MAPA DE PROCESOS

LOGSTICA QUMICA LTDA.

GOBIERNO, GREMIOS PLANEACIN INTEGRAL (G1) GERENCIALES CONTROL Y MEJORA (G2)

CLIENTES POTENCIALES

COMERCIAL (R1) REALIZACIN

OPERACIONES (R2)

CLIENTES REALES, AMBIENTE, SOCIEDAD

COLABORADORES

RECURSOS HUMANOS (S1) RECURSOS FSICOS (S3)

COMPRAS Y CONTRATISTAS (S2)

FINANCIERO (S4)

PROVEEDORES

INVERSIONISTAS

SOPORTE

CARACTERIZACIN DE PROCESOS
LOGSTICA QUMICA LTDA. MACROPROCESO: PROCESO: RESPONSABLE: REQUISITOS NORMATIVOS: RECURSOS CRTICOS: GERENCIAL PLANIFICACIN INTEGRAL (G1) GERENTE GENERAL, LDER HSEQ NTC-ISO 9001, Nums. 4, 5 (Excepto 5.6), 6.1 y 8.1; NTC-ISO 14001, Nums. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1, 4.4.4, 4.4.5 y 4.5.4; NTC-OHSAS 18001, Nums. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1, 4.4.4, 4.4.5 y 4.5.4. GERENTE GENERAL, LDER HSEQ, PRESUPUESTO, EQUIPOS DE CMPUTO, INTRANET.

GOBIERNO, GREMIOS, CLIENTES

Requisitos, leyes, cdigos de buenas

CONTROL Y MEJORA CONTINUA (G2)

PLANEACIN ESTRATGICA (G11) PLANIFICACIN SIG (G12)

Acciones Correctivas/ Acciones Preventivas Planes y Programas del SIG - HSEQ

Plan Estratgico

PLANEACIN OPERATIVA (G13)

TODOS LOS PROCESOS

Procedimientos, Instructivos, Planes de Control, Formatos,

CARACTERIZACIN DE PROCESOS
LOGSTICA QUMICA LTDA. MACROPROCESO: PROCESO: RESPONSABLE: REQUISITOS NORMATIVOS: RECURSOS CRTICOS: GERENCIAL CONTROL Y MEJORA CONTINUA (G2) GERENTE GENERAL, LDER HSEQ, LDERES DE PROCESO NTC-ISO 9001, Nums. 5.6, 8.2.1, 8.2.2, 8.4 y 8.5); NTC-ISO 14001, Nums. 4.5 (Excepto 4.5.4) y 4.6; NTC-OHSAS 18001, Nums. 4.5 (Excepto 4.5.4) y 4.6. GERENTE GENERAL, LDER HSEQ, LDERES DE PROCESOS, PRESUPUESTO, EQUIPOS DE CMPUTO, INTRANET. Retroalimentacin PLANIFICACIN INTEGRAL (G1) Planes y Programas MEDICIN DE LA SATISFACCIN (G21) Informes de Satisfaccin y AUDITORAS INTERNAS (G22) Informes de Auditora PARTES INTERESADAS

Encuestas de Evaluacin y

Informacin de

Programa, Planes de Auditora

REVISIN GERENCIAL (G23)

Acciones y decisiones de mejora

TODOS LOS PROCESOS

Informes de

MEJORA CONTINUA (G24)

CARACTERIZACIN DE PROCESOS
LOGSTICA QUMICA LTDA. MACROPROCESO: PROCESO: RESPONSABLE: REQUISITOS NORMATIVOS: REALIZACIN COMERCIAL (R1) COORDINADOR COMERCIAL NTC-ISO 9001, Nums. 7.2, 8.2.3, 8.3, 8.4; NTC-ISO 14001, Nums. 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1; NTC-OHSAS 18001, Nums. 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1. COORDINADOR DE LOGSTICA, ASISTENTE DE BODEGA, AUXILIARES DE BODEGA, ASISTENTE DE TRANSPORTE, AUXILIAR DE TRFICO, CONDUCTORES, BODEGA Y SERVICIOS DE APOYO, SISTEMA INFORMTICO, EQUIPOS DE CMPUTO, EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE. Acciones Publicitarias Plan Estratgico de Gestin MERCADEO (R12) Cliente Nuevo Solicitud de Oferta de Servicios Oferta de Servicios Aprobada/ Orden de Compra VENTAS (R22) Ficha de Clientes Nuevos FINANCIERO (S4) rdenes de Servicio OPERACIONES (R2) Oferta de Servicios CLIENTE REAL CLIENTE POTENCIAL

RECURSOS CRTICOS:

PLANIFICACIN INTEGRAL (G1)

