ANALISIS DE DEMANDA Total de Viviendas Tasa de Crecimiento

65 1.2

año 0: 2013

Demanda de Potencia (Cuadro 1.1.a) Demanda de Potencia DESCRIPCION
Potencia (KW) Energía Vendida (MWh) Energía Requerida (MWh)

2013
26.00 30.88 34.42

2017
31.20 37.14 41.41

2021
37.44 44.62 49.75

2025
44.93 53.51 59.79

Resumen de la Proyección de la Energía Total (kWh-año) (Cuadro 1.1.e)

Localidad \ Año
Chochocota Mono Conta Alto Conta Bajo Carmen Alto Buenaventura Viña Vieja Pampa Mendoza TOTAL (kWh-año)

2013
2628.00 7884.00 5256.00 11388.00 17520.00 7884.00 4380.00 56940.00

2017
3153.60 9460.80 6307.20 13665.60 21024.00 9460.80 5256.00 68328.00

2021
3784.32 11352.96 7568.64 16398.72 25228.80 11352.96 6307.20 81993.60

2025
4541.18 13623.55 9082.37 19678.46 30274.56 13623.55 7568.64 98392.32

Cuadro 1.1.

Cuadro 2

ITEM
1 2 3 4 5 6 7

Localidad Beneficiaria - Distrito del Carmen Categoría Localidad Población Política
Chochocota Mono Conta Alto Conta Bajo Carmen Alto Buenaventura Viña Vieja Pampa Mendoza Caserío Caserío Caserío Caserío Caserío Caserío Caserío 12 45 30 78 100 36 30

Viviendas
3 9 6 13 20 9 5

Localidades Beneficiadas por Electrificacion con Sistema Fotovoltaicos Distrito del Carmen Item Localidad Sector Familias Poblacion
1 2 3 4 5 6 7 Chochocota Mono Conta Alto Conta Bajo Carmen Alto Buenaventura Viña Vieja Pampa Mendoza Caserío Caserío Caserío Caserío Caserío Caserío Caserío 3 9 6 13 20 9 5 12 45 30 78 100 36 30

ncia 2029
53.91 60.42 67.67

2033
64.70 67.83 76.07

% 3.10% 4.01% 4.04%

Cuadro 1.1.b Resumen de Proyección de la Población Total
2029
5449.42 16348.26 10898.84 23614.16 36329.47 16348.26 9082.37 118070.78

2033
6539.30 19617.91 13078.61 28336.99 43595.37 19617.91 10898.84 141684.94

Localidad \ Año
Chochocota Mono Conta Alto Conta Bajo Carmen Alto Buenaventura Viña Vieja Pampa Mendoza TOTAL HABITANTES

2013
12 45 30 78 100 36 30 331

2017
14 54 36 94 120 43 36 397

2021
17 65 43 112 144 52 43 477

Resumen de Proyección del Número de Viviendas Totales (Cuadr Localidad \ Año
Chochocota Mono Conta Alto Conta Bajo Carmen Alto Buenaventura Viña Vieja Pampa Mendoza

2013
3 9 6 13 20 9 5

2017
4 11 7 16 24 11 6

2021
4 13 9 19 29 13 7

TOTAL VIV. DOMESTICAS

65

78

94

12

Resumen de la Proyección de la maxima Demanda de Paneles Fot
Localidad \ Año Chochocota Mono Conta Alto Conta Bajo Carmen Alto Buenaventura Viña Vieja Pampa Mendoza TOTAL 2013 3.00 9.00 6.00 13.00 20.00 9.00 5.00 65.00 2017 3.60 10.80 7.20 15.60 24.00 10.80 6.00 78.00 2021 4.32 12.96 8.64 18.72 28.80 12.96 7.20 93.60

2025
21 78 52 135 173 62 52 572

2029
25 93 62 162 207 75 62 686

2033
30 112 75 194 249 90 75 824

Viviendas Totales (Cuadro 1.1.c) 2025
5 16 10 22 35 16 9

2029
6 19 12 27 41 19 10

2033
7 22 15 32 50 22 12

112

135

162

a Demanda de Paneles Fotovoltaicos (Cuadro 1.1.d)
2025 5.18 15.55 10.37 22.46 34.56 15.55 8.64 112.32 2029 6.22 18.66 12.44 26.96 41.47 18.66 10.37 134.78 2033 7.46 22.39 14.93 32.35 49.77 22.39 12.44 161.74

MONTO DE INVERSION ALTERNATIVA 1: MODULO FOTOVOLTAICO (Cuadro N° 1.2)

100%

Total de Lote 65
Costo Unitario (US$)

BCR

DESCRIPCION Suministro de Materiales 1 Panel Solar con Soporte Controlador de Carga Batería Luminaria c/ lámpara Interruptor de un polo Caja de Conexiones

Total US$

236.365 75.636 185.453 42.188 103.638 296.163

15,363.71 4,916.33 12,054.45 2,742.23 6,736.49 19,250.60

15 93,030.08 1395451.2 7080

Montaje Electromecánico Instalación de un Múdulo Fotovoltaico Transporte Gastos Generales y Utilidades Presupuesto Total de Obra
430.733 61.055 27,997.67 3,968.60 13,954.51 106,984.59

