naturales o artificiales, e impedir que se contaminen las aguas. - Arts. 255 y 256. Tipifican los Delitos por contaminacin que pongan en riesgo la salud humana, la calidad de vida, el equilibrio de los ecosistemas y el medio ambiente, incluyendo las emisiones, radiaciones, vertidos de cualquier naturaleza a la atmsfera, suelo y aguas. - Art. 262 literal (b). establece que es delito el comercio, introduccin y transporte de sustancias peligrosas, segn la calificacin de los Tratados Internacionales o la Ley del Medio Ambiente, incurriendo en la pena de 6 a 10 aos de prisin.
- Residuos peligrosos. - Emisiones de pintura. - Disposicin de residuos.
El procedimiento a seguir para la identificacin de los requisitos legales se encuentra en el manual de operaciones y procedimientos (ver PGA002).
4.3.3 Objetivos y metas ambientales.

Cuadro 35.
OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES Objetivo 1: Reducir la contaminacin causada por las emisiones de pintura.
Metas: 1. Considerar el cambio de tecnologa para reducir el consumo de recursos y las emisiones al aire. 2. Considerar el cambio de materia prima con alto nivel de peligrosidad.
Objetivo 2: Reducir el riesgo de exposicin a niveles de ruido altos en el entorno de la empresa.

Metas: 1. Medir los niveles de ruido generados en el taller. 2. Dotar al personal del equipo de proteccin necesario. 3. Formar al personal para el uso adecuado del equipo de proteccin. 4. Evaluar el uso de aislantes acsticos para evitar la inconformidad del entorno.
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ServiCars
Fecha:
Objetivo 3: Asegurar el manejo adecuado de los residuos peligrosos generados en el taller automotriz.
Metas: 1. Medir los residuos peligrosos identificados en el taller. 2. Establecer lmites adecuados de cantidades de almacenamiento. 3. Asegurar el tratamiento y la eliminacin apropiada del residuo peligroso. 4. Implementar el uso de rtulos y etiquetas en contenedores, envases, y bulto con sustancias y residuos peligrosas.
Objetivo 4: Reducir el riesgo en aquellas actividades con potencial de incendio.

Metas: 1. Implementar el uso de sealizaciones. 2. Contar con el equipo adecuado para combatir un posible incendio.
4.3.4 Programa de gestin ambiental.

El programa de gestin ambiental y el cronograma de actividades propuesto para el taller ServiCars se presenta a continuacin: Cuadro 36.
PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES
OBJETIVO 1: Reducir la contaminacin causada por las emisiones de pintura.
META 1. Considerar el cambio de tecnologa para reducir el consumo de recursos y las emisiones al aire.
Actividades: Investigar las alternativas tecnolgicas. Evaluar la factibilidad econmica. Seleccionar la mejor alternativa.
RESPONSABLE
TIEMPO ESTIMADO
Gerente propietario o Jefe de taller y mecnicos.
META 2. Considerar el cambio de materia prima con alto nivel de peligrosidad.

Actividades: Investigar las alternativas de pintura. Listar las alternativas menos contaminantes. Evaluar la factibilidad econmica. Seleccionar la pintura.
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ServiCars
Fecha:
OBJETIVO 2: Reducir el riesgo de exposicin a niveles de ruido altos en el entorno de la empresa

META 1. Medir los niveles de ruido generados en el taller.
Actividades: Identificar las actividades que generan ruidos intensos y frecuentes. Adquirir el equipo para las mediciones o evaluar otras alternativas. Efectuar y registrar las mediciones.
META 2. Dotar al personal del equipo de proteccin necesario.

Actividades: Adquirir el equipo adecuado a la intensidad del ruido. Cambiar peridicamente los equipos o sus componentes de acuerdo a su vida til.
Gerente propietario o Jefe de taller y mecnicos. Gerente propietario o jefe de taller y mecnicos.
META 3. Formar al personal para el uso adecuado del equipo de proteccin.

Actividades: Realizar reuniones para concienciar al personal. Entregar instructivos para su uso.
META 4. Evaluar el uso de aislantes acsticos para evitar la inconformidad del entorno.
Actividades: Identificar las actividades que generan ruidos intensos y frecuentes. Investigar alternativas de solucin. Evaluar la factibilidad econmica de las alternativas. Seleccionar mejor alternativa.
OBJETIVO 3: Asegurar el manejo adecuado de los residuos peligrosos generados en el taller automotriz (ver anexo L)
META 1. Medir los residuos peligrosos identificados en el taller.
Actividades: Identificar los residuos peligrosos que se generan en el taller. Adquirir recipientes para los diferentes tipos de residuos. Acumular los residuos peligrosos en recipientes o depsitos. Medir la cantidad de residuo peligroso que se genera en el mes.
Gerente propietario o jefe de taller.
META 2. Establecer almacenamiento.

Actividades: -
lmites
adecuados
de
cantidades
de
Marcar el nivel mximo de almacenamiento en recipientes o depsitos. Establecer el tiempo de almacenamiento. Verificar la cantidad de residuos peligrosos que han sido acumulado.
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ServiCars
Fecha:
META 3. Asegurar el tratamiento y la eliminacin apropiada del residuo peligroso.

Actividades: Seleccionar la empresa o planta de tratamiento en donde se dispondrn los residuos peligrosos. Verificar que los residuos peligrosos han sido entregados o eliminados de forma adecuada. Inspeccionar las reas en las que se almacenan los residuos.
META 4. Implementar el uso de rtulos y etiquetas en recipientes, depsitos y bulto con sustancias y residuos peligrosos.
Actividades: Marcar cada recipiente con las palabras residuos peligrosos y tipo de residuo. Rotular el rea de almacenamiento de residuos. Verificar que el transporte de residuos este debidamente rotulado. Verificar los rtulos y etiquetas que contienen los recipientes o tanques.
OBJETIVO 4. Reducir el riesgo en aquellas actividades con potencial de incendio.

META 1. Implementar el uso de sealizaciones.
Actividades: Identificar las actividades con riesgo de incendio. Informarse sobre el uso adecuado de sealizaciones. Sealizar las reas con riesgo de incendio.
META 2. Contar con el equipo adecuado para combatir el riesgo de incendio.

