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Lei de Diretrizes Oramentrias 2014

Governo do Estado de So Paulo

GOVERNO DO ESTADO DE SO PAULO


SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL

LEI DE DIRETRIZES ORAMENTRIAS

2014
29.066.051,00

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NDICE
1 - LEI DE DIRETRIZES ORAMENTRIAS
LEI N 15.109, DE 29 DE JULHO DE 2013 SEO I DISPOSIO PRELIMINAR SEO II DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAO PBLICA ESTADUAL SEO III DAS DIRETRIZES GERAIS PARA A ELABORAO DOS ORAMENTOS DO ESTADO SEO IV DA ORGANIZAO E DA ESTRUTURA DOS ORAMENTOS DO ESTADO SEO V DAS PROPOSTAS DE ALTERAO DA LEGISLAO TRIBUTRIA SEO VI DA POLTICA DE APLICAO DAS AGNCIAS FINANCEIRAS OFICIAIS DE FOMENTO SEO VII DA ADMINISTRAO DA DVIDA E CAPTAO DE RECURSOS SEO VIII DAS DISPOSIES GERAIS 13 13 14 8 10 12

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2 - ANEXOS
ANEXO I - PRIORIDADES E METAS ANEXO II - METAS FISCAIS ANEXO III - RISCOS FISCAIS ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AES NOVOS

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LEI N 15.109 DE 29 DE JULHO DE 2013


#1 LEI N 15.109, DE 29 DE JULHO DE 2013 #1
Dispe sobre as Diretrizes Oramentrias para o exerccio de 2014.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SO PAULO:


Fao saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei:

SEO I DISPOSIO PRELIMINAR


#2 SEO I DISPOSIO PRELIMINAR #2
Artigo 1 - Em cumprimento ao disposto no artigo 174, 2 e 9, da Constituio do Estado e na Lei Complementar Federal n 101, de 4 de maio de 2000, so estabelecidas as diretrizes oramentrias para o exerccio de 2014, compreendendo: I - as metas e prioridades da administrao pblica estadual; II - as diretrizes gerais para a elaborao e execuo dos oramentos do Estado; III - a organizao e a estrutura dos oramentos; IV - a alterao da legislao tributria do Estado; V - a poltica de aplicao das agncias financeiras oficiais de fomento; VI - a administrao da dvida e captao de recursos; VII - as disposies gerais.

SEO II DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAO PBLICA ESTADUAL


#2 SEO II DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAO PBLICA ESTADUAL #2
Artigo 2 - As metas e as prioridades para o exerccio financeiro de 2014 so as especificadas no Anexo de Prioridades e Metas, que integra esta lei, e devem observar as seguintes diretrizes: I - Estado promotor do desenvolvimento humano com qualidade de vida; II - Estado indutor do desenvolvimento econmico comprometido com as futuras geraes; III - Estado integrador do desenvolvimento regional e metropolitano; IV - Estado criador de valor pblico pela excelncia da gesto.

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SEO III DAS DIRETRIZES GERAIS PARA A ELABORAO DOS ORAMENTOS DO ESTADO
#2 SEO III DAS DIRETRIZES GERAIS PARA A ELABORAO DOS ORAMENTOS DO ESTADO #2
Artigo 3 - O projeto de lei oramentria anual do Estado para o exerccio de 2014 ser elaborado com observncia s diretrizes fixadas nesta lei, ao artigo 174 da Constituio do Estado, Lei Federal n 4.320, de 17 de maro de 1964, e Lei Complementar Federal n 101, de 4 de maio de 2000. Artigo 4 - Os valores dos oramentos das Universidades Estaduais sero fixados na proposta oramentria do Estado para 2014 devendo as liberaes mensais dos recursos do Tesouro respeitar, no mnimo, o percentual global de 9,57% (nove inteiros e cinquenta e sete centsimos por cento) da arrecadao do Imposto sobre Operaes Relativas Circulao de Mercadorias e sobre Prestaes de Servios de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicao - ICMS - Quota-Parte do Estado, no ms de referncia. 1 - arrecadao prevista no caput deste artigo sero adicionados 9,57% (nove inteiros e cinquenta e sete centsimos por cento) das Transferncias Correntes da Unio, decorrentes da compensao financeira pela desonerao do ICMS das exportaes, da energia eltrica e dos bens de ativos fixos, conforme dispe a Lei Complementar Federal n 87, de 13 de setembro de 1996, efetivamente realizadas. 2 - O Poder Executivo poder dar continuidade ao programa de expanso do ensino superior pblico em parceria com as Universidades Estaduais. 3 O Governo do Estado publicar no Dirio Oficial, trimestralmente,

demonstrativo dos repasses para as Universidades Estaduais, contendo a receita prevista e a realizada a cada ms, disponibilizando-o por meio eletrnico pela Secretaria da Fazenda. 4 - As Universidades Estaduais publicaro no Dirio Oficial, trimestralmente, relatrio detalhado contendo os repasses oriundos do Estado e de outras fontes, o nmero de alunos atendidos, bem como as despesas efetuadas para o desempenho de suas atividades, incluindo a execuo de pesquisas. Artigo 5 - As receitas prprias das autarquias, fundaes e sociedades em que o Estado detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social, com direito a voto, sero destinadas, prioritariamente, ao atendimento de suas despesas de custeio, incluindo pessoal e encargos sociais, dos respectivos servios da dvida e aplicao em investimentos. Artigo 6 - O oramento fiscal e o oramento de investimentos das sociedades em que o Estado detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, tero por fim cumprir as disposies constitucionais, entre elas a de reduzir as desigualdades inter-regionais, na conformidade do disposto no artigo 174, 7, da Constituio do Estado. Artigo 7 - Na elaborao da proposta oramentria para o exerccio de 2014, a projeo das despesas com pessoal e encargos observar: I - os quadros de cargos e funes a que se refere o artigo 115, 5, da Constituio do Estado; II - o montante a ser gasto no exerccio de 2013, a previso de crescimento vegetativo da folha de pagamento e os dispositivos constitucionais;

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III - os limites estabelecidos pela Lei Complementar Federal n 101, de 4 de maio de 2000; IV 2006. Artigo 8 - As contrataes de pessoal e movimentaes do quadro que importem em alteraes de salrios ou incremento de despesas de que trata o artigo 169, 1, da Constituio Federal, somente ocorrero se houver dotao oramentria suficiente e estiverem atendidos os requisitos e os limites estabelecidos pela Lei Complementar Federal n 101, de 4 de maio de 2000, e especificamente o pargrafo nico do seu artigo 21. Artigo 9 - O oramento de investimentos das sociedades em que o Estado detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto dever orientar-se pelas disposies desta lei e compreender as aes destinadas: I - ao planejamento, gerenciamento e execuo de obras; II - aquisio de imveis ou bens de capital; III - aquisio de instalaes, equipamentos e material permanente; IV - pesquisa e aquisio de conhecimento e tecnologia. Artigo 10 - Os recursos do Tesouro do Estado destinados s sociedades em que o Estado detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto sero previstos no oramento fiscal sob a forma de constituio ou aumento de capital e sero destinados ao pagamento de despesas decorrentes de investimentos e do servio da dvida. Artigo 11 - Os recursos do Tesouro do Estado destinados complementao de benefcios referentes ao pagamento de proventos a inativos e pensionistas abrangidos pela Lei n 200, de 13 de maio de 1974, sero alocados no oramento fiscal em dotaes prprias, consignadas em categoria de programao especfica, em favor das respectivas sociedades em que o Estado detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto. Artigo 12 - Para assegurar transparncia durante o processo de elaborao da proposta oramentria, o Poder Executivo promover audincias pblicas, em todas as regies administrativas, regies metropolitanas e/ou aglomeraes urbanas do Estado, contando com ampla participao popular, nos termos do artigo 48 da Lei Complementar Federal n 101, de 4 de maio de 2000. 1 - Alm da iniciativa mencionada no caput deste artigo, o Poder Executivo dever, ainda, realizar uma audincia pblica geral, com a utilizao dos meios eletrnicos disponveis. 2 As audincias sero amplamente divulgadas, inclusive nos meios de a realizao de estudos visando valorizao das carreiras e dos

vencimentos dos servidores do Estado, nos termos da Lei Estadual n 12.391, de 23 de maio de

comunicao regionais, com antecedncia mnima de 15 (quinze) dias das datas estabelecidas pelo Poder Executivo. Artigo 13 Na elaborao da proposta oramentria para o exerccio de 2014, o Poder Executivo utilizar preferencialmente estimativas de parmetros econmicos calculadas por fontes externas Administrao Pblica Estadual para estimao da receita do exerccio.

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SEO IV DA ORGANIZAO E DA ESTRUTURA DOS ORAMENTOS DO ESTADO


#2 SEO IV DA ORGANIZAO E DA ESTRUTURA DOS ORAMENTOS DO ESTADO #2
Artigo 14 - A proposta oramentria do Estado para o exerccio de 2014 ser encaminhada contendo: I - mensagem; II - projeto de lei oramentria; III - demonstrativo dos efeitos, sobre as receitas e as despesas, decorrentes de isenes, anistias, remisses, subsdios e benefcios de natureza financeira, tributria e creditcia. Artigo 15 - A mensagem que encaminhar o projeto de lei dever explicitar: I as eventuais alteraes, de qualquer natureza, e as respectivas pelo Poder Executivo Assembleia Legislativa at 30 de setembro de 2013,

justificativas, em relao s determinaes contidas nesta lei; II - os programas e as aes oramentrias, includos na proposta oramentria do exerccio, no considerados quando da elaborao do Plano Plurianual 2012-2015, aprovado na forma da Lei n 14.676, de 28 de dezembro de 2011 ou da Lei de Diretrizes Oramentrias referente ao exerccio de 2014. III exerccio; IV- os recursos destinados manuteno e ao desenvolvimento do ensino, na forma do disposto no artigo 255 da Constituio do Estado, incluindo as obrigaes patronais destinadas aos regimes previdencirios; V - demonstrativo da alocao de recursos para o financiamento das aes e dos servios pblicos de sade, na forma do disposto no artigo 222, pargrafo nico, item 1, da Constituio do Estado, incluindo as obrigaes patronais destinadas aos regimes previdencirios; VI - demonstrativos a que alude o artigo 5 da Lei n 14.676, de 28 de dezembro de 2011, contendo a programao de investimentos para 2014 financiada pelos oramentos fiscal e da seguridade social, discriminada de acordo com as Regies Administrativas do Estado e com os respectivos programas; 1 - Excepcionalmente, quando no for possvel a identificao espacial da programao prevista no inciso VI, os respectivos valores sero apropriados como "a definir". 2 - O Poder Executivo dever publicar, quadrimestralmente, no Dirio Oficial do Estado, relatrios gerenciais de investimentos fiscais regionais, formalizados no sistema de apurao na categoria a definir em consonncia com o pargrafo anterior. 3 - Para identificao espacial da programao prevista no inciso VI, o SIAFEM dever disponibilizar um campo especfico onde sero discriminadas as regies administrativas, regies metropolitanas e aglomerados urbanos, na forma da lei, visando a apurao dos investimentos fiscais. os critrios adotados para estimativa das fontes de recursos para o

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Artigo 16 - Na ausncia da lei complementar prevista no artigo 165, 9, da Constituio Federal, integraro e acompanharo o projeto de lei oramentria anual: I - quadros oramentrios consolidados dos oramentos fiscal e da seguridade social, compreendendo: a) receita por fonte, despesa por categoria econmica e grupos, segundo os oramentos e despesa por programas; b) despesa por funo, subfuno e programa, conforme os vnculos de recursos; c) receitas previstas para as fundaes, autarquias e empresas dependentes; II - anexo da despesa dos oramentos fiscal e da seguridade social, discriminados por unidade oramentria, compreendendo autarquia, fundao, empresa dependente e unidades da administrao direta, detalhada at o nvel de atividade e de projeto, segundo os grupos de despesa e as fontes de recursos; III - anexo do oramento de investimentos das sociedades em que o Estado, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto, a que se refere o artigo 174, 4, item 2, da Constituio Estadual, compreendendo: a) demonstrativo geral do valor global do investimento por sociedade em que o Estado detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto e os valores das suas fontes de recursos; b) demonstrativo geral dos valores dos investimentos por funo e as respectivas fontes de recursos; c) demonstrativo dos investimentos por sociedade em que o Estado detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, contendo os valores por projeto e as respectivas fontes de recursos; d) descrio especfica da sociedade em que o Estado detenha, direta ou

indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, com a respectiva base legal de constituio, a indicao do rgo ao qual est vinculada e sua composio acionria. 1 - Para efeito do disposto no Artigo 14 da Lei Complementar n 141, de 13 de janeiro de 2012, os recursos destinados a aes e servios pblicos de sade desenvolvidos pelo Estado, excetuados os recursos repassados diretamente s unidades vinculadas da Secretaria da Sade, estaro alocados no Fundo Estadual de Sade, que se constituir em unidade oramentria, gestora desses recursos. 2 - O Poder Executivo poder, se necessrio, adicionar outros demonstrativos, visando melhor explicitao da programao prevista. Artigo 17 - As despesas com publicidade devero ser destacadas em atividade especfica na estrutura programtica, sob denominao que permita clara identificao. Artigo 18 - Sero previstas na lei oramentria anual as despesas especficas para formao, treinamento, desenvolvimento e capacitao profissional dos recursos humanos, bem como as necessrias realizao de certames, provas e concursos, tendo em vista as disposies legais relativas promoo, acesso e outras formas de mobilidade funcional previstas nas leis que tratam dos Planos de Cargos e Salrios e dos Planos de Carreiras do Estado.

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Artigo 19 - A lei oramentria anual, observado o disposto no artigo 45 da Lei Complementar Federal n 101, de 4 de maio de 2000, somente incluir novos projetos se j estiverem adequadamente contemplados aqueles em andamento. Artigo 20 - A proposta oramentria conter reserva de contingncia, constituda, exclusivamente, com recursos do oramento fiscal, em montante equivalente a, no mximo, 0,05% (cinco centsimos por cento) da receita corrente lquida. Artigo 21 - Para efeito do disposto no artigo 14 desta lei, o Poder Legislativo, o Poder Judicirio, o Ministrio Pblico, a Defensoria Pblica do Estado e as Universidades Estaduais encaminharo ao Poder Executivo suas propostas oramentrias para 2014, at o ltimo dia til do ms de julho de 2013, observadas as disposies desta lei.

SEO V DAS PROPOSTAS DE ALTERAO DA LEGISLAO TRIBUTRIA


#2 SEO V DAS PROPOSTAS DE ALTERAO DA LEGISLAO TRIBUTRIA #2
Artigo 22 - O Poder Executivo poder enviar Assembleia Legislativa projetos de lei dispondo sobre alteraes na legislao tributria, especialmente sobre: I - instituio e regulamentao da Contribuio de Melhoria, decorrente de obras pblicas; II prestados; III Circulao de modificao e nas legislaes Prestaes de do Imposto sobre de Operaes Relativas e reviso das taxas, objetivando sua adequao ao custo dos servios

Mercadorias

sobre

Servios

Transporte

Interestadual

Intermunicipal e de Comunicao - ICMS, Imposto sobre a Transmisso Causa Mortis e Doao de Bens e Direitos - ITCMD e Imposto sobre Veculos Automotores - IPVA, com o objetivo de tornar a tributao mais eficiente e equnime; preservar a economia paulista e estimular a gerao de empregos e a livre concorrncia; IV - aperfeioamento do sistema de fiscalizao, cobrana e arrecadao dos tributos estaduais, objetivando a simplificao do cumprimento das obrigaes tributrias, alm da racionalizao de custos e recursos em favor do Estado e dos contribuintes. V acompanhamento e fiscalizao, pelo Estado de So Paulo, das compensaes e das participaes financeiras previstas na Constituio Federal, oriundas da explorao de recursos hdricos e minerais, inclusive petrleo e gs natural. VI incentivos fiscais implantao de empreendimentos de gerao e

distribuio de energias renovveis e aproveitamento energtico de resduos slidos urbanos, bem como de mobilidade urbana e obras de infraestrutura de portos, aeroportos e rodovias em Parcerias Pblico-Privadas de interesse do Estado.