Expediente Técnico Supervisión Inversión Total (Sin IGV)

163.93 196.72

10000.00 12000.00 128,984.59

Inversión Total (Con IGV)

152,201.82

DESCRIPCION Suministro de Materiales 2 Panel Solar con Soporte Controlador de Carga Batería Luminaria c/ lámpara Interruptor de un polo Caja de Conexiones Montaje Electromecánico Instalación de un Múdulo Fotovoltaico Transporte

Costo Unitario (US$)
328.907 58.899 139.889 7.099 82.158 186.929

Total US$

21,378.93 3,828.42 9,092.80 461.45 5,340.25 12,150.36

174.383 51.742

11,334.91 3,363.22

Gastos Generales y Utilidades (15%) Presupuesto Total de Obra Expediente Técnico Supervisión Inversión Total (Sin IGV)
81.97 117.59

10,042.55 76,992.90 5000.00 7173.00 89,165.90

Inversión Total (Con IGV)

105,215.76

OVOLTAICO (Cuadro N° 1.2)

Cuadro N° 1.3: COSTO DE OBRA

2.75

Total S/.

ALTERNATIVA 2: INSTALACION DE RED PRIMARIA EN 10KV, RED SECUNDARIA EN 220V CASERIOS DEL CARMEN, PROVINCIA DE CHINCHA, DE

42,250.20 13,519.91 33,149.74 7,541.14 18,525.35 52,939.14

42,250.20 13,519.91 33,149.74 7,541.14 18,525.35 52,939.14

DESCRIPCION

LINEAS PRIMARIAS

SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES

281,309 195,695 42,196 519,200 36,344 51,920 607,464 716,808 1,324,272

MONTAJE ELECTROMECANICO

76,993.58 10,913.65 38,374.91 294,207.63

76,993.58 10,913.65 38,374.91

TRANSPORTE

COSTO DIRECTO EN S/.

Gastos Generales (7%) 10,000.00 12,000.00 316,207.63 Utilidades (10%)

373,125.00

SUB TOTAL * EN S/.

IGV (18%)

COSTO TOTAL** EN S/. * Incluye Gastos Generales y Utilidades. ** Incluye IGV Tipo de Cambio (Soles/ US$): 2,75

Total S/.

IGV 18%

79,792.05 13,228.15 53,305.20 11,645.40 3,124.55 12,390.30

24685.7 21574.69

65,250.03 9,248.86

65250.03

27,617.02 211,730.47 13,750.00 19,725.75 245,206.22

289,343.34

N 10KV, RED SECUNDARIA EN 220V Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS EN LOS MEN, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPT. ICA.

REDES PRIMARIAS

REDES SECUNDARIAS

ACOMETIDAS

TOTAL

124,268 27,692 18,640 170,600 11,942 17,060 199,602 235,531 435,133

18,293 10,935 2,744 31,972 2,238 3,197 37,407 44,140 81,547

14,551 3,752 1,455 19,758 1,383 1,976 23,117 27,278 50,395

438,421 238,074 65,036 741,530 51,907 74,153 867,591 1,023,757 1,891,348

ALTERNATIVA 2: INSTALACION DE RED PRIMARIA EN 10KV, RED SECUNDARIA EN 220V Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS EN LOS CASERIOS DEL CARMEN, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPT. ICA.

DESCRIPCION Suministro de Materiales Montaje Electromecánico Transporte Gastos Generales y Utilidades (17%) Subtotal Impuesto General a la venta (18%) Presupuesto Total de Obra Expediente Técnico Supervisión Inversión Total (Con IGV)

Total (S/.) 438,421 238,074 65,036 126,060 867,591 156,166 1,891,348 5,000 7,173

1,903,520.65

INSTALACION DE MODULOS FOTOVOLTAICOS Item 01 01.05 01.05.01 01.05.02 01.05.03 01.05.04 01.05.05 01.05.06 01.05.07 01.05.08 01.05.09 01.05.10 01.05.11 Descripcion SISTEMA FOTOVOLTAICO INSTALACIONES DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS Panel Fotovoltaico de 12 VDC 80 WP Monocristalino Regulador de Carga 12 VDC de 15A 500W Bateria de VDC de 150 Ah-GEL para aplicacon Solar Inversor XPOWER 300 de 12 VDC/50 Hz onda pura Luminaria ahorrador de 11W Tomacorriente Bipolar Doble PVC Interruptor Thermomagnetico Monofasico de SFV und. und. und. und. und. und. und. und. jgo. und. ml. 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 Unidad Metrado

Tablero de control de 0.60x0.40x0.30 de SFV
Bastidor metalico de Fierro Angular de 1.19x0.54m. Poste Telescopico de Rollizo Eucalipto D=4"x3.50m. Cable Mellizo 2x12m²

INSTALACION DE MODULOS FOTOVOLTAICOS Item 01 02 02.01 02.02 02.03 Bateria de VDC de 150 Ah-GEL para aplicacon Solar 02.04 02.05 02.06 02.07 02.08 02.09 02.10 02.11 02.12 02.13 Inversor XPOWER 300 de 12 VDC/50 Hz onda pura Luminaria ahorrador de 11W Tomacorriente Bipolar Doble PVC Interruptor Thermomagnetico Monofasico de SFV und. und. und. und. und. jgo. und. ml. 65 65 65 65 65 65 65 65 Descripcion SISTEMA FOTOVOLTAICO INSTALACIONES DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS Panel Fotovoltaico de 12 VDC 80 WP Monocristalino Regulador de Carga 12 VDC de 15A 500W Unidad Metrado

und. und. und.

