Anexos 1.

Diagrama de procesos
1.1. Proceso de Diseo y Desarrollo de Nuevos Productos

1.2.

Proceso de Programacin de Frecuencias

Subproceso Programacin de Semestre

1.3.

Proceso de Programacin de Facilitadores

1.4.

Proceso de Programacin de Aulas

1.5.

Proceso de Organizacin de Charlas Informativas

1.6.

Proceso de Ventas de Carreras

1.7.

Proceso de Admisin y Matricula de Ingresantes

1.8.

Proceso de Matricula Secuencial

1.9.

Proceso de Titulacin

2. Inventario de activos por proceso y actividad

Proceso
Desarrollo de Nuevos Productos Desarrollo de Nuevos Productos Desarrollo de Nuevos Productos Desarrollo de Nuevos Productos Desarrollo de Nuevos Productos Desarrollo de Nuevos Productos Desarrollo de Nuevos Productos Desarrollo de Nuevos Productos Desarrollo de Nuevos Productos Desarrollo de Nuevos Productos Desarrollo de Nuevos Productos Desarrollo de Nuevos Productos Desarrollo de Nuevos Productos Desarrollo de Nuevos Productos Desarrollo de Nuevos Productos Desarrollo de Nuevos Productos

Actividad
Realizar un anlisis del mercado Realizar un anlisis del mercado Realizar un anlisis del mercado Convocar a stakeholders Convocar a stakeholders Convocar a stakeholders Convocar a stakeholders Convocar a stakeholders Convocar a stakeholders Realizar entrevistas y encuestas a los diferentes stakeholders Realizar entrevistas y encuestas a los diferentes stakeholders Realizar entrevistas y encuestas a los diferentes stakeholders Realizar entrevistas y encuestas a los diferentes stakeholders Realizar entrevistas y encuestas a los diferentes stakeholders Revisar informacin estadstica educativa Revisar informacin estadstica educativa

ID del activo
23 50 53 23 24 25 50 49 51 23 24 25 52 51 23 53

Activo de informacin involucrado en la actividad

Director Acadmico Documento de informacin del anlisis del mercado Documentos estadsticos del mercado educativo Director Acadmico Stakeholder interno Stakeholder externo Documento de informacin del anlisis del mercado Informacin estratgica del instituto Acta formal de constitucin Director Acadmico Stakeholder interno Stakeholder externo Documento de encuestas Acta formal de constitucin Director Acadmico Documentos estadsticos del mercado educativo

Tangible?
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si

Tipo de Activo
Personal Dato Dato Personal Personal Personal Dato Dato Dato Personal Personal Personal Dato Dato Personal Dato

Proceso
Desarrollo de Nuevos Productos Desarrollo de Nuevos Productos Desarrollo de Nuevos Productos Desarrollo de Nuevos Productos Desarrollo de Nuevos Productos Desarrollo de Nuevos Productos Desarrollo de Nuevos Productos Desarrollo de Nuevos Productos Desarrollo de Nuevos Productos Desarrollo de Nuevos Productos Desarrollo de Nuevos Productos Desarrollo de Nuevos Productos Desarrollo de Nuevos Productos Desarrollo de Nuevos Productos Desarrollo de Nuevos Productos Desarrollo de Nuevos Productos Desarrollo de Nuevos Productos Desarrollo de Nuevos Productos

Actividad
Analizar la informacin Analizar la informacin Analizar la informacin Analizar la informacin Analizar la informacin Analizar la informacin Analizar la informacin Emitir informe con el resultado de la investigacin Emitir informe con el resultado de la investigacin Elaborar el plan de estudios del nuevo programa Elaborar el plan de estudios del nuevo programa Elaborar el plan de estudios del nuevo programa Elaborar el plan de estudios del nuevo programa Proponer el perfil acadmico y plan de estudios al comit consultivo Proponer el perfil acadmico y plan de estudios al comit consultivo Proponer el perfil acadmico y plan de estudios al comit consultivo Revisar el perfil acadmico profesional y el plan de estudios Revisar el perfil acadmico profesional y el plan de estudios

ID del activo
23 24 25 50 53 49 52 23 54 23 31 49 48 23 48 47 23 48

Activo de informacin involucrado en la actividad

Director Acadmico Stakeholder interno Stakeholder externo Documento de informacin del anlisis del mercado Documentos estadsticos del mercado educativo Informacin estratgica del instituto Documento de encuestas Director Acadmico Informe con el resultado de la investigacin Director Acadmico Jefe Acadmico Informacin estratgica del instituto Documento del nuevo plan de estudios Director Acadmico Documento del nuevo plan de estudios Documento del perfil profesional de la nueva carrera (misin, perfil del egresado, etc.) Director Acadmico Documento del nuevo plan de estudios

Tangible?
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si

Tipo de Activo
Personal Personal Personal Dato Dato Dato Dato Personal Dato Personal Personal Dato Dato Personal Dato Dato Personal Dato

Proceso
Desarrollo de Nuevos Productos Desarrollo de Nuevos Productos Desarrollo de Nuevos Productos Desarrollo de Nuevos Productos Desarrollo de Nuevos Productos Desarrollo de Nuevos Productos Desarrollo de Nuevos Productos Programacin de Frecuencias Programacin de Frecuencias Programacin de Frecuencias Programacin de Frecuencias Programacin de Frecuencias Programacin de Frecuencias Programacin de Frecuencias Programacin de Frecuencias Programacin de Frecuencias Programacin de Frecuencias Programacin de Frecuencias

Actividad
Revisar el perfil acadmico profesional y el plan de estudios Revisar el perfil acadmico profesional y el plan de estudios Revisar el perfil acadmico profesional y el plan de estudios Revisar el perfil acadmico profesional y el plan de estudios Validar el plan de estudios y el perfil acadmico profesional Validar el plan de estudios y el perfil acadmico profesional Validar el plan de estudios y el perfil acadmico profesional Revisar la programacin acadmica presupuestada Revisar la programacin acadmica presupuestada Recibir la programacin acadmica presupuestada revisada Recibir la programacin acadmica presupuestada revisada Generar reporte de alumnos aptos Generar reporte de alumnos aptos Comparar los semestres a aperturar y los anteriores Comparar los semestres a aperturar y los anteriores Comparar los alumnos aptos y el presupuesto del nmero de alumnos Comparar los alumnos aptos y el presupuesto del nmero de alumnos Comparar los alumnos aptos y el presupuesto del nmero de alumnos

ID del activo
47 24 25 55 23 47 48 26 57 31 57 32 58 32 58 32 58 59

Activo de informacin involucrado en la actividad

Documento del perfil profesional de la nueva carrera (misin, perfil del egresado, etc.) Stakeholder interno Stakeholder externo Acta del comit consultivo Director Acadmico Documento del perfil profesional de la nueva carrera (misin, perfil del egresado, etc.) Documento del nuevo plan de estudios Gerente de Sede Documento de la programacin acadmica anual y mensual Jefe Acadmico Documento de la programacin acadmica anual y mensual Asistente de Programacin Reporte de alumnos aptos para matricularse Asistente de Programacin Reporte de alumnos aptos para matricularse Asistente de Programacin Reporte de alumnos aptos para matricularse Informacin de alumnos de semestres anteriores

Tangible?
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si

Tipo de Activo
Dato Personal Personal Dato Personal Dato Dato Personal Dato Personal Dato Personal Dato Personal Dato Personal Dato Dato

Proceso
Programacin de Frecuencias Programacin de Frecuencias Programacin de Facilitadores Programacin de Facilitadores Programacin de Facilitadores Programacin de Facilitadores Programacin de Facilitadores Programacin de Facilitadores Programacin de Facilitadores Programacin de Facilitadores Programacin de Facilitadores Programacin de Facilitadores Programacin de Facilitadores Programacin de Facilitadores Programacin de Facilitadores Programacin de Aulas Programacin de Aulas Programacin de Aulas Programacin de Aulas

Actividad
Programacin de Semestre Programacin de Semestre Registrar en el sistema la disponibilidad del facilitador Registrar en el sistema la disponibilidad del facilitador Verificar informacin para la programacin de facilitadores Verificar informacin para la programacin de facilitadores Verificar informacin para la programacin de facilitadores Verificar informacin para la programacin de facilitadores Verificar informacin para la programacin de facilitadores Generar programacin tentativa Generar programacin tentativa Revisar programacin de facilitadores Revisar programacin de facilitadores Visa la programacin de facilitadores Visa la programacin de facilitadores Revisar la capacidad de las aulas Revisar la capacidad de las aulas Revisar la lista de alumnos matriculados Revisar la lista de alumnos matriculados

ID del activo
32 60 32 65 31 62 64 69 70 31 66 31 66 26 67 45 71 45 73

Activo de informacin involucrado en la actividad

Asistente de Programacin Impreso de la programacin de frecuencias Asistente de Programacin Registro de informacin del facilitador Jefe Acadmico Evaluacin 360 Encuesta acadmica Informacin sobre la evaluacin de la "Evaluacin 360" Resultado de calificaciones de la "Evaluacin 360" Jefe Acadmico Documento de programacin tentativa de facilitadores Jefe Acadmico Documento de programacin tentativa de facilitadores Gerente de Sede Documento de programacin de facilitadores Jefe de Coordinacin Registro de aulas Jefe de Coordinacin Documento de alumnos inscritos por campaa

Tangible?
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si

Tipo de Activo
Personal Dato Personal Dato Personal Dato Dato Dato Dato Personal Dato Personal Dato Personal Dato Personal Dato Personal Dato

Proceso
Programacin de Aulas Programacin de Aulas Programacin de Aulas Programacin de Aulas Programacin de Aulas Organizacin de charlas informativas Organizacin de charlas informativas Organizacin de charlas informativas Organizacin de charlas informativas Organizacin de charlas informativas Ventas de Carreras Ventas de Carreras Ventas de Carreras Ventas de Carreras Ventas de Carreras Ventas de Carreras Ventas de Carreras Ventas de Carreras Ventas de Carreras Ventas de Carreras Ventas de Carreras Ventas de Carreras Ventas de Carreras Ventas de Carreras

Actividad
Distribuir las aulas segn cantidad de alumnos Distribuir las aulas segn cantidad de alumnos Distribuir las aulas segn cantidad de alumnos Imprimir la programacin de aulas Imprimir la programacin de aulas Recibir lista de potenciales clientes Recibir lista de potenciales clientes Recibir lista de potenciales clientes Realizar llamadas telefnicas Realizar llamadas telefnicas Ofrecer informacin de programas Ofrecer informacin de programas Ofrecer informacin de programas Entregar carpeta de admisin Entregar carpeta de admisin Entregar carpeta de admisin Entregar carpeta de admisin Entregar carpeta de admisin Entregar carpeta de admisin Solicitar documentos para su preinscripcin Solicitar documentos para su preinscripcin Solicitar documentos para su preinscripcin Solicitar documentos para su preinscripcin Solicitar documentos para su preinscripcin

ID del activo
45 71 73 45 74 36 37 75 36 7 36 37 80 36 37 81 82 83 84 36 37 83 84 100

Activo de informacin involucrado en la actividad

Jefe de Coordinacin Registro de aulas Documento de alumnos inscritos por campaa Jefe de Coordinacin Documento de la programacin de las aulas Telemarketer / Promotor de Ventas Cliente Base de datos de potenciales clientes Telemarketer / Promotor de Ventas Telfono Telemarketer / Promotor de Ventas Cliente Material informativo / Documentacin relacionada a los programas Telemarketer / Promotor de Ventas Cliente Brochure del programa Reglamento de admisin Formulario de Preinscripcin Ficha de Admisin Telemarketer / Promotor de Ventas Cliente Formulario de Preinscripcin Ficha de Admisin Solicitud o cartas de descuento

Tangible?
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si

Tipo de Activo
Personal Dato Dato Personal Dato Personal Personal Dato Personal Tecnologa Personal Personal Dato Personal Personal Dato Dato Dato Dato Personal Personal Dato Dato Dato

Proceso
Ventas de Carreras Ventas de Carreras Ventas de Carreras Admisin y Matricula de Ingresantes Admisin y Matricula de Ingresantes Admisin y Matricula de Ingresantes Admisin y Matricula de Ingresantes Admisin y Matricula de Ingresantes Admisin y Matricula de Ingresantes Admisin y Matricula de Ingresantes Admisin y Matricula de Ingresantes Admisin y Matricula de Ingresantes Admisin y Matricula de Ingresantes Admisin y Matricula de Ingresantes Admisin y Matricula de Ingresantes Admisin y Matricula de Ingresantes Admisin y Matricula de Ingresantes Admisin y Matricula de Ingresantes

Actividad
Verificar si aplican descuentos de convenios y asociados Verificar si aplican descuentos de convenios y asociados Enviar ficha de Admisin digitalizada al Analista de BD Realizar evaluacin de aptitud emprendedora Realizar evaluacin de aptitud emprendedora Calificar examen Calificar examen Calificar examen Publicar resultados del examen Publicar resultados del examen Publicar resultados del examen Verificar documentacin completa Verificar documentacin completa Verificar documentacin completa Verificar documentacin completa Verificar documentacin completa Verificar requisitos de matrcula Verificar requisitos de matrcula

ID del activo
35 100 86 37 87 43 87 88 43 87 88 43 37 89 90 91 43 89

Activo de informacin involucrado en la actividad

Jefe Comercial Solicitud o cartas de descuento Consolidado de la informacin de las fichas de admisin (virtual) Cliente Evaluacin de Aptitud Emprendedora (Examen de admisin) Asistente de Admisin Evaluacin de Aptitud Emprendedora (Examen de admisin) Resultados de la Evaluacin de Aptitud Emprendedora Asistente de Admisin Evaluacin de Aptitud Emprendedora (Examen de admisin) Resultados de la Evaluacin de Aptitud Emprendedora Asistente de Admisin Cliente Certificado original de estudios de 1 a 5 de secundaria Partida de nacimiento original (o copia legalizada) Fotocopia de DNI Asistente de Admisin Certificado original de estudios de 1 a 5 de secundaria

Tangible?
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si

Tipo de Activo
Personal Dato Dato Personal Dato Personal Dato Dato Personal Dato Dato Personal Personal Dato Dato Dato Personal Dato

Proceso
Admisin y Matricula de Ingresantes Admisin y Matricula de Ingresantes Admisin y Matricula de Ingresantes Admisin y Matricula de Ingresantes Admisin y Matricula de Ingresantes Admisin y Matricula de Ingresantes Admisin y Matricula de Ingresantes Admisin y Matricula de Ingresantes Admisin y Matricula de Ingresantes Admisin y Matricula de Ingresantes Admisin y Matricula de Ingresantes Admisin y Matricula de Ingresantes Admisin y Matricula de Ingresantes Admisin y Matricula de Ingresantes Matrcula Secuencial Matrcula Secuencial Matrcula Secuencial Matrcula Secuencial Matrcula Secuencial Matrcula Secuencial

Actividad
Verificar requisitos de matrcula Verificar requisitos de matrcula Verificar requisitos de matrcula Verificar requisitos de matrcula Registrar documentos obligatorios en el sistema Registrar documentos obligatorios en el sistema Registrar documentos obligatorios en el sistema Registrar documentos obligatorios en el sistema Registrar documentos obligatorios en el sistema Registrar documentos obligatorios en el sistema Emitir ficha de matrcula Emitir ficha de matrcula Emitir reporte de alumnos matriculados Emitir reporte de alumnos matriculados Enviar el cupn de pago va Email Enviar el cupn de pago va Email Enviar el cupn de pago va Email Enviar el cupn de pago va Email Verificar el pago de matrcula Verificar el pago de matrcula

ID del activo
90 91 92 93 43 89 90 91 92 93 43 94 43 95 44 38 96 98 39 98

Activo de informacin involucrado en la actividad

Partida de nacimiento original (o copia legalizada) Fotocopia de DNI Voucher de pago de Admisin Ficha de Admisin (en fsico) Asistente de Admisin Certificado original de estudios de 1 a 5 de secundaria Partida de nacimiento original (o copia legalizada) Fotocopia de DNI Voucher de pago de Admisin Ficha de Admisin (en fsico) Asistente de Admisin Ficha de Matricula (en fsico) Asistente de Admisin Reporte de alumnos matriculados (en fsico) Asistente Acadmico Alumno Ficha de preinscripcin de matrcula Voucher de pago de matrcula Cajero Voucher de pago de matrcula

Tangible?
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si

Tipo de Activo
Dato Dato Dato Dato Personal Dato Dato Dato Dato Dato Personal Dato Personal Dato Personal Personal Dato Dato Personal Dato

Proceso
Matrcula Secuencial Matrcula Secuencial Titulacin Titulacin Titulacin Titulacin Titulacin Titulacin Titulacin Titulacin Titulacin Titulacin Titulacin Titulacin Titulacin Titulacin Titulacin Titulacin Titulacin Titulacin Titulacin Titulacin Titulacin Titulacin Titulacin

Actividad
Registrar la matrcula en el sistema Registrar la matrcula en el sistema Buscar informacin en los archivos Buscar informacin en los archivos Buscar informacin en los archivos Entregar documentos y formatos a llenar Entregar documentos y formatos a llenar Entregar documentos y formatos a llenar Entregar documentos y formatos a llenar Entregar documentos y formatos a llenar Entregar documentos y formatos a llenar Entregar documentos y formatos a llenar Entregar documentos y formatos a llenar Recibir acta visada Recibir acta visada Realizar pago por la inscripcin del ttulo Realizar pago por la inscripcin del ttulo Comprar formato para el ttulo Comprar formato para el ttulo Archivar expediente del tramite Archivar expediente del tramite Archivar expediente del tramite Archivar expediente del tramite Escribir datos del egresado en el ttulo y diploma Escribir datos del egresado en el ttulo y diploma

ID del activo
31 99 40 20 22 40 42 102 103 104 105 106 107 40 108 40 107 40 109 40 103 107 20 41 110

Activo de informacin involucrado en la actividad

Jefe Acadmico Registro de las matriculas Asistente Administrativo Archivos de la sede Llaves de ingreso Asistente Administrativo Egresado Solicitud de expedicin del ttulo Ficha de inscripcin para la titulacin Declaracin jurada del egresado Certificado de estudios superiores (original) Foto Recibo de pago por derecho de titulacin Asistente Administrativo Acta visada por la DRE Asistente Administrativo Recibo de pago por derecho de titulacin Asistente Administrativo Formato del Ministerio de Trabajo Asistente Administrativo Ficha de inscripcin para la titulacin Recibo de pago por derecho de titulacin Archivos de la sede Calgrafo Diploma

Tangible?
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si

Tipo de Activo
Personal Dato Personal Instalacin Equipamiento Auxiliar Personal Personal Dato Dato Dato Dato Dato Dato Personal Dato Personal Dato Personal Dato Personal Dato Dato Instalacin Personal Dato

Proceso
Titulacin Titulacin Titulacin Titulacin Titulacin Titulacin Titulacin Titulacin Titulacin Titulacin Titulacin Titulacin Titulacin Titulacin Titulacin Titulacin Titulacin Titulacin Titulacin Titulacin Titulacin