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SEO VI DA POLTICA DE APLICAO DAS AGNCIAS FINANCEIRAS OFICIAIS DE FOMENTO


#2 SEO VI DA POLTICA DE APLICAO DAS AGNCIAS FINANCEIRAS OFICIAIS DE FOMENTO #2
Artigo 23 - A agncia financeira oficial de fomento, que constitui o Sistema Estadual de Crdito, cuja misso promover e financiar o desenvolvimento econmico e social do Estado, fomentar projetos e programas de eficincia energtica, de desenvolvimento social e regional e de ampliao da competitividade dos agentes econmicos do Estado, de acordo com as definies de seu projeto estratgico 2012-2015 e em sintonia com as diretrizes e polticas definidas pelo Governo Estadual, incluindo o Plano Plurianual - PPA 2012-2015, observadas tambm as determinaes legais e normativas referentes aos fundos estaduais dos quais o gestor e/ou agente financeiro e as instrues aplicveis ao Sistema Financeiro Nacional. 1 - A agncia financeira oficial de fomento observar, nos financiamentos concedidos, as polticas de reduo das desigualdades sociais e regionais, de gerao de emprego e renda, de preservao e melhoria do meio ambiente, de incentivo ao aumento da participao de fontes de energias renovveis na Matriz Energtica Paulista, inclusive com o aproveitamento paulista, das energtico atividades de resduos e slidos de urbanos, sediados de no ampliao Estado, e do melhoria turismo e da do infraestrutura e crescimento, modernizao e ampliao da competitividade do parque produtivo comerciais servio agronegcio, com ateno s iniciativas de inovao e desenvolvimento tecnolgico. 2 - A realizao de operaes de crdito com os Municpios ou quaisquer entidades fomento. 3 - Na implementao de programas de fomento com recursos prprios, a agncia financeira oficial de fomento conferir prioridade s pequenas e mdias empresas, atuantes nos diversos setores da economia paulista. 4 - Os emprstimos e financiamentos concedidos pela agncia financeira oficial de fomento devero garantir, no mnimo, a remunerao dos custos operacionais e de administrao dos recursos, assegurando sua autossustentabilidade financeira, ressalvados os casos disciplinados por legislao especfica. controladas direta ou indiretamente pela Administrao Pblica Municipal fica condicionada outorga de garantias, na forma estabelecida pela agncia financeira oficial de

SEO VII DA ADMINISTRAO DA DVIDA E CAPTAO DE RECURSOS


#2 SEO VII DA ADMINISTRAO DA DVIDA E CAPTAO DE RECURSOS #2
Artigo 24 - A administrao da dvida interna e externa contratada e a captao de recursos por rgos ou entidades da administrao pblica estadual, obedecida a legislao em vigor, limitar-se-o necessidade de recursos para atender: I - mediante operaes ou doaes, junto a instituies financeiras nacionais e internacionais, governamentais: a) ao servio da dvida interna e externa de cada rgo ou entidade; pblicas ou privadas, organismos internacionais e rgos ou entidades

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b) aos investimentos definidos nas metas e prioridades do Governo do Estado; c) ao aumento de capital das sociedades em que o Estado detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto; II - mediante alienao de ativos: a) ao atendimento de programas prioritrios e de investimentos; b) amortizao do endividamento; c) ao custeio dos benefcios previdencirios do Regime Prprio de Previdncia dos Servidores Pblicos RPPS e do Regime Prprio de Previdncia dos Militares do Estado de So Paulo RPPM. Artigo 25 - Na lei oramentria anual, as despesas com amortizaes, juros e demais encargos da dvida sero fixadas com base nas operaes contratadas ou com autorizaes concedidas at a data do encaminhamento do projeto de lei oramentria Assembleia Legislativa. Pargrafo oramentria para 2014: 1 - quadro detalhado de cada operao de crdito, incluindo credor, taxa de juros, sistemtica de atualizao e cronograma de pagamento do servio da dvida; 2 - quadro demonstrativo da previso de pagamento do servio da dvida para 2014, incluindo modalidade de operao, valor do principal, juros e demais encargos. nico O Poder Executivo encaminhar juntamente com a proposta

SEO VIII DAS DISPOSIES GERAIS


#2 SEO VIII DAS DISPOSIES GERAIS #2
Artigo 26 - Observado o disposto no artigo 9 da Lei Complementar Federal n 101, de 4 de maio de 2000, caso seja necessrio proceder limitao de empenho e movimentao financeira, para cumprimento das metas de resultado primrio ou nominal, estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais desta lei, o percentual de reduo dever incidir sobre o total de atividades e sobre o de projetos, separadamente, calculado de forma proporcional participao de cada Poder, do Ministrio Pblico e da Defensoria Pblica, excludas as despesas que constituem obrigaes constitucionais ou legais, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do servio da dvida. 1 - Na hiptese de ocorrer a limitao prevista no caput deste artigo, o Poder Executivo comunicar aos demais Poderes, ao Ministrio Pblico e Defensoria Pblica, o montante que corresponder a cada um na limitao de empenho e de movimentao financeira, acompanhado da respectiva memria de clculo e da justificao do ato. 2 O Poder Legislativo, o Poder Judicirio, o Ministrio Pblico e a

Defensoria Pblica, observado o disposto no 1 deste artigo, publicaro ato estabelecendo os montantes que, calculados na forma do caput deste artigo, cabero aos respectivos rgos na limitao de empenho e movimentao financeira. Artigo 27 Para efeito do disposto no artigo 42 da Lei Complementar Federal n101, de 4 de maio de 2000, considera-se:

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I contrada, a obrigao no momento da formalizao do contrato administrativo ou instrumento congnere; II despesa compromissada, apenas o montante cujo pagamento deva se verificar no exerccio financeiro, observado o cronograma de pagamento. Pargrafo nico - No caso de servios contnuos e necessrios manuteno da Administrao, a obrigao considera-se contrada com a execuo da prestao correspondente, desde que o contrato permita a denncia unilateral pela Administrao, sem qualquer nus, a ser manifestada at 4 (quatro) meses aps o incio do exerccio financeiro subsequente celebrao. Artigo 28 - As sociedades em que o Estado detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, bem como as fundaes devero buscar alternativas de financiamento, objetivando o desenvolvimento e a expanso de suas atividades. Pargrafo nico - Os recursos do Tesouro do Estado destinados s entidades referidas no caput deste artigo limitar-se-o s atividades imprescindveis no financiveis. Artigo 29 - vedada a incluso na lei oramentria anual, bem como em suas alteraes, de quaisquer recursos do Estado para complementao de aposentadorias e penses da Carteira de Previdncia dos Economistas de So Paulo. Artigo financeiras aos 30 Fica e o Tesouro do Estado os autorizado valores a deduzir das s liberaes obrigaes

rgos

entidades

estaduais

equivalentes

previdencirias no repassadas SO PAULO PREVIDNCIA - SPPREV, entidade gestora do Regime Prprio de Previdncia dos Servidores Pblicos titulares de cargos efetivos - RPPS e do Regime Prprio de Previdncia dos Militares do Estado de So Paulo RPPM, criada pela Lei Complementar n 1.010, de 1 de junho de 2007. Artigo 31 Na ocorrncia de despesas resultantes de criao, expanso ou

aperfeioamento de aes governamentais que demandam alteraes oramentrias, aplicam-se as disposies do artigo 16 da Lei Complementar Federal n 101, de 4 de maio de 2000. Pargrafo nico - So consideradas como despesas irrelevantes, para fins do artigo 16, 3, da Lei Complementar Federal n 101, de 4 de maio de 2000, aquelas cujo valor no ultrapasse, para a contratao de obras, bens e servios, os limites estabelecidos no artigo 23, inciso I, a, e inciso II, a, da Lei Federal n 8.666, de 21 de junho de 1993. Artigo Municpios, a 32 de As transferncias voluntrias ou de recursos do Estado para os da

ttulo

cooperao,

auxlios

assistncia

financeira,

dependero

comprovao, por parte da unidade beneficiada, no ato da assinatura do instrumento original, de que se encontra em conformidade com o disposto no artigo 25 da Lei Complementar Federal n 101, de 4 de maio de 2000, na Lei n 12.799, de 11 de janeiro de 2008, e no Decreto n 40.722, de 20 de maro de 1996, com alteraes posteriores. Artigo 33 - A destinao de recursos oramentrios s entidades privadas sem fins lucrativos dever observar o disposto no artigo 26 da Lei Complementar Federal n 101, de 4 de maio de 2000, na Lei n 12.799, de 11 de janeiro de 2008, regulamentada pelo Decreto n 53.455, de 19 de setembro de 2008, e no Decreto n 40.722, de 20 de maro de 1996, com alteraes posteriores, e no Decreto n 57.501, de 8 de novembro de 2011. Artigo 34 - As receitas provenientes da compensao financeira ou da participao no resultado da explorao do petrleo, de que trata o 1 do Artigo 20 da Constituio

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Federal, constituem-se, no oramento de 2014, recursos do Tesouro do Estado, a serem aplicados nos termos da Lei Federal n 7.990, de 28 de dezembro de 1989, e modificaes posteriores. Artigo 35 - O Poder Executivo dever estabelecer parmetros de preos relativos contratao de servios terceirizados de carter continuado, visando aprimorar o controle, o acompanhamento e a permanente avaliao das despesas de custeio realizadas por todos os rgos dos Poderes do Estado. Artigo 36 - obrigatrio o registro, em tempo real, da execuo oramentria, financeira, patrimonial e contbil no Sistema Integrado de Administrao Financeira para Estados e Municpios - SIAFEM/SP, por todos os rgos e entidades que integram os oramentos fiscal e da seguridade social do Estado. Artigo 37 - No se aplicam s sociedades em que o Estado detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto e integrantes do Oramento de Investimentos as normas gerais da Lei Federal n 4.320, de 17 de maro de 1964, no que concerne ao regime contbil, execuo do oramento e demonstraes contbeis. Pargrafo nico Para a prestao de contas e divulgao das informaes

relativas ao Oramento de Investimentos, as sociedades de que trata o caput deste artigo devero registrar a execuo de suas despesas na forma a ser disciplinada pelas Secretarias da Fazenda e de Planejamento e Desenvolvimento Regional. Artigo 38 - As despesas empenhadas e no pagas at o final do exerccio sero inscritas em restos a pagar e tero validade at 31 de dezembro do ano subsequente, inclusive para efeito de comprovao dos limites constitucionais de aplicao de recursos nas reas da educao e da sade. Pargrafo nico - Decorrido o prazo de que trata o caput deste artigo e constatada, excepcionalmente, a necessidade de manuteno dos restos a pagar, fica o Poder Executivo autorizado a prorrogar sua validade, condicionado existncia de disponibilidade financeira para a sua cobertura. Artigo 39 - As aplicaes de recursos do Governo do Estado de So Paulo nas regies administrativas tero tambm como objetivo a reduo das desigualdades interregionais. Artigo Estadual IAMSPE. Artigo 41 - Para cumprimento do disposto no artigo 4, 1, 2 e 3 da Lei Complementar Federal n 101, de 4 de maio de 2000, integram esta lei o Anexo de Metas Fiscais e o Anexo de Riscos Fiscais. Artigo 42 - As metas do resultado primrio e do resultado nominal, para o exerccio de 2013, estabelecidas na forma do Anexo de Metas Fiscais, da Lei n 14.837, de 23 de julho de 2012 ficam reprogramadas de acordo com o demonstrativo constante do Anexo de Metas Fiscais que integra esta lei. Artigo 43 As vedaes fiscais referentes ao ltimo ano de mandato tambm alcanam as autarquias, fundaes e empresas dependentes. Artigo 44 - O Poder Executivo dever publicar, quadrimestralmente, no Dirio Oficial do Estado, relatrios gerenciais de receitas e despesas, detalhando a execuo 40 Ser prevista na Lei Oramentria para o exerccio de 2014 a

destinao de recursos do tesouro para o Instituto de Assistncia Mdica ao Servidor Pblico

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oramentria correspondente aos recursos aplicados em cada organizao social, nos termos da legislao em vigor. Artigo 45 O Poder Executivo dever apresentar, quadrimestralmente, relatrios com demonstrativo da alocao de recursos para financiamento das aes voltadas para viabilizar a Copa do Mundo FIFA 2014 no Estado de So Paulo. Artigo 46 - No sendo encaminhado o autgrafo do projeto de lei oramentria anual at a data de incio do exerccio de 2014, fica o Poder Executivo autorizado a realizar a proposta oramentria at a sua converso em lei, na base de 1/12 (um doze avos) em cada ms. Pargrafo nico - A limitao de 1/12 (um doze avos) em cada ms, a que se refere o caput deste artigo, no se aplica s despesas de que trata o artigo 166, 3, II, a, b e c, da Constituio Federal. Artigo 47 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicao.

PALCIO DOS BANDEIRANTES, aos 29 de julho de 2013.

GERALDO ALCKMIN

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2 - ANEXOS

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ANEXO I PRIORIDADES E METAS

#1 PRIORIDADES E METAS #1

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ANEXO I PRIORIDADES E METAS


#1 1000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA #1

ORGO: 1000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA


PROGRAMA Ao 150 PROCESSO LEGISLATIVO 12 OBRAS, ADAPTAES E/OU REFORMAS TEMA LEGAL CONSOLIDADO ESTUDOS REALIZADOS DOCUMENTOS DISPONIBILIZADOS HORAS TRANSMITIDAS SESSES LEGISLATIVAS FUNCIONRIOS PARTICIPANTES APLICAES DE METODOLOGIAS DE GESTO Meta 2014 Produto

1215 PALCIO 9 DE JULHO - REFORMAS, CONSERVAES, REPARAES,ADAPTAES E INSTALAES 1321 CONSOLIDAO DA LEGISLAO PAULISTA 1343 ESTUDOS E PESQUISAS PARA SUBSIDIAR ATIVIDADES POLTICAS 2312 MEMRIA DO LEGISLATIVO 4508 DIVULGAO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS 4817 FUNCIONAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO 4818 DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 4819 DESENVOLVIMENTO E CONTROLE DA GESTO LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA 151 GESTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAO E COMUNICAO

1 20 5 8.760 305 870 9

1322 INTEGRAO DO LEGISLATIVO 4820 DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAO 5701 GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAO E COMUNICAO

60 375 16.672

LEGISLATIVOS INTEGRADOS PROCESSOS INFORMATIZADOS EQUIPAMENTOS EM REDE E SISTEMAS

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ANEXO I PRIORIDADES E METAS


#1 2000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO #1

ORGO: 2000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO


PROGRAMA Ao 200 CONTROLE EXTERNO 7 1 23.500 OBRAS REALIZADAS AES DE MODERNIZAO IMPLANTADAS AUDITORIAS REALIZADAS Meta 2014 Produto

1361 PLANO DE INVESTIMENTOS DO TRIBUNAL DE CONTAS 1926 MODERNIZAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO 4821 CONTROLE E FISCALIZAO FINANCEIRA E ORAMENTRIA

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ANEXO I PRIORIDADES E METAS


#1 3000 - TRIBUNAL DE JUSTIA #1

ORGO: 3000 - TRIBUNAL DE JUSTIA


PROGRAMA Ao 303 PROCESSO JUDICIRIO NO TRIBUNAL DE JUSTIA 3 366.534 9.561.836 95 7.146.096 536 68 67 OBRAS REALIZADAS CRIANAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS DILIGNCIAS REALIZADAS EVENTOS REALIZADOS AES JULGADAS UNIDADES INFORMATIZADAS UNIDADES DIGITAIS MATRIAS VEICULADAS Meta 2014 Produto

1941 INFRAESTRUTURA DE PRDIOS JUDICIAIS 2303 JUSTIA DA INFNCIA E JUVENTUDE 4567 DILIGNCIAS JUDICIAIS 4822 FUNCIONAMENTO DA ESCOLA PAULISTA DA MAGISTRATURA 4826 DISTRIBUIO DA JUSTIA 4827 DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAO DE SISTEMAS DE INFORMAO 4828 INSTALAO DE VARAS E CMARAS DIGITAIS 6020 COMUNICAO INSTITUCIONAL

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ANEXO I PRIORIDADES E METAS


#1 6000 - TRIBUNAL DE JUSTIA MILITAR #1

ORGO: 6000 - TRIBUNAL DE JUSTIA MILITAR


PROGRAMA Ao 600 PROCESSO JUDICIRIO MILITAR 3.900 6 AES JULGADAS MATRIAS VEICULADAS Meta 2014 Produto

4832 DISTRIBUIO DE JUSTIA MILITAR 6134 COMUNICAO E DIVULGAO INSTITUCIONAL

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ANEXO I PRIORIDADES E METAS


#1 8000 - SECRETARIA DA EDUCAO #1

ORGO: 8000 - SECRETARIA DA EDUCAO


PROGRAMA Ao 800 GESTO PEDAGGICA DA EDUCAO BSICA 89.472 40.862 136.025 1.423.389 2.355.519 234.039 1.617.171 112.826 19.720 80 % ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS ATENDIDOS FUNCIONRIOS E SERVIDORES BENEFICIADOS PROFISSIONAIS DO MAGISTRIO BENEFICIADOS ALUNOS ABRANGIDOS ALUNOS ATENDIDOS ALUNOS INCLUDOS ALUNOS ATENDIDOS PROFISSIONAIS DO MAGISTRIO BENEFICIADOS FUNCIONRIOS E SERVIDORES BENEFICIADOS ALUNOS APROVADOS Meta 2014 Produto

5156 ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO PARA ALUNOS DA EDUCAO BSICA 5160 REMUNERAO E ENCARGOS DOS SERVIDORES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 5161 REMUNERAO E ENCARGOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTRIO - ENS. FUND. - FUNDEB 5743 LER E ESCREVER - INTERVENO PEDAGGICA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 5744 PROVISO DE MATERIAIS DE APOIO PEDAGGICO PARA CLASSES DO ENSINO FUNDAMENTAL 5745 INCLUSO DE JOVENS E ADULTOS NA EDUCAO BSICA - EJA 5746 PROVISO DE MATERIAIS DE APOIO PEDAGGICO PARA CLASSES DO ENSINO MDIO 5757 REMUNERAO E ENCARGOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTRIO - ENSINO MDIO - FUNDEB 5759 REMUNERAO E ENCARGOS DOS SERVIDORES ENSINO MDIO - FUNDEB 5806 INTEGRAO DO CURRCULO, TRABALHO, CULTURA, CINCIA E TECNOLOGIA NO ENSINO MDIO 5808 DESENVOLVIMENTO CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 5998 CENTROS DE ESTUDOS DE LNGUAS - CEL'S 6136 ENSINO DE PERODO INTEGRAL

94 % 60.000 100

ALUNOS APROVADOS ALUNOS ATENDIDOS ESCOLAS COM ENSINO DE PERODO INTEGRAL

802

ALIMENTAO ESCOLAR 2.208.489 6.800 2.808.489 3.274 2.384.978 ALUNOS ATENDIDOS PROFISSIONAIS CAPACITADOS ALUNOS ATENDIDOS ESCOLAS ATENDIDAS ALUNOS ATENDIDOS

4073 SUPRIMENTO DE GNEROS ALIMENTCIOS, UTENSLIOS E SERVIOS 4734 CAPACITAO PROFISSIONAL NA REA DE ALIMENTAO ESCOLAR 5417 APOIO ALIMENTAO ESCOLAR COM RECURSOS DE CONVNIOS E TRANSFERNCIAS 5741 PROVISO, INSTALAO E MANUTENO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA 5742 SISTEMA DESCENTRALIZADO DE ALIMENTAO ESCOLAR 805 PARCERIA ESCOLA, COMUNIDADE E SOCIEDADE CIVIL

4655 AES INTERDISCIPLINARES DE PREVENO E PROTEO NAS ESCOLAS 5146 ESCOLA DA FAMLIA

32 2.338

ENCONTROS DE FORMAO DE EDUCADORES ESCOLAS ABERTAS AOS FINAIS DE SEMANA

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ANEXO I PRIORIDADES E METAS


ORGO: 8000 - SECRETARIA DA EDUCAO
PROGRAMA Ao 807 Meta 2014 TECNOLOGIA DA INFORMAO E COMUNICAO NA EDUCAO - TIC 95 5.237 3.676 5.045 UNIDADES DE GESTO ATENDIDAS UNIDADES CONECTADAS ESCOLAS ATENDIDAS ESCOLAS ATENDIDAS Produto

4653 MODERNIZAO TECNOLGICA DAS UNIDADES DE GESTO 5536 INTEGRAO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAO REDE INTRAGOV 5977 ACESSA ESCOLA 5986 INFORMATIZAO ESCOLAR

808

FORMAO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAO 457.953 186.360 5.044.286 368 295.000 EDUCADORES CAPACITADOS

5148 APERFEIOAMENTO PROFISSIONAL DOS EDUCADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL 5149 APERFEIOAMENTO PROFISSIONAL DOS EDUCADORES DO ENSINO MDIO 5151 TECNOLOGIAS INOVADORAS PARA A DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAO FORMAO

EDUCADORES CAPACITADOS HORAS DE UTILIZAO EDUCADORES BENEFICIADOS PARTICIPANTES

5152 CONCESSO DE BOLSAS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAO 6003 FORMAO TCNICA E VALORIZAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAO 813 AVALIAO DO SISTEMA EDUCACIONAL

