PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: CREACION DEL CAMINO VECINAL VISTA ALEGRE DE ZONANGA-NUEVO DIAMANTE

I.ASPECTOS GENERALES
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO 1.1.2. Ubicacin 1.2 UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO 1.2.1.- Unidad Formuladora: 1.2.2.- Unidad Ejecutora (UE): 1.3 MATRIZ DE INVOLUCRADOS. 1.3.1 Entidades 1.3.2 Beneficiarios 1.4 MARCO DE REFERENCIA 1.4.1 Resumen de antecedentes del proyecto 1.4.2 Breve Descripcin del Proyecto 1.4.3 Relacin entre el proyecto y la institucin ejecutora

II.IDENTIFICACION
2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL. 2.1.1. Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto 2.1.2. Zona y poblacin afectada 2.1.2.1 Las caractersticas de la zona afectada y la estimacin de su poblacin 2.1.2.2 Las caractersticas de los grupos sociales afectados 2.1.3 Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar 2.1.4. Intentos anteriores de solucin DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 2.2.1 Problema Central 2.2.2 Identificacin de las causas del problema principal 2.2.3 Identificacin de los efectos 2.2.4 rbol Causas Efectos

2.2

2.3

OBJETIVO DEL PROYECTO 2.3.1 Definicin del Objetivo Central 2.3.2 Determinacin de medios o herramientas para alcanzar el objetivo central 2.3.3 Determinacin de consecuencias positivas (Fines) que se generaran cuando se alcance el objetivo central 2.3.4 rbol de objetivos o rbol de medios fines 2.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN. 2.4.1 rbol de medios fundamentales y acciones propuestas 2.4.2 Definicin y descripcin de los proyectos alternativos encontrados 2.4.3 Posibilidades y limitaciones para implementar la solucin al problema.

III.

FORMULACION

3.1 EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIN 3.1.1 La fase de pre inversin y su duracin. 3.1.2 La fase de inversin, sus etapas y su duracin 3.1.3 La fase de post inversin y sus etapas 3.1.4 El horizonte de evaluacin de cada proyecto alternativo 3.1.5 Organizacin de fases y etapas de cada proyecto alternativo 3.1.6 Tamao y localizacin optima de la inversin, y los momentos ptimos de inicio y finalizacin de cada proyecto alternativo 3.2 ANLISIS DE LA DEMANDA 3.2.1 Los servicios de cada proyecto alternativo ofrecer 3.2.2 Diagnostico de la situacin actual de la demanda y sus principales determinantes. 3.2.3 La poblacin de referencia 3.2.4 La poblacin demandante del Proyecto 3.2.5 La poblacin Efectiva del Proyecto 3.2.6 Los servicios demandados sin proyecto 3.2.7 Los servicios demandados con proyecto 3.3 ANLISIS DE LA OFERTA 3.3.1 Estimacin de la oferta optimizada 3.3.2 Oferta en la situacin con proyecto 3.4. BALANCE OFERTA - DEMANDA 3.4.1 Los servicios que sern potencialmente demandados al proyecto 3.4.2 Metas globales y parciales de cada proyecto alternativo 3.4.3 Los servicios que cada proyecto alternativo ofrecer 3.5 LA SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES DE CADA PROYECTO ALTERNATIVO Y SU DURACIN 3.5.1 Definicin de las condiciones iniciales necesarias para la ejecucin de las etapas de los proyectos alternativos. 3.5.2 Identificacin de actividades asociadas con cada proyecto alternativo y su duracin. 3.6 COSTOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO 3.7 COSTO DE LA SITUACIN CON PROYECTO 3.8 COSTOS INCREMENTALES

IV.
4.1

EVALUACIN

4.2

EVALUACION ECONOMICA. 4.1.1 Beneficios 4.1.1.1 Beneficios en la situacin Sin Proyecto. 4.1.1.2 Beneficios en la situacin Con Proyecto. 4.1.2 Beneficios incrementales FLUJO DE COSTOS 4.2.1 Flujo de costos del proyecto a precios de mercado ALT-01 4.2.2 Flujo de costos del proyecto a precios de mercado ALT-02 4.2.3 Flujo de costos del proyecto a precios sociales ALT-01 4.2.4 Flujo de costos del proyecto a precios sociales ALT-02 FLUJO DE CAJA. 4.3.1 Flujo de caja del proyecto a precios sociales ALT01 4.3.2 Flujo de caja del proyecto a precios sociales ALT02 4.3.3 Metodologa Costo/ Beneficio ANALISIS DE SENSIBILIDAD SOSTENIBILIDAD. IMPACTO AMBIENTAL. 4.6.1.1 Metodologa. 4.6.1.2 Factores Ambientales 4.6.1.3 Acciones Humanas del Proyecto. 4.6.1.4 Matriz de Impactos Ambientales 4.6.1.5 Matriz de Interaccin. 4.6.1.6 Calificacin Cualitativa.

4.3

4.4 4.5 4.6

4.7. MATRIZ DEL MARCO LGICO (MML) PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

V CONCLUSIONES. VI. ANEXOS

I. ASPECTOS GENERALES
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO CREACION DE LA CARRETERA VISTA C.P VISTA ALEGRE DE ZONANGA CASERIO NUEVO DIAMANTE DEL DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN, REGION CAJAMARCA 1.1.2. Regin Provincia Distrito 1.2 UNIDAD PROYECTO Ubicacin : : :Cajamarca Jan Jan Y UNIDAD EJECUTORA DEL

FORMULADORA

1.2.1.- Unidad Formuladora: Unidad Formuladora (UF): Nombre: Municipalidad Provincial Jan. Sector: Gobierno Local. Pliego: Municipalidad Provincial Jan. Direccin: AV. AV. Bolvar N 1520 Persona Responsable: Eco. Samuel Samame Vidaure Cargo: Responsable Unidad Formuladora. Autor: Ing. Jaime Vargas Delgado Correo Electrnico: vargas_jaime7@hotmail.com, mike_64782@hotmail.com Telfono: RPM * 664857. Unidad Ejecutora (UE): Nombre: Municipalidad Provincial Jan. Sector: Gobierno Local. Pliego: Municipalidad Provincial Jan. Direccin: AV. Bolivar N 1520 Persona Responsable: Ing. Gilmer A. Fernndez Rojas Cargo: Alcalde. Se propone al INSTITUTO VIAL PROVINCIAL (IVP) de la Municipalidad Provincial de Jan como Unidad Ejecutora por ser competitiva y tener la experiencia necesaria en la elaboracin de proyectos y ejecucin de obras. As mismo se cuenta con la capacidad tcnica y operativa para la ejecucin del proyecto, tanto del personal tcnico calificado y de los recursos fsicos disponibles.

1.3

MATRIZ DE INVOLUCRADOS. Para la solucin del problema, se viene contando con el apoyo social y poltico de entidades pblicas, y de la poblacin beneficiaria lo que har mucho ms fcil su solucin. Sus intereses y compromisos de presentan a continuacin: 1.3.1 Entidades Municipalidad Provincial de Jan (MPJ)

La MPJ ha considerado dentro de su Plan de Desarrollo, para los pueblos, ms alejados del rea de influencia del distrito de Jan; dentro de los cuales se encuentra el Centro Poblado de Vista Alegre de Zonanga; mejorar los servicios bsicos por lo cual su compromiso esta dado con la participacin de elaborar el proyecto a nivel perfil, expediente tcnico y su posterior ejecucin, del proyecto Municipalidad Del Centro Poblado Vista Alegre de Zonanga

La MPJ ha considerado dentro del presupuesto participativo, la creacin del camino vecinal vista Alegre de Zonanga- Nvo. Diamante, por lo cual su compromiso esta dado con la participacin de gestionar la elaboracin el proyecto a nivel perfil, expediente tcnico y su posterior ejecucin, ante la Municipalidad Provincial De Jan, del proyecto. 1.3.2 Beneficiarios Los beneficiarios del proyecto, principalmente los moradores de los caseros del rea de influencia del proyecto, han expresado su anhelo de contar con una carretera que satisfaga la demanda de los servicios de transporte ms rpidos y econmicos y especialmente el transporte de sus productos hacia los mercados locales. Los vecinos notables, as como las autoridades polticas, educativas, y otras, han expresado su opinin favorable frente a la solucin del problema identificado en el rea de influencia del proyecto. Los beneficiarios han participado en la recopilacin de la informacin para la elaboracin del perfil, y estn dispuestos a participar con el aporte en lo que se refiere a faenas comunales para el mantenimiento de la carretera, en coordinacin con el municipio. La Municipalidad de Jan se encargar de organizar a los pobladores para las faenas comunales (ver documento de compromiso en anexos).

Comunidades beneficiadas

Las Comunidades beneficiadas del rea de influencia del proyecto, representadas por sus autoridades, tomaron la iniciativa de coordinar ante la Municipalidad Provincial, para que a travs de su alcalde contribuya con la elaboracin de un perfil para la CREACION DE LA CARRETERA VISTA C.P VISTA ALEGRE DE ZONANGA CASERIO NUEVO DIAMANTE DEL DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN, REGION CAJAMARCA.
CUADRO N 01 CARACTERSTICAS DE LOS SECTORES SOCIALES INVOLUCRADOS ACUERDOS INVOLUCRADOS PROBLEMAS ESTRATEGIAS INTERESES COMPROMISOS Grupos involucrados
Inadecuado traslado de los adecuado traslado de los

Entidades Municipalidad del C.P Quejas de la poblacion del C.P Vista -Mejorar el acceso al servio de Mejoramiento de la oferta de
Alegre de Zonanga sobre el acceso al trasporte y disminuir las tasas de Transporte entre el C.P Vista

Contruccion de una carretera a Compromiso de la poblacion con la productos a los mercados productos a los mercados locales. nivel de afirmado. participacion del 20% de exagerados costos en fletes con Disminucion de los costos en Constitucion de empresas de mano de obra no Poblacion beneficiaria calificada y de ayudar al acemilas hasta el C.P vista alegre de mantenimiento con faenas comunales. Zonanga traslado de productos trasporte publico Rondas campesinasy demas Inexistencia de un camino vecinal Mejores condiciones de trabajo y Hacer cumplir los compromisos firmados Desarrollo de capacidades por sus pueblos. autoridades para realizar su labor de justicia. fiscalizacion Compromiso para gestionar la formulacion y expediente tecnico ante la municipalidad provincial de jaen. Compromiso para formular el proyecto, elaborar el expediente tecnico y ejecutar el proyecto.

pobreza en el C.P Vista Alegre de Alegre de Zonanga y el caserio Zonanga. -Mejorar el acceso al servio de trasporte y disminuir las tasas de pobreza en el distrito de jaen. Nvo diamante. Mejoramiento de la comunicacin entre C.P del distrito de jaen.

Vista A legre de Zonanga Municipalidad Provincial

servicio de trasporte. Quejas de la poblacion y Autoridades del C.P Vista Alegre de Zonanga sobre el acceso al servicio

de Jaen

de trasporte.