CARACTERIZACIN DE PROCESOS
LOGSTICA QUMICA LTDA. MACROPROCESO: PROCESO: RESPONSABLE: REQUISITOS NORMATIVOS: REALIZACIN OPERACIONES (R2) COORDINADOR DE LOGSTICA NTC-ISO 9001, Nums. 6.4, 7.5, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4; NTC-ISO 14001, Nums. 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1; NTC-OHSAS 18001, Nums. 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1. COORDINADOR DE LOGSTICA, ASISTENTE DE BODEGA, AUXILIARES DE BODEGA, ASISTENTE DE TRANSPORTE, AUXILIAR DE TRFICO, CONDUCTORES, BODEGA Y SERVICIOS DE APOYO, SISTEMA INFORMTICO, EQUIPOS DE CMPUTO, EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE. PUNTO DE CARGUE (CLIENTE) Vehculo Cargado/ Documentos de Transporte Orden de Servicio de Transporte Remisin COMERCIAL (R1) Documentos de Transporte/ Mercanca TRANSPORTE (R22) Manifiestos y Remesas cumplidas a satisfaccin CLIENTE/ PUNTO DE DESCARGUE Orden de Cargue/ Remesa de Transporte/ Manifiesto de Carga

RECURSOS CRTICOS:

Manifiestos y Remesas cumplidas

Orden de Servicio de Almacenamiento

ALMACENAMIENTO (R21)

Registros de Inventario de Mercanca

FINANCIERO (S4)

CARACTERIZACIN DE PROCESOS
LOGSTICA QUMICA LTDA. MACROPROCESO: PROCESO: RESPONSABLE: REQUISITOS NORMATIVOS: RECURSOS CRTICOS: SOPORTE RECURSOS HUMANOS (S3) COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO NTC-ISO 9001, Nums. 6.2, 8.2.3, 8.4; NTC-ISO 14001, Nums. 4.4.2, 4.5.1; NTC-OHSAS 18001, Nums. 4.4.2, 4.5.1. COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS, SISTEMA INFORMTICO, EQUIPOS DE CMPUTO, ARCHIVOS. rdenes de Exmenes PROVEEDOR DE SERVICIOS DE MEDICINA Certificado de Aptitud Mdica/ Informes de Estado Solicitud de Exmenes Necesidades de incorporacin de TODOS LOS PROCESOS INCORPORACIN DE PERSONAL MEDICINA PREVENTIVA (S14)

Informes de Aptitud Mdica del

Personal

Necesidades de desarrollo de

DESARROLLO DE COMPETENCIAS

NOMINA Y PRESTACIONES

Informes de Nmina y FINANCIERO (S4)

Personal Competente

CARACTERIZACIN DE PROCESOS
LOGSTICA QUMICA LTDA. MACROPROCESO: PROCESO: RESPONSABLE: REQUISITOS NORMATIVOS: RECURSOS CRTICOS: SOPORTE COMPRAS Y PROVEEDORES (S2) COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO. NTC-ISO 9001, Nums. 7.4, 8.2.3, 8.3, 8.4; NTC-ISO 14001, Nums. 4.4.1, 4.4.6, 4.5.1; NTC-OHSAS 18001, Nums. 4.4.1, 4.4.6, 4.5.1. COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, COORDINADOR HSEQ, SISTEMA INFORMTICO, EQUIPOS DE CMPUTO, ARCHIVOS. FINANCIERO (S4)

Facturas de TODOS LOS PROCESOS Producto - Servicio rdenes de Compra/ Productos No Conformes Devueltos y Registros de Devolucin Productos PROVEEDORES EXTERNOS

Solicitud de Compra

COMPRAS (S21)

Necesidades de Seleccin de Proveedores GESTIN DE PROVEEDORES (S22) Documentos y evidencias Solicitud de documentos y evidencias segn criterios de Seleccin/ Reportes de

CARACTERIZACIN DE PROCESOS
LOGSTICA QUMICA LTDA. MACROPROCESO: PROCESO: RESPONSABLE: REQUISITOS NORMATIVOS: RECURSOS CRTICOS: SOPORTE RECURSOS FSICOS (S3) COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO. NTC-ISO 9001, Nums. 6.3, 6.4, 8.2.3, 8.4; NTC-ISO 14001, Nums. 4.4.1, 4.4.6, 4.5.1; NTC-OHSAS 18001, Nums. 4.4.1, 4.4.6, 4.5.1. COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, COORDINADOR HSEQ, ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS, SISTEMA INFORMTICO, EQUIPOS DE CMPUTO, ARCHIVOS. COMPRAS Y PROVEEDORES (S2)

Recursos disponible

Solicitudes de

Solicitudes de

TODOS LOS PROCESOS

Reporte de Fallas en

MANTENIMIENTO CORRECTIVO (S31)

Compras, Equipos y

Reportes de Mantenimiento Compras de Servicios de Higiene y

Recursos disponibles

MANTENIMIENTO PREVENTIVO (S32)