5749 MONITORAMENTO E AVALIAO DOS PROJETOS E PROGRAMAS EDUCACIONAIS 5750 AVALIAO DO RENDIMENTO ESCOLAR

2 2.250.000

PROJETOS AVALIADOS ALUNOS AVALIADOS

814

EXPANSO, MELHORIA E REFORMA DA REDE FSICA ESCOLAR E ADMINISTRATIVA 40 340 2.640 200 5.200 OBRAS REALIZADAS SALAS DE AULA CONSTRUDAS OBRAS REALIZADAS OBRAS ESCOLARES REALIZADAS ESCOLAS ATENDIDAS

1510 CONSTRUO, AMPLIAO E REFORMA DE PRDIOS DAS UNIDADES DE APOIO 2033 OBRAS DE EXPANSO DA REDE FSICA ESCOLAR 2034 REFORMAS E MELHORIAS EM PRDIOS ESCOLARES 5810 AO COOPERATIVA ESTADO-MUNICPIO PARA CONSTRUES ESCOLARES 6138 CONSERVAO, MANUTENO E REPAROS EM PRDIOS ESCOLARES 815 MANUTENO E SUPORTE DA EDUCAO BSICA

4087 DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS FSICOS E SERVIOS EDUCACIONAIS 4681 AES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 5154 ADMINISTRAO DA SECRETARIA DA EDUCAO E ENTIDADE VINCULADA

5.335 5.200 101

ESCOLAS ATENDIDAS ASSOCIAES DE PAIS E MESTRES ATENDIDAS UNIDADES ADMINISTRADAS

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ANEXO I PRIORIDADES E METAS


ORGO: 8000 - SECRETARIA DA EDUCAO
PROGRAMA Ao 5159 MANUTENO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 5163 MANUTENO DA REDE DE ENSINO MDIO 5612 PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO MUNICPIO ENSINO FUNDAMENTAL 5740 TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAO BSICA 5811 GESTO INSTITUCIONAL E ESTRATGICA Meta 2014 5.045 3.977 200 603.002 3 Produto ESCOLAS ATENDIDAS ESCOLAS ATENDIDAS SISTEMAS MUNICIPAIS AVALIADOS ALUNOS TRANSPORTADOS PROJETOS IMPLEMENTADOS

2826 COMUNICAO SOCIAL 5576 PUBLICIDADE DE UTILIDADE PBLICA 12 MATERIAIS E SERVIOS DE PUBLICIDADE E MARKETING

4406 AUXLIO-ALIMENTAO 5426 GERENCIAMENTO DO BENEFCIO - EDUCAO 181.100 SERVIDORES BENEFICIADOS

4414 SADE E QUALIDADE DE VIDA DO SERVIDOR 6135 REALIZAO DE INSPEES MDICAS 140.000 LAUDOS PERICIAIS EMITIDOS

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ANEXO I PRIORIDADES E METAS


#1 9000 - SECRETARIA DA SADE #1

ORGO: 9000 - SECRETARIA DA SADE


PROGRAMA Ao 930 ATENDIMENTO INTEGRAL E DESCENTRALIZADO NO SUS/SP 2.000 8.838.478 9.610.715 7.800.000 CONVNIOS/TERMOS ADITIVOS/ RESOLUES PUBLICADAS ATENDIMENTOS REALIZADOS ATENDIMENTOS REALIZADOS ATENDIMENTOS REALIZADOS Meta 2014 Produto

4849 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRPICAS E MUNICIPAIS DO ESTADO DE SO PAULO 4850 ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR EM UNID. ESTAD. DA ADM.DIRETA E INDIRETA 4852 ATENDIMENTO AMBUL. E HOSPITALAR EM UNID.EST. GERENCIADAS POR ORGANIZ. SOCIAIS 5532 ATENDIMENTO AMB. HOSPITALAR SERV. CONTRATADOS/CONVENIADOS SOB GESTO ESTADUAL 6117 ASSISTNCIA FARMACUTICA ESPECIALIZADA 6133 ME PAULISTA

82 % 90.000

PACIENTES CADASTRADOS ATENDIDOS KITS DISTRIBUDOS

932

VIGILNCIA EM SADE 11.140.000 85 % 1.100.000 92 % 1.031.000 46.000 16.800.000 6.000.000 DOSES APLICADAS PROPORO DE MUNICPIOS PRODUZINDO RELATRIOS EXAMES REALIZADOS PROPORO DE CASOS NOTIFICADOS/INVESTIGADOS AES REALIZADAS CASOS NOVOS DE CNCER REGISTRADOS DOSES APLICADAS DOSES APLICADAS

4124 CAMPANHAS DE VACINAO 4127 AES DE VIGILNCIA SANITRIA E AMBIENTAL 4138 EXAMES DE LABORATRIO DE INTERESSE SADE PBLICA 4722 VIGILNCIA EPIDEMIOLGICA 4839 CONTROLE DE DOENAS TRANSMITIDAS POR VETORES E HOSPEDEIROS INTERMEDIRIOS 4865 EPIDEMIOLOGIA E INFORMAO EM CNCER 5780 VACINAO DE ROTINA 5781 CAMPANHA DE VACINAO ANIMAL

933

CINCIA TECNOLOGIA E INOVAO EM SADE 2 180.000 CONVNIOS FIRMADOS ACESSOS AOS PORTAIS E MDIAS REGISTRADOS

4856 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM SADE 5805 DIFUSO DO CONHECIMENTO

935

PRODUO DE IMUNOBIOLGICOS, SOROS, HEMODERIVADOS E MEDICAMENTOS 2.310.000.000 91.500.000 430.000 MEDICAMENTOS PRODUZIDOS DOSES PRODUZIDAS AMPOLAS DE SOROS PRODUZIDAS

4838 FABRICAO E DISTRIBUIO DE MEDICAMENTOS 4869 PRODUO DE VACINAS 6119 PRODUO DE SOROS

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ANEXO I PRIORIDADES E METAS


ORGO: 9000 - SECRETARIA DA SADE
PROGRAMA Ao 936 SANGUE, COMPONENTES E DERIVADOS HEMOTERPICO 249.963 BOLSAS DE HEMOCOMPONENTES UTILIZADAS Meta 2014 Produto

4192 ATENDIMENTO

937

CONTROLE SOCIAL NA GESTO DO SUS 80 REUNIES REALIZADAS

5801 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SADE - CES 940 GESTO EM SADE

2445 APOIO TCNICO E FINANCEIRO ATENO PRIMRIA EM SADE DE COMPETNCIA MUNICIPAL 2472 FORTALECIMENTO DA GESTO ESTADUAL DE SADE

645 30 %

MUNICPIOS CONTEMPLADOS ETAPAS DESENVOLVIDAS

941

INFRAESTRUTURA EM SADE 70.000 m 5.909 1 OBRAS REALIZADAS MVEIS E EQUIPAMENTOS MDICO HOSPITALARES ADQUIRIDOS CONTRATOS

1377 CONSTRUO, REFORMAS E AMPLIAO REAS FSICAS UNID.ADM.DIRETA E IND.SEC.SADE 2449 APARELHAMENTO/EQUIPAMENTOS NAS UNID. DA ADM. DIRETA E INDIRETA DA SEC.SADE 2473 APOIO PARCERIA PBLICO-PRIVADA PARA OBRAS DE UNIDADES HOSPITALARES 942 GESTO DA EDUCAO E DO TRABALHO EM SADE

4862 PROGRAMA DE APRIMORAMENTO PROFISSIONAL PAP 4863 RESIDNCIA MDICA 6121 CAPACITAES TCNICAS E ADMINISTRATIVAS

1.176 5.020 28.401

PROFISSIONAIS QUALIFICADOS BOLSAS CONCEDIDAS TRABALHADORES DE SADE QUALIFICADOS

943

FORTALECIMENTO DE AES PRIORITRIAS 6 INSTITUIES COM O PROJETO EDUCAR PARA PREVENO IMPLANTADO

2441 PROGRAMA ESTADUAL DE PREVENO AO USO DO LCOOL E DAS DROGAS

2826 COMUNICAO SOCIAL 5576 PUBLICIDADE DE UTILIDADE PBLICA 4 MATERIAIS E SERVIOS DE PUBLICIDADE E MARKETING

3813 GESTO DA CUSTDIA E APOIO REINTEGRAO SOCIAL DA POPULAO PENAL E EGRESSOS 6142 PROVISO DE SERVIOS DE ATENO SADE DOS CUSTODIADOS EM APOIO REINTEGRAO 4406 AUXLIO-ALIMENTAO 5428 GERENCIAMENTO DO BENEFCIO - SADE 56.300 SERVIDORES BENEFICIADOS 15 CUSTODIADOS QUE RECEBERAM ATENDIMENTO

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ANEXO I PRIORIDADES E METAS


ORGO: 9000 - SECRETARIA DA SADE
PROGRAMA Ao Meta 2014 Produto

4407 TECNOLOGIA DA INFORMAO E COMUNICAO PARA EXCELNCIA DA GESTO 2439 INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMAO E COMUNICAO 4858 TECNOLOGIA DA INFORMAO E COMUNICAO 25 % 25 % EQUIPAMENTOS DE INFORMTICA ADQUIRIDOS MDULOS DE SISTEMA DE INFORMAO IMPLANTADOS

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ANEXO I PRIORIDADES E METAS


#1 10000 - SEC.DESENVOLVIMENTO ECON,CINCIA TECNOLOGIA #1

ORGO: 10000 - SEC.DESENVOLVIMENTO ECON,CINCIA TECNOLOGIA


PROGRAMA Ao 1015 Meta 2014 FORTALECIMENTO DA COMPETITIVIDADE TERRITORIAL E REGIONAL 2 5 PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO PROJETOS IMPLEMENTADOS Produto

5239 FOMENTO E APOIO AOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS 5992 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

1021 APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLGICO DO ESTADO DE SO PAULO 2111 MODERNIZAO PARA REALIZAO DE PESQUISAS EM C&T&I 5840 SERVIOS E PESQUISAS TECNOLGICAS EM APOIO AO DESENVOLVIMENTO 13 26.443 LABORATRIOS MODERNIZADOS RELATRIOS EMITIDOS

1026 GESTO DA POLTICA DE DESENVOLVIMENTO, CINCIA, TECNOLOGIA E INOVAO 5848 ASSISTNCIA E APOIO AO INVESTIDOR 250 INVESTIDORES ATENDIDOS

1027 INOVAO PARA A COMPETITIVIDADE 1929 PROJETOS DO FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTFICO E TECNOLGICO FUNCET 4394 APOIO TECNOLGICO AOS MUNICPIOS - PATEM 5204 SISTEMA PAULISTA DE PARQUES TECNOLGICOS SPTEC 5285 APOIO TECNOLGICO S MICRO, PEQUENAS E MDIAS EMPRESAS 5849 ESTUDOS NA REA DE INOVAO E COMPETITIVIDADE 5991 REDE PAULISTA DE INCUBADORAS DE EMPRESAS DE BASE TECNOLGICA 1038 FOMENTO AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE 6126 VIA RPIDA EMPREGO 6130 EJA MUNDO DO TRABALHO - EDUCAO PARA JOVENS E ADULTOS 85.000 30 MATRICULAS MUNICPIOS 30 FINANCIAMENTOS SUBSIDIADOS

10 5 200 4 8

LAUDOS, PARECERES E RELATRIOS TCNICOS PROJETOS DESENVOLVIDOS ATENDIMENTOS REALIZADOS PROJETOS DESENVOLVIDOS PROJETOS DESENVOLVIDOS

1039 PROGRAMA ESTADUAL DE EDUCAO PROFISSIONAL E TECNOLGICA 1515 EXPANSO DA EDUCAO PROFISSIONAL TECNOLGICA 2226 EXPANSO DA EDUCAO PROFISSIONAL TCNICA 5290 MANUTENO DA EDUCAO PROFISSIONAL TECNOLGICA 5292 MANUTENO DA EDUCAO PROFISSIONAL TCNICA 6.500 3.500 76.000 177.040 MATRICULAS AMPLIADAS MATRCULAS AMPLIADAS ALUNOS MATRICULADOS ALUNOS MATRICULADOS

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ANEXO I PRIORIDADES E METAS


ORGO: 10000 - SEC.DESENVOLVIMENTO ECON,CINCIA TECNOLOGIA
PROGRAMA Ao 5620 CAPACITAO DO PESSOAL DOCENTE, TCNICO E ADMINISTRATIVO 5757 REMUNERAO E ENCARGOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTRIO - ENSINO MDIO - FUNDEB 5845 FORMAO INICIAL E CONTINUADA / QUALIFICAO PROFISSIONAL 5852 MANUTENO DO ENSINO MDIO - CENTRO PAULA SOUZA 1040 VIA RAPIDA EMPRESA 2371 APOIO GESTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 6132 INTEGRAO PARA REGISTRO E LEGALIZAO DE EMPRESAS 50.000 5 ACESSOS AO PORTAL VIA RPIDA SERVIOS DISPONIBILIZADOS Meta 2014 9.030 Produto DOCENTES E FUNCIONRIOS TCNICO-ADMINISTRATIVOS CAPACITADOS PROFISSIONAIS DO MAGISTRIO BENEFICIADOS NUMERO DE MATRICULAS ALUNOS MATRICULADOS

3.100 52.560 40.000

1042 ASSISTNCIA MDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM HOSPITAIS UNIVERSITRIOS 5274 ASSISTNCIA MDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL 5276 PROCEDIMENTOS ALTA COMPLEXIDADE NAS REAS ANOMALIAS CRANIOFACIAIS/DEFIC.AUDITIVA 1043 ENSINO PBLICO SUPERIOR 1151 ADEQUAO DA ESTRUTURA FSICA DAS UNIVERSIDADES E FACULDADES PBLICAS 4402 BOLSAS DE ESTUDOS PARA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 5297 ATIVIDADES EM MUSEUS 5304 ENSINO DE GRADUAO NAS UNIVERSIDADES E FACULDADES ESTADUAIS 5305 ENSINO DE PS-GRADUAO E PESQUISA NAS UNIVERSIDADES E FACULDADES ESTADUAIS 5306 EXTENSO UNIVERSITRIA, DIFUSO CULTURAL E PRESTAO DE SERVIOS COMUNIDADE 5312 RESTAURANTES UNIVERSITRIOS 5313 SERVIOS DE INFORMATIZAO DAS INSTITUIES DE ENSINO SUPERIOR 5787 POLTICAS DE PERMANNCIA E FORMAO ESTUDANTIL 6137 ENSINO DE GRADUAO, PS-GRADUAO E EXTENSO A DISTNCIA E SEMIPRESENCIAL 1044 DESENVOLVIMENTO DA CINCIA E DA TECNOLOGIA 4688 CONCESSO DE BOLSAS DE ESTUDO 7.900 BOLSAS DE ESTUDOS 45.000 m 135 540.000 110.039 59.711 40.865 5.500.000 61.194 5.800 11.640 INSTALAES ADEQUADAS BOLSAS PARA PROJETOS DE PESQUISA VISITANTES EM EXPOSIES E MOSTRAS DO ACERVO ALUNOS MATRICULADOS NOS CURSOS DE GRADUAO ALUNOS MATRICULADOS NA PSGRADUAO ALUNOS MATRICULADOS REFEIES SERVIDAS MICROCOMPUTADORES MANTIDOS ALUNOS ATENDIDOS ALUNOS MATRICULADOS/ANO 100.000 12.000 INTERNAES PROCEDIMENTOS CIRRGICOS DE ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS

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ANEXO I PRIORIDADES E METAS


ORGO: 10000 - SEC.DESENVOLVIMENTO ECON,CINCIA TECNOLOGIA
PROGRAMA Ao 4699 INOVAO TECNOLGICA 5286 CONCESSO DE AUXLIO PESQUISA 5287 PROGRAMAO ESPECIAL 5699 ADMINISTRAO DA FUNDAO DE AMPARO PESQUISA DO ESTADO DE SO PAULO - FAPESP 2826 COMUNICAO SOCIAL 5576 PUBLICIDADE DE UTILIDADE PBLICA 1 MATERIAIS E SERVIOS DE PUBLICIDADE E MARKETING Meta 2014 236 4.443 1.300 1 Produto AUXLIOS PESQUISA AUXLIOS PESQUISA AUXLIOS PESQUISA UNIDADE ADMINISTRADA

4407 TECNOLOGIA DA INFORMAO E COMUNICAO PARA EXCELNCIA DA GESTO 2191 AMPLIAO E MODERNIZAO DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAO E COMUNICAO 5892 GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAO E COMUNICAO 300 400 RECURSOS DE TIC ADEQUADOS RECURSOS DE TIC EM FUNCIONAMENTO

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ANEXO I PRIORIDADES E METAS


#1 12000 - SECRETARIA DA CULTURA #1

ORGO: 12000 - SECRETARIA DA CULTURA


PROGRAMA Ao 1201 DIFUSO CULTURAL 2304 PONTOS DE CULTURA 2345 PRMIO GOVERNADOR DO ESTADO 4736 ORQUESTRA SINFNICA DO ESTADO DE SO PAULO E SALA SO PAULO 5450 PRMIO ESTMULO PRODUO CULTURAL 5706 ATIVIDADE CULTURAL EM PARCERIA COM MUNICPIOS E ENTIDADES 5709 CIRCULAO CULTURAL 300 18 128 12 125 23 30 PRMIOS CONCEDIDOS NMERO DE INDICAES CONCERTOS REALIZADOS PROJETOS INSCRITOS MUNICPIOS ATENDIDOS PROJETOS REALIZADOS APRESENTAES REALIZADAS Meta 2014 Produto

5958 COMPANHIA DE DANA DO ESTADO DE SO PAULO

1203 FORMAO CULTURAL 5469 OFICINAS CULTURAIS 5976 SO PAULO ESCOLA DE TEATRO 36.100 383 PBLICO ATENDIDO ALUNOS MATRICULADOS

1206 RDIOS, TVS EDUCATIVAS E NOVAS MDIAS 1768 MODERNIZAO E EXPANSO DO PARQUE TECNOLGICO DAS TVS, RDIOS E NOVAS MDIAS 5459 APOIO TCNICO-ADMINISTRATIVO 5460 PRODUO E TRANSMISSO DAS RDIOS, TVS E NOVAS MDIAS 1213 GESTO DE RECURSOS DA SECRETARIA DA CULTURA 5726 CAPACITAO DE RECURSOS HUMANOS E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 5727 GESTO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 5728 TECNOLOGIA DA INFORMAO 75 % 9 23 % SERVIDORES ATENDIDOS UNIDADES ADMINISTRADAS SERVIOS EXECUTADOS 20 % 1 24.820 h PARQUE TECNOLGICO RENOVADO UNIDADE ADMINISTRADA HORAS DE TRANSMISSO

