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65 1.2
ao 0: 2013
2013
26.00 30.88 34.42
2017
31.20 37.14 41.41
2021
37.44 44.62 49.75
2025
44.93 53.51 59.79
Localidad \ Ao
Chochocota Mono Conta Alto Conta Bajo Carmen Alto Buenaventura Via Vieja Pampa Mendoza TOTAL (kWh-ao)
2013
2628.00 7884.00 5256.00 11388.00 17520.00 7884.00 4380.00 56940.00
2017
3153.60 9460.80 6307.20 13665.60 21024.00 9460.80 5256.00 68328.00
2021
3784.32 11352.96 7568.64 16398.72 25228.80 11352.96 6307.20 81993.60
2025
4541.18 13623.55 9082.37 19678.46 30274.56 13623.55 7568.64 98392.32
Cuadro 1.1.
Cuadro 2
ITEM
1 2 3 4 5 6 7
Viviendas
3 9 6 13 20 9 5
Localidades Beneficiadas por Electrificacion con Sistema Fotovoltaicos Distrito del Carmen Item Localidad Sector Familias Poblacion
1 2 3 4 5 6 7 Chochocota Mono Conta Alto Conta Bajo Carmen Alto Buenaventura Via Vieja Pampa Mendoza Casero Casero Casero Casero Casero Casero Casero 3 9 6 13 20 9 5 12 45 30 78 100 36 30
ncia 2029
53.91 60.42 67.67
2033
64.70 67.83 76.07
2033
6539.30 19617.91 13078.61 28336.99 43595.37 19617.91 10898.84 141684.94
Localidad \ Ao
Chochocota Mono Conta Alto Conta Bajo Carmen Alto Buenaventura Via Vieja Pampa Mendoza TOTAL HABITANTES
2013
12 45 30 78 100 36 30 331
2017
14 54 36 94 120 43 36 397
2021
17 65 43 112 144 52 43 477
2013
3 9 6 13 20 9 5
2017
4 11 7 16 24 11 6
2021
4 13 9 19 29 13 7
65
78
94
12
2025
21 78 52 135 173 62 52 572
2029
25 93 62 162 207 75 62 686
2033
30 112 75 194 249 90 75 824
2029
6 19 12 27 41 19 10
2033
7 22 15 32 50 22 12
112
135
162
100%
Total de Lote 65
Costo Unitario (US$)
BCR
DESCRIPCION Suministro de Materiales 1 Panel Solar con Soporte Controlador de Carga Batera Luminaria c/ lmpara Interruptor de un polo Caja de Conexiones
Total US$
Montaje Electromecnico Instalacin de un Mdulo Fotovoltaico Transporte Gastos Generales y Utilidades Presupuesto Total de Obra
430.733 61.055 27,997.67 3,968.60 13,954.51 106,984.59
163.93 196.72
152,201.82
DESCRIPCION Suministro de Materiales 2 Panel Solar con Soporte Controlador de Carga Batera Luminaria c/ lmpara Interruptor de un polo Caja de Conexiones Montaje Electromecnico Instalacin de un Mdulo Fotovoltaico Transporte
Total US$
174.383 51.742
11,334.91 3,363.22
Gastos Generales y Utilidades (15%) Presupuesto Total de Obra Expediente Tcnico Supervisin Inversin Total (Sin IGV)
81.97 117.59
105,215.76
2.75
Total S/.
ALTERNATIVA 2: INSTALACION DE RED PRIMARIA EN 10KV, RED SECUNDARIA EN 220V CASERIOS DEL CARMEN, PROVINCIA DE CHINCHA, DE
DESCRIPCION
LINEAS PRIMARIAS
MONTAJE ELECTROMECANICO
TRANSPORTE
373,125.00
IGV (18%)
COSTO TOTAL** EN S/. * Incluye Gastos Generales y Utilidades. ** Incluye IGV Tipo de Cambio (Soles/ US$): 2,75
Total S/.
IGV 18%
24685.7 21574.69
65,250.03 9,248.86
65250.03
289,343.34
N 10KV, RED SECUNDARIA EN 220V Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS EN LOS MEN, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPT. ICA.
REDES PRIMARIAS
REDES SECUNDARIAS
ACOMETIDAS
TOTAL
ALTERNATIVA 2: INSTALACION DE RED PRIMARIA EN 10KV, RED SECUNDARIA EN 220V Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS EN LOS CASERIOS DEL CARMEN, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPT. ICA.
