MANUAL Técnico Normas e Procedimento CEPROMAT VOLUME X - SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Silval da Cunha Barbosa Governador do Estado de Mato Grosso Bruno S Freire Martins Secretrio de Estado de Administrao Jos Gonalves Botelho do Prado Secretrio de Estado de Planejamento e Coordenao Geral Edmilson Jos dos Santos Secretrio de Estado de Fazenda Jos Alves Pereira Filho Secretrio Auditor Geral do Estado Dorgival Veras de Carvalho Procurador Geral do Estado
LUIZ FERNANDO CALDART Diretor Presidente - CEPROMAT VALDEMIR FERREIRA DE ALMEIDA Diretor de Gesto da Tecnologia da Informao - CEPROMAT MARCOS UEDA Diretor de Operaes - CEPROMAT LUCIANO BIGATO Diretor de Relacionamento com Cliente - CEPROMAT
eQUIPE tCNICA
MEMBROS DA COMISSO CENTRAL DE IMPLANTAO DOS NCLEOS
Adriane Benedita Delamnica Akemi Yara Kuroyanagi Faria Alexandre Apolnio Callejas Ana Paula Poncinelli Garcia Rodrigues Carlos Correa Ribeiro Neto Cristiane Laura de Souza Cristiane Picolin Sanches Divino Silva Miranda Edson Fontana de Oliveira Edson Monfort de Albuquerque Gerusa Andreia Moretto Gracieli Barbiero Jan Sifuentes Machado Jocilene de Oliveira Silva Palma Joel Martins da Rocha Joelson Obrego Mattoso Jorge Luis de Oliveira Bruno Jos Alves Pereira Filho Jos Gonalvez Botelho do Prado Josiane Ftima de Andrade Julia Satie Yokokura Juracy Alves de Oliveira Karine Nunes Rodrigues Luciana Rosa Luiz Antonio de Carvalho Luiz Marcos de Lima Maria Dolores F. Bergamasco Maria Teresa de Mello Vidotto Mauro Nakamura Filho Ozenira Flix Soares de Souza Roberta Maria Amaral de Castro Pinto Penna Sandra Maria Fontes Almeida Sandro Coelho Eregipe Simone Neves Tavares vila Stella Macitelli Pauletto Telma Auxiliadora Taques
SAD SAD PGE SAD SEPLAN AGE CASA CIVIL CEPROMAT SEPLAN SAD SAD SAD SAD SEPLAN SEPLAN SAD CEPROMAT AGE AGE SEFAZ SEPLAN SAD SAD SEFAZ SAD SEFAZ SAD SAD SEFAZ SAD SEPLAN SAD SEFAZ SAD SAD CEPROMAT
eQUIPE tCNICA
SUBCOMISSO DE CRIAO DO MODELO DE MANUAL
Cleber Zamboni Sartor Cristiane Laura de Souza Daniela Cristina Siuta Dbora Pinheiro da Silva Lima Edson Monfort de Albuquerque Gerusa Andreia Moretto Ivana Clia da Cruz Lobato Jan Sifuentes Machado Juracy Alves de Oliveira Karine Nunes Rodrigues Luciana Machado Guim Lucineide Alves Ferreira Luiz Correa de Mello Neto Luzinete Aparecida Campos Caldereiro Maria Anglica Barros Nince Maria Jos Oliveira da Costa Pissutti Marionice do Nascimento Guibor Mrcia Auxiliadora Taques Costa Patrcia de Souza Atagiba Proena Stella Macitelli Pauletto Vinia Paula Rodrigues Stocco
Equipe Responsvel pela elaborao do volume x
SAD AGE SAD SEPLAN SAD SAD SEPLAN SAD SAD SAD SEPLAN SAD SAD SAD SEPLAN CEPROMAT SAD PGE SEFAZ SAD SEPLAN
Anderson Alves Moreira Ideraldo Bonaf Jeronimo C. Bezerra Jorge Luis de Oliveira Bruno Leonice Tereza Vanni Rangel Luis Alessandro Lobo Reginaldo Hugo S. Santos Sandra Regina Mazzer Marques Suely Campos Martins Telma Auxiliadora Taques
CEPROMAT CEPROMAT CEPROMAT CEPROMAT CEPROMAT CEPROMAT CEPROMAT CEPROMAT CEPROMAT CEPROMAT
SUMRIO
INTRODUO
Apresentao Introduo
Objetivos Aplicao
Gesto do Manual
captulo 1 CONTEXTUALIZAO DO SISTEMA de TEcnologia da informao
1.1 Sistema de Tecnologia da Informao

captulo 2 BASE LEGAL DO SISTEMA DE TEcnologia da informao
2.1 Legislao Federal 2.2 Legislao Estadual
Captulo 3 PROCEDIMENTOS DO SISTEMA de TEcnologia da informao
3.1 Orientaes Gerais 3.2 Mapa de Relacionamento do Sistema de Tecnologia da Informao 3.3 Macroprocesso do SEITI

TABELAS E FORMULRIOS GLOSSRIO SIGLAS E ABREVIATURAS REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
SUMRIO INTRODUO
APRESENTAO
Apresentao dos Manuais Tcnicos de Normas e Procedimentos

INTRODUO
Introduo Objetivos Aplicao

Gesto do Manual
2 3 3
Objetivo Responsabilidade Elaborao e Gesto do Manual Elaborao Matriz de Responsabilidades Estrutura do Manual Redao Grficos e Imagens Metodologia de Elaborao Contedo do Manual Atualizao do Manual Fsico Atualizao do Manual Eletrnico Aprovao Distribuio Cpias Fsicas do Manual Cpias Eletrnicas Controle de Revises Manual Fsico Controle de Atualizao de Verses - Exemplo Manual Eletrnico Controle de Atualizao de Verses - Sistema de Tecnologia da Informao
4 4 4 4 5 6 7 7 8 8 9 10 10 10 10 11 11 11 13 14 15
VOLUME X - SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAO
Apresentao
apresentao
O aperfeioamento da gesto pblica tem como principal objetivo melhor atender s necessidades e demandas da sociedade e, como ideal, aumentar a qualidade da prestao dos servios ao cidado. Entretanto, para que essa realidade se consolide, so necessrias no somente a formulao de boas polticas pblicas, mas tambm a sua correta execuo e o efetivo controle dos resultados planejados. Nesse contexto, assume especial relevncia o fornecimento e fortalecimento dos servios administrativos, que tm por finalidade suprir os meios para a concretizao das polticas pblicas, apoiados nos sistemas de: gesto de pessoas, planejamento e oramento, finanas, contabilidade, aquisies, patrimnio e servios, controle interno, protocolo e arquivo, tecnologia da informao e desenvolvimento organizacional. Com o propsito de atender ao exposto, quanto prestao de servios, foram institudos, por meio da Lei Complementar n 264, de 28/12/2006, e suas alteraes, 12 (doze) Ncleos de Administrao Sistmica, no mbito do Poder Executivo Estadual, para realizar os servios administrativos e de apoio, que at ento eram prestados por 43 (quarenta e trs) rgos e entidades. Os pilares norteadores dessa lei baseiam-se nos seguintes princpios:
1. Integrao das atividades sistmicas em ncleos comuns, para racionalizar as despesas, otimizar os resultados e atender com qualidade s atividades fins dos rgos e das entidades; 2. Identificao e padronizao dos processos organizacionais e dos indicadores de desempenho da rea sistmica, para viabilizar e racionalizar os mtodos de trabalho; 3. Profissionalizao dos servidores das unidades sistmicas, com o fim de manter a continuidade administrativa; 4. Integrao dos processos de planejamento, oramento, finanas, gesto de pessoas, gesto patrimonial e controle interno.
A finalidade da criao dos Ncleos foi racionalizar a execuo dos servios sistmicos e, por conseguinte, potencializar a capacidade do Estado em promover o cumprimento de seus compromissos junto populao, com eficincia e transparncia, sem perder o foco na eficcia, isto , na gesto voltada para os resultados. Para contribuir na efetivao dessa reforma administrativa, foram editados Manuais Tcnicos de Normas e Procedimentos para os sistemas, conforme volumes abaixo:
vol. I vol. II vol. III vol. IV vol. V vol. VI vol. VII vol. VIII vol. IX vol. X Sistema de Aquisies Governamentais Sistema de Gesto de Documentos Sistema Contbil Sistema de Controle Interno Sistema de Desenvolvimento Organizacional Sistema de Gesto Financeira Sistema de Gesto de Pessoas Sistema de Patrimnio e Servios Sistema de Planejamento Sistema de Tecnologia da Informao
1
MANUAL TCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS

N DA VERSO: 00 REVISTA EM: 15/12/2009
UNIDADE RESPONSVEL: DGTI/CEPROMAT
introduo
INTRODUO
A reforma administrativa criao dos Ncleos Sistmicos possui como objetivos a padronizao da execuo dos processos sistmicos, a otimizao dos mtodos de trabalho e a profissionalizao dos servidores para melhorar a eficincia e a qualidade dos servios prestados aos rgos e s entidades do Poder Executivo estadual. Para que esses objetivos sejam alcanados, imprescindvel que a execuo dos processos e as atividades a eles pertinentes sejam realizadas de acordo com normas e procedimentos de trabalho predefinidos. Atendendo a esse pressuposto, o Manual Tcnico de Normas e Procedimentos, ora apresentado, promove e prope a sistematizao, dentro de um nico documento, de um conjunto de normas, diretrizes e procedimentos para orientar e instruir os servidores na execuo das atividades relativas administrao sistmica, no mbito do Poder Executivo estadual. Ele contm as orientaes tcnicas e normativas acerca de determinado sistema ou matria, especificando de forma completa e detalhada as regras internas da Administrao Pblica para a adequada execuo dos procedimentos de trabalho, no fornecimento de servios e produtos pela rea administrativa. O captulo inicial constitudo da contextualizao a respeito do sistema e seu processamento no mbito do Poder Executivo estadual. Na sequncia, ser apresentada a base legal em que o sistema se fundamenta. No captulo que trata dos procedimentos esto disponveis os macrofluxos de cada macroprocesso, com o fim de proporcionar uma viso geral do sistema e da relao entre os processos executados pelo rgo central e pelo rgo setorial. Neste captulo tambm so encontrados os mapas dos processos, a partir dos quais possvel visualizar, de forma integrada, as diversas atividades necessrias adequada execuo para a obteno de um determinado produto ou servio. Seu captulo final apresenta, na ntegra, os atos normativos regulamentares que regem o sistema e os formulrios que sero utilizados para a execuo das atividades dos processos. Este manual tem os objetivos de orientar e instruir os servidores pblicos do Estado de Mato Grosso acerca dos processos sob sua responsabilidade. No entanto, para que tais objetivos sejam alcanados, este dever estar sempre atualizado segundo as normas e os procedimentos vigentes. A iniciativa quanto s atualizaes partir do rgo central responsvel pelo sistema, cabendo s unidades setoriais, nos ncleos sistmicos, promoverem as adequaes necessrias. Este manual refere-se ao sistema de Tecnologia da Informao, composto pelos seguintes macroprocessos:
1. Planejamento do Sistema Estadual de Informao e Tecnologia da Informao. 2. Operacionalizao do Sistema Estadual de Informao e Tecnologia da Informao. 3. Avaliao do Sistema Estadual de Informao e Tecnologia da Informao.

Introduo
A responsabilidade pela sua gesto compete ao Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso Cepromat, por meio de sua Diretoria de Gesto de Tecnologia e Informao - DGTI, cuja misso : Coordenar a implantao das Polticas e Diretrizes do Sistema Estadual de Informao e Tecnologia da Informao.
Objetivos Os objetivos do Manual Tcnico de Normas e Procedimentos so:

1. Fixar as condies necessrias para execuo dos procedimentos inerentes elaborao de produtos e prestao de servios de responsabilidade do Estado; 2. Disseminar as normas referentes aos sistemas e processos executados pela Administrao Pblica estadual, facilitando a sua aplicao pelos servidores em suas atividades cotidianas; 3. Organizar e documentar sinteticamente os procedimentos de trabalho, em mapas de processos, permitindo que o domnio tecnolgico destes processos permanea nas mos do Estado de Mato Grosso; 4. Padronizar a forma de execuo dos procedimentos de trabalho de forma a assegurar maior eficincia quanto execuo e conformidade com os padres corporativos; 5. Ampliar e facilitar o acesso dos servidores s capacitaes relativas s normas e aos procedimentos de trabalho, contribuindo para a melhoria das competncias e profissionalizao dos servidores; 6. Proporcionar a melhoria da comunicao entre os servidores do rgo central e dos rgos setoriais.
Aplicao Este Manual Tcnico de Normas e Procedimentos da rea sistmica aplica-se ao rgo Central responsvel pelo sistema, aos Ncleos de Administrao Sistmica e aos demais rgos e entidades do Poder Executivo estadual.

Gesto do Manual
Gesto do manual
OBJETIVO
Estabelecer os procedimentos que descrevem o processo de elaborao, atualizao e controle dos Manuais Tcnico de Normas e Procedimentos do Poder Executivo Estadual. A Tabela I Matriz de Responsabilidades, demonstra de forma sinttica os responsveis pelos itens que compem a sesso de gesto dos manuais, apresentado a seguir.
RESPONSABILIDADE
A responsabilidade pela elaborao/atualizao, aprovao e controle dos manuais do gestor do rgo central responsvel pelo sistema. A responsabilidade pode ser delegada, mediante designao formal a servidor(es) atuante(s) na rea.
ELABORAO E GESTO DO MANUAL
Esta fase engloba quatro atividades principais: elaborao, aprovao, distribuio e controle dos documentos.
ELABORAO
A criao e atualizao dos Manuais Tcnicos de Normas e Procedimentos so de responsabilidade do rgo ou entidade responsvel pela competncia devidamente estabelecida nas leis que lhes deram origem e demais atos normativos que as regulamentam. Cada rgo central de sistema designar pessoa responsvel para elaborar e alterar o contedo, conforme disposio tcnica, bem como, executar a formatao e demais encaminhamentos. Os manuais da rea sistmica foram organizados dividindo o seu contedo em parte comum e especfica, seguindo uma estrutura padro. A parte comum trata dos assuntos padro para todos os manuais da rea sistmica, sendo composta dos seguintes tpicos:
Apresentao; Introduo; Objetivos; Aplicao; Gesto dos manuais; Captulo 3 Procedimentos Seo 1 Metodologia de demonstrao dos procedimentos de operao dos sistemas;
A alterao dos contedos desses tpicos ser feita por comisso especificamente designada. Aps validao, as alteraes devem ser feitas nos manuais de cada sistema, de forma padronizada.

TABELA 01 Matriz de ResponsabilidadeS

Unidade Central do Sistema Titular da pasta DO Setorial Unidade Setorial do Sistema DO Central / SAD Revisar Compilar/ Aprovar Orientar Revises
N DA VERSO: 00
ATIVIDADES
RESPONSVEIS / REA
Criar / Redigir
Propor Revises
REVISTA EM: 15/12/2009
Elaborar / Alterar
Consolidar
Aprovar
Homologar
elaboraO
Controlar Documentos
Orientar e controlar o
cadastro no SIGP
Orientar e Controlar
Cpia Fsica
Cpia Eletrnica / SIGP
Distribuir / Disponibilizar
Cpia Eletrnica /
Site do Governo
Cpia Eletrnica /
Demais Sites
Gesto do Manual
Gesto do Manual
A parte especfica trata de assunto do respectivo sistema, composta dos seguintes tpicos:
Captulo 1 Contextualizao do Sistema; Captulo 2 Base Legal; Seo 1 Federal; Seo 2 Estadual;
Capitulo 3 - Procedimentos; Seo 2 Mapa de relacionamento do sistema; Seo 3 Macroprocessos e Macrofluxos; Seo 4 Processos e Mapas de processos; e Seo 5 Detalhamento de Procedimentos;
Tabelas e Formulrios; Glossrio; Lista de Siglas e Abreviaturas; Referncias Bibliogrficas.
A alterao dos contedos desses tpicos ser feita pelos responsveis designados de cada sistema, conforme descrito anteriormente. Os Mapas de Processos so paginados na sequncia de seus respectivos macroprocessos, quando for o caso. Em outras situaes, quando o macroprocesso ou processos exigir detalhamento de mais procedimentos, os mesmos podero se utilizar de um sumrio especfico, na Seo 5 Detalhamento de Procedimentos.
Estrutura do manual
Seguindo as linhas tericas e metodolgicas mais utilizadas em manuais estudados e analisados, tanto da Administrao Pblica quanto privada, este documento ser composto por trs tipos bsicos de elementos: Elementos preliminares ou pr-texto so aqueles que identificam o manual, introduzem seu contedo e explicam sua origem, seu desenvolvimento e a relao com outras tcnicas, outros manuais e outras normas; Elementos textuais so aqueles que fixam os requisitos a serem satisfeitos, as tcnicas a serem adotadas para permitir o bom desempenho dos trabalhos com eficincia e qualidade; Elementos suplementares ou ps-texto so aqueles que fornecem informaes adicionais para melhor compreenso do texto ou do uso do manual.

Gesto do Manual
TABELA 02 Classificao dos elementos PRELIMINARES OU PR-TEXTO Capa Contra Capa Sumrio Apresentao Introduo Objetivo Aplicao Gesto do Manual Introduo Captulo 1 Contextualizao sobre o Sistema Captulo 2 Base legal Federal Estadual Captulo 3 Procedimentos Mapa de relacionamento Macroprocessos e Macrofluxos Processos e Mapas de Processos Detalhamento de Procedimentos Tabelas e Formulrios Glossrio Lista de Siglas e Abreviaturas Bibliografia
TEXTUAIS
SUPLEMENTARES OU PS-TEXTO
Redao
Deve-se dar preferncia redao por tpicos, com frases curtas e objetivas; Construir preferencialmente frases diretas: sujeito - verbo - complemento; Empregar palavras de uso corrente e sentido preciso, bem como termos tcnicos definidos em terminologias pertinentes; Deixar claro o que obrigatrio, utilizando-se de termos tais como: devem, no podem; Utilizar pode/podem apenas para o caso de prescries facultativas; Evitar explicaes ou justificativas, pois os documentos devem ser objetivos naquilo que padronizado; Outros documentos tais como apostilas, textos tcnicos extrados de livros, podem ser utilizados como referncia e detalhes para fins de esclarecimentos, justificativas ou treinamentos; Nos procedimentos, devem-se destacar as atividades que tm maior influncia na qualidade do processo, evitando-se detalhamento excessivo. Atividades essencialmente tcnicas, que j so pr-requisitos para a ocupao do(s) cargo(s) ou com descrio de requisitos j incorporados ao conhecimento bsico do cargo no necessitam detalhamento.
Grficos e Imagens
Devem ser utilizados elementos grficos e imagens, se necessrios para facilitar o entendimento, tais como: fotos, desenhos, tabelas, fluxogramas, etc; Em detalhes devem ser indicadas a escala e a legenda, quando necessrio;

Gesto do Manual
So admitidos textos curtos e explicativos em detalhes, que possibilitem a compreenso do manual, evitando a necessidade de possvel procedimento complementar; Toda foto, figura ou tabela deve ter um ttulo, denominao, identificao e numerao; A numerao das fotos, figuras ou tabelas preferencialmente dever seguir uma ordem numrica nica por seo.
Metodologia de elaborao
Os manuais foram elaborados de forma a permitir sua atualizao sem a necessidade de fazer a sua edio completa. Ser atualizada somente a parte que sofrer alterao, excluso ou insero, mantendo o restante de sua estrutura. A orientao geral para que as sees sejam elaboradas de forma independente, com cabealho, rodap e numerao de pgina especfica para a cada seo. Com este tipo de paginao permitiuse a atualizao do manual sem a necessidade de sua edio completa, mas, apenas das pginas relativas seo alterada. A paginao ser feita por seo, mesmo que o contedo seja curto e represente menos de uma pgina. No entanto, existem casos de manuais de contedos mais extensos e que, sendo assim, apresentam um nmero maior de pginas, superior a 150 (cento e cinquenta), por exemplo. Nesses casos o gestor do sistema poder fazer a opo de numerar as pginas por item. A impresso dever ser de todas as pginas que se referem ao item atualizado. Tambm para este caso, orienta-se que seja feito um sumrio especfico por seo, para facilitar a leitura e melhorar o controle da paginao. Os Tpicos - Introduo e Captulos, entre outros, foram separados por divisrias. As mesmas esto padronizadas para todos os manuais, no que se refere quantidade forma de apresentao e ao contedo. Divisrias sem abas foram criadas para separar as sees e sua quantidade depender do contedo de cada manual.
Contedo do Manual
Captulo 1 Contextualizao do sistema Essa seo visa a dar uma viso geral do sistema, enfocando sua estrutura e seu funcionamento, a finalidade do sistema para a gesto pblica estadual, a poltica adotada no Estado, o contedo terico e doutrinrio que orienta seus executores, o tipo de informatizao utilizada e sua integrao com outros sistemas corporativos informatizados, etc. Captulo 2 Base legal Contm as citaes dos atos normativos, federal e estadual, de alcance geral sobre o sistema. Tambm deve conter referncia aos atos normativos revogados, bem como aos atos normativos que os alteram. A ntegra das leis e demais atos normativos estaduais sero cadastradas, mantidas e controladas no sistema da imprensa oficial (IOMAT-NET) e os atos normativos federais sero localizados no endereo eletrnico disponvel no manual. Os responsveis pelo cadastramento dos atos normativos estaduais no sistema IOMAT-NET so os rgos centrais responsveis pelos respectivos sistemas.

UNIDADE UNIDADE RESPONSVEL: RESPONSVEL: DGTI/CEPROMAT SGFI/SEFAZ
Gesto do Manual
Captulo 3 Procedimentos Esta seo deve conter os procedimentos para operacionalizao do sistema. Ela composta dos mapas de relacionamento, fluxos dos macroprocessos, mapas dos processos e, quando necessrio, do procedimento operacional relativo s atividades crticas ou mais relevantes para o processo. Tabelas e Formulrios Este tpico deve conter as tabelas e formulrios que so utilizados na execuo dos procedimentos desenvolvidos diretamente pelo gestor central e setorial ou por algum de sua responsabilidade, mas que so executados pelos clientes. Como dissemos, existem procedimentos executados pelo rgo central e por suas unidades setoriais. No entanto, tambm existem alguns procedimentos que so executados pelo prprio cliente, como por exemplo, elaborao de: TR Termo de Referncia, Solicitao de fotocpias, Solicitao de Dirias, entre outros. Normalmente para se executar estas atividades os clientes precisam preencher os formulrios definidos pelo rgo central do sistema, sejam eles informatizados ou no. Os tpicos finais sero respectivamente: Glossrio, Lista de Siglas e Abreviaturas e Bibliografia, e tm o objetivo de propiciar aos setoriais e clientes um melhor entendimento das especificidades de cada sistema.
Atualizao do Manual Fsico
Como j descrito, os manuais fsicos foram editados de forma a permitir a sua atualizao, por incluso, alterao ou excluso, editando a alterao somente da parte afetada, mantendo a sua estrutura, bem como, os contedos no afetados. A iniciativa para as alteraes dos manuais de competncia dos rgos centrais. Os setoriais, quando houver alguma sugesto de melhoria, podem demandar alteraes que, aps anlise, homologao e aprovao dos gestores dos referidos rgos centrais, devem demandar aos D.Os setoriais a atualizao de todos os exemplares do manual do respectivo sistema. Os rgos centrais, responsveis pelos sistemas, so tambm responsveis pela alterao dos contedos, seguindo a formatao padro, conforme especificada abaixo:
Deve ser realizada em papel branco, no formato A4, 90 gramas; Fonte Avenir LT, preta, tamanho 10 pt; Margem superior: 2,5 cm, inferior 2,5 cm, esquerda 2,5 cm, e direita 2,0 cm; Espaamento entre linhas 1,15; Espaamento entre pargrafos 0,2 cm; Afastamento de primeira linha 0,8 cm; Recuo do texto para citao 1 cm; Paginao Algarismos arbicos (1,2,3...) na parte inferior direita da folha. Inicia-se na primeira pgina de texto com o nmero sequencial da seo; Impresso Em uma s face; Ttulos Primrios Colocados margem esquerda, todo maisculo, em negrito, com a numerao crescente, dois espaos entre a letra e o nmero e com espao de 4 cm do incio do texto; Ttulos secundrios Colocados margem esquerda, todo maisculo, em negrito, com a numerao da subdiviso separada por dois espaos;

Gesto do Manual
Ttulos tercirio, quaternrio... Colocados margem esquerda, com a primeira letra maiscula e as demais minsculas (exceto nomes prprios), com negrito somente na numerao sequencial.
O arquivo atualizado conforme a formatao oficial padro ser utilizado para gerar a impresso das folhas que sero includas nos manuais fsicos, bem como o manual eletrnico que ser disponibilizado na internet.
Atualizao do Manual Eletrnico
Os arquivos dos manuais eletrnicos foram desenvolvidos em .pdf e devem ser atualizados pelos responsveis dos respectivos sistemas; Aps atualizao, o arquivo dever ser encaminhado para a equipe de Desenvolvimento Organizacional setorial para disponibilizao no Portal do Estado.
Aprovao
O manual deve ser aprovado mediante Portaria emitida pelo dirigente do rgo central responsvel pelo sistema. Tambm, mediante Portaria, devem ser aprovados os contedos resultantes de alteraes e atualizaes. Os gestores desses rgos devero aprovar, previamente, as alteraes e consequentes atualizaes dos manuais, no que diz respeito a contextualizao, procedimentos de trabalho, tabelas e formulrios, glossrio, lista de siglas e abreviaturas. Quanto a atualizao do captulo 2, que trata da Base Legal, no ser necessria a edio de um portaria especfica para a alterao desse assunto no manual, visto que toda base legal j previamente publicada. Aps a aprovao, os arquivos sero encaminhados aos setoriais de Desenvolvimento Organizacional para dar seguimento ao processo.
Distribuio
Os rgos centrais e setoriais de cada sistema, bem como os setoriais de Desenvolvimento Organizacional, devem manter lista nominal de todas as unidades administrativas que possuem cpias fsicas dos manuais para facilitar as atualizaes e o controle dos mesmos. Esta lista ser elaborada e atualizada por iniciativa do rgo central de cada sistema. Sempre que esta lista for atualizada, dever ser encaminhada uma cpia para suas unidades setoriais e outra para a unidade de Desenvolvimento Organizacional.
Cpias fsicas do manual
As unidades administrativas que recebem cpias fsicas sero determinadas pelo rgo central do sistema, segundo a orientao geral abaixo descrita:
Unidades administrativas dos ncleos sistmicos (gabinetes de direo e chefia); Unidades administrativas dos rgos centrais responsveis pelos sistemas; Gabinetes de direo dos rgos e das entidades clientes de cada ncleo para conhecimento e utilizao em caso de decises ou orientaes estratgicas.

