CUESTIONARIO POR AREA________________________________________REA FUNCIONAL: DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS FECHA___________________ A continuacin un cuestionario de auditora administrativa, marcar con una

X la respuesta correcta siendo esta SI, NO o CONFIDENCIAL y si es necesario explicar la respuesta anexar la explicacin en la columna de AGREGAR DATOS INDICADOS Y A CONSIDERACIN PERSONAL DE IMPORTANCIA. ADMINISTRACIN DE PERSONAL OBJETIVOS Y POLTICAS DE PERSONAL SI NO CONFIDENCIAL AGRAGAR DATOS INDICADOS Y A CONSIDERACIN PERSONAL DE IMPORTANCIA 1.- Se han formulado planes y objetivos por escrito? 2.- Son claras y adecuadas? 3.-Los planes y objetivos del departamento siguen la misma direccin que los objetivos generales de la empresa? 3.-En que aspectos pueden mejorarse los planes y objetivos? POSICIN Y FUNCIONES SI NO CONFIDENCIAL AGREGAR DATOS INDICADOS Y A CONSIDERACIN PERSONAL DE IMPORTANCIA 1.- Es adecuada la estructura orgnica del departamento?

2.- Est de acuerdo con los objetivos fijados? 3.-Se delegan adecuadamente y se definen con claridad los deberes y responsabilidades? 4.-Se pueden efectuar cambios en la disposicin orgnica para coordinar mejor las actividades? PROCESO DE SUMINISTRO DE RECURSOS HUMANOS SI NO CONFIDENCIAL AGREGAR DATOS INDICADOS Y A CONSIDERACIN PERSONAL DE IMPORTANCIA 1.-El proceso de reclutamiento y seleccin tiene resultados positivos? 2.-Se lleva a cabo un proceso adecuado de colocacin del personal de nuevo

ingreso? 3.-Existe un programa de capacitacin y cubre las necesidades de la empresa? ADMINISTRACIN DE SUELDOS Y SALARIOS SI NO CONFIDENCIAL AGREGAR DATOS INDICADOS Y A CONSIDERACIN PERSONAL DE IMPORTANCIA 1.- Se cuenta con una estructura salarial y con adecuada administracin? 2.-Todos los puestos que conforman la empresa han sido analizados? 3.-Existe un programa de valoracin de trabajos? 4.-Es adecuado? 5.-Se lleva a cabo un programa de calificacin de mritos? 6.-Es considerado de utilidad? ACTITUDES SI NO CONFIDENCIAL AGREGAR DATOS INDICADOS Y A CONSIDERACIN PERSONAL DE IMPORTANCIA 1.-Se da un reconocimiento apropiado a los empleados por un desempeo (rendimiento) meritorio? 2.- Esta fluyendo adecuadamente la informacin a travs de los variados canales de comunicacin dentro de la empresa? 3.- Se provee a todo el personal de un procedimiento a travs del cual pueden procesar sus quejas y agravio? CONTROL DE PERSONAL SI NO CONFIDENCIAL AGREGAR DATOS INDICADOS Y A CONSIDERACIN PERSONAL DE IMPORTANCIA 1.-Se cuenta con registros de personal y estn adecuadamente archivados? 2.-La lista activa de personal (control de departamento) concuerda con los activos en nominas, y existen los expedientes a la mano? 3.-Es controlado y revisado el tiempo extra? Donde? 4.-Existe un control sobre movimientos de personal? RELACIONES LABORALES CONTRATACIN COLECTIVA SI NO CONFIDENCIAL AGREGAR DATOS INDICADOS Y A CONSIDERACIN

PERSONAL DE IMPORTANCIA 1.-Estan ajustados a los preceptos legales y a las obligaciones contractuales? 2.-Se cuenta con polticas que indiquen aspectos contractuales? 3.-Todo el personal entiende el sistema de incentivos? REGLAMENTO DE TRABAJO SI NO CONFIDENCIAL AGREGAR DATOS INDICADOS Y A CONSIDERACIN PERSONAL DE IMPORTANCIA 1.-Se cuenta con un reglamentos interior de trabajo actualizado? 2.-Se siguen las normas legales para la formulacin del reglamento? 3.-Conocen los trabajadores el reglamento interior? RELACIONES LABORALES SI NO CONFIDENCIAL AGREGAR DATOS INDICADOS Y A CONSIDERACIN PERSONAL DE IMPORTANCIA 1.-Existen reuniones peridicas con el sindicato? 2.-Existe un proceso de quejas claramente establecido? 3.-Se considera que las relaciones entre la direccin de la empresa y el sindicato son cordiales? HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL SI NO CONFIDENCIAL AGREGAR DATOS INDICADOS Y A CONSIDERACIN PERSONAL DE IMPORTANCIA 1.-Las instalaciones cubren los requisitos marcados en el reglamento respectivo? 2.-Son adecuados los procedimientos existentes para la proteccin de la planta y la seguridad de los trabajadores? 3.- Se revisan peridicamente las medidas de prevencin de accidentes y los utensilios para contrarrestarlos?