65 65 65

Tablero de control de 0.60x0.40x0.30 de SFV
Bastidor metalico de Fierro Angular de 1.19x0.54m. Poste Telescopico de Rollizo Eucalipto D=4"x3.50m. Cable Mellizo 2x12m² Mano de Obra TECNICOS ESPECIALISTA

und.

65

Proyecto de Datos de Entrada (Confirmar)
ALTERNATIVAS ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 VAN (12%) S/. -291,705 -908,287

ALTERNATIVAS

VAN (12%) S/.

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

-291,705 -908,287

Proyecto Alternativo
VANS (S/.) TIR (%)

Alternativa 1
262,600 23.93%

Alternativa 2
-258,704 4.54%

Proyecto Alternativo
VANS (S/.) TIR (%)

Alternativa 1
262,600 23.93%

Alternativa 2
-258,704 4.54%

INDICADORES ECONOMICOS
Tasa de Descuento % VAN S/. TIR (%)

Indicadores Sistema Sistema Fotovoltaico Convesional
10% -258,704 4.54% 10% 262,600 23.93%

MESES CONCEPTO DESCRIPCION MES 1 MES 2

Elaboracion de Bases
ESTUDIOS

Licitacion Expediente Tecnico Elaboracion de Expediente Tecnico Elaboracion de Bases

OBRAS

Licitacion de Obra SFD Liquidacion de Obra

MESES MES 3 MES4 MES 5 MES 6

Cuadro 1 CALCULO DEL PAGO MENSUAL POR

Cuadro 1 CALCULO DEL PAGO MENSUAL POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Para el Sistema Fovoltaico en Huac-Huas Tarifa Consumo* Cargo Fijo Facturacion Cargo por Mantenimiento** Tasa IGV Tipo de Cambio Pago Mensual Sin IGV Pago IGV Pago Mensula Con IGV * *
0.2723 sole/Wp 25 Wp.h/mes 2.35 soles/mes 6.81 soles/mes 0.6 soles/mes 18% 0.91 US$/mes 2.63 US$/mes 0.23 US$/mes 0.955 US$/Wp

2.59 soles/US$ 10.03 soles/mes 1.81 soles/mes 11.84 soles/mes 3.87 US$/mes 0.70 US$/mes 4.57 US$/mes

Promedio de consumo durante el primer año Cargo correspondiente al sistema correspondiente del proyecto evaluado

Longitud de las Vias hacia cada proyecto De Ica Chincha El Carmen El Carmen Chochota Chochota El Carmen El Carmen Conta Bajo a Chincha El Carmen Carmen Alto Chochocota Pampa Mendoza Buena Vista Viña Vieja Conta Bajo Conta Alta Via Asfaltado Asfaltado Troc. Carroz. Troc. Carroz. Troc. Carroz. Troc. Carroz. Troc. Carroz. Troc. Carroz. Troc. Carroz. TOTAL Km 103 15 1.8 3.0 2.7 3.3 5.7 10 4.5 149

Ubicación de acuerdo a coordenadas Minutos 1.717 0.25 0.30 0.50 0.45 0.55 0.95 1.67 0.75 7.133 Item 1 2 3 4 5 6 7 Caserio Chochocota Mono Conta Alto Conta Bajo Carmen Alto Buenaventura Viña Vieja Pampa Mendoza Lotes 3 9 6 13 20 9 5 UTM (Este) 385878.6672 395565.0353 391915.4507 387136.4288 384012.2298 389312.8502 384819.3583 UTM (Norte) 8504269.66 8514505.401 8512519.015 8507169.779 8503068.296 8511179.095 8501943.260

Poblacion 1993 Poblacion 2007 Poblacion 2012 Tasa Crecimiento % Tasa Cre Utilidad %

5534 8341 13846 1.66% 1.66%

AREA Categorias Sin Nivel Educacion Inicial Primaria Secundaria Sup. No Uni. Incompleta Sup. No Unv. Completa Sup. Univ. Incompleta Sup. Univ. Completa Total

Dpto. Ica Prov. Chincha Casos % Acumulado % 145 6% 6% 18 1% 7% 964 41% 48% 956 40% 88% 89 84 36 76 2,368.00 4% 4% 2% 3% 100% 92% 95% 97% 100%

AREA Categorias Sin Nivel Educacion Inicial Primaria Secundaria Sup. No Uni. Incompleta Sup. No Unv. Completa Sup. Univ. Incompleta Sup. Univ. Completa Total

Dpto. Ica Prov. Chincha Casos % Acumulado % 145 6% 6% 18 1% 7% 964 41% 48% 956 40% 88% 89 84 36 76 2,368.00 4% 4% 2% 3% 100% 92% 95% 97% 100%