10
Gesto do Manual
Aos demais servidores e unidades administrativas as cpias sero disponibilizadas, na internet, via manuais eletrnicos. Na prtica:
Estando pronto o material, o rgo central envia para o setorial de D.O. o arquivo em PDF para substituir na internet, bem como outro arquivo com as pginas e o formulrio de alterao para ser impresso. O rgo central responsvel por cada sistema proceder as alteraes do contedo e o preenchimento de ambos os formulrio de controle no arquivo original do manual;

D.O setorial ir publicar o PDF no portal, imprimir as cpias e distribuir o contedo acompanhado do formulrio atualizado. Esse material ser entregue com base na lista de onde encontram-se os manuais fsicos de cada sistema, mais precisamente, daquele que est sendo alterado.
Cpias Eletrnicas
As cpias dos manuais eletrnicos sero disponibilizadas de forma centralizada no Portal do Estado de Mato Grosso, em aba especfica. Todos os rgos e entidades vinculados ao Poder Executivo Estadual podero disponibilizar os manuais em seus sites, mediante link com o Portal do Estado. O formato de link mais adequado pois, quando forem alterados os manuais no Portal, automaticamente sero atualizados nos sites.
Controle das revises
O rgo central do sistema de Desenvolvimento Organizacional deve manter um controle das revises dos manuais fsicos e eletrnico.
Manual Fsico
Todas as pginas devem ter, no rodap, nmero da verso sequencial (00, 01, 02, ...0n), data da reviso e o nome da unidade administrativa responsvel pela reviso. Cada manual tem um Controle de Atualizao de Verses para facilitar o conhecimento do contedo alterado e o controle da verso atual de cada pgina. Assim, toda vez que o manual sofrer alterao, o Controle de Atualizao de Verses dever ser atualizado. No Controle deve constar o Tpico, a Seo, o Item, a Pgina, o nmero da Verso atual, o tipo de Modificao que a pgina sofreu (se foi alterada, includa ou excluda a pgina), e a Data da Atualizao da Verso, conforme exemplo abaixo. Na verso 00 (original), a numerao das pginas, apresentada no Controle de Atualizao de Verses, ser a total daquele Tpico, Seo ou Item. A partir da verso 01 (primeira alterao), as sees ou os itens que sofrerem modificaes (por alterao, incluso ou excluso) sero apresentados em linha separada dos demais, na linha subsequente, conforme linha em negrito apresentada no exemplo na prxima pgina.

11
Gesto do Manual
TABELA 03 CONTROLE DE ATUALIZAO DE VERSES EXEMPLO
TPICO
ITEM
PGINAS
VERSO ATUAL
MODIFICAO
DATA
INTRODUO Objetivos CAPTULO 1 CONTEXTUALIZAO
1-15 2 1-6
00 01 00
Incluso de texto -
15/12/2009 25/12/2009 15/12/2009
CAPTULO 2 BASE LEGAL
1-8
00
15/12/2009
CAPTULO 3 PROCEDIMENTOS
1-15
00
15/12/2009
TABELAS E FORMULRIOS
1-2
00
15/12/2009
GLOSSRIO
1-1
00
15/12/2009
SIGLAS E ABREVIATURAS
1-1
00
15/12/2009
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
1-1
00
15/12/2009
A cada nova verso, e para melhor orientao no momento de se efetuar a atualizao do manual, as pginas modificadas e reimpressas para atualizao do manual devem ser acompanhadas do Formulrio de Atualizao da Verso em que estaro especificadas as pginas modificadas e quais os tipos de modificao executadas. Este formulrio conter o Tpico, a Seo, o Item, a pgina e o tipo de modificao que a respectiva pgina sofreu (incluir, alterar e excluir) e dever orientar e facilitar o trabalho das pessoas que faro a troca das folhas novas pelas antigas no manual fsico.

12
Gesto do Manual
FORMULRIO DE ATUALIZAO EXEMPLO

Verso n. ......./ano Revisada em dd/mm/ano Esta atualizao decorre de alterao nos Captulos I e III, em funo de ajustes necessrios devido publicao do Ato Normativo n .... referente s mudanas nos procedimentos aplicveis ao macroprocesso...
TPICO CAPTULO 1 CAPTULO 1 CAPTULO 1 CAPTULO 3 CAPTULO 3 CAPTULO 3 CAPTULO 3 CAPTULO 3
SEO SUMRIO
ITEM
N PGINA
INCLUIR
ALTERAR X
EXCLUIR
1.3.3 1.3.4 3.3.1.2 3.3.1.2 3.4.1.3 3.4.1.3 3.4.1.3 C.6.1.2 C.6.1.2 B.6 B.6 C.7
22 23 33 33.A 18 18.A 30 X X
X X X
OBS.: Aps efetuar a atualizao conforme o detalhamento acima, retornar as pginas substitudas ou excludas, juntamente com este formulrio, ao rgo setorial de Desenvolvimento Organizacional para controle. Data: Recebido por:

13
Gesto do Manual
Manual Eletrnico
Os manuais eletrnicos devero manter o mesmo Controle de Atualizao de Verses utilizado nos manuais fsicos. Os manuais revisados sero republicados na ntegra, no Portal do Estado. Uma cpia da primeira edio e das verses posteriores dos manuais eletrnicos de cada sistema ser cadastrada no Sistema Informatizado de Gesto de Processos (SIGP), no mdulo de Gesto de Documentos para manter um histrico das alteraes dos mesmos. Para que seja feito o controle de impresso de pginas do manual eletrnico disponvel nos sites do Governo, ser inserido um mecanismo de controle demonstrando o carter no oficial desta cpia impressa, por exemplo: CPIA NO OFICIAL.
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
GERALDO APARECIDO DE VITTO JNIOR Secretrio de Estado de Administrao
YNES JESUS DE MAGALHES Secretrio de Estado de Planejamento e Coordenao Geral
DER DE MORAES DIAS Secretrio de Estado de Fazenda
PI

EDMILSON JOS DOS SANTOS Secretrio Adjunto do Tesouro Estadual SEFAZ
MARCEL SOUZA DE CURSI Secretrio Adjunto da Receita Pblica SEFAZ
MAURO NAKAMURA FILHO Superintendente de Gesto Financeira Estadual SEFAZ
JOS GONALVES BOTELHO DO PRADO Secretrio Auditor-Geral do Estado
DORGIVAL VERAS DE CARVALHO Procurador-Geral do Estado
FI
Blairo borges maggi Governador do Estado de Mato Grosso
CI
14
Gesto do Manual
TABELA 04 CONTROLE DE ATUALIZAO DE VERSES SISTEMA DE tecnologia da informao
TPICO
ITEM
PGINAS
VERSO ATUAL
MODIFICAO
DATA
INTRODUO
1-15
00
15/12/2009
CAPTULO 1 CONTEXTUALIZAO
1-6
00
15/12/2009
CAPTULO 2 BASE LEGAL
1-8
00
15/12/2009
CAPTULO 3 PROCEDIMENTOS
1-69
00
15/12/2009
0-0
00
15/12/2009
GLOSSRIO
1-8
00
15/12/2009
1-1
00
15/12/2009
1-1
00
15/12/2009

15
SUMRIO do CAPTULO 1
CONTEXTUALIZAO DO SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAO
1.1 Sistema de TECNOLOGIA DA INFORMAO
1.1.1. Estrutura e Funcionamento do Sistema 1
Contextualizao
CAPTULO 1 CONTEXTUALIZAO DO SISTEMA de DE TECNOLOGIA DA INFORMAO

1.1 Sistema de Tecnologia da Informao O Sistema Estadual de Informao e Tecnologia da Informao SEITI um modelo de gesto institudo pelo governo do Estado de Mato Grosso, composto de estrutura organizacional, processos, pessoas, tecnologia, normas, procedimentos e polticas. A coordenao do SEITI de responsabilidade da Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenao Geral, que por fora da lei 8.199/2004 foi delegada ao CEPROMAT. O Sistema Estadual de Informao e Tecnologia da Informao SEITI, constitudo pela seguinte estrutura organizacional:
Sistema Estadual de Informao e Tecnologia da Informao - SEITI
Lei 8.199 de 11 de novembro de 2004 - Decreto 6.300 de 31 de agosto de 2005
Deliberao superior
SEPLAN
COSINT
SEPLAN, SAD, SEFAZ, AGE, PGE e CEPROMAT
Gesto estratgica do SEITI
CEPROMAT
Gesto da infraestrutura corporativa de TI Provimento de solues de TI
CGITI
Coordenaes de TI dos Ncleos Sistmicos
Grupos Temticos
Padronizao do hardware, segurana da informao, sistema informaes gerenciais, software livre, INFOVIA, gesto da informao, Geo.
Gesto setorial de I e TI
Unidades Setorias do SEITI
Legenda: COSINT = Conselho Superior do Sistema Estadual de Informao e Tecnologia da Informao; CGITI = Cmara Gerencial de Informao e Tecnologia da Informao; I = Informao; TI = Tecnologia da Informao
1.1.1 Estrutura e funcionamento do Sistema: Deliberao superior - SEPLAN e COSINT. Fazendo parte do COSINT, esto os Secretrios de Estado de Fazenda, Planejamento e Coordenao Geral, Administrao, Auditoria Geral, Procuradoria Geral e o Diretor-Presidente do CEPROMAT.
Sistema Estadual de Informao e Tecnologia da Informao - SEITI
Lei 8.199 de 11 de novembro de 2004 - Decreto 6.300 de 31 de agosto de 2005

N DA VERSO: 00
Deliberao superior
1 COSINT
SEPLAN
UNIDADE RESPONSVEL: DGTI/CEPROMAT SEPLAN, SAD, SEFAZ,

AGE, PGE e CEPROMAT
Contextualizao
Gesto estratgica CEPROMAT, como coordenador da CGITI que por sua vez uma cmara gerencial e de assessoramento ao COSINT. Esta Cmara formada por todas as coordenaes de TI de todos os Ncleos Sistmicos. Os Grupos Temticos so utilizados quando da necessidade de tratar um determinado assunto ou problema especfico. Estes grupos so formados por especialistas e institudos pelo COSINT, normalmente servidores do governo, podendo ser temporrios ou continuados. Gesto setorial de informao e tecnologia da informao Unidades Setoriais do SEITI, so as Coordenadorias de TI dos Ncleos de Administrao Sistmica e as demais unidades de TI dos rgos e das entidades do Poder Executivo estadual que executam as aes do SEITI, de acordo com as polticas institudas. Finalidade: O SEITI tem por objetivo a melhoria das prticas de gesto de TI, visando racionalizao, integrao e interoperabilidade dos sistemas. Poltica e Diretrizes: A Lei 8.199 define as principais diretrizes deste sistema. Complementarmente pode-se afirmar que alm daquelas, o SEITI privilegia a atuao colegiada como forma de envolvimento e comprometimento dos principais atores. Funcionamento do Sistema: A atuao foca-se nos processos de TI todos j devidamente mapeados e disseminados nas coordenadorias de TI. O processo decisrio tem a seguinte atuao: cabe ao COSINT as deliberaes atravs de resolues. CGITI cabe as anlises tcnicas e o aconselhamento ao conselho superior, bem como propor grupos temticos estes ltimos compostos de forma continuada (permanente) ou temporria. As decises da CGITI, bem como dos grupos temticos, ocorrem mediante atas de reunies e seus atos so normatizados via regimento interno prprio. Viso doutrinria do Sistema: O modelo teve seu embasamento emprico nas prticas do governo do Estado do Cear e de outros formatos similares que prestigiavam ( poca da elaborao da poltica do SEI Sistema Estadual da Informao) um formato colegiado de poder decisrio. Processamento do Sistema: Tendo em vista que o SEITI o conjunto das aes de TI, seu processamento ocorre em formato dos diversos softwares, bem como em aes ainda no informatizadas; as principais decises e informaes so disponibilizadas na homepage do Cepromat em link denominado de SEITI. Integrao do Sistema: Enquanto poltica do prprio SEITI, uma ao continuada a busca da interoperabilidade entre os sistemas legados, bem como dos futuros. Alm da integrao fsica dentre as solues de TI, tem-se como objetivo a busca diria pela integrao nos procedimentos e das normas ligadas ao contexto da TI. Relacionamento entre rgo Central e Setorial: O modelo de gesto do SEITI privilegia o dilogo como funo basilar no processo decisrio. Assim, as instncias de proposio (grupos temticos), de assessoramento (CGITI) e de deciso superior (COSINT), enrazam e entrelaam este relacionamento. A principal evidncia ocorre com a reunio sistemtica semanal da CGITI, em que seus componentes so os prprios coordenadores de TI de todos os Ncleos Sistmicos.

SUMRIO do CAPTULO 2
BASE LEGAL DO SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAO
2.1 Legislao federal
Lei Complementar Federal 1 Medida Provisria 1

2.2 Legislao Estadual
Lei Estadual 2 Decretos Estaduais 2 Resolues Institudas pelo Conselho Superior do Sistema Estadual de Informao e Tecnologia da Informao 3
Legislao Federal e Estadual
CAPTULO 2 Base Legal do sistema DE TECNOLOGIA DA INFORMAO
2.1 Legislao Federal 2.1.1 Lei Complementar Federal
LEI COMPLEMENTAR N 131, DE 27 DE MAIO DE 2009

Acrescenta dispositivos Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanas pblicas voltadas para a responsabilidade na gesto fiscal e d outras providncias, a fim de determinar a disponibilizao, em tempo real, de informaes pormenorizadas sobre a execuo oramentria e financeira da Unio, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municpios.
2.1.2 Medida Provisria
MEDIDA PROVISRIA N 2.200-2, DE 24 DE AGOSTO DE 2001

Institui a Infraestrutura de Chaves Pblicas Brasileira - ICP-Brasil, e d outras providncias.
OBSERVAO
Legislao Federal Disponvel no site: www.senado.gov.br

Legislao Estadual
2.2 Legislao Estadual 2.2.1 Lei Estadual
LEI N. 8.199, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2004

Dispe sobre o Sistema Estadual de Informao e Tecnologia da Informao e d outras providncias.
2.2.2 Decretos Estaduais
DECRETO N. 316, DE 08 DE JULHO DE 1999

Dispe sobre a instituio, no Estado de Mato Grosso, da Rede-INFOVIA-MT.
DECRETO N. 6.300, DE 31 DE AGOSTO DE 2005

Regulamenta a Lei n. 8.199, de 11 de novembro de 2004, que dispe sobre o Sistema Estadual de Informao e Tecnologia da Informao.
DECRETO N. 6.988, DE 23 DE JANEIRO DE 2006

Dispe sobre a instituio do Projeto Governo Transparente no mbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.
DECRETO N. 7.570, DE 15 DE MAIO DE 2006

Modifica a redao do 1 do art.1, do art.2 e seus pargrafos e dos arts. 3 e 4 do Decreto n. 316, de 08 de julho de 1.999; dispe sobre a instituio, no Estado de Mato Grosso, da Rede INFOVIA-MT e d outras providncias.
DECRETO N. 187, DE 23 DE ABRIL DE 2007

Dispe sobre as diretrizes para regulamentao da Lei Complementar n264, de 28 de dezembro de 2006, e d outras providncias.
2.2.3 Resolues Institudas pelo Conselho Superior do Sistema Estadual de Informao E Tecnologia da Informao COSINT.
RESOLUO N. 001/2005, DE 03 DE MARO DE 2005

Dispe sobre as Polticas do Sistema Estadual de Informao, aplicvel aos rgos e entidades da Administrao Pblica Direta e Indireta no mbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.
RESOLUO N. 002/2005, DE 03 DE MARO DE 2005

Dispe sobre a Padronizao do Banco de Dados Corporativo, aplicvel aos rgos e entidades da Administrao Pblica Direta e Indireta no mbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.
RESOLUO N. 003/2005, DE 06 DE SETEMBRO DE 2005

Dispe sobre a Padronizao do Banco de Dados Departamental, aplicvel aos rgos e entidades da Administrao Pblica Direta e Indireta no mbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.

Dispe sobre a instituio do Projeto Governo Transparente no mbito do Poder Executivo de Mato Grosso.

Dispe sobre o Regimento Interno da Cmara Gerencial de Informao e Tecnologia da Informao, rgo vinculado e subordinado ao Conselho Superior do Sistema Estadual de Informao e Tecnologia da Informao, coordenado pelo Cepromat, atravs da Diretoria de Tecnologia da Informao.

Legislao Estadual

Dispe sobre a instituio do Grupo Temtico de Padronizao de Hardware, no mbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.

Dispe sobre a instituio do Grupo Temtico de Software Livre no mbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.

Dispe sobre a instituio do Grupo Temtico Rede INFOVIA, no mbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.

Dispe sobre a instituio do Grupo Temtico do Sistema de Informaes Gerenciais, no mbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.

Dispe sobre os padres de especificaes para aquisio de equipamentos de informtica e estabelece o fluxo para aquisio de equipamentos de informtica no mbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.
RESOLUO N. 011/2005, DE 06 DE SETEMBRO DE 2005 Dispe sobre a regulamentao para aquisio de sistemas e servios de tecnologia da informao no mbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso. RESOLUO N. 012/2005, DE 06 DE SETEMBRO DE 2005
Dispe sobre o Regimento Interno do Conselho Superior do Sistema Estadual de Informao e Tecnologia da Informao.

Dispe sobre o gerenciamento das aquisies de bens e servios de informtica, atravs do Sistema de Registro de Preos, no mbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.
RESOLUO N 014/2005, DE 10 DE OUTUBRO DE 2005

Dispe sobre a especificao tcnica mnima exigida para o financiamento dos equipamentos de informtica atravs da Agncia de Fomento do Estado de Mato Grosso.
RESOLUO N. 015/2005, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2005

Dispe sobre a Revogao da Resoluo n 003/2001 - COTEC, que padroniza a adoo do software Ltus Notes Client e Ltus Notes Domino por todos os rgos da Administrao Pblica, no mbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.

Dispe sobre o Sistema de Informaes Gerenciais do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso e d outras providncias.

Dispe sobre o Regimento Interno do Grupo Temtico de Padronizao de Hardware, vinculado e subordinado Cmara Gerencial de Informao e Tecnologia da Informao, coordenado pelo Cepromat, atravs da Diretoria de Gesto e Tecnologia da Informao.

Dispe sobre o Regimento Interno do Grupo Temtico Rede Infovia, vinculado e subordinado Cmara Gerencial de Informao e Tecnologia da Informao, coordenado pelo Cepromat, atravs da Diretoria

Legislao Estadual
de Gesto e Tecnologia da Informao.

Dispe sobre a aprovao do Plano de Projeto da RDVI-Rede de Dados Voz e Imagem, no mbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.

Dispe sobre a aquisio e implementao de sistemas corporativos no mbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.

Dispe sobre a aquisio e implementao de sistemas finalsticos no mbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.

Dispe sobre o recebimento de aquisies de equipamentos de tecnologia da informao no mbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.

Dispe sobre a instituio do Grupo Temtico de Informaes Geogrficas no mbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.

Dispe sobre a substituio e incluso de novos integrantes no Grupo Temtico de Padronizao de Hardware, no mbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.
RESOLUO N.009/2006, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2006

Dispe sobre a aprovao do Plano de Projeto do Sistema de Informaes Gerenciais, no mbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.
RESOLUO N. 001/2007, DE 04 DE ABRIL DE 2007

Dispe sobre a substituio de integrantes do Grupo Temtico de Padronizao de Hardware, no mbito do Estado de Mato Grosso.

Dispe sobre as polticas e diretrizes para atribuio, registro e controle dos nomes de sub-domnio Internet no mbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso e dos Municpios.

Dispe sobre as polticas e diretrizes para implementao, manuteno e o uso de redes locais sem fio (Wireless) no mbito do Estado de Mato Grosso.

Dispe sobre o Sistema de Proteo, firewall de permetro, em seu ambiente de rede no mbito do Estado de Mato Grosso.

Dispe sobre a instituio dos padres para elaborao de Propostas, Projetos e Planos de Projetos de Tecnologia da Informao de Tecnologia, no mbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.

Dispe sobre a instituio do Grupo Temtico de Informaes Geogrficas, no mbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.

Legislao Estadual

Dispe sobre o Regimento Interno do Grupo Temtico Continuado do Sistema de Informaes Gerenciais, vinculado e subordinado Cmara Gerencial de Informao e Tecnologia da Informao, coordenado pelo Cepromat, atravs da Diretoria de Gesto e Tecnologia da Informao.


Dispe sobre a substituio e incluso de novos integrantes no Grupo Temtico Rede Infovia, no mbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.
RESOLUO N. 001/2008, DE 25 DE JUNHO DE 2008

Dispe sobre a contratao de servios de comunicao de dados, com servios de INTRANET, INTRANET convergente e INTERNET, no mbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.


Dispe sobre a incluso de novos integrantes na Cmara Gerencial de Informao e Tecnologia da Informao-CGITI, no mbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.

Dispe sobre os padres de especificaes e estabelece os fluxos para aquisies de equipamentos e contrataes de servios de Tecnologia de Informao, no mbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.

Dispe sobre a substituio e incluso de novos integrantes no Grupo Temtico do Sistema de Informaes Gerenciais-SIG-MT, no mbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.

RESOLUO N. 001/2009, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2009


Dispe sobre a substituio e incluso de novos integrantes no Grupo Temtico do Sistema de Informaes Gerenciais-SIG-MT, no mbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.


Dispe sobre a instituio do Grupo Temtico Segurana da Informao, no mbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.

Legislao Estadual
RESOLUO N. 005/2009, DE 11 DE MAIO DE 2009

Dispe sobre a aprovao do software de Correio Eletrnico Expresso, no mbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.

Dispe sobre a instituio da Consulta Pblica para definio de normas, padres e especificaes tcnicas de Tecnologia da Informao, no mbito do rgo Gestor da Tecnologia da Informao do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.

Dispe sobre a instituio do Grupo Temtico de Mtricas e Indicadores para Servios de TI , no mbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.

Dispe sobre a substituio de membros do Grupo Temtico Segurana da Informao, do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso. no mbito
RESOLUO N.010/2009, DE 12 DE MAIO DE 2009

Dispe sobre a alterao do Regimento Interno do Conselho Superior do Sistema Estadual de Informao e Tecnologia da Informao - COSINT.

Dispe sobre o reajuste, no percentual de 7,5%, nos contratos de prestao de servio de tecnologia da informao celebrado pelo Centro de Processamento de Dados de Mato Grosso CEPROMAT.

Dispe sobre a revogao da Resoluo n. 012/2009, no mbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.
RESOLUO N. 014/2009, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2009

Dispe sobre a substituio de membros do Grupo Temtico Segurana da Informao no mbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.

Dispe sobre a substituio e incluso de novos integrantes no Grupo Temtico de Padronizao de Hardware, no mbito do Poder Executivo de Mato Grosso.

Dispe sobre a substituio de membros do Grupo Temtico Segurana da Informao, do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso. no mbito
RESOLUO N.017/2009, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2009

Dispe sobre a substituio e incluso de novos integrantes no Grupo Temtico do Sistema de Informaes Gerenciais - SIG - MT mbito Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.