1214 MUSEUS 2434 ARTE PBLICA E PATRIMNIO 5732 GESTO DE MUSEUS 5736 SISEM - SISTEMA ESTADUAL DE MUSEUS 2 2.400.966 340 PROJETOS REALIZADOS PBLICO ATENDIDO MUNICPIOS ATENDIDOS

1215 PRESERVAO DO PATRIMNIO CULTURAL

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ANEXO I PRIORIDADES E METAS


ORGO: 12000 - SECRETARIA DA CULTURA
PROGRAMA Ao 5737 IDENTIFICAO DO PATRIMNIO CULTURAL PAULISTA 5738 PROTEO DO PATRIMNIO CULTURAL PAULISTA 5739 VALORIZAO DO PATRIMNIO CULTURAL PAULISTA 1216 BIBLIOTECAS E LEITURA 2305 PRMIO SO PAULO DE LITERATURA 5979 SISTEMA ESTADUAL DE BIBLIOTECAS PBLICAS 6099 BIBLIOTECA SO PAULO E PROGRAMA DE LEITURA DO ESTADO 1217 COMPLEXO CULTURAL LUZ 2384 CONSTRUO DO COMPLEXO CULTURAL DA LUZ TEATRO DA DANA 1218 FOMENTO CULTURAL E ECONOMIA CRIATIVA 1986 PROAC - PROGRAMA DE AO CULTURAL 420 PRMIOS CONCEDIDOS 20.000 m OBRA REALIZADA 239 533 331.086 LIVROS INSCRITOS BIBLIOTECAS ATENDIDAS PBLICO ATENDIDO Meta 2014 20 875 625 Produto BENS INVENTARIADOS PROCESSOS ANALISADOS PBLICO ATENDIDO

1219 SISTEMA PAULISTA DE MSICA 2422 FESTIVAL INTERNACIONAL DE INVERNO DE CAMPOS DO JORDO 4779 PROJETO GURI 5691 TOM JOBIM ESCOLA DE MSICA DO ESTADO DE SO PAULO 5692 CONSERVATRIOS 54 73.746 1.600 2.500 APRESENTAES REALIZADAS ALUNOS MATRICULADOS ALUNOS MATRICULADOS ALUNOS MATRICULADOS

1221 INTEGRAO DAS CULTURAS LATINO-AMERICANAS 4043 PROMOO DE ATIVIDADES CULTURAIS 5470 APOIO TCNICO E ADMINISTRATIVO 5790 CTEDRA MEMORIAL DA AMRICA LATINA 5791 CENTRO DE ESTUDOS DA AMRICA LATINA 636.128 1 1.392 73.770 FREQUENTADORES UNIDADE ADMINISTRADA POPULAO ATENDIDA POPULAO ATENDIDA

2826 COMUNICAO SOCIAL 5576 PUBLICIDADE DE UTILIDADE PBLICA 1 MATERIAIS E SERVIOS DE PUBLICIDADE E MARKETING

37
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ANEXO I PRIORIDADES E METAS


#1 13000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO #1

ORGO: 13000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO


PROGRAMA Ao Meta 2014 Produto

1301 GERAO E TRANSFERNCIA DE CONHECIMENTO E TECNOLOGIAS PARA O AGRONEGCIO 1165 MODERNIZAO DAS UNIDADES REGIONAIS DE PESQUISA 1380 REVITALIZAO DOS INSTITUTOS DE PESQUISA 4872 ANLISES LABORATORIAIS PARA A QUALIDADE E SEGURANA ALIMENTAR 4874 INSUMOS TECNOLGICOS ESTRATGICOS 4891 TRANSFERNCIA DE CONHECIMENTO PARA O AGRONEGCIO 5925 GERAO DE CONHECIMENTO E TECNOLOGIAS PARA O AGRONEGCIO 1307 DESENVOLVIMENTO LOCAL INTEGRADO SUSTENTVEL 2286 MICROBACIAS II - ACESSO AO MERCADO PARA OS AGRICULTORES FAMILIARES 4435 ABASTECIMENTO DE SEMENTES E MUDAS NO ESTADO DE SO PAULO 4437 ASSISTNCIA AOS MUNICPIOS NA IMPLEMENTAO DE PLANOS DE DESENVOLV. SUSTENTVEL 4713 GESTO PBLICA EM DESENVOLVIMENTO RURAL 4.400 350 AGRICULTORES ASSISTIDOS MUNICPIOS ATENDIDOS COM SEMENTES E MUDAS DE QUALIDADE MUNICPIOS ATENDIDOS 4 6 250.000 100 572.000 1.500 UNIDADES REGIONAIS MODERNIZADAS CENTROS DE INOVAO TECNOLGICA MODERNIZADOS ANLISES LABORATORIAIS REALIZADAS INSUMOS PRODUZIDOS ATENDIMENTOS TCNICOS EFETUADOS PESQUISAS REALIZADAS

594

594

UNIDADES EM OPERAO

1308 ABASTECIMENTO E SEGURANA ALIMENTAR 4783 AES INTEGRADAS EM SEGURANA ALIMENTAR 4893 OPERACIONALIZAO DE SISTEMAS DE INFORMAES 1309 GERAO DE EMPREGO E RENDA NO AGRONEGCIO PAULISTA 1327 SUBVENO AOS PRODUTORES RURAIS - FEAP/ BANAGRO 1334 SUBVENO DO PRMIO DO SEGURO NO AGRONEGCIO PAULISTA 1407 CRDITO PARA EXPANSO NO AGRONEGCIO PAULISTA 4453 ASSESSORIA NA CRIAO E CONSOLIDAO DE ASSOCIAES E COOPERATIVAS 4770 INTEGRAO DOS MUNICPIOS AO SISTEMA INTEGRADO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 4876 POUPATEMPO DO PRODUTOR 5.000 17.000 500 300 300 369.600 PRODUTORES ATENDIDOS SUBVENES CONCEDIDAS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO ENTIDADES ATENDIDAS CONVNIOS REALIZADOS AGRICULTORES E BENEFICRIOS ATENDIDOS 170.750 19 PESSOAS ATENDIDAS SISTEMAS INFORMATIZADOS MANTIDOS

1310 MODERNIZAO E GESTO DE QUALIDADE DAS AGROPOLTICAS PBLICAS

38
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ORGO: 13000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
PROGRAMA Ao 4455 GESTO DAS POLTICAS PBLICAS DOS AGRONEGCIOS 5767 CAPACITAO DE AGENTES DO AGRONEGCIO PAULISTA Meta 2014 1 5.250 Produto UNIDADE ADMINISTRADA PESSOAS CAPACITADAS

1311 DEFESA SANITRIA DO AGRONEGCIO P/ PROTEO DA SADE DO HOMEM E DO MEIO AMBIENTE 1412 INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DA DEFESA AGROPECURIA 4388 GESTO DA DEFESA AGROPECURIA 4457 VIGILNCIA SANITRIA VEGETAL 4458 VIGILNCIA SANITRIA ANIMAL 3.000 m 250 130.000 121.350 REAS CONSTRUDAS, AMPLIADAS E/OU RECUPERADAS UNIDADES EM OPERAO INSPEES REALIZADAS INSPEES REALIZADAS

1313 RISCO SANITRIO ZERO 1288 SISTEMA DE QUALIDADE DE PROD. AGRCOLAS, PEC. E AGROINDUSTRIAIS - SELO "PROD.SP" 2061 EDUCAO SANITRIA PARA PRODUTORES RURAIS 38 290 PRODUTOS CERTIFICADOS PRODUTORES CAPACITADOS EM BOAS PRTICAS AGROPECURIAS EM SUAS PROPRIEDADES

1314 INFRAESTRUTURA E LOGSTICA PARA O AGRONEGCIO 1195 MELHOR CAMINHO 1408 MODERNIZAO DOS RECURSOS PRODUTIVOS 1410 PONTES METLICAS 1.500 km 16 1 ESTRADAS TRAFEGVEIS MQUINAS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS PONTES METLICAS INSTALADAS

2826 COMUNICAO SOCIAL 5576 PUBLICIDADE DE UTILIDADE PBLICA 1 MATERIAIS E SERVIOS DE PUBLICIDADE E MARKETING

4407 TECNOLOGIA DA INFORMAO E COMUNICAO PARA EXCELNCIA DA GESTO 5550 MANUTENO E EXPANSO DA REDE INTRAGOV 5955 INFRAESTRUTURA DE HARDWARE E SOFTWARE 5956 SISTEMA DE SERVIOS E INFORMAES SOCIEDADE VIA PORTAL WEB 648 140 6 LINKS DE DADOS, VOZ E IMAGEM IMPLANTADOS HARDWARE E SOFTWARE ATUALIZADOS SERVIOS DISPONVEIS POPULAO VIA PORTAL WEB

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#1 16000 - SECRETARIA DE LOGSTICA E TRANSPORTES #1

ORGO: 16000 - SECRETARIA DE LOGSTICA E TRANSPORTES


PROGRAMA Ao 1601 PLANEJAMENTO DE LOGSTICA E TRANSPORTES 6092 GESTO ADMINISTRATIVA 1 UNIDADES ADMINISTRADAS Meta 2014 Produto

1602 GESTO DA LOGSTICA HIDROVIRIA 1291 IMPLANTAO DE MELHORIAS NA MALHA HIDROVIRIA 1423 MODERNIZAO E AMPLIAO DO PORTO DE SO SEBASTIO 2364 APERFEIOAMENTO DA INFRAESTRUTURA TECNOLGICA 5873 OPERAO E MANUTENO DO SISTEMA HIDROVIRIO 6092 GESTO ADMINISTRATIVA 14 20 % 140 4 1 OBRA CONCLUDA PORTO AMPLIADO E MODERNIZADO EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS INSPEES REALIZADAS UNIDADES ADMINISTRADAS

1603 REGULAO E FISCALIZAO DOS SERVIOS DE TRANSPORTES 2364 APERFEIOAMENTO DA INFRAESTRUTURA TECNOLGICA 4912 REGULAO E FISCALIZAO DOS SERVIOS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS 4913 REGULAO E FISCALIZAO DAS CONCESSES RODOVIRIAS 6092 GESTO ADMINISTRATIVA 155 675 19 1 EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS EMPRESAS DE NIBUS AUTORIZADAS FISCALIZADAS CONTRATOS DE CONCESSO FISCALIZADOS UNIDADES ADMINISTRADAS

1605 GESTO, OPERAO E SEGURANA DE RODOVIAS 4900 POLICIAMENTO NAS RODOVIAS SOB JURISDIO DO DER 4901 IMPLANTAO E OPERAO DE POSTOS DE PESAGEM NAS RODOVIAS ESTADUAIS 4902 OPERAO DE PRAAS DE PEDGIO NAS RODOVIAS SOB JURISDIO DO DER 4903 OPERAO E SEGURANA DA MALHA RODOVIRIA 4907 CONSERVAO, SINALIZAO E DEMAIS ELEMENTOS DE SEGURANA EM RODOVIAS - DER 1.729 178 1 15.494 km 15.494 km DIMINUIO DE OCORRNCIAS CRIMINAIS POSTOS DE PESAGEM EM OPERAO PRAAS DE PEDGIO IMPLEMENTADAS MALHA RODOVIRIA OPERADA E SEGURA RODOVIAS CONSERVADAS

1606 AMPLIAO, RECUPERAO E MODERNIZAO DA MALHA RODOVIRIA 1114 ESTRADAS VICINAIS 1413 MODERNIZAO / MONITORAO DE RODOVIAS ESTADUAIS 1418 DUPLICAO, IMPLANTAO E RECUPERAO DE RODOVIAS ESTADUAIS 1970 IMPLANTAO E TRANSPOSIO DE RODOVIAS CONVNIO DER/DERSA 200 km 14 1.450 km 27 % ESTRADAS VICINAIS RECUPERADAS/ PAVIMENTADAS EQUIPAMENTOS INSTALADOS RODOVIA ESTADUAL DUPLICADA, IMPLANTADA E/OU RECUPERADA LIGAES RODOVIRIAS RECUPERADAS OU ADEQUADAS

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ANEXO I PRIORIDADES E METAS


ORGO: 16000 - SECRETARIA DE LOGSTICA E TRANSPORTES
PROGRAMA Ao 2097 TERMINAIS RODOVIRIOS 2246 PAVIMENTAO E RECUPERAO DE ESTRADAS VICINAIS - BID/CONCLUSO 2247 PAVIMENTAO E RECUPERAO DE ESTRADAS VICINAIS - BIRD/CONCLUSO 2284 RECUPERAO DE ESTRADAS VICINAIS - BIRD II 2392 TRANSPORTE, LOGSTICA E MEIO AMBIENTE BIRD 2476 TRANSPORTE, LOGSTICA E MEIO AMBIENTE CAF 2477 INVESTIMENTO RODOVIRIO DO ESTADO DE SO PAULO - BID 2478 LOGSTICA E TRANSPORTES DO ESTADO DE SO PAULO - MIGA 4904 PATRULHA RODOVIRIA Meta 2014 15 16,9 km 0,3 km 0,4 km 130,45 km 297,28 km 538,37 km 70 km 30 km Produto TERMINAIS REFORMADOS OU CONSTRUDOS ESTRADAS VICINAIS PAVIMENTADAS OU RECUPERADAS ESTRADAS VICINAIS PAVIMENTADAS OU RECUPERADAS ESTRADAS VICINAIS RECUPERADAS RODOVIAS RECUPERADAS RODOVIAS RECUPERADAS RODOVIAS RECUPERADAS RODOVIAS RECUPERADAS RODOVIAS E/OU ESTRADAS RECUPERADAS

1607 MODERNIZAO DA INFRAESTRUTURA AEROPORTURIA 1110 IMPLANTAO, AMPLIAO E MODERNIZAO DE AEROPORTOS 2364 APERFEIOAMENTO DA INFRAESTRUTURA TECNOLGICA 4914 MANUTENO E SEGURANA DA REDE DE AEROPORTOS 6092 GESTO ADMINISTRATIVA 8 15 31 1 AEROPORTOS REFORMADOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS AEROPORTOS MANTIDOS UNIDADES ADMINISTRADAS

1608 TRAVESSIAS LITORNEAS 1421 MELHORIA DAS CONDIES DE OPERAO E INSTALAES DAS TRAVESSIAS LITORNEAS 1611 TRANSPOSIO RODO-FERROVIRIA DA RMSP 2155 EXECUO DA OBRA DO FERROANEL - TRAMO SUL 2283 EXECUO DAS OBRAS DO RODOANEL - TRECHO NORTE 2307 EXECUO DAS OBRAS DO FERROANEL - TRAMO NORTE 2826 COMUNICAO SOCIAL 5576 PUBLICIDADE DE UTILIDADE PBLICA 1 MATERIAIS E SERVIOS DE PUBLICIDADE E MARKETING 1 % 38,5 % 1 % ETAPA CONCLUDA ETAPA CONCLUDA ETAPA CONCLUDA 7 INSTALAES/EMBARCAES MODERNIZADAS OU ADQUIRIDAS

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ANEXO I PRIORIDADES E METAS


#1 17000 - SEC. DA JUSTIA E DA DEFESA DA CIDADANIA #1

ORGO: 17000 - SEC. DA JUSTIA E DA DEFESA DA CIDADANIA


PROGRAMA Ao 1703 PROGRAMA ESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS 4008 GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANA E DO ADOLESCENTE 4213 APOIO AOS CONSELHOS 4949 PROTEO PESSOA 5616 PAGAMENTO DE INDENIZAES A EX-PRESOS POLTICOS - LEI N 10.726/2001 5995 DEFESA DE INTERESSES DIFUSOS 60 8 2.136 50 5 56 PROJETOS CONSELHOS APOIADOS PESSOAS ATENDIDAS INDENIZAES PAGAS INTERESSES DIFUSOS REPARADOS AES PROMOVIDAS Meta 2014 Produto

5996 APOIO A POLTICAS PBLICAS PARA POPULAES VULNERVEIS 1711 PROTEO E DEFESA DO CONSUMIDOR 2174 IMPLANTAO DO SISTEMA NACIONAL DE PROTEO E DEFESA DO CONSUMIDOR NO ESTADO 2175 REGIONALIZAO DA DEFESA DO CONSUMIDOR 2433 AMPLIAO DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAO E COMUNICAO 4161 MUNICIPALIZAO DA DEFESA DO CONSUMIDOR 4964 ADMINISTRAO DA FUNDAO DE PROTEO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON 5486 ATENDIMENTO E ORIENTAO AOS CONSUMIDORES 5488 FISCALIZAO DO MERCADO DE CONSUMO 5489 PESQUISAS DE PRODUTOS E SERVIOS NO MERCADO DE CONSUMO 5876 CAPACITAO TCNICA E ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS 6045 EDUCAO PARA O CONSUMO

25 371 426 19 13 835.800 25.475 340 280 230

MUNICPIOS CADASTRADOS MUNICPIOS ATENDIDOS RECURSOS DE TIC IMPLANTADOS CONVNIOS FIRMADOS UNIDADES ADMINISTRADAS CONSUMIDORES ATENDIDOS ATOS FISCALIZATRIOS PESQUISAS REALIZADAS FUNCIONRIOS CAPACITADOS AES EDUCATIVAS REALIZADAS

1714 PERCIA JUDICIAL 2427 AMPLIAO E MODERNIZAO DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAO E COMUNICAO 2428 DESCENTRALIZAO DE PERCIAS NA REA DE MEDICINA LEGAL (ML) 4135 PERCIAS DE INVESTIGAO DE VNCULO GENTICO (DNA) 4159 INFODROGAS 5641 PERCIAS NA REA DE MEDICINA LEGAL 25 2 14.000 400.000 18.000 RECURSOS DE TIC EM FUNCIONAMENTO REGIONAIS IMPLANTADAS LAUDOS EXPEDIDOS ACESSOS VIA INTERNET LAUDOS EXPEDIDOS

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ANEXO I PRIORIDADES E METAS


ORGO: 17000 - SEC. DA JUSTIA E DA DEFESA DA CIDADANIA
PROGRAMA Ao 5902 ADMINISTRAO DO INST. DE MEDICINA SOCIAL E DE CRIMINOLOGIA DE SO PAULO-IMESC 6114 EDUCAO CONTINUADA Meta 2014 1 6 Produto UNIDADE ADMINISTRADA AES REALIZADAS

