*** COPIA ***

TOTAL A PAGAR FECHA VENCIMIENTO FECHA SUSPENSIN

Factura de venta No.:

$35,125 SEP/12/2013 SEP/16/2013

04/SEP/2013
Transformador: Circuito:

SU CDIGO DE CUENTA ES

DV

324902
Facturas vencidas:
16403 95 2

6
32
1

59883582
Servicio: Estrato:

Fecha de emisin:
Comercial 0

CLIENTE

Ciclo:

PORTELA DE CARDOSO MARIA DEL R CRA 4 # 18-52 B/ STA MARG.MARI

% Subsidio:
20.00 % Contribucin: 13 % Alumbrado pblico

Nivel de tensin: Ruta:

Carga contratada (KW) :1.4

02-73-072-0853

Postal:

Unidad en ( Kw - Hora ) 53 63

Municipio: ESPINAL
64 58

Grupo calidad:

INFORMACIN DE CONSUMO
Periodo facturado: Tipo de lectura: Tarifa a mes de:
28/JUL/2013 - 28/AGO/2013 CLT Consumo Lectura Tomada JUL-2013

Das facturados: Observacin: Valor kWh:

Lec. anterior

32

0 MAR

0 ABR

0 MAY

0 JUN JUL AGO Actual

Promedio

412.3564

Nmero Activa 41103302 Reactiva

TOTAL 26,391 5,278 23

Marca
HOL

Lec. actual

Diferencia Factor Energa facturada

9034

8970

64

64

COD CONCEPTO 501 Consumo Activa 551 Contribucion 581 Intereses Mes

CONCEPTOS FACTURADOS ENERTOLIMA

DEUDA ANTERIOR 0 0 0

VALOR MES 26,391 5,278 23

LIQUIDACIN DEL CONSUMO ACTUAL

0-64
Rango Consumo kWh.

64

Valor kWh

412.3564

Total energa

26,391

Subsidio

Total

26,391

(G)Generacin + (T)Transmisin + (PR)Prdidas + (R)Restricciones + (D)Distribucin + (C)Comercializacin = (CU)Costo kWh

139.7548 21.0572 26.2860 7.6179 .66 165.5029 52.1376 .0019 412.3564

INFORMACIN GENERAL
Int. financiacin

Int. mora
2.24

Vr. reconexin
22,456.00

Compensaciones STN

FONDO DE ENERGA SOCIAL - FOES

Consumo base Formula liquidacin
SubTotal Enertolima 31,692

Valor unitario

$/ kWh Factura de referencia

CONCEPTOS FACTURADOS OTRAS EMPRESAS

197 Interes Impuesto A.P 571 Impuesto A. Publico 0 0 2 3,431 2 3,431

Concepto

ACUERDOS DE PAGO
Valor financiado Deuda actual

Cuota pendiente

Enertolima Otros

35,125 0

P 0

LTIMO PAGO 311

0

Fecha

11/SEP/2013

Valor en reclamacin

Proceso

SubTotal Alumbrado

3,433

CONCEPTOS FACTURADOS ENERTOLIMA MUEVE TU HOGAR

Empresa

SERVICIO ASEO
NIT

Uso Aseo

Frecuencia

TDi - M3

Historico Facturado

Conceptos Facturados Aseo

Valor

Componentes Tarifarios

Cargo fijo Cargo variable T. Plena SubTotal Otras Empresas 0 % Sub. % Cont. Vr. Sub o Cont. Tarifa a Cobrar TOTAL FACTURADO ASEO Valor Financiado Periodo facturado Unidades Independientes lt. Pago y Fec. Vr. Recl. Aseo Cuotas Pendientes

INDICADORES DE CALIDAD DEL SERVICIO

CRO1($/kW-h): 0 VC ($):
678.720

CM (kW-h): DTT (horas):2.24000000

CM: Consumo promedio mensual del usuario DTT: Duracin trimestral de las interrupciones

.000

CRO1: Costo de racionamiento VC: Valor a compensar

Rgimen Comn - Somos autorretenedores segn Res. DIAN No. 0005936 del 5 de junio de 2009 - Grandes contribuyentes Res. DIAN No. 10520 de diciembre 18 de 2003

Cdigo de cuenta Ciclo Poblacin

324902 - 6 32 ESPINAL

ALCALDIA ESPINAL Carrera 7 No.4Tel: 2488322 015 del 21 j Acuerdo:

Suscriptor: Ref. de pago: Factura de venta:

PORTELA DE CARDOSO MARIA DEL R 324902 - 6 59883582

DATOS INFORMATIVOS ALUMBRADO PUBLICO

(415)7707177630018(8020)0032490201(3900)0000035125(96)20130912

FECHA VENCIMIENTO

FECHA SUSPENSIN

TOTAL A PAGAR

FECHA VENCIMIENTO

TOTAL A PAGAR

SEP/12/2013

SEP/16/2013

$35,125

SEP/12/2013

$3,433