Dispe sobre a instituio do Grupo Temtico (de carter continuado) do Sistema Interopervel de Informaes Geoespaciais do Estado de Mato Grosso (SIIGEO), no mbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.

Dispe sobre a instituio do Grupo Temtico de Software no mbito do Poder Exeutivo do Estado de Mato Grosso.

Legislao Federal
OBSERVAO
Normas Complementares Disponvel no site: http://www.iti.br/twiki/bin/view/Certificacao/Legislacao Legislao Estadual Disponvel no site: http://www.iomat.mt.gov.br/do/navegadorhtml/sistemasestruturantes/
Atualizao das Resolues
www.cepromat.mt.gov.br Cepromat | Sistema Estadual de Informao e Tecnologia da Informao - SEITI | 02 COSINT | 01 - Resolues

SUMRIO do CAPTULO 3
PROCEDIMENTOS DO Sistema de TECNOLOGIA DA INFORMAO
3.1 ORIENTAES GERAIS
Metodologia de Demonstrao dos Procedimentos de Operao dos Sistemas

3.2 Mapa de Relacionamento do Sistema DE Tecnologia da informao
Mapa de Relacionamento
3.3 Macroprocesso do Sistema Estadual de Informao e Tecnologia da Informao
Macrofluxo do Sistema Estadual de Informao e Tecnologia da Informao

3.4 MACROPROCESSO DO PLANEJAMENTO do Sistema Estadual de Informao e Tecnologia da Informao
Macrofluxo do Planejamento do Sistema Estadual de Informao e Tecnologia da Informao Mapa do Processo Elaborar o Plano Estratgico do SEITI Mapa do Processo Elaborar Plano Estratgico Setorial do SEITI Mapa do Processo Elaborar o Plano Anual do SEITI Mapa do Processo Elaborar Planejamento Setorial Anual do SEITI Mapa do Processo Instituir Normas e Padres do SEITI Mapa do Processo Instituir Polticas e Diretrizes do SEITI
7 8 10 11 12 14 15
3.5 MACROPROCESSO DA OPERACIONALIZAO do Sistema Estadual de Informao e Tecnologia da Informao
Macrofluxo da Operacionalizao do Sistema Estadual da Informao e Tecnologia da Informao Mapa do Processo Acompanhar a execuo do Plano Anual do SEITI Mapa do Processo Acompanhar a execuo do Plano Setorial Anual do SEITI Mapa do Processo Disseminar o SEITI Mapa do Processo Fazer Ajustes na Execuo Setorial Mapa do Processo Gerenciar a arquitetura da informao do Estado Mapa do Processo Gerenciar a Arquitetura da Informao Setorial Mapa do Processo Gerenciar a Segurana da Informao Corporativa em TI Mapa do Processo Gerenciar a Segurana da Informao Setorial em TI Mapa do Processo Gerenciar o ambiente fsico de TI corporativo Mapa do Processo Gerenciar o ambiente fsico de TI setorial Mapa do Processo Gerenciar Servios de Atendimento e Suporte de TI Corporativo Mapa do Processo Gerenciar Servios de Atendimento e Suporte de TI Setoriais Mapa do Processo Gerenciar servios de terceiros de TI corporativos Mapa do Processo Gerenciar servios de terceiros de TI setoriais Mapa do Processo Identificar Solues de Estado de TI Mapa do Processo Identificar Solues de TI Setoriais Mapa do Processo Implantar e manter Infraestrutura Corporativa de TI Mapa do Processo Implantar e manter Infraestrutura de TI Setorial Mapa do Processo Implantar e manter softwares de apoio gesto de TI Mapa do Processo Implantar e manter softwares setoriais
3.6 MACROPROCESSOS DA AVALIAO DO Sistema Estadual de Informao e Tecnologia da Informao
16 17 18 19 20 21 22 23 25 27 28 29 30 31 33 35 36 37 38 39 40
Macrofluxo da Avaliao do Sistema Estadual da Informao e Tecnologia da Informao Mapa do Processo Avaliar os Resultados do Plano Anual do SEITI Mapa do Processo Avaliar os Resultados do Plano Setorial Anual do SEITI
42 43 44
Procedimentos
CAPTULO 3 PROCEDIMENTOS DO SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAO

3.1 Orientaes Gerais
3.1.1 Metodologia de Demonstrao dos Procedimentos de Operao dos Sistemas
Os conceitos necessrios ao entendimento de um sistema, macroprocesso e processo no Poder Executivo estadual sero apresentados dentro deste item. De incio convm orientar que cada rgo e entidade da Administrao Pblica compreende um ou mais sistemas organizacionais. Estes sistemas so organizados de modo a assegurar organizao pblica o cumprimento de sua misso institucional. Para tanto, desenvolvem um ou mais servios pblicos, destinados direta ou indiretamente a atender s necessidades dos cidados. A misso representa a razo da existncia de uma organizao, o motivo pelo qual foi criada. Sendo assim, se considerarmos que rgos e entidades pblicos so criados para desenvolver um conjunto de competncias em prol da sociedade, a razo de sua existncia a realizao destas competncias. Logo, se considerarmos o conceito de competncia do Prof. Celso A. Bandeira de Mello, como sendo um plexo de deveres pblicos exercidos para a satisfao do interesse pblico, podemos concluir que competncias se resumem no conjunto de aes desencadeadas pela Administrao Pblica com o objetivo de garantir o fornecimento dos servios pblicos sociedade. A organizao percebida como um grande sistema em constante processamento, ou seja, que converte inmeras entradas de recursos, sejam eles financeiros, materiais ou humanos, em um conjunto de sadas denominadas de produtos ou servios. Internamente, estes sistemas podem ser subdivididos em sistemas menores, de acordo com critrios ou classificaes criadas pela prpria organizao, tais como: tipo de servios, assunto / matria, complementariedade tcnica, similaridade, etc. Um sistema um conjunto de procedimentos ou de prticas organizadas, relacionadas entre si de modo coerente, destinadas a cumprir uma misso organizacional definida, representa o desenvolvimento das macrofunes ou macrocompetncias organizacionais. No Poder Executivo estadual, um sistema pode ser composto de um ou mais subsistemas ou macroprocessos. Estes, por sua vez, compem-se de um conjunto de processos menores. Os conjuntos de processos distintos e interdependentes funcionam de forma integrada e coordenada, buscando desenvolver a macrofuno organizacional, a misso do sistema. Um subsistema ou macroprocesso compe-se de um conjunto de processos, complementares e sequenciais, que contribuem diretamente para execuo de um ou mais servios. Para que se tenha melhor visualizao e entendimento do mtodo utilizado para se executar determinado servio, os procedimentos de trabalho podem ser organizados em dois tipos bsicos de fluxos: o macrofluxo - encadeamento entre os processos - e o fluxograma - encadeamento entre as atividades. O macrofluxo uma ferramenta que demonstra a forma de organizao sequencial que foi dada a um conjunto de processos de responsabilidade de um determinado rgo ou unidade organizacional. Um macrofluxo tambm pode representar um conjunto de processos intersetoriais, ou seja, que contribuem para a elaborao de um servio intersetorial, ou seja, de um servio

Coordenadoria da Conta nica de Estado
Coordenadoria de Consolidao e Avaliao da Programao Financeira
Coordenadoria de Recursos Financeiros

PROCESSAMENTO
Procedimentos
que, para ser elaborado e concludo perpassa por diversas unidades organizacionais, rgos ou entidades. O macrofluxo d uma viso geral do relacionamento e do encadeamento entre os ATIVIDADE A ATIVIDADE B ATIVIDADE C processos, bem como, oportuniza a condio para avaliar a suficincia e pertinncia dos processos para o cumprimento das macrofunes organizacionais.
ENTRADAS RECURSOS
Figura 01 Representao grfica de um macroprocesso
(PRODUTOS) (INSUMOS)
FORNECEDOR
FORNECEDOR
FORNECEDOR
LEI DE CRIAO DO RGO PLANEJAMENTO ESTRATGICO
INSUMO
INSUMO
INSUMO
PROCESSO A
PROCESSO B
PROCESSO C
PRODUTO A
PRODUTO B
PRODUTO C
Secretaria Adjunta do Tesouro Estadual

CLIENTE CLIENTE CLIENTE
SATE
Os processos, por sua vez, so instrumentos organizacionais que materializam os resultados para o cumprimento da misso da Unidade Administrativa. O processo compe-se de um conjunto de operaes ou atividades distintas e interdependentes que, funcionando de forma integrada e coordenada, em ciclo repetitivo de trabalho, com variabilidade mnima, tem por objetivo transformar insumos (entradas), em produtos (bens ou servios) claramente identificveis, que sero entregues ao processo seguinte e que devem atender SGFI s necessidades dos clientes. Superintendncia de Gesto Financeira Estadual As atividades representam o ltimo procedimento desdobrvel, e representam o conjunto de procedimentos executados pelo operador ou executor. Toda atividade executada por um servidor CCCO CCAP CRFI ou empregado pblico. Um conjunto de procedimentos operacionais ouCoordenadoria atividades, executados Coordenadoria da Conta Coordenadoria de Consolidao de Estado pblicos, e contribui Avaliao da Programao Financeira Recursos por um ounica maisde agentes para a elaborao de um produto ou Financeiros servio.
Figura 02 Representao grfica de um processo
SGFI Superintendncia de Gesto Financeira Estadual
SGEP Superintendncia de Gesto do Endividamento Pblico
SGEC Superintendncia de Gesto da Contabilidade do Estado
SMAI Superintendncia de Monitoramento da Administrao Indireta
PROCESSAMENTO ENTRADAS
ATIVIDADE A ATIVIDADE B ATIVIDADE C
(PRODUTOS) (INSUMOS)
RECURSOS

FORNECEDOR
FORNECEDOR
FORNECEDOR
SADAS
MISSO DO RGO
2
SADAS
Procedimentos
O processo e seus elementos so identificados, demonstrados e documentados por meio de um documento que se denominou de mapa de processo. Neste documento consta o nome do sistema e do macroprocesso dos quais o processo faz parte, alm de outros elementos necessrios ao processo. Tambm compem o mapa de processo os seguintes elementos: o produto ou servio; os insumos - entradas; os resultados/produtos intermedirios - sadas; os documentos (informaes) que normatizam e orientam sua execuo; os requisitos dos clientes; os indicadores que medem a eficincia do processo; indicadores que medem o resultado final, produto ou servio elaborado. As entradas podem ser documentos, atos normativos, informaes, pareceres, autorizaes, relatrios, comunicados, manuais, anlises, capacitaes, ou mesmo, produtos ou servios de outros processos que serviro para realizar o processamento e a agregao de valores, gerando produtos intermedirios - sadas at a finalizao do produto do processo. O Mapa de Processo, segundo Barnes (1982), uma tcnica para se registrar um processo de maneira compacta, a fim de tornar possvel sua melhor compreenso e posterior melhoria. (Pinho et al 2007). Pinho (2007) destaca que o estudo minucioso desse mapa, fornecendo a representao grfica de cada passo do processo, certamente sugerir melhorias. Aps a anlise do mapa de processo, comum concluir que certas operaes podem ser inteiramente ou em parte eliminadas. [...] O mapa de processo ajuda a demonstrar que efeitos as mudanas, em uma parte do processo, tero em outras fases ou elementos. Alm disso, o mapa de processo poder auxiliar na descoberta de operaes particulares do processo produtivo que devam ser submetida a uma anlise mais cuidadosa. O fluxo de um processo uma representao grfica, de modo analtico, da sequncia das atividades/tarefas e decises, delimitando as operaes que compem o processo, de tal maneira que estas relaes sequenciais de trabalho possam ser facilmente compreendidas e comunicadas a todos.
Figura 03 Simbologias utilizadas Na construo de um fluxo:
SETA Representa o sentido / direo do fluxo. PENTGONO Representa uma conexo entre pginas.
CRCULO Representa uma conexo em uma mesma pgina.
RETNGULO Representa a atividade ou tarefa executada.
ELIPSE Representa o incio e o fim do fluxo.

3
LOSANGO
Procedimentos
Como elementos de um processo, os procedimentos operacionais, ou atividades, so aes sequenciais e/ou simultneas que agregam valor aos insumos (entradas) e desenvolvem resultados parciais especficos que contribuem para formao do resultado do processo. Os documentos que normatizam (atos normativos e administrativos) a execuo do processo, por sua vez, podem ser leis, decretos, instrues normativas, portarias, resolues de conselhos, entre outros. Na administrao pblica de suma importncia que nossas aes cotidianas estejam respaldadas por atos normativos de carter geral. O que fazemos, na Administrao Pblica, deve seguir um conjunto de normatizaes cuja gnese se d na prpria Constituio. Outro elemento que deve constar no mapa de processo so os requisitos do cliente, isto , das pessoas internas ou externas administrao pblica que necessitam do servio produzido pelo processo. Estas pessoas, cidados em sua grande maioria e, portanto, contribuintes, so os acionistas das organizaes pblicas. Sendo assim, possuem expectativas em relao ao servio que desejam receber, e estas expectativas normalmente esto relacionadas com a qualidade intrnseca do prprio servio, o tempo necessrio para sua prestao ou mesmo o custo envolvido com o processamento do mesmo, quanto a sociedade gasta para prover os servios de educao, sade, segurana e infraestrutura, por exemplo. Por fim, um mapa de processo far referncia expressa aos indicadores, de processo e de produto/ servio, que podero ser monitorados tanto pelo gestor da unidade administrativa, diretamente responsvel pelo processo e pelo servio, quanto pela chefia mediata. Os indicadores tm o objetivo de fornecer ao gestor pblico informaes que possibilitem o acompanhamento e a avaliao da qualidade do produto ou servio sob sua responsabilidade.

SISTEMAS
MAPA DE RELACIONAMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE INFORMAO E TECNOLOGIA DA INFORMAO - SEITI
Polticas e diretrizes do SEITI - Atos normativos

3
Solues de TI implementadas Infra-estrutura disponibilizada Informaes de aquisies de TI
3.2 Mapa de Relacionamento do Sistema de tECNOLOGIA DA INFORMAO
Mapa de Relacionamento do Sistema Estadual de Informao e tECNOLOGIA DA INFORMAO seiti COM OUTROS
N DA VERSO: 00
1
Servios de TI disponibilizados Assistncia tcnica realizada Normas e diretrizes do SEITI Plano estratgico do SEITI Plano setorial anual do SEITI Ambiente fsico de TI realizado Servios de terceiros gerenciados Segurana da informao gerenciada Necessidades de bens de servios de TI Pedido de compra Avaliao do fornecedor Informaes de execuo Arquitetura da informao gerenciada Software implantado e mantido Usurios capacitados
Necessidades de negcio

OPERACIONALIZAO
Disseminao realizadas
UNIDADE DE NEGCIO DOS RGOS
PLANEJAMENTO
RGOS, ENTIDADES E AUTORIDADES DO PODER EXECUTIVO
Informaes de RH de TI
Informaes da avaliao/R.A.G.
AVALIAO DO SEITI
Informaes de execuo do plano estratgico SEITI Informaes de PPA LDO PTA LOA Acompanhamento quadrimestral Informaes da avaliao/R.A.G. Informaes de execuo do plano setorial anual SEITI/PTA
Recomendaes de aes corretivas Informaes de patrimnio de TI Inventrio de TI atualizado
GESTO DE PESSOAS
GESTO DE AQUISIES (1)
GESTO PLANEJAMENTO E ORAMENTO (2)
GESTO PATRIMONIAL
CONTROLE INTERNO (3)
Mapa de Relacionamento do Sistema
Macroprocesso do SEITI
3.3 mACROPROCESSO do SISTEMA estadual de Informao e tecnologia da informao

3.3.1 mACROFLUXO DO SISTEMA estadual de Informao e tecnologia da informao GESTO CENTRAL DO SEITI INCIO NCLEO SISTMICO - GESTO SETORIAL DO SEITI
Instituir polticas e diretrizes do SEITI.
Instituir normas e padres do SEITI.
PLANEJAMENTO
Elaborar plano estratgico setorial do SEITI.
Elaborar plano estratgico do SEITI.
Elaborar plano setorial anual do SEITI.
Elaborar plano anual do SEITI.
Disseminar o SEITI
Identificar solues de TI apoio gesto.
Identificar solues de TI setoriais.
Implantar e manter softwares de apoio gesto de TI.
Implantar e manter softwares setoriais.
OPERACIONALIZAO
Implantar e manter infraestrutura de TI corporativa.
Implantar e manter infraestrutura de TI setorial.
Gerenciar ambiente fsico de TI corporativo.
Gerenciar ambiente fsico de TI setorial.
Gerenciar servios de terceiros de TI corporativo.
Gerenciar servios de terceiros de TI setorial.
Gerenciar servios de atendimento e suporte corporativos.
Gerenciar servios de atendimento e suporte setoriais.
Gerenciar a segurana da informao corporativa.
Gerenciar a segurana da informao setorial.
Gerenciar a arquitetura de informao do estado.
Gerenciar a arquitetura de informao setorial.
Acompanhar a execuo do plano setorial anual do SEITI.
Acompanhar a execuo do plano anual do SEITI.
Fazer ajustes na execuo.
Avaliar os resultados do plano setorial anual do SEITI.
AVALIAO
Avaliar os resultados do planejamento anual e do plano estratgico do SEITI.
FIM

Macroprocesso do Planejamento do SEITI
3.4 mACROPROCESSO do PLANEJAMENTO DO SISTEMA estadual de Informao e tecnologia da informao

3.4.1 mACROFLUXO DO SISTEMA estadual de Informao e tecnologia da informao
GESTO CENTRAL DO SEITI INCIO
NCLEO SISTMICO - GESTO SETORIAL DO SEITI
Instituir polticas e diretrizes do SEITI.
Instituir normas e padres do SEITI.
Elaborar plano estratgico do SEITI.
Elaborar plano setorial anual do SEITI.
Elaborar plano anual do SEITI.
FIM

Planejamento do SEITI
3.4.1.1 mapa do processo Elaborar o plano estratgico do seiti
FUNO / SISTEMA MACROPROCESSO PROCESSO PRODUTO / SERVIO REQUISITOS DO CLIENTE
Gesto do Sistema Estadual de TI
EXECUO
Central
Planejamento do Sist. Est. de Inform. e Tecnologia da Informao - SEITI Elaborar o Plano Estratgico do SEITI Plano Estratgico do SEITI elaborado rgos do Estado:que as diretrizes definidas proporcionem a melhoria da gesto pblica atravs do uso otimizado da TI; Seplan: que as aes da TI contribuam efetivamente para a execuo dos objetivos estratgicos do governo; Cepromat: que o plano seja aprovado pelo COSINT
ENTRADAS
FLUXO DO PROCESSO
SADAS
INCIO
Polticas, diretrizes do SEITI. Diretrizes Estratgicas do governo. PPA. PTA. Oramento anual. Tendncia tecnolgica.
Fazer realinhamento estratgico.
Realinhamento estratgico efetuado.
Execuo PTA ano anterior. Diagnstico dos rgos setoriais. Realinhamento estratgico.
Elaborar diagnstico da situao atual.
Diagnstico do estado elaborado.
Diagnstico da situao atual. Tendncias tcnolgicas.
Fazer anlises de cenrios.
Cenrios analisados.
Propostas do planos estratgicos setoriais do SEITI. Cenrios analisados. Diagnstico.
Definir estratgias
Estratgias do SEITI definidas.
Propostas de aes estratgicas do SEITI (PPAs setoriais).
Analisar as propostas de aes estratgicas do SEITI.
Aes estratgicas propostas analisadas.

3.4.1.1 mapa do processo Elaborar o plano estratgico do seiti (continuao)
EXECUO
Central
Planejamento do Sist. Est. de Inform. e Tecnologia da Informao - SEITI Elaborar o Plano Estratgico do SEITI Plano Estratgico do SEITI elaborado rgos do Estado: que as diretrizes definidas proporcionem a melhoria da gesto pblica atravs do uso otimizado da TI; Seplan: que as aes da TI contribuam efetivamente para a execuo dos objetivos estratgicos do governo; Cepromat: que o plano seja aprovado pelo COSINT.
ENTRADAS
FLUXO DO PROCESSO
SADAS
Diretrizes estratgicas do governo. Propostas de aes estratgicas. Cenrios, diagnsticos.
Elaborar proposta de plano estratgico do SEITI.
Proposta de plano estratgico elaborada.
Proposta do plano estratgico de TI.
Validar proposta na CGITI.
Plano estratgico validado pela CGITI.
Proposta do plano estratgico de TI validado pela CGITI.
Obter aprovao do COSINT.
Ata de reunio do COSINT; resoluo plano estratgico validado.
Resoluo COSINT.
Determinar ajustes no planejamento do estado ao rgo central de planejamento.
Instrumento legal do COSINT para ajustes no plano do estado.
FIM
DOCUMENTOS DE REFERNCIA INDICADOR PROCESSO
Plano Estratgico do Estado. 1) % de rgos com as propostas estratgias de TI elaboradas e apresentadas no prazo; 2) % de propostas de aes estratgicas setoriais em conformidade com as normas e padres do SEITI. Plano Estratgico aprovado conforme prazo determinado. DATA: 10/01/2009 UNIDADE RESP.: DGTI/CEPROMAT
PRODUTO / SERVIO
n verso: 000

3.4.1.1 MAPAS DOS PROCESSOS CRIAR A TABELA DE TEMPORALIDADE DE DOCUMENTOS 3.4.1.2 mapa do processo Elaborar o plano estratgico setorial do seiti
FUNO / SISTEMA MACROPROCESSO PROCESSO PRODUTO / SERVIO REQUISITOS DO CLIENTE Gesto do Sistema Estadual de TI EXECUO Setorial
Planejamento do Sist. Est. de Inform. e Tecnologia da Informao - SEITI Elaborar Plano Estratgico Setorial do SEITI Plano Estratgico Setoriail do SEITI Elaborada COSINT: que as propostas estratgicas estejam alinhadas aos objetivos estratgicos do governo; que as propostas estejam alinhadas com as normas e padres do SEITI. Cepromat: que o prazo de entrega seja cumprido.
ENTRADAS
FLUXO DO PROCESSO
SADAS
INCIO
Polticas, diretrizes do SEITI. Normas e padres do SEITI.
Elaborar diagnstico da situao atual.
Diagnstico elaborado.
Demandas das unidades de negcios. Tendncias tecnolgicas. Diagnstico da situao atual.
Fazer anlise de cenrios.
Cenrios analisados elaborados.
Plano estratgico do rgo. Cenrios.
Definir estratgias setoriais.
Estratgias definidas.
Estratgias.
Plano estratgico setorial do SEITI proposto (PPA setorial).
Proposta de aes estratgicas setoriais do SEITI (PPA setorial).
Obter aprovao do nvel estratgico.
Plano estratgico setorial do SEITI aprovado.
Proposta de aes estratgicas setoriais do SEITI (PPA setorial).
Alimentar sistema de planejamento do Estado.
Plano estratgico setorial do SEITI lanado no sistema de planejamento do estado.
Proposta de aes estratgicas setoriais do SEITI.
Encaminhar plano estratgico setorial do SEITI ao rgo central do SEITI.
Propostas de aes estratgicas recebidas.
FIM
DOCUMENTOS DE REFERNCIA
1) Plano Estratgico do Governo do Estado; 2) Plano Estratgico do rgo Setorial; 3) Polticas, Diretrizes, Normas e Padres do SEITI. Proposta de aes estratgicas elaborada conforme artefato definido pelo SEITI. Proposta de aes estratgicas setoriais definida no prazo. DATA: 10/01/2009 UNIDADE RESP.: DGTI/CEPROMAT
INDICADOR
PROCESSO PRODUTO / SERVIO
n verso: 000

10
3.4.1.3 mapa do processo Elaborar o plano ANUAL do seiti

FUNO / SISTEMA MACROPROCESSO PROCESSO PRODUTO / SERVIO REQUISITOS DO CLIENTE Gesto do Sistema Estadual de TI EXECUO Central
Planejamento do Sist. Est. de Inform. e Tecnologia da Informao - SEITI Elaborar o Plano Anual do SEITI Plano Anual do SEITI Elaborado COSINT: que as aes e seu uso ocorram de forma racional, eficiente e eficaz, evitando desperdcios de trabalho e investimentos desnecessrios ou inadequados; que as aes comuns a todos os rgos sejam analisadas e planejadas a fim de eliminar redundncias; que todas as aes planejadas estejam em conformidade s normas e aos padres j institudos; que as prioridades das aes de TI para o governo sejam definidas.
ENTRADAS
FLUXO DO PROCESSO
SADAS
INCIO
Planos anuais setoriais de TI propostos do ano anterior.
Analisar os planos setoriais anuais.
Planos setoriais anuais de TI analisados.
Plano estratgico do SEITI. Planos anuais setoriais.
Analisar o plano estratgico do SEITI.
Plano estratgico do SEITI analisado.
Relatrio de avaliao da execuo das aes do SEITI.
Analisar a avaliao da execuo das aes do SEITI.
Avaliao de execuo das aes do SEITI analisada.
Propostas dos projetos do SEITI. Avaliao de execuo do SEITI. Plano estratgico do SEITI. Plano setorial anual de TI analisado.
Elaborar proposta do plano anual do SEITI.
Proposta plano anual do SEITI.
Proposta do plano anual do SEITI.
Validar na CGITI plano anual do SEITI.
Plano anual do SEITI validado.
Proposta do planejamento anual do SEITI validada.
Obter aprovao do COSINT.
Plano anual aprovado, ajustes definidos instrumento legal do COSINT para ajustes no plano de trabalho anual de TI do Estado (PTA).
Ajustes definidos.
Fazer ajustes no plano anual de TI.
Plano anual de TI ajustado.
Instrumento legal para ajuste no PTA de TI.
Definir ajustes no plano estratgico do SEITI.
Instrumento legal do COSINT para ajustes no plano estratgico de TI do SEITI (PPA).
FIM
DOCUMENTOS DE REFERNCIA INDICADOR PROCESSO PRODUTO / SERVIO
Plano Estratgico de TI; Politicas, Diretrizes, Normas e Padres do SEITI. % de rgos com plano setorial anual definido no prazo. Plano Anual definido no prazo. DATA: 10/01/2009 UNIDADE RESP.: DGTI/CEPROMAT
n verso: 000

11
3.4.1.4 mapa do processo Elaborar planO sEtorial anual do seiti
3.4.1.1 MAPAS DOS PROCESSOS CRIAR A TABELA DE TEMPORALIDADE DE DOCUMENTOS

Planejamento do Sist. Est. de Inform. e Tecnologia da Informao - SEITI Elaborar Plano Setorial Anual do SEITI Plano Setorial Anual do SEITI Elaborado CEPROMAT e SEPLAN: atendimento aos prazos, conformidade aos padres do SEITI.
ENTRADAS
FLUXO DO PROCESSO INCIO
SADAS
Plano plurianual do rgo. Plano estratgico do estado.
Analisar as aes do planejamento estratgico do rgo.
Aes do PE do rgo analisada.
Plano estratgico setorial do SEITI.
Analisar as aes do planejamento estratgico do SEITI.
Aes do PE do SEITI analisada.
Relatrio de ao governamental. Aes de TI.
Analisar a avaliao da execuo das aes do SEITI.
Avaliao de execuo das aes do SEITI analisadas.
Avaliao da execuo das aes do SEITI. Avaliao das aes dos anos anteriores.
Elaborar plano de trabalho anual setorial do TI.
Plano de trabalho anual setorial elaborado.
Anlise das propostas de projetos de TI setoriais.
Elaborar propostas dos projetos de TI para o exerccio.
Propostas de projetos do SEITI para o exerccio.
Proposta de projeto do SEITI.
Validar proposta do projeto SEITI - CGITI.
Proposta do projeto do SEITI validada.