1724 METROLOGIA E QUALIDADE DE PRODUTOS E SERVIOS 5669 FISCALIZAO E CONTROLE METROLGICO 5670 PROTEO DA SOCIEDADE PELA FISCALIZAO E CERTIFICAO DE PRODUTOS E SERVIOS 169.000 1.560 ESTABELECIMENTOS FISCALIZADOS PRODUTOS VERIFICADOS

1728 MODERNIZAO DA FUND.CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE - CASA 2208 ADEQUAO DA INFRAESTRUTURA AO SISTEMA NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 5904 GESTO DA FUNDAO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE-CASA 15 153 OBRAS REALIZADAS UNIDADES ATENDIDAS

1729 ATENO INTEGRAL AO ADOLESC. E INTEGRAO DAS MSE DE INTERNAO E SEMILIBERDADE 5905 ATENO INTEGRAL EDUCAO ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA 5906 ATENO INTEGRAL SADE DO ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA 5907 EXECUO DO CUMPRIMENTO MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE INTERNAO E SEMILIBERDADE 1730 ACESSO AOS SERVIOS NA REA DA CIDADANIA E DA JUSTIA 1218 IMPLANTAO DE CENTROS DE INTEGRAO DA CIDADANIA-CIC 1430 CONSTRUO, AMPLIAO E REFORMA DE FRUNS E DE INSTALAES DO MINISTRIO PBLICO 4151 INTEGRAO DE SERVIOS NA REA DA CIDADANIA-CIC 5078 APOIO ADMINISTRATIVO 5901 CAPACITAO, APERFEIOAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 1731 POLTICA AGRRIA E FUNDIRIA 1044 INFRAESTRUTURA AGRRIA 4939 ADMINISTRAO E MANUTENO DA FUND. INSTITUTO DE TERRAS DO EST.S.PAULO.-ITESP 4959 REGULARIZAO FUNDIRIA - PROGRAMA MINHA TERRA 4960 ASSISTNCIA TCNICA E EXTENSO RURAL ESPECIALIZADA 13.750 1 3.000 12.229 FAMLIAS ATENDIDAS UNIDADES ADMINISTRADAS UNIDADES CADASTRADAS FAMLIAS ATENDIDAS 1 40 1.400.000 17 120 CENTROS IMPLANTADOS OBRAS REALIZADAS ATENDIMENTOS EFETUADOS UNIDADES ADMINISTRADAS SERVIDORES CAPACITADOS 823.380 3.050.000 9.224 ATENDIMENTOS REALIZADOS ATENDIMENTOS REALIZADOS ADOLESCENTES ATENDIDOS

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ANEXO I PRIORIDADES E METAS


ORGO: 17000 - SEC. DA JUSTIA E DA DEFESA DA CIDADANIA
PROGRAMA Ao 4963 PRODUO E RENDA NOS ASSENTAMENTOS, QUILOMBOS E DEMAIS BENEFICIRIOS 5909 RECONHECIMENTO DE TERRITRIOS QUILOMBOLAS 5910 FORMAO E CAPACITAO DE BENEFICIRIOS E TCNICOS DA FUNDAO ITESP Meta 2014 6.250 2 3.500 Produto FAMLIAS ATENDIDAS QUILOMBOS RECONHECIDOS PESSOAS CAPACITADAS

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ANEXO I PRIORIDADES E METAS


#1 18000 - SECRETARIA DA SEGURANA PBLICA #1

ORGO: 18000 - SECRETARIA DA SEGURANA PBLICA


PROGRAMA Ao 1801 INVESTIGAO POLICIAL 1133 INSTALAES DA POLCIA CIVIL 4180 ADMINISTRAO GERAL DA POLCIA CIVIL 4195 ACESSO CIDADANIA 4988 TRANSFERNCIA GRADUAL DOS PRESOS EM CUSTDIA DA POLCIA CIVIL 4989 POLCIA JUDICIRIA 5427 SELEO, FORMAO, CAPACITAO E APERFEIOAMENTO DOS POLICIAIS CIVIS 6122 TRANSPARNCIA POLICIAL 12 92 5.100.000 5.100 550.000 260 9.000 OBRAS REALIZADAS UNIDADES ATENDIDAS DOCUMENTOS EMITIDOS PRESOS ASSISTIDOS PROCEDIMENTOS DE POLCIA JUDICIRIA CURSOS REALIZADOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS Meta 2014 Produto

1811 CORPO DE BOMBEIROS: INCNDIO, SALVAMENTO E RESGATE 1054 CONSTRUO E READEQUAO DE INSTALAES FSICAS 4168 ADMINISTRAO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS 4998 PREVENO E COMBATE A INCNDIOS, BUSCA E SALVAMENTO 4999 SALVAMENTO MARTIMO 5000 RESGATE 5705 FORMAO E CAPACITAO DE BOMBEIROS 6061 BOMBEIRO EDUCADOR 6062 PROTEO AO MEIO AMBIENTE 2 31 115.000 50.000 320.000 7.500 175.000 15.000 INSTALAES ADEQUADAS UNIDADES ADMINISTRADAS INTERVENES OPERACIONAIS INTERVENES OPERACIONAIS ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS DE VTIMAS BOMBEIROS CAPACITADOS PESSOAS ORIENTADAS INTERVENES OPERACIONAIS

1814 MODERNIZAO

E APERFEIOAMENTO DA POLCIA TCNICO-CIENTFICA 6 207 1.000.000 500 UNIDADES CONSTRUDAS OU REFORMADAS UNIDADES ADMINISTRADAS LAUDOS EXPEDIDOS PROFISSIONAIS TREINADOS

1293 OBRAS E INSTALAES DE UNIDADES DA POLCIA TCNICO-CIENTFICA 4174 ADMINISTRAO GERAL DA POLCIA CIENTFICA 4178 PERCIAS TCNICO-CIENTFICAS: A CINCIA A SERVIO DA JUSTIA 6064 APERFEIOAMENTO E ATUALIZAO DOS SERVIDORES DA POLCIA TCNICO-CIENTFICA

1817 ASSISTNCIA POLCIA MILITAR DO ESTADO - CAIXA BENEFICENTE DA POLCIA MILITAR 4251 ADMINISTRAO GERAL DA CAIXA BENEFICENTE DA POLCIA MILITAR 1 UNIDADE ADMINISTRADA

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ANEXO I PRIORIDADES E METAS


ORGO: 18000 - SECRETARIA DA SEGURANA PBLICA
PROGRAMA Ao 4784 ASSISTNCIA MDICA HOSPITALAR E ODONTOLGICA AOS PENSIONISTAS DA POLCIA MILITAR 1818 MODERNIZAO DA SEGURANA PBLICA 5004 REAPARELHAMENTO DA POLCIA PAULISTA 5642 INTELIGNCIA POLICIAL 6055 MANUTENO DE SISTEMAS 6058 OLHO DIGITAL 12.000 13 7 2 EQUIPAMENTOS POLICIAIS PROJETOS IMPLANTADOS CONTRATOS DE MANUTENO CELEBRADOS. PROJETOS DE VIDEOMONITORAMENTO IMPLANTADOS Meta 2014 920.000 Produto PACIENTES ATENDIDOS

1819 SO PAULO VIVENDO EM PAZ 1090 ADEQUAO DE UNIDADES POLICIAIS MILITARES 2480 RESTAURAO E PRESERVAO DE EDIFCIOS HISTRICOS 4718 POLCIA COMUNITRIA INTERAGINDO COM O CIDADO 4992 MELHORAR SEMPRE. POLCIA COM EXCELNCIA 33 3 2.140.000 50 UNIDADES POLICIAIS MILITARES ADEQUADAS PRDIOS RESTAURADOS ATENDIMENTOS SOCIAIS ORGANIZAES POLICIAIS MILITARES CERTIFICADAS EM PRMIOS DE GESTO QUANTIDADE DE INTERVENES POLICIAIS POLICIAIS MILITARES FORMADOS, CAPACITADOS E APERFEIOADOS QUANTIDADE DE POLICIAIS MILITARES APTOS INSERES POSITIVAS NA MDIA POLICIAL MILITAR MOTIVADO

4993 SEGURANA TOTAL. PROTEO INTEGRAL 4995 ESCOLHA CERTA

25.500.000 82.500

5001 BEM-ESTAR INTEGRAL 6066 POLCIA QUE SE V. CUIDANDO DE VOC 6068 POLICIAL VALORIZADO. SOCIEDADE PRESTIGIADA

91.500 850 65 %

2826 COMUNICAO SOCIAL 5576 PUBLICIDADE DE UTILIDADE PBLICA 1 MATERIAIS E SERVIOS DE PUBLICIDADE E MARKETING

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ANEXO I PRIORIDADES E METAS


#1 20000 - SECRETARIA DA FAZENDA #1

ORGO: 20000 - SECRETARIA DA FAZENDA


PROGRAMA Ao 2002 ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIAO 5599 AUDITORIA 5600 ACOMPANHAMENTO DA GESTO DAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS 2004 ADMINISTRAO TRIBUTRIA 5021 OPERAO TRIBUTRIA 100 % TRIBUTOS ARRECADADOS 440 667 RELATRIOS E PARECERES ELABORADOS INFORMAES ELABORADAS Meta 2014 Produto

2005 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONMICO 1191 REPASSE DE RECURSOS AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO RIBEIRA 1208 REPASSE DE RECURSOS AO FUNAC-FUNDO DE APOIO A CONTRIBUINTES DO EST. DE SO PAULO 1209 REPASSE DE RECURSOS AO FIDES - FUNDO EST. DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1210 REPASSE DE RECURSOS AO FIDEC - FUNDO EST. DE INCENTIVO AO DESENV. ECONMICO 1211 REPASSE DE RECURSOS AO BANCO DO POVO 1212 REPASSE DE RECURSOS AO FUNDO DE AVAL 1991 EQUALIZAO DE TAXAS DE JUROS DE FINANCIAMENTOS INCENTIVADOS NO MBITO DO ESTADO 2262 APOIO IMPLEMENTAO DE PROJETOS DE PARCERIAS PBLICO-PRIVADAS 2299 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONMICO PAULISTA (AGNCIA DE FOMENTO) 2007 GESTO FINANCEIRA 5022 ADMINISTRAO FINANCEIRA 3,5 r$ bilhes VALOR DO RESULTADO PRIMRIO 1 1 1 1 1 1 1.125 REPASSE ANUAL REPASSE ANUAL REPASSE ANUAL REPASSE ANUAL REPASSE ANUAL REPASSE ANUAL CONTRATOS DE FINANCIAMENTO FIRMADOS GARANTIAS PRESTADAS PARA CONTRAPARTIDA PECUNIRIA DEVIDA PELO ESTADO EMPREGOS GERADOS

55 %

1.091.018

2009 ADMINISTRAO GERAL DA SECRETARIA DA FAZENDA 5018 RECUPERAO DE AMBIENTES DE TRABALHO E DE ATENDIMENTO 5023 ADMINISTRAO GERAL 9 65 UNIDADES CONSTRUDAS, REFORMADAS OU ADAPTADAS UNIDADES ADMINISTRADAS

2012 FORTALECIMENTO DA GESTO FISCAL DO ESTADO DE SO PAULO 2290 GESTO E INTEGRAO DOS FISCOS DO BRASIL 4499 EVENTOS DE CAPACITAO NAS REAS FAZENDRIAS 18 % 250.000 PROJETOS CONCLUDOS E IMPLANTADOS HORAS-AULA

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ANEXO I PRIORIDADES E METAS


ORGO: 20000 - SECRETARIA DA FAZENDA
PROGRAMA Ao 5601 GESTO DO SISTEMA BOLSA ELETRNICA DE COMPRAS-BEC/SP 5751 CONSCIENTIZAO FISCAL PARA CONTRIBUINTES DE HOJE E DO FUTURO 5761 SUPORTE GESTO DA ESTRATGIA DA SECRETARIA DA FAZENDA 5932 GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DE INFORM. E COMUNICAO NA SEC.FAZENDA Meta 2014 55 % 525.000 8 99 % Produto VALORES NEGOCIADOS HORAS-AULA RELATRIOS DE MONITORAMENTO E AVALIAO ELABORADOS HORAS DE SERVIOS DISPONIBILIZADOS (CESTA DE SERVIOS)

2015 ADMINISTRAO DAS CARTEIRAS AUTNOMAS 4209 ADMINIST. DO INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SO PAULO IPESP E CARTEIRAS 5017 CARTEIRA DE PREVIDNCIA DOS ECONOMISTAS 7 40 UNIDADES ADMINISTRADAS CONCESSES DE BENEFCIOS

2021 GESTO DOS REGIMES PRPRIOS DE PREVIDNCIA ESTADUAL 5752 ADMINISTRAO DA SO PAULO PREVIDNCIA 5753 CONCESSO E PAGAMENTO DE BENEFCIOS 18 527.787 UNIDADES ADMINISTRADAS PAGAMENTOS EFETUADOS

2826 COMUNICAO SOCIAL 5576 PUBLICIDADE DE UTILIDADE PBLICA 1 MATERIAIS E SERVIOS DE PUBLICIDADE E MARKETING

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ANEXO I PRIORIDADES E METAS


#1 23000 - SEC. DO EMPREGO E RELAES DO TRABALHO #1

ORGO: 23000 - SEC. DO EMPREGO E RELAES DO TRABALHO


PROGRAMA Ao Meta 2014 Produto

2301 DESENVOLVIMENTO TCNICO PARA EMPREENDEDORISMO E EMPREGABILIDADE 4227 OBSERVATRIO DO EMPREGO E DO TRABALHO 4254 COMISSES DE EMPREGO 5815 INFORMAES ESTRATGICAS PARA A FORMAO PROFISSIONAL 5816 INFORMAES ESTRATGICAS PARA EMPREENDEDORISMO 2302 FOMENTO AO EMPREGO E RENDA 4230 QUALIFICAO E REQUALIFICAO PROFISSIONAL DO TRABALHADOR 4248 EMISSO DE CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDNCIA SOCIAL 5033 TIMES DO EMPREGO 5044 INTERMEDIAO DE MO DE OBRA 30.000 500.000 5.000 54.000 TRABALHADORES QUALIFICADOS CARTEIRAS DE TRABALHO E PREVIDNCIA SOCIAL EMITIDAS TRABALHADORES ORIENTADOS TRABALHADORES COLOCADOS NO MERCADO DE TRABALHO 7.740 100 1 1 RELATRIOS DE PESQUISAS PRODUZIDOS PLANOS REALIZADOS

METODOLOGIAS DESENVOLVIDAS METODOLOGIAS DESENVOLVIDAS

2305 FOMENTO AO TRABALHO ARTESANAL 4258 COMERCIALIZAO DO ARTESANATO PAULISTA 4259 SUPORTE TCNICO-ADMINISTRATIVO AO ARTESO 6116 PROMOO E DIVULGAO DO ARTESANATO PAULISTA 2308 EMPREENDEDORISMO 4225 BANCO DO POVO PAULISTA 6104 EMPREENDEDOR PAULISTA 36.000 36.500 EMPRSTIMOS CONCEDIDOS EMPREENDEDORES BENEFICIADOS 18.500 6.000 5 PEAS VENDIDAS ARTESOS ATENDIDOS AES DE PROMOO REALIZADAS

2309 INSERO NO MERCADO DE TRABALHO E GESTO DA DIVERSIDADE 6109 FRENTES DE TRABALHO 6153 JOVEM CIDADO - MEU PRIMEIRO TRABALHO 10.000 15.000 TRABALHADORES INSERIDOS JOVENS ESTUDANTES ATENDIDOS

2826 COMUNICAO SOCIAL 5576 PUBLICIDADE DE UTILIDADE PBLICA 1 MATERIAIS E SERVIOS DE PUBLICIDADE E MARKETING

4413 GESTO DO CONHECIMENTO E INOVAO 6112 CAPACITAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAES DO TRABALHO 80 SERVIDORES CAPACITADOS

49
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ANEXO I PRIORIDADES E METAS


ORGO: 23000 - SEC. DO EMPREGO E RELAES DO TRABALHO
PROGRAMA Ao 6113 REDES DE PROCEDIMENTOS Meta 2014 2 Produto MANUAL DE PROCEDIMENTOS DE TRABALHO

50
002456504102948

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ANEXO I PRIORIDADES E METAS


#1 25000 - SECRETARIA DA HABITAO #1

ORGO: 25000 - SECRETARIA DA HABITAO


PROGRAMA Ao 2505 FOMENTO HABITAO DE INTERESSE SOCIAL 1443 FOMENTO ORGANIZAO SOCIOCOMUNITRIA, CONDOMINIAL E INCLUSO SOCIAL 2276 AES DO FUNDO PAULISTA DE HABITAO DE INTERESSE SOCIAL - FPHIS 2277 AES DO FUNDO GARANTIDOR HABITACIONAL FGH 5700 ASSISTNCIA TCNICA AOS MUNICPIOS 5758 AES DE CONCESSO DE SUBSDIOS HABITACIONAIS 2507 REGULARIZAO FUNDIRIA DE INTERESSE HABITACIONAL 5702 APOIO REGULARIZAO FUNDIRIA 5703 REGULARIZAO FUNDIRIA DE CONJUNTOS HABITACIONAIS 2508 PROVISO DE MORADIAS 2006 PRODUO DE MORADIAS 30.000 DOMICLIOS BENEFICIADOS 1.400 15.000 NCLEOS BENEFICIADOS DOMICLIOS BENEFICIADOS 6.250 34.700 1.000 100 27.000 FAMLIAS BENEFICIADAS FAMLIAS BENEFICIADAS FAMLIAS BENEFICIADAS MUNICPIOS ATENDIDOS FAMLIAS BENEFICIADAS Meta 2014 Produto

2509 REQUALIFICAO HABITACIONAL E URBANA 2003 MELHORIAS HABITACIONAIS 2431 REVITALIZAO DE REAS CENTRAIS 5057 MELHORIAS URBANAS 15.000 200 520 DOMICLIOS BENEFICIADOS DOMICLIOS BENEFICIADOS NCLEOS BENEFICIADOS

2510 URBANIZAO DE FAVELAS E ASSENTAMENTOS PRECRIOS 2004 REASSENTAMENTO HABITACIONAL DE RISCO E FAVELAS 2005 URBANIZAO DE FAVELAS 5.700 7.300 DOMICLIOS BENEFICIADOS DOMICLIOS BENEFICIADOS

2826 COMUNICAO SOCIAL 5576 PUBLICIDADE DE UTILIDADE PBLICA 1 MATERIAIS E SERVIOS DE PUBLICIDADE E MARKETING

3906 SANEAMENTO AMBIENTAL EM MANANCIAIS DE INTERESSE REGIONAL 1440 MANANCIAIS DO ALTO TIET 1998 RECUPERAO SOCIOAMBIENTAL DA SERRA DO MAR 2432 HABITAO SUSTENTVEL NO LITORAL PAULISTA 1.160 1.800 3.200 DOMICLIOS BENEFICIADOS DOMICLIOS BENEFICIADOS DOMICLIOS BENEFICIADOS