AREA Categorias Red Publica de Desague dentro de la Viv. Red Publica de Desague fuera de la Viv. Pozo Septico Pozo Ciego o Negro / Letrina Rio, Acequia o Canal No Tiene Total

Casos 83 26 7 168 2 464 750.00

Dpto. Ica Prov. Chincha % Acumulado % 11% 11% 3% 15% 1% 15% 22% 38% 0.3% 38% 62% 100% 100%

AREA Categorias Red Publica dentro de la Viv. (Agua Potable) Red Publica Fuera de la Vivienda Pilon de Uso Publico Camion Cisterna Pozo Rio, Acequia, Manantial o Similar Vecino Otro Total

Dpto. Ica Prov. Chincha Casos % Acumulado % 282 38% 38% 58 8% 45% 61 8% 53% 15 2% 55% 0 0% 55% 303 40% 96% 26 3% 99% 5 1% 100% 750.00 100%

AREA Categorias Si Tiene Alumbrado Publico No Tiene Alumbrado Publico Total

Casos 287 463 750.00

Dpto. Ica Prov. Chincha % Acumulado % 38% 38% 62% 100% 100%

Identificacion de Peligros Naturales en la Zona

Lista de Identificacion de Peligros Naturales en la Zona de Ejecucion de
Preguntas 1.- La zona esta enmarcada de las areas vulnerables definidas por Defensa Civil 2.- En caso de ser afirmativa ala pregunta N°01, indique existe la probabilidad de reubicar las obras si 3.-si Por informacion de los beneficiarios, indique requeridas existen antecedentes de ocurrencia de desastres naturales en la zona 4.- En caso de ser afirmativa la pregunta N° 03, existe la probalidad de recurrencia del fenomeno? 5.- Detalle a continuacion en caso de existir, el tipo de riesgo, probable recuencia e intensidad Frecuencia (Baja, Peligros Media, Alta)** Inundacion Baja Deslizamiento Baja Lluvia intensas Baja Heladas Media Otros Si

x

Intensidad (Baja, Medio, Alto)*** Medio Baja Media Medio

MATRIZ INVOL
Grupos Intereses No x Comentario
Promover la accesibilidad al servicio de la energía eléctrica, brindando a la población estructuras eléctricas en buen estado, así mismo brindar las condiciones necesarias para el desarrollo de las actividades agrarias y comerciales en la zona Municipalidad Distrital del del distrito. Carmen

en la Zona de Ejecucion del Proyecto

x x

dad (Baja, Medio, Alto)***

Comentario Solo en epoca de lluvia Enero a Marzo Enero a Marzo

Poblacion de los 09 localidades rurales del Carmen

Contar con acceso al servicio de la energía eléctrica que mejore sus niveles de vida y buscar dismininuir la brecha social

Gobierno Regional Ica

Promover el acceso al servicio de la electricidad para las poblaciones rurales de la región de Ica

MATRIZ INVOLUCRADO
Problema percibidos Recursos y Mandatos Confictos Potenciales.
Que el 20% del área rural del distrito del Carmen Compromete su carece del servicio de capacidad administrativa energía eléctrica al año y financiera para 2,012. elaborar el proyecto (contratar un consultor para su elaboración), programar esta dentro del presupuesto participativo 2,013 e Incluirla dentro del Plan Operativo Anual de la Municipalidad, comprometiéndose con el financiamiento de los costos de operación y mantenimiento mediante recursos financieros provenientes del canon y sobre canon.

Entre la población de los Sectores Rurales de HuacHuas y el ejecutor de la obra, durante la ejecución de la obra por el robo o hurto de materiales de la obra que podrían retrasar el cumplimiento del cronograma de ejecución.

Elevados costos en Al aporte de mano de generación de fuentes de obra no calificada y energías alternas, el no materiales locales para la contar con el 100% de la etapa de ejecución de la infraestructura, obra (Inversión), a dar acompañado con buen uso y cuidar la limitados conocimientos nueva infraestructura, y a en temas de ahorro y asumir gastos de cuidado de la energía operación y eléctrica mantenimiento por uso del nuevo sistema

Carencia de estudios de pre inversión para la financiación de la ejecución de obras.

Se compromete a asumir el 100% de la inversión del proyecto.

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA DEL PRO 0 FASES ACTIVIDADES Mes
I Mes II Mes III Mes

Meses

FASE I PREINVESION

Perfil

FASE II INVERSION

Expediente Tecnico Ejecucion de Obra

FASE III POSTINVERSION

Operación y Mantenimiento

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA DEL PROY

FASES

ACTIVIDADES Mes
I Mes II Mes

0 Meses
III Mes

FASE I PREINVESION

Perfil

Expediente Tecnico FASE II INVERSION Ejecucion de Obra

FASE III POSTINVERSION

Operación y Mantenimiento

CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERO DEL P FASES ACTIVIDADES