FUENTE: ELABORACION PROPIA

1.4 Marco de Referencia 1.4.1 Resumen de antecedentes del proyecto El casero beneficiado con este proyecto pertenece al C.P Vista alegre de Zonanga, distrito de Jaen, provincia de Jan, de la regin Cajamarca con un alto potencial de recursos naturales y agropecuarios, pero no cuentan con una mnima integracin vial, lo cual no permite un desarrollo integral y armnico de todo su mbito. Esta va es una carretera que permitir romper ciertas barreras socio culturales de las comunidades del distrito de Jan. La creacion de esta carretera parte desde el C.P Vista Alegre de Zonanga (Km. 0+000), y se llega hasta el casero de Nuevo Diamante ( Km 4+191.81), razn por la cual se ha convertido en una va de inters

del centro poblado. Por lo que urge la creacin y dejarla en condiciones adecuadas de transitabilidad, para contar con servicios de transporte seguro, rpido, con costos competitivos para el sector productivo de la zona. A continuacin se muestra la ubicacin del proyecto en los diferentes mbitos de la divisin poltica del pas, regin provincia y distrito de Jan.
PERU: LOCALIZACION GEOGRAFICA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA CAJAMARCA: LOCALIZACION GEOGRAFICA DE LA PROVINCIA DE JAEN

JAEN: LOCALIZACION GEOGRAFICA DEL DISTRITO DE JAEN

1.4.2. Breve Descripcin del Proyecto El Presente proyecto est constituido por la creacin de una carretera que parte desde la localidad de C.P Vista Alegre de Zonanga(Km. 0+000), y se llega hasta el casero Nuevo Diamante ( Km 4+191.81). (VER PLANOS) 1.4.3 Relacin entre el proyecto y la institucin ejecutora Es Orientacin Poltica del Gobierno Nacional, de intervenir en las zonas olvidadas para brindarles la infraestructura necesaria, como soporte para el desarrollo sostenible de su poblacin Dentro de los lineamientos de poltica institucional, la Municipalidad Provincial de Jaen, segn La Ley Orgnica de Municipalidades, Ley N 27972, artculo 79 inciso 4 numeral 4.1 se establece que posee funciones en materia de Transportes y que a la letra dice; Ejecutar directamente o proveer la ejecucion de las obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la produccion, el comercio, el transporte, y la comuicacion en el distrito tales como pistas o calzadas, vias, puentes, parques, mercados, canales de irrigacion locales comunales, y obras similares en coordinacion con las municipalidades provincial respectiva. Para efectos de este proyecto que es competencia de de los municipios locales, se est adjuntando en anexos el presupuesto participativo donde se prioriza este proyecto.( VER ANEXOS)

II. IDENTIFICACION
2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL. 2.1.1 Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto El conocimiento de las necesidades primarias de la poblacin es de vital importancia, para la realizacin de una planificacin ordenada y coherente de actividades dirigidas al desarrollo de los pueblos rurales de nuestra Regin, a fin de promover el desarrollo de stos, con las diferentes actividades productivas que se requieren para tal fin, y los

medios que permitan la realizacin de lo mencionado, sobre todo en el aspecto de transporte y servicios. En la actualidad no existe una va adecuada, que permita el trnsito de vehculos. Esto debido a que se cuenta nicamente con caminos de herradura entre estas localidades. Los caminos de herradura mencionados, no tienen una fecha exacta de creacin, ya que se formaron con el continuo uso de la poblacin, quienes no realizaron ningn tipo de labor para definirla, por lo que no permite el paso de vehculos, solamente de personas, acmilas y ganado, ya que no cuenta con las caractersticas que se requieren para el trnsito vehicular. Con el paso de los aos, el uso de estos caminos ha continuado, ya que la necesidad de comunicacin con la capital del C.P Vista alegre de Zonanga aumenta, siendo necesario contar con su uso, pese a que en poca de lluvias estas se tornan intransitables, pues en varios de sus tramos se forman charcos de lodo y piedras. los excedentes de produccin actualmente se realizan en acmila( ver en anexo costo por quintal, en acmila ) y a pie por caminos de herraduras y durante las pocas de invierno las lluvias imposibilitan la llegada a los centros de abastos, y hacen que parte de la produccin se malogre debido a la falta de una carretera en buen estado de transitabilidad, ya que se torna sumamente antieconmico el transporte por los mtodos tradicionales ancestrales que se ha conocido en estas zonas, agravado por la topografa presentada en la zona. 2.1.2 Zona y poblacin afectada 2.1.2.1 Las caractersticas de la zona afectada y la estimacin de su poblacin Para el caso de la poblacin afectada se ha identificado una poblacin indirecta que estara representada por la poblacin de referencia y otra poblacin directa que corresponde a la poblacin objetivo del proyecto. La poblacin de referencia para el presente proyecto estara dada por la poblacin total del C.P Vista Alegre de Zonanga del distrito de Jaen, la cual ha sido censada y por datos a partir del censo del ao 2007 y con un crecimiento de 1.71%, se ha proyectado para el 2022 que el C.P Vista Alegre de Zonanga, debera haber una poblacin de 1683 habitantes, sin embargo segn ordenanza municipal N 0082006-MPJ; en el articulo 5 se reconoce a la poblacin de tabacal en 2500 habitantes para el 2008, por lo que proyectndola al ao 2022, se obtiene la cantidad 3279 habitante utilizando la tasa de crecimiento de 1.71%.

La poblacin Demandante; Representa la poblacin afectada por el problema y que requiere de los servicios que sern ofrecidos por el proyecto, por cuanto pese a necesitarlo esta poblacin no demanda en la actualidad los servicios ofrecidos, por no estar plenamente identificado de la importancia del servicio. La poblacin objetivo La poblacin efectiva sin proyecto est constituida por la poblacin del rea de influencia que necesita y es imprescindible el proyecto, esta est conformada por los caseros de Nuevo Diamante , Vista alegre de Zonanga y Guayaquil y asciende a 1249 habitantes al ao 2022; la misma que representa el 38.09%. 2.1.2.2 Las caractersticas de los grupos sociales afectados . Principal actividad econmica De acuerdo a la informacin recogida en la evaluacin de campo y facilitadas por las principales autoridades de los lugares, la poblacin tiene como la actividad agrcola, que en algunos casos es complementada con la actividad pecuaria, principalmente con la crianza y manejo de ganado vacuno; con relacin a la actividad agrcola, los principales cultivos que se siembra en el rea de influencia del proyecto son: caf, maz, yuca, frjol, pltano, caa. En la actividad pecuaria tenemos la produccin de ganado vacuno. La produccin de cultivos en la actualidad estn orientados en parte al autoconsumo y otra parte son comercializados en la capital del C,P Vista Alegre De Zonanga y otra parte a la ciudad de Jan en su mayora es el caf, todos los productos tienen que ser transportados en acmilas desde el casero Nuevo diamante hasta el C.P Vista alegre de zonanga tomando entre hasta tres horas. En el aspecto educativo, Los caseros del rea de influencia del proyecto cuentan con un centro educativo Educacin Primaria y secundaria, ubicado en el centro poblado Vista Alegre de Zonanga. En lo que se refiere a infraestructura de salud, se indica que la capital de centro poblado C,P Vista Alegre De Zonanga cuenta con puesto de Salud con CDIGO NICO ES: 00004218 el mismo que presta atencin a los caseros que son parte de este proyecto, situacin difcil para los casero que no cuentan con vas de comunicacin que conecten al C.P vista alegre de zonanga. Las enfermedades que ms afectan a la poblacin son el Infecciones agudas de las vas respiratorias, Enfermedades infecciosas intestinales, enfermedades del esfago y estomago, enfermedades debidas a protozoarios. (Fuente Puesto de salud Vista Alegre de Zonanga)

En lo que respecta a obras de saneamiento, estos lugares cuentan con el servicio de agua entubada, obras ejecutadas y por la Municipalidad Provincial de Jan, que abastece aproximadamente a un 70% de la poblacin de la capital del centro poblado. Asimismo Cuenta con sistema de alcantarillado el que actualmente se encuentra en psimas condiciones. Con relacin al sector transportes, se indica que el acceso a los caseros, se realiza a travs de caminos de herradura, utilizando acmilas para el transporte de sus productos y a pie para llegar al casero Nvo. Diamante. 2.1.3 Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar El problema central identificado en el presente proyecto, viene existiendo desde aos anteriores ya que las autoridad pasadas nada han hecho por gestionar el proyecto para la creacin de esta va de comunicacin. Teniendo en cuenta la poblacin de los caseros del rea de influencia de este proyecto, el problema afecta al 100% de la poblacin del casero Nuevo Diamante y parte de Vista Alegre de Zonanga. En forma general la situacin negativa viene afectando a todo el casero Nuevo Diamante y anexos cercanos del C.P Vista Alegre de Zonanga. Finalmente, es de inters de la poblacin afectada dar solucin a la situacin negativa arriba descrita por las siguientes razones: Disminuir sus costos de produccin y comercializacin de productos agropecuarios. Aumentar la rentabilidad econmica producto de su actividad agropecuaria. Disminuir el tiempo de viaje y traslado de productos agropecuarios. Fortalecer la integracin socio cultural con otras localidades. Desarrollo Socio Econmico de la Zona 2.1.4 Intentos anteriores de solucin El desinters y de las autoridades locales por gestionar, la creacin de este importante proyecto que beneficia e incrementa los flujos econmicos de la localidad se refleja en mejoras condiciones de vivienda, salud, educacin y otros. Por tanto podemos afirmar que no hubo intento de soluciones anteriores por lo que amerita hoy en da concretizarlo con esta iniciativa de inversin.

2.2

DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 2.2.1. Problema Central

Del anlisis del diagnstico realizado en la zona de influencia, se desprende que las vas de acceso existentes son los caminos de herradura, lo cual impide el normal traslado de la produccin entre los centros de produccin y los mercados locales y regionales en los cuales se hace el intercambio comercial, por lo tanto, el transporte se realiza a travs de acmilas, es ms costoso, se emplean excesivos tiempos de viaje, con prdidas de horas hombre y que incrementan el precio de los productos los mismos que resultan no competitivos. Por tal motivo, la Dificultad para el transporte de pasajeros y productos agropecuarios a los mercados de consumo, ha sido identificada por la poblacin de la zona afectada como el problema central que limita su desarrollo, y por ende mejorar sus condiciones de vida. Ello no excluye, que una vez realizada la obra vial, se den los otros pasos respecto a las otras causas que producen los problemas aludidos. 2.2.2 Identificacin de las causas del problema principal

El anlisis del problema central, se ha establecido como causas directas e indirectas que provocan este problema, las siguientes: Limitada e inadecuada oferta de vas de comunicacin terrestre. Inadecuado camino vecinal, que preste las condiciones de transitabilidad deseables. - Dbil presencia del estado con programas de expansin vial. - Beneficiarios con limitada capacidad de gestin y sin orientacin. - Inexistencia de un programa de capacitacin por parte de la municipalidad provincial de Jan en temas de educacin vial. Identificacin de los efectos

2.2.3

De igual modo, los efectos directos e indirectos que tienen su origen en el problema central son: - Flujo de carga restringida. - Altos Costos de Produccin y comercializacin de productos agropecuarios. - Productores llegan tarde a los mercados - Prdida de la produccin - Prdidas econmicas para la agricultura. - Prdida de capital de trabajo - Poco inters por mejorar la actividad agropecuaria - Retraso socioeconmico de la zona - Migracin de la poblacin rural a la ciudad

- Limitado Acceso a Servicios Bsicos Finalmente determinan el Efecto Final siguiente: Bajo nivel de desarrollo de la Poblacin de Nuevo Diamante Vista alegre de Zonanga. 2.2.4 rbol Causas Efectos Teniendo en cuenta las causas y los efectos identificados en el tem anterior, se ha formulado el respectivo rbol de causas efectos, que se presenta en el siguiente grfico:

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

Bajo nivel de desarrollo de la Poblacin de Nuevo Diamante y Vista alegre de Zonanga

Prdidas econmicas para

Retraso socio econmico de la

Poco inters por mejorar la Prdida de la produccin

Flujo de carga restringida. Productores llegan tarde a los Prdida de capital de trabajo Migracin de la poblacin rural a

Altos Costos de Produccin y

Limitado Acceso a Servicios Bsicos

Dificultad para el transporte de pasajeros y productos agropecuarios a los mercados de consumo.

Limitada e inadecuada oferta de vas de comunicacin terrestre.