51
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ANEXO I PRIORIDADES E METAS


ORGO: 25000 - SECRETARIA DA HABITAO
PROGRAMA Ao Meta 2014 Produto

4407 TECNOLOGIA DA INFORMAO E COMUNICAO PARA EXCELNCIA DA GESTO 2191 AMPLIAO E MODERNIZAO DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAO E COMUNICAO 5892 GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAO E COMUNICAO 1.501 6.474 RECURSOS DE TIC ADEQUADOS RECURSOS DE TIC EM FUNCIONAMENTO

52
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ANEXO I PRIORIDADES E METAS


#1 26000 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE #1

ORGO: 26000 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE


PROGRAMA Ao 2602 EDUCAO AMBIENTAL 4323 MANUTENO E ATUALIZAO DO CENTRO DE REFERNCIAS DE EDUCAO AMBIENTAL 4360 ARTICULAO, MOBILIZAO E FORMAO EM EDUCAO AMBIENTAL 5647 PRODUO E DISTRIBUIO DE MATERIAL DE EDUCAO AMBIENTAL 5648 CAPACITAO EM BIODIVERSIDADE VEGETAL E MEIO AMBIENTE 6049 FORMAO EM EDUCAO AMBIENTAL EDUCADORES E ALUNOS DA REDE PBLICA DE ENSINO 6050 PROMOO DA EDUCAO AMBIENTAL 100.000 4.000 200.000 21 1.500 PESSOAS ATENDIDAS PESSOAS ATENDIDAS VOLUMES DISTRIBUDOS ALUNOS FORMADOS PARTICIPANTES DA REDE DE ENSINO ESTADUAL PESSOAS ATENDIDAS Meta 2014 Produto

50.000

2604 GESTO E CONTROLE

DA QUALIDADE AMBIENTAL 200 1 85 % 1 23.950 295 PROJETOS FINANCIADOS PROJETOS FINANCIADOS REDE EM FUNCIONAMENTO UNIDADE ATENDIDA DOCUMENTOS DE LICENCIAMENTO EMITIDOS DOCUMENTOS DE LICENCIAMENTO EMITIDOS

1359 FINANCIAMENTO DE PROJ. AMBIENTAIS FUNDO EST.PREVENO CONTROLE DA POLUIO-FECOP 2311 PROJETOS DO FUNDO PARA PREVENO E REMEDIAO DE REAS CONTAMINADAS - FEPRAC 5065 AVALIAO DA QUALIDADE AMBIENTAL 5066 GESTO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 5071 LICENCIAMENTO E CONTROLE FONTES POLUIO EMPREEND.ATIV.UTILIZADORAS REC.NATURAIS 6047 LICENCIAMENTO COM AVALIAO DE IMPACTO AMBIENTAL 2607 GESTO DE REAS PROTEGIDAS 2315 RECUPERAO SOCIOAMBIENTAL DA SERRA DO MAR E SIST. DE MOSAICOS DA MATA ATLNTICA 5063 GESTO DE UNIDADES DE CONSERVAO 5715 GESTO AMBIENTAL DA SERRA DO MAR, MOSAICOS E CORREDORES DA MATA ATLNTICA 2608 PESQUISA AMBIENTAL 4311 PESQUISA AMBIENTAL E DIAGNSTICO DE RECURSOS NATURAIS 5678 MANUTENO DOS HERBRIOS, COLEES, ACERVOS, BIBLIOTECAS E MUSEUS 6052 CONSERVAO DAS RESERVAS BIOLGICAS E MONUMENTOS GEOLGICOS 2609 PLANEJAMENTO AMBIENTAL

13 143 13

UNIDADES DE CONSERVAO BENEFICIADAS UNIDADES DE CONSERVAO GERENCIADAS UNIDADES DE CONSERVAO MANTIDAS

462 893.600 4

PESQUISAS PUBLICADAS AMOSTRAS CONSERVADAS UNIDADES CONSERVADAS

53
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ANEXO I PRIORIDADES E METAS


ORGO: 26000 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
PROGRAMA Ao 4640 GERENCIAMENTO DE INFORMAES AMBIENTAIS 6056 DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL TERRITORIAL 6057 ELABORAO E MONITORAMENTO DE POLTICAS PBLICAS 2610 CONSERVAO DA BIODIVERSIDADE 2353 SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL - MICROBACIAS 5060 CONSERVAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE 6072 FAUNA URBANA 6073 GESTO DA FAUNA SILVESTRE 6075 FOMENTO SUSTENTABILIDADE DE ATIVIDADES AGROPECURIAS E FLORESTAIS 6077 RESTAURAO ECOLGICARESERVA LEGAL E MATA CILIAR 6079 PROTEO DE REMANESCENTES DE VEGETAO NATIVA 2612 FISCALIZAO AMBIENTAL 5719 FISCALIZAO FLUVIAL FLORESTAL, MARTIMA E 90.000 10.000 25 % AES POLICIAIS AES POLICIAIS SISTEMA DE FISCALIZAO E GESTO DE AUTO DE INFRAO AMBIENTAL MODERNIZADO SISTEMA ESTADUAL DE PREVENO E COMBATE A INCNDIOS FLORESTAIS IMPLANTADO 3 7 6 10 % 1 70.000 ha 25.000 ha ENTIDADES BENEFICIADAS ESPCIES ESTRATGICAS MANEJADAS CONVNIOS FIRMADOS SISTEMA DE GESTO DA FAUNA SILVESTRE IMPLANTADO PROTOCOLOS FIRMADOS REAS RESTAURADAS E EM RESTAURAO REA CADASTRADA Meta 2014 101 6 25 % Produto INFORMAES INCORPORADAS A BASE DE DADOS ESTUDOS REALIZADOS SISTEMA ESTRUTURADO

6060 COMBATE AO TRFICO DE ANIMAIS SILVESTRES 6067 MODERNIZAO DA FISCALIZAO DOS RECURSOS NATURAIS 6078 PREVENO E COMBATE A INCNDIOS FLORESTAIS

25 %

2613 GESTO AMBIENTAL NAS REGIES METROPOLITANAS 2018 MODERNIZAO DO ZOOLGICO DE SO PAULO 5315 ZOOLGICO DE SO PAULO - LAZER E EDUCAO AMBIENTAL PARA TODOS 5607 IMPLEMENTAO DO PLANO DE MANEJO E PROT.PQUE. EST. FONTES DO IPIRANGA - PEFI 5677 GESTO DE PARQUES URBANOS 5716 CONSERVAO E ATENDIMENTO PBLICO NO JARDIM BOTNICO 6053 GESTO DO PARQUE ESTADUAL ALBERTO LOFGREN 22 % 1.600.000 526,38 ha 10 90.000 800.000 INFRAESTRUTURA MODERNIZADA VISITANTES REAS NATURAIS PROTEGIDAS PARQUES URBANOS ATENDIDOS VISITANTES ATENDIDOS VISITANTES

54
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ANEXO I PRIORIDADES E METAS


ORGO: 26000 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
PROGRAMA Ao 2614 GESTO AMBIENTAL PARA PROTEO DA GUA 5960 PROTEO E GESTO DOS AQUFEROS 6070 CAPACITAO MUNICIPAL PARA PROTEO DAS GUAS 6071 PROMOO PROT. RECUPERAO DOS MANANCIAIS DE ABASTECIMENTO 2616 MUDANAS CLIMTICAS E GESTO DE RISCOS 2463 INTEGRAO DA GESTO AMBIENTAL 4302 AVALIAO E MAPEAMENTO DE REAS DE RISCO 24.820.942 113 REA MONITORADA MUNICPIOS ATENDIDOS 5 40 350 RELATRIOS ELABORADOS MUNICPIOS CAPACITADOS MANANCIAIS DE ABASTECIMENTO PROTEGIDOS Meta 2014 Produto

2826 COMUNICAO SOCIAL 5576 PUBLICIDADE DE UTILIDADE PBLICA 4 MATERIAIS E SERVIOS DE PUBLICIDADE E MARKETING

4407 TECNOLOGIA DA INFORMAO E COMUNICAO PARA EXCELNCIA DA GESTO 5624 MANUTENO E ATUALIZAO DA INFRAESTRUTURA TECNOLGICA 25 % INFRAESTRUTURA TECNOLGICA ATUALIZADA

55
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ANEXO I PRIORIDADES E METAS


#1 27000 - MINISTRIO PBLICO #1

ORGO: 27000 - MINISTRIO PBLICO


PROGRAMA Ao Meta 2014 Produto

2701 DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS E INDIVIDUAIS E DA ORDEM JURDICA 1222 MINISTRIO PBLICO - AQUISIES, OBRAS E INSTALAES 1233 AVANO DA TECNOLOGIA DA INFORMAO DO MINISTRIO PBLICO 4595 DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS 2 3 3 AQUISIES, CONSTRUES E INSTALAES DE IMVEIS CONJUNTOS INFORMATIZADOS PROCURADORIAS , PROMOTORIAS DE JUSTIA E GRUPOS DE ATUAO ESPECIAL CONCURSO DE INGRESSO EM REALIZAO CURSOS MINISTRADOS CONJUNTOS INFORMATIZADOS NOVAS INICIATIVAS

4609 INGRESSO CARREIRA DO MINISTRIO PBLICO 4610 CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIOAMENTO 4614 MANUTENO DA TECNOLOGIA DA INFORMAO DO MINISTRIO PBLICO 4615 APERFEIOAMENTO DAS ATIVIDADES DO MINISTRIO PBLICO

1 50 3 6

56
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ANEXO I PRIORIDADES E METAS


#1 28000 - CASA CIVIL #1

ORGO: 28000 - CASA CIVIL


PROGRAMA Ao 2801 SALVANDO VIDAS - DEFESA CIVIL 1152 PREVENINDO E RECONSTRUINDO 4418 ASSISTNCIA HUMANITRIA 5348 COLMIA DO SABER - ENSINANDO DEFESA CIVIL 40 6.000 15 BENFEITORIAS CONVENIADAS PESSOAS ATENDIDAS EVENTOS REALIZADOS Meta 2014 Produto

2822 REDE SOCIAL DE SOLIDARIEDADE E CIDADANIA 2313 REDE DE AO SOCIAL 4322 GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E DA INFRAESTRUTURA DO FUSSESP 4325 APOIO TCNICO E FINANC. A PROJ. SOCIAIS DOS FDOS MUNICIPAIS E ENTIDADES SOCIAIS 4328 DISTRIBUIO DE BENS SERVVEIS AOS FUNDOS MUNICIPAIS, ENTIDADES E COMUNIDADES 4333 CASA DE SOLIDARIEDADE - ATIVIDADES DE APOIO CRIANA E AO ADOLESCENTE 5331 CAPACITAO PARA ATIVIDADES GERADORAS DE RENDA 2823 SISTEMA ESTADUAL DE CONTROLADORIA 5944 SUPORTE S AES DA CORREGEDORIA GERAL DA ADMINISTRAO 6127 AUDITORIA ELETRNICA 450 48 PROCEDIMENTOS INSTAURADOS POR MS IRREGULARIDADES DETECTADAS POR MEIO DE SISTEMAS ELETRNICOS CAPACITAES E QUALIFICAES REALIZADAS INICIATIVAS E PROVIDNCIAS REGISTRADAS NA CGA 4 2 691 1.200 1.038 6.400 AES SOCIAIS REALIZADAS SERVIOS REALIZADOS CONVNIOS CELEBRADOS ATENDIMENTO A INSTITUIES CRIANAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PESSOAS CAPACITADAS

6128 CONTROLE DO EXERCCIO E DO DESEMPENHO FUNCIONAL DO ESTADO 6129 PROMOO DA TRANSPARNCIA E DOS INSTRUMENTOS DE DEFESA DO USURIO DO SERVIO PB 2824 ARQUIVO DO ESTADO - MEMRIA E GESTO DOCUMENTAL 5723 PROMOO DA GESTO DOCUMENTAL NOS MUNICPIOS 5724 GESTO DOCUMENTAL E ACESSO INFORMAO PBLICA 5725 MEMRIA PAULISTA: PRESERVAO E DIFUSO DOCUMENTAL

27 36

480 95

ATENDIMENTO AOS MUNICPIOS COMISSES DE AVALIAO DE DOCUMENTOS DE ARQUIVOS (CADA) INSTITUDAS ACERVOS PRESERVADOS/ DIFUNDIDOS

3.000 m

2825 ASSESSORAMENTO E COORDENAO DA POLTICA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO 5344 GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E DE INFRAESTRUTURA DA CASA CIVIL 5345 COORDENAO E OPERAO DE SEGURANA INSTITUCIONAL 2 3 SERVIOS REALIZADOS SERVIOS REALIZADOS

57
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ANEXO I PRIORIDADES E METAS


ORGO: 28000 - CASA CIVIL
PROGRAMA Ao 5983 GESTO ESTRATGICA DE GOVERNO 5993 DIVULGAO PRESERVAO E ESTUDO DO ACERVO ARTSTICO-CULTURAL PALCIOS DO GOVERNO 2826 COMUNICAO SOCIAL 5359 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1.000 DIVULGAO REALIZADA Meta 2014 2 5 Produto SERVIOS REALIZADOS EVENTOS REALIZADOS

2827 MODERNIZAO DA

IMPRENSA OFICIAL 376 162.648 m 70.000 RECURSOS ADQUIRIDOS REA ADEQUADA CERTIFICADOS DIGITAIS EMITIDOS

1561 AMPLIAO E MODERNIZAO DOS RECURSOS E SISTEMAS DA IMPRENSA OFICIAL 2214 ADEQUAO DA INFRAESTRUTURA DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SO PAULO-IMESP 5920 AMPLIAO DA INFRAESTRUTURA E SERVIOS DE CERTIFICAO DIGITAL

58
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ANEXO I PRIORIDADES E METAS


#1 29000 - SEC.PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL #1

ORGO: 29000 - SEC.PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL


PROGRAMA Ao 2826 COMUNICAO SOCIAL 5576 PUBLICIDADE DE UTILIDADE PBLICA 1 MATERIAIS E SERVIOS DE PUBLICIDADE E MARKETING Meta 2014 Produto

2901 DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO ORAMENTRIO DO ESTADO DE SO PAULO 4485 ESTUDOS E PESQUISAS PARA O ACOMPANHAMENTO ORAMENTRIO 5465 ELABORAO E ACOMPANHAMENTO DOS ORAMENTOS DO ESTADO 12 2 RELATRIOS TCNICOS LDO E ORAMENTOS ELABORADOS E ACOMPANHADOS

2903 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAO INSTITUCIONAL DOS MUNICPIOS 4488 ASSISTNCIA TCNICA E CAPACITAO INSTITUCIONAL DOS MUNICPIOS 5512 ADMINISTRAO DA FUNDAO PREFEITO FARIA LIMA - CEPAM 2906 SISTEMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E AVALIAO 4483 MONITORAMENTO E AVALIAO DE PROGRAMAS E AES DO PPA - PLANO PLURIANUAL 2909 GESTO EM PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL 5515 ADMINISTRAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL 5516 INFORMATIZAO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO E ORAMENTO DO ESTADO 5533 ADMINISTRAO DO PATRIMNIO IMOBILIRIO 18 25 600 UNIDADES ADMINISTRADAS SISTEMAS ATUALIZADOS RELATRIOS EMITIDOS 177 PROGRAMAS MONITORADOS 1.200 1 ATENDIMENTOS A MUNICPIOS UNIDADE ADMINISTRADA

2913 DESENVOLVIMENTO REGIONAL INTEGRADO 2272 ATUAO ESPECIAL EM MUNICPIOS 4474 ORGANIZAO E ARTICULAO REGIONAL 4477 ARTICULAO MUNICIPAL E CONSRCIOS DE MUNICPIOS 900 1 1.050 CONVNIOS FIRMADOS AES DESENVOLVIDAS CONVNIOS FIRMADOS

2915 GESTO DE INVESTIMENTOS EM PROJ.PRIORITRIOS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO 5637 ESTUDOS DE MODELAGEM DE PARCERIAS PBLICOPRIVADAS PARA PROJETOS PRIORITRIOS 5668 GERENCIAMENTO INTENSIVO DE PROGRAMAS OU AES PRIORITRIOS 2916 SO PAULO: TERRITRIO E CARTOGRAFIA 5509 PLANO CARTOGRFICO DO ESTADO DE SO PAULO 5510 GESTO DOCUMENTAL, DA INFORMAO E DO CONHEC. DE CARTER GEOGRF. E CARTOGRFICO 370 4.000 MAPAS ELABORADOS DOCUMENTOS DISPONIBILIZADOS 4 100 PROJETOS DE PARCERIA PBLICO-PRIVADA AVALIADOS AES PRIORITRIAS GERENCIADAS

59
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ANEXO I PRIORIDADES E METAS


ORGO: 29000 - SEC.PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL
PROGRAMA Ao Meta 2014 Produto

2917 INFORMAES DEMOGRFICAS, SOCIOECONMICAS E DA AO GOVERNAMENTAL 5513 ADMINISTRAO DA FUNDAO SEADE 5939 ORGANIZAO E DISSEMINAO DE INFORMAES 5940 PRODUO E DISSEMINAO DE NOVAS INFORMAES 1 UNIDADE ADMINISTRADA

2.040 gigabyte INFORMAES TRANSFERIDAS 31 SISTEMAS DE INDICADORES IMPLANTADOS

2918 ENGENHARIA, GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS E GESTO DE SERVIOS 5931 REQUALIFICAO E APRIMORAMENTO DA CPOS 182 ATENDIMENTO DAS DEMANDAS

4409 UM NOVO DETRAN PARA SO PAULO 4196 ADMINISTRAO GERAL DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRNSITO-DETRAN 4990 SERVIOS DE TRNSITO 4991 EDUCAO PARA O TRNSITO E PREVENO DE ACIDENTES 336 29.000.000 55.000 UNIDADES ADMINISTRADAS SERVIOS REALIZADOS CIDADOS CAPACITADOS

60
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ANEXO I PRIORIDADES E METAS


#1 35000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL #1

ORGO: 35000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL


PROGRAMA Ao 2826 COMUNICAO SOCIAL 5576 PUBLICIDADE DE UTILIDADE PBLICA 1 MATERIAIS E SERVIOS DE PUBLICIDADE E MARKETING Meta 2014 Produto