Actividades: Identificar el tipo de material combustible. Adquirir el equipo contra incendio adecuado. Revisar peridicamente el estado del equipo. Evaluar la ubicacin apropiada. Capacitar y adiestrar al personal en caso de incendio.
El programa propuesto tiene un periodo de vigencia de 3 aos, se recomienda que el periodo de vigencia de futuros programas sea a corto plazo entre uno y dos aos con la finalidad de evitar constantes modificaciones al mismo.
114
ServiCars
Fecha:
Cuadro 37. La siguiente tabla muestra el contenido de las actividades necesarias para llevar a cabo el programa de gestin ambiental.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2007
En Fb Mr Ab My Jn Jl Ag Sp Oc Nv
ACTIVIDADES
Investigar las alternativas tecnolgicas. Evaluar la factibilidad econmica. Seleccionar la mejor alternativa. Investigar las alternativas de pintura. Listar las alternativas menos contaminantes. Evaluar la factibilidad econmica. Seleccionar la pintura. Identificar las actividades que generan ruidos intensos y frecuentes. Adquirir el equipo para las mediciones o evaluar otras alternativas. Efectuar y registrar las mediciones. Adquirir el equipo adecuado a la intensidad del ruido. Cambiar peridicamente los equipos o sus componentes de acuerdo a su vida til. Realizar reuniones para concienciar al personal. Entregar instructivos para su uso. Identificar las actividades que generan ruidos intensos y frecuentes. Investigar alternativas de solucin. Evaluar la factibilidad econmica de las alternativas. Seleccionar mejor alternativa. Identificar los residuos peligrosos que se generan en el taller. Adquirir recipientes para los diferentes tipos de residuos. Acumular los residuos peligrosos en recipientes o depsitos. Medir la cantidad de residuo peligroso que se genera en el mes. Marcar el nivel mximo de almacenamiento en recipientes o depsitos. Establecer el tiempo de almacenamiento. Verificar la cantidad de residuos peligrosos que han sido acumulados. Seleccionar la empresa o planta de tratamiento en donde se dispondrn los residuos peligrosos. Verificar que los residuos peligrosos han sido entregados o eliminados de forma adecuada. Inspeccionar las reas en las que se almacenan los residuos. Marcar cada recipiente con las palabras residuos peligrosos y tipo de residuo. Rotular el rea de almacenamiento de residuos. Verificar que el transporte de residuos este debidamente rotulado. Verificar los rtulos y etiquetas que contienen los recipientes o tanques.
2008
Dc En Fb Mr Ab My Jn Jl Ag Sp Oc Nv Dc
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ServiCars
Fecha:
ACTIVIDADES
Identificar las actividades con riesgo de incendio. Informarse sobre el uso adecuado de sealizaciones. Sealizar las reas con riesgo de incendio. Identificar el tipo de material combustible. Adquirir el equipo contra incendio adecuado. Revisar peridicamente el estado del equipo. Evaluar la ubicacin apropiada. Capacitar y adiestrar al personal en caso de incendio.
ONTINUACIN 2007
En Fb Mr Ab My Jn Jl Ag Sp Oc Nv
2008
Dc En Fb Mr Ab My Jn Jl Ag Sp Oc Nv Dc
4.4 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 4.4.1 Estructura y responsabilidad.
ESTRUCTURA PARA LA GESTION AMBIENTAL EN EL TALLER ServiCars.
PEQUEA EMPRESA
Gerente Propietario
Fig. 14
116
ServiCars
Fecha:
MEDIANA EMPRESA
Gerente Propietario
Jefe de taller
Fig. 15
FUNCIONES PARA LA GESTION AMBIENTAL EN EL TALLER ServiCars.
Cuadro 38. El siguiente cuadro muestra las funciones que ejecutar el encargado de la gestin ambiental.
DESCRIPCION DEL ENCARGADO DE LA GESTION AMBIENTAL DEFINICION DEL CARGO FUNCION GERENCIAL
Gerente ambiental. Dirigir, coordinar y dar seguimiento a todas las actividades relacionadas con el sistema de gestin ambiental. Dirigir, coordinar, promover, planificar actividades y programas que reduzcan el impacto ambiental. Dirigir el SGA. Asegurar la consecucin de metas y objetivos.
FUNCIONES ESPECIFICAS
Manejo y actualizacin de la informacin ambiental pertinente.
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ServiCars
Fecha:
Seguimiento de las actividades orientadas al cumplimiento de la poltica. Coordinacin de auditorias ambientales y elaboracin de informes sobre los mismos. Dirigir el proceso de planificacin de actividades relacionadas con el medio ambiente y fiscalizar las actividades. Crear fondos para programas de gestin. Coordinar, planificar y seleccionar la forma de alcanzar los objetivos ambientales segn lo establecido.
En el siguiente cuadro se proponen las funciones para el cargo de asistente a la gestin ambiental, para la mediana empresa que lo considere necesario.
Cuadro 39.
DESCRIPCION DEL CARGO PARA EL ASISTENTE DE LA GESTION AMBIENTAL DEFINICION DEL CARGO FUNCION GERENCIAL
Colaborar con el encargado de la gestin ambiental en la coordinacin y seguimiento del SGA. Supervisin y coordinacin de actividades y programas ambientales que le sean asignados. Asistente del gerente ambiental.
FUNCIONES ESPECIFICAS
Cubrir las responsabilidades del encargado en ausencia de este. Llevar control de los documentos y registros. Monitorear el desempeo ambiental del taller.
Bachiller o tcnico Experiencia laboral deseable.
REQUISITOS
Capacidad de trabajo en equipo.
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Fecha:
RESPONSABILIDAD AMBIENTAL PARA LA GESTION AMBIENTAL EN EL TALLER
ServiCars.
En la mediana empresa, el gerente propietario y jefe de taller sern los responsables de gestionar las actividades ambientales del taller automotriz. En el caso de la pequea empresa, la responsabilidad descansar en el gerente propietario.
Cuadro 40. En el siguiente cuadro se muestra las principales responsabilidades ambientales que tendr el gerente propietario o jefe de taller.
RESPONSABILIDAD AMBIENTAL
Poltica ambiental Objetivos y metas Identificacin de aspectos ambientales Identificacin de impactos ambientales Identificacin del marco legal aplicable Programa de gestin ambiental Capacitacin y entrenamiento. Definicin de responsabilidad y autoridad ambiental Comunicacin ambiental. Documentacin del SGA Monitoreo y medicin del desempeo ambiental. Definicin de acciones correctivas y preventivas. Auditoras del SGA Revisin gerencial. Cumplir con los procedimientos definidos
PERSONAL RESPONSABLE PEQUEA EMPRESA

Gerente Propietario. Gerente Propietario. Gerente Propietario. Gerente Propietario. Gerente Propietario. Gerente Propietario. Gerente Propietario. Gerente Propietario. Gerente Propietario. Gerente Propietario. Gerente Propietario. Gerente Propietario. Gerente Propietario. Gerente Propietario. Gerente Propietario.
MEDIANA EMPRESA
Gerente propietario o Jefe de taller. Gerente propietario o Jefe de taller. Gerente propietario o Jefe de taller. Gerente propietario o Jefe de taller. Gerente propietario o Jefe de taller. Gerente propietario o Jefe de taller. Gerente propietario o Jefe de taller. Gerente propietario o Jefe de taller. Gerente propietario o Jefe de taller. Gerente propietario o Jefe de taller. Gerente propietario o Jefe de taller. Gerente propietario o Jefe de taller. Gerente propietario o Jefe de taller. Gerente propietario o Jefe de taller. Gerente propietario o Jefe de taller.
4.4.2 Capacitacin, Toma de conciencia y competencia.

Cuadro 41. El siguiente cuadro muestra el programa de capacitacin propuesto para el personal del taller automotriz.
119
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Fecha:
PROGRAMA DE CAPACITACIN
TEMA
Motivacin y concienciacin del problema ambiental Todos los empleados. Obtener el compromiso con el sistema de gestin ambiental e inculcar sentido de la responsabilidad. Facilitar la identificacin de los aspectos e impactos Aspectos e impactos ambientales. Gerente propietario, Jefe de taller o ambos. Promover la seguridad y prevenir emergencias. Estandarizacin de seales y normas. empleados. Gerente propietario, Jefe de taller o ambos. Todos los empleados. Gerente propietario, Auditoras ambientales Jefe de taller o ambos. Nuevo personal o actualizacin cada dos aos. Nuevo personal o Realizar una clasificacin eficaz de los residuos generados en el taller automotriz. Facilitar y asegurar la obtencin y evaluacin objetiva de la evidencia de auditoria, para determinar si son conforme con los criterios. actualizacin cada dos aos. Nuevo personal o actualizacin cada dos aos. Gerente propietario, Gerente propietario, Gerente propietario, Todo los Mejorar las condiciones de seguridad, as como prevenir la posibilidad de emergencia. Cada ao. Gerente propietario, ambientales as como el priorizar los mismos Nuevo personal o actualizacin cada dos aos. Gerente propietario, Cada ao Gerente propietario,
PARTICIPANTE
OBJETIVO
REALIZACION
RESPONSABLE
Facilitar y asegurar una implementacin eficaz de seales y normas de seguridad.
Clasificacin de residuos
El Procedimiento para identificacin de necesidades de capacitacin y toma de conciencia y competencia se encuentra contenido en el manual de procedimientos (ver PGA003).
4.4.3 Comunicacin.
El Procedimiento para la comunicacin interna y externa se encuentra contenido en el manual de procedimientos (ver PGA004).
120
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Fecha:
4.4.4 Documentacin del SGA.