DESCRIPCION Suministro de Materiales Montaje Electromecnico Transporte Gastos Generales y Utilidades (17%) Subtotal Impuesto General a la venta (18%) Presupuesto Total de Obra Expediente Tcnico Supervisin Inversin Total (Con IGV)
Total (S/.) 438,421 238,074 65,036 126,060 867,591 156,166 1,891,348 5,000 7,173
1,903,520.65
INSTALACION DE MODULOS FOTOVOLTAICOS Item 01 01.05 01.05.01 01.05.02 01.05.03 01.05.04 01.05.05 01.05.06 01.05.07 01.05.08 01.05.09 01.05.10 01.05.11 Descripcion SISTEMA FOTOVOLTAICO INSTALACIONES DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS Panel Fotovoltaico de 12 VDC 80 WP Monocristalino Regulador de Carga 12 VDC de 15A 500W Bateria de VDC de 150 Ah-GEL para aplicacon Solar Inversor XPOWER 300 de 12 VDC/50 Hz onda pura Luminaria ahorrador de 11W Tomacorriente Bipolar Doble PVC Interruptor Thermomagnetico Monofasico de SFV und. und. und. und. und. und. und. und. jgo. und. ml. 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 Unidad Metrado
INSTALACION DE MODULOS FOTOVOLTAICOS Item 01 02 02.01 02.02 02.03 Bateria de VDC de 150 Ah-GEL para aplicacon Solar 02.04 02.05 02.06 02.07 02.08 02.09 02.10 02.11 02.12 02.13 Inversor XPOWER 300 de 12 VDC/50 Hz onda pura Luminaria ahorrador de 11W Tomacorriente Bipolar Doble PVC Interruptor Thermomagnetico Monofasico de SFV und. und. und. und. und. jgo. und. ml. 65 65 65 65 65 65 65 65 Descripcion SISTEMA FOTOVOLTAICO INSTALACIONES DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS Panel Fotovoltaico de 12 VDC 80 WP Monocristalino Regulador de Carga 12 VDC de 15A 500W Unidad Metrado
65 65 65
und.
65
ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
-291,705 -908,287
Proyecto Alternativo
VANS (S/.) TIR (%)
Alternativa 1
262,600 23.93%
Alternativa 2
-258,704 4.54%
Proyecto Alternativo
VANS (S/.) TIR (%)
Alternativa 1
262,600 23.93%
Alternativa 2
-258,704 4.54%
INDICADORES ECONOMICOS
Tasa de Descuento % VAN S/. TIR (%)
Elaboracion de Bases
ESTUDIOS
OBRAS
Cuadro 1 CALCULO DEL PAGO MENSUAL POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Para el Sistema Fovoltaico en Huac-Huas Tarifa Consumo* Cargo Fijo Facturacion Cargo por Mantenimiento** Tasa IGV Tipo de Cambio Pago Mensual Sin IGV Pago IGV Pago Mensula Con IGV * *
0.2723 sole/Wp 25 Wp.h/mes 2.35 soles/mes 6.81 soles/mes 0.6 soles/mes 18% 0.91 US$/mes 2.63 US$/mes 0.23 US$/mes 0.955 US$/Wp
2.59 soles/US$ 10.03 soles/mes 1.81 soles/mes 11.84 soles/mes 3.87 US$/mes 0.70 US$/mes 4.57 US$/mes
Promedio de consumo durante el primer ao Cargo correspondiente al sistema correspondiente del proyecto evaluado
Longitud de las Vias hacia cada proyecto De Ica Chincha El Carmen El Carmen Chochota Chochota El Carmen El Carmen Conta Bajo a Chincha El Carmen Carmen Alto Chochocota Pampa Mendoza Buena Vista Via Vieja Conta Bajo Conta Alta Via Asfaltado Asfaltado Troc. Carroz. Troc. Carroz. Troc. Carroz. Troc. Carroz. Troc. Carroz. Troc. Carroz. Troc. Carroz. TOTAL Km 103 15 1.8 3.0 2.7 3.3 5.7 10 4.5 149