FASES

ACTIVIDADES

0 Mes
I Mes II Mes III Mes

Meses

FASE I PREINVESION

Perfil

6,000.00

Expediente Tecnico FASE II INVERSION Ejecucion de Obra

10,000.00

107128.10

FASE III POSTINVERSION

Operación y Mantenimiento

CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERO DEL PR FASES ACTIVIDADES 0 Mes
I Mes II Mes III Mes

Meses

FASE I PREINVESION

Perfil

6,000.00

FASE II INVERSION

Expediente Tecnico Ejecucion de Obra

10,000.00 246256.87

FASE III POSTINVERSION

Operación y Mantenimiento

EJECUCION FISICA DEL PROYECTO - ALTERNATIVA I - PANELES SOLARES Años 0 Meses 1 2 3 4
IV Mes V Mes

5

10

JECUCION FISICA DEL PROYECTO - ALTERNATIVA II- SISTEMA ELECTRICO Años 0 Meses
IV Mes V Mes

1

2

3

4

5

10

ECUCION FINANCIERO DEL PROYECTO - ALTERNATIVA I - PANELES SOLARES Años

0 Meses
IV Mes V Mes

1

2

3

4

5

10

107128.10

107128.10

5575.06

5575.06

5575.06

5575.06

5575.06

5575.06

CUCION FINANCIERO DEL PROYECTO - ALTERNATIVA II- SISTEMA ELECTRICO Años 0 Meses 1 2 3 4
IV Mes V Mes

5

10

246256.87

246256.87

19650.19

19943.28

20044.60

20251.30

20462.66

21573.04

CRON Año 0 Fases Descripción 1 2
ESTUDIOS DEFINITIVOS EXPEDIENTE TECNICO SISTEMA DE AGUA POTABLE 0 0 0 0

Meses

15

20

INVERSIÓN

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
SISTEMA DE AGUA

POST INVERSION POTABLE B. EVALUACION EX POST

15

20

SISTEMA DE AGUA POTABLE

Fuente : Elaboración Propia.

Año 0 Fases Descripción
ESTUDIOS DEFINITIVOS EXPEDIENTE TECNICO SISTEMA DE AGUA POTABLE 0 0 0

Costo Parcial 1
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Meses 2

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

INVERSIÓN

0 0 0

INVERSIÓN

0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

15

20

0 0 0 0 0 0 0 GASTOS GENERALES 8.00 % UTILIDAD 7.00 %

0.00

PRESUPUESTO PARCIAL
IGV 18%

0.00
0.00

38725.06

5575.06

PRESUPUESTO REFERENCIAL
SUPERVISION 5.00 %

0.00
0.00

PRESUPUESTO TOTAL A. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
SISTEMA DE AGUA POTABLE

0.00

POST INVERSION

15

20
INVERSIONES EN SOLES (Incluye IGV) Intangibles Estudio Definitivo Otros Intangibles Inversión en activos Linea Primaria Suministro Origen Transable Suministro Origen No Transable Montaje (Mano de obra Calificada) Montaje (Mano de obra No Calificada) Transporte de Equipos y Materiales Red Primaria Suministro Origen Transable Suministro Origen No Transable Montaje (Mano de obra Calificada) Montaje (Mano de obra No Calificada) Transporte de Equipos y Materiales Red Secundaria

10000.00 35000.00

23013.37

24503.83

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 162360.98 0.00 52348.81 34899.21 24354.15

Suministro Origen Transable Suministro Origen No Transable Montaje (Mano de obra Calificada) Montaje (Mano de obra No Calificada) Transporte de Equipos y Materiales Gastos Generales Utilidades (%) Otros Gastos Compensación por Servidumbre Supervision de obra Otros

175531.37 0.00 48508.21 32338.81 26329.71 55667.12 38966.99 0.00 32565.27 9900.00

738770.62

CRONOGRAMA DE EJECUCIONALTERNATIVA UNICA Año 0 Meses 3 4 1 2 3… 10 11 Años

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ALTERNATIVA UNICA Año 0 Meses 3 4 1 2 3… 10 11 Años

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Presupuesto del Estudio Presupuesto del Estudio

INVERSIONES EN SOLES (Incluye IGV) Intangibles Expediente Técnico Capacitación Otros Intangibles Inversión en activos Suministros Importados Módulos fotovoltaicos Baterías Controladores Luminarias Stock de reemplazos Inversores Suministros Nacionales Tablero Cables y accesorios Montaje

10000.00 Presupuesto del Estudio 8375.00 Presupuesto del Estudio 0.00

Presupuesto del Estudio Presupuesto del Estudio Presupuesto del Estudio Presupuesto del Estudio Presupuesto del Estudio Presupuesto del Estudio Presupuesto del Estudio Presupuesto del Estudio Presupuesto del Estudio Presupuesto del Estudio

42250.00 Presupuesto del Estudio 33150.00 Presupuesto del Estudio 13650.00 Presupuesto del Estudio 8710.00 Presupuesto del Estudio 2777.19 Presupuesto del Estudio 18525.00 Presupuesto del Estudio 11700.00 Presupuesto del Estudio 35119.52 Presupuesto del Estudio

Presupuesto del Estudio Presupuesto del Estudio Presupuesto del Estudio Presupuesto del Estudio Presupuesto del Estudio Presupuesto del Estudio Presupuesto del Estudio Presupuesto del Estudio Presupuesto del Estudio

Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Transporte de Equipos y Materiales Gastos Generales Utilidades (5%) Otros Gastos Supervision de obra Otros

42737.19 18511.60 9902.96 24540.85 17178.59

Presupuesto del Estudio Presupuesto del Estudio Presupuesto del Estudio Presupuesto del Estudio Presupuesto del Estudio

14356.40 Presupuesto del Estudio 9900.00 321384.30

12

13…

20

12

13…

20

0.00

0.00

0.00

esupuesto del Estudio esupuesto del Estudio

esupuesto del Estudio esupuesto del Estudio esupuesto del Estudio

esupuesto del Estudio esupuesto del Estudio esupuesto del Estudio

esupuesto del Estudio esupuesto del Estudio

esupuesto del Estudio esupuesto del Estudio esupuesto del Estudio esupuesto del Estudio esupuesto del Estudio

esupuesto del Estudio

Indicador Año Inicial Personas por hogar promedio Poblacion Total Inicial Poblacion a Electrificar Inicial Grado de Electrificacion Inicia Grado de Electrificacion Final Abonados totales Tasa de Crecimiento poblacional % Abonados Domesticos %Abonados Comerciales %Abonados de Usos General %Abonados de Pequeñas Industrias Tasa de Crecimiento - Consumo por usuario Perdida de Energia Factor de Carga Sector Tipico KALP (Factor de Alumbrado Publico en kwh/usuario-mes) Potencia Nominal Promedio de lampara de AP (W)

Valor 2013 5 331 331 100% 100% 65 1.20% 100%

1.50% 7.00% 24.0% 4 6.3 70

Fuentes de Informacion Registro de INEI Investigacion de campo Investigacion de campo Investigacion de campo Investigacion de campo Registro de INEI

Localidades Rurales %Tasa de Crecimiento consumo % de abonados Domesticos % cargas especiales % Factor de Carga % Perdidas

Imformacion de la Empresa Concesionaria Imformacion de la Empresa Concesionaria Imformacion de la Empresa Concesionaria Imformacion de la Empresa Concesionaria Normatividad de AP en sectores rurales Normatividad de AP en sectores rurales

Comunidades rurales del distrito del Carmen 1.50% 100% 0% 24.0% 7%

C
RUBRO 0 2013 1 2014 2 2015 3 2016

Compra de Energia Costo de Operación y Mantenimiento Impuesto a la Renta COSTO TOTAL de OyM

9508.65 7197.79 7277.49 13677.41 16989.58 16989.58 0.00 0.00 0.00 23919.87 24187.37 24267.07

C
RUBRO 0 2013 1 2014 2 2015 3 2016

Reposición de Equipos Costo de Operación y Mantenimiento Impuesto a la Renta CON PROYECTO

5575.06 5575.06

5575.06 5575.06

5575.06 5575.06

Costo de Operacio y Mantenimiento Alternativa 02 - Sistema Convensional.
Años 4 2017 5 2018 6 2019 7 2020 8 2021 9 2022 10 2023 11 2024 12 2025 13 2026

7440.09 7606.35 7776.35 8061.01 8238.71 8332.36 8516.76 8816.10 9008.79 9205.75 16989.58 16989.58 16989.58 16989.58 16989.58 16989.58 16989.58 16989.58 16989.58 16989.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24429.67 24595.93 24765.93 25050.59 25228.29 25321.95 25506.34 25805.68 25998.37 26195.33

Costo de Operacio y Mantenimiento Alternativa 01 - Sistema Fotovoltaico.
Años 4 2017 5 2018 6 2019 7 2020 8 2021 9 2022 10 2023 11 2024 12 2025 13 2026

5575.06 5575.06

5575.06 5575.06

5575.06 5575.06

5575.06 5575.06

5575.06 5575.06

5575.06 5575.06

5575.06 5575.06

5575.06 5575.06

5575.06 5575.06

5575.06 5575.06

14 2027

15 2028

16 2029

17 2030

18 2031

19 2032

20 2033

9407.06 9723.66 9933.94 10148.85 10368.46 10703.73 10933.04 16989.58 16989.58 16989.58 16989.58 16989.58 16989.58 16989.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26396.64 26713.24 26923.52 27138.43 27358.04 27693.31 27922.62

14 2027

15 2028

16 2029

17 2030

18 2031

19 2032

20 2033

5575.06 5575.06

5575.06 5575.06

5575.06 5575.06

5575.06 5575.06

5575.06 5575.06

5575.06 5575.06

5575.06 5575.06

Item
A. 1 1.1 1.2 INVERSION Intangibles Expediente Técnico Capacitación Otros Intangibles

RUBRO

Factor de Correccion

0.8309 0.8309 0.8309

2 Inversión en activos 2.1 Suministros Importados Módulos fotovoltaicos Baterías Controladores Luminarias Stock de reemplazos 2.2 Suministros Nacionales Tablero Cables y accesorios 2.3 Montaje Mano de obra calificada Mano de obra no calificada 2.4 Transporte de Equipos y Materiales 2.5 Gastos Generales