Dbil presencia del estado con programas de expansin vial Inadecuado camino vecinal, que preste las condiciones de transitabilidad

Beneficiarios con limitada capacidad de gestin y sin

Inexistencia de un programa de capacitacion por parte de la municipalidad provincial de Jan en

2.3

Objetivo del Proyecto

2.3.1 Definicin del Objetivo Central El objetivo central o propsito del proyecto est asociado con la solucin del problema central:
Problema Central:
Dificultad para el transporte de los productos agropecuarios a los mercados de consumo.

Objetivo Central:
Facilidad para el transporte de los productos agropecuarios a los mercados de consumo

2.3.2 Determinacin de medios o herramientas para alcanzar el objetivo central Los medios para solucionar el problema se obtienen remplazando cada una de las causas que lo ocasionan por un hecho opuesto, que contribuya a solucionarlo, as tenemos: Suficiente y adecuada oferta de vas de comunicacin terrestre. Adecuado camino vecinal, que preste las condiciones de transitabilidad deseables. Suficiente presencia del estado con programas de expansin vial. Beneficiarios con buena capacidad de gestin y orientacin. Adecuado programa de capacitacin por parte de la municipalidad provincial de Jan en temas de educacin vial.

2.3.3 Determinacin de consecuencias positivas (Fines) que se generaran cuando se alcance el objetivo central Los fines del objetivo central son las consecuencias positivas que se observarn cuando se resuelva el problema identificado, es decir cuando se alcance el primero. Los fines expresan el lado positivo de los efectos, as tenemos: - Flujo de carga ilimitada. - Bajos Costos de Produccin y comercializacin de productos agropecuarios. - Oportuna presencia de los agricultores en los mercados. - Incremento de la produccin. - Mejoras econmicas para la agricultura. - Incremento de capital de trabajo. - Productores interesados por mejorar la actividad agropecuaria. - Incremento en los indicadores socioeconmicos de la zona. - Mejores condiciones para quedarse a trabajar en su tierra natal.

- Mejoras en el Acceso a Servicios Bsico. Como consecuencia de los fines directos e indirectos, se tendr un Incremento en los indicadores de desarrollo en la Poblacin de Nuevo Diamante y Vista alegre de Zonanga.

2.3.4 rbol de objetivos o rbol de medios fines Los objetivos se han planteado tomando como referencia el problema central identificado y los respectivos rboles de causas y efectos. Como se ver mas adelante, en el rbol de objetivos se describe tanto el objetivo central que persigue el proyecto, y cuya formulacin constituye la solucin del problema encontrado.

ARBOL DE MEDIOS Y FINES

Incremento en los indicadores de desarrollo en la Poblacin de Nuevo Diamante y Vista alegre de Zonanga. Mejoras econmicas para la agricultura Incremento en los indicadores socioeconmicos de la zona

Productores interesados por mejorar la actividad

Flujo de carga ilimitada. Incremento de capital de trabajo Mejores condiciones para quedarse a

Incremento de la produccin

Oportuna presencia de los agricultores en los

Bajos Costos de Produccin y comercializacin de

Mejoras en el Acceso a los

Facilidad para el transporte de pasajeros y productos agropecuarios a los mercados de consumo. Suficiente y adecuada oferta de vas de comunicacin terrestre

Suficiente presencia del estado con programas de

Beneficiarios con buena capacidad de gestin y orientacin

Adecuado camino vecinal, que preste las condiciones de transitabilidad deseables.

Adecuado programa de capacitacin por parte de la municipalidad provincial de Jan en temas de educacin

2.4 Alternativas de solucin. 2.4.1 rbol de medios fundamentales y acciones propuestas Como se observar en el rbol de objetivos, para cada medio de primer nivel se han identificado los respectivos Medios Fundamentales; para llevar adelante stos ltimos es necesario identificar las correspondientes acciones que nos permitan formular las alternativas respectivas, que posibiliten la solucin al problema central identificado; para ilustrar con mas detalle este aspecto se muestra el grfico siguiente:
Medio Fundamental 01 Medio Fundamental 02 Adecuado programa de capacitacin por parte de la municipalidad provincial de Jan en temas de educacin vial.

Adecuado camino vecinal, que preste las condicione s de

Accin 01 Construccin de un camino vecinal de tercera categora, que preste un adecuado

Accin 02

Capacitaci n a la poblacin en temas viales y de gestin de

2.4.2 Definicin y descripcin de los proyectos alternativos encontrados Del rbol de medios fundamentales y acciones propuestas, se tiene que se han identificado las acciones, cuya implementacin va a

permitir alcanzar el objetivo central que se pretende lograr con la ejecucin del proyecto. Analizando el grado de interaccin relacin entre las acciones identificadas se ha determinado ALTERNATIVA UNICA, por lo que se optara por opciones tcnicas y/o tecnologas plenamente aprobadas; con lo cual se lograra obtener ms de una alternativa de solucin o proyectos alternativos.

ALTERNATIVA 01.- Construccin de (4+191.81 Km) de camino vecinal desde el C.P Vista Alegre de Zonanga Nuevo diamante a nivel de afirmado con un espesor de 0.15 m, con alcantarillas TMC 36 y cunetas de tierra. ALTERNATIVA 02.- Construccin de (4+191.81 Km) de camino vecinal desde el C.P Vista Alegre de Zonanga Nuevo diamante a nivel de afirmado con espesor de 0.15 m, con alcantarillas de concreto, cunetas de concreto en las zonas en curva cerrada. 2.4.3 Posibilidades y limitaciones solucin al problema. A) Posibilidades: La principal posibilidad de implementacin del proyecto que permita dar una solucin al problema central identificado, estara dada por la disponibilidad de materiales en la zona y su inclusin en el Presupuesto participativa distrital de la municipalidad distrital de Jan, y porque adems el proyecto persigue la integracin de todos los caseros con la capital de centro poblado y este con la capital distrital. b) Limitaciones: La principal limitacin que impide la implementacin del proyecto, est representada por las restricciones econmicas que presenta los pueblos a beneficiarse (poblacin de referencia), dado el nivel de pobreza que presenta la poblacin donde se ubica o se pretende ejecutar el proyecto, por otro lado si se tiene en cuenta que las actividades econmicas se orientan principalmente a la satisfaccin de sus necesidades bsicas, es decir son actividades de autoconsumo. para implementar la

III.

FORMULACION

3.1 EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIN El ciclo de los proyectos de inversin pblica incluye, bsicamente, tres fases: la preinversin, la inversin y la post inversin. El grafico siguiente muestra las fases y etapas del ciclo del proyecto del presente perfil.
FASES Y ETAPAS DEL CICLO DEL PROYECTO
Estudios definitivo s Ide a Perfil Ejecucin Operacin y mantenimie nto Evaluacin Ex post

3.1.1 La fase de pre inversin y su duracin. El ciclo de proyectos de inversin pblica se inicia con esta fase de preinversin, que incluye la elaboracin de los estudios de perfil y factibilidad. Para el caso del presente proyecto, sta fase comprende la elaboracin del perfil del proyecto de inversin publica, no siendo necesario la elaboracin de estudios de pre inversin de mayor nivel como es la factibilidad por el tamao del proyecto. 3.1.2 La fase de inversin, sus etapas y su duracin La fase de inversin incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad fsica de ofrecer los servicios del proyecto; finaliza con la puesta en marcha u operacin del proyecto. Esta fase, para el caso del presente proyecto, incluye una sola etapa con dos actividades: Elaboracin de los estudios definitivos; los estudios estn referidos a levantamientos topogrficos, estudio de mecnica de suelos, canteras y otros. Ejecucin del proyecto; en tanto que la ejecucin del proyecto estar en funcin a la programacin de obra, que se detalla ms adelante. 3.1.3 La fase de post inversin y sus etapas

Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operacin y mantenimiento del proyecto, as como su evaluacin ex post: Labores de operacin y mantenimiento de la trocha carrozable, a cargo de la Municipalidad Provincial de Jan y apoyo mediante faenas de los beneficiarios. La evaluacin ex post. Las labores de operacin y mantenimiento se realizaran luego que se inicia el funcionamiento del proyecto, los cuales sern rutinarios (anualmente) y peridicos (cada tres o cinco aos). 3.1.4 El horizonte de evaluacin de cada proyecto alternativo Se ha determinado un horizonte de 10 aos para las dos alternativas identificadas, perodo en el cual se estima alcanzar la maduracin de los beneficios que se generara considerando la ejecucin de las diferentes etapas del proyecto, como es el caso de la preinversin e inversin que permitirn la puesta en marcha del proyecto, hasta la etapa de operacin y mantenimiento, que permitan garantizar su normal funcionamiento. a) Justificacin tcnica del horizonte de evaluacin.- Podemos justificar que el horizonte de evaluacin escogido de 10 aos, es el adecuado por lo siguiente: Cuando diseamos caminos por los mtodos tradicionales, estos se proyectan para 15 o ms aos( fuente: verificar el mtodo de diseo de la USACE, tambin conocido como el mtodo utilizado por el cuerpo de ingenieros de los estados unidos) Por el activo principal del proyecto, que en este caso ser la capa de rodadura (afirmado),

En resumen se considera lo siguiente: Horizonte: 10 aos. Unidad de tiempo: Durante la creacin: Meses Durante la operacin y mantenimiento: Aos. 3.1.5 Organizacin de fases y etapas de cada proyecto alternativo La unidad de tiempo con la que se trabajar ser el mes para las fases de preinversin e inversin, en tanto que la post inversin ser medida en aos.

ESQUEMA DE FASES: PROYECTOS ALTERNATIVOS 1 Y 2 AO 1 AO 0

Meses del 0 a 1 Elaboracin de los TDRs y seleccin del consultor. Mes 1 a 2 Elaboracin del proyecto de inversin publica Mes 2 a 3 Levantamiento de observaciones y declaracin de viabilidad. Meses del 0 a 1 Elaboracin de los TDRs y seleccin del consultor. Meses del 1 a 4 Elaboracin de los estudios definitivos incluye levantamiento de observaciones. Mes 4 a 5 Seleccin del contratista. Mes 5 a 12 Ejecucin del proyecto y Capacitacin.

INVERSIN

PRE INVERSIN

AO 2 AL 10 POST INVERSIN Operacin y mantenimiento

3.1.6 Tamao y localizacin optima de la inversin, y los momentos ptimos de inicio y finalizacin de cada proyecto alternativo El monto de la inversin que se debe realizar debe ser tal que cumpla con la creacin y afirmado de la trocha carrozable planteada en la alternativa seleccionada y de tal forma que la ejecucin dure lo programado. El momento ptimo para iniciar la inversin, es decir la ejecucin del proyecto es en los meses de verano, los mismos que se dan desde el mes de junio hasta el mes de diciembre. Este periodo es el ms adecuado por no presentarse lluvias en magnitudes regulares que impidan el normal acceso de los materiales a la obra.

3.2

ANLISIS DE LA DEMANDA La demanda actual del proyecto est representada por la cantidad de productos agrcolas que se necesita extraer de las chacras hacia los principales mercados y que actualmente no se pueden extraer en su totalidad debido al mal estado de la va existente, ms aun en tiempo de lluvias y por el elevado costo del transporte (acmilas). Para este caso por ser una construccin, para el anlisis y/o evaluacin de la rentabilidad del proyecto se ha realizado estimando las superficies agrcolas disponibles, rendimientos de los principales cultivos, precios de chacra y costos de produccin, del rea de influencia del proyecto.

3.2.1 Los servicios de cada proyecto alternativo ofrecer El tramo de la carretera desde el C.P Vista Alegre de Zonanga hasta el casero Nuevo Diamante, en la actualidad se encuentra a nivel de camino de uso peatonal en malas condiciones por encontrarse en terreno natural en toda la dimensin del tramo, con suelos arcillosos conteniendo humedad, ocasionada por las lluvias durante la poca de invierno, por lo que una vez ejecutado el proyecto ofrecer los servicios de transporte tanto de la produccin como de pasajeros y esto permitir mejorar la calidad de vida de la poblacin del rea de influencia del proyecto; en educacin salud; etc. 3.2.2 Diagnostico de la situacin actual de la demanda y sus principales determinantes. El presente perfil se har utilizando el mtodo del excedente productor, teniendo en cuenta las reas de produccin del rea de influencia del proyecto, con sus respectivos rendimientos de los principales productos y costos. 3.2.3 La poblacin de referencia En base a la informacin estadstica obtenida se estima la poblacin actual y luego la aplicacin de la frmula de la poblacin futura, de esa forma se obtiene la poblacin de referencia que se detalla en el siguiente cuadro:

Pf= Po x (1+r) n
Donde: Pf: Poblacin Futura Po: Poblacin Inicial R: Tasa de Crecimiento n: Nmero de Aos
Nota: para el calculo de la tasa de crecimiento se ha utilizado las frmulas del mtodo geomtrico y aritmtico a travs de boletines informativos de aos anteriores 1.71% (Ver Anexos).

CUADRO N02
PROYECCION DE LA POBLACION DEL CENTRO POBLADO VISTA ALEGRE DE ZONANGA

C ENTRO POBL ADO VIS TA AL EGR E DE Z ONANGA

2003

TAS A C REC IMIENTO

DE

2007

PROYECCIONES 2012 2022

NOMB R E

POB L ACION TAS A DE POBL AC ION 2007 ( P OBL AC ION 2012 POBL AC ION 2012 T. EL ABOR AC ION ( EL ABORAC ION ( EL ABOR AC ION CATEGOR IA PROY ECTAD A AL CRECIMIENTO DIS JAEN (% ) PR OPIA ) P R OPIA ) PROP IA ) 2003

VISTA ALEGRE (Capital C.P) LAS MALVINAS* LA UNION NUEVO DIAMANTE NUEVO CUTERVO* GUAYAQUIL CAA BRAVA
FUENTE: INEI-ELABORACION PROPIA

CASERIO CASERIO CASERIO CASERIO CASERIO CASERIO CASERIO

293 259 366 174 127

1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71

314 277 392 186 136 1305

342 302 427 202 148 1421

405 358 506 239 175 1683

* NO SE REGISTRA DATOS

Visto el cuadro anterior existen en la actualidad caseros que conforman el Centro Poblado, de los cuales no se encuentra informacin estadstica respecto a la poblacin; por lo que se ha tenido como criterio sano y saludable, utilizar la informacin del artculo 5 de la ordenanza municipal 2006, que a la letra dice lo siguiente:
Artculo 5._ Poblacin: Reconzcase para efectos de la adecuacin de

la Municipalidad del Centro Poblado Vista Alegre de Zonanga a la Ley N 27972 la cantidad de 2,500 pobladores, (VER ANEXOS)
CUADRO N03
PROYECCION DE LA POBLACION SEGN LOS DATOS DE LA ORDENANZA MUNICIPAL

CENTRO POBLADO VISTA ALEGREDEZONANGA

TASA DE CRECIMIENTO

2006

PROYECCIONES 2012 2022

NOMBRE

AREA

CATEGORIA

TASA DE POBLACION2007 ( POBLACION 2012 ( POBLACION 2012 ( CRECIMIENTO ELABORACION ELABORACION ELABORACION DIST. JAEN (%) PROPIA ) PROPIA ) PROPIA )

VISTA ALEGRE (Capital C.P)

RURAL

C.P

1.71

2500

2768

3279

FUENTE: ORDENANZA MUNICIPAL 008-2008-MPJ; ELABORACION PROPIA

La poblacin de referencia entonces estar distribuido de la siguiente forma para el 2012: 2768 habitantes y para el 2022: 3279 habitantes. 3.2.4 La poblacin demandante del Proyecto La poblacin demandante sin proyecto esta constituida por la poblacin del rea de influencia del proyecto, ascendente a 1683 habitantes al ao 2022; la misma que representa el 51.33%. 3.2.5 La poblacin Efectiva del Proyecto La poblacin efectiva sin proyecto est constituida por la poblacin del rea de influencia que necesita y es imprescindible el proyecto, esta est conformada por los caseros de Nuevo Diamante , Vista alegre de Zonanga y Guayaquil y asciende a 1249 habitantes al ao 2022; la misma que representa el 38.09%. 3.2.6 Los servicios demandados sin proyecto

Se efectu clculos teniendo en cuenta las reas de produccin del rea de influencia del proyecto, con sus respectivos rendimientos promedios de los principales productos, costos, y precio de chacra, obtenindose LA DEMANDA ACTUAL DE TRFICO DE CARGA. A continuacin se presentan los resultados de los clculos efectuados para la situacin actual.
REAS DE PRODUCCIN

CUADRO N 04

CULTIVOS ARROZ CAF MAIZ AMILACEO FRIJOL YUCA PLATANO NARANJA PASTURA SUPERFICIE AGRICOLA (HAS) 3.5 143.5 32.5 24.3 41 0 0 72.5 TOTAL SUPERFICIE EN PRODUCCION (HAS) 0 143.5 0 0 0 9.5 0 0 PRODUCCIO N TM 24.5 245.39 32.78 14.71 348.5 69.35 3.17 1788.58 2526.98 % 0.97 9.71 1.3 0.58 13.79 2.74 0.13 70.78 100

Fuente: MINAG- Jan -Elaboracin propia

PRODUCION EN (TM) DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS SIN PROYECTO

CUADRO N 05

CULTIVOS ACTUAL AO 1
CAF MAIZ AMILACEO FRIJOL YUCA PLATANO NARANJA 245.39 32.78 14.71 348.5 69.35 3.17 245.39 32.78 14.71 348.5 69.35 3.17

PRODUCCION - TONELADASMETRICAS AO 2
245.39 32.78 14.71 348.5 69.35 3.17

AO 3
245.39 32.78 14.71 348.5 69.35 3.17

AO 4
245.39 32.78 14.71 348.5 69.35 3.17

AO 5
245.39 32.78 14.71 348.5 69.35 3.17

AO 6
245.39 32.78 14.71 348.5 69.35 3.17

AO 7
245.39 32.78 14.71 348.5 69.35 3.17

AO 8
245.39 32.78 14.71 348.5 69.35 3.17

AO 9
245.39 32.78 14.71 348.5 69.35 3.17

AO 10
245.39 32.78 14.71 348.5 69.35 3.17

FUENTE. Supuesto: Las reas de produccin se mantienen constantes al no existir la va.

CUADRO N 06 DEMANDA ACTUAL DE TRFICO DE CARGA SIN PROYECTO

C UL TIV O S S UP E R F IC IE S UP E R F IC IE E N P R OD UC C IONT M 24.5 245.39 32.78 14.71 348.5 69.35 3.17 1788.58 2 5 2 6 .9 8 AUTOC O NS UMO TM 1.23 0.25 1.64 0.74 13.94 3.47 0.16 1430.86 AGR IC OL A (H AS ) P R OD UC C ION (H AS ) 3.5 0 143.5 143.5 32.5 0 24.3 0 41 0 0 9.5 0 0 72.5 0 TOTAL Fuente: MINAG- Jan -Elaboracin propia ARROZ CAF MAIZAMILACEO FRIJOL YUCA PLATANO NARANJA PASTURA E X E D E NTE E X P O R TAB L E TM 2 3 .2 7 2 4 5 .1 4 3 1 .1 4 1 3 .9 7 3 3 4 .5 6 6 5 .8 8 3 .0 1 3 5 7 .7 2 1 0 7 4 .6 9

Sustento de clculo de la demanda situacin sin proyecto: En caso que el proyecto no se logre a concretizar, la superficie agrcola se mantendra constante, por lo cual la produccin tambin tiende a mantenerse constante, sin embargo es muy posible que la produccin por hectrea disminuya ya que llevar los abonos, implicara realizar gastos en fletes con acmilas. 3.2.7 Los servicios demandados con proyecto Esta dado por los volmenes de produccin agrcola y pecuaria excedente del productor, para lo cual se han proyectado las reas de cultivo de la situacin sin proyecto y con proyecto, As mismo se ha calculado el consumo de los principales productos, agrcolas y pecuarios, procedindose a calcular el excedente exportable de productos agrcolas y pecuarios para la situacin sin proyecto y con proyecto los cuadros siguientes muestran los resultados de los clculos anteriormente descritos: CUADRO N 07
PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS CON PROYECTO

CULTIVOS
CAF MAIZ AMILACEO FRIJOL YUCA PLATANO NARANJA

ACTUAL AO 1
245.39 32.78 14.71 348.5 69.35 3.17 262.81 34.42 15.45 369.41 72.12 3.3

AO 2
281.47 36.14 16.22 391.57 75 3.43

AO 3
301.45 37.95 17.03 415.06 78 3.57

PRODUCCION - TONELADASMETRICAS AO 4 AO 5 AO 6 AO 7
322.85 39.85 17.88 439.96 81.12 3.71 345.77 41.84 18.77 466.36 84.36 3.86 370.32 43.93 19.71 494.34 87.73 4.01 396.61 46.13 20.7 524 91.24 4.17

AO 8
424.77 48.44 21.74 555.44 94.89 4.34

AO 9
454.93 50.86 22.83 588.77 98.69 4.51

AO 10
487.23 53.4 23.97 624.1 102.64 4.69

FUENTE. Elaboracin propia; al crearse la va las reas de cultivo se incrementan en 7.1% anual debido al crecimiento del PBI.

Sustento de clculo de la demanda situacin con proyecto: En caso que el proyecto se ejecute, la superficie agrcola se incrementara, por lo cual la produccin tambin tiende a incrementarse, ya que al crearse la va los productores tendran mas acceso, a la adquisicin de abonos orgnicos, al crecer la poblacin las necesidades de consumo no se alteraran ya que no habra escases, desaparecen los gastos en costos por carguo en acmila, otros. 3.4 ANLISIS DE LA OFERTA 3.4.1 Determinacin de la oferta actual o situacin sin proyecto La oferta de servicios esta dada por camino de herradura de 4-8 kilmetros en mal estado de conservacin, de ancho de 1.50 2.00, pendiente promedio de 5 y 30%
Tramo 1. Caractersticas Topogrficas Longit Topogra Precipitac ud fa Altitud in

C.P Vista Alegre de Zonanga Nvo Diamante TOTAL

msnm 1500in 4+19 Ondulad icio 1.81 o 1800fi nal 4,19

Km

mm

1,000

Fuente: Estacin CP Jan Nota: los diferentes tramos se encuentran a nivel de caminos de herradura, por falta de una

trocha carrozable afirmada

Puesto que el actual camino de herradura no permite el trnsito vehicular por carecer de los componentes necesarios de un camino vecinal, esta requiere de actividades de rehabilitacin que implica inversiones y no solamente mantenimiento. Inclusive el rehabilitar dicho camino no garantizara su duracin ya que hace falta adems construir otros componentes como alcantarillas, cunetas, etc. que como se dijo no se puede hacer solo con optimizar recursos existentes. Por ese motivo se considera que la oferta optimizada es igual a la oferta de la situacin actual.

3.4.2

Estimacin de la oferta optimizada

La oferta con proyecto est dada por la construccin de una carretera afirmada de 4.19 Km., con una ancho de calzada de afirmado con 4.50 m y bermas de 0.50 m. a cada lado de la va, sistema de drenaje compuesto por cunetas y alcantarillas. Toda esta infraestructura se entregara para lograr buenas condiciones de transitabilidad, para el traslado del excedente productivo agropecuario de la zona de influencia, siendo su unidad de medida Toneladas mtricas de productos a transportar.
CUADRO N 08 OFERTA EN LA SITUACION CON PROYECTO ALT. 01

3.4.3

Oferta en la situacin con proyecto

CARACTERSTICAS Longitud IMD Velocidad directriz Pendiente mxima (%) Radio Mnimo normal (m) Radio mnimo excepcional (m) Ancho de la superficie de rodadura Ancho de bermas (m) Bombeo (%) Peralte mximo Normal (%) Peralte Mximo excepcional (%) Cunetas triangulares (m) de tierra Plazoletas de cruce Espesor afirmado *Alcantarillas TMC D=36

TROCHA CARROZABL E No definido 10-30 8 10-12 10 4.5 0.5 c/lado 2 6 12 0.60 x0.50 2mx20m@50 0m 0.15 2Und

CUADRO N 09 OFERTA EN LA SITUACION CON PROYECTO ALT. 02

CARACTERSTICAS

TROCHA CARROZABL E

Longitud IMD No definido Velocidad directriz 10-30 Pendiente mxima (%) 8 Radio Mnimo normal (m) 10-12 Radio mnimo excepcional (m) 10 Ancho de la superficie de rodadura 4.5 Ancho de bermas (m) 0.5 c/lado Bombeo (%) 2 Peralte mximo Normal (%) 6 Peralte Mximo excepcional (%) 12 Cunetas triangulares (m) de C, en 0.60 x0.50 tramos curvos Plazoletas de cruce 2mx20m@50 0m Espesor afirmado 0.20 *Alcantarillas TMC D=36 2Und

CUADRO N10 RADIOS MINIMOS CON PERALTES MAXIMOS

VELOCIDAD (Km/h) 20 25 30 35 40 45 PERALTE (%) 12 12 12 12 12 12 COEFICIENTE DE FRICCION RADIO(m)

0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18

10 16 24 32 42 53

FUENTE: CALCULO DEL RADIO MINIMO SEGN EL MANUAL DE BAJO VOLUMEN DE TRANSITO

3.4. BALANCE OFERTA - DEMANDA En este tipo de balance se evala dos situaciones, una sin proyecto y otra con proyecto como se indica en el cuadro de balance Oferta Demanda. En lo que se refiere al balance oferta - demanda, a continuacin se presenta el cuadro donde se muestra el dficit o brecha de la Demanda respecto a la Demanda Actual (sin proyecto) y la Demanda Proyectada con Proyecto, durante el Horizonte del Proyecto. Debido a que la oferta est considerada como cero (0), por no existir la va, el balance oferta demanda est dado por la produccin con proyecto y sin proyecto as:

CUADRO N11 (BRECHA O DEFICID)-BALANCE OFERTA

CULTIVOS ACTUAL
CAF MAIZ AMILACEO FRIJOL YUCA PLATANO NARANJA 245.39 32.78 14.71 348.5 69.35 3.17

PRODUCCION - TONELADASMETRICAS- EXCEDENTESDEPRODUCCION PORAO AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9

17.42 1.64 0.74 20.91 2.77 0.13 36.08 3.36 1.51 43.07 5.65 0.26 56.06 5.17 2.32 66.56 8.65 0.4 77.46 7.07 3.17 91.46 11.77 0.54 100.38 9.06 4.06 117.86 15.01 0.69 124.93 11.15 5 145.84 18.38 0.84 151.22 13.35 5.99 175.5 21.89 1 179.38 15.66 7.03 206.94 25.54 1.17 209.54 18.08 8.12 240.27 29.34 1.34

AO 10
241.84 20.62 9.26 275.6 33.29 1.52

FUENTE: ELABORACION PROPIA PRODUCCION CON PROYECTO SIN PROYECTO

3.4.1 Los servicios que sern potencialmente demandados al proyecto Se ha determinado que los servicios que cada proyecto alternativo ofrecer son: Incrementar la oferta de productos agrcolas, pecuarios y pasajeros. Bajo costo de fletes. Reduccion del tiempo de viaje. Reduccin de los tiempos de viaje. Incremento de la frontera agrcola. Mayores rendimientos en las cosechas. 3.4.2 Metas globales y parciales de cada proyecto alternativo Las caractersticas tcnicas del proyecto, debern cumplir con las sealadas en el Manual para el diseo de caminos no pavimentados de bajo volumen de trnsito. 3.4.3 Los servicios que cada proyecto alternativo ofrecer Los servicios que cada proyecto alternativo ofrecer, sern nicos, esto se medir una vez ejecutado el proyecto, con el mejoramiento del nivel de vida de la poblacin. 3.5 LA SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES DE CADA PROYECTO ALTERNATIVO Y SU DURACIN 3.5.1 Definicin de las condiciones iniciales necesarias para la ejecucin de las etapas de los proyectos alternativos La obra debe iniciarse en los meses menos lluviosos , de tal forma que se pueda contar con acceso a la obra para poder trasladar los materiales , desde Jan, ya que durante la poca de lluvias debido al terreno es altamente arcilloso, los trabajos se detendran por completo, siendo el avance mnimo o negativo.

3.5.2 Identificacin de actividades asociadas con cada proyecto alternativo y su duracin Para la determinar las actividades del proyecto y su duracin se ha realizado una programacin de obras en el programa MS-PROYECT, (VER DIAGRAMA) 3.6 COSTOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO En este rubro se incluye toda la inversin requerida para efectuar los trabajos de mantenimiento del camino de herradura, estos se efectan a travs de faenas comunales. Por lo que para efectos del proyecto se puede resumir que no existe, costos en la situacin actual ya que el camino no existe. 3.7 COSTO DE LA SITUACIN CON PROYECTO Los cuadros siguientes muestran los costos de inversin (creacin del camino vecinal Vista Alegre de Zonanga Casero Nuevo Diamante, as como los costos de mantenimiento de la infraestructura vial durante el horizonte del proyecto y para las alternativas identificadas. CUADRO N12
PRESUPUESTO A PRECIOS DE MERCADO
PARTIDAS OBRAS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS OBRAS DE ARTE Y DRENAJE SEALIZACION TRANSPORTE DEMATERIAL GRANULAR IMPACTO AMBIENTAL FLETE COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (5%) UTILIDAD (7%) SUBTOTAL IMPUESTO( IGV 18%) SUB TOTAL + IGV LIQUIDACION Y SUPERVICION (3%) EXPEDIENTE TECNICO (3%) TOTAL PRESUPUESTO ALTERNATIVAS 1 ALTERNATIVAS 2 24,430.26 904,232.40 136,336.59 16,236.28 188,462.87 23,030.00 56,020.00 1,348,748.40 67,437.42 94,412.39 1,510,598.21 271,907.68 1,782,505.89 40,462.45 40,462.45 1,863,430.79 24,430.26 904,232.40 287,583.07 16,236.28 188,462.87 23,030.00 184,674.67 1,628,649.55 81,432.48 114,005.47 1,824,087.50 328,335.75 2,152,423.25 48,859.49 48,859.49 2,250,142.22

CUADRO N 13

PRESUPUESTO A PRECIOS SOCIALES

PARTIDAS OBRAS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS OBRAS DE ARTE Y DRENAJE SEALIZACION TRANSPORTE DEMATERIAL GRANULAR IMPACTO AMBIENTAL FLETE COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (5%) UTILIDAD (7%) SUBTOTAL IMPUESTO( IGV 18%) SUB TOTAL + IGV LIQUIDACION Y SUPERVICION (3%) EXPEDIENTE TECNICO (3%) TOTAL PRESUPUESTO ALTERNATIVAS 1 ALTERNATIVAS 2 19,299.91 19,299.91 19,299.91 19,299.91 107,705.91 227,190.63 107,705.91 227,190.63 12,826.66 12,826.66 148,885.67 148,885.67 18,193.70 18,193.70 433,917.65 34,713.41 30,374.24 499,005.30 89,820.95 588,826.25 13,017.53 8,678.35 610,522.14 672,887.09 53,830.97 47,102.10 773,820.15 139,287.63 913,107.78 20,186.61 13,457.74 946,752.14

3.8

COSTOS INCREMENTALES
Los costos incrementales se calculan como la diferencia entre la situacin con proyecto menos la situacin sin proyecto; y estn dados por la suma de la inversin y mantenimiento con proyecto, menos los costos correspondientes a la oferta optimizada en la situacin sin proyecto. Para convertir a precios sociales los costos de inversin y mantenimiento, se aplicar una correccin del precio de mercado, en base a los factores de conversin de 0.79 para la inversin y 0.75 para el mantenimiento. Los valores de los costos incrementales a precios sociales para cada una de las alternativas se detallan en el siguiente cuadro:

CUADRO N 14
Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 COSTOS DE MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES Situacin Sin Proyecto Alternativa 1 Alternativa 2 P. Financ P.Social P. Financ P.Social P. Financ P.Social 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13578.84 13578.84 33947.1 13578.84 13578.84 33947.1 13578.84 13578.84 33947.1 13578.84 10184 10184 25460 10184 10184 25460 10184 10184 25460 10184 10184.13 10184.13 31683.96 10184.13 10184.13 31683.96 10184.13 10184.13 31683.96 10184.13 7638 7638 23763 7638 7638 23763 7638 7638 23763 7638

FUENTE: Elaboracin Propia, costos mantenimiento.

Justificacin del mantenimiento para la alternativa 01 .-.- El costo respecto a los gastos de mantenimiento se justifica ya que cada 01 ao se deber realizar un mantenimiento rutinario que asciende a S/13,578.84 a precios de mercado y S/10,184 a precios de sociales ; y a cada 03 aos se realice mantenimientos peridicos demandando S/33,947.1 a precios de mercado y

S/25,460 a precios de sociales . (VER GUIA DE CAMINOS VECINALES- COSTOS REFERENCIALES) Justificacin del mantenimiento para la alternativa 02.-.- El costo respecto a los gastos de mantenimiento se justifica ya que cada 01 ao se deber realizar un mantenimiento rutinario que asciende a S/10,184.13 a precios de mercado y S/7638 a precios de sociales ; y a cada 03 aos se realice mantenimientos peridicos demandando S/31,683.96 a precios de mercado y S/23,763 a precios de sociales . (VER GUIA DE CAMINOS VECINALES- COSTOS REFERENCIALES) CUADRO N 15
COSTOS DE INVERSION Y MANTENIMIENTO SEGN ALTERNATIVA
Costos de Inversin y Mantenimiento Segn Alternativa
En Soles a Precios Sociales
Ao Alternativa Base Alternativa 1 Inversin Mant. Ruti. Alternativa 2 Inversin Mant. Ruti.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4,485,307.6 10,184.1 10,184.1 25,460.3 10,184.1 10,184.1 25,460.3 10,184.1 10,184.1 25,460.3 10,184.1

4,612,778.1 7,638.1 7,638.1 23,763.0 7,638.1 7,638.1 23,763.0 7,638.1 7,638.1 23,763.0 7,638.1

CUADRO N 16
Costos de Inversin y Mantenimientos incrementales Segn Alternativa
En Soles a Precios Sociales
Ao Alternativa 1 Inversin Mant. Ruti. Alternativa 2 Inversin Mant. Ruti.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4,485,307.6 10,184.1 10,184.1 25,460.3 10,184.1 10,184.1 25,460.3 10,184.1 10,184.1 25,460.3 10,184.1

4,612,778.1 7,638.1 7,638.1 23,763.0 7,638.1 7,638.1 23,763.0 7,638.1 7,638.1 23,763.0 7,638.1

-448,530.76

-461,277.81

IV EVALUACIN
4.1 EVALUACION ECONOMICA. La Evaluacin Econmica de la obra se realizar mediante el Costo / Beneficio, para los clculos de actualizacin de los flujos sociales se ha utilizado la tasa social de descuento del 10%.

4.1.1 BENEFICIOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO Y CON PROYECTO 4.1.1.1 Beneficios en la situacin Sin Proyecto. La evaluacin de los beneficios directos atribuibles al proyecto en la situacin sin proyecto, est dado por los costos atribuibles a la venta

de los excedentes de produccin para la situacin actual (costos reducidos) debido a los altos costos de fletes en acmila hasta el C.P. Vista Alegre De Zonanga (30soles/quintal); y luego flete en vehculos ligeros hasta Jan (los costos por el traslado de los productos a Jan no han sido computados en el cuadro siguiente)

CUADRO N 17
COSTOS DE LOS PRODUCTOS EN EL MERCADO LOCAL (JAEN) EN SOLES COSTOS EN SOLES A PRECIOS DE MERCADO - SIN PROYECTO( SIN CONSIDERAR FLETES EN ACEMILA)

CULTIVOS
CAF MAIZ AMILACEO FRIJOL YUCA PLATANO NARANJA

ACTUAL AO 1
1467900 37368 27940 417960 105408 3120 1467900 37368 27940 417960 105408 3120

AO 2
1467900 37368 27940 417960 105408 3120

AO 3
1467900 37368 27940 417960 105408 3120

AO 4
1467900 37368 27940 417960 105408 3120

AO 5
1467900 37368 27940 417960 105408 3120

AO 6
1467900 37368 27940 417960 105408 3120

AO 7
1467900 37368 27940 417960 105408 3120

AO 8
1467900 37368 27940 417960 105408 3120

AO 9
1467900 37368 27940 417960 105408 3120

AO 10
1467900 37368 27940 417960 105408 3120

TOTAL EN SOLES 2059696 2059696 2059696 2059696 2059696 2059696 2059696 2059696 2059696 2059696 2059696 FUENTE: Elaboracin Propia, costos de la produccin por quintal en el mercado local.

CUADRO N 18
COSTOS DE FLETES EN ACEMILAS POR QUINTAL EN SOLES

CULTIVOS
CAF MAIZ AMILACEO FRIJOL YUCA PLATANO NARANJA
TOTAL EN SOLES

ACTUAL AO 1
147234 19668 8826 209100 41610 1902 428340 147234 19668 8826 209100 41610 1902 428340

AO 2
147234 19668 8826 209100 41610 1902 428340

COSTOS EN SOLES - SIN PROYECTO - FLETES EN ACEMILAS

AO 3
147234 19668 8826 209100 41610 1902 428340

AO 4
147234 19668 8826 209100 41610 1902 428340

AO 5
147234 19668 8826 209100 41610 1902 428340

AO 6
147234 19668 8826 209100 41610 1902 428340

AO 7
147234 19668 8826 209100 41610 1902 428340

AO 8
147234 19668 8826 209100 41610 1902 428340

AO 9
147234 19668 8826 209100 41610 1902 428340

AO 10
147234 19668 8826 209100 41610 1902 428340

FUENTE: Elaboracin Propia, costos de fletes por quintal hasta el C.P Vista alegre de Zonanga.

CUADRO N 19
COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO EN SOLES

CULTIVOS

ACTUAL AO 1 AO 2 AO 3
1467900 37368 27940 417960 105408 3120 2059696 1467900 37368 27940 417960 105408 3120 2059696 1467900 37368 27940 417960 105408 3120 2059696

AO 4
1467900 37368 27940 417960 105408 3120 2059696

AO 5
1467900 37368 27940 417960 105408 3120 2059696

AO 6
1467900 37368 27940 417960 105408 3120 2059696

AO 7
1467900 37368 27940 417960 105408 3120 2059696

AO 8
1467900 37368 27940 417960 105408 3120 2059696

AO 9
1467900 37368 27940 417960 105408 3120 2059696

AO 10
1467900 37368 27940 417960 105408 3120 2059696

1467900 CAF MAIZ AMILACEO 37368 27940 FRIJOL 417960 YUCA 105408 PLATANO 3120 NARANJA TOTAL EN SOLES 2059696

FUENTE: Elaboracin Propia, costos por quintales anuales de cada producto.

4.1.1.2 Beneficios en la situacin Con Proyecto. En trminos generales, los beneficios esperados son reducir los tiempos y costos de transporte los que actualmente se realizan en acmilas. En el Aspecto Social, esta obra contribuir a mejorar el acceso a Servicios Sociales de Salud y Educacin bsicamente, reduciendo las tasas de desercin o ausentismo escolar, as como las tasas de enfermedades y de desnutricin. En el Aspecto Econmico, servir como incentivo para los productores agropecuarios para introducir nuevas tecnologas, incrementar ms hectreas para los diferentes productos, de esta manera permitir aumentar la produccin destinada al comercio, con mejores precios y menores prdidas.

CUADRO N20 BENEFICIOS POR EXCEDENTES DE PRODUCCION

CULTIVOS
CAF MAIZ AMILACEO FRIJOL YUCA PLATANO NARANJA

ACTUAL AO 1
1471740 39216 29120 401472 110768 3120 103920 1848 1180 24732 4240 130 136050

AO 2
215880 3912 2720 51564 8848 260 283184

En soles a precios de mercado

AO 3
335760 6084 4340 79752 13648 400 439984

AO 4
464160 8364 6040 109632 18640 540 607376

AO 5
601680 10752 7820 141312 23824 690 786078

AO 6
748980 13260 9700 174888 29216 840 976884

AO 7
906720 15900 11680 210480 34832 1000

AO 8
1075680 18672 13760 248208 40672 1170 1398162

AO 9
1256640 21576 15940 288204 46752 1340 1630452

AO 10
1450440 24624 18220 330600 53072 1520 1878476

TOTAL EN SOLES

1180612

FUENTE: Elaboracin Propia, produccin con proyecto menos sin proyecto; cuantificado en soles por quintal.

4.1.2 BENEFICIOS INCREMENTALES Los beneficios incrementales han sido calculados en base a los costos de los excedentes de produccin en la situacin Con proyecto menos los costos de operacin vehicular Sin Proyecto del trfico normal ms el ahorro por costos de operacin vehicular con proyecto del trfico generado CUADRO N21

Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sin Proyecto 1,631,356.0 1,631,356.0 1,631,356.0 1,631,356.0 1,631,356.0 1,631,356.0 1,631,356.0 1,631,356.0 1,631,356.0 1,631,356.0 1,631,356.0

Alternativa 1 Generado 2,195,746.0 2,342,880.0 2,071,340.0 2,667,072.0 2,845,774.0 3,036,580.0 3,240,308.0 3,457,858.0 3,690,148.0 3,938,172.0

Alternativa 2 Generado 2,195,746.0 2,342,880.0 2,071,340.0 2,667,072.0 2,845,774.0 3,036,580.0 3,240,308.0 3,457,858.0 3,690,148.0 3,938,172.0

CUADRO N22
Beneficios Incrementales Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Alternativa 1 564,390.00 711,524.00 439,984.00 1,035,716.00 1,214,418.00 1,405,224.00 1,608,952.00 1,826,502.00 2,058,792.00 2,306,816.00 Alternativa 2 564,390.00 711,524.00 439,984.00 1,035,716.00 1,214,418.00 1,405,224.00 1,608,952.00 1,826,502.00 2,058,792.00 2,306,816.00

4.2

FLUJO DE COSTOS 4.2.1 Flujo de costos del proyecto a precios de mercado ALT. 01 CUADRO N 23
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
Alternativa N 1
HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO 0 1863430.789 24430.26 904232.4 136336.59 16236.28 188462.87 23030 56020 1348748.4 67437.42 94412.388 1510598.208 271907.6774 1782505.885 40462.452 40462.452 13,579 13,579 33,947 13,579 13,579 33,947 13,579 13,579 33,947 13,579 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

COSTOS DE INVERSION COSTOS DE INVERSION OBRAS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS OBRAS DE ARTE Y DRENAJ E SEALIZACION TRANSPORTE DEMATERIAL GRANULAR IMPACTO AMBIENTAL FLETE COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (5%) UTILIDAD (7%) SUBTOTAL IMPUESTO( IGV 18%) SUB TOTAL + IGV LIQUIDACION Y SUPERVICION (3%) EXPEDIENTE TECNICO (3%) COSTOS OPERATIVOS INCREMENTALES COSTOS DE MANTENIMIENTO FLUJ O DE COSTOS DEL PROYECTO

13,579 13,579
1,863,431 13,579 13,579

33,947 13,579 13,579

33,947 13,579 13,579

33,947 13,579 13,579

33,947 13,579 13,579

33,947 13,579
33,947 13,579

Tasa Social de Descuento (TSD)

0.10

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS (VAC)

1,982,305.34

4.2.2 Flujo de costos del proyecto a precios de mercado ALT. 02 CUADRO N 24 FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
Alternativa N 2
COSTOS DE INVERSION COSTOS DE INVERSION OBRAS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS OBRAS DE ARTE Y DRENAJ E SEALIZACION TRANSPORTE DEMATERIAL GRANULAR IMPACTO AMBIENTAL FLETE COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (5%) UTILIDAD (7%) SUBTOTAL IMPUESTO( IGV 18%) SUB TOTAL + IGV LIQUIDACION Y SUPERVICION (3%) EXPEDIENTE TECNICO (3%) COSTOS OPERATIVOS INCREMENTALES COSTOS DE MANTENIMIENTO FLUJ O DE COSTOS DEL PROYECTO HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO 0 2250142.218 24430.26 904232.4 287583.07 16236.28 188462.87 23030 184674.67 1628649.55 81432.4775 114005.4685 1824087.496 328335.7493 2152423.245 48859.4865 48859.4865 10,184 10,184 31,684 10,184 10,184 31,684 10,184 10,184 31,684 10,184 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10,184 10,184
2,250,142 10,184 10,184

31,684 10,184 10,184

31,684 10,184 10,184

31,684 10,184 10,184

31,684 10,184 10,184

31,684 10,184
31,684 10,184

Tasa Social de Descuento (TSD)

0.10

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS (VAC)

2,350,126.55

4.2.3 Flujo de costos del proyecto a precios de sociales ALT. -01 CUADRO N 25

FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

Alternativa N 1
COSTOS DE INVERSION COSTOS DE INVERSION OBRAS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS OBRAS DE ARTE Y DRENAJ E SEALIZACION TRANSPORTE DEMATERIAL GRANULAR IMPACTO AMBIENTAL FLETE COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (5%) UTILIDAD (7%) SUBTOTAL IMPUESTO( IGV 18%) SUB TOTAL + IGV LIQUIDACION Y SUPERVICION (3%) EXPEDIENTE TECNICO (3%) COSTOS OPERATIVOS INCREMENTALES COSTOS DE MANTENIMIENTO FLUJ O DE COSTOS DEL PROYECTO 610,522 HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO 0 610522.1357 19,300 19,300 107,706 107,706 12,827 148,886 18,194 433,918 34,713 30,374 499,005 89,821 588,826 13,018 8,678 10,184 10,184 10,184 10,184 10,184 10,184 25,460 25,460 25,460 10,184 10,184 10,184 10,184 10,184 10,184 25,460 25,460 25,460 10,184 10,184 10,184 10,184 10,184 10,184 25,460 25,460 25,460 10,184 10,184 10,184 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tasa Social de Descuento (TSD)

0.10

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS (VACS)

699,678.05

4.2.4 Flujo de costos del proyecto a precios de sociales ALT. 02 CUADRO N 26

FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

Alternativa N 2
COSTOS DE INVERSION COSTOS DE INVERSION OBRAS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS OBRAS DE ARTE Y DRENAJ E SEALIZACION TRANSPORTE DEMATERIAL GRANULAR IMPACTO AMBIENTAL FLETE COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (5%) UTILIDAD (7%) SUBTOTAL IMPUESTO( IGV 18%) SUB TOTAL + IGV LIQUIDACION Y SUPERVICION (3%) EXPEDIENTE TECNICO (3%) COSTOS OPERATIVOS INCREMENTALES COSTOS DE MANTENIMIENTO FLUJ O DE COSTOS DEL PROYECTO 946,752 HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO 0 946752.1355 19,299.91 19,299.91 227,190.63 227,190.63 12,826.66 148,885.67 18,193.70 672,887.09 53,830.97 47,102.10 773,820.15 139,287.63 913,107.78 20,186.61 13,457.74 7,638 7,638 7,638 7,638 7,638 7,638 23,763 23,763 23,763 7,638 7,638 7,638 7,638 7,638 7,638 23,763 23,763 23,763 7,638 7,638 7,638 7,638 7,638 7,638 23,763 23,763 23,763 7,638 7,638 7,638 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tasa Social de Descuento (TSD)

0.10

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS (VAC)

1,021,740.38

4.3 FLUJO DE CAJA 4.3.1 Flujo de caja del proyecto a precios de sociales ALT. 01 CUADRO N 27
FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES
Alternativa N 1
COSTOS DE INVERSION COSTOS DE INVERSION OBRAS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS OBRAS DE ARTE Y DRENAJ E SEALIZACION TRANSPORTE DEMATERIAL GRANULAR IMPACTO AMBIENTAL FLETE COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (5%) UTILIDAD (7%) SUBTOTAL IMPUESTO( IGV 18%) SUB TOTAL + IGV LIQUIDACION Y SUPERVICION (3%) EXPEDIENTE TECNICO (3%) COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO SIN PROYECTO COSTOS INCREMENTALES BENEFICIOS DE EXEDENTES DE PRODUCCION CON PROYECTO SIN PROYECTO BENEFICIOS INCREMENTALES FLUJ O DE CAJ A HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

610522.136 19,300 19,300 107,706 107,706 12,827 148,886 18,194 433,918 34,713 30,374 499,005 89,821 588,826 13,018
8,678

10,184 0 10,184 -61,052 2,195,746 1,631,356 564,390 554,206

10,184 0 10,184 2,342,880 1,631,356 711,524 701,340

25,460 0 25,460 2,071,340 1,631,356 439,984 414,524

10,184 0 10,184 2,667,072 1,631,356 1,035,716 1,025,532

10,184 0 10,184 2,845,774 1,631,356 1,214,418 1,204,234

25,460 0 25,460 3,036,580 1,631,356 1,405,224 1,379,764

10,184 0 10,184 3,240,308 1,631,356 1,608,952 1,598,768

10,184 0 10,184 3,457,858 1,631,356 1,826,502 1,816,318

25,460 0 25,460 3,690,148 1,631,356 2,058,792 2,033,332

10,184 0 10,184 3,938,172 1,631,356 2,306,816 2,357,684

-610,522

Tasa Social de Descuento (TSD)

10.00%

VALOR ACTUAL NETO SOCIAL (VANS) TIR(%)

B/C

6,450,452.86 105.88%
10.19

4.3.2 Flujo de caja del proyecto a precios de sociales ALT. 02 CUADRO N 28

FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES

Alternativa N 2
COSTOS DE INVERSION COSTOS DE INVERSION OBRAS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS OBRAS DE ARTE Y DRENAJ E SEALIZACION TRANSPORTE DEMATERIAL GRANULAR IMPACTO AMBIENTAL FLETE COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (5%) UTILIDAD (7%) SUBTOTAL IMPUESTO( IGV 18%) SUB TOTAL + IGV LIQUIDACION Y SUPERVICION (3%) EXPEDIENTE TECNICO (3%) COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO SIN PROYECTO COSTOS INCREMENTALES BENEFICIOS DE EXEDENTES DE PRODUCCION CON PROYECTO SIN PROYECTO BENEFICIOS INCREMENTALES FLUJ O DE CAJ A
HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO

0
946752.1355 19,300 19,300 227,191 227,191 12,827 148,886 18,194 672,887 53,831 47,102 773,820 139,288 913,108 20,187 13,458

10

7,638 0 7,638

7,638 0 7,638

23,763 0 23,763

7,638 0 7,638

7,638 0 7,638

23,763 0 23,763

7,638 0 7,638

7,638 0 7,638

23,763 0 23,763

7,638 0 7,638

Tasa Social de Descuento (TSD)

2195746 2342880 2071340 2667072 2845774 3036580 3240308 3457858 3690148 3938172 1,631,356 1,631,356 1,631,356 1,631,356 1,631,356 1,631,356 1,631,356 1,631,356 1,631,356 1,631,356 -94,675 564,390 711,524 439,984 1,035,716 1,214,418 1,405,224 1,608,952 1,826,502 2,058,792 2,306,816 -946,752 556,752 703,886 416,221 1,028,078 1,206,780 1,381,461 1,601,314 1,818,864 2,035,029 2,393,853 10.00% VALOR ACTUAL NETO SOCIAL (VANS) 6,141,353.65 TIR(%) 74.03% 6.97 B/C

4.3.3 Metodologa Costo/ Beneficio Se llevar a cabo la evaluacin econmica para las alternativas, considerando una tasa de descuento social de 10%. Para la presente evaluacin, se efecta la metodologa Costo Beneficio, de manera de determinarse los indicadores de Valor Actualizado Neto (VANS) y la Tasa Interna de Retorno (TIRs), para poder seleccionar las alternativas cuyo VANS sea mayor que 0, lo cual nos indicara que la rentabilidad a la tasa de descuento social de 10% est asegurada. Al poder valorarse los beneficios, entonces se podr llevar a cabo la comparacin entre beneficios y costos incrementales. Los cuadros siguientes muestran los indicadores de rentabilidad de cada alternativa. CUADRO N29
RESUMEN DE LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD DE LAS ALTERNATIVAS ALTERNATIVA CALCULO

ALTERNATIVA 01 VANS (soles) TIR(%) B/C ALTERNATIVA 02 VANS (soles)

6,450,453

105.88% 10.19
6,141,354

TIR(%) B/C

74.03% 6.97

4.4 ANALISIS DE SENSIBILIDAD Existe la incertidumbre de cmo se comportaran las variables econmicas del pas en el futuro, haciendo que el VAN y la TIR, varen en funcin de las variaciones de costos y/o beneficios; por lo que existe riesgos. Por lo tanto atendiendo a la gua de Caminos Vecinales del SNIP (ver cuadro siguiente) Se han analizado escenarios en los cuales se ha generado un cambio sustantivo en las variables de inversin y beneficios por cuanto pueden incrementarse y/o disminuir. El anlisis de sensibilidad del proyecto implica calcular los indicadores de rentabilidad para los rangos de variacin de las variables a sensibilizar, con el fin de medir el comportamiento de la alternativa propuesta. CUADRO N30

Como quiera que se hayan podido valorar los beneficios, por lo tanto se han hecho la comparacin de beneficios y costos incrementales. En tal sentido se utilizarn los indicadores de Valor Actualizado Neto (VANS) y la Tasa Interna de Retorno (TIRS) con esto podremos seleccionar las alternativas cuyo VANS sea Mayor que 0, y una TIRS mayor que la tasa social de descuento. CUADRO N 31
SENSIBILIDAD DEL PROYECTOS FRENTE A LAS VARIABLES ECONOMICAS BENEFICIO Y COSTO
ALTERNATIVA ALTERNATIVA 01 VANS (soles) TIR(%) B/C ALTERNATIVA 02 VANS (soles) TIR(%) B/C INICIAL INVERSION (+10%) INVERSION BENEFICIOS (-10%) BENEFICIOS (-20%) (+20%) INVERSION(+20%) BENEFICIOS(-20%)
4,907,737.56

6,450,453

6,391,754

6,333,056

5,737,793.60

5,025,134.33

105.88% 10.19
6,141,354

97.73% 9.37
6,050,329

90.93% 8.67
5,959,303

96.75% 9.17
5,428,694.38

87.59% 8.15
4,716,035.12

75.55% 6.94
4,533,984.97

74.03% 6.97

68.59% 6.38

64.00% 5.88

67.96% 6.28

61.79% 5.58

53.47% 4.71

FUENTE: Elaboracin Propia, anlisis atendiendo a la gua de caminos vecinales del SNIP, PERUANO.

Del cuadro anterior, se puede apreciar que las alternativas de solucin han sido sometidas a variaciones de las variables econmicas, tanto en costos (+10%;+20%) y beneficios (-10%; -20%); asi tambin se ha hecho variar dos variables a la misma ves y

se ha determinado hasta cuanto es capaz de soportar las alternativas; llegando a concluir que las dos alternativas solucionan el problema central y ambas tienen un bajo rango de sensibilidad por lo que concluimos que la alternativa 01; es la que menos riesgos tiene frente a las variaciones inesperadas de las variables econmicas. 4.5 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD. Uno de los problemas que se presenta en este tipo de proyectos, es que en algn momento se reduzcan o eliminen los beneficios a consecuencia de las interrupciones de la va por falta de mantenimiento en la etapa de operacin durante el perodo de su vida til. Por lo tanto las Municipalidad Provincial de Jaen se encargar de organizar y capacitar las Microempresas que se encargarn de La Operacin y Mantenimiento de la va, con financiamiento de su FONCOMUN adems la Municipalidad con maquinaria pesada disponible. As mismo los Beneficiarios directos, participarn en trabajos comunales para el Mantenimiento y Conservacin de la carretera. 4.6 IMPACTO AMBIENTAL. En el pas se vienen realizando proyectos de inversin con la finalidad de elevar la produccin y productividad. El propsito primordial ha sido el de obtener beneficios econmicos y sociales sin mayores consideraciones respecto a la magnitud de los perjuicios que pudiera ocasionarse al ambiente fsico, biolgicos y humano en el rea de influencia del proyecto. En el Per a partir de 1990 con el Cdigo del Medio Ambiente se ha acentuado la tarea de crear conciencia sobre el medio ambiente y su proteccin, llevndose a cabo acciones con el fin de evaluar los posibles impactos negativos y positivos que los proyectos de inversin generan sobre los recursos naturales y aspectos socio culturales y estticos. Por los antecedentes mencionados se tiene que realizar investigaciones orientadas a la evaluacin de impactos ambientales en proyectos de desarrollo rural, adaptar metodologas que permitan estudiar con anticipacin sus posibles consecuencias, desde la concepcin de la idea del proyecto hasta su funcionamiento mismo, afn de que las alteraciones negativas sean mitigadas para obtener un funcionamiento sostenido. Tenemos que recordar que desde que se inicia la ejecucin de una obra, se esta iniciando tambin las modificaciones ambientales del entorno natural, por lo que se deber tener

en cuenta los impactos en cada una de las partidas y proponer medidas de reduccin o mitigacin, para cada una de ellas. 4.6.1 Metodologa. La metodologa para realizar el Estudio de Impacto Ambiental se puede apreciar en el diagrama de flujo, en el que se detallan las actividades a realizarse secuencialmente: Diagrama de Flujo para el Desarrollo de Un Estudio de Evaluacin de Impactos Ambientales.
Factores Ambientales del Medio Acciones Humanas del Proyecto

Matriz de Interaccin

Identificacin de los Impactos Ambientales

Descripcin de los Impactos Ambientales Identificados

Propuestas de Medidas de Control

4.6.1.1 Factores Ambientales A fn de caracterizar ambientalmente al proyecto, los factores a describirse en el rea de influencia del proyecto de la carretera son: ubicacin, clima, geologa, suelos, hidrologa, flora y fauna. a. Ubicacin.Polticamente el rea del proyecto se ubica en el distrito de Jaen, provincia de Jaen, Regin Cajamarca, El rea pertenece a la Regin Natural de Sierra. b. Clima.El clima del medio es tropical, con 22.45 C de temperatura promedio ambiental media anual.