12
3.4.1.4 mapa do processo Elaborar planO sEtorial anual do seiti (CONTINUAO)
EXECUO
Setorial
Planejamento do Sist. Est. de Inform. e Tecnologia da Informao - SEITI Elaborar Plano Setorial Anual do SEITI Plano Setorial Anual do SEITI Elaborado CEPROMAT e SEPLAN: atendimento aos prazos, conformidade aos padres do SEITI.
ENTRADAS
FLUXO DO PROCESSO
SADAS
Proposta de projeto SEITI validada.
Obter aprovao do nvel estratgico.
Plano anual setorial SEITI aprovado.
Plano anual setorial do SEITI.
Alimentar o sistema de planejamento do Estado.
Plano anual setorial de TI lanado no sistema de planejamento do estado.
Proposta de TI. Ofcio.
Encaminhar propostas dos projetos de TI ao rgo central do SEITI.
Proposta de projeto de TI recebida e analisada.
Proposta de projeto de TI analisada. Ofcio.
Receber anlise do rgo central.
Proposta do projeto de TI recebida.
Proposta de projeto TI.
Fazer ajustes na proposta setorial anual de TI e encaminhar rgo central.
Plano anual setorial de TI ajustado (plano especfico).
FIM
RAG do ano anterior; Manual de elaborao do PPA e PTA. Cumprimento do prazo de entrega do Plano Anual Setorial de TI. Grau de conformidade do Plano Anual Setorial de TI aos padres do SEITI. DATA: 10/01/2009 UNIDADE RESP.: DGTI/CEPROMAT-
n verso: 000

13
3.4.1.5 mapa do processo InstITuir normas e padres do seiti
EXECUO
Central
Planejamento do Sist. Est. de Inform. e Tecnologia da Informao - SEITI Instituir Normas e Padres do SEITI Normas e Padres do SEITI institudos rgos: que os padres estejam atualizados e disponveis; SAD, AGE, TCE: que os padres institudos estejam em conformidade
ENTRADAS
FLUXO DO PROCESSO
SADAS
INCIO
Polticas e diretrizes do SEITI. Propostas, normas e padres do SEITI.
Analisar as propostas de normas e padres recebidas.
Propostas de normas e pades analisadas.
Propostas de normas e padres analisadas.
Elaborar minuta de instrumento legal.
Minuta elaborada.
Minuta elaborada.
Aprovar instrumento legal.
Ata reunio, resoluo COSINT, lei, decreto.
Resoluo COSINT.
Publicar normas e pades.
Normas e padres publicados e instituidos.
FIM
Legislao; Polticas e Diretrizes do SEITI; Resolues do COSINT. 1) Nmero de solicitaes de reviso s normas e padres do SEITI; 2) % de revises efetuadas. Nmero de normas e padres institudos em relao aos processos do SEITI. DATA: 10/01/2009 UNIDADE RESP.: DGTI/CEPROMAT
n verso: 000

14
3.4.1.6 mapa do processo InstITuir polticas e diretrizes do seiti
EXECUO
Central
Planejamento do Sist. Est. de Inform. e Tecnologia da Informao - SEITI Instituir Polticas e Diretrizes do SEITI Polticas e diretrizes institudas COSINT: que as diretrizes estejam alinhadas s estratgias e aos objetivos de governo
ENTRADAS
FLUXO DO PROCESSO
SADAS
INCIO
Propostas de polticas e diretrizes. Legislao.
Analisar proposta de polticas e diretrizes.
Propostas de polticas e diretrizes analisadas.
Propostas de polticas e diretrizes.
Aprovar propostas de polticas e diretrizes.
Propostas de polticas e diretrizes aprovadas.
Proposta de polticas e diretrizes.
Elaborar minuta de instrumento legal.
Minuta elaborada.
Minuta elaborada.
Aprovar instrumento legal.
Instrumento legal aprovado.
Instrumento legal.
Encaminhar Casa Civil.
Instrumento legal encaminhado.
Instrumento legal.
Publicar polticas e diretrizes.
Polticas e diretrizes publicadas.
FIM
DOCUMENTOS DE REFERNCIA INDICADOR PROCESSO PRODUTO / SERVIO n verso: 000
Legislao; Polticas e Diretrizes do SEITI; Resolues do COSINT. 1) Nmero de solicitaes de reviso s polticas e diretrizes do SEITI; 2) % de revises efetuadas. % de atendimento das polticas e diretrizes do SEITI em relao aos objetivos estratgicos de governo. DATA: 10/01/2009 UNIDADE RESP.: DGTI/CEPROMAT

15
Macroprocesso da Operacionalizao do SEITI
3.5 mACROPROCESSO dA OPERACIONALIZAO DO SISTEMA estadual de Informao 3.4.1.1 MAPAS DOS PROCESSOS CRIAR A TABELA DE TEMPORALIDADE DE DOCUMENTOS e tecnologia da informao
3.5.1 Macrofluxo da Operacionalizao do Sistema Estadual da Informao e Tecnologia
PROCESSO MACRO da Informao PROCESSO Sistema Estadual de Informao e Tecnologia da Informao Sistema Estadual de informao e tecnologia da informao - SEITI FUNO / SISTEMA Gesto do Sistema Estadual de TI EXECUO Central e Setorial
GESTO CENTRAL DO SEITI
INCIO
Disseminar o SEITI
Identificar solues de apoio gesto de TI.
Identificar solues de TI setoriais.
Implantar e manter softwares de apoio gesto de TI.
Implantar e manter softwares setoriais.
Implantar e manter infraestrutura de TI corporativa.
Implantar e manter infraestrutura de TI setorial.
Gerenciar ambiente fsico de TI corporativo.
Gerenciar ambiente fsico de TI setorial.
Gerenciar servios de terceiros de TI corporativos.
Gerenciar servios de terceiros de TI setoriais.
Gerenciar servios de atendimento e suporte corporativos.
Gerenciar servios de atendimento e suporte setoriais.
Gerenciar a segurana da informao corporativa.
Gerenciar a segurana da informao setorial.
Gerenciar a arquitetura de informao do estado.
Gerenciar a arquitetura de informao setorial.
Acompanhar a execuo do plano setorial anual do SEITI.
Acompanhar a execuo do plano anual do SEITI.
Fazer ajustes na execuo.
FIM

16
Operacionalizao do SEITI
3.5.11 Mapa do processo Acompanhar a execuo do plano anual do seiti
EXECUO
Central
Operacionalizao do Sist.Est. de Inform. e Tecnologia da Informao - SEITI Acompanhar a execuo do Plano Anual do SEITI Plano Anual do SEITI acompanhado Cosint que as polticas, normas e padres sejam cumpridas. Seplan que a execuo esteja compatvel com o planejamento. rgos Setoriais que o rgo central contribua para a execuo do seu planejamento.
ENTRADAS
FLUXO DO PROCESSO
SADAS
INCIO
Planejamento anual do SEITI. Normas do SEITI. Informaes de execuo das aes do SEITI (DOE, sites, especificaes, tcnicas para aquisio). Proposta de termo de referncia. Informaes tcnicas de hardware e software e servios de TI. Solicitao de orientao tcnica.
Prestar orientaes tcnicas.
Liberao de oramento de TI, anlise tcnica e de conformidade com as normas do SEITI.
Informao de execuo do PTA dos rgos.
Analisar as aes planejadas e executadas do plano anual do SEITI.
Informaes dos projetos e atividades consolidadas; Propostas de ajustes do plano definidas.
Informaes dos projetos e atividades consolidadas. Propostas de ajustes do plano definidas.
Apresentar acompanhamento CGITI e COSINT.
Recomendaes, orientaes e determinaes aprovadas.
Recomendaes, orientaes e determinaes aprovadas.
Determinar ajustes e encaminhar aos rgos setoriais.
Recomendaes, orientaes e determinaes encaminhadas.
FIM
DOCUMENTOS DE REFERNCIA INDICADOR PROCESSO
- PTA. - Lei, Decreto, Resolues do COSINT. 1) % de projetos e atividades em conformidade; 2) % de relatrios entregues no prazo; 3) % de no conformidades tratadas. % de execuo das aes planejadas (fsico e financeiro). DATA: 10/01/2009 UNIDADE RESP.: DGTI/CEPROMAT
PRODUTO / SERVIO n verso: 000

17
3.5.1.2 Mapa do processo Acompanhar a execuo do plano SETORIAL ANUAL do seiti
EXECUO
Setorial
Operacionalizao do Sist. Est. de Inform. e Tecnologia da Informao - SEITI Acompanhar a execuo do Plano Setorial Anual do SEITI Execuo do Plano Setorial Anual do SEITI acompanhada Cosint que as polticas, normas e padres sejam cumpridos. Seplan que a execuo esteja compatvel com o planejamento. rgo Central TI que o acompanhamento seja monitorado com a finalidade de prevenir e corrigir rumos do plano setorial anual.
ENTRADAS
FLUXO DO PROCESSO
SADAS
INCIO
Plano anual setorial de TI. Informaes de execuo das aes de TI.
Analisar as aes planejadas e executadas do plano anual setorial de TI.
Aes analisadas, anlise de conformidade das aes executadas do plano setorial.
Normas do SEITI.
Verificar se todas as aes esto em conformidade com as normas do SEITI.
Conformidade e no conformidade verificadas.
No conformidade.
Fazer ajustes preventivos e/ou corretivos.
Ajustes realizados.
Informaes de ajustes.
Encaminhar relatrio CGITI/COSINT.
Informaes encaminhadas.
FIM
PTA; Lei, Decreto, Resolues do COSINT; Portarias e demais documentos especficos de cada rgo Setorial. 1) % de projetos e atividades em conformidade; 2) % de relatrios entregues no prazo; 3) % de no conformidades tratadas. % de execuo das aes planejadas (fsico e financeiro). DATA: 10/01/2009 UNIDADE RESP.: DGTI/CEPROMAT
INDICADOR
PROCESSO
PRODUTO / SERVIO n verso: 000

18
3.5.1.3 Mapa do processo Disseminar O SEITI
EXECUO
Central e Setorial
Operacionalizao do Sist. Est. de Inform. e Tecnologia da Informao - SEITI Disseminar o SEITI SEITI disseminado Cosint: que as polticas, normas e padres do SEITI sejam compreendidos e cumpridos.
ENTRADAS
FLUXO DO PROCESSO
SADAS
INCIO
Polticas, diretrizes, normas e padres do SEITI institudos. Plano anual do SEITI. Plano estratgico do SEITI.
Elaborar o plano de disseminao do SEITI.
Plano de disseminao do SEITI.
Plano de disseminao do SEITI.
Executar o plano de disseminao.
Eventos realizados e avaliados.
Plano de disseminao do SEITI. Avaliao dos eventos. Aes executadas do SEITI.
Avaliar o plano, a execuo e a disseminao.
Avaliao da disseminao efetuada.
Aes executadas do SEITI. Resultado da avaliao.
Promover ajustes de melhoria.
Ajustes efetuados.
FIM
Atas, listas de presena, portais. % de eventos planejados e executados. 1) % de rgos setoriais com eventos de disseminao do SEITI; 2) % de servidores da rea da TI (abrangncia: rgos com representao na CGITI) com conhecimentos sobre o SEITI; 3) % de servidores da rea da TI (abrangncia: todos os rgos) com conhecimentos sobre o SEITI. DATA: 10/01/2009 UNIDADE RESP.: DGTI/CEPROMAT
n verso: 000

19
3.5.1.4 Mapa do processo Fazer Ajustes na Execuo Setorial
EXECUO
Setorial
Operacionalizao do Sist. Est. de Inform. e Tecnologia da Informao - SEITI Fazer Ajustes na Execuo Setorial Ajustes na execuo efetuados rgo Central da TI: que os ajustes (quando necessrios) ocorram sob o prisma da melhor otimizao dos gastos e que as priorizaes das aes anuais sejam sempre refletidas nos nveis competentes.
ENTRADAS
FLUXO DO PROCESSO
SADAS
INCIO
Determinao de ajustes do rgo central do SEITI. Plano anual setorial. Normas e Padres do SEITI.
Analisar os ajustes determinados.
Ajustes analisados.
Ajustes analisados.
Alterar o plano anual setorial de TI.
Plano anual ajustado.
Plano anual ajustado.
Comunicar as alteraes no plano anual setorial de TI.
Plano anual comunicado.
FIM
Atas, ofcios, Relatrios Oramentrio - financeiros. 1) Nmero de solicitaes de ajustes versus nmero de ajustes efetuados; 2) Plano de TI anual atualizado quadrimestralmente. % de aes planejadas executadas. DATA: 10/01/2009 UNIDADE RESP.: DGTI/CEPROMAT

20
3.5.1.5 Mapa do processo Gerenciar a Arquitetura de Informaes do Estado
EXECUO
Central
Operacionalizao do Sist. Est. de Inform. e Tecnologia da Informao - SEITI Gerenciar a arquitetura da informao do Estado Arquitetura da informao do Estado gerenciada COSINT: que a Arquitetura da informao seja definida; que a classificao da informao seja definida e implantada; que o inventrio de informao seja produzido e mantido; que os sistemas de informao automatizados sejam desenvolvidos conforme os padres definidos da arquitetura da informao definida.
ENTRADAS
FLUXO DO PROCESSO
SADAS
INCIO
Poltica estadual da informao instituda. Macroprocesso do Estado.
Definir arquitetura da informao do Estado.
Poltica estadual da informao implementada; Principais funcionalidades dos SI corporativos mapeadas.
Mapas de processos. Manuais de sistemas.
Definir classificao da informao.
Classificao da informao definida.
Sistemas de informaes. Manuais de sistemas informatizados.
Identificar e manter o inventrio informacional.
Inventrio de informaes definido e mantido.
Mapa de processos.
Alinhar estrutura informacional com a TI e de negcio.
Estrutura informacional de TI dos sistemas corporativos alinhada aos negcios.
FIM
1) Inventrio informacional digital; 2) Poltica Estadual da Informao. Classificao da Informao definida. 1) % de sistemas corporativos modelados conforme arquitetura da informao definida; 2) % de sistemas e suas funcionalidades inventariados. DATA: 10/01/2009 UNIDADE RESP.: DGTI/CEPROMAT
n verso: 000

21
3.5.1.6 Mapa do processo Gerenciar a Arquitetura de Informao Setorial
EXECUO
Setorial
Operacionalizao do Sist. Est. de Inform. e Tecnologia da Informao - SEITI Gerenciar a Arquitetura da Informao Setorial Arquitetura da Informao Setorial Gerenciada COSINT: que a Arquitetura da informao seja definida; que a classificao da informao seja definida e implantada; que o inventrio seja produzido e mantido; que os sistemas de informao automatizados sejam desenvolvidos conforme os padres da arquitetura da informao definida.
ENTRADAS
FLUXO DO PROCESSO
SADAS
INCIO
Poltica estadual da informao instituda. Macroprocesso do Estado. Macroprocessos do rgo.
Definir arquitetura da informao setorial.
Poltica estadual da informao implementada. Principais funcionalidades dos SI mapeadas.
Macroprocessos do Estado.
Definir modelos de negcio, mapeamento dos macroprocessos e indicadores setoriais.
Macroprocessos do rgo definidos.
Mapa de processos do rgo, Manuais de sistemas.
Definir classificao da informao.
Classificao da informao definida.
Sistemas de informaes. Manuais de sistemas informatizados.
Identificar e manter o inventrio informacional.
Inventrio de informaes definido e mantido.
Mapa de processos.
Alinhar estrutura informacional com a de TI e de negcios.
Estrutura informacional de TI e dos sistemas alinhada aos negcios.
FIM
1) Inventrio informacional digital; 2) Poltica Estadual da Informao. Classificao da Informao definida. 1)% de sistemas setoriais modelados conforme arquitetura da informao definida; 2)% de sistemas e suas funcionalidades inventariados. DATA: 10/01/2009 UNIDADE RESP.: DGTI/CEPROMAT
INDICADOR
n verso: 000

22
3.5.1.7 Mapa do processo Gerenciar a Segurana da Informao Corporativa em TI
EXECUO
Central
Operacionalizao do Sist. Est. de Inform. e Tecnologia da Informao - SEITI Gerenciar a Segurana da Informao Corporativa em TI Segurana da Informao Corporativa em TI gerenciada Ter informaes confiveis protegidas e disponveis Incidentes de segurana apurados.
ENTRADAS
SADAS
Normas tcnicas e de padres de seg. da informao. Polticas, normas e padres de seg da inf. em TI corporativa. Polticas, normas e padres de segurana da informao setorial. Plano de segurana de informao em TI corp.. Plano setorial de segurana da informao em TI. Informaes tcnicas de produtos e servios de TI.
Gerir riscos e vulnerabilidades de segurana da informao corporativa em TI.
Gesto de riscos e vulnerabilidades de segurana da informao corporativa em TI planejada, executada e avaliada.
Normas tcnicas e de padres de seg. da informao. Polticas, normas e padres de seg. da inf. em TI corporativa. Polticas, normas e padres de segurana da informao setorial. Plano de segurana de informao em TI corp. Plano setorial de segurana da informao em TI. Informaes tcnicas de produtos e servios de TI.
Elaborar propostas de polticas, normas e padres de segurana da informao corporativas em TI.
Propostas de polticas, normas e padres de segurana da informao corporativas em TI elaboradas.
Normas tcnicas e de padres de seg. da informao. Polticas, normas e padres de seg. da inf. em TI corporativa. Polticas, normas e padres de seguranada informao setorial. Plano de segurana de informao em TI corp. Plano setorial de segurana da informao em TI. Informaes tcnicas de produtos e servios de TI.
Elaborar propostas de plano corporativo de segurana da informao em TI.
Proposta de plano corporativo de segurana da informao em TI elaborada.
Plano de segurana da informao em TI corporativa. Plano setorial de segurana da informao em TI.
Acompanhar e avaliar a execuo do plano corporativo de segurana da informao em TI.
Execuo do plano corporativo de segurana da informao em TI acompanhada e avaliada.

23
3.5.1.7 Mapa do processo Gerenciar a Segurana da Informao Corporativa em TI (continuao)

Operacionalizao do Sist. Est. de Inform. e Tecnologia da Informao - SEITI Gerenciar a Segurana da Informao Corporativa em TI Segurana da Informao Corporativa em TI gerenciada Ter informaes confiveis protegidas e disponveis Incidentes de segurana apurados.
ENTRADAS
FLUXO DO PROCESSO
SADAS
Polticas, normas e padres de seg. da inf. em TI corporativa. Polticas, normas e padres de segurana da informao setorial. Plano de segurana de informao em TI corp. Plano setorial de segurana da informao em TI. Informaes para realizao de auditoria.
Auditar a segurana da informao corporativa em TI.
Auditoria de segurana da informao corporativa em TI planejada, executada e avaliada.
Normas tcnicas e padres de segurana da informao. Polticas, normas e padres de seg. da inf. em TI corporativa. Polticas, normas e padro de segurana da informao setorial. Plano de segurana da informao em TI corporativo. Plano setorial de segurana da informao em TI. Informaes tcnicas de produtos e servios de TI.
Registrar e tratar inidentes ou eventos de segurana da informao corporativa em TI.
Incidentes ou eventos de segurana da informao corporativosem TI definidos, identificados, registrados, tratados e avaliados.
Normas tcnicas e padres de segurana da informao. Polticas, normas e padres de seg. da inf. em TI corporativa. Polticas, normas e padro de segurana da informao setorial. Plano de segurana da informao em TI corporativo. Plano setorial de segurana da informao em TI. Informaes tcnicas de produtos e servios de TI.
Disseminar informaes e orientaes de segurana da informao corporativa em TI.
informaes e orientaes de segurana da informao corporativa em TI disseminadas.
FIM
Normas Tcnicas Vigentes; Polticas de Segurana da Informao do Estado; Legislao pertinente. Nmero de incidentes de segurana identificados e apurados; % de normas e padres atualizados. % de rgos com poltica de segurana da informao instituda; % de servidores com termo de responsabilidade e confidencialidade assinados; % de fornecedores de TI com termo de responsabilidade e sigilo assinados. DATA: 10/01/2009 UNIDADE RESP.: DGTI/CEPROMAT
INDICADOR
n verso: 000

24
3.5.1.8 Mapa do processo Gerenciar a Segurana da Informao Setorial em TI
EXECUO
Setorial
Operacionalizao do Sist. Est. de Inform. e Tecnologia da Informao - SEITI Gerenciar a Segurana da Informao Setorial em TI Segurana da Informao Setorial em TI gerenciada Ter informaes confiveis protegidas e disponveis Incidentes de segurana apurados.
ENTRADAS
SADAS
Normas tcnicas e de padres de seg. da informao. Polticas, normas e padres de seg da inf. em TI corporativa. Polticas, normas e padres de segurana da informao setorial. Plano de segurana de informao em TI corp. Plano setorial de segurana da informao em TI. Informaes tcnicas de produtos e servios de TI.
Gerir riscos e vulnerabilidades de segurana da informao setorial em TI.
Gesto de riscos e vulnerabilidades de segurana da informao setorial em TI planejada, executada e avaliada.
Normas tcnicas e de padres de seg. da informao. Polticas, normas e padres de seg. da inf. em TI corporativa. Polticas, normas e padres de segurana da informao setorial. Plano de segurana de informao em TI corp. Plano setorial de segurana da informao em TI. Informaes tcnicas de produtos e servios de TI.
Elaborar propostas de polticas, normas e padres de segurana da informao setorial em TI.
Propostas de polticas, normas e padres de segurana da informao setorial em TI elaboradas.
Normas tcnicas e de padres de seg. da informao. Polticas, normas e padres de seg. da inf. em TI corporativa. Polticas, normas e padres de seguranada informao setorial. Plano de segurana de informao em TI corp. Plano setorial de segurana da informao em TI. Informaes tcnicas de produtos e servios de TI.
Elaborar propostas de plano setorial de segurana da informao em TI.
Proposta de plano setorial de segurana da informao em TI elaborada.
Plano de segurana da informao em TI corporativa. Plano setorial de segurana da informao em TI.
Acompanhar e avaliar a execuo do plano setorial de segurana da informao em TI.
Execuo do plano setorial de segurana da informao em TI acompanhada e avaliada.

25
3.5.1.8 Mapa do processo Gerenciar a Segurana da Informao Setorial em TI (continuao)

Operacionalizao do Sist. Est. de Inform. e Tecnologia da Informao - SEITI Gerenciar a Segurana da Informao Setorial em TI Segurana da Informao Setorial em TI gerenciada Ter informaes confiveis protegidas e disponveis Incidentes de segurana apurados.
ENTRADAS
FLUXO DO PROCESSO
SADAS
Polticas, normas e padres de seg. da inf. em TI corporativa. Polticas, normas e padres de segurana da informao setorial. Plano de segurana de informao em TI corp. Plano setorial de segurana da informao em TI. Informaes para realizao de auditoria.
Auditar a segurana da informao setorial em TI.
Auditoria de segurana da informao setorial em TI planejada, executada e avaliada.
Normas tcnicas e padres de segurana da informao. Polticas, normas e padres de seg. da inf. em TI corporativa. Polticas, normas e padro de segurana da informao setorial. Plano de segurana da informao em TI corp. Plano setorial de segurana da informao em TI. Informaes tcnicas de produtos e servios de TI.
Registrar e tratar inidentes ou eventos de segurana da informao setorial em TI.
Incidentes ou eventos de segurana da informao setorial em TI definidos, identificados, registrados, tratados e avaliados.
Normas tcnicas e padres de segurana da informao. Polticas, normas e padres de seg. da inf. em TI corporativa. Polticas, normas e padro de segurana da informao setorial. Plano de segurana da informao em TI corp. Plano setorial de segurana da informao em TI. Informaes tcnicas de produtos e servios de TI.
Disseminar informaes e orientaes de segurana da informao setorial em TI.
informaes e orientaes de segurana da informao setorial em TI disseminadas.
FIM
Normas Tcnicas Vigentes; Polticas de Segurana da Informao do Estado; Legislao pertinente. Nmero de incidentes de segurana identificados e apurados; % de normas e padres atualizados. % de rgos com poltica de segurana da informao instituda; % de servidores com termo de responsabilidade e confidencialidade assinados; % de fornecedores de TI com termo de responsabilidade e sigilo assinados. DATA: 10/01/2009 UNIDADE RESP.: DGTI/CEPROMAT
INDICADOR
n verso: 000

26
3.5.1.9 Mapa do processo Gerenciar ambiente fsico de ti CORPORATIVO
EXECUO
Central
Operacionalizao do Sist. Est. de Inform. e Tecnologia da Informao - SEITI Gerenciar o ambiente fsico de TI corporativo Ambiente fsico de TI corporativo gerenciado Que a infraestrutura esteja em ambiente seguro e adequado.
ENTRADAS
SADAS
Normas e padres tcnicos pertinentes. Plano anual de TI-PETI. Necessidades de ambiente fsico. Demanda pelo negcio.
Elaborar plano de trabalho de ambiente fsico.
Ambiente fsico de TI corporativo planejado.
Especificaes tcnicas dos produtos. Requisitos mnimos de segurana. Projetos de construo e reforma fsica.
Disponibilizar ambiente fsico.
Requisitos de ambiente fsico de TI definidos, disponibilizados; Acessos fsicos s reas restritas e controladas de TI, autorizado, registrado e monitorado.
Comunicaes de aes externas que afetam o ambiente fsico. Autorizao de acesso fsico de pessoas (servidores, prestadores de servios, fornecedores, etc). Autorizao de entradas e sadas dos equipamentos. Instalaes fsicas planejadas, controladas e avaliadas. Requisitos e recomendaes de TI para ambiente fsico definidos, disseminados, comunicados e fiscalizados.
Controlar ambiente fsico.
Instalaes fsicas planejadas, controladas e avaliadas; Requisitos e recomendaes de TI para ambiente fsico definidos, disseminados, comunicados e fiscalizados.
Avaliar ambiente fsico.
Ambiente fsico avaliado.
FIM
Manuais tcnicos. Nmero de acessos de pessoas registrado. % do Plano de manuteno corretiva e preventiva executado. DATA: 10/01/2009 UNIDADE RESP.: DGTI/CEPROMAT

27
3.5.1.10 Mapa do processo Gerenciar ambiente fsico de ti SETORIAL
EXECUO
Setorial
Operacionalizao do Sist. Est. de Inform. e Tecnologia da Informao - SEITI Gerenciar o ambiente fsico de TI setorial Ambiente fsico de TI setorial gerenciado Que a infraestrutura esteja em ambiente seguro e adequado.
ENTRADAS
SADAS
Normas e padres tcnicos pertinentes. Plano anual setorial de TI-PETI. Necessidades de ambiente fsico. Demanda pelo negcio.
Elaborar plano de trabalho de ambiente fsico.
Ambiente fsico de TI setorial planejado.
Especificaes tcnicas dos produtos. Requisitos mnimos de segurana. Projetos de construo e reforma fsica.
Disponibilizar ambiente fsico setorial.
Acesso fsico s reas restritas e controladas de TI setorial, autorizado, registrado e monitorado.
Comunicaes de aes externas que afetam o ambiente fsico. Autorizao de acesso fsico de pessoas (servidores, prestadores de servios, fornecedores, etc).
Controlar ambiente fsico setorial.
Requisitos e recomendaes de TI setorial para ambiente fsico definidos, disseminados, comunicados e fiscalizados.
Requisitos e recomendaes de TI para ambiente fsico definidos, disseminados, comunicados e fiscalizados.
Avaliar ambiente fsico setorial.
Ambiente fsico setorial avaliado.
FIM
Manuais tcnicos. Nmero de acessos de pessoas registrado. % do Plano de manuteno corretiva e preventiva executado. DATA: 10/01/2009 UNIDADE RESP.: DGTI/CEPROMAT

28
3.5.1.11 Mapa do processo Gerenciar Servios de Atendimento e Suporte de TI Corporativo
EXECUO
Central
Operacionalizao do Sist. Est. de Inform. e Tecnologia da Informao - SEITI Gerenciar Servios de Atendimento e Suporte de TI Corporativo Servios de Atendimento e Suporte de TI corporativos Gerenciados Atendimento no prazo e na qualidade acordada.
ENTRADAS
SADAS
Padres e normas institudos pelo SEITI. Solicitao de atendimento. Catlago de servios de TI disponveis.
Registrar atendimento e servios de suporte tcnico de TI.
Solicitao registrada.
Classificar atendimentos e servios de suporte tcnico de TI.
Solicitao classificada.
Solicitao classificada. Acordos de nvel de servio SLA firmados com clientes. Acordos de nvel de servio SLA firmados com fornecedores. Informaes de configurao.
Planejar, executar, entregar e avaliar atendimento e servio de suporte tcnico de TI.
Servio de atendimento e servio de suporte tcnico de TI planejado, executado, documentado e avaliado.
Acordos de nvel de servio SLA firmados com clientes. Acordos de nvel de servio SLA firmados com fornecedores. Servio de atendimento e servio de suporte executado.
Monitorar e finalizar atendimento e suporte dos servios de TI.
Servios de suporte tcnico de TI monitorado e finalizado.
Servios de suporte tcnico de TI monitorado e finalizado.
Avaliar atendimento e suporte dos servios de TI.
Satisfao do usurio dos servios de suporte e tcnico de TI avaliado.
Satisfao do usurio dos servios de suporte e tcnico de TI avaliado. Servios de atendimento e servio de suporte tcnico de TI planejado, executado e avaliado.
Prestar informaes.
Informaes estatsticas, de melhorias e patrimoniais prestadas.
FIM
Contratos de Servios, Catlogo de Servios, Manuais tcnicos. % de contratos/servios de atendimento e suporte de TI com o Acordo de Nveis de Servios SLA definido. % de atendimento e suporte de TI em conformidade com o Acordo de Nveis de Servios SLA; % de rgos com Acordo de Nveis de Servio implantado. DATA: 10/01/2009 UNIDADE RESP.: DGTI/CEPROMAT
INDICADOR
n verso: 000

29
3.5.1.12 Mapa do processo Gerenciar Servios de Atendimento e suporte de ti setoriais

Operacionalizao do Sist. Est. de Inform. e Tecnologia da Informao - SEITI Gerenciar Servios de Atendimento e Suporte de TI Setoriais Servios de Atendimento e Suporte de TI Setoriais Gerenciados Atendimento no prazo e na qualidade acordada.
ENTRADAS
SADAS
Padres e normas institudos pelo SEITI. Solicitao de atendimento. Catlagos de servios de TI disponveis.
Registrar atendimento e servios de suporte tcnico de TI.
Classificar atendimentos e servios de suporte tcnico de TI.
Solicitao classificada.
Solicitao classificada, acordos de nvel de servio SLA firmados com clientes. Acordos de nvel de servio SLA firmados com fornecedores. Informaes de configurao.
Planejar, executar, entregar e avaliar atendimento e servio de suporte tcnico de TI.
Servio de atendimento e servio de suporte tcnico de TI planejados, executados, documentados e avaliados.
Acordos de nvel de servio SLA firmados com clientes. Acordos de nvel de servio SLA firmados com fornecedores. Servio de atendimento e servio de suporte executados.
Monitorar e finalizar atendimento e suporte dos servios de TI.
Servios de suporte tcnico de TI monitorados e finalizados.
Servios de suporte tcnico de TI monitorados e finalizados.
Avaliar atendimento e suporte dos servios de TI.
Satisfao do usurio dos servios de suporte e tcnico de TI avaliada.
Satisfao do usurio dos servios de suporte e tcnico de TI avaliada. Servios de atendimento e servio de suporte tcnico de TI planejados, executados e avaliados.
Prestar informaes.
Informaes estatsticas, de melhorias e patrimoniais prestadas.
FIM
Contratos de Servios, Catlogo de Servios, Manuais tcnicos. % de contratos/servios de atendimento e suporte de TI com o Acordo de Nveis de Servios SLA definido. % de atendimento e suporte de TI em conformidade com o Acordo de Nveis de Servios SLA. DATA: 10/01/2009 UNIDADE RESP.: DGTI/CEPROMAT
INDICADOR
n verso: 000

30
3.5.1.13 Mapa do processo Gerenciar servios de terceiros de ti corporativos
EXECUO
Central
Operacionalizao do Sist. Est. de Inform. e Tecnologia da Informao - SEITI Gerenciar servios de terceiros de TI corporativos Servios de terceiros de TI corporativos gerenciados que as metas acordadas sejam cumpridas; que os prazos sejam cumpridos.
ENTRADAS
SADAS
Contrato de fornecedor de TI (objeto, fornecedor, entregas, SLA, prazo e valor).
Elaborar o plano de insero da contratada.
Plano de insero elaborado (repasse de conhecimentos necessrios, disponibilizao de infraestrutura, assinatura de termo de responsabilidade e confidencialidade).
Elaborar o plano de trabalho.
Plano de trabalho elaborado e aprovado (responsabilidades, cronograma, forma de relacionamento e prestao de servios, mapeamentos de riscos). Ordem de servio emitida (definio e quantificao da demanda, prazo e cronograma, mtodo de avaliao da quantidade e qualidade, valor dos servios, responsvel pela avaliao da entrega).
Plano de trabalho elaborado e aprovado.
Encaminhar demandas.
Informaes de realizaes de servios. Contrato. Ordem de servio.
Fazer monitorao tcnica.
Servios acompanhados; Riscos monitorados; Desvios identificados; Demandas de correes encaminhadas; Glosas e sanes encaminhadas.
DOCUMENTOS DE REFERNCIA PROCESSO
Contratos de prestao de servios. % de contratos de servio de TI com plano de trabalho elaborado. % de produtos e servios de TI adquiridos com testes de aceitao documentados.
PRODUTO / SERVIO

31
3.5.1.13 Mapa do processo Gerenciar servios de terceiros de ti corporativos (continuao)
EXECUO
Central
Operacionalizao do Sist. Est. de Inform. e Tecnologia da Informao - SEITI Gerenciar servios de terceiros de TI corporativos Servios de terceiros de TI corporativos gerenciados que as metas acordadas sejam cumpridas; que os prazos sejam cumpridos.
ENTRADAS
FLUXO DO PROCESSO
SADAS
Servios executados.
Fazer atestao tcnica.
Recebimentos, testes e aceitao dos servios realizados; Servios atestados para fins de pagamento.
Contrato. Documentos de regularidade fiscal, trabalhista, comercial e previdenciria. Informaes da manuteno das condies habilitatrias, classificatrias e pontuadas.
Fazer monitorao administrativa.
Monitoramento administrativa efetuada; Glosas e sanes encaminhadas.
Desvios e problemas identificados.
Avaliar problemas e fazer ajuste contratual.
Alteraes contratuais; Aditivos contratuais.
Contrato. Necessidades da rea de negcios.
Fazer encerramento e transio contratual.
Plano de continuidade de negcio; Transferncia de conhecimento.
Plano de trabalho. Informao de execuo do servio.
Avaliar desempenho do fornecedor.
Desempenho de fornecedores avaliado.
FIM
Contratos de prestao de servios. % de contratos de servio de TI com plano de trabalho elaborado. % de produtos e servios de TI adquiridos com testes de aceitao documentados. DATA: 10/01/2009 UNIDADE RESP.: DGTI/CEPROMAT

32
3.5.1.14 Mapa do processo Gerenciar servios de terceiros de ti setoriais
EXECUO
Setorial
Operacionalizao do Sist. Est. de Inform. e Tecnologia da Informao - SEITI Gerenciar servios de terceiros de TI setoriais Servios de terceiros de TI setoriais gerenciados que as metas acordadas sejam cumpridas; que os prazos sejam cumpridos.
ENTRADAS
SADAS
Elaborar o plano de insero da contratada.
Plano de insero elaborado (repasse de conhecimentos necessrios, disponibilizao de infraestrutura, assinatura de termo de responsabilidade e confidencialidade).
Elaborar o plano de trabalho.
Plano de trabalho elaborado e aprovado (responsabilidades, cronograma, forma de relacionamento e prestao de servios, mapeamentos de riscos). Ordem de servio emitida (definio e quantificao da demanda, prazo e cronograma, mtodo de avaliao da quantidade e qualidade, valor dos servios, responsvel pela avaliao da entrega).
Plano de trabalho elaborado e aprovado.
Encaminhar demandas.
Informaes de realizaes de servios. Contrato. Ordem de servio.
Fazer monitorao tcnica.
Servios acompanhados. Riscos monitorados. Desvios identificados. Demandas de correes encaminhadas. Glosas e sanes encaminhadas.

33
3.5.1.14 Mapa do processo Gerenciar servios de terceiros de ti setoriais (continuao)
EXECUO
Setorial
Operacionalizao do Sist. Est. de Inform. e Tecnologia da Informao - SEITI Gerenciar servios de terceiros de TI setoriais Servios de terceiros de TI setoriais gerenciados que as metas acordadas sejam cumpridas; que os prazos sejam cumpridos.
ENTRADAS
FLUXO DO PROCESSO
SADAS
Servios executados.
Fazer atestao tcnica.
Recebimentos, testes e aceitao dos servios realizados. Servios atestados para fins de pagamento.
Contrato. Documentos de regularidade fiscal, trabalhista, comercial e previdenciria. Informaes da manuteno das condies habilitatrias e classificatrias pontuadas.
Fazer monitorao administrativa.
Monitoramento administrativa efetuada; Glosas e sanes encaminhadas.
Desvios e problemas identificados.
Avaliar problemas e fazer ajuste contratual.
Alteraes contratuais, aditivos contratuais.
Contrato. Necessidades da rea de negcios.
Fazer encerramento e transio contratual.
Plano de continuidade de negcio, transferncia de conhecimento.
Plano de trabalho, informao de execuo do servio.
Avaliar desempenho do fornecedor.
Desempenho de fornecedores avaliado.
FIM
DOCUMENTOS DE REFERNCIA PROCESSO PRODUTO / SERVIO n verso: 000
Contratos de prestao de servios. % de contratos com plano de trabalho elaborado. % de produtos e servios de TI adquiridos com testes de aceitao documentados. DATA: 10/01/2009 UNIDADE RESP.: DGTI/CEPROMAT

34
3.5.1.15 Mapa do processo Identificar solues de estado de ti

FUNO / SISTEMA MACRO PROCESSO PROCESSO PRODUTO / SERVIO REQUISITOS DO CLIENTE Gesto do Sistema Estadual de TI EXECUO Central
Operacionalizao do Sist. Est. de Inform. e Tecnologia da Informao - SEITI Identificar Solues de Estado de TI Solues de Estado de TI Identificadas Unidades Setoriais - que as necessidades especficas estejam contempladas na soluo institudas; Governo - que sejam institudas solues que atendam o maior nmero de rgos e que otimize os custos.
ENTRADAS
FLUXO DO PROCESSO
SADAS
INCIO
Plano estratgico de governo. Plano estratgico do SEITI. Demandas das unidades setoriais.
Analisar o plano anual do SEITI.
Solues de estado de TI a serem prospectadas.
Necessrio grupo temtico?
Pessoas/equipes identificadas.
Instituir grupo temtico.
Grupo temtico institudo, plano de trabalho elaborado e validado.
Problemas identificados. Necessidades identificadas.
Definir requisitos.
Requisitos definidos.
Cenrios tecnolgicos. Experincia de outras organizaes. Ferramentas de hardware e softwares.
Identificar solues de Estado de TI.
Solues de Estado de TI identificadas; Proposta de solues de TI definida.
Requisito tecnolgico.
Definir ambiente de avaliao.
Ambiente de avaliao definido.
Proposta de soluo de TI. Ambiente de avaliao.
Avaliar solues.
Proposta de soluo de TI avaliada.
Soluo de TI. Minuta de instrumento legal.
Aprovar soluo.
Soluo de estado de TI aprovada e instituda.
FIM
DOCUMENTOS DE REFERNCIA PROCESSO PRODUTO / SERVIO
Plano anual do SEITI. % de grupos institudos com plano de trabalho elaborado. 1) % de solues institudas/solues propostas; 2) % de aderncia da soluo instituda em relao aos requisitos especificados. DATA: 10/01/2009 UNIDADE RESP.: DGTI/CEPROMAT
n verso: 000

35
3.5.1.16 Mapa do processo Identificar solues de ti setoriais

Operacionalizao do Sist. Est. de Inform. e Tecnologia da Informao - SEITI Identificar Solues de TI Setoriais Solues de TI Setoriais identificadas Unidades Setoriais - que as necessidades especficas estejam contempladas na soluo instituda.
ENTRADAS
FLUXO DO PROCESSO
SADAS
INCIO
Plano estratgico do SEITI. Plano anual setorial do SEITI.
Analisar o planejamento anual do SEITI.
Solues de de TI a serem prospectadas identificadas.
Necessrio formar equipe?
Pessoas/equipes identificadas.
Instituir equipe.
Equipe instituda.
Problemas identificados. Necessidades identificadas.
Definir requisitos.
Requisitos definidos.
Cenrios tecnolgicos. Experincia de outras organizaes. Ferramentas de hardware e softwares.
Identificar solues TI setoriais.
Solues de TI setoriais identificadas. proposta de solues de TI definida.
Requisitos tecnolgicos.
Definir ambiente de avaliao.
Ambiente de avaliao definido.
Proposta de soluo de TI. Ambiente de avaliao.
Avaliar solues.
Proposta de soluo de TI avaliada.
Soluo de TI avaliada.
Aprovar soluo.
Soluo de TI setorial aprovada.
FIM
DOCUMENTOS DE REFERNCIA PROCESSO PRODUTO / SERVIO n verso: 000
Plano anual setorial do SEITI. % de equipes com plano de trabalho elaborado. % de aderncia da soluo instituda em relao aos requisitos especificados. DATA: 10/01/2009 UNIDADE RESP.: DGTI/CEPROMAT

36
3.5.1.17 Mapa do processo Implantar e manter infraestrutura corporativa de ti
EXECUO
Central
Operacionalizao do Sist. Est. de Inform. e Tecnologia da Informao - SEITI Implantar e manter Infraestrutura Corporativa de TI Infraestrutura Corporativa de TI implantada e mantida Que a infraestrutura de TI esteja disponvel; ter inventrio de TI atualizado.
ENTRADAS
SADAS
Plano estratgico de TI. Plano anual do SEITI. Plano de projeto de software. Soluo de TI identificada e validada. Polticas, diretrizes. Normas e padres do SEITI.
Planejar, implementar e manter a infraestrutura de TI.
Plano de projeto de infra-estrutura de TI elaborado, elaborado, executado e avaliado; Especificaes tcnicas para aquisio; Requisitos e recomendaes de infraestrutura e ambiente fsicos para solues de TI estabelecidos e monitorados; Infra-estrutura de TI especificada, conferida, instalada e configurada.
Polticas, diretrizes normas e padres do SEITI. Informaes sobre os ativos de TI.
Gerenciar configurao.
Configurao da infra-estrutura de TI (inventrio de TI) registrada, consolidada e atualizada.
Contratos de prestao de servios terceirizados. Normas e recomendaes tcnicas vigentes. Necessidades dos rgos. Necessidades do negcio. Riscos, ameaas e vulnerabilidades identificados. Requisitos mnimos de segurana.
Gerenciar disponibilidade (operaes).
Infra-estrutura de TI disponibilizada, monitorada e avaliada.
Gerenciar continuidade dos servios de TI.
Plano de continuidade de negcio e procedimentos elaborados, disseminados, testados e implementados.
Demandas do negcio. Atuais e futuras informaes de custo. Performance e produtividade dos atuais recursos de TI.
Gerenciar capacidade e desempenho (+mudana e liberao)
Capacidade e desempenho de infra-estrutura de TI monitorados, gerenciados e relatados.
FIM
Manual tcnico. Grau de conformidade da infraestrutura corporativa de TI aos padres do SEITI. Ocorrncias de indisponibilidade dos recursos de TI; Inventrio de TI atualizado. DATA: 10/01/2009 UNIDADE RESP.: DGTI/CEPROMAT

37
3.5.1.18 Mapa do processo implantar e manter estrutura de ti setorial
EXECUO
Setorial
Operacionalizao do Sist. Est. de Inform. e Tecnologia da Informao - SEITI Implantar e manter Infraestrutura de TI Setorial Infraestrutura de TI Setorial implantada e mantida que a infraestrutura de TI esteja disponvel; ter inventrio de TI atualizado.
ENTRADAS
SADAS
Plano estratgico de TI. Plano anual do SEITI. Plano de projeto de software, soluo de TI identificada e validada. Polticas, diretrizes. Normas e padres do SEITI.
Planejar, implementar e manter infraestrutura de TI.
Plano de projeto de infraestrutura de TI elaborado, executado e avaliado; Especificaes tcnicas para aquisio; Requisitos e recomendaes de infraestrutura e ambiente fsicos para solues de TI estabelecidos e monitorados; Infraestrutura de TI especificada, conferida, instalada e configurada.
Normas e padres do SEITI. Informaes sobre os ativos de TI.
Gerenciar configurao.
Configurao da infraestrutura de TI setorial (inventrio de TI) registrada e atualizada.
Contratos de prestao de servios terceirizados. Normas e recomendaes tcnicas vigentes.
Gerenciar disponibilidade (operaes).
Infraestrutura de TI disponibilizada, monitorada e avaliada.
Necessidades do negcio. Riscos, ameaas e vulnerabilidades identificados. Requisitos mnimos de segurana.
Gerenciar continuidade dos servios de TI.
Plano de continuidade de negcio e procedimentos elaborados, disseminados, testados e implementados.
Demandas do negcio atuais e futuras. Informaes de custo, performance e produtividade dos atuais recursos de TI.
Gerenciar capacidade e desempenho (mudana e liberao)
Capacidade e desempenho de infraestrutura de TI monitorados, gerenciados e relatados.
FIM
Manuais tcnicos. Grau de conformidade da infra-estrutura setorial de TI aos padres do SEITI. Ocorrncias de indisponibilidade dos recursos de TI; Inventrio de TI atualizado. DATA: 10/01/2009 UNIDADE RESP.: DGTI/CEPROMAT
n verso: 000

38
3.5.1.19 Mapa do processo Implantar e manter softwares de apoio gesto de ti
EXECUO
Central
Operacionalizao do Sist. Est. de Inform. e Tecnologia da Informao - SEITI Implantar e manter softwares de apoio gesto de TI Softwares de apoio gesto de TI implantados e mantidos COSINT: que os SW tenham todas as caractersticas de qualidade necessria conforme determina o SEITI.
ENTRADAS
SADAS
Plano anual do SEITI. Necessidades do negcio e resultados esperados. Mapeamentos dos processos do negcio abrangidos.
Elaborar padres de software.
Requisitos funcionais e no funcionais do software definidos e aprovados; Proposta de software aprovada; Plano de projeto elaborado e aprovado; Itens de segurana verificados e implantados; Modelos (conceitual, lgico e fsico) e projeto do sistema definidos.
Situao atual do cliente (infraestrutura,solues informatizadas). Regras do negcio. Requisitos mnimos de segurana. Contrato de prestao de servios terceirizados.
Avaliar projetos de software.
Versionamento do software definido; Testes de implementao (resultados); Testes de homologao; Documentao do software (prototipo, especificao de casos de uso, interfaces, relatrios, integrao de manual do usurio).
FIM
Resoluo COSINT. 1) Plano de projeto elaborado em conformidade com padro estabelecido. 2) Termo de homologao assinado. 1) % de requisitos funcionais atendidos pelo SW. 2) % de aderncia do SW com os padres de qualidade de SW. DATA: 10/01/2009 UNIDADE RESP.: DGTI/CEPROMAT
n verso: 000

39
3.5.1.20 MapA do processo Implantar e manter softwares setoriais
EXECUO
Setorial
Operacionalizao do Sist. Est. de Inform. e Tecnologia da Informao - SEITI Implantar e manter softwares setoriais Softwares setoriais implantados e mantidos Que o software atenda s necessidades de negcio; que o software seja entregue no prazo acordado; que seja elaborada e entregue a documentao do software.
ENTRADAS
SADAS
Necessidades do negcio e resultado esperado. Plano anual do SEITI.
Garantir aderncia do plano anual setorial.
Recomendao e orientao tcnica definidas.
Regras do negcio. Requisitos mnimos de segurana. Situao atual do cliente (infraestrutura, solues informatizadas). Mapeamento dos processos do negcio abrangidos.
Elaborar e aprovar o plano de projeto de software.
Plano de projeto elaborado e aprovado.
Necessidades do negcio e resultados esperados.
Detalhar requisitos.
Requisitos funcionais e no funcionais aprovados; Plano de projeto elaborado e aprovado.
Requisitos funcionais e no funcionais aprovados. Plano de projeto elaborado e aprovado.
Fazer modelagem do software.
Modelagem detalhada; Modelo conceitual, lgico e fsico; Plano de projeto de software.
Plano de projeto de software. Ferramenta e ambiente de desenvolvimento.
Implementar software em ambiente de produo.
Software implementado; Manual de implantao; Manual do usurio; Manual do sistema e termo de aceite.
Termo de aceite. Termo de homologao. Detalhamento de novas necessidades.
Fazer versionamento de software/encerramento de verso.
Termo de aceitao; anexos ao projeto detalhado.
Anexos ao projeto detalhado/reunio com os principais atores do sistema.
Consolidar documentao de software.
Reviso do projeto detalhado atualizado com a ltima verso.
Mapeamento dos processos de negcio; Resolues COSINT. 1) % de softwares com base nos processos de negcio; 2) Grau de conformidade do software aos padres do SEITI.
INDICADOR
PROCESSO
1) Grau de aderncia entre as necessidades do usurio com as funcionalidades do software; PRODUTO / SERVIO MANUAL TCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS 40 2) % de softwares com termo de aceite e documentao entregue.
N DA VERSO: 00
3.5.1.20 Mapa do processo Implantar e manter softwares setoriais (continuao)
EXECUO
Setorial
Operacionalizao do Sist. Est. de Inform. e Tecnologia da Informao - SEITI Implantar e manter softwares setoriais Softwares setoriais implantados e mantidos Que o software atenda s necessidades de negcio; que o software seja entregue no prazo acordado; que seja elaborada e entregue a documentao do software.
ENTRADAS
FLUXO DO PROCESSO
A
SADAS
Reviso do projeto detalhado e atualizado com a ltima verso. Ementa necessria.
Elaborar manual e treinar usurio.
Manual elaborado e usurio treinado.
Manual elaborado. Projeto detalhado, revisado.
Formalizar entrega de software.
Termo de aceite.
Anlise do proposto e do realizado.
Avaliar projeto.
Termo de usabilidade assinado.
Projeto detalhado revisado.
Fazer manuteno/customizao de software.
Anexos ao projeto detalhado.
FIM
Mapeamento dos processos de negcio; Resolues COSINT. 1) % de softwares com base nos processos de negcio; 2) Grau de conformidade do software aos padres do SEITI. 1) Grau de aderncia entre as necessidades do usurio com as funcionalidades do software; 2) % de softwares com termo de aceite e documentao entregue. DATA: 10/01/2009 UNIDADE RESP.: DGTI/CEPROMAT
INDICADOR
n verso: 000

41
Macroprocesso da Avaliao do SEITI
3.6 mACROPROCESSO DA AVALIAO DO SISTEMA estadual de Informao e tecnologia da informao

3.6.1 Macrofluxo da Avaliao do Sistema Estadual da Informao e Tecnologia da Informao
AVALIAO DO SISTEMA ESTADUAL DA INFORMAO E TECNOLOGIA DA INFORMAO
GESTO CENTRAL DO SEITI
INCIO
Avaliar os resultados do planejamento anual e do planejamento estratgico do SEITI.
avaliar os resultados do plano setorial anual do SEITI.
FIM

42
Avaliao do SEITI
3.6.1.1 Mapa do processo Avaliar resultados do plano anual do seiti

Avaliao do Sist. Est. de Inform. e Tecnologia da Informao - SEITI Avaliar os Resultados do Plano Anual do SEITI Resultados do Plano Anual do SEITI Avaliados Que as aes sejam executadas conforme planejamento.
ENTRADAS
SADAS
Plano estratgico do SEITI. Plano anual do SEITI. Diretrizes estratgicas do governo e dos rgos. Resultados setoriais. Polticas e diretrizes do SEITI. Normas e padres do SEITI. Resultados do plano anual do SEITI avaliados.
Analisar o planejamento e a execuo do plano anual de TI.
Resultados do plano anual do SEITI avaliados; Proposta de ajuste para prximo ciclo.
Analisar as polticas, diretrizes, normas institudas pelo SEITI.
Resultados e polticas, diretrizes do SEITI analisados.
Necessrio ajustes
Resultados. Polticas, diretrizes do SEITI.
Propor ajuste.
Ajustes propostos.
Execuo alinhada ao planejamento
Resultado das aes do SEITI.
Analisar causas.
Causas analisadas.
Causas analisadas. Plano anual do SEITI.
Propor solues.
Solues propostas.
Resultados obtidos e solues propostas de ajustes.
Elaborar o relatrio de avaliao anual.
RAG elaborado.
FIM
DOCUMENTOS DE REFERNCIA Plano anual do SEITI; Plano setorial anual do SEITI; Relatrio de Avaliao Anual e RAG. % de execuo das aes planejadas. % de metas atingidas. DATA: 10/01/2009 UNIDADE RESP.: DGTI/CEPROMAT
INDICADOR
PROCESSO PRODUTO / SERVIO n verso: 000

43
Avaliao do SEITI
3.6.1.2 Mapa do processo Avaliar resultados do plano setorial anual do seiti

Avaliao do Sist. Est. de Inform. e Tecnologia da Informao - SEITI Avaliar os Resultados do Plano Setorial Anual do SEITI Resultados do Plano Setorial Anual Avaliados Que as aes sejam executadas conforme o planejamento.
ENTRADAS
SADAS
Plano anual setorial do SEITI. Resultados da execuo - fsico, financeiro e de metas.
Analisar o planejamento e a execuo do plano setorial anual de TI.
Resultados do plano anual setorial avaliados; Resultados do plano estratgico setorial avaliados; Proposta de melhoria.
Resultados do plano anual setorial avaliados. Polticas e diretrizes, normas e padres do SEITI.
Analisar aplicabilidade e cumprimento das polticas institudas pelo SEITI.
Anlise efetuada, proposta de melhoria.
Tem problemas?
Anlise efetuada. Proposta de melhoria.
Propor solues/melhorias.
Propostas efetuadas.
Tem N governabilidade?
Fazer ajustes
Ajustes Efetuados
Propostas efetuadas.
Formalizar ao COSINT.
Formalizao efetuada.
Acompanhamento das aes do plano setorial do SEITI. Resultados setoriais. Solues propostas.
Elaborar relatrio de avaliao anual.
RAG elaborado.
FIM
Plano anual do SEITI; Plano setorial anual do SEITI; Relatrio de Avaliao Governamental - RAG. % de execuo das aes planejadas. % de metas atingidas. DATA: 10/01/2009 UNIDADE RESP.: DGTI/CEPROMAT
INDICADOR
PROCESSO PRODUTO / SERVIO n verso: 000

44
SUMRIO
1. Formulrio - Termo de Referncia 2. Formulrio - Proposta de projeto de TI 3. Formulrio - Plano de projeto de TI 4. Formulrio - Parecer Tcnico 5. Formulrio - Planilha de acompanhamento do SEITI 6. Formulrio - Planilha de acompanhamento PTA - SEITI
1 4 5 22 23 26

1 - Formulrio - TERMO DE REFERNCIA
Tabelas e Formulrios
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAO GERAL CONSELHO SUPERIOR DO SISTEMA ESTADUAL DE INFORMAO E TECNOLOGIA DA INFORMAO
Termo de Referncia TI Resoluo COSINT 011-2005 Anexo I 1- RGO: ______________________________ 2- TERMO DE REFERNCIA n ____ / 20__ 3- Unidade Oramentria:____________________________________________________ 4- Grupo de Despesa: ( ) Investimento ( ) Custeio
5- rea/Setor/Departamento de Interesse:______________________________________ 6- Projeto/Atividade, Fonte, Elemento de Despesa, Subelemento, Valor
Projeto/Atividade
Fonte
Elemento e Subelemento de Despesas
Valor Estimado (R$)
Total 8- Objeto do Termo de Referncia <Inserir o objeto da aquisio> 9- Descrio do Objeto
R$
9.1 - <Caso a aquisio se refira a Obras e Infraestrutura/Equipamento de Apoio/ Equipamento de Informtica, descrever a Especificao Tcnica>; 9.2 - <Caso a aquisio se refira Consultoria, descrever as atividades mnimas a serem desenvolvidas e a carga horria estimada>;

9.3 - <Caso a aquisio se refira Capacitao, descrever objetivos, contedos programticos mnimos, carga horria estimada e pblico alvo>. 10- Justificativa <Inserir as justificativas do objeto da aquisio> 11- Resultados Esperados <Inserir os resultados esperados com o objeto da aquisio> 12- Data Estimada para entrega e Periodicidade do Contrato: <Inserir o local previsto para a entrega do objeto e a periodicidade do contrato da aquisio> 13- Local de Entrega/Realizao <Inserir o local previsto para a entrega do objeto da aquisio> 14- Condies de Pagamento <Inserir os itens contratuais que devem ser ser atendidos/entregues para que possa ser efetuado o pgamento. 15- Proposta Financeira <A Proposta Financeira dever ser apresentada contendo: Valor Unitrio, Valor Global do lote, Validade da proposta e Forma de cobrana> 16- Requisitos para Apresentao da Proposta < Inserir os requisitos obrigatrios para a apresentao da proposta, quando necessrio para explicitar Capacitao e/ou Consultoria> 16.1- Conhecimento Prvio < Inserir os conhecimentos prvios do Fornecedor do Objeto do Contrato para a apresentao da proposta, quando necessrio para explicitar Capacitao e/ou Consultoria> 16.2- Perfil do Profissional <Inserir o perfil do profissional que dever comprovar experincia na rea, bem como no tratamento dos processos desta natureza no Setor Pblico> 16.3- Perfil da Empresa <Inserir o perfil da empresa que dever comprovar experincia anterior na execuo do objeto em rgos pblicos> 16.4- Plano de Trabalho <Inserir o Plano de Trabalho para a aquisio do objeto> 16.4.1- Metodologia <Inserir a Metodologia de Desenvolvimento para a aquisio do objeto> 16.4.2- Descrio do Projeto <Inserir a Descrio do Projeto para a aquisio do objeto> 16.4.3- Gerncia das Atividades <Inserir a sistemtica de gerenciamento do projeto a ser utilizada pela empresa fornecedora>

16.5- Responsabilidade das partes 16.5.1- Da Contratante <Inserir os servidores da Contratante que iro compor a equipe e suas responsabilidades> 16.5.2- Da Contratada <Inserir os servidores da Contratada que iro compor a equipe e suas responsabilidades> 17 Observaes Complementares <Inserir as observaes Complementares> Cuiab, ___ de __________ de 20__.
________________________________ Gerente da rea ________________________________ Gerente da Unidade
________________________________ Gerente do Setor ________________________________ Ordenador de Despesa
AUTORIZO O PROCEDIMENTO LEGAL CABVEL PARA ___________________________________ CONSTANTES NESTE TERMO DE REFERNCIA CONFORME ANEXOS. __________________________________________ Secretrio/Diretor
TR ELABORADO POR:
UNIDADE:
RAMAL:


2 - Formulrio - PROPOSTA DE PROJETO DE TI
Proposta de Projeto Resoluo COSINT 005-2007
<Instrues de uso da Proposta de Projeto Tecnologia da Informao>

TECNOLOGIA DA INFORMAO
PROPOSTA DE PROJETO DE
<Nome do Projeto>
<(MS E ANO)>

<rOTEIRO DE ELABORAO DO PROJETO>

SUMRIO
1 Informaes Gerais do Projeto
2 2 2 2
Identificao Meta proposta para o projeto Informaes do Responsvel pela Proposta Perodo de Execuo Estimadoi
2 PROPOSTA do Projeto
2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4
Definies, termos e siglas Justificativa do Projeto Objetivos do Projeto Benefcios Fatores crticos de sucesso Aderncia ao Plano Estratgico Alternativas Estudadas e Soluo Escolhida Produto(s) do Projeto Estrutura de Decomposio do(s) Produto(s) do Projeto Intervenientes Beneficirio Alvo Instituio que Abrigar as Aes do Projeto Outras Instituies Envolvidas Oramento Preliminar Cronograma Estimado Comentrios Finais
3 ANEXOS
5 5
I - Plano de Ao II Nome de Anexo II
INFORMAES GERAIS DO PROJETO

Identificao
Nome do Programa: Nome do Projeto: Cdigo: rgo Lder: Eixo Estratgico:
<Informe o nome do Programa do qual o projeto far parte.> <Preencher com o nome do projeto.> <A ser fornecido pela SEPLAN.> <Informe o nome da Secretaria de Estado ou do rgo da Administrao Pblica Estadual responsvel pelo projeto no PTA a ser aprovado pela SEPLAN.> <Informe o eixo estratgico relacionado a uma meta de desenvolvimento expressa no planejamento (PPA / PTA).>
Meta proposta para o projeto
<Descreva a meta estabelecida para ser alcanada com a realizao do projeto.>
Informaes do Responsvel pela Proposta
Nome: Fone:
<Nome da pessoa que elaborou a proposta e que vai assin-la.> <Nmero do telefone de contato.>
Perodo de Execuo Estimado
Data de Incio: Data de Fim:
<Ms/Ano> <Ms/Ano>
Definies, termos e siglas
<Descreva a definio de todas as siglas, as abreviaes e os termos usados neste documento. Exemplo:>
Termo: PETI Definio: Planejamento Estratgico de Tecnologia da Informao
Justificativa do Projeto
(problema a ser solucionado ou necessidade a ser satisfeita pelo projeto)
<Descreva a situao atual. Explique por que o projeto precisa ser executado. Qual o problema que dever ser solucionado ou a necessidade que dever ser satisfeita quando os produtos gerados pelo projeto forem entregues. Se o problema, ou necessidade, no for passvel de ser totalmente atendido pelo projeto sinal de que h necessidade de diviso do mesmo em partes menores. Cuidado para no descrever um problema de desenvolvimento (que deve ser resolvido atravs de um ou mais programas) enfrentado pelo Estado para cuja soluo os produtos do projeto podero contribuir apenas com uma parte.>
Objetivos do Projeto
(o que o projeto vai fazer para que o problema ou a necessidade sejam solucionados)
<Descreva os objetivos do projeto: objetivo geral e objetivos especficos. Cada objetivo descrito dever contribuir para resolver total ou parcialmente o problema ou a necessidade. O conjunto dos objetivos deve ser suficiente para obteno de uma soluo para o problema ou a necessidade.>

1 2
Benefcios
<Descreva em forma de tpicos os benefcios que a soluo produzir para o rgo.>
Fatores crticos de sucesso
<Descreva os pontos necessrios e fundamentais para o sucesso do projeto.>
Aderncia ao Plano Estratgico
(ligao dos objetivos do projeto com estratgias e planos do governo e do rgo lder ou da instituio que abrigar as aes do projeto)
<Descreva que estratgias ou planos do rgo lder, ou da instituio que abrigar as aes do projeto, determinaram a necessidade do projeto e como a realizao dos objetivos auxiliar a unidade a atingir suas metas.>
Alternativas Estudadas e Soluo Escolhida
<Descreva as alternativas de soluo que foram estudadas e os critrios que levaram escolha da soluo que est sendo considerada para resolver o problema ou satisfazer a necessidade. Faa a descrio da soluo escolhida e que se pretende implementar.>
Produto(s) do Projeto
(o que o projeto vai entregar nas vrias etapas como produtos macro mensurveis)
<Descreva os produtos que devero ser gerados durante a execuo do projeto. Os produtos gerados tm como foco a realizao dos objetivos e, por conseguinte, a soluo do problema ou a satisfao da necessidade que originou o projeto. s vezes necessria a gerao de mais de um produto para que se consiga realizar um objetivo. H tambm casos em que um nico produto gerado pode permitir a realizao de mais de um objetivo. Na definio dos produtos, tome sempre por base o que precisa ser feito para realizar os objetivos.>
Estrutura de Decomposio do(s) Produto(s) do Projeto
(decomposio de cada produto em subprodutos mensurveis)
<Insira aqui o diagrama de decomposio dos produtos do projeto. Se a representao do diagrama ficar muito grande substitua-o por uma lista de produtos (se necessrio, subdivididos em subprodutos).>
Intervenientes
Beneficirio Alvo
(parcela da sociedade ou do rgo interno a ser beneficiada com os resultados do projeto)
<Informe o beneficirio final da Ao de Governo da qual o projeto faz parte.>
Instituio que Abrigar as Aes do Projeto
<Informe o rgo ou a instituio que ser responsvel pela execuo do projeto.>

2 3
Outras Instituies Envolvidas
<Relacione aqui outros participantes individuais, grupos especficos, instituies religiosas, ONGs, instituies sindicais, comunidades, outros rgos do governo que, mesmo no sendo responsveis diretos pela execuo do projeto, afetaro as decises tomadas sobre o projeto ou sero afetados pela gerao dos produtos do projeto.>
Oramento Preliminar
Estimativa dos custos do projeto
<Fornea uma estimativa dos custos totais anuais por categoria de oramento e respectivas fontes de financiamentos.>
TOTAL PREVISTO ESTADUAL FEDERAL OUTROS
DESCRIO DA FONTE
VALOR
CRONOGRAMA ESTIMADO
<Apresente a previso de entrega dos produtos do projeto e responsveis> DESCRIO DO PRODUTO DATA DE ENTREGA RESPONSVEL
COMENTRIOS FINAIS
<Disponvel para que o proponente possa tecer consideraes adicionais importantes>
Responsvel pela proposta:
________________________________________ Assinatura Nome: <Informe o nome completo do responsvel pela proposta.> Ttulo: <Cargo, funo, ou outro ttulo do proponente.>

3 4
ANEXOS DO PROJETO
MANUAL TCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS PLANO DE AO

Atividade ORAMENTO (R$) Elemento de despesa 14 Dirias 30 Mat. Consumo 33 Passagens 35 Consultaria 39 Serv. Terc. PJ 52 Mat. Perm. TOTAL Planejado Executado Saldo Frmula IC: Quando Como
PREV
N DA VERSO: 00 Medida E.D. Planej. (R$) Execut. (R$) Incio Fim Situao
14 30 33 35 39 52 TOT
REAL PREV REAL PREV
1 pLANO DE AO
Programa
PLANO DE AO
Data Atual
Logomarca

14 30 33 35 39 52 TOT 14 30 33 35 39 52 TOT
REAL
do
Metas
Respons/Setor
rgo
Item de Controle
O que (tarefa)
Quem
4 5

3 - Formulrio - PLANO DE PROJETO DE TI
Plano de Projeto Resoluo COSINT 005-2007
<Instrues de uso do plano de Projeto
Tecnologia da Informao>

5 6
<Nome do Projeto>
<(MS E ANO)>

6 7
<rOTEIRO DE ELABORAO DO PROJETO>

SUMRIO
1 APROVAO DO PLANO do Projeto
8 8 8 8 8 9 9
Identificao do Projeto Informaes do Responsvel pelo Plano do Projeto Breve Descrio do Projeto Execuo do Projeto Recursos Alocados para o Projeto Avaliao Histrico de Revises
2 PLANO do Projeto 2.1 Viso Geral Do Projeto
9 9 9 10 10 10
Definies, termos e siglas Contextualizao Situao atual e necessidades a serem resolvidas pelo Projeto Objetivo Geral Justificativa do Projeto Cooperao Tcnica Externa Anterior ou em Andamento
2.2 Escopo do Projeto
10 10 10 10 10 10 11 11 11 11
Objetivos Especficos Situao Esperada ao Final do Projeto Beneficirio Alvo Justificativa da Soluo Escolhida e Procedimentos para Execuo Razes para a Cooperao Tcnica Externa Estratgias do Projeto Entregas do Projeto Indicadores do Projeto Contrapartida do Governo para Executar o Projeto Gerenciamento do escopo
2.3 Organizao Do Projeto
11 11
Estrutura Organizacional Matriz de Responsabilidade
aprovao do plano dO projeto

Identificao
Nome do Programa: Nome do Projeto: Cdigo:
<Informe o nome do Programa do qual o projeto far parte.> <Preencher com o nome do projeto.> <A ser fornecido pela SEPLAN.>
rgo Responsvel pelo Projeto: <Informe o nome da secretaria de Estado ou de um outro rgo da Administrao Pblica estadual que seja o responsvel pelo projeto.> rgo Responsvel pela Execuo: <Informe o rgo ou instituio que ser responsvel pela execuo do projeto.> rgos Intervenientes: <Informe os rgos ou instituies participantes do projeto.> Objetivo Estratgico: <Informe o objetivo estratgico do projeto relacionado a uma meta de desenvolvimento expressa no planejamento (PPA/PTA).> Por exemplo: - Cidadania e Incluso Social - Melhoria da Gesto Pblica - Desenvolvimento Sustentvel - Infraestrutura
Informaes do Responsvel pelo Plano do Projeto: Nome: <Informe
Fone:
o nome do responsvel pela elaborao do Plano de Projeto.> <Informe o telefone do responsvel.>
Breve Descrio do Projeto:
<Faca uma breve descrio do projeto, focando o problema, o objetivo e seus resultados.>
Execuo do Projeto:
Data de Incio: Local de Execuo:
<dd/mm/aaaa> Data de Fim: <dd/mm/aaaa> <Preencher com o nome do principal local (municpio ou microrregio) onde se desenvolvero as atividades do projeto.>
rgo de Cooperao Tcnica (se aplicvel):

Recursos Alocados para o Projeto:
<Preencher com o nome da instituio ou do rgo externo que suportar tecnicamente, ou capacitar equipes para possibilitar a execuo do projeto.>
No financeiros Em dinheiro TOTAL
<R$ Informe a parcela de recursos correspondente ao custo dos recursos humanos, infraestrutura, etc.> <R$ Informe a parcela em dinheiro (Fonte 00 ou do programa especfico de cada rea) alocada para o projeto no oramento.> <R$ Informe a soma dos valores acima.>
Data de Submisso do Plano do Projeto:
<dd de Ms de aaaa>

Assinatura do Responsvel pelo Plano do Projeto
<Assinatura>
Avaliao Nome do Avaliador 1: <Informe o nome do avaliador do rgo responsvel pelo projeto. (rgo responsvel pelo projeto)>
Nome do Avaliador 2: <Informe o nome do avaliador do rgo responsvel pela execuo do projeto. (rgo responsvel pela execuo)> I Fone: <Nmero para contato telefnico> Avaliao do Plano do Projeto: Aceito ou Alterar Data da Avaliao: <dd/mm/aaaa> Assinatura: <Assinatura do responsvel> Comentrios: <Campo reservado para que os avaliadores possam tecer comentrios referentes sua avaliao do Plano de Projeto.>
Histrico de Revises Reviso N:
Data da Reviso: <dd/mm/aaaa> <Descrio da alterao:> <Assinatura do Responsvel pelo Plano do Projeto>
Reviso N: Data da Reviso: <dd/mm/aaaa> <Descrio da alterao:> <Assinatura do Responsvel pelo Plano do Projeto>
Viso geral do Projeto
Definies, termos e siglas
<Descreva a definio de todas as siglas, as abreviaes e os termos usados neste documento.> Exemplo: Termo: PETI. Definio: Planejamento Estratgico de Tecnologia da Informao
Contextualizao
<Informe as principais caractersticas e descreva o contexto no qual o projeto est inserido, bem como as organizaes envolvidas e suas unidades.>
Situao atual e necessidades a serem resolvidas pelo Projeto
<Descreva a situao atual identificando o problema que ser resolvido pelo projeto. O texto deve incluir uma descrio detalhada do problema a ser tratado. So fundamentais a clareza e a preciso do texto, alm de dados estatsticos pertinentes, para o entendimento de quem vai analisar o projeto.>
Objetivo Geral
<Informe de forma sucinta o objetivo do projeto.>