0.8309 0.8309 0.8309 0.8309 0.8309 0.8309 0.8309 0.8309 0.8309 0.8309 0.8309

2.6 Utilidades 3 Otros Gastos 3.1 Supervision de obra COSTO TOTAL INVERSION del PIP (precios sociales)

0.8309

0.8309

Variables importantes Cuota mensual por abonado (sin IGV)

Valorizacion 5.00 US$

Periodo de reposicion activos generales: Periodo de reposicion de baterias: Periodo de reposicion de controladores: Tasa de impuesto a la renta Tipo de cambio (S/. - US$)

20 año 4 años 10 años 1.5% 2.6

Años 0 2013
12,048.05 8,309.00 3,739.05 0.00 212,920.40 89,893.22 35,105.69 27,544.12 11,233.69 6,265.94 9,743.78 34,243.35 9,181.59 25,061.77 63,973.97 44,353.36 19,620.61 9,068.16 5,882.77 14500.000

Item
A. 1 1.1 1.2

RUBRO
INVERSION Intangibles Estudio Definitivo Otros Intangibles

10000
4500.000 0.000 256252.738 108187.769 42250.195 33149.740 13519.909 7541.144 11726.781 41212.361 11050.169 30162.192 76993.584 53379.896 23613.688 10913.655 7080.000

2 Inversión en activos 2.1 Linea Primaria 2.1.1 Suministros Origen Transable 2.2 Red Primaria 2.2.1 Suministros Origen Transable 2.3 Red Secundaria 2.3.1 Suministros Origen Transable 2.4 Gastos Generales 2.4.1 Gastos Generales 2.4.2 Utilidades 3 3.1 3.2 3.3 Otros Gastos Compensacion por servidumbre Supervision de Obra Otros

9,858.93 9,970.80 9,970.80 234,939.25

11865.368 12000.000 12000.000

COSTO TOTAL INVERSION del PIP (precios sociales)

Fuente de informacion Fabricante

Fabricante Fabricante

Factor de Correccion

Años 0 2013
13,294.40 8,309.00 4,985.40 711,688.87 431,403.44 431,403.44 141,751.75 141,751.75 30,892.26 30,892.26 68,173.67 37,971.30 30,202.37 39,467.75 2,077.25 37,390.50 0.00 764,451.02

0.8309 0.8309

0.8309

0.8309

0.8309 0.8309 0.8309 0.8309

0.8309 0.8309 0.8309

PRESUPUESTO PARA MITIGAR LOS IMPACTOS AMBIENTALES OBRA PANELES SOLARES EL ITEM A.1 DESCRIPCION Costos durante ejecucion de Obra Honorarios Profesionales (incluye viaticos, seguro de vida Ingeniero Especialista 01 Chofer Alquiler de Camioneta Combustibe y lubricante en Obra Mantenimiento y reparacion de camionetas Viajes del Carmen a Chincha ida y vuelta tres veces mes Sub Total A Elaboracion de Estudio de Impacto Ambiental Sub Total B Gastos Generales Mensuales (Utiles de escritorio) Sub Total C Gastos de Mitigacion Tachos para residuos solidos Transporte Sub Total D TOTAL GASTOS POR MITIGACION DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE OBRAS (S/.)

A

A.1.1 A.1.2 A.2 A.3 A.4

B C

D

D.1 D.2

ENTALES OBRA PANELES SOLARES EL CARMEN CANTIDAD PRECIO UNITARIO S/. SUB TOTAL S/.

1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

4,500.00 1,200.00 1,500.00 500.00 200.00 800.00 4,500.00 3,500.00 3,500.00 750.00 750.00

80.00 1.00

10.00 350.00 1,150.00 9,900.00

O DE EJECUCION DE OBRAS (S/.)

CRONOGRAMA DE GASTOS PARA MITIGAS COMPONENTES A.- Honorarios Profesionales, camioneta y equipos B.- Elaboracion de Estudio de Impacto Ambiental C.- Gastos Generales Mensuales D.- Gastos de Mitigacion Total por periodo

CRONOGRAMA COMPONENTES

1.- Sistema Fotovoltaico 3.- Impacto Ambiental Gastos Generales 13% de CD Liquidacion 2% de CD Total por periodo

CRONOGRAMA DE INVERSION SEGÚN METAS FINANCIE COMPONENTES

1.- Sistema Fotovoltaico 3.- Impacto Ambiental Gastos Generales 13% de CD Liquidacion 2% de CD

AMA DE GASTOS PARA MITIGASR LOS IMPACTOS ABMIENTALES OBRA PANELES SOLARES EL CARMEN Noviembre 2013 Marzo 2014 1,500.00 Meses (Nuevos Soles) Abril Mayo 2014 2014 1,500.00 1,500.00 3,500.00 250.00 0.00 383.33 2,133.33 250.00 383.33 2,133.33 250.00 383.33 5,633.33

Total por componente 4,500.00 3,500.00 750.00 1,150.00 9,900.00

CRONOGRAMA DE INVERSION SEGÚN METAS FINANCIERAS Meses (Nuevos Soles) Diciembre 2013 Abril 2014 29,367.41 2,475.00 3,817.76 3,817.76 Mayo 2014 29,367.41 Junio 2014 29,367.41 2,475.00 3,817.76 Total por componente