Cuadro 42. El siguiente cuadro muestra los documentos propuestos para el sistema de gestin ambiental.
DOCUMENTOS. DOCUMENTO DESCRIPCION
Recopila informacin general de todos los documentos relacionados a la gestin del
ndice de documentos
medio ambiente. Debe incluir los documentos existentes, breve descripcin de su contenido, ubicacin, responsable del control y manejo del documento (ver anexo J).
Manual del SGA.
manual describe los diferentes elementos del SGA detallando la Este responsabilidad y procesos a seguir para cada uno de ellos.
Dicho manual esta constituido por dos partes. La primera de ella deber describir, de forma detallada los procesos a seguir para los diferentes elementos del sistema. La segunda parte, debe considerar las operaciones propias de cada actividad,
Manual de procedimientos y operaciones.
tomando aquellos aspectos ambientales que sean de su competencia. Debern documentarse aquellos procedimientos que cubran situaciones en la que su ausencia pueda provocar incumplimientos en la poltica ambiental; asegurando as que los procedimientos se desarrollan bajo condiciones especficas. Se debern detallar todas las prcticas, procedimientos, manejo de materiales y otros insumos, as como informacin importante acerca los mismos.
4.4.5 Control de los documentos.

El Procedimiento para el control de los documentos se encuentra contenido en el manual de procedimientos y operaciones (ver PGA005).
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Fecha:
4.4.6 Control de operaciones

El Procedimiento para el control operacional se encuentra contenido en el manual de procedimientos y operaciones (ver PGA006).
4.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencia.
El Procedimiento para la preparacin y respuesta ante emergencia se encuentra contenido en el manual de procedimientos y operaciones (ver PGA007).
4.5 SEGUIMIENTO Y ACCION CORRECTIVA DEL SISTEMA. 4.5.1 Monitoreo y Medicin

Cuadro 43. El siguiente cuadro muestra los parmetros que se utilizaran para monitorear y medir los aspectos.
PARMETROS DE MEDICIN
ASPECTO A MONITOREAR
Emisiones de pintura
PARAMETRO A INDICADOR
Concentracin de pintura a la atmsfera.
VALOR PERMISIBLE
0.02 ppm (0.14 mg/m3) Mensualmente.
MEDIR
Partculas por milln (ppm) en el rea de pintura.
FRECUENCIA
MTODO
Medicin con equipo de monitoreo de aire AM
RESPONSABLE
Gerente propietario o Jefe de taller.
Ruido Consumo de gasolina Consumo de agua para limpieza Riesgo de incendio
Niveles de ruido.
Decibeles
75 dB mximos.
Trimestralmente.
Medicin con decibelmetro
Gerente propietario o Jefe de taller. Gerente propietario o Jefe de taller. Gerente propietario o Jefe de taller. Gerente propietario o Jefe de taller.
Volumen Volmenes de agua Accidentes y/o incidentes pasados.
Galones Metros cbicos / mes
9 30 mximos. 40 - 75gal. Mximos.
Mensualmente. Mensualmente.
Revisar factura de gasolina Revisar factura de agua
Numero
Ninguno
Semestralmente.
Revisar registro de accidentes.
122
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Fecha:
CONTINUACION
ASPECTO A MONITOREAR Residuos peligrosos y Disposicin. Revisar documento de Residuos de aceite Volumen de residuos de aceite. Galones de aceite residual / mes 90% vendido Mensualmente. recibido del recolector con el registro de mediciones Revisar Volumen de Residuos de anticongelante anticongelante gastado. Galones de anticongelante gastado / mes. 90% vendido o entregado a recolector Mensualmente. documento de recibido del recolector con el registro de mediciones Revisar 90% vendido Residuos de solucin de frenos Volumen de solucin de frenos gastado. Galones de solucin de frenos gastado / mes. o entregado a recolector Mensualmente. documento de recibido del recolector con el registro de mediciones. Revisar registro de Residuos de pintura Volumen de residuos de pintura. Galones de residuos de pintura / mes 0.50 - 1 gal. mximos. Mensualmente. mediciones para residuos de pintura Revisar 90% vendido Residuos de gasolina Volumen de residuos de gasolina. Galones de residuos de gasolina / mes o entregado a recolector Mensualmente. documento de recibido del recolector con el registro de mediciones Revisar 90% vendido Residuos de solvente Volumen de residuos de solvente. Galones de residuos de solvente / mes. o entregado a recolector Mensualmente. documento de recibido del recolector con el registro de mediciones Gerente propietario o Jefe de taller. Gerente propietario o Jefe de taller. Gerente propietario o Jefe de taller. Gerente propietario o Jefe de taller. Gerente propietario o Jefe de taller. Gerente propietario o Jefe de taller. INDICADOR PARAMETRO A MEDIR VALOR PERMISIBLE FRECUENCIA MTODO RESPONSABLE
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Fecha:
CONTINUACION
VALOR
ASPECTO A MONITOREAR INDICADOR
PARAMETRO A MEDIR
PERMISIBL E
FRECUENCIA
MTODO
RESPONSABLE
Revisar documento de Bateras Cantidad Numero 90% vendido Mensualmente. recibido del recolector con el registro de mediciones Revisar 90% vendido Filtros de aceite Cantidad Numero o entregado a recolector Mensualmente. documento de recibido del recolector con el registro de mediciones Revisar documento de Latas de aerosol Cantidad Numero 90% vendido Mensualmente. recibido del recolector con el registro de mediciones Revisar 90% Filtros usados del cuarto de pintura Cantidad Numero entregado a recolector Mensualmente. documento de recibido del recolector con el registro de mediciones Revisar documento de Filtros para combustibles Cantidad Numero 90% vendido Mensualmente. recibido del recolector con el registro de mediciones Gerente propietario o Jefe de taller. Gerente propietario o Jefe de taller. Gerente propietario o Jefe de taller. Gerente propietario o Jefe de taller. Gerente propietario o Jefe de taller.
Los datos en la columna valor permisible, donde aparece un rango, el valor mnimo corresponde a la pequea empresa y el mximo a la mediana.
El Procedimiento para la determinacin de parmetros de medicin se encuentra contenido en el manual de procedimientos y operaciones (ver PGA008).
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Fecha:
4.5.2. No conformidad, acciones correctivas y preventivas.

El Procedimiento a seguir para la determinacin de acciones correctivas y preventivas se encuentra contenido en el manual de procedimientos y operaciones (ver PGA009).
4.5.3 Registros.
Cuadro 44. El siguiente cuadro muestra los diferentes tipos de registro que se utilizaran en SGA con sus respectivos formularios.
REGISTROS
TIPO DE REGISTRO FORMULARIO RESPONSABLE OBJETIVO
Monitorear los parmetros Mediciones FGA006 Gerente propietario, Jefe de taller o ambos. cuantificables, relacionados con los aspectos ambientales. Facilitar el rastreo de personas con Capacitaciones FGA009 Gerente propietario, Jefe de taller o ambos. conocimientos especficos y temas especficos, ya abordados. FGA010 Auditoras FGA011 FGA012 Gerente propietario, Jefe de taller o ambos. Disponibilidad de los hallazgos documentados en el sistema. Responsable de la auditoria, objeto de la auditoria, metodologa y procesos de auditoria, fecha de realizacin, los hallazgos y las recomendaciones. Fecha de elaboracin de la revisin, Revisiones ambientales FGA013 FGA014 Gerente propietario, Jefe de taller o ambos. Asegurar la continuidad del lineamiento definido. metodologa, rea a revisar, hallazgos y conclusiones, sugeridos. Acciones correctivas FGA010 Gerente propietario, Jefe de taller o ambos. Permite ubicar fcilmente si una accin ya fue Acciones correctivas a realizar, responsable de ejecucin, responsable de elaboracin, fecha de inicio de ejecucin. responsables y cambios Responsable que imparti la capacitacin, contenido y duracin de la misma, personas que la recibieron, material de apoyo utilizado.
INFORMACION MINIMA
Aspecto ambiental que se mide, parmetro a medir, fecha, equipo y responsable de medicin.
considerada como solucin.
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Fecha:
CONTINUACION
TIPO DE REGISTRO FORMULARIO RESPONSABLE OBJETIVO INFORMACION MINIMA
Nombre del material o producto, codificacin, sinnimo qumico, actividad que lo requiere, Hoja de seguridad de materiales peligrosos -----Gerente propietario, Jefe de taller o ambos. Necesario para la identificacin y control de los mismos. personal que lo maneja, lugar e instrucciones de almacenaje, constituyentes y porcentaje de los mismos, smbolos de peligro, detalles del peligro, indicaciones del manejo,
primeros auxilios en caso de emergencia. Normas y reglamentos aplicables FGA005 Gerente propietario, Jefe de taller o ambos. Disponibilidad de informacin que facilite el cumplimiento de los requisitos legales. Procedimientos para preparacin y respuesta a emergencias FGA008 Gerente propietario, Jefe de taller o ambos. Mantener la continuidad de los procedimientos. Aspecto que se refiere a la norma y reglamento, institucin u organismo que se encarga de velar por la norma, fecha de entrada en vigencia, fecha de modificacin. Definicin de la actividad en donde existe la necesidad de prevencin, tipo de
emergencia que se pueda presentar, equipo necesario y recomendaciones de proteccin al personal.
El Procedimientos para la identificacin, mantenimiento y disposicin de los registros se encuentra contenido en el manual de procedimientos y operaciones (ver PGA010).
4.5.4 Auditoras ambientales.