3512 GESTO DA POLTICA SOCIAL 1825 EQUIPAMENTOS SOCIAIS - CENTROS DE REFERNCIA DA ASSISTNCIA SOCIAL 2481 EQUIPAMENTOS SOCIAIS - CENTRO DIA DO IDOSO E CENTRO DE CONVIVNCIA DO IDOSO 5076 MONITORAMENTO E AVALIAO 5824 INFORMAES ESTRATGICAS 5949 GERENCIAMENTO E MODERNIZAO DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAO E INOVAO 3515 REDE SOCIAL SO PAULO 6029 CAPACITAO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL 6030 EDUCAO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL 500 6.646 ATORES SOCIAIS CAPACITADOS ATORES SOCIAIS FORMADOS 1.600 172 2 2 25 % EQUIPAMENTOS SOCIAIS IMPLANTADOS CENTROS INSTALADOS RELATRIOS DE AVALIAO SISTEMAS DE INFORMAES RECURSOS DE TII ATUALIZADOS

3516 FAMLIA CIDAD - AES SOCIAIS INTEGRADAS 5579 RENDA CIDAD - ERRADICAO DA MISRIA EXTREMA 5604 AO JOVEM - MEU FUTURO 5945 GERAO DE TRABALHO E RENDA 6154 RENDA CIDAD - BENEFCIO AO IDOSO 222.000 110.631 12.000 31.952 FAMLIAS ATENDIDAS JOVENS ATENDIDOS BENEFICIRIOS ATENDIDOS IDOSOS ATENDIDOS

3517 PROTEO SOCIAL 5529 ATENO ESPECIAL FAMLIA 5530 PROTEO SOCIAL BSICA - PISO SOCIAL 6004 LIBERDADE ASSISTIDA 6035 PROTEO SOCIAL ESPECIAL - REINSERO E INCLUSO SOCIAL 3518 SEGURANA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 6000 VIVA LEITE 6001 BOM PRATO 700.000 20.701.800 PESSOAS ATENDIDAS - IDOSOS E CRIANAS REFEIES SERVIDAS 59 3.203.000 17.545 1.050.000 EQUIPAMENTOS IMPLANTADOS BENEFICIRIOS ATENDIDOS ADOLESCENTES BENEFICIADOS BENEFICIRIOS ATENDIDOS

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ANEXO I PRIORIDADES E METAS


#1 37000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS #1

ORGO: 37000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS


PROGRAMA Ao 2826 COMUNICAO SOCIAL 5576 PUBLICIDADE DE UTILIDADE PBLICA 1 MATERIAIS E SERVIOS DE PUBLICIDADE E MARKETING Meta 2014 Produto

3703 PLANEJAMENTO, GESTO ESTRATGICA E MODERNIZAO DO TRANSP. METROP. - PITU VIVO 1101 ESTUDOS DE MODELAGEM FINANCEIRA E MERCADOLGICA DO SISTEMA TRANSP. METROPOLITANO 1886 MONITORAMENTO E FISCALIZAO DAS CONCESSES E PARCERIAS COM A INICIATIVA PRIVADA 2296 MODERNIZAO DO SISTEMA METROFERROVIRIO METROPOLITANO - BID 2298 MODERNIZAO DOS SISTEMAS METROVIRIO E FERROVIRIO - BIRD/JBIC 2318 MODERNIZAO DO MATERIAL RODANTE DO SISTEMA METROVIRIO METROPOLITANO - BIRD 2464 MODERNIZAO DO MATERIAL RODANTE DO SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE 4286 MONITORAMENTO DA QUALIDADE E DOS CUSTOS DOS SERVIOS DE TRANSPORTE METROPOLITANO 4288 PLANEJAMENTO, GESTO E EXECUO DE AES DO SISTEMA DE TRANSPORTE METROPOLITANO 5089 COMUNICAO E ARTICULAO INSTITUCIONAL SOBRE TRANSPORTES METROPOLITANOS 5090 COORDENAO E ADMINISTRAO GERAL DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS 1 CONTRATOS VIGENTES

10

ESTAES CONCEDIDAS FISCALIZADAS LUGARES DISPONVEIS POR HORA SENTIDO LUGARES DISPONVEIS POR HORA SENTIDO TRENS ENTREGUES TRENS ENTREGUES CONTRATOS VIGENTES CONTRATOS VIGENTES CONTRATOS VIGENTES UNIDADE ATENDIDA

29.700 48.130 19 12 3 3 6 1

3706 EXPANSO E GESTO DO TRANSPORTE DE BAIXA E MDIA CAPACIDADE - PITU EM MARCHA 1469 IMPLANTAO DO SISTEMA INTEGRADO METROPOLITANO - SIM DA BAIXADA SANTISTA 1482 ACESSIBILIDADE AOS PORTADORES DE MOBILIDADE REDUZIDA 1493 SISTEMA VIRIO DE INTERESSE METROPOLITANO - SIVIM - IMPLANTAO 1827 TRANSPORTE PBLICO METROPOLITANO VINCULADO EMTU - GERENCIAMENTO 1876 PR-POLOS - PROGRAMA DE REVITALIZAO DOS POLOS DE ARTICULAO METROPOLITANA 1938 CORREDOR METROPOLITANO NOROESTE DA REGIO METROPOLITANA DE CAMPINAS- EXPANSO 1939 CORREDOR METROPOLITANO GUARULHOS-TUCURUVI DA REG.METROP.DE S.PAULO - IMPLANTAO 1967 TECNOLOGIAS VEICULARES - DESENVOLVIMENTO 2287 IMPLANTAO DO CORREDOR METROPOLITANO ITAPEVI-SO PAULO 16 % 1 3 587.577.600 2 11 % 14 % 1 9,5 % SISTEMA IMPLANTADO PROJETOS IMPLANTADOS PROJETOS IMPLANTADOS PASSAGEIROS TRANSPORTADOS POLOS IMPLANTADOS EXPANSO IMPLANTADA CORREDOR IMPLANTADO TECNOLOGIAS DESENVOLVIDAS CORREDOR IMPLANTADO

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ANEXO I PRIORIDADES E METAS


ORGO: 37000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
PROGRAMA Ao 2319 IMPLANTAO DO CORREDOR METROPOLITANO ALPHAVILLE - (CARAPICUBA-CAJAMAR) 2320 IMPLANTAO DO CORREDOR METROPOLITANO ARUJ-ITAQUAQUECETUBA 2321 IMPLANTAO DO CORREDOR METROPOLITANO ITAPEVI-COTIA 2322 IMPLANTAO DO CORREDOR METROPOLITANO PERIMETRAL LESTE Meta 2014 4 % 7 % 7 % 46 % Produto CORREDOR IMPLANTADO CORREDOR IMPLANTADO CORREDOR IMPLANTADO CORREDOR IMPLANTADO

3707 EXPANSO, MODERNIZAO E OPERAO DO TRANSPORTE SOBRE TRILHOS - PITU EM MARCHA 1466 INTEGRAO CENTRO - IMPLANTAO 2091 ESTUDOS PARA EXPANSO E NOVOS SERV.SOBRE TRILHOS NAS REG.METROP. E AGLOM.URBANOS 2092 LINHA 7 - RUBI - LUZ - JUNDIA MODERNIZAO E EXPANSO DA OFERTA 2093 LINHA 8 - DIAMANTE - JLIO PRESTES-AMADOR BUENO - MODERNIZAO 2094 LINHA 10 - TURQUESA - LUZ - RIO GRANDE DA SERRA - MODERNIZAO 2095 LINHA 11 - CORAL - LUZ-ESTUDANTES MODERNIZAO E EXPANSO DO EXPRESSO LESTE 2172 LINHA 9 - ESMERALDA - OSASCO-GRAJA MODERNIZAO E EXPANSO DA OFERTA 2173 LINHA 12 - SAFIRA - BRS-CALMON VIANA MODERNIZAO E EXPANSO DA OFERTA 2323 EXTENSO DA LINHA 9 - ESMERALDA AT VARGINHA 2324 IMPLANTAO DA LIGAO DA LINHA 8 DIAMANTE AT ALPHAVILLE 2325 IMPLANTAO DO EXPRESSO ABC 2326 IMPLANTAO DO EXPRESSO OESTE-SUL 2327 IMPLANTAO DO METR LEVE GUARULHOS-ABC 2328 IMPLANTAO DO TREM REGIONAL SO PAULOJUNDIA 2329 IMPLANTAO DO TREM REGIONAL SO PAULOSANTOS 2330 IMPLANTAO DO TREM REGIONAL SO PAULOSOROCABA 2331 TREM DE GUARULHOS-IMPLANTAO 4627 LINHAS FERROVIRIAS-OPERAO DA COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS-CPTM 0,28 % 15 % 10 % 10 % 5 % 5 % INTEGRAO CENTRO IMPLANTADA ESTUDOS ELABORADOS LINHA 7 - RUBI - MODERNIZADA LINHA 8 - DIAMANTE MODERNIZADA LINHA 10 - TURQUESA MODERNIZADA LINHA 11 - CORAL MODERNIZADA E EXPRESSO LESTE EXPANDIDO LINHA 9 - ESMERALDA MODERNIZADA LINHA 12 - SAFIRA MODERNIZADA LINHA 9 - ESMERALDA ESTENDIDA LIGAO DA LINHA 8 DIAMANTE AT ALPHAVILLE IMPLANTADA EXPRESSO ABC IMPLANTADO EXPRESSO OESTE - SUL IMPLANTADO METR LEVE GUARULHOS-ABC IMPLANTADO TREM REGIONAL SO PAULO JUNDIA IMPLANTADO TREM REGIONAL SO PAULO SANTOS IMPLANTADO TREM REGIONAL SO PAULO SOROCABA IMPLANTADO TREM DE GUARULHOS IMPLANTADO PASSAGEIROS TRANSPORTADOS

10 % 5 % 34 % 0,1 %

15 % 5 % 0,1 % 3 % 0,1 % 1 % 41 % 903.000.000

63
002456504102948

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ANEXO I PRIORIDADES E METAS


ORGO: 37000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
PROGRAMA Ao Meta 2014 Produto

3708 EXPANSO, MODERNIZAO E OPERAO DO TRANSPORTE METROVIRIO - PITU EM MARCHA 1483 LINHA 5 - LILS - TRECHO LARGO 13 CHCARA KLABIN 1491 ELABORAO DE PROJETOS PARA EXPANSO DA REDE METROVIRIA 1503 LINHAS METROVIRIAS - ADAPTAO PARA ACESSIBILIDADE 2131 LINHA 1- AZUL - RECAPACITAO E MODERNIZAO 2132 LINHA 2 - VERDE - RECAPACITAO E MODERNIZAO 2133 LINHA 3 - VERMELHA - RECAPACITAO E MODERNIZAO 2134 LINHA 4 - AMARELA II 2135 LINHA 5 - LILS MODERNIZAO VILA SNIA-LUZ - FASE 24 % 26 % 6,96 % 25 26 % 25 27 % 28 % 1.235.635.000 9 % 29 % 10 % 26 % 15 % 0,2 % 0,8 % 0,2 % 0,8 % 0,1 % 0,2 % 1 1 1 TRECHO IMPLANTADO PROJETOS ELABORADOS ADAPTAES IMPLANTADAS TRENS MODERNIZADOS LINHA 2 MODERNIZADA TRENS MODERNIZADOS TRECHO IMPLANTADO LINHA 5 MODERNIZADA PASSAGEIROS TRANSPORTADOS TRECHO IMPLANTADO TRECHOS IMPLANTADOS TRECHO IMPLANTADO TRECHO IMPLANTADO TRECHO IMPLANTADO TRECHO IMPLANTADO TRECHO IMPLANTADO TRECHO IMPLANTADO TRECHO IMPLANTADO TRECHO IMPLANTADO TRECHO IMPLANTADO CONTRATOS CONTRATOS CONTRATOS

- RECAPACITAO E

2171 OPERAO DAS LINHAS METROVIRIAS 2281 LINHA 6 - LARANJA - TRECHO BRASILNDIA-SO JOAQUIM 2282 LINHA 17 - OURO - JABAQUARA - SO PAULOMORUMBI 2288 LINHA 2 VERDE - VILA PRUDENTE - DUTRA

2289 LINHA 15 - PRATA - IPIRANGA - CIDADE TIRADENTES 2308 LINHA 18 - TAMANDUATE (SP) - ALVARENGA (SBC) 2332 LINHA 6 - LARANJA - TRECHO SO JOAQUIM CIDADE LIDER 2333 LINHA 6-LARANJA BRASILNDIA TRECHO BANDEIRANTES-

2334 LINHA 5 - LILS - TRECHO CAPO REDONDO JARDIM ANGELA 2335 LINHA 4 - AMARELA - TRECHO VILA SNIATABOO DA SERRA 2336 LINHA 19 - GUA ESPRAIADA - GUARULHOS 2337 LINHA LAPA - FARIA LIMA - MOEMA 2474 APOIO PARCERIA PBLICO-PRIVADA PARA CONSTRUO DA LINHA 18 - BRONZE 2475 APOIO PARCERIA PBLICO-PRIVADA PARA CONSTRUO DA LINHA 6 - LARANJA 2479 APOIO PARCERIA PBLICO-PRIVADA CONSTRUO DA LINHA 20 - ROSA PARA

64
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ANEXO I PRIORIDADES E METAS


ORGO: 37000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
PROGRAMA Ao 4624 LINHAS METROVIRIAS - RESSARCIMENTO DE GRATUIDADES A USURIOS 5565 LINHAS METROVIRIAS - RESSARCIMENTO DE SUBSDIO AOS USURIOS ESTUDANTES 3709 NOS TRILHOS DO DESENVOLVIMENTO 2338 RECAPACITAO E MODERNIZAO DA ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDO 5819 OPERAO DA ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDO 5 % 400.000 ESTRADA RECAPACITADA E MODERNIZADA USURIOS ATENDIDOS Meta 2014 71.448.000 77.059.000 Produto PASSAGEIROS TRANSPORTADOS GRATUITAMENTE ESTUDANTES TRANSPORTADOS COM SUBSDIO

4407 TECNOLOGIA DA INFORMAO E COMUNICAO PARA EXCELNCIA DA GESTO 2191 AMPLIAO E MODERNIZAO DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAO E COMUNICAO 5892 GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAO E COMUNICAO 500 3.100 RECURSOS DE TIC ADEQUADOS RECURSOS DE TIC EM FUNCIONAMENTO

65
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ANEXO I PRIORIDADES E METAS


#1 38000 - SECRETARIA DA ADMINISTRAO PENITENCIRIA #1

ORGO: 38000 - SECRETARIA DA ADMINISTRAO PENITENCIRIA


PROGRAMA Ao 2826 COMUNICAO SOCIAL 5576 PUBLICIDADE DE UTILIDADE PBLICA 1 MATERIAIS E SERVIOS DE PUBLICIDADE E MARKETING Meta 2014 Produto

3813 GESTO DA CUSTDIA E APOIO REINTEGRAO SOCIAL DA POPULAO PENAL E EGRESSOS 2470 EXPANSO E MANUTENO DA INFRAESTRUTURA PARA APOIAR A CUSTDIA E A REINTEGRAO 6139 GESTO HUMANA E SEGURA DA CUSTDIA 6140 ASSISTNCIA AO EGRESSO E FAMLIA EM APOIO SUA REINTEGRAO 6141 PROVISO DE SERVIOS DE NECESSIDADES MATERIAIS BSICAS AOS CUSTODIADOS 6142 PROVISO DE SERVIOS DE ATENO SADE DOS CUSTODIADOS EM APOIO REINTEGRAO 6143 FORMAO EDUCACIONAL E PROFISSIONAL EM APOIO CUSTDIA E REINTEGRAO 6144 PROVISO DE POSTOS DE TRABALHO EM APOIO CUSTDIA E REINTEGRAO 6145 ASSISTNCIA LEGAL AOS CUSTODIADOS E SERVIOS DE APOIO REINTEGRAO SOCIAL 6146 SUPORTE ADMINISTRATIVO E FORMAO DO SERVIDOR EM APOIO CUSTDIA E REINTEGRAO 6147 PROMOO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS PRISO EM APOIO REINTEGRAO 5.656 223.296 68.950 223.296 105.633 15.696 VAGAS CRIADAS NO SISTEMA PENITENCIRIO CUSTODIADOS ATENDIDOS EGRESSOS ASSISTIDOS CUSTODIADOS ATENDIDOS CUSTODIADOS QUE RECEBERAM ATENDIMENTO PRESOS SENTENCIADOS MATRICULADOS NA EDUCAO BSICA POSTOS DE TRABALHO OFERTADOS A MAIS EM RELAO AO ANO ANTERIOR INSTRUES JUDICIAIS PARA CONCESSO DE BENEFCIOS PREVISTOS EM LEI UNIDADES GERENCIADAS

796

139.215

180

2.938

APENADOS EM ACOMPANHAMENTO A MAIS EM RELAO AO ANO ANTERIOR

66
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ANEXO I PRIORIDADES E METAS


#1 39000 - SECRET. DE SANEAMENTO E RECURSOS HDRICOS #1

ORGO: 39000 - SECRET. DE SANEAMENTO E RECURSOS HDRICOS


PROGRAMA Ao 2826 COMUNICAO SOCIAL 5576 PUBLICIDADE DE UTILIDADE PBLICA 1 MATERIAIS E SERVIOS DE PUBLICIDADE E MARKETING Meta 2014 Produto

3904 SANEAMENTO PARA TODOS 1597 GUA LIMPA 2461 PR-CONEXO 20 32.000 ATENDIMENTOS RAMAIS INTRADOMICILIARES EXECUTADOS

3906 SANEAMENTO AMBIENTAL EM MANANCIAIS DE INTERESSE REGIONAL 1599 RECUPERAO E CONSERVAO DOS MANANCIAIS DO ALTO TIET 5 INTERVENES CONTRATADAS

3907 INFRAESTRUTURA HDRICA, COMBATE S ENCHENTES E SANEAMENTO 1021 SERVIOS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA HDRICA E COMBATE A ENCHENTES 1573 IMPLANTAO DE RESERVATRIOS DE RETENO PISCINES 1596 ATENDIMENTO AOS MUNICPIOS 2301 PARQUE VRZEAS DO TIET 4029 PRESERVAO E CONSERVAO DE VRZEAS 4033 MANUTENO, OPERAO E IMPLANTAO DE ESTRUTURAS HIDRULICAS 6157 MANUTENO E CONSERVAO DA CALHA DO TIET 3 4 75 2 12 1 3.000.000 m INTERVENES RESERVATRIOS EM CONSTRUO ATENDIMENTOS INTERVENES INTERVENES ESTRUTURAS HIDRULICAS ATENDIDAS MATERIAL RETIRADO