Justificativa do Projeto
<Descreva de forma sucinta a justificativa do projeto.>
Cooperao Tcnica Externa Anterior ou em Andamento
<Descreva se h registro de algum rgo internacional ter desenvolvido anteriormente, ou estar desenvolvendo atualmente, trabalhos de cooperao tcnica com o rgo responsvel pelo projeto. Verifique junto rea de planejamento.>
Escopo do Projeto
Objetivos Especficos
<Descreva de forma sucinta os objetivos especficos do projeto. Cada objetivo, quando for realizado, deve colaborar para a soluo total ou parcial do problema ou da necessidade tratados pelo projeto. O Gestor do Projeto ser cobrado pela realizao de cada objetivo aqui descrito e o projeto s ser concludo normalmente quando todos os objetivos tiverem sido realizados.>
Situao Esperada ao Final do Projeto
<Descreva a situao que se pretende atingir quando todos os produtos do projeto forem gerados e a comunidade beneficiria obtiver os resultados decorrentes do uso desses produtos. Se for necessria a cooperao tcnica externa alm da durao deste projeto, as necessidades deveriam ser descritas aqui.>
Beneficirio Alvo
<O beneficirio alvo identificado na proposta do projeto deve ser especificado aqui.>
Justificativa da Soluo Escolhida e Procedimentos para Execuo
<Descreva as alternativas identificadas e justifique a soluo escolhida para o projeto, bem como os procedimentos necessrios para sua execuo. Verifique a informao correspondente na proposta e complemente com as informaes necessrias para a execuo do projeto.>
Razes para Cooperao Tcnica Externa
<Descreva o porqu da solicitao de cooperao tcnica externa de uma instituio especfica. Elas devem evidenciar a especialidade e a experincia nicas daquela instituio, casos de sucesso em outros Estados da federao, ou em outros pases.>
Estratgias do projeto
<Descreva as estratgias definidas o projeto, contextualizando sobre a estruturao do projeto (ex: etapas, fases, etc) e as diretrizes relacionadas a pessoal, capacitao, consultoria, aquisies, metodologia, etc.>
Entregas do projeto
<Insira a Estrutura Analtica do Projeto (WBS), descreva as etapas definidas para o projeto e os produtos que devero ser gerados durante a sua execuo.> <Os produtos gerados tm como foco a realizao dos objetivos e, por conseguinte, a soluo do problema ou a satisfao da necessidade que originou o projeto.>
10
Indicadores do Projeto
Objetivo Especfico 1 Indicadores Quantitativos Objetivo Especfico 2 Indicadores Quantitativos Objetivo Especfico N Indicadores Quantitativos
<Indicar o objetivo especfico a ser atingido pelo projeto. > <Os indicadores quantitativos para os objetivos podem ser prazo, custo, restries, etc.>
Contrapartida do Governo para Executar o Projeto
<Descreva a contrapartida do governo para fornecer o suporte necessrio a operaes do projeto e manter os resultados sustentveis aps o seu final. Muitas vezes o governo faz aporte de recursos de grande monta que precisam ser considerados como contrapartida a um financiamento externo, embora no sejam recursos financeiros. Referem-se a tcnicos envolvidos, espao, equipamentos, matria prima, etc, que muitas vezes j esto sendo consumidos em etapas iniciais do projeto.>
Gerenciamento do escopo
<Descreva os processos de gerenciamento de escopo definidos para o projeto detalhando como sero tratadas as mudanas no escopo e suas consequncias no projeto.>
Organizao do Projeto
Estrutura Organizacional
<Insira a estrutura funcional e tcnica do projeto. Colocar em forma de organograma os rgos e as unidades participantes do projeto, bem como os gerentes participantes.>
Matriz de Responsabilidade
<Contm a relao de todos os nomes dos intervenientes (aqueles que afetam as decises sobre o projeto, ou so afetados pelos produtos gerados pelo projeto), sua funo (cargo) e seu setor, a indicao do seu nvel de responsabilidade, seu telefone para contato e, se houver, o endereo eletrnico para envio de mensagens.>
NOME DO INTERVENIENTE
FUNO/SETOR
RESP(*)
TEL.
EMAIL
(*) Nvel de Responsabilidade. Pode ser, por exemplo; PP Patrocinador do Projeto; PR Principal Responsvel; CE Consultor Externo; CI Consultor Interno; ME Membro da Equipe de Projeto; OI Outros Intervenientes. Quando necessrio no projeto, incluir outros itens.

11
Cronogramas
<Inclua nesta parte o cronograma detalhado, o cronograma de revises, o cronograma de marcos do projeto e outros grficos necessrios ao planejamento e controle do projeto.> <Uma vez conhecidos os objetivos, os produtos, as atividades e os responsveis por sua execuo, estas informaes podero ser transportadas para uma ferramenta automatizada de gerncia de projetos que permita a confeco de grficos de Gantt, Redes de Precedncia (Rede Pert), e outras ferramentas de planejamento e controle que proporcionem condies e facilitem o trabalho de gerenciamento do projeto.> <O cronograma permitir o acompanhamento fsico da gerao dos produtos do projeto e ser a base para a gerao do oramento e do fluxo de caixa do projeto. Os marcos sero teis no acompanhamento das entregas do projeto.> <Devem ser registrados no cronograma a quantidade e o valor do recurso necessrio para cada tarefa de acordo com a seguinte tabela:>
CATEGORIA DE INVESTIMENTO
01 Capacitao 02 Consultoria 03 Equipamento de apoio 04 Equipamento de tecnologia da informao 05 Infraestrutura 06 Manuteno
<Descreva o processo de gerenciamento dos cronogramas definidos para o projeto. Informe as ferramentas e softwares que sero utilizados, detalhando como sero tratadas as possveis mudanas de prazos e suas consequncias no projeto.>
Oramentos
<Inclua o Oramento Detalhado de Custos, o Cronograma de Desembolso de Despesas, e outros Relatrios Financeiros que sejam necessrios para o projeto.> <Deve-se sempre observar as diretrizes oramentrias do Estado e considerar os recursos financeiros previstos no PTA/LOA. O coordenador da rea financeira de cada unidade pode facilitar o processo de obteno das informaes.> <Inserir as planilhas de oramento consolidado por item de despesa e oramento consolidado por produto a ser gerado. Essas planilhas devem ser consolidadas a partir de informaes obtidas no cronograma detalhado de atividades.> <Elaborar o cronograma de desembolso mensal, baseando no cronograma detalhado de atividades e utilizando o plano de contas a ser obtido junto rea de planejamento do rgo.> <Descreva os processos de gerenciamento dos custos do projeto, detalhando como ser realizado o acompanhamento do desempenho e o controle de desembolso do projeto e tambm como sero tratadas as possveis mudanas de custos e suas consequncias no projeto.> <Seguem abaixo os modelos para elaborao do Oramento Consolidado por Item de Despesa, Oramento Consolidado por Produto e Cronograma de Desembolso.>

12
ORAMENTO CONSOLIDADO POR ITEM DE DESPESA

Unidade de Medida Categoria de Investimento Quantidade Custo Unitrio (R$) Custo Total (R$)

Custo Total (R$)
N DA VERSO: 00
Discriminao por Itens de Despesa
Total GERAL
ORAMENTO CONSOLIDADO POR PRODUTO
Produto
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
13
TOTAL GERAL
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
Total M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 Ano 01 M12
Item
N DA VERSO: 00
01 Receita
Fonte
1000 Receita Corrente
2000 Receita de Capital
02 Despesa
Recurso
3000 Despesa Corrente
4000 Despesa de Capital
03 Saldo Final (1-2)
04 Saldo Acumulado
14
Comunicao
<Defina um plano de comunicao que contemple as informaes e comunicaes necessrias s partes envolvidas no projeto, tomando por base a Matriz de Responsabilidades e considerando:> Coleta, armazenamento e disseminao das informaes do projeto; Relato e avaliaes do desempenho; Formalizao da concluso de cada fase do projeto.
<Descreva os processos de gerenciamento da comunicao e apresente os modelos dos documentos que sero utilizados na execuo do projeto (ex: formulrios para coleta de informaes, relatrio de incio, relatrio de avaliao de desempenho, relatrio final do projeto).>
Recursos Humanos
<Defina os processos necessrios para tornar mais efetivo o uso dos recursos humanos envolvidos no projeto, contemplando:> Planejamento organizacional tomando por base a Matriz de Responsabilidades, detalhar os papis, as responsabilidades e os relacionamentos dentro do projeto; Montagem e desenvolvimento da equipe do projeto definir a alocao das pessoas (perodo, tempo integral, parcial ou varivel) dependendo das necessidades do projeto, e as aes necessrias para capacitar e aumentar as competncias da equipe do projeto.
Plano de Capacitao
< requerido para projetos com componentes de capacitao complexos e substanciais. importante porque a capacitao a chave para transferir competncia para o pessoal local e esta competncia muitas vezes a chave para a sustentabilidade de resultados do projeto.> <O seu contedo deve descrever os arranjos para desenvolvimento e execuo de capacitao pr-servio e no servio (on the job).> <O plano de capacitao deve tambm deixar claro o efeito das atividades de capacitao na gerao dos produtos do projeto e na realizao dos objetivos do projeto.>
Aquisies
<No Plano de Aquisies podero ser relacionados equipamentos, matria-prima, servios de terceiros, entre outros itens, com suas especificaes detalhadas e as datas em que eles devero estar disponveis para no atrasar as atividades do projeto.> < importante observar os prazos de fabricao e entrega e as restries provocadas pelo tempo que as licitaes tomaro at que sejam selecionados os fornecedores dos equipamentos e assinados os contratos.>

15
Riscos
<Devem ser identificados os riscos relacionados s tarefas do projeto e feita uma anlise qualitativa dos mesmos. Cada risco que necessita ser gerenciado mais atentamente dever ser detalhado num Formulrio de Gerncia de Risco que anexado Relao de Riscos do Projeto.>
1. Podem ocorrer casos em que h a possibilidade de reduo considervel ou at mesmo a eliminao de riscos atravs do cumprimento de certas obrigaes ou pr-requisitos que podem ser descritos no captulo Obrigaes Prvias. 2. Os riscos restantes, consequentemente, so aqueles que poderiam crescer com o tempo a ponto de causar interrupes importantes no projeto, requerendo ajustes em suas atividades. Estes riscos devem ser reduzidos com planejamento, aes estratgicas ou por meio do estabelecimento ou atravs do estabelecimento de um plano de contingncia a ser executado se eles se concretizarem. 3. H dois formulrios no Plano do Projeto para a identificao, anlise qualitativa e gerncia de riscos. 4. No primeiro formulrio, aps os dados de identificao do projeto (Nome do Projeto, rgo Responsvel pelo Projeto, rgo Responsvel pela Execuo e Gestor do Projeto), so relacionados todos os riscos identificados atravs da anlise de cada tarefa a ser executada no projeto. 5. Cada risco relacionado numa linha. As informaes relativas ao risco so: o Cdigo da Tarefa (que pode ser afetada se o risco se concretizar), a Data de Identificao do Risco, o Nmero (sequencial) do Risco, uma Descrio do Risco (sucinta). O cdigo e a data da tarefa so obtidos do cronograma. Devem ser atribudos o grau de probabilidade de que o risco se concretize e o grau de impacto na tarefa e no projeto como um todo. 6. A probabilidade estimada deve ser um nmero entre 0,1 e 1,0 - em que 0,1 representaria a probabilidade mais baixa da concretizao do risco e 1,0 uma altssima probabilidade (quase certeza) de que ele ocorra. 7. O impacto pode ser estabelecido numa escala de 1 a 5 ou de 1 a 10 - com 1 representando um impacto muito pequeno e 5 (ou 10, se usada a segunda opo de escala) representando um impacto altssimo na atividade ou no projeto como um todo. 8. A classificao funo do produto da probabilidade pelo impacto e do critrio de classificao do risco que deve ser estabelecido de acordo com a necessidade do projeto, considerando-se a o quo estratgico ou crtico o projeto para a unidade. 9. Uma vez classificado o risco, mais uma vez so utilizados critrios de avaliao para se determinar a necessidade ou no de um acompanhamento do risco durante o ciclo de vida do projeto. Se o risco necessitar de um acompanhamento mais rigoroso, deve-se preencher o segundo formulrio, o Formulrio de Gerncia de Risco. 10. Deve-se completar o primeiro formulrio acrescentando as informaes sobre quem preparou a anlise de riscos e a data da preparao. 11. Quando houver revises, devem ser atualizados os campos: Nmero (sequencial da reviso); Descrio (sucinta do que foi revisado); data (da reviso); e o nome do revisor. 12. Em seguida devem ser preenchidos os dados da aprovao da Relao de Riscos. Se ela foi aprovada ou no, e as assinaturas do Gerente Geral de Projetos da unidade e do Gestor do Projeto, alm das datas da aprovao.

16
13. No Formulrio de Gerncia do Risco, depois dos dados de identificao do projeto (Nome do Projeto, rgo Responsvel pelo Projeto, rgo Responsvel pela Execuo e Gestor do Projeto), identifica-se o risco com o mesmo Nmero do Risco e a Descrio do Risco da Relao de Riscos do Projeto. 14. Em seguida, transfira da Relao de Riscos do Projeto os dados da classificao do risco para os campos Probabilidade, Impacto e Classificao. 15. No campo Quando o Risco poder ocorrer, informe a data ou fase do projeto mais provvel em que o risco poder se concretizar (pode ser a data de incio da tarefa). 16. Informe a seguir as Fases do Projeto que sero afetadas se o risco se concretizar. 17. Informe as principais consequncias para o projeto, caso o risco se concretize.
18. Caso haja alguma ao de contingncia que possa ser planejada para reduzir o impacto, informe em Aes Propostas. Identifique o proponente da ao para facilitar contatos posteriores, se necessrio. 19. Quando houver revises, preencher a data da reviso, e a classificao do risco aps a reviso. A nova classificao pode indicar tendncia de mudana em relao probabilidade e ao impacto. 20. O Gestor do Projeto deve assinar e datar o formulrio de gerncia de risco.

17
RELAO DE RISCOS DO PROJETO

NMERO FI. Classificao(*) Data Probabilidade (0,0 a 1,0) Impacto 1 a 5 A M B S/N F.G.R. DE
NOME DO PROJETO
RGO RESPONSVEL PELO PROJETO

DATA Reviso Iniciais DATA DATA
N DA VERSO: 00
RGO EXECUTOR DO PROJETO
Risco N
Cdigo da Tarefa
Descrio do Risco
ELABORADO POR
1 2 3 4 5
ACEITE
PATROCINADOR
COORDENADOR DE AO
(*) Classificao: o produto das colunas Probabilidade e Impacto. De 0 at 2,0 = B(baixo); de 2,1 a 3,5 = M(mdio); de 3,6 a 5,0 = A(Alto).
18
FORMULRIO DE GERNCIA DE RISCOS

NMERO: COORDENADOR DE AO:
NOME DO PROJETO:

DESCRIO DO RISCO: VALOR DA CLASSIFICAO: PROPONENTE APROVADO POR: DATA:
N DA VERSO: 00
RGO LDER / RESP. PROGRAMA:
NMERO DO RISCO:
CLASSIFICAO ATUAL:
QUANDO O RISCO PODER OCORRER:
FASES DO PROJETO QUE SERO AFETADAS:
IDENTIFICAR OS SINTOMAS:
IDENTIFICAR AS PRINCIPAIS CONSEQUNCIAS:
AES PROPOSTAS
ELABORADOR POR:
DATA:
DATA DE REVISO:
CLASSIFICAO (A/M/B):
REVISO POR:
19
Qualidade
<Apresente os padres de qualidade definidos como relevantes para o projeto e a forma de atend-los.> <Descreva as atividades planejadas e sistematizadas visando garantir que o projeto satisfaa os padres de qualidade relevantes.> <Descreva como ser monitorado e avaliado o desempenho geral do projeto de modo a satisfazer os padres de qualidade definidos.>
Obrigaes Prvias
<Esta seo descreve aquelas aes que devem ser executadas antes de serem iniciadas as atividades do projeto. Se a obrigao prvia no for cumprida, o projeto no deve ser iniciado. Por exemplo, se o projeto depender da criao de uma lei especfica, ele s deveria ser iniciado quando a lei tiver sido sancionada.>
Contexto Legal
<Inclua a legislao e documentao contratual que reger a execuo do projeto. Pode ser feita referncia indicando onde pode ser obtido o contedo completo do documento.>
Avaliao do Projeto
<Incluir nesta parte a descrio das avaliaes requeridas depois da concluso do projeto (avaliao Post-mortem).> <Alm da avaliao Post-mortem, podem ser descritas as avaliaes para demonstrar sustentabilidade dos resultados do projeto depois de um determinado perodo de carncia. Estabelecer oramento para que esta avaliao possa realmente ser concretizada e documentada. Pode ser informado tambm como ser constituda a equipe de avaliao.> Exemplo de texto:
Os resultados do projeto esto sujeitos a avaliao 12 meses depois do trmino do projeto. A unidade dever prover recursos oramentrios para permitir a realizao desta avaliao.
Consideraes Adicionais
<Incluir nesta parte do plano quaisquer consideraes adicionais que se faam necessrias ao bom desempenho das atividades do projeto.> <Quando achar necessrio, o Gestor do Projeto poder tecer consideraes sobre a execuo do projeto que facilitem o entendimento dos executores e das partes intervenientes.>
RESPONSVEL PELO PLANO DO PROJETO
Assinatura
Nome Ttulo

20
ANEXOS
<Incluir nesta parte do plano os anexos que se faam necessrios ao projeto.>

21
4 - Formulrio - Parecer tcnico - rgo
PARECER TCNICO N
Responsvel Cargo
XXX/20XX
Colocar o nome do Coordenador de TI do Ncleo Sistmico Coordenador de TI do Ncleo (Nome do Ncleo Sistmico) IDENTIFICAO DA UNIDADE ORAMENTRIA
Programa PAOE
<Descreva o nmero e nome do Programa de Governo Descreva o nmero e nome do Projeto ou atividade N Ofcio P/ Dgti 111/XXXX/XXXX/20XX N Do Termo De Ref. XXX/20XX Data Envio a DGTI XX/XX/20XX
N DO PROCESSO XXXXXX/20XX
Resumo da Descrio do Objeto
Descreva de forma resumida o objeto a ser adquirido Selecione a Classificao da Aquisio
Descreva o tipo de aquisio a ser realizada (aquisio de equipamento, servio) Itens de Verificao
Existe no Banco de Especificaes da SAD ? O Recurso est Bloqueado ?
Possui o Termo de Referncia Conforme Anexo 2 da Resoluo 011/2005 ?
Envio do arquivo das especificaes, se for demanda especfica? Responda cada item com S (Sim) ou N (No) Regio Fonte Natureza da Despesa Valor da Liberao Elemento de Despesa Informaes Complementares Informaes para Desbloqueio de Recursos
Certificamos que procedimentos necessrios foram realizados em conformidade com as normas legais aplicveis ao processo.
_____________________________________________________ Coordenador de TI do Ncleo (Nome do Ncleo Sistmico)

22
MANUAL TCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS Acompanhamento de aes de TI

Programa: Atividade: Suplem. Anulado Atual Reservado Empenhado %Emp/At. Liquidado %Liq/At. Pago Meta:
5 - Formulrio - PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DO SEITI
N DA VERSO: 00
(data e hora)
rgo:
Unidade:
Natureza:
Orado
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - Pessoa Jur.
Suspensa ( ) Concluda ( )
SOMA:
REVISTA EM: 15/12/2009 _____% de Execuo Fsica <Responsvel> Data:__________________________
Situao Atual ( ) Em Andamento ( ) Em Atraso ( ) No Iniciada ( ) Cancelada ( )
< Inserir os produtos gerados no projeto, os servios executados, equipamentos adquiridos, resultados alcanados, etc... >
Medida 1
Medida 2
Medida 3
Medida 4
Restries execuo do planejamento - Causas das restries
< Descrio dos problemas identificados, e anlise das suas causas >
Solues a serem adotadas ::< Escreva as aes a serem realizadas pelo rgo para eliminar causas dos problemas identificados >
<Prazo>
Observaes
<As observaes que se fizerem necessrias>
Elaborado por: _____________________________
23
INVENTRIO DE TI
Nmero Estao Servidor Notebook Thin Client Mainframe Firewall
PROFISSIONAIS DE TI
USURIO
HARDWARE
LINKS COM. SISTEMA

Data:_______________ Data:_______________ Data:_______________
N DA VERSO: 00
rgos
Servidor Contrato 2 anos Outros cargos Comissionado Terceiro Estagirio
Preenchimento DGTI
Anlise Quadrimestral
Anlise DGTI 1 Quadrimestre:_________________
24
INVENTRIO DE TI
LINUX DESKTOP/SERVER
Setoriais
SISTEMAS OPERACIONAIS
rgos
2000 2003 VISTA

BANCO DE DADOS
TERCEIRO 2007
N DA VERSO: 00
CONTRATO VALOR ANUAL ORCTO PPA
SERVER
IMPLANTADO PARCIALMENTE % IMPLANTAO WINDOWS 9X WINDOWS NT WINDOWS WINDOWS XP WINDOWS WINDOWS
INVENTRIO DE TI
REVISTA EM: 15/12/2009 Data:_______________ Data:_______________ Data:_______________
rgos
ORACLE SQL SERVER MSDE ACESS POST GRES ADABAS NOTES FIREBIRD MSSQL SYBASE INTERBASE
Preenchimento DGTI
Anlise Quadrimestral
25
6 - Formulrio - ACOMPANHAMENTO PTA - SEITI
ACOMPANHAMENTO DE PTA - SEITI

rgo Casa Civil Secretaria de Comunicao - Secom Casa Militar Auditoria Geral do Estado Secretaria de Planejamento e Coordenao Geral - SEPLAN Encargos Gerais - Seplan CEPROMAT Fundo de Aperfeioamento dos Servios Jurdicos - PGE Procuradoria Geral do Estado - PGE Fundo Estadual de Segurana Pblica - SEJUSP SECITEC Secretaria de Turismo - SEDTUR Secretaria de Cultura - SEC Fundao de Amparo a Pesquisa - FAPEMAT Fundo de Desenvolvimento Desportivo do Estado de Mato Grosso Fundo Estadual de Educao Profissional Fundo de Gesto Fazendria Fundo Estadual de Sade - SES Secretaria de Indstria e Comrcio - SICME Instituto de Metrologia e Qualidade - IMEQ Junta Comercial - JUCEMAT Companhia Mato-grossense de Gs - MT GS Companhia Mato-grossense de Minerao - Metamat Secretaria de Desenvolvimento Rural Empresa Mato-grossense de Pesquisa Assistncia Tcnica e Extenso Rural - EMPAER Instituto de Defesa Agropecuria - INDEA Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso - INTERMAT Secretaria de Educao - SEDUC Secretaria de Meio Ambiente - SEMA Secretaria de Administrao - SAD Secretaria de Trabalho, Emprego e Cidadania - SETECS Instituto de Assistncia Sade - MT Sade Secretaria da Infraestrutura - SINFRA Departamento Estadual de Trnsito DETRAN Agncia Estadual de Regulao Percentual das entregas dos rgos xx%
Entregue no prazo Entregue fora do prazo No Entregue
(x rgos de xx rgos)

26
Processos
Problemas Relatados Pela TI Setorial Pela TI Gestora
Encaminhamentos
Data __/__/__

27
Glossrio
GLOSSRIO
ABNT Associao Brasileira de Normas Tcnicas - publica normas que orientam sobre a preparao e compilao de referncias de material utilizado para a produo de documentos e para incluso em bibliografias, resumos, resenhas, recenses e outros ACAP Application Configuration Access Protocol (Protocolo de Acesso a Configurao de Aplicao) protocolo Internet para acesso a opes de programa cliente, configuraes e informaes preferenciais remotamente. uma soluo para o problema de mobilidade de cliente na Internet. Arquitetura da Informao Estudo da organizao da informao que permite ao usurios chegar ao entendimento do fluxo de navegao das informaes e estruturao de contedo.
Backup Cpia de Segurana Geralmente mantida em disquetes, fitas magnticas ou CD, que permitem o resgate de informaes importantes ou programas em caso de falha do disco rgido. Banco de Dados um sistema de armazenamento de dados baseado em computador, cujo objetivo registrar e manter informaes consideradas significativas Organizao.
Catlogo de esquemas XML Diretrio de informaes sobre os esquemas XML. CCITT Comit Consultivo Internacional de Telegrafia e Telefonia - rgo normativo internacional de telecomunicaes, fundado em 1865 e sediado em Genebra, recentemente substitudo pelo ITU-T (International Telegraph Union - Telecomunication Sector). COBIT COMMON OBJECTIVES FOR INFORMATION AND RELATED TECHNOLOGY - o COBIT uma estrutura de relaes e processos para dirigir e controlar o ambiente de TI, orientando-se s metas da Organizao e oferecendo mtricas estruturadas com base no BSC em suas 4 perspectivas: Financeira, Clientes, Processos e Inovao/Aprendizado. COMUNICAO DE DADOS Trata-se da transmisso e/ou recepo de sinais portadores de informaes entre dispositivos remotos, atravs de linhas ou circuitos de telecomunicaes.
Dado qualquer elemento identificado em sua forma bruta, que, por si s, no conduz compreenso de determinado fato ou situao, constituindose em insumo (entradas) de um sistema de informao. DCE (Data Communication Equipament) Equipamento de Comunicao de Dados - qualquer equipamento que possibilite a comunicao de dados, como por exemplo, modem, UDD (Unidade de Derivao Digital), UDA (Unidade de Derivao Analgica), etc. Dispositivo Componente fsico (estao de trabalho, telefone celular, carto inteligente, handheld, televiso digital com acesso Internet). DNA (DATA NETWORK ADRESS) ENDEREO DA REDE DE DADOS - Endereo que identifica o usurio na Rede de Servios de Comunicao de Dados Comutados por Pacotes. Cada extremidade da chamada tem um endereo distinto de roteamento, que conhecido pela outra extremidade, a exemplo da Rede Telefnica Pblica Comutada.