Las precipitaciones son significativas, con un promedio anual de 1,000 mm. La humedad relativa ambiental media anual es de 83.60 %. La insolacin promedio anual es de 3,677 horas de sol y el promedio diario de aproximadamente 10 horas. La evapotranspiracin potencial promedio mensual es de 132.80 mm El rea de riego por sus caractersticas climticas a lo largo del ao, brinda condiciones extraordinarias para el desarrollo de una gran variedad de cultivos en cualquier poca del ao. c. Suelos.Los suelos son de origen residual y aluvial, formado por gravas, arcillas y limos, transportados por escorrenta superficial. La textura de los suelos es de arcilla limosa, moderadamente profundos; de relieve plano a ligeramente ondulado con pendientes variables de 2% a 14%. d. Hidrologa.-El rea del proyecto esta conformado por afluentes de mnimos caudales. e. Flora.La flora presente en la zona donde se construir la carretera est constituida por arbustos predominantemente, y pajonales. En la zona de explotacin se cuenta con rboles de mediana altura, tpicas de la zona de Sierra. f. Fauna.Desde el punto de vista de la biodiversidad, el rea de estudio corresponde a zonas de escasa composiciones faunsticas. De acuerdo a la visita de campo, este factor ambiental esta representado por aves como son: palomas, garzas, loros, guardacaballos; entre los reptiles cuentan las culebras, lagartijas y sapos. Entre los mamferos se hallan los zorros y otros de mayor tamao. 4.6.1.2 Matriz de Impactos Ambientales. Realizado el diagnostico de los factores ambientales y las acciones humanas, se procede a la creacion de la Matriz de Interaccin y la Calificacin Cualitativa. 4.6.1.2.1 Matriz de Interaccin. La Matriz de Interaccin para el proyecto es el siguiente: a) una columna donde aparecen las acciones del proyecto en la fase de creacion y operacin, b) una fila donde se ubican los factores ambientales, c) para la

identificacin de los impactos ambientales se confrontan las columnas y filas. La Matriz de Interaccin se puede apreciar en el Cuadro N 32. De acuerdo a lo descrito anteriormente, se identificado los siguientes impactos ambientales: -I1 : -I2 : -I3 : -I4 : -I5 : -I6 : -I7 : -I8 : -I9 : +I10 : +I11 : +I12 : +I13 : +I14 : +I15 : +I16 : +I17 : +I18 : +I19 : han

Perdida de suelos Erosin Perdida del recurso forestal Contaminacin del suelo Alteracin de la calidad del agua Problemas de salud publica Alteracin del medio paisajstico Anegamientos Problemas de grupo Incremento de la mano de obra Elevacin de la calidad de vida Mejoramiento del microclima Incremento de flora y fauna Incremento de la produccin agropecuaria Incremento del uso del suelo Incremento de la eficiencia de riego Incremento de la economa regional Fortalecimiento de la organizacin de usuarios Mejoramiento del entorno paisajstico

4.6.1.2.2 Calificacin Cualitativa. La matriz cualitativa (Cuadro N 32), esta conformado por los factores ambientales clima, suelo, agua, flora, fauna, aspectos socio econmicos y por actividades del proyecto durante la fase de creacion y operacin. Los impactos ambientales identificados en total suman 18., seguidamente se analizar la incidencia de las acciones antrpicas sobre los factores ambientales (Cuadro N 32) y la cantidad de impactos que generan las acciones antrpicas sobre los factores ambientales (Cuadro N 32). a. Factores Ambientales.Los factores ambientales impactados por las acciones del proyecto durante las fases de creacion y operacin en orden decreciente se muestran en el Cuadro N 32. El factor ambiental sobre el cual incide el mayor nmeros de impactos positivos que negativos es el socioeconmico con +25 puntos, le siguen los recursos fauna con +2 puntos y el clima con +1 punto, flora con 0 puntos, agua con 1 y suelo

con 10 puntos. La diferencia de la sumatoria de impactos positivos y negativos es de 19 puntos positivos a favor del entorno ambiental.

CUADRO N 32
MATRIZ DEL PROYECTO CREACION DEL CAMINO VECINAL VISTA ALEGRE DE ZONANGA- NVO. DIAMANTE FACTORES AMBIENTALES
SUELOS CLIMA AGUA FLORA FAUN A SOCIO ECONOMICO

Apertura de acceso a canteras Construccin de campamento Construccin, afirmado carretera Perfilado de plataforma Construccin de cunetas Ampliacin de frontera agrcola Bacheo cada 365 das Limpieza de cunetas Operacin de preparacin tierras Operacin de siembra, abonado control de Operacin de cosechas y comercializaci n de productos Pos. IM Neg. PA CT OS

FASES Y ACTIVIDA DES

IMPACTOS
Positiv o

-I1, -I2

-I3

+I10, +I11 +I10, -I9

2 1 2 2 3 7 4 4 3 1

Negativ o

-3 -1 -1 -2 -2 -1 -1 -1 0 -3

-1 0 3 0 1 6 3 3 3 -2

-I4 -I1, -I4 -I1, -I2 -I2,+I15 -I4 -I4 +I19 -I4 -I5 +I19 +I12 +I13

+I10, +I11 +I17, +I10 +I10, +I11 +I10, +I11, +I17 +I10, +I11 +I14, +I17 +I10, +I11, +I17, +I18 +I10, +I11, +I17, +I18 +I10 +I10, -I6

CONSTRUCCION

+I10, +I11 +I17 1 -11 -10 1 1 -1 -1 1 -1 0 2 2 27 -2 25

32 32 -15 -15 19

b.

Acciones antrpicas.-

Las actividades del proyecto que provocan impactos ambientales durante la fase de creacin y operacin sobre los factores ambientales en orden decreciente se enumeran en el Cuadro N 33. En conclusin, las actividades que realizara el ser humano en el mbito del proyecto durante las fases de creacin y operacin sern ms positivos (+29) que negativos (-13), el puntaje ponderado a favor de la conservacin de los factores ambientales ser de +16 puntos.

CUADRO N 33
ACTIVIDADES DEL PROYECTO CONSTRUCCION CARRETERA ACCIONES ANTROPICAS Ampliacin de frontera agrcola Construccin y afirmado de carretera Operacin de preparacin de tierras Bacheo cada 365 das Limpieza de cunetas Cosechas y comercializacin de productos Construccin de campamento Perfilado de plataforma Apertura de vas de acceso a canteras Operacin de siembra, abonado, control de plagas, etc. Positivo Negativo IMPACTOS Total FASE

IMPACTOS
Positiv Negati o vo Total

Operacin Construcci n Operacin Operacin Operacin Operacin Construcci n Construcci n Construcci n Operacin +29 -13 +16

7 2 3 4 4 3 1 2 2 1

-1 -1 0 -1 -1 0 -1 -2 -3 -3

6 1 3 3 3 3 0 0 -1 -2

4.6.1.2.3 Impactos Ambientales. Con la matriz indicada anteriormente se han identificado 19 impactos ambientales, (29) son positivos y (-13) negativos. Segn la matriz indicada globalmente, existen ms impactos positivos que negativos. En total la sumatoria de impactos positivos son +32 y negativos -15, en total ser 19 puntos

positivos a favor del grado de desarrollo de actividades de Construccin. 4.6.1.2.4 Conclusiones y Recomendaciones. Los principales impactos ambientales detectados en el presente estudio son (47), de los cuales nueve (15) son negativos y (32) positivos. El factor ambiental sobre el cual incide el mayor nmeros de impactos positivos que negativos es el socioeconmico con +25 puntos, le siguen los recursos fauna con +2 puntos y el clima con +1 punto, flora con 0 puntos, agua con 1 y suelo con 10 puntos. La diferencia de la sumatoria de impactos positivos y negativos es de 19 puntos positivos a favor del entorno ambiental. Las actividades que realizara el ser humano en el mbito del proyecto sern mas positivos (+40) que negativos (-18), el puntaje ponderado a favor de la conservacin de los factores ambientales ser de +22 puntos. La ejecucin del proyecto, sin duda generar la deforestacin de reas, la remocin y corte de material, as como la contaminacin del medioambiente por el uso y derrame de elementos dainos como lubricantes y combustibles. Estos daos constituyen los efectos negativos del proyecto que sern mitigados con la implementacin de acciones de almacenamiento en contenedores destinados para este fin, adems reforestacin y revegetacin de reas contiguas a la va, la estabilizacin de taludes, reacondicionamiento de rea ocupada por maquinaria, reacondicionamiento de rea ocupada por campamento, as como el acondicionamiento de botaderos y canteras. Se recomienda implementar las medidas de control descritas en cada impacto ambiental negativo, y para efectos de la implementacin se est considerando un costo en lo que se refiere a la inversin ambiental. Por los resultados obtenidos en la evaluacin de los impactos ambientales, se recomienda la ejecucin del proyecto en estudio.

4.7 MATRIZ DEL SELECCIONADA.

MARCO

LOGICO

PARA

LA

ALTERNATIVA

La Matriz de marco lgico que se presenta corresponde a la alternativa seleccionada, la misma que tienen como objetivos o logros los siguientes:

MATRIZ DE MARCO LOGICO

OBJETIVOS FIN Mejorar el nivel de vida de la poblacin de la zona en estudio INDICADORES -Reduccin de la Extrema Pobreza de la zona. - Aumentar el ingreso per capita en 10% a los dos aos despus de ejecutada la obra, y 30 % a los cinco aos des pues.

MEDIOS DE VERIFICACION Censos, estudios socioeconmicos Encuestas a hogares para determinar los principales indicadores de la localidad.

SUPUESTOS

PROPOSITO Garantizar la accesibilidad de los centros de produccin hacia los mercados

ESPECIFICOS ( COMPONENTES) -Construccin de carretera a nivel de afirmado - Mantenimiento peridico y rutinario

Inters de la poblacin local para participar en acciones de desarrollo de su localidad Inters del gobierno Central de realizar encuestas y trabajos estadsticos generales; as como el desarrollo de los censos de poblacin, vivienda y agropecuarios Traslado de carga hacia los - Encuesta de carga. -Inters de la autoridades mercados locales y Guas de transito locales de de asignar regionales. otorgadas por el Ministerio recursos y participar en acciones de mantenimiento. de Agricultura. Estadsticas de los - Inters de las instituciones de apoyar el incremento de la mercados de abastos. infraestructura vial. - Existencia de programas sociales por parte del estado, que apoyan a las poblaciones deprimidas. - Programacin de la obra en Km 4+191.81 de creacion - Inventario vial pocas de estiaje. de carretera a nivel de - Informes de obra - Celebracin de convenios afirmado y mantenida - Valorizaciones con otros organismos y la adecuadamente cada 365 MPJ. das. Disponibilidad de instituciones de apoyar en el mantenimiento de la infraestructura.

ACCIONES Elaboracin de expediente tcnico Ejecucin de obra Ejecucin del mantenimiento por la MPJ

Construccin de Km 4+191.81. de carretera con 0.15 m de afirmado, , 02 alcantarillas, y cunetas de tierra.

Actas de recepcin de obra Reportes de avance de la obra por parte de la unidad Ejecutora Informes de Supervisin

- Programacin de los mantenimientos en pocas secas. - Disponibilidad de apoyo por aparte de otras instituciones

50

IV

CONCLUSIONES.
Teniendo en cuenta la Evaluacin Econmica realizada utilizando la metodologa Costo/Beneficio, as mismo considerando que con la ejecucin del proyecto no va a originar efectos negativos de consideracin en el medio ambiente, de igual modo en base al anlisis de sostenibilidad, se concluye que el proyecto: CREACION DE LA CARRETERA VISTA C.P VISTA ALEGRE DE ZONANGA CASERIO NUEVO DIAMANTE DEL DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN, REGION CAJAMARCA es VIABLE, con los consecuentes beneficios que originar a la poblacin objeto del mismo.

V.

ANEXOS

5.1 PANEL FOTOGRAFICO

VISITA DE CAMPO POSIBLE RUTA 02

VISITA DE CAMPO POSIBLE RUTA 01 CAMINO DE HERRADURA CULTIVOS DE CAFE

PARTE DEL COMIT PRO CARRETERRA

PRESENCIA DE ARBUSTOS Y PAJONALES

PRESENCIA DE ROCA SUELTA

53