88,102.22 4,950.00 11,453.29 0.00

0.00

35,660.17

33,185.17

35,660.17

104,505.51

ERSION SEGÚN METAS FINANCIERAS % Meses (Nuevos Soles) Diciembre 2013 Abril 2014 33% 50% 33% 33% Mayo 2014 33% Junio 2014 33% 50% 33% Total por componente

100% 100% 100% 0%

FUENTES DE FINANCIAMIENTO - ALTERNATIVA 1 TIPO DE COSTO 1.- SISTEMA FOTOVOLTAICO 3.- IMPACTO AMBIENTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 13% DE CD EXPEDIENTE TECNICO LIQUIDACION 2% DE CD COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO TOTAL PRESUPUESTO %PRESUPUESTO ASUMIDO INVERSION 234,939.25 9,900.00 244,839.25 30,542.10 8,309.00 4,698.78 288,389.14 100% MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL CARMEN 234,939.25 9,900.00 244,839.25 30,542.10 4,698.78 280,080.14 97%

VA 1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL CARMEN

8,309.00

8,309.00 3%

Resumen Narrativo

Indicadores

Mejor desarrollo socieconomico y productivo de la poblacion de las 09 Localidades rurales del Distrito del Carmen

En el mediano plazo el 95% de la poblacion disminuye sus perdidas economicas, en el largo plazo el 90% de esta poblacion tiene mayores oportunidades de crecimiento y desarrollo economico, permitiran superar de alguna manera su estado de pobreza

OBJETIVO GENERAL

FIN

El 100% de la poblacion de los Sectores Rurales del Carmen Acceso al servicio de al finalizar el año 2033, cuenten con redes primarias y electrificacion rural de las adecuadas para prestar el servicion de electrificacio. Apartir 09 Localidades del Distrito del año 1(2014) se realizara el mantenimiento anual al 100% del Carmen. de la nueva infraestructura.

COMPONENTES

Presencia de infraestructura electrica

Al finalizar el año 2014 las 09 localidades del distrito del Carmen contaran con: 62 instalaciones de modulos fotovoltaicos domiciliarias

Organización y capacitacion de la Poblacion

Al finalizar el año 2014 el 100% de la poblacion del area de influencia del proyecto contara con una adecuada capacitacion para organizarse y tomar mayor interes buscar soluciones a los problemas electricos 1.-Sistema Fotovoltaico(*) 2.- Impacto Ambienta Costos Directos Gastos Generales 13% Expediente Tecnico Liquidacion Costo de O&M Total Presupuesto 234,939.25 9,900.00 244,839.25 30,542.10 8,309.00 4,698.78 0.00 288,389.14

Accion 1.1.- instalaciones del sistema electrico fotovoltaico de las 09 localidades del Distrito del Carmen provincia de Chincha (62 unidades). Accion 1.2.- Capacitacion Social en buen uso de electricidad, operación y mantenimiento de modulos fotovoltaicos

ACTIVIDADES

AC

Social en buen uso de electricidad, operación y mantenimiento de modulos fotovoltaicos (*) Incluido el valor de la supervision

Medios de Verificacion

Supuestos

Costos e Ingresos calculados por el INEI, encuestas, monitoreo, Estabilidad Economica, Censos de poblacion y Politica, Social y Legal vivienda, resultados de propicias para realizar de encuentas a familias. Inversion. Informes estadisticos INEI, IDH.

Resultado de encuentas que debe realizar la Municipalidad. Y la poblacion. Informes de gastos del mantenimiento

Los esfuerzos de la poblacion para conseguir el mantenimiento permanente

Valorizaciones, informes de obra, seguimiento, evaluacion

Cuadernos de asistencia, fotos, Materiales del curso, Encuesta a la poblacion Resolucion de aprobacion del expediente tecnico. Reporte de avande de la Unidad Ejecutora. Informes de Supervision. Expediente de liquidacion de Obra.

Disposicion favorable del Ministerio de energia y minas para el financiamiento del proyecto. La poblacion utiliza adecuadamente el sistema electrico no convensional

Voluntad politica, Asignacion Presupuestal oportuna. Participacion de los beneficiarios antes, durante y despues de la ejecucion de la obra.

Expediente de liquidacion de Obra.

DEMANDA DE ENERGIA ELECTRICA AÑO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 POTENCIA DEMANDADA 13.76 14.10 14.61 14.79 15.15 15.52 15.90 16.45 16.85 17.06 17.47 18.05 18.48 18.92 19.36 19.99 20.45 20.93 21.42 22.08 22.59 UNIDAD DE MEDIDA Kw-h/año Kw-h/año Kw-h/año Kw-h/año Kw-h/año Kw-h/año Kw-h/año Kw-h/año Kw-h/año Kw-h/año Kw-h/año Kw-h/año Kw-h/año Kw-h/año Kw-h/año Kw-h/año Kw-h/año Kw-h/año Kw-h/año Kw-h/año Kw-h/año

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