Ubicacin de acuerdo a coordenadas Minutos 1.717 0.25 0.30 0.50 0.45 0.55 0.95 1.67 0.75 7.133 Item 1 2 3 4 5 6 7 Caserio Chochocota Mono Conta Alto Conta Bajo Carmen Alto Buenaventura Via Vieja Pampa Mendoza Lotes 3 9 6 13 20 9 5 UTM (Este) 385878.6672 395565.0353 391915.4507 387136.4288 384012.2298 389312.8502 384819.3583 UTM (Norte) 8504269.66 8514505.401 8512519.015 8507169.779 8503068.296 8511179.095 8501943.260
Poblacion 1993 Poblacion 2007 Poblacion 2012 Tasa Crecimiento % Tasa Cre Utilidad %
AREA Categorias Sin Nivel Educacion Inicial Primaria Secundaria Sup. No Uni. Incompleta Sup. No Unv. Completa Sup. Univ. Incompleta Sup. Univ. Completa Total
Dpto. Ica Prov. Chincha Casos % Acumulado % 145 6% 6% 18 1% 7% 964 41% 48% 956 40% 88% 89 84 36 76 2,368.00 4% 4% 2% 3% 100% 92% 95% 97% 100%
AREA Categorias Sin Nivel Educacion Inicial Primaria Secundaria Sup. No Uni. Incompleta Sup. No Unv. Completa Sup. Univ. Incompleta Sup. Univ. Completa Total
Dpto. Ica Prov. Chincha Casos % Acumulado % 145 6% 6% 18 1% 7% 964 41% 48% 956 40% 88% 89 84 36 76 2,368.00 4% 4% 2% 3% 100% 92% 95% 97% 100%
AREA Categorias Red Publica de Desague dentro de la Viv. Red Publica de Desague fuera de la Viv. Pozo Septico Pozo Ciego o Negro / Letrina Rio, Acequia o Canal No Tiene Total
Dpto. Ica Prov. Chincha % Acumulado % 11% 11% 3% 15% 1% 15% 22% 38% 0.3% 38% 62% 100% 100%
AREA Categorias Red Publica dentro de la Viv. (Agua Potable) Red Publica Fuera de la Vivienda Pilon de Uso Publico Camion Cisterna Pozo Rio, Acequia, Manantial o Similar Vecino Otro Total
Dpto. Ica Prov. Chincha Casos % Acumulado % 282 38% 38% 58 8% 45% 61 8% 53% 15 2% 55% 0 0% 55% 303 40% 96% 26 3% 99% 5 1% 100% 750.00 100%
Dpto. Ica Prov. Chincha % Acumulado % 38% 38% 62% 100% 100%
MATRIZ INVOL
Grupos Intereses No x Comentario
Promover la accesibilidad al servicio de la energa elctrica, brindando a la poblacin estructuras elctricas en buen estado, as mismo brindar las condiciones necesarias para el desarrollo de las actividades agrarias y comerciales en la zona Municipalidad Distrital del del distrito. Carmen
x x
Contar con acceso al servicio de la energa elctrica que mejore sus niveles de vida y buscar dismininuir la brecha social
Promover el acceso al servicio de la electricidad para las poblaciones rurales de la regin de Ica
MATRIZ INVOLUCRADO
Problema percibidos Recursos y Mandatos Confictos Potenciales.
Que el 20% del rea rural del distrito del Carmen Compromete su carece del servicio de capacidad administrativa energa elctrica al ao y financiera para 2,012. elaborar el proyecto (contratar un consultor para su elaboracin), programar esta dentro del presupuesto participativo 2,013 e Incluirla dentro del Plan Operativo Anual de la Municipalidad, comprometindose con el financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento mediante recursos financieros provenientes del canon y sobre canon.
Entre la poblacin de los Sectores Rurales de HuacHuas y el ejecutor de la obra, durante la ejecucin de la obra por el robo o hurto de materiales de la obra que podran retrasar el cumplimiento del cronograma de ejecucin.
Elevados costos en Al aporte de mano de generacin de fuentes de obra no calificada y energas alternas, el no materiales locales para la contar con el 100% de la etapa de ejecucin de la infraestructura, obra (Inversin), a dar acompaado con buen uso y cuidar la limitados conocimientos nueva infraestructura, y a en temas de ahorro y asumir gastos de cuidado de la energa operacin y elctrica mantenimiento por uso del nuevo sistema
Meses
FASE I PREINVESION
Perfil
FASE II INVERSION
Operacin y Mantenimiento
FASES
ACTIVIDADES Mes
I Mes II Mes
0 Meses
III Mes
FASE I PREINVESION
Perfil
Operacin y Mantenimiento
FASES
ACTIVIDADES
0 Mes
I Mes II Mes III Mes
Meses
FASE I PREINVESION
Perfil
6,000.00
10,000.00
107128.10
Operacin y Mantenimiento
Meses
FASE I PREINVESION
Perfil
6,000.00
FASE II INVERSION
10,000.00 246256.87
Operacin y Mantenimiento
10
JECUCION FISICA DEL PROYECTO - ALTERNATIVA II- SISTEMA ELECTRICO Aos 0 Meses
IV Mes V Mes
10
0 Meses
IV Mes V Mes
10
107128.10
107128.10
5575.06
5575.06
5575.06
5575.06
5575.06
5575.06
CUCION FINANCIERO DEL PROYECTO - ALTERNATIVA II- SISTEMA ELECTRICO Aos 0 Meses 1 2 3 4
IV Mes V Mes
10
246256.87
246256.87
19650.19
19943.28
20044.60
20251.30
20462.66
21573.04
Meses
15
20
INVERSIN
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. OPERACIN Y MANTENIMIENTO
SISTEMA DE AGUA
15
20
Ao 0 Fases Descripcin
ESTUDIOS DEFINITIVOS EXPEDIENTE TECNICO SISTEMA DE AGUA POTABLE 0 0 0
Costo Parcial 1
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Meses 2
INVERSIN
0 0 0
INVERSIN
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15
20
0.00
PRESUPUESTO PARCIAL
IGV 18%
0.00
0.00
38725.06
5575.06
PRESUPUESTO REFERENCIAL
SUPERVISION 5.00 %
0.00
0.00
0.00
POST INVERSION
15
20
INVERSIONES EN SOLES (Incluye IGV) Intangibles Estudio Definitivo Otros Intangibles Inversin en activos Linea Primaria Suministro Origen Transable Suministro Origen No Transable Montaje (Mano de obra Calificada) Montaje (Mano de obra No Calificada) Transporte de Equipos y Materiales Red Primaria Suministro Origen Transable Suministro Origen No Transable Montaje (Mano de obra Calificada) Montaje (Mano de obra No Calificada) Transporte de Equipos y Materiales Red Secundaria
10000.00 35000.00
23013.37
24503.83
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 162360.98 0.00 52348.81 34899.21 24354.15
Suministro Origen Transable Suministro Origen No Transable Montaje (Mano de obra Calificada) Montaje (Mano de obra No Calificada) Transporte de Equipos y Materiales Gastos Generales Utilidades (%) Otros Gastos Compensacin por Servidumbre Supervision de obra Otros
175531.37 0.00 48508.21 32338.81 26329.71 55667.12 38966.99 0.00 32565.27 9900.00
738770.62
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
INVERSIONES EN SOLES (Incluye IGV) Intangibles Expediente Tcnico Capacitacin Otros Intangibles Inversin en activos Suministros Importados Mdulos fotovoltaicos Bateras Controladores Luminarias Stock de reemplazos Inversores Suministros Nacionales Tablero Cables y accesorios Montaje
Presupuesto del Estudio Presupuesto del Estudio Presupuesto del Estudio Presupuesto del Estudio Presupuesto del Estudio Presupuesto del Estudio Presupuesto del Estudio Presupuesto del Estudio Presupuesto del Estudio Presupuesto del Estudio
42250.00 Presupuesto del Estudio 33150.00 Presupuesto del Estudio 13650.00 Presupuesto del Estudio 8710.00 Presupuesto del Estudio 2777.19 Presupuesto del Estudio 18525.00 Presupuesto del Estudio 11700.00 Presupuesto del Estudio 35119.52 Presupuesto del Estudio