Actividad
Escribir datos del egresado en el ttulo y diploma Pegar foto del egresado Pegar foto del egresado Pegar foto del egresado Pegar foto del egresado Poner sello de la Institucin Poner sello de la Institucin Poner sello de la Institucin Firmar original y copia del Ttulo Firmar original y copia del Ttulo Firmar original y copia del Ttulo Guardar las fotocopias en los archivos Guardar las fotocopias en los archivos Guardar las fotocopias en los archivos Escribir datos faltantes en el ttulo y diploma Escribir datos faltantes en el ttulo y diploma Escribir datos faltantes en el ttulo y diploma Entregar el ttulo y diploma Entregar el ttulo y diploma Entregar el ttulo y diploma Entregar el ttulo y diploma

ID del activo
112 40 110 112 106 40 110 112 23 112 113 40 113 20 41 110 112 40 42 110 112

Activo de informacin involucrado en la actividad

Ttulo de egresado Asistente Administrativo Diploma Ttulo de egresado Foto Asistente Administrativo Diploma Ttulo de egresado Director Acadmico Ttulo de egresado Fotocopia del ttulo de egresado Asistente Administrativo Fotocopia del ttulo de egresado Archivos de la sede Calgrafo Diploma Ttulo de egresado Asistente Administrativo Egresado Diploma Ttulo de egresado

Tangible?
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si

Tipo de Activo
Dato Personal Dato Dato Dato Personal Dato Dato Personal Dato Dato Personal Dato Instalacin Personal Dato Dato Personal Personal Dato Dato

3. COBIT 5: Metas/Objetivos de TI

Dimensin BSC
Financiero Financiero Financiero Financiero Financiero Financiero Cliente Cliente Interno Interno Interno Interno Interno Interno Interno Aprendizaje y Crecimiento Aprendizaje y Crecimiento

N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Metas de la organizacin relacionadas a TI

Alineacin de las TI y las estrategias del negocio Apoyo de TI para el cumplimiento de las leyes y reglamentos externos Compromiso de la alta direccin para hacer decisiones relacionadas con TI Gestin de riesgos del negocio relacionados con TI Beneficios logrados de inversiones en TI y en el portafolio de servicios Transparencia de los costos, beneficios y riesgos de TI Servicios de TI alineados con los requerimientos del negocio Uso adecuado de las aplicaciones, informacin y soluciones tecnolgicas Agilidad de TI Seguridad de la informacin, infraestructura de procesamiento y aplicaciones Optimizacin de los activos, recursos y capacidades de TI Habilitacin y soporte de los procesos de negocio integrando aplicaciones y tecnologa en los mismos Entrega de programas entregando beneficios a tiempo y en el presupuesto cumpliendo con los requisitos y estndares de calidad Disponibilidad de informacin fiable y til para la toma de decisiones Cumplimiento de TI con las polticas internas Personal de TI cualificado y motivado Conocimiento, experiencia e iniciativas para la innovacin empresarial

4. COBIT 5: Metas/Objetivos organizacionales

Dimension BSC
Financiero Financiero Financiero Financiero Financiero Cliente Cliente Cliente Cliente Cliente Interno Interno Interno Interno Interno Aprendizaje y Crecimiento Aprendizaje y Crecimiento

N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Metas de la organizacin
Retorno de valor de las inversiones de los Stakeholders Portafolio competitivo de los productos y servicios Riesgos de negocio gestionados (Salvaguarda de los activos) Cumplimiento de las leyes y reglamentos externos Transparencia financiera Cultura de servicio orientada al cliente Continuidad y disponibilidad del servicio Respuesta gil a los cambios en el entorno empresarial Informacin basada en toma de decisiones estratgicas Optimizacin de los costos de prestacin de servicios Optimizacin de la funcionalidad de los procesos de negocio Optimizacin de los costos de los procesos de negocio Gestin de los programas de cambio en el negocio Productividad de las operaciones y el personal Cumplimiento de las polticas internas Personas cualificadas y motivadas Cultura de innovacin de productos y del negocio