Solicitudes de Intervencin a partir de Inspecciones de Seguridad, Informes PLANIFICACIN INTEGRAL (G1) Evaluacin Integral de Riesgos

HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL (S33)

CARACTERIZACIN DE PROCESOS
LOGSTICA QUMICA LTDA. MACROPROCESO: PROCESO: RESPONSABLE: REQUISITOS NORMATIVOS: RECURSOS CRTICOS: SOPORTE FINANCIERO (S3) COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO. NTC-ISO 9001, Nums. 8.2.3, 8.3, 8.4; NTC-ISO 14001, Nums. 4.4.6, 4.5.1; NTC-OHSAS 18001, Nums. 4.4.6, 4.5.1. COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, ASISTENTE CONTABLE, ASISTENTE DE TESORERA, SISTEMA INFORMTICO, EQUIPOS DE CMPUTO, ARCHIVOS. FACTURACIN Y RECAUDO DE OPERACIONES Manifiestos y Remesas cumplidas para cobros y pagos Giros de Pago Facturas de Venta y Soportes de Registros e Informes de Facturacin y CLIENTES EXTERNOS

GESTIN HUMANA (S1)

Reportes de

CONTROL Y MEJORA CONTINUA (G2)

COMPRAS Y PROVEEDORES (S2)

Facturas de

PAGOS A TERCEROS (S42) Giros y Comprobantes de Egresos

Registros e Informes de Pagos a Terceros

Comprobantes de Egresos firmados TERCEROS

MACROPROCESO PROCESO

SUBPROCESO

Planeacin Estratgica

Planificacin del Sistema

Planificacin Integral

Planeacin Operativa Medicin de la Satisfaccin Auditoras Internas Revisin Gerencial Mejora Continua

ACTIVIDAD Anlisis Externo Anlisis Interno Definicin del Rumbo Estratgico Planificacin de Procesos Evaluacin Integral de Riesgos Definicin de Polticas y Objetivos de Gestin Documentacin de procesos Planeacin Agregada de Operaciones y Recursos

GERENCIALES

Control y Mejora Continua

Mercadeo de Servicios

Programacin y Ejecucin de Actividades de Mercadeo Elaboracin de rdenes de Servicio o Participacin en Licitaciones Ingreso de Mercanca Acomodacin de Mercancas Control de Inventarios Salida de Mercanca Cargue y despacho de Mercancas Transporte y Control de Trfico Entrega de Mercanca y Cierre de Servicios de Transporte

Comercial

Venta de Servicios

Almacenaje

REALIZACIN

Operaciones

Transporte

SOPORTE

Incorporacin de Personal Desarrollo de Competencias Nmina Recursos Humanos Medicina Preventiva Mantenimiento Preventivo Mantenimiento Correctivo Recursos Fsicos Higiene y Seguridad Gestin de Gestin de Compras Gestin de Proveedores Compras y Facturacin y Recaudo de Cartera Financiero

SOPORTE

Financiero

Pagos a Terceros

MACROPROCESO

PROCESO

SUBPROCESO Planeacin Estratgica

REQUISITOS ISO 9001 5.1, 5.2 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 8.1 4.2.3, 4.2.4, 7.1 8.2.1 8.2.2 5.6 8.5 7.2.1 7.2.1, 7.2.2 7.5 7.5 6.2 6.2 NA NA 6.3, 6.4 6.3, 6.4 NA 7.4.1 7.4.2, 7.4.3 7.4.1 7.5 7.4.2

Planificacin Integral GERENCIALES

Planificacin del Sistema

REALIZACIN

SOPORTE

Planeacin Operativa Medicin de la Satisfaccin Control y Mejora Auditoras Internas Continua Revisin Gerencial Mejora Continua Mercadeo de Servicios Comercial Venta de Servicios Almacenaje Operaciones Transporte Incorporacin de Personal Desarrollo de Competencias Recursos Humanos Nmina Medicina Preventiva Mantenimiento Preventivo Recursos Fsicos Mantenimiento Correctivo Higiene y Seguridad Seleccin de Proveedores Compras y Contratistas Administracin de Compras Evaluacin de Proveedores Facturacin Financiero Pagos a Terceros

REQUISITOS ISO 14001 NA 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.4 4.3.3, 4.4.5, 4.5.4 4.5.2 4.5.5 4.6 4.5.3 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.2 4.4.2 NA 4.4.6 4.4.1, 4.4.6 4.4.1, 4.4.6 4.4.1, 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 OHSAS 18001 NA 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.4 4.3.3, 4.4.5, 4.5.4 4.5.2 4.5.5 4.6 4.5.3 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.2 4.4.2 NA 4.4.6 4.4.1, 4.4.6 4.4.1, 4.4.6 4.4.1, 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6