Presupuesto del Estudio Presupuesto del Estudio Presupuesto del Estudio Presupuesto del Estudio Presupuesto del Estudio Presupuesto del Estudio Presupuesto del Estudio Presupuesto del Estudio Presupuesto del Estudio
Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Transporte de Equipos y Materiales Gastos Generales Utilidades (5%) Otros Gastos Supervision de obra Otros
Presupuesto del Estudio Presupuesto del Estudio Presupuesto del Estudio Presupuesto del Estudio Presupuesto del Estudio
12
13
20
12
13
20
0.00
0.00
0.00
esupuesto del Estudio esupuesto del Estudio esupuesto del Estudio esupuesto del Estudio esupuesto del Estudio
Indicador Ao Inicial Personas por hogar promedio Poblacion Total Inicial Poblacion a Electrificar Inicial Grado de Electrificacion Inicia Grado de Electrificacion Final Abonados totales Tasa de Crecimiento poblacional % Abonados Domesticos %Abonados Comerciales %Abonados de Usos General %Abonados de Pequeas Industrias Tasa de Crecimiento - Consumo por usuario Perdida de Energia Factor de Carga Sector Tipico KALP (Factor de Alumbrado Publico en kwh/usuario-mes) Potencia Nominal Promedio de lampara de AP (W)
Fuentes de Informacion Registro de INEI Investigacion de campo Investigacion de campo Investigacion de campo Investigacion de campo Registro de INEI
Localidades Rurales %Tasa de Crecimiento consumo % de abonados Domesticos % cargas especiales % Factor de Carga % Perdidas
Imformacion de la Empresa Concesionaria Imformacion de la Empresa Concesionaria Imformacion de la Empresa Concesionaria Imformacion de la Empresa Concesionaria Normatividad de AP en sectores rurales Normatividad de AP en sectores rurales
C
RUBRO 0 2013 1 2014 2 2015 3 2016
Compra de Energia Costo de Operacin y Mantenimiento Impuesto a la Renta COSTO TOTAL de OyM
9508.65 7197.79 7277.49 13677.41 16989.58 16989.58 0.00 0.00 0.00 23919.87 24187.37 24267.07
C
RUBRO 0 2013 1 2014 2 2015 3 2016
5575.06 5575.06
5575.06 5575.06
5575.06 5575.06
7440.09 7606.35 7776.35 8061.01 8238.71 8332.36 8516.76 8816.10 9008.79 9205.75 16989.58 16989.58 16989.58 16989.58 16989.58 16989.58 16989.58 16989.58 16989.58 16989.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24429.67 24595.93 24765.93 25050.59 25228.29 25321.95 25506.34 25805.68 25998.37 26195.33
5575.06 5575.06
5575.06 5575.06
5575.06 5575.06
5575.06 5575.06
5575.06 5575.06
5575.06 5575.06
5575.06 5575.06
5575.06 5575.06
5575.06 5575.06
5575.06 5575.06
14 2027
15 2028
16 2029
17 2030
18 2031
19 2032
20 2033
9407.06 9723.66 9933.94 10148.85 10368.46 10703.73 10933.04 16989.58 16989.58 16989.58 16989.58 16989.58 16989.58 16989.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26396.64 26713.24 26923.52 27138.43 27358.04 27693.31 27922.62
14 2027
15 2028
16 2029
17 2030
18 2031
19 2032
20 2033
5575.06 5575.06
5575.06 5575.06
5575.06 5575.06
5575.06 5575.06
5575.06 5575.06
5575.06 5575.06
5575.06 5575.06
Item
A. 1 1.1 1.2 INVERSION Intangibles Expediente Tcnico Capacitacin Otros Intangibles
RUBRO
Factor de Correccion
2 Inversin en activos 2.1 Suministros Importados Mdulos fotovoltaicos Bateras Controladores Luminarias Stock de reemplazos 2.2 Suministros Nacionales Tablero Cables y accesorios 2.3 Montaje Mano de obra calificada Mano de obra no calificada 2.4 Transporte de Equipos y Materiales 2.5 Gastos Generales
0.8309 0.8309 0.8309 0.8309 0.8309 0.8309 0.8309 0.8309 0.8309 0.8309 0.8309
2.6 Utilidades 3 Otros Gastos 3.1 Supervision de obra COSTO TOTAL INVERSION del PIP (precios sociales)
0.8309
0.8309
Periodo de reposicion activos generales: Periodo de reposicion de baterias: Periodo de reposicion de controladores: Tasa de impuesto a la renta Tipo de cambio (S/. - US$)
Aos 0 2013
12,048.05 8,309.00 3,739.05 0.00 212,920.40 89,893.22 35,105.69 27,544.12 11,233.69 6,265.94 9,743.78 34,243.35 9,181.59 25,061.77 63,973.97 44,353.36 19,620.61 9,068.16 5,882.77 14500.000
Item
A. 1 1.1 1.2
RUBRO
INVERSION Intangibles Estudio Definitivo Otros Intangibles
10000
4500.000 0.000 256252.738 108187.769 42250.195 33149.740 13519.909 7541.144 11726.781 41212.361 11050.169 30162.192 76993.584 53379.896 23613.688 10913.655 7080.000
2 Inversin en activos 2.1 Linea Primaria 2.1.1 Suministros Origen Transable 2.2 Red Primaria 2.2.1 Suministros Origen Transable 2.3 Red Secundaria 2.3.1 Suministros Origen Transable 2.4 Gastos Generales 2.4.1 Gastos Generales 2.4.2 Utilidades 3 3.1 3.2 3.3 Otros Gastos Compensacion por servidumbre Supervision de Obra Otros
Fabricante Fabricante
Factor de Correccion
Aos 0 2013
13,294.40 8,309.00 4,985.40 711,688.87 431,403.44 431,403.44 141,751.75 141,751.75 30,892.26 30,892.26 68,173.67 37,971.30 30,202.37 39,467.75 2,077.25 37,390.50 0.00 764,451.02
0.8309 0.8309
0.8309
0.8309
PRESUPUESTO PARA MITIGAR LOS IMPACTOS AMBIENTALES OBRA PANELES SOLARES EL ITEM A.1 DESCRIPCION Costos durante ejecucion de Obra Honorarios Profesionales (incluye viaticos, seguro de vida Ingeniero Especialista 01 Chofer Alquiler de Camioneta Combustibe y lubricante en Obra Mantenimiento y reparacion de camionetas Viajes del Carmen a Chincha ida y vuelta tres veces mes Sub Total A Elaboracion de Estudio de Impacto Ambiental Sub Total B Gastos Generales Mensuales (Utiles de escritorio) Sub Total C Gastos de Mitigacion Tachos para residuos solidos Transporte Sub Total D TOTAL GASTOS POR MITIGACION DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE OBRAS (S/.)
B C
D.1 D.2
ENTALES OBRA PANELES SOLARES EL CARMEN CANTIDAD PRECIO UNITARIO S/. SUB TOTAL S/.
4,500.00 1,200.00 1,500.00 500.00 200.00 800.00 4,500.00 3,500.00 3,500.00 750.00 750.00
80.00 1.00
CRONOGRAMA DE GASTOS PARA MITIGAS COMPONENTES A.- Honorarios Profesionales, camioneta y equipos B.- Elaboracion de Estudio de Impacto Ambiental C.- Gastos Generales Mensuales D.- Gastos de Mitigacion Total por periodo
CRONOGRAMA COMPONENTES
1.- Sistema Fotovoltaico 3.- Impacto Ambiental Gastos Generales 13% de CD Liquidacion 2% de CD Total por periodo
1.- Sistema Fotovoltaico 3.- Impacto Ambiental Gastos Generales 13% de CD Liquidacion 2% de CD
AMA DE GASTOS PARA MITIGASR LOS IMPACTOS ABMIENTALES OBRA PANELES SOLARES EL CARMEN Noviembre 2013 Marzo 2014 1,500.00 Meses (Nuevos Soles) Abril Mayo 2014 2014 1,500.00 1,500.00 3,500.00 250.00 0.00 383.33 2,133.33 250.00 383.33 2,133.33 250.00 383.33 5,633.33
CRONOGRAMA DE INVERSION SEGN METAS FINANCIERAS Meses (Nuevos Soles) Diciembre 2013 Abril 2014 29,367.41 2,475.00 3,817.76 3,817.76 Mayo 2014 29,367.41 Junio 2014 29,367.41 2,475.00 3,817.76 Total por componente
0.00
35,660.17
33,185.17
35,660.17
104,505.51
ERSION SEGN METAS FINANCIERAS % Meses (Nuevos Soles) Diciembre 2013 Abril 2014 33% 50% 33% 33% Mayo 2014 33% Junio 2014 33% 50% 33% Total por componente
FUENTES DE FINANCIAMIENTO - ALTERNATIVA 1 TIPO DE COSTO 1.- SISTEMA FOTOVOLTAICO 3.- IMPACTO AMBIENTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 13% DE CD EXPEDIENTE TECNICO LIQUIDACION 2% DE CD COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO TOTAL PRESUPUESTO %PRESUPUESTO ASUMIDO INVERSION 234,939.25 9,900.00 244,839.25 30,542.10 8,309.00 4,698.78 288,389.14 100% MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL CARMEN 234,939.25 9,900.00 244,839.25 30,542.10 4,698.78 280,080.14 97%
8,309.00
8,309.00 3%
Resumen Narrativo
Indicadores
Mejor desarrollo socieconomico y productivo de la poblacion de las 09 Localidades rurales del Distrito del Carmen
En el mediano plazo el 95% de la poblacion disminuye sus perdidas economicas, en el largo plazo el 90% de esta poblacion tiene mayores oportunidades de crecimiento y desarrollo economico, permitiran superar de alguna manera su estado de pobreza
OBJETIVO GENERAL
FIN
El 100% de la poblacion de los Sectores Rurales del Carmen Acceso al servicio de al finalizar el ao 2033, cuenten con redes primarias y electrificacion rural de las adecuadas para prestar el servicion de electrificacio. Apartir 09 Localidades del Distrito del ao 1(2014) se realizara el mantenimiento anual al 100% del Carmen. de la nueva infraestructura.
COMPONENTES
Al finalizar el ao 2014 las 09 localidades del distrito del Carmen contaran con: 62 instalaciones de modulos fotovoltaicos domiciliarias
Al finalizar el ao 2014 el 100% de la poblacion del area de influencia del proyecto contara con una adecuada capacitacion para organizarse y tomar mayor interes buscar soluciones a los problemas electricos 1.-Sistema Fotovoltaico(*) 2.- Impacto Ambienta Costos Directos Gastos Generales 13% Expediente Tecnico Liquidacion Costo de O&M Total Presupuesto 234,939.25 9,900.00 244,839.25 30,542.10 8,309.00 4,698.78 0.00 288,389.14
Accion 1.1.- instalaciones del sistema electrico fotovoltaico de las 09 localidades del Distrito del Carmen provincia de Chincha (62 unidades). Accion 1.2.- Capacitacion Social en buen uso de electricidad, operacin y mantenimiento de modulos fotovoltaicos
ACTIVIDADES
AC
Social en buen uso de electricidad, operacin y mantenimiento de modulos fotovoltaicos (*) Incluido el valor de la supervision
Medios de Verificacion
Supuestos
Costos e Ingresos calculados por el INEI, encuestas, monitoreo, Estabilidad Economica, Censos de poblacion y Politica, Social y Legal vivienda, resultados de propicias para realizar de encuentas a familias. Inversion. Informes estadisticos INEI, IDH.
Resultado de encuentas que debe realizar la Municipalidad. Y la poblacion. Informes de gastos del mantenimiento
Cuadernos de asistencia, fotos, Materiales del curso, Encuesta a la poblacion Resolucion de aprobacion del expediente tecnico. Reporte de avande de la Unidad Ejecutora. Informes de Supervision. Expediente de liquidacion de Obra.
Disposicion favorable del Ministerio de energia y minas para el financiamiento del proyecto. La poblacion utiliza adecuadamente el sistema electrico no convensional
Voluntad politica, Asignacion Presupuestal oportuna. Participacion de los beneficiarios antes, durante y despues de la ejecucion de la obra.
DEMANDA DE ENERGIA ELECTRICA AO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 POTENCIA DEMANDADA 13.76 14.10 14.61 14.79 15.15 15.52 15.90 16.45 16.85 17.06 17.47 18.05 18.48 18.92 19.36 19.99 20.45 20.93 21.42 22.08 22.59 UNIDAD DE MEDIDA Kw-h/ao Kw-h/ao Kw-h/ao Kw-h/ao Kw-h/ao Kw-h/ao Kw-h/ao Kw-h/ao Kw-h/ao Kw-h/ao Kw-h/ao Kw-h/ao Kw-h/ao Kw-h/ao Kw-h/ao Kw-h/ao Kw-h/ao Kw-h/ao Kw-h/ao Kw-h/ao Kw-h/ao