3913 PLANEJAMENTO E ADMINISTRAO DOS RECURSOS HDRICOS 1624 CONTROLE DO USO DAS GUAS SUPERFICIAIS E SUBTERRNEAS 1625 PLANEJAMENTO DE RECURSOS HDRICOS 5399 DESENVOLVIMENTO TECNOLGICO E CAPACITAO PARA O USO RACIONAL DOS REC. HDRICOS 5416 MONITORAMENTO DOS RECURSOS HDRICOS 3.000 6 4 50 OUTORGAS RELATRIOS EVENTOS POSTOS DE MONITORAMENTO

3931 GESTO ADMINISTRATIVA EM SANEAMENTO E RECURSOS HDRICOS 5871 GESTO ADMINISTRATIVA 2 UNIDADES ADMINISTRADAS

3932 PLANEJAMENTO E PROMOO DO SANEAMENTO NO ESTADO 1154 OPERACIONALIZAO DO FUNDO ESTADUAL DE SANEAMENTO - FESAN 20 CONTRATOS DE FINANCIAMENTO

67
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ANEXO I PRIORIDADES E METAS


ORGO: 39000 - SECRET. DE SANEAMENTO E RECURSOS HDRICOS
PROGRAMA Ao 2080 SANEAMENTO RURAL E DE PEQUENAS LOCALIDADES ISOLADAS 2081 RECUPERAO DAS GUAS PAULISTAS 2144 APOIO ELABORAO E EXEC.DOS INSTRUM. DE PLANEJAMENTO E GESTO EM SANEAMENTO 2145 SANEBASE- DESENVOLVIMENTO DE SANEAMENTO BSICO Meta 2014 30.000 12 36 13 Produto DOMICLIOS ATENDIDOS INTERVENES PLANOS DE SANEAMENTO ELABORADOS ATENDIMENTOS

3933 UNIVERSALIZAO DO ABASTECIMENTO DE GUA E ESGOTAMENTO SANITRIO 1602 ABASTECIMENTO DE GUA 1603 TRATAMENTO DOS ESGOTOS COLETADOS 2147 COLETA DE ESGOTOS 143.700 79 % 169.600 LIGAES ADICIONAIS ESGOTOS COLETADOS TRATADOS LIGAES ADICIONAIS

3934 GESTO DOS RECURSOS HDRICOS 1153 OPERACIONALIZAO DO FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HDRICOS-FEHIDRO 2465 FINANCIAMENTO DE AES NA BACIA ALTO TIET C/RECURSOS DE COBRANA DO USO DA GUA 2466 FINANCIAMENTO DE AES NA BACIA PARABA DO SUL-RECURSOS COBRANA DO USO DA GUA 2467 FINANCIAMENTO DE AES NA BACIA BAIXADA SANTISTA - RECURSOS COBRANA USO DA GUA 2468 FINANCIAMENTO DE AES NA BACIA SOROCABA E MDIO TIET C/COBRANA DO USO DA GUA 2469 FINANCIAMENTO DE AES NA BACIA PIRACICABA/CAPIVARI/JUNDIA-COBRANA DO USO GUA 5946 IMPLEMENTAO DOS INSTRUMENTOS DA POLTICA ESTADUAL DE RECURSOS HDRICOS 300 119 10 30 28 58 CONTRATOS ASSINADOS CONTRATOS ASSINADOS CONTRATOS ASSINADOS CONTRATOS ASSINADOS CONTRATOS ASSINADOS CONTRATOS ASSINADOS

RELATRIOS PRODUZIDOS

68
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ANEXO I PRIORIDADES E METAS


#1 40000 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO #1

ORGO: 40000 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO


PROGRAMA Ao 4001 ADVOCACIA DO ESTADO 5832 MAPEAMENTO DE REAS DE INTERESSE DO ESTADO 5843 GESTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO-PGE 500 1 REAS MAPEADAS UNIDADE MANTIDA Meta 2014 Produto

4004 GESTO DO CENTRO DE ESTUDOS 5836 APERFEIOAMENTO E FORMAO CONTINUADA DE PROCURADORES E SERVIDORES 5839 MANUTENO DOS SERVIOS DO CENTRO DE ESTUDOS 2.200 1 PROCURADORES E SERVIDORES CAPACITADOS RGO AUXILIAR MANTIDO

4407 TECNOLOGIA DA INFORMAO E COMUNICAO PARA EXCELNCIA DA GESTO 5829 EXPANSO E RENOVAO DO PARQUE DE INFORMTICA DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 5892 GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAO E COMUNICAO 1.200 EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS

29

RECURSOS DE TIC EM FUNCIONAMENTO

69
002456504102948

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ANEXO I PRIORIDADES E METAS


#1 41000 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE #1

ORGO: 41000 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE


PROGRAMA Ao 2826 COMUNICAO SOCIAL 5576 PUBLICIDADE DE UTILIDADE PBLICA 1 MATERIAIS E SERVIOS DE PUBLICIDADE E MARKETING Meta 2014 Produto

4107 GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE 5854 GESTO DE INFRAESTRUTURA E SUPRIMENTOS 75 UNIDADES ADMINISTRADAS

4109 ESPORTE PAULISTA RUMO A 2016 5116 CENTROS DE EXCELNCIA ESPORTIVA DO ESTADO DE SO PAULO 5117 ESPORTE E LAZER PARA PESSOAS PORTADORAS DE DEFICINCIA 5131 CAMPEONATOS E PRTICAS DESPORTIVAS 5132 CAPACITAO EM ESPORTE 6028 BOLSA TALENTO ESPORTIVO 6156 CAMPEONATO ESCOLAR DE MODALIDADES OLMPICAS E PARAOLMPICAS 4110 IMPLEMENTANDO A ATIVIDADE ESPORTIVA 1040 CONSTRUO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS 4072 ESTIMULANDO A MELHORIA DA PRTICA DE ESPORTE E LAZER 5123 ESPORTE SOCIAL 100 38.040 OBRAS, REFORMAS E AMPLIAES REALIZADAS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER PRODUZIDOS/ADQUIRIDOS PESSOAS ATENDIDAS 22 1.522 473.100 2.312 600 44.730 POLOS MANTIDOS PESSOAS COM DEFINCIA ATENDIDAS PARTICIPANTES AGENTES PBLICOS CAPACITADOS BOLSA CONCEDIDA ATLETAS PARTICIPANTES

3.000

4111 JOVEM EM FOCO 5868 JORNADAS DE CAPACITAO 5869 DESENVOLVIMENTO JOVEM 1.000 400.000 PESSOAS CAPACITADAS JOVENS ATENDIDOS

4112 LAZER

E QUALIDADE DE VIDA 180.000 221 PARTICIPANTES PESSOAS CAPACITADAS

5124 VIVA A VIDA - LAZER QUALIDADE DE VIDA 6046 CURSO DE LAZER COMUNITRIO

70
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ANEXO I PRIORIDADES E METAS


#1 42000 - DEFENSORIA PBLICA DO ESTADO #1

ORGO: 42000 - DEFENSORIA PBLICA DO ESTADO


PROGRAMA Ao 4200 ASSISTNCIA JURDICA, INTEGRAL E GRATUITA AOS 2087 INSTALAO DE NOVOS POSTOS, REFORMA E ADEQUAO DOS POSTOS EXISTENTES 2316 IMPLANTAO DE ATENDIMENTO REMOTO NA DEFENSORIA PBLICA 5795 AES DE COMUNICAO INSTITUCIONAL 5796 ATENDIMENTO SUPLEMENTAR E/OU ESPECIALIZADO DE ASSISTNCIA JURDICA 5797 FORMAO CONTINUADA DOS ESTAGIRIOS, SERVIDORES E MEMBROS DA DEFENSORIA PBLICA 5798 GESTO E FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PBLICA 5799 MANUTENO E AMPLIAO DA INFORMATIZAO DA DEFENSORIA PBLICA 6023 AES DE EDUCAO EM DIREITO 6125 MANUTENO E APRIMORAMENTO DA QUALIDADE TOTAL NO ATENDIMENTO Meta 2014 NECESSITADOS 2 1.066.664 25 859.650 4.262 135 25 17 38 POSTOS EM FUNCIONAMENTO ATENDIMENTOS REMOTOS REALIZADOS AES REALIZADAS ATENDIMENTOS REALIZADOS ESTAGIRIOS, SERVIDORES E MEMBROS CAPACITADOS POSTOS DE ATENDIMENTO MANTIDOS POSTOS INFORMATIZADOS EVENTOS REALIZADOS POSTOS PADRONIZADOS Produto

71
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ANEXO I PRIORIDADES E METAS


#1 44000 - SECRETARIA DE GESTO PBLICA #1

ORGO: 44000 - SECRETARIA DE GESTO PBLICA


PROGRAMA Ao 2826 COMUNICAO SOCIAL 5576 PUBLICIDADE DE UTILIDADE PBLICA 1 MATERIAIS E SERVIOS DE PUBLICIDADE E MARKETING Meta 2014 Produto

4401 INOVAO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE GESTO PBLICA 5878 APRIMORAMENTO DOS MECANISMOS DE INCENTIVO AOS SERVIDORES 5948 APOIO TCNICO-ADMINISTRATIVO 5950 ADEQUAO DA INFRAESTRUTURA FSICA E TECNOLGICA 4403 GESTO ESTRATGICA DE PESSOAS 5884 INTEGRAO, OPERAO E SUPORTE GESTO DOS RGOS DE RECURSOS HUMANOS 4404 QUALIDADE EM GESTO PBLICA 5360 ADMINISTRAO DOS ESTGIOS NA ADMINISTRAO PBLICA 5361 ASSESSORIA TCNICA EM GESTO 5363 FORMAO E APERFEIOAMENTO DE SERVIDORES 5472 APOIO TCNICO-ADMINISTRATIVO PARA FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL 5887 APRIMORAMENTO PROFISSIONAL 6043 PESQUISAS E ESTUDOS SOBRE POLTICAS PBLICAS, ECONOMIA E GESTO DO SETOR PBLICO 17.000 20 480.000 1 1.175 60 ESTAGIRIOS COLOCADOS ASSESSORIAS REALIZADAS HORAS AULA ALUNO UNIDADE ADMINISTRADA PROFISSIONAIS CAPACITADOS ESTUDOS DIVULGADOS 10 SISTEMAS DE TRABALHO 1 6 7 AVALIAES REALIZADAS UNIDADES ADMINISTRADAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

4405 FORTALECIMENTO DA ORGANIZAO E MODERNIZAO DA INFRAESTRUTURA PRODESP 1549 MODERNIZAO ADMINISTRATIVA DA PRODESP 2178 ATUALIZAO E MANUTENO DA INFRAESTRUTURA DE TIC 4406 AUXLIO-ALIMENTAO 4769 GERENCIAMENTO DO BENEFCIO - ADMINISTRAO GERAL 5429 GERENCIAMENTO DO BENEFCIO - SEGURANA PBLICA 50.100 61.000 SERVIDORES BENEFICIADOS SERVIDORES BENEFICIADOS 30 % 30 % PLANO DE MODERNIZAO IMPLEMENTADO AMBIENTE TECNOLGICO ADEQUADO

4407 TECNOLOGIA DA INFORMAO E COMUNICAO PARA EXCELNCIA DA GESTO 2317 INTEGRAO DE BASES DE DADOS DO ESTADO 4 BASES DE DADOS INTEGRADAS

72
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ANEXO I PRIORIDADES E METAS


ORGO: 44000 - SECRETARIA DE GESTO PBLICA
PROGRAMA Ao 5892 GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAO E COMUNICAO 5893 GERENCIAMENTO DO AMBIENTE INTRAGOV 5896 GERENCIAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAO CORPORATIVOS 5897 GERENCIAMENTO DO DATACENTER DO ESTADO Meta 2014 1.347 20.500 37 Produto RECURSOS DE TIC EM FUNCIONAMENTO PONTOS DE REDE FIXA E MVEL EM FUNCIONAMENTO SISTEMAS DE INFORMAO CORPORATIVOS EM FUNCIONAMENTO SERVIDORES DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM FUNCIONAMENTO

4408 ASSISTNCIA MDICA AO SERVIDOR PBLICO ESTADUAL 4107 ATENDIMENTO MDICO-AMBULATORIAL E HOSPITALAR POR TERCEIROS- REDE CREDENCIADA 4109 ASSISTNCIA MDICO AMBULATORIAL NOS CEAMAS 4134 TECNOLOGIA DA INFORMAO E COMUNICAO 4860 ASSISTNCIA MDICO-HOSPITALAR PRPRIOHOSPITAL DO SERVIDOR PBLICO ESTADUAL 5421 ADMINISTRAO GERAL DO INST. DE ASSISTNCIA MDICA SERV.PBLICO ESTADUALIAMSPE 6044 DESENVOLVIMENTO DE ENSINO E PESQUISA 6048 PROMOO E PROTEO SADE DO USURIO DO IAMSPE 4410 ATENDIMENTO UNIFICADO AO CIDADO 5372 OPERAO DO POUPATEMPO 5636 GERENCIAMENTO DO ACESSA SO PAULO 33 842 POSTOS POUPATEMPO EM FUNCIONAMENTO POSTOS ACESSA-SP EM FUNCIONAMENTO 7.000.000 620.000 30 % 5.918.680 25 % ATENDIMENTOS REALIZADOS ATENDIMENTOS REALIZADOS SERVIOS INFORMATIZADOS ATENDIMENTOS REALIZADOS AO ADMINISTRATIVA

5.313 360.000

PROFISSIONAIS QUALIFICADOS USURIOS CADASTRADOS

4411 FORMAO E CAPACITAO DE PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAO PBLICA PAULISTA 5357 CAPACITAO EM GESTO PBLICA 6039 GERENCIAMENTO DA REDE VIRTUAL DE ENSINO E DESENVOLVIMENTO DE SIST.DE INFORMAES 4412 GESTO PARA RESULTADOS 5881 TERCEIRIZAO DE SERVIOS E COMPRAS PBLICAS 5883 MODERNIZAO DE ESTRUTURAS E PROCESSOS ORGANIZACIONAIS 6037 CONTRATUALIZAO DE RESULTADOS 3 2 15 SERVIOS REALIZADOS PROJETOS CONCLUDOS ACORDOS DE RESULTADOS E TERMOS DE PARCERIA 40.000 13 SERVIDORES CAPACITADOS PLOS DE REDE EM FUNCIONAMENTO

4413 GESTO DO CONHECIMENTO E INOVAO

73
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ANEXO I PRIORIDADES E METAS


ORGO: 44000 - SECRETARIA DE GESTO PBLICA
PROGRAMA Ao 5880 PRMIO GOVERNADOR MRIO COVAS Meta 2014 1 Produto EVENTO ANUAL DE PREMIAO

4414 SADE E QUALIDADE DE VIDA DO SERVIDOR 5971 REALIZAO DE PERCIAS MDICAS 180.000 LAUDOS PERICIAIS EMITIDOS

74
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ANEXO I PRIORIDADES E METAS


#1 47000 - SEC. DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICINCIA #1

ORGO: 47000 - SEC. DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICINCIA


PROGRAMA Ao 2826 COMUNICAO SOCIAL 5576 PUBLICIDADE DE UTILIDADE PBLICA 1 MATERIAIS E SERVIOS DE PUBLICIDADE E MARKETING Meta 2014 Produto

4700 GESTO E IMPLEMENTAO DA POLTICA DE INCLUSO SOCIAL DA PESSOA COM DEFICINCIA 5962 PROMOO ARTIC. AES INTEGRADAS PARA INCLUSO SOCIAL DA PESSOA COM DEFICINCIA 5963 FORMULAO E AVALIAO DE PROGRAMAS E PROJETOS PARA A PESSOA COM DEFICINCIA 220 55 AES INCLUSIVAS IMPLEMENTADAS PROJETOS IMPLEMENTADOS

75
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ANEXO I PRIORIDADES E METAS


#1 48000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO #1

ORGO: 48000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO


PROGRAMA Ao 2826 COMUNICAO SOCIAL 5576 PUBLICIDADE DE UTILIDADE PBLICA 1 MATERIAIS E SERVIOS DE PUBLICIDADE E MARKETING Meta 2014 Produto

4802 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTVEL DA MACROMETROPOLE PAULISTA 1107 PROJETOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DA BAIXADA SANTISTA 1815 PROJETOS DO FUNDO METROPOLITANO DE FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 1885 PROJETOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIO METROPOLITANA DE CAMPINAS 2482 PROJETOS DO FUNDO DE DESENV.METROP. VALE DO PARAIBA E LITORAL NORTE - FUNDOVALE 9 10 6 6 PROJETOS ELABORADOS MUNICPIOS BENEFICIADOS PROJETOS ELABORADOS PROJETOS ELABORADOS

4803 INSTITUCIONALIZAO E IMPLEMENTAO DO SISTEMA DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO 2382 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL 3 AGNCIAS ESTRUTURADAS

4804 PLANEJAMENTO E ARTICULAO PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTVEL DA MACROMETRPOLE 5936 MONITORAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DA MACROMETRPOLE 5965 APOIO TCNICO PARA ELABORAO E MONITORAMENTO DE PROJETOS 6083 ESTRATGIAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTVEL PARA A MACROMETRPOLE 6084 GESTO ADMINISTRATIVA 1 20 2 8 RELATRIOS RELATRIOS PROJETOS IMPLEMENTADOS UNIDADES ATENDIDAS

76
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ANEXO I PRIORIDADES E METAS


#1 49000 - SECRETARIA DE ENERGIA #1

ORGO: 49000 - SECRETARIA DE ENERGIA


PROGRAMA Ao 2826 COMUNICAO SOCIAL 5576 PUBLICIDADE DE UTILIDADE PBLICA 1 MATERIAIS E SERVIOS DE PUBLICIDADE E MARKETING Meta 2014 Produto

4901 SISTEMA DE GERAO DE ENERGIA ELTRICA 1618 MANUTENO DO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES GERADORAS DE ENERGIA ELTRICA - CESP 2263 MANUTENO DO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES GERADORAS DE ENERGIA ELTRICA - EMAE 4902 CONTROLE DE CHEIAS DO CANAL PINHEIROS 2355 ADEQUAO DA CALHA DO RIO PINHEIROS 400.000 m MATERIAL RETIRADO 7,5 % 8,5 % INDICE DE INDISPONIBILIDADE NDICE DE INDISPONIBILIDADE

4903 GESTO DO FORNECIMENTO E UTILIZAO DE ENERGIA ELTRICA 2359 IMPLANTAO DE PROJETOS DE EFICINCIA ENERGTICA EM PRPRIOS ESTADUAIS 2360 PROJETO PILOTO DE EFICINCIA ENERGTICA 5859 DIVULGAO DE INFORMAES ENERGTICAS 10 4 15 PROJETOS IMPLANTADOS PROFISSIONAIS CAPACITADOS RELATRIOS

4904 GESTO ