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CONTROLE DE DOCUMENTOS E REGISTROS QUALIDADE

Empresa: Hidrulica Industrial S/A Ind. e Com. Seo: Qualidade


HISA

N O R M A

TSQ - 24
Folha 1 de 7 Rev. N 04 02/2011

NORMA
CPIA NO CONTROLADA

1.OBJETIVO Esta Norma estabelece o procedimento para identificar, armazenar, proteger, recuperar, reter e dispor os registros da qualidade da rea de Qualidade. Alm disso, estabelece o procedimento para elaborao, alterao, anlise crtica, aprovao e controle dos documentos emitidos pela rea de Qualidade.

2.PROCEDIMENTO 2.1.Controle de Documentos


TTULO DO DOCUMENTO ELABORAR/ALTERAR QUEM? COMO? ANLISE CRTICA E APROVAO QUEM? COMO? CONTROLE DE DISTRIBUIO QUEM? COMO?

Elaborar: -Preenchendo o PIT de acordo com as inspees e testes a serem realizados durante todo o processo de fabricao, listando tambm os ensaios em matria-prima quando aplicvel. -Dando um nmero seqencial ao PIT. -Preenchendo os campos: verso, data, Analista da Plano de resumo de modificaes, nome do Qualidade (Seo Inspeo e Testes elaborador e nome do aprovador. Controle (PIT) Qualidade) Alterar: -Realizando as alteraes necessrias /solicitadas. -Alterando os campos: verso, data, resumo de modificaes, e quando aplicvel, o nome do elaborador e nome do aprovador.

Supervisor (Seo Controle Qualidade)

Verificando a adequao das informaes contidas no PIT em relao ao processo e s solicitaes do cliente.

Analista da Qualidade (Seo Controle Qualidade)

Salvando o PIT em arquivo eletrnico na rede com o n, nome do cliente e reviso.

Elaborado por: Graciela Martins

Aprovado por: Marcos Da Boit

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Folha 2 de 7 Rev. N 04 02/2011

TTULO DO DOCUMENTO

ELABORAR/ALTERAR QUEM? COMO?

ANLISE CRTICA E APROVAO QUEM? COMO?

CONTROLE DE DISTRIBUIO QUEM? COMO? -Cadastrando a norma na planilha de Controle de normas ou -Registrando na planilha a reviso e data da norma. -Enviando Cpia controlada para os usurios, juntamente com o protocolo de Reviso de Norma/Norma Nova. SITUAO DE CONTROLE CPIA CONTROLADA: Em papel na cor salmo. CPIA NO CONTROLADA: -Em papel na cor branca com a identificao de Cpia no controlada. -Disponvel para consulta em meio eletrnico com a identificao de Cpia no Controlada. CPIAS OBSOLETAS: Devem ser eliminadas pelo responsvel da pasta.

-Verificando a adequao informaes contidas na norma; Colaboradores das sees usurias e o Gerente responsvel pela da norma

das

-Seguindo os critrios norma TBG 00 (WEG); Colaborador Normas Hisa -Preenchendo/circulando a do Depto (Novas e Revises) Folha de Votao, usurio consensando com os envolvidos.

Auxiliar Gerente responsvel: Tcnico -Rubricando e datando na Folha de (Seo votao o campo Aprovao. Controle Qualidade) -Verificando se o texto-base recebido est de acordo com as diretrizes estabelecidas na TGB 00 (WEG); Auxiliar Tcnico -Verificando se os colaboradores das (Seo Controle sees usurias foram envolvidos no Qualidade) processo de votao. -Verificando o relacionamento de documentos.

Votantes da norma: -Preenchendo a folha de votao com o parecer: Aprovado Integralmente ou Aprovado com sugesto ou No aprovado. -Rubricando e datando a folha de votao.

Normas Hisa (Canceladas)

Colaboradores das sees -Registrando na planilha de Controle usurias e o -Verificando o motivo do cancelamento de normas o cancelamento da norma. Gerente e emitindo seu parecer. Auxiliar -Preenchendo/circulando a responsvel pela -Enviando protocolo de Cancelamento Colaborador Tcnico Folha de Votao entre os de Norma. norma do Depto (Seo envolvidos, relatando o usurio -Verificando se os colaboradores das Controle CPIAS OBSOLETAS: motivo do cancelamento. Auxiliar Tcnico sees usurias foram envolvidos no Qualidade) Devem ser eliminadas pelo responsvel (Seo Controle processo de votao. da pasta. Qualidade) -Verificando o relacionamento de documentos.

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Folha 3 de 7 Rev. N 04 02/2011

TTULO DO DOCUMENTO

ELABORAR/ALTERAR QUEM? COMO?

ANLISE CRTICA E APROVAO QUEM? Supervisor (Seo Controle Qualidade) Representante da Direo COMO?

CONTROLE DE DISTRIBUIO QUEM? COMO? -Registrando na planilha de Controle de normas a reviso e data do Manual. -Enviando Cpia controlada para os usurios, juntamente com o protocolo de Reviso. SITUAO DE CONTROLE

Analisando a adequao do Manual Poltica do Sistema da Qualidade e requisitos normativos aplicveis.

Manual do Sistema de Gesto da Qualidade

Auxiliar Tcnico (Seo Controle Qualidade)

Elaborando/Revisando o Manual de acordo com a Poltica do Sistema de Gesto da Qualidade e requisitos normativos aplicveis. Comisso Operacional Analisando o Manual, emitindo parecer e registrando em ata.

CPIA CONTROLADA: Em papel na cor branca com a identificao de Cpia Controlada. Auxiliar Tcnico (Seo Controle Qualidade) CPIA NO CONTROLADA: -Disponvel para consulta em meio eletrnico com a identificao de Cpia no Controlada. CPIAS OBSOLETAS: Devem ser eliminadas responsvel da pasta. pelo

Controle Qualidade Recebimento (CQR)

Analista da Qualidade (Seo Controle Qualidade)

Descrevendo os critrios (visual, dimensional e testes) e as inspees realizadas nos componentes comprados.

Supervisor (Seo Controle Qualidade)

Verificando a adequao das informaes contidas nas CQRs.

-Registrando na planilha de Controle de normas a reviso e data da CQR. -Enviado cpia controlada aos usurios.

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Folha 4 de 7 Rev. N 04 02/2011

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ELABORAR/ALTERAR QUEM? Analista da Qualidade (Seo Controle Qualidade) Tcnico Processo (Seo de Processos) COMO?

ANLISE CRTICA E APROVAO QUEM? Supervisor (Seo Controle Qualidade) Comisso Operacional Tcnico Processo (Seo de Processos) COMO? Verificando a adequao das informaes contidas no manual. Analisando o Manual, emitindo parecer e registrando em ata. Verificando a adequao das informaes contidas no documento em relao ao processo e s necessidades da produo.

CONTROLE DE DISTRIBUIO QUEM? Auxiliar Tcnico (Seo Controle Qualidade) Auxiliar Tcnico (Seo Controle Qualidade) COMO?

Diretrizes para controle de fabricao em terceiros

Descrevendo a forma de fornecimento, inspees e embalagem de peas e componentes fabricados em terceiros.

CPIA NO CONTROLADA: - Disponvel para consulta em meio eletrnico.

RQP /EPS / RQS

Com base no processo pela qual a pea/equipamento ir passar, descrevendo qual procedimento de soldagem necessrio.

Disponibilizando RQP/EPS/RQS s sees Processo e Qualidade

as de

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Folha 5 de 7 Rev. N 04 02/2011

2.2.Controle de Registros
IDENTIFICAO INDEXAO NOME Componente / Pea No Conforme (Carto Vermelho) Registro de No Conformidade Seqencial MOD. 0081 Pea RESPONSVEL Operador/Inspetor Qualidade Inspetor Qualidade/Auxiliar Tcnico Montador/Inspetor Qualidade Auxiliar Tcnico Auxiliar Tcnico Auxiliar Tcnico Auxiliar Tcnico Auxiliar Tcnico Inspetor Qualidade Auxiliar Tcnico Auxiliar Tcnico Supervisor Auxiliar Tcnico Analista Qualidade Analista Qualidade Analista Qualidade Cliente FORMA Fsico Eletrnico PROTEO Papel Backup ARMAZENAGEM TEMPO DE RETENO At a prxima etapa produtiva Indeterminado At o registro da no conformidade no sistema 3 anos Indeterminado Indeterminado 3 anos Indeterminado 3 anos Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado Ano vigente 5 anos Indeterminado Indeterminado 10 anos DISPOSIO

Picotar N.A.

Relatrio de No Conformidade Montagem Externa Registro de Anlise de Causas e Aes Corretivas e Preventivas Relatrio de Anlise de falhas Relatrio de Auditoria Interna Relatrio de Auditoria Externa Anlise Crtica pela Direo Plano de Ao do Fornecedor Planilha de Controle de Normas Folha de Votao Matriz de Planejamento de Treinamento no local de Trabalho Indicadores de Desempenho Plano de Calibrao Certificados de Calibrao Data Book Relatrio de Teste Inspeo Dimensional Relatrio de Teste Inspeo Dimensional (Espanhol) Relatrio de Teste Ensaio de Lquido Penetrante

0129 0088 0111 0090 0092 0113 0001 0002 0001.1 0002.1 0003

Seqencial Ordem Numrica/Ano Seqencial Ms/Ano Ms/Ano Ano N/Fornecedor Classe de norma Classe de norma Seo Seo/Depto Instrumento Instrumento

Eletrnico Fsico/Eletrnico Eletrnico Fsico/Eletrnico Fsico/Eletrnico Eletrnico Eletrnico Eletrnico Eletrnico Fsico Eletrnico Eletrnico Eletrnico Eletrnico

Backup Papel Backup Backup Papel Backup Papel Backup Backup Backup Backup Backup Papel Backup Backup Backup Backup

Eliminar/Deletar Picotar N.A. N.A. Picotar N.A. Picotar N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. Picotar Eliminar N.A. Eliminar

Inspetor Qualidade

Eletrnico

Backup

Indeterminado

N.A.

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Folha 6 de 7 Rev. N 04 02/2011

IDENTIFICAO INDEXAO NOME Relatrio de Teste Ensaio de Lquido Penetrante (Espanhol) Relatrio de Teste Ensaio de Lquido Penetrante (Fbrica) Relatrio de Teste Ensaio de Ultra-Som Relatrio de Teste Ensaio de Ultra-Som (Espanhol) Relatrio de Teste Teste de Pintura Relatrio de Teste Teste de Pintura (Espanhol) Relatrio de Teste Abertura das ps Francis Relatrio de Teste Abertura das ps Francis (Espanhol) Relatrio de Teste Folga das ps diretrizes Francis Relatrio de Teste Folga das ps diretrizes Francis (Espanhol) Relatrio de Teste Teste hidrosttico e estanqueidade Relatrio de Teste Teste hidrosttico e estanqueidade (Espanhol) Relatrio de Teste Dispositivo de sobre velocidade Relatrio de Teste Abertura das ps do rotor Francis Relatrio de Teste Abertura das ps do rotor Francis (Espanhol) Relatrio de Teste Lista de verificao Rotor Relatrio de Teste Lista de verificao Caixa Espiral Relatrio de Teste Lista de Verificao Vlvula Borboleta/Esfrica Relatrio de Teste Lista de Verificao Distribuidor Kaplan e Francis Relatrio de Teste Declarao de conformidade com o pedido Relatrio de Teste Batimento do eixo Relatrio de Teste Peso das ps do rotor Francis MOD. 0003.1 0003.2 0004 0004.1 0005 0005.1 0006 0006.1 0007 0007.1 0008 0008.1 0009 0010 0010.1 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 Cliente Inspetor Qualidade RESPONSVEL

ARMAZENAGEM FORMA PROTEO TEMPO DE RETENO DISPOSIO

Eletrnico

Backup

Indeterminado

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Folha 7 de 7 Rev. N 04 02/2011

IDENTIFICAO INDEXAO NOME Relatrio de Teste Balanceamento Esttico Relatrio de Teste Balanceamento Esttico (Espanhol) Relatrio de Teste Distncia entre ps fixas Relatrio de Teste Lista de Verificao Relatrio de Teste Dimensional das ps FARO Relatrio de Teste Ensaio de Partculas Magnticas Resumo executivo de auditoria Interna Planilha de aes para Indicadores fora da meta Concesso de cliente MOD. 0018 0018.1 0019 Cliente 0020 0021 0022 0115 Ano Cliente Auxiliar Tcnico Analista da Qualidade Inspetor Qualidade Inspetor Qualidade RESPONSVEL

ARMAZENAGEM FORMA PROTEO TEMPO DE RETENO DISPOSIO

Eletrnico

Backup Indeterminado N.A.

Eletrnico / Fsico Eletrnico Eletrnico

Backup / Pasta Backup Backup