Cuando por medio de una auditoria interna se haya detectado que el SGA ha cumplido o este muy cerca de cumplir las especificaciones sealadas en la ISO 14001, se puede realizar lo siguiente: Realizar una auto declaracin de que el SGA de la organizacin cumple con la norma (auditora interna). Solicitar un reconocimiento por parte de segundos a travs de otra organizacin (auditora externa).
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Fecha:
Solicitar una certificacin por parte de terceros de un organismo independiente de certificacin acreditado (auditora externa).
El plan de auditora esta incluido en el Procedimiento para la realizacin de auditoras ambientales, el cual se encuentra en el manual de procedimientos y operaciones (ver PGA011).
El desarrollo del contenido del proceso de auditora se presenta en los cuadros siguientes:
A. OBJETIVOS, ALCANCES Y CRITERIOS PARA AUDITORAS
OBJETIVOS
Evaluar la efectividad del diseo del SGA en proceso de implementacin Determinar si el SGA ha sido implementado correctamente. Evaluar la efectividad del proceso de revisin gerencial, adems que las acciones correctivas resultantes de las mismas, hayan sido y mantenido
ALCANCES
Todas las actividades involucradas en el programa ambiental y/o con responsabilidades ambientales. Todas las actividades involucradas en el programa ambiental. gestin
CRITERIOS
Apego al manual del sistema de y al manual de
procedimiento. Apego al manual del sistema de gestin y al manual de
procedimiento. Objetivo definido en cada una de las revisiones gerenciales. Manual del SGA, seccin de revisin gerencial. Registro de acciones preventivas y correctivas.
Todas las actividades descritas en el proceso y el personal involucrado en la ejecucin de las acciones correctivas. Actividades involucradas en el
implementadas correctamente. Identificar oportunidades de mejora potencial en el SGA.
Registro de aspectos ambientales, monitoreo, revisin al programa.
desempeo ambiental.
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Fecha:
B. POSIBLES HALLAZGOS DE AUDITORA
OBJETIVOS Evaluar la efectividad del diseo del SGA en proceso de implementacin Determinar si el SGA ha sido implementado y
HALLAZGOS POTENCIALES Existencia de fallas estructurales en el diseo. Incumplimiento en el programa o en la poltica establecida. Existencia de fallas estructurales en el diseo de la revisin gerencial o en la ejecucin de la misma.
mantenido correctamente. Evaluar la efectividad del proceso de revisin gerencial, adems que las acciones correctivas resultantes de las mismas, hayan sido implementadas correctamente. Identificar oportunidades de mejora potencial en el SGA.
Ausencia de optimizacin de procesos o actividades.
C. FRECUENCIA PARA LA REALIZACIN DE AUDITORAS.
OBJETIVOS DE AUDITORIA Evaluar la efectividad del diseo del SGA en proceso de implementacin Determinar si el SGA ha sido implementado y mantenido correctamente. Evaluar la efectividad del proceso de revisin gerencial, adems que las acciones correctivas resultantes de las mismas, hayan sido implementadas correctamente. Identificar oportunidades de mejora potencial en el SGA.
CUANDO EFECTUARLA Efectuarla 6 meses despus de finalizado el diseo. Despus de un ao de ser implementado el sistema.
Realizarla 6 meses despus de una revisin gerencial.
Efectuarla 1 ao despus de iniciar el sistema.
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Fecha:
4.6
REVISION POR LA DIRECCIN.

PROCESO A SEGUIR PARA REALIZAR LA REVISION GERENCIAL
Definicin de objetivo.
Definido por el gerente propietario, jefe de taller o ambos.
Definicin de alcance de la revisin.
Definido por el gerente propietario, jefe de taller o ambos.
Seleccin del personal
Definido por el gerente propietario, jefe de taller o ambos. Medios a utilizar: - Entrevistas - Visitas a los lugares de trabajo - Revisin de documentos i dl i t Tomando de base: - Los criterios definidos. - Los hallazgos encontrados.
Recopilacin de informacin.
Evaluacin de las diferentes
Presentacin de resultados.
Presentados en: - Informe - Informe de labores - Boletn informativo.
Fig. 16
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Fecha:
Cuadro 45. El siguiente cuadro muestra la descripcin de los pasos del proceso, para realizar la revisin gerencial.
DESCRIPCION DE LOS PASOS DEL PROCESO PASOS DESCRIPCIN

Debido a que la revisin gerencial implica una revisin de todo el sistema de gestin de la empresa, esta puede realizarse en diferentes etapas. Por tanto cada etapa tendr un objetivo 1. Establecimiento del objetivo de la revisin. definido por el gerente propietario, jefe de taller o ambos considerando los elementos a evaluar en cada una de ellas. Es necesario que la revisin del sistema de gestin ambiental permita evaluar y analizar las dimensiones y elementos ambientales de todas las actividades y servicios que ofrece la empresa automotriz. Este debe ser definido por la gerencia. Delimitando las reas a revisar, no obstante es recomendable que la revisin sea realizada a un nivel completo. No es necesario revisar, de 2. Definicin del alcance de la revisin. una sola vez todos los elementos del sistema de gestin ambiental; por lo que el proceso de revisin puede efectuarse a travs de un periodo de tiempo revisando la poltica, procedimientos, etc. Con la finalidad de hacer un uso eficiente de los recursos disponibles de la empresa automotriz se recomienda el uso de miembros pertenecientes a la organizacin para conformar el equipo colaborador para la revisin, en caso de ser necesario. Para la seleccin se tomar en cuenta las siguientes caractersticas: 3. Seleccin del personal involucrado en la revisin ambiental. Conocimiento del sistema de gestin ambiental y normas relacionadas como pueden ser: procedimientos, procesos y tcnicas de auditora. Habilidades personales entre la que se puede mencionar competencia para expresar conceptos e ideas, en forma clara, oralmente y por escrito; habilidades interpersonales, capacidad para mantener independencia y objetividad, etc. Participacin en cursos de capacitacin y entrenamiento que ayuden a la realizacin de la revisin.
4. Recopilacin de informacin.
Durante el desarrollo de la revisin es necesaria la colaboracin de todo el personal del taller, para la obtencin de la informacin pertinente.
Se debe revisar toda la informacin recolectada para determinar los puntos de no conformidad del SGA respecto a los criterios. El equipo de revisin debe asegurar que los hallazgos de no 5. Evaluacin de las diferentes actividades. conformidades se documenten, en una forma clara y precisa, y que estn respaldados por la evidencia de la auditora. Los hallazgos de auditora deben ser revisados, a fin de tomar conocimiento del fundamento real de todos los hallazgos de no conformidad.
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Fecha:
CONTINUACION PASOS DESCRIPCIN

Es conveniente que la revisin gerencial sea debidamente documentada para obtener evidencia del compromiso de la gerencia con el sistema de gestin ambiental y poder determinar las acciones correctivas y preventivas a seguir. El resultado de la revisin gerencial debe ser registrado y plasmarse en un informe oficial. En dicho informe debe incluir los siguientes aspectos: 6. Presentacin de resultados. Objetivos y alcances establecidos para la revisin. Criterios utilizados para el establecimiento de evidencias, hallazgos y conclusiones. Periodo cubierto y el periodo de realizacin de la revisin. Resumen del proceso definido para la revisin. reas encontradas con problemas. Incidentes o dificultades encontradas durante la realizacin de la revisin. Hallazgos y conclusiones de la revisin. Recomendaciones.
Al finalizar la revisin es conveniente que la alta gerencia de a conocer a toda la empresa de manera general los hallazgos, las reas encontradas con problemas, recomendaciones y conclusiones, los cuales pueden ser presentados en: Informe anual, correspondiente al ao de revisin. Memoria de labores, correspondiente al ao de revisin. Boletn informativo.
Cuadro 46. El siguiente cuadro muestra algunas de las herramientas requeridas para llevar a cabo la revisin gerencial.
HERRAMIENTAS PARA LA REVISIN GERENCIAL Para la realizacin de esta revisin se pueden utilizar las siguientes herramientas: Entrevistas con el personal involucrado. Visita al lugar de trabajo. Revisin de documentos propios del sistema.
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Fecha:
Cuadro 47. El cuadro muestra la frecuencia para la realizacin de la revisin gerencial

FRECUENCIA PARA LA REVISIN GERENCIAL Es responsabilidad de la alta gerencia definir la frecuencia de revisin realizada, sin embargo es recomendable que la revisin realizada sea a intervalos de dos a tres aos, con la finalidad de determinar la vigencia de la poltica, los procedimientos definidos en el sistema, los logros obtenidos hasta la fecha, etc.
Cuadro 48. El siguiente cuadro muestra los aspectos que se evaluaran en la revisin gerencial.
ASPECTOS A EVALUAR
Para la realizacin de la revisin gerencial, se recomienda incluir los siguientes aspectos:
a) Revisin del desempeo ambiental de la organizacin, as como el impacto actual hacia el medio ambiente.
b) Revisin de la competencia y conciencia ambiental creada en sus empleados, as como el impacto ocasionado por esto en la sociedad.
c) Realizacin de una revisin administrativa que permita evaluar: El conocimiento del desempeo ambiental de las actividades y servicios de la empresa. Cultura de la calidad ambiental y del desarrollo sostenible. La innovacin ambiental. Manejo de la informacin ambiental. Manejo y trato del recurso humano. Orden, disciplina y limpieza.
d) Los hallazgos, conclusiones y recomendaciones de las auditoras realizadas posteriormente a la ltima revisin gerencial.
e) Otros elementos que el gerente propietario, persona destinada por este o ambos considere a su juicio necesario.
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Fecha:
9.- GLOSARIO
Aspecto ambiental Elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin que puede interactuar con el ambiente.
Auditora ambiental Proceso de verificacin, sistemtico y documentado, con el fin de obtener y evaluar objetivamente la evidencia de auditora, para determinar si las actividades, los eventos, las condiciones y el sistema de gestin especificados relacionados con el medio ambiente, o la informacin acerca de estos temas, son conformes con los criterios de auditora, y para comunicar los resultados de este proceso al cliente.
Control de operaciones Conjunto de procedimientos que aseguran que sus operaciones (aspectos) estn controladas.
Desempeo ambiental Resultados medibles de la gestin ambiental, relativos al control por parte de una organizacin de sus aspectos ambientales, basados en su poltica, objetivos y metas ambientales.
Gestin ambiental Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organizacin en lo relativo al medio ambiente.
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Fecha:
Impacto ambiental Cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o beneficioso, total o parcialmente resultante de las actividades, productos o servicios de una organizacin.
Manual de gestin ambiental La herramienta o gua central de los documentos clave que se requieren para mantener y auditar su SGA con el paso del tiempo.
Mejoramiento contino: Mejora (ambiental) del sistema de gestin ambiental, no necesariamente en todas las reas de actividad en forma simultnea, con el objeto de lograr progresos en el desempeo ambiental global.
Metas ambientales Medidas de actuacin establecidas que deben cumplirse para realizar un determinado objetivo.
Monitorizacin y medicin El medio por el que una organizacin identifica su progreso hacia la minimizacin del impacto ambiental de sus actividades, productos o procesos.
No conformidad Situacin en la que los componentes esenciales de su SGA estn ausentes y funcionan incorrectamente, o bien en la que no hay suficiente control de sus
actividades, productos o procesos hasta el punto de que estas deficiencias comprometen su poltica, objetivos y metas, programas de gestin y la funcionalidad de su SGA.
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Fecha:
Poltica ambiental Un conjunto de principios e intensiones formales y documentados en relacin con el medio ambiente.
Programa de gestin ambiental Un plan documentado que identifica cmo se cumplirn los objetivos y las metas, quin es el responsable de cada actividad requerida para cumplir tales objetivos y metas y cundo se completarn tales actividades.
Registros Los documentos esenciales que conforman un SGA funcional. Los registros incluyen la poltica ambiental, los objetivos y metas, los programas de gestin ambiental, los procedimientos y los documentos que contienen datos que usted usa como marco de referencia de la actuacin de su SGA.
Revisin de la gestin Evaluacin formal, mediante gestin, de las conclusiones de la auditora y el grado en que funcionan la poltica ambiental, los objetivos y metas y los procedimientos de una organizacin como herramienta para mejorar la actuacin ambiental.
Sistema de Gestin Ambiental (SGA) la parte del sistema de gestin general que incluye la estructura de la organizacin, las actividades de planificacin, las responsabilidades, las prcticas, los
procedimientos, los procesos y los recursos para desarrollar, implementar, realizar, revisar y mantener la poltica ambiental.
135
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Fecha:
FORMULARIO PARA EL CONTROL DEL MANUAL
CONTROL DEL MANUAL
FGA013.
Tipo de Manual: Nombre del empleado Cargo Fecha de Entrega
Firma
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ServiCars
Fecha:
FORMULARIO PARA EL REGISTRO DE REVISIONES
REGISTRO DE REVISIONES
FGA014
Tipo de Manual: Fecha Seccin Pagina Resumen del cambio Firma
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ServiCars
Manual de Procedimientos y operaciones
Elaborado por. _________________
Revisado por. _________________
Fecha: _________________
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y OPERACIONES. NDICE Revisado por:
ServiCars
MGA002
Aprobado por: Pg. 1/101
Fecha:
Pgina
1. Introduccin. 2. Objetivo. 3. Alcance. 4.- Control del manual. 5.- Registro de revisiones. 6.- Distribucin del manual. 7.- Codificacin utilizada. 8.- Estructura de los procedimientos. 9.- Simbologa de figuras en diagrama de flujo administrativo. 10. Procedimiento para la identificacin de los aspectos ambientales significativos (PGA001). 11.- Procedimiento para la identificacin de la legislacin aplicable al taller Automotriz (PGA002). 12.- Procedimiento para la capacitacin, toma de conciencia y competencia (PGA003). 13.- Procedimiento para la comunicacin interna y externa (PGA004). 14.- Procedimiento para la preparacin y respuesta ante emergencia (PGA007). 15.- Procedimiento para el control de documentos (PGA005). 16.- Procedimiento para el control operacional (PGA006). 17.- Procedimiento para la monitorizacin y medicin (PGA008). 18.- Procedimiento para las acciones correctivas y preventivas (PGA009). 19.- Procedimiento para identificar, mantener y disponer los registros ambientales (PGA010).
3/97 3/97 3/97 3/97 4/97 4/97 4/97 5/97 6/97
8/97
15/97
18/97 22/97
28/97 33/97 40/97 57/97 61/97
64/97
140
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y OPERACIONES. NDICE Revisado por:
ServiCars
MGA002
Fecha:
Pgina
20.- Procedimiento para la auditora ambiental (PGA011). 21.- Glosario 22.- Catalogo de formularios.
68/97 76/97 79/97
141
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y OPERACIONES Revisado por:

ServiCars
MGA002
Fecha:
1.- INTRODUCCION.
A continuacin se presenta el manual de procedimientos que debe ser desarrollado por el gerente propietario, persona designada por este o ambos. Este describe los procedimientos de cada punto que requiere la norma ISO 14001 para facilitar la ejecucin del SGA. La estructura de cada procedimiento contendr su objetivo, alcance, responsable, descripcin grfica y narrativa del procedimiento, los formularios a utilizar y las instrucciones para llenarlos.
2.- OBJETIVO.
Estandarizar cada una de las actividades del taller, facilitando el adiestramiento al personal nuevo o existente en los procedimientos que debe seguir, as como la delimitacin de su hacer en la responsabilidad asignada.
3.- ALCANCE.
Este manual aplica a todos los procedimientos administrativos y operacionales exigidos por la norma ISO 14001 y desarrollados en el taller ServiCars. Los procedimientos administrativos sern ejecutados por el gerente propietario o jefe de taller, y cuando no sea de este tipo se especificara el responsable en el respectivo diagrama de flujo.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y OPERACIONES Revisado por:

ServiCars
MGA002
Fecha:
4.- CONTROL DEL MANUAL.

El control del manual consistir en registrar cada copia entregada con los datos de la persona a quien se le entrega, para lo cual se utilizara el formulario FGA013 contenido en catalogo de formularios.
5.- REGISTRO DE REVISIONES.

El presente manual deber ser revisado, al menos cada dos aos, con la finalidad de validar el resultado de las auditoras y revisiones ambientales realizadas. Por lo tanto cada revisin al mismo deber ser registrada, de acuerdo al formulario FGA014 contenido en el catalogo de formularios.
6.- DISTRIBUCIN DEL MANUAL.

El manual del sistema de gestin ambiental ser entregado al gerente propietario ya que este es el encargado de la implantacin, mantenimiento y mejora del sistema de gestin, por lo tanto es necesario que posea un documento gua. Adems, se le entregara copia al jefe de taller ya que este es el encargado de apoyar la gestin ambiental. Para apoyar su difusin se mantendr copia a disposicin para consulta interna de terceros interesados tales como: empleados, comunidad vecina, clientes, etc.
Gerente Propietario. Jefe de taller.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y OPERACIONES Revisado por:

ServiCars
MGA002
Fecha:
7.- CODIFICACION UTILIZADA.

La codificacin utilizada tanto para procedimientos como para formularios esta compuesta por seis caracteres XXXXXX, donde el primer carcter significa el tipo de documento, como se explica en detalle a continuacin: - Manual: - Procedimiento: - Formulario: M P F
El segundo y tercer carcter se refieren al tipo de gestin que pertenece, en este caso a la gestin ambiental representada como GA. El cuarto, quinto y sexto carcter se refiere a la secuencia en que esta ordenado el procedimiento u formulario.
8.- ESTRUCTURA DE LOS PROCEDIMIENTOS

La estructura utilizada esta compuesta por los siguientes elementos: 1. Objetivo: Define lo que se busca con el procedimiento en discusin. 2. Alcance: Define el rea de aplicacin del procedimiento. 3. Responsabilidad: Define quien es el responsable de la recopilacin de informacin, revisin y actualizacin del procedimiento en mencin. 4. Procedimiento: Describe la forma en la que se han de realizar las actividades y los criterios para su evaluacin. Consta de diagramas de flujo en los que se relacionan actividades, puntos de decisin, etc.
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MGA002
Fecha:
5. Descripcin narrativa del procedimiento: Describe los diagramas en forma de narrativa, el cual representa el flujo de informacin del procedimiento. 6. Formularios utilizados: Muestra los formularios que sern utilizados en cada procedimiento. 7. Instrucciones para llenar formularios: Indica la forma de cmo debe llenarse el formulario, el cual ser utilizado en el procedimiento.
9.- SIMBOLOGA DE FIGURA EN DIAGRAMAS DE FLUJO ADMINISTRATIVO
Inicio o Finalizacin lgica de un procedimiento.
Este smbolo representa documentos impresos, lo mismo que informes varios, tambin formularios y boletas (papel).
Representa una disyuntiva en la que debe tomarse decisin sobre el prximo paso en base a dos alternativas posible. (Si o No)
Simboliza una operacin manual (Dibujo, Trazo, Registro, Diseo).
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ServiCars
MGA002
Fecha:
Cualquier funcin de operacin que implica cambio en el valor, forma o ubicacin de la formacin. Es decir ejecucin de una operacin especfica o un grupo de operaciones determinadas. (Accin, Actividad, Cambio, etc.)
Entrada / Salida de documento, que denota esa situacin. Ej. Documento que sale o se emite o en su defecto que llega a una unidad.
Es un conector dentro de la misma pgina en torno al proceso del flujo.
Es un conector fuera de la pgina o de la pgina siguiente del mismo flujo.
Almacenamiento o archivo temporal.
Almacenamiento permanente.
Flujo de informacin o sea la direccin que va tomando.
Indica cualquier medio no fsico de comunicacin (informacin verbal o por telfono).
146
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y OPERACIONES.
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS ServiCars PGA001
MGA002
Revisado por: Fecha:
10.- PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS (PGA001)

10.1.- Objetivo: Proporcionar una secuencia lgica para la identificacin de los aspectos ambientales significativos asociados a las actividades y servicios del taller automotriz.
10.2.- Alcance: Este procedimiento cubre los aspectos ambientales que se consideran caractersticos del taller, sobre los que se pueda establecer algn tipo de control.
10.3.- Responsabilidad: El gerente propietario, jefe de taller o ambos sern los responsables de la identificacin de los aspectos ambientales significativos determinando simultneamente sus respectivos impactos ambientales asociados a las actividades y servicios del taller automotriz, as como el seguimiento y actualizacin del presente procedimiento cuando sea apropiado.
10.4.- Procedimiento: Para una mejor comprensin del procedimiento vase el siguiente diagrama de flujo. Este diagrama de flujo aplica para los aspectos ambientales de las actividades y servicios del taller automotriz, as como para las nuevas actividades y servicios que se pretendan integrar al mismo.
147
MGA002
Diagrama de flujo: Procedimiento para la identificacin de los aspectos ambientales significativos (PGA001).
Inicio
Liste los procesos en los formularios FGA001, FGA002 y FGA003
Liste los pasos del proceso en los formularios FGA001, FGA002 y FGA003.
Identifique ambientales.
en cada paso los aspectos
Identifique en cada aspecto, ambiental asociado.
el impacto
Valorice cada impacto y la gravedad del mismo.
Indique la significacin de cada impacto.
Grafique los resultados aspectos versus factor de significacin.
Liste
los
aspectos segn en
la
significacin FGA004.
el formulario
Inicio
148
MGA002
10.5.- Descripcin narrativa del procedimiento.
1. Liste los procesos principales.
2. Liste los pasos individuales de cada proceso.
3. Identifique en cada paso del proceso los aspectos ambientales, ya sea normal o anmalo.
4. Indique en cada aspecto ambiental identificado, el impacto ambiental asociado a ello.
5. Indique la valorizacin de cada impacto y la gravedad del mismo.
6. Indique la significacin de cada impacto ambiental, multiplicando la valorizacin de cada impacto y la gravedad del mismo.
7. Haga un grfico de los resultados en el que se indique los aspectos e impactos ambientales de los procesos en relacin a su factor de significacin.
8. Liste los aspectos ambientales en orden descendente, segn el factor de significacin. 10.6.- Formularios a utilizar. Ver al final del manual el catalogo de formularios:
149
MGA002
1. Descripcin de las actividades de proceso y de aspectos ambientales (FGA001).
2. Matriz de las actividades de procesos y de aspectos ambientales (FGA002).
3. Matriz de significacin y descripcin de los impactos medio ambientales del proceso (FGA003).
4. Lista de los aspectos e impactos ambientales (FGA004).
10.7.- Instrucciones para llenar formularios.
10.7.1.- Instrucciones para llenar formularios FGA001, FGA002 y FGA003.
1. Escriba la fecha y proceso principal en las casillas donde se indica. Hgalo en los tres formularios.
2. Rellene los nombres de los pasos individuales del proceso principal en la columna Pasos individuales del proceso del formulario FGA001; hgalo para cada uno de los pasos individuales del proceso identificados como parte del proceso principal nombrado.
3. En la columna Descripcin del paso individual del proceso, describa el paso del proceso especificado. Hgalo para cada uno de los procesos identificados.
4. En la columna aspectos: Condiciones normales, liste los aspectos ambientales asociados al paso individual del proceso descrito en la columna correspondiente
150
MGA002
Descripcin del paso individual del proceso.
5. En la columna aspectos: Condiciones anmalas, indique cualquier posible aspecto ambiental anmalo, accidental o peligroso asociado con el paso del proceso descrito en la columna Descripcin del paso individual del proceso.
6. Complemente el Formulario FGA001 para todos los procesos
principales
identificados en el organigrama general de las operaciones y pase entonces al Formulario FGA002: Matriz de las actividades de procesos y aspectos ambientales.
7. Rellene las columnas Pasos del proceso en el formulario FGA002 con los nombres de cada uno de los pasos del proceso identificados e indicados en la columna Pasos individuales del proceso del Formulario FGA001:
8. Traslade los aspectos identificados en el formulario FGA001 a la columna Aspectos generales del formulario FGA002, sin que estos se repitan. 9. En cada paso del proceso marque con una X el aspecto asociado ubicado en la columna Aspectos generales.
10. Complemente el formulario FGA002 para todos los procesos principales identificados en el organigrama general de las operaciones y pase al formulario FGA003: Matriz de descripcin y significacin de los impactos ambientales.
11. Rellene la columna Pasos individuales del proceso en el formulario 3, con los nombres de cada uno de los pasos del proceso identificados e indicados en la
151
MGA002
columna Pasos individuales del proceso del Formulario FGA001.
12. Traslade los aspectos identificados para cada paso individual del proceso, identificados en el formulario FGA001 a la columna Aspecto identificado del formulario FGA003.
13. En la columna Impacto identificado, coloque el impacto ambiental asociado a cada aspecto de ese paso del proceso. 14. En la columna Valorizacin del impacto, indique el valor del impacto para cada aspecto identificado. Para ello, haga las siguientes preguntas que se indican para cada aspecto identificado contenidas en la metodologa:
Preguntas que hacer: 1.- Esta asociada el aspecto a alguna legislacin, regulacin, autorizaciones o cdigos de prctica industrial?
2.- Preocupa el aspecto a los terceros interesados? Es decir: - Empleados - Abogados - Vecinos - Banqueros - Accionistas - Clientes - Aseguradoras - Comunidad local
3. Esta el aspecto o impacto identificado claramente asociado a algn tema medio ambiental global ms serio? Es decir: - Calentamiento global y efecto invernadero - Eutrificacin. - Deforestacin - Reduccin del ozono. - Prdida de biodiversidad. - Lluvia acida y acidificacin. - Uso de recursos no renovables.
4. Si el aspecto identificado es cuantificable, es significativa la cantidad empleada?
5. Si el aspecto identificado es cuantificable, son significativas la cantidad y la frecuencia con que se usa?
15. En la columna Valorizacin de la gravedad, indique el valor de gravedad percibido para cada aspecto identificado. Utilizando la siguiente Matriz de valorizacin de la gravedad del impacto ambiental:
152
MGA002
MATRIZ DE VALORACIN DE LA GRAVEDAD
Valoracin 1 2
Gravedad Ningn o poco efecto medio ambiental Efecto medio ambiental leve
Definicin Es aquel aspecto identificado que no produce ningn efecto positivo o negativo o relevante en el medio ambiente. Es aquel aspecto y cuyaque produce una esperdida la el cese identificado calidad de las condiciones ambientales recuperacin inmediata tras de actividad, y no precisa de prcticas preventivas o correctivas. Es aquel aspecto identificado que produce una prdida de la calidad de las condiciones ambientales y cuya recuperacin no necesita de prcticas preventivas o correctivas intensivas, y en el que la consecucin de las condiciones ambientales iniciales requiere cierto tiempo. Es aquel aspecto identificado que produce una prdida de la calidad de las condiciones ambientales y su recuperacin exige la adecuacin de medidas preventivas o correctivas, y an con esas medidas, precisa de un perodo de tiempo retardado. Es aquel produce la calidad condiciones ambientales, posible recuperacin, incluso adopcin de medidas preventivas o correctivas. de las aspecto identificado que sin una prdida permanente de con
Efecto medio ambiental moderado
Efecto medio ambiental serio
Efecto medio ambiental desastroso
16. En la columna Factor de significacin, indique la significacin del aspecto multiplicando el impacto por la gravedad.
10.7.2.- Instrucciones para llenar formulario FGA004.
1. En la columna Aspecto Ambiental, liste los aspectos que fueron identificados en el paso individual del proceso.
3. En la columna Impacto Ambiental, liste los impactos asociados a cada aspecto ambiental identificado.
4. En la columna Actividad Principal, indique la actividad principal o el paso individual del proceso donde se identifico el aspecto ambiental.
5. Finalmente, en la columna Factor de significacin, indique la significacin del aspecto ambiental.
153
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION DE LA LEGISLACION APLICABLE AL TALLER AUTOMOTRIZ ServiCars PGA002
MGA002
11.- PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION DE LA LEGISLACION APLICABLE AL TALLER AUTOMOTRIZ (PGA002).

11.1.- Objetivo: Proporcionar una secuencia lgica para la identificacin de los requisitos legales y otros aplicables a los aspectos ambientales del taller automotriz.
11.2.- Alcance: Este procedimiento cubre los requisitos legales y otros aplicables a los Aspectos Ambientales que forman parte del sistema de gestin ambiental.
11.3.- Responsabilidad: El gerente propietario, Jefe de taller o ambos son los responsables de la identificacin y actualizacin del Registro de Requisitos Legales cada ao, as como del seguimiento y actualizacin del presente procedimiento cuando sea apropiado.
11.4.- Procedimiento: Para una mejor comprensin del procedimiento vase el siguiente diagrama de flujo. Este diagrama de flujo aplica para los aspectos ambientales que forman parte del Sistema de Gestin Ambiental.
154
MGA002
Diagrama de flujo: Procedimiento para la identificacin de la legislacin aplicable al taller automotriz (PGA002).
Inicia
Identifique las fuentes de informacin
Liste legislacin aplicable en el formulario FGA005
Relacione cada aspecto a la legislacin
Cree un listado maestro en el formulario FGA005
Fin
11.5.- Descripcin narrativa del procedimiento 1. Identifique claramente las fuentes de informacin de los requisitos legales.
155
MGA002
2. Genere un listado maestro de la legislacin ambiental aplicable al taller automotriz
3. Relacione el Aspecto Ambiental en discusin con la legislacin vigente
4. Genere un listado maestro con el Aspecto Ambiental y la legislacin ambiental aplicable utilizando el formulario FGA005.
11.6.- Formulario a utilizar.
Ver en catalogo de formularios:
- Registro de la legislacin y las regulaciones (FGA005). 11.7.- Instrucciones para llenar formulario FGA005. 1. Liste en la columna Legislacin, Regulacin o Autorizacin, la legislacin, regulacin o autorizacin aplicable al taller automotriz.
2. En la columna Marco Legal, escriba los cdigos de la legislacin, regulaciones o autorizaciones que son aplicables a los aspectos identificados en el taller automotriz.
3. En la columna Aspecto Ambiental Afectado, indique los aspectos ambientales que son afectados por cada legislacin, regulacin o autorizacin.
156
PROCEDIMIENTO PARA LA CAPACITACION, TOMA DE CONCIENCIA Y COMPETENCIA ServiCars
MGA002
PGA003
12.
PROCEDIMIENTO
PARA
LA
CAPACITACION,
TOMA
DE
CONCIENCIA Y COMPETENCIA (PGA003).

12.1.- Objetivo: Proporcionar una secuencia lgica para la identificacin de las necesidades formacin, toma de conciencia y competencia en materia ambiental al personal del taller automotriz.
12.2.- Alcance: Este procedimiento esta orientado a formar y concienciar a todos los empleados del taller automotriz para la implantacin del sistema de gestin ambiental adoptado.
12.3.- Responsabilidad: El gerente propietario, Jefe de taller o ambos son los responsables del procedimiento para identificar las necesidades de formacin, la toma de conciencia y competencia que requiere el personal del taller.
12.4.- Procedimiento: Para una mejor comprensin del procedimiento vase el siguiente diagrama de flujo.
157
MGA002
PGA003
12.4.- Diagrama de flujo: Procedimiento para identificar las necesidades de capacitacin (PGA003).
Inicio
Convoque a reunin al personal que se va a evaluar.
Realice una evaluacin oral o escrita del tema objeto.
Determine el grado de conocimiento del tema objeto.
Si Los resultados fueron satisfactorios?
No
Liste el personal que necesita formacin ambiental.
Investigue los diferentes medios para la formacin.
Seleccione el medio idneo para la formacin de acuerdo a capacidad econmica.
Programe la formacin.
Registre la informacin en el formulario FGA006.
Fin
158
MGA002
PGA003
12.5.- Descripcin narrativa del procedimiento para la identificacin de necesidades formacin.
1. Convoque a reunin al personal que se va a evaluar.
2. Realice una evaluacin oral o escrita del tema objeto.
3. Determine el grado de conocimiento del tema objeto.
4. Los resultados fueron satisfactorios?
5. Si los resultados fueron satisfactorios, finalice.
6. Si los resultados no fueron satisfactorios, investigue los diferentes medios para la formacin.
7. Seleccione el medio idneo para la formacin de acuerdo a capacidad econmica.
8. Programe la formacin que se va a impartir al personal.
9. Registre la formacin que se esta impartiendo utilizando el formulario FGA006.
12.6.- Formulario a utilizar.
Ver al final del manual el catalogo de formularios:
159
MGA002
PGA003
- Registro de las capacitaciones impartidas (FGA006).
12.7.- Instrucciones para llenar formulario FGA006.
1. Escriba el tema de la capacitacin, el nombre de la empresa responsable de la capacitacin y la fecha en la que se imparti en la casilla donde se indica.
2. Posteriormente, escriba el nombre de la persona quien imparti la capacitacin.
3. Liste a las personas que asistieron a la capacitacin, escribiendo los nombres en la columna Nombres.
4. En la columna Apellidos, escriba los apellidos de las personas que recibieron la capacitacin.
5. Y en la columna Cargo, escriba el cargo que desempea el empleado dentro de la empresa.
160
PROCEDIMIENTO PARA LA COMUNICACIN INTERNA Y EXTERNA ServiCars
MGA002
PGA004
13.- PROCEDIMIENTO PARA LA COMUNICACIN INTERNA Y EXTERNA (PGA004).

13.1.- Objetivo: Proporcionar una secuencia lgica para la comunicacin efectiva, que garantice la informacin de aspectos relevantes sobre el Sistema de Gestin a todos los empleados del taller automotriz y dems partes interesadas permitiendo la retroalimentacin adecuada para procesos de mejora continua.
13.2.- Alcance: Este procedimiento esta orientado a utilizar los medios mas adecuados tanto para la comunicacin interna como externa relacionada con el SGA. Considerando la bidireccionalidad en la comunicacin.
13.3.- Responsabilidad: El gerente propietario, persona designada por este o ambos son responsables del procedimiento para utilizar el medio de comunicacin mas adecuado dentro y fuera del taller automotriz.
13.4.- Procedimiento: Para una mejor comprensin del procedimiento vase el siguiente diagrama de flujo.

Gestion Ambiental y Lista de Procedimientos de Un Taller Automotriz

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92

4.1- ESQUEMA DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

Revisin por la Direccin

Verificacin y Accin Correctiva

ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

4.2.- MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL DEL TALLER.

Manual del Sistema de Gestin Ambiental (SGA)

Elaborado por. _________________

Revisado por. _________________

MANUALDEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL NDICE Revisado por:

MGA001 Revisin 00 Pg. 1/41

MGA001 Revisin 00 Pg. 2/41

26/41 26/41 26/41

29/41 30/41 31/41 33/41 37/41 40/41

MANUALDEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL Aprobado por: Pg. 3/41

MANUALDEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL Aprobado por: Pg. 4/41

2.- OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN

3.- GENERALIDADES 3.1 PRESENTACIN DE LA ESTRUCTURA DEL TALLER ServiCars.

MANUALDEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL Aprobado por: Pg. 5/41

3.2.- DESCRIPCIN DE LA EMPRESA.

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL Aprobado por: Pg. 6/41

4.- CONTROL DEL MANUAL.

6.- DISTRIBUCIN DEL MANUAL.

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL Aprobado por: Pg. 7/41

Gerente Propietario. Jefe de taller.

7.- CODIFICACION UTILIZADA

Manual: Procedimiento: Formulario:

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL Aprobado por: Pg. 8/41

Visin. Ser una organizacin competente en la prestacin de servicios de reparacin y

Iniciativa. Competencia. Innovacin. tica.

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL Aprobado por: Pg. 9/41

Poltica Ambiental del Taller ServiCars

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL Aprobado por: Pg. 10/41

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL Aprobado por: Pg. 11/41

CONTINUACIN Buscar constantemente

alternativas tecnolgicas para reducir los niveles de

contaminacin causados por sus actividades. Evaluar la existencia y

mantenimiento de vehculos con bajo impacto ambiental.

adecuada con las y

autoridades ambientales, la vecina gremio de empresarios de servicio automotriz.

el autoridades de las actividades

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL Aprobado por: Pg. 12/41

4.3 PLANIFICACION. 4.3.1 Aspectos ambientales.

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL Aprobado por: Pg. 13/41

Disposicin de residuos. Riesgo de derrame. Disposicin de residuos.

4.3.2 Requisitos legales y otros.

Ley de medio ambiente

Reglamento sobre calidad del agua, control de vertidos y zonas de proteccin

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL Aprobado por: Pg. 14/41

- Ruido. - Emisiones de pintura.

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL Aprobado por: Pg. 15/41

- Residuos peligrosos. - Emisiones de pintura. - Disposicin de residuos.

4.3.3 Objetivos y metas ambientales.

Objetivo 2: Reducir el riesgo de exposicin a niveles de ruido altos en el entorno de la empresa.

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL Aprobado por: Pg. 16/41

Objetivo 4: Reducir el riesgo en aquellas actividades con potencial de incendio.

4.3.4 Programa de gestin ambiental.

Gerente propietario o Jefe de taller y mecnicos.

META 2. Considerar el cambio de materia prima con alto nivel de peligrosidad.

Gerente propietario o Jefe de taller y mecnicos.

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL Aprobado por: Pg. 17/41

OBJETIVO 2: Reducir el riesgo de exposicin a niveles de ruido altos en el entorno de la empresa

Gerente propietario o Jefe de taller y mecnicos.

META 2. Dotar al personal del equipo de proteccin necesario.