PROCEDIMIENTO DE GLOSAS

CODIGO:

VERSION:

PAGINA:

1. OBJETIVO
Gestionar las Objeciones interpuestas por las entidades contratantes a la facturacin de la E.S.E, dentro de los trminos de la Normatividad vigente. 2. ALCANCE El procedimiento comienza desde la recepcin de la objecin de la factura, hasta que se logra un saldo en cero de la factura en el estado de cartera. Segundo Alcance: Subgerencia Administrativa, cobro de cartera, Contabilidad, Comit de Sontenibilidad Contable 3. RESPONSABLE Auditor Medico. Auxiliar de Cartera. Auxiliares de Facturacin. 4. CONDICIONES PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO - Notificacin de la objecin a la factura por parte de la Entidad responsable del pago o contratantes de los servicios de salud y radicado de la objecin en Secretaria de Gerencia. - Objecin debidamente soportada.

5. ASPECTOS A TENER EN CUENTA - Toda la documentacin recibida debe tener gestin por Secretaria de Gerencia para ser radicada y conocida por el Gerente. - El valor de toda glosa irrecuperable en la que se identifique un funcionario responsable, ser notificado a la Subgerencia Administrativa y Cientfica para tramitar su respectivo pago, bien sea funcionario de planta responsable o a travs de las Temporales cuando se trate del personal mercerizado.

6. RESULTADOS ESPERADOS Respuesta y gestin de la totalidad de las glosas y devoluciones en los trminos normativos. Cartera saneada y gestin al da en las facturas que tienen glosas o devolucin.

6. CONTENIDO PASO ACTIVIDAD Recibir del Archivo Administrativo (Secretaria de Gerencia) la notificacin de glosas debidamente radicadas, y clasificarlas segn su tipo: Administrativas o Asistenciales. Iniciar el diligenciamiento de la respuesta a glosa en el Sofware Institucional para que muestre como resultado la trazabilidad de la
NOMBRE CARGO FIRMA FECHA REVISADO POR Claudia Mara Zapata Arango Subgerenta Administrativa Febrero 20 de 2012 APROBADO POR Carlos Arturo Zapata Zapata Gerente (E)

RESPONSABLE

1 2

Auditor Mdico Auditor Medico

PROCEDIMIENTO DE GLOSAS

CODIGO:

VERSION:

PAGINA:

factura , segn resolucin 3047 de 2008 Las glosas de pertinencia administrativa y asistencial se responden en los trminos de la normatividad vigente; se revisa la causal de glosa, se anexan los soportes necesarios para su levantamiento y se elabora el oficio de respuesta. Se elabora un informe bimestral que relacione las causas mas frecuentes de glosas, para socializarlas con los responsables y as retroalimentarlos en busca de disminuir su ocurrencia. Entregar el oficio de la respuesta a glosa al auxiliar de cartera para que esta le saque copia y quede con evidencia.

Auditor Mdico

5 6 7

Entregar el oficio de la respuesta a glosa a la secretaria de gerencia para que asigne el respectivo radicado y enve la documentacin a la Entidad responsable del pago. Llevar el oficio remisorio a las Entidades responsables del pago y hacer firmar el recibido Radicar el recibido firmado por la Entidad responsable del pago y entregar original del radicado de manera inmediata al auxiliar de cartera. Informar a la Subgerencia Administrativa y Cientfica los valores de las glosas irrecuperables, as como a los funcionarios identificados como responsables de la glosa. Realizar un informe de las causas mas frecuentes de glosa para llevar al comit de sostenibilidad contable y para socializarlas con los generadores y as retroalimentarlos en busca de disminuir su ocurrencia

Auditor Mdico Auxiliar Administrativo Cartera Auxiliar Administrativo Cartera Mensajero Secretaria de Gerencia Auditor Mdico

Auditor Mdico

7. TERMINOS Y DEFINICIONES CARTERA: Gestin de pagos, pago a proveedores. CARTERA EN MORA: Monto total de crditos que resulta de sumar la cartera vencida ms la cartera en ejecucin. COBRO JURIDICO: Son notificaciones de la demanda que enva el tribunal a travs de un receptor judicial, informndole al deudor en que consiste la demanda en su contra y a su vez, entregndole hora y fecha en que tribunal se debe presentar. FACTURA: Se utiliza para registrar contablemente, tanto las cantidades como los valores correspondientes a los servicios vendidos a otras entidades, afectando lo correspondiente a la carga tributaria. COMPROMISO DE PAGO: Promesa de pago escrita que hace una persona (otorgante) a otro. (beneficiario). Originado en un contrato anteriormente celebrado por las mismas personas. compraventa, permuta, prestacin de servicios, entre otros. GLOSA: Es una no conformidad que afecta en forma parcial o total el valor de la factura por prestacin de servicios de salud. 8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA FFI03 Cobro de Cuentas
NOMBRE CARGO FIRMA FECHA REVISADO POR Claudia Mara Zapata Arango Subgerenta Administrativa Febrero 20 de 2012 APROBADO POR Carlos Arturo Zapata Zapata Gerente (E)

PROCEDIMIENTO DE GLOSAS

CODIGO:

VERSION:

PAGINA:

PF105 Procedimiento de cartera Contratacin Vigente Tarifas contratadas Conciliaciones Compromisos de Pago Respuesta de glosas y devoluciones. Resolucion 3047 de 2008 Acuerdo 029 del 29 de diciembre de 2011 de la CRE

9. REGISTROS Formato diario de control de ingresos (Registro de pagos) FFI03 Cobro de Cuentas a las aseguradoras (Formato de llamadas) PF105 Procedimiento de cartera

10. CONTROL DE CAMBIOS FECHA VERSION

DESCRIPCION DEL CAMBIO

11. LISTADO DE ANEXOS Formato diario de control de ingresos (Registro de pagos) Copia de factura Estados de Cartera

NOMBRE CARGO FIRMA FECHA

REVISADO POR Claudia Mara Zapata Arango Subgerenta Administrativa Febrero 20 de 2012

APROBADO POR Carlos Arturo Zapata Zapata Gerente (E)