Glossrio
DNS Domain Name System (Sistema de Nomes de Domnio) - forma como os nomes de domnio so encontrados e traduzidos no endereo de protocolo da Internet. Um nome de domnio um recurso fcil de ser lembrado quando referenciado como um endereo na Internet. DTE (DATA TERMINAL EQUIPMENT) EQUIPAMENTO TERMINAL DE DADOS equipamento formado por uma fonte de dados (gerador de dados) ou um receptor de dados, ou por um gerador e um receptor em conjunto. , portanto, qualquer equipamento terminal de dados a ser conectado rede, entre eles, host, microcomputador, etc. O equipamento pode ser origem ou destino de informao.
E-mail (eletronic mail) - Correio eletrnico. Esquemas XML So documentos XML, encontrados tambm num sitio Internet, que especificam a estrutura, nmero de ocorrncias de cada elemento, valores permitidos, unidades, etc, ou seja, a sintaxe do documento. Os esquemas de um conjunto de documentos XML, de um mesmo tipo, ficam disponveis publicamente num sitio Internet, para que programas possam ter acesso a eles para validar os documentos XML deste conjunto. http://www.uff.br/gdo/htm/tsld106.htm
Frum espao onde pessoas com interesses em comum trocam informaes, debatem ideias e fazem perguntas umas s outras. Na web, grupos de discusso atravs de mensagens que so distribudas aos usurios pelo esquema de Mailing List ou Newsgroups Plural. FRAME RELAY Protocolo que executa as funes bsicas de enlace e rede (modelo OSI), de forma simplificada e sem a preocupao com a recuperao de erros. um protocolo que utiliza os benefcios da fibra ptica e da alta qualidade dos meios digitais. FTP (File Transfer Protocol) - Protocolo de Transferncia de Arquivos - ferramenta que permite transferir arquivos e programas de uma mquina remota para a sua e vice-versa na Internet. Tambm utilizado para designar o programa que realiza a transferncia dos arquivos.
Gesto mais que um conjunto de tcnicas ou mtodos que vai alm do planejar, organizar, dirigir e controlar, uma vez que busca solucionar um universo de solicitaes e dificuldades das organizaes. E no s: busca ainda responder s exigncias do cotidiano em relao a empregados, fornecedores, clientes e sociedade. Sob o prisma da qualidade, se apoia no mtodo do PDCA, que significa: P (Plan, planejar), D (Do, executar), C (Check, verificar), A (Action , agir corretivamente). Governo Transparente Projeto que visa a unificar as informaes das aes de governo num nico espao, que tem o objetivo de promover e estimular a transparncia e o contato social com a comunidade.. Groupware Sistema de trabalho cooperativo sobre meios informticos (workflow). Software que possibilita a comunicao e o trabalho em grupos.
Handshake Em uma comunicao via telefone, troca de informaes entre dois modems e o resultante acordo sobre que protocolo utilizar antes de cada conexo telefnica. Hashing a transformao de uma cadeia de caracteres em um valor de tamanho fixo normalmente menor ou em uma chave que representa a cadeia original. utilizada para indexar e recuperar itens em um banco de dados, porque mais rpido encontrar o item utilizando a menor chave transformada do que o valor original. Tambm utilizada em algoritmos de criptografia. Homepage Pgina inicial de qualquer endereo eletrnico da Internet. a pgina de entrada de um site.

Glossrio
HTTP HyperText Transfer Protocol (Protocolo de Transferncia de Hipertexto) - conjunto de regras para permuta de arquivos (texto, imagens grficas, som, vdeo e outros arquivos multimdia) na World Wide Web. HTTPS Secure HyperText Transfer Protocol (Protocolo de Transferncia de Hipertexto Seguro) - protocolo Web desenvolvido pela Netscape e acoplado ao navegador. Criptografa e criptoanalisa solicitaes e retornos de pginas retornadas pelo servidor Web.
Informao o resultado do processamento do conjunto de dados, apresentado a quem de direito, em forma, tempo e meio adequados, que permite conhecer e avaliar uma situao ou um fato, contribuindo para a tomada de deciso. Informaes integradas Aquelas que fazem parte de um todo, que se completam ou se complementam. Informaes ntegras Aquelas que apenas so alteradas atravs de aes autorizadas e planejadas. Infovia a estrutura fsica criada para interligar todos os rgos pblicos, de todas as cidades, dentro de uma mesma rede, com a facilidade de gerenciamento nico pela Cepromat. Infraestrutura corporativa de TI Conjunto de recursos utilizados para interligar, conectar, processar, controlar, compatibilizar as transmisses de informaes e disponibilizar servios em meio eletrnico. Infraestrutra de TI Inclui o hardware e o software, como computadores e sistemas operacionais, nos quais as ferramentas so executadas. Ela tambm inclui o hardware e o software usados para interconectar computadores e usurios. Interface Conexo entre dois dispositivos em um sistema de computao. Tambm usado para definir o modo (texto ou grfico) de comunicao entre o computador e o usurio.
Internet Conjunto de redes de todas as partes do mundo, interligadas entre si e compartilhando informaes. Inventrio Documento (catlogo) em que se acham inscritos e descritos registros sobre as informaes disponveis de uma determinada instituio. IP Internet Protocol (Protocolo de Internet) - Mtodo ou protocolo atravs dos quais os dados so enviados de um computador a outro na Internet. Cada computador, na Internet, possui pelo menos um endereo IP que o identifica unicamente em relao a todos os outros computadores da Internet.
ITIL (It Infastructure Library) - um conjunto de padres que prov os fundamentos para o processo de gerenciamento dos recursos tecnolgicos da TI. Apresenta uma abordagem prtica dos processos de produo e entrega dos servios, baseada em experincia. Seu foco, portanto, no servio prestado pela TI das Organizaes, visando a aumentar a qualidade desses servios.
LAN (LOCAL AREA NETWORK) REDE LOCAL - Conjunto de computadores circunscritos a um mesmo ambiente (local) que, com todos os seus recursos, operam em altas velocidades com mtodos especficos de acesso ao meio fsico, permitindo: - Compartilhamento de perifricos tais como impressoras, discos, modens; - Compartilhamento de bancos de dados de interesse comum evitando redundncia de informaes; Aplicaes individuais e do tipo multiusurio; Facilidade de interao; - Troca de informao entre computadores.
3

Glossrio
Meio de acesso Conjunto de componentes fsicos (dispositivos de acesso) e de no fsicos (software bsico, aplicativos, etc) que permite ao usurio o acesso a um servio de governo eletrnico. Metadados So informaes adicionais necessrias para que os dados se tornem teis. informao essencial para que se possa fazer uso dos dados. Em suma, metadados so um conjunto de caractersticas sobre os dados que no esto normalmente includas nos dados propriamente ditos. http://www.isa.utl.pt/ dm/sig/sig20002001/TemaMetadados/trabalho.htm Middleware um termo geral que serve para mediar dois programas separados e normalmente j existentes. Aplicaes diferentes podem comunicar-se atravs do servio de messaging, proporcionado por programas middleware. Modelo OSI (Open Systems Interconection) - Interconexo De Sistemas Abertos - modelo conceitual que prov uma base comum para a coordenao do desenvolvimento de padres com a finalidade de interconexo de sistemas de tratamento da informao. Sistemas que seguem os padres desenvolvidos de acordo com o modelo OSI so denominados sistemas abertos. O modelo OSI foi desenvolvido em conjunto pela ISO (International Standard Organization) e pelo ITU-T (International Telecommunication Union - Telecommunication Sector). Modem (MOdulator/DEModulator) Dispositivo eletrnico que converte os sinais enviados pelo computador em sinais de udio, que sero enviados ao longo das linhas telefnicas e recebidos por outro modem, que ir receber o sinal sonoro e convert-lo de volta em sinais de computador.
Newsgroup (Grupo de Notcias) - Discusso sobre um determinado assunto que consiste em mensagens enviadas a um stio central na Internet e redistribudas pela Usenet, uma rede global de grupos de discusso de notcias. Os usurios podem enviar mensagens a grupos de notcias existentes, responder a mensagens anteriores e criar novos grupos de notcias.
Outsourcing o processo de seletivamente transferir tarefas ou funes, no as finalsticas ou excepcionais, para um fornecedor externo que garanta a sua realizao com qualidade e com um custo mais eficiente
Pacote Conjunto de octetos de informaes de tamanho mximo determinado, que comutado atravs de uma rede de pacotes como uma unidade integral. Cada mensagem do usurio constituda de um ou mais pacotes. Padro aberto Todo padro tecnolgico estabelecido por rgos internacionais ou por consrcios de empresas do mercado que desenvolvem especificaes que se encontram publicamente disponveis. O PC (computador pessoal) foi lanado e desenvolvido com padro aberto. As especificaes da Internet e seu desenvolvimento tambm. A grande maioria das linguagens de programao tambm. Padro de Metadados Um conjunto de metadados um padro, definido por uma comunidade de usurios, que inclui um Vocabulrio de elementos descritivos e um Esquema ou regras de codificao destes elementos num meio legvel por computador. http://www.uff.br/gdo/htm/tsld013.htm Plano de continuidade nos negcios Um plano para a resposta de emergncia, operaes backup e recuperao de ativos atingidos por uma falha ou desastre. Tem como objetivo o de assegurar a disponibilidade de recursos de sistema crticos, recuperar um ambiente avariado e promover o retorno sua normalidade. Plug-in So programas que podem ser facilmente instalados e usados como parte do Web browser. Uma aplicao de plug-in reconhecida automaticamente pelo navegador e a funo integrada pgina

Glossrio
HTML que est sendo apresentada.
Protocolo Conjunto de regras e formatos (semnticos e sintticos) que determinam o comportamento de comunicao de diversas entidades, na execuo de funes.
RDVI Rede de telecomunicao, com tecnologias convergentes (Dados, Voz e Imagem), no Governo do Estado de Mato Grosso, buscando a racionalizao dos gastos de telecomunicaes, possibilitando maior integrao entre o Estado e os municpios e melhorando a qualidade no atendimento ao cidado. RFC Request for Comments (Solicitao de Comentrios) - documento formal da IETF, resultante de modelos e revises de partes interessadas. A verso final do RFC tornou-se um padro em que nem comentrios nem alteraes so permitidos. As alteraes podem ocorrer, porm, por meio de RFCs subsequentes que substituem ou elaboram em todas as partes dos RFCs anteriores. RFC tambm a abreviao de Remote Function Call (chamada funcional remota). Router Roteador - equipamento responsvel pela interface entre redes de comunicao de dados do cliente e o ambiente externo. Tem a funo de direcionar o pacote de informao para o destino atravs da anlise de endereo e de possveis rotas. RSA Rivest-Shamir-Adleman - encriptao de Internet e um sistema de autenticao que utiliza um algoritmo desenvolvido em 1977 por Ron Rivest, Adi Shamir e Leonard Adleman.
Segurana da Informao Pressupe a identificao das diversas vulnerabilidades e a gesto dos riscos associados aos diversos ativos da informao de uma corporao, independentemente de sua forma ou meio em que so compartilhados ou armazenados, digital ou impresso. O objetivo da segurana garantir a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade desses ativos de informao de uma corporao Sistema corporativo Sistema de informao de uso comum a todos os rgos do Poder Executivo estadual, administrado por um rgo gestor central do negcio; Sistema um conjunto de partes interagentes e interdependentes que formam um todo unitrio, com um determinado objetivo. Sistema de Informao (SI) O conjunto de partes que formam um todo com o objetivo de disponibilizar informaes que permitam atingir as metas da organizao. Site Um endereo dentro da Internet que permite acessar arquivos e documentos mantidos no computador de uma determinada empresa, pessoa, instituio. SLA Um acordo de nvel de servio (Service Level Agreement - SLA) um contrato entre um fornecedor de servios de TI e um cliente, especificando, geralmente em termos mensurveis, quais servios o fornecedor vai prestar. Nveis de servio so definidos no incio de qualquer relao de outsourcing e usados para mensurar e monitorar o desempenho de um fornecedor. Smart Cards Carto de plstico, com aproximadamente o tamanho de um carto de crdito, com um microchip embutido que pode ser carregado com dados, sendo usado para efetuar chamadas telefnicas, pagamento eletrnicos em dinheiro e outras aplicaes. periodicamente atualizado para receber usos adicionais. Software Programas de computador, tambm referidos como aplicaes.

Glossrio
Software Livre Programa de computador disponvel atravs de seu cdigo-fonte e com a permisso para qualquer um us-lo, copi-lo e distribu-lo, seja na sua forma original ou modificado. Denominao dada a determinados aplicativos cujo cdigo-fonte de domnio pblico e, em geral, gratuito. SPAM E-mail no solicitado na Internet. Do ponto de vista do remetente, essa uma forma de mensagem em massa, geralmente para uma lista separada de pessoas inscritas a um grupo de discusso Usenet ou obtida por empresas especialistas em criar listas de distribuio de e-mail. Para o destinatrio, o spam normalmente considerado como lixo. SSL Secure Sockets Layer (Camada de Soquetes Segura) - um protocolo comumente usado para gerenciar a segurana de uma transmisso de mensagem na Internet. SVC CIRCUITO VIRTUAL COMUTADO (SWITCHED VIRTUAL CIRCUIT) - O Circuito Virtual Comutado tem, como caracterstica, a alocao dinmica de recursos da rede no momento do estabelecimento da chamada. Os recursos alocados so liberados no encerramento da chamada. Origem e destino so interligados no momento que o usurio origem indica o endereo do destino. O cliente tem total controle sobre uma chamada que estabelecida com o uso de um SVC. SPAM E-mail no solicitado na Internet. Do ponto de vista do remetente, essa uma forma de mensagem em massa, geralmente para uma lista separada de pessoas inscritas a um grupo de discusso Usenet ou obtida por empresas especialistas em criar listas de distribuio de e-mail. Para o destinatrio, o spam normalmente considerado como lixo.
Tecnologia da Informao (TI) o conjunto de equipamentos e suportes lgicos (hardware, software, etc), que visa a coletar, processar, armazenar e distribuir dados e informaes. Telnet A maneira de acessar o computador de outra pessoa, assumindo que lhe deram permisso. Mais tecnicamente, Telnet um comando de usurio e um protocolo subliminar TCP/IP para acessar computadores remotos. Token Um objeto de dados estruturado ou uma mensagem que circula continuamente entre os ns de uma rede token ring e descreve o estado atual da rede instalado. Permite uma conexo pura e simples entre duas mquinas, sem interface grfica.
UDP User Datagram Protocol (Protocolo de Datagrama de Usurios) - protocolo de comunicao que oferece uma quantidade limitada de servio quando as mensagens so trocadas entre computadores em uma rede que usa o IP. O UDP uma alternativa para o TCP e, com o IP, referido como UDP/IP. Assim como o TCP, o UDP usa o IP para levar uma unidade de dados de um computador para outro. Diferentemente do TCP, o UDP no fornece o servio de dividir uma mensagem em pacotes e remont-la na outra extremidade. O UDP no fornece a sequncia dos pacotes em que os dados chegam. Isso significa que o programa de aplicativo que usa o UDP deve garantir que a mensagem inteira chegou e est em ordem. Os aplicativos de rede que querem poupar o tempo de processamento porque tm unidades muito pequenas de dados para trocar podem preferir o UDP em vez do TCP. UML Unified Modeling Language (Linguagem de Modelagem Unificada) - Anotao padro do modelo de objetos do mundo real como o primeiro passo no desenvolvimento de uma metodologia de design orientado a objetos. Usenet - Coleo de notas e mensagens submetidas por usurios sobre vrios assuntos que so enviados aos servidores em uma rede mundial. Cada coleo de notas enviadas conhecida como um newsgroup.

Glossrio
VPN - (VIRTUAL PRIVATE NETWORK) REDE VIRTUAL PRIVATIVA - Um segmento de rede pblica ou uma combinao de equipamentos de rede pblica ou privativa sob o controle de um grupo de usurios.
XML eXtensible Markup Language (Linguagem Markup Estensvel) - Maneira flexvel para criar formatos de informaes comuns e compartilhar ambos os formatos e os dados na World Wide Web, nas intranets e em qualquer lugar. O XML extensvel porque, diferentemente do HTML, os smbolos markup so ilimitados e se autodefinem. XMPP eXtensible Messaging and Presence Protocol (Protocolo de Mensageria em Tempo Real) - Protocolo aberto, baseado em XML para mensagens em tempo real.
XSL eXtensible Stylesheet Language - Linguagem de criao de planilhas que descreve como um dado mandado por meio da Web, usando o XML, e apresentado ao usurio. O XSL uma linguagem para formatar um documento XML.
WAN - WIDE AREA NETWORK - Rede que interliga vrias LANs atravs de circuitos dedicados. So chamadas tambm de redes geogrficas. Wireless - uma tecnologia que permite a conexo entre diferentes pontos sem a necessidade do uso de cabos (nem de telefonia, nem de TV a cabo, nem de fibra tica), atravs da instalao de uma antena e de um rdio de transmisso. O sinal recebido em alta frequncia, portanto no interfere em nenhum tipo de aparelho eletrnico. WWW (World Wide Web) - Literalmente, teia de alcance mundial. Servio que oferece acesso, atravs de hiperlinks, a um espao multimdia da Internet. Responsvel pela popularizao da Rede, que agora pode ser acessada atravs de interfaces grficas de uso intuitivo, como o Netscape, Internet Explorer, o Web possibilita uma navegao mais fcil pela Internet. A base da WWW a hipermdia, isto , uma maneira de conectar mdias como texto, sons, vdeos e imagens grficas. Atravs destas conexes hipermdia, voc pode navegar pelos assuntos de seu interesse.

Siglas e Abreviaturas
CGITI: Cmara Gerencial de Informao e Tecnologia da Informao COSINT: Conselho Superior de Informao e Tecnologia da Informao COTEC: Conselho Estadual de Tecnologia da Informao DOE: Dirio Oficial do Estado FIPLAN: Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanas do Estado HW: Hardware PETI: Planejamento Estratgico de TI PPA: Plano Plurianual PTA: Plano de Trabalho Anual RAG: Relatrio de Ao Governamental RDVI: Rede de Dados, Voz e Imagem SEI: Sistema Estadual de Informao SEITI: Sistema Estadual de Informao e Tecnologia da Informao SIG: Sistema de Informaes Gerenciais SW: Software TI: Tecnologia da Informao

Referncias Biliogrficas
Dicionrio de tecnologia / editado por Lowell Thing; [traduo Bazn Tecnologia e Lingstica e Texto Digital] So Paulo: Futura, 2003. ISBN 85-7413-138-5 Cmara Tcnica de Implementao do Software Livre Planejamento Estratgico 20032004 Diretrizes, Objetivos e Aes Prioritrias Dicionrio de informtica / Microsoft Press [tradutor e consultor editorial Fernando Barcellos Ximenes KPMG Peat Marwick] Editora Campos Ltda, 1993 ISBN 85-7001-748-0 Centro de Processamento de dados do Estado de Mato Grosso Disponvel em: http://www.cepromat. mt.gov.br Acessado em: 08.08.08 Information Technology Infrastructure Library (ITIL), disponvel em http://www.ogc.gov.uk/guidance_ itil_4672.asp, Acessado em: 01.08.2008 Control Objectives for Information and related Technology (COBIT), disponvel em http://www.isaca.org/, Acessado em: 01.08.2008 Lei 8.199, de 2004 Decreto 6.300, de 2005 PINHO, Alexandre Ferreira de; LEAL, F.; ALMEIDA, Dagoberto Alves de. Combinao entre as tcnicas de fluxograma e mapa de processo no mapeamento de um processo produtivo. In: XXVII Encontro Nacional de Engenharia de Produo, Foz do Iguau. Anais do XXVII Enegep, 2007. VILLELA, L. E. As caractersticas Originais das empresas ps-industriais. Seminrio; Seminrios de pesquisa do Mestrado em Economia Empresarial; UCAM/MEE; Rio de Janeiro. 2002.


MANUAL Técnico Normas e Procedimento CEPROMAT VOLUME X - SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Enviado por

Dados do documento

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

MANUAL Técnico Normas e Procedimento CEPROMAT VOLUME X - SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MEMBROS DA COMISSO CENTRAL DE IMPLANTAO DOS NCLEOS

1.1 Sistema de Tecnologia da Informao

2.1 Legislao Federal 2.2 Legislao Estadual

Captulo 3 PROCEDIMENTOS DO SISTEMA de TEcnologia da informao

Apresentao dos Manuais Tcnicos de Normas e Procedimentos

Introduo Objetivos Aplicao

VOLUME X - SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAO

MANUAL TCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS

UNIDADE RESPONSVEL: DGTI/CEPROMAT

VOLUME X - SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAO

MANUAL TCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS

UNIDADE RESPONSVEL: DGTI/CEPROMAT

VOLUME X - SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAO

Objetivos Os objetivos do Manual Tcnico de Normas e Procedimentos so:

MANUAL TCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS

UNIDADE RESPONSVEL: DGTI/CEPROMAT

VOLUME X - SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAO

ELABORAO E GESTO DO MANUAL

MANUAL TCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS

UNIDADE RESPONSVEL: DGTI/CEPROMAT

TABELA 01 Matriz de ResponsabilidadeS

MANUAL TCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS

VOLUME X - SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAO

REVISTA EM: 15/12/2009

Cpia Eletrnica / SIGP

UNIDADE RESPONSVEL: DGTI/CEPROMAT

VOLUME X - SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAO

Tabelas e Formulrios; Glossrio; Lista de Siglas e Abreviaturas; Referncias Bibliogrficas.

MANUAL TCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS

UNIDADE RESPONSVEL: DGTI/CEPROMAT

VOLUME X - SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAO

MANUAL TCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS

UNIDADE RESPONSVEL: DGTI/CEPROMAT

VOLUME X - SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAO

MANUAL TCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS

UNIDADE UNIDADE RESPONSVEL: RESPONSVEL: DGTI/CEPROMAT SGFI/SEFAZ

VOLUME X - SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAO

Atualizao do Manual Fsico

MANUAL TCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS

UNIDADE RESPONSVEL: DGTI/CEPROMAT

VOLUME X - SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAO

Atualizao do Manual Eletrnico

Cpias fsicas do manual

MANUAL TCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS

UNIDADE RESPONSVEL: DGTI/CEPROMAT

VOLUME X - SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAO

Controle das revises

MANUAL TCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS

UNIDADE RESPONSVEL: DGTI/CEPROMAT

VOLUME X - SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAO

TABELA 03 CONTROLE DE ATUALIZAO DE VERSES EXEMPLO

INTRODUO Objetivos CAPTULO 1 CONTEXTUALIZAO

15/12/2009 25/12/2009 15/12/2009

CAPTULO 2 BASE LEGAL

MANUAL TCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS

UNIDADE RESPONSVEL: DGTI/CEPROMAT

VOLUME X - SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAO

FORMULRIO DE ATUALIZAO EXEMPLO

TPICO CAPTULO 1 CAPTULO 1 CAPTULO 1 CAPTULO 3 CAPTULO 3 CAPTULO 3 CAPTULO 3 CAPTULO 3

MANUAL TCNICO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS

UNIDADE RESPONSVEL: DGTI/CEPROMAT

VOLUME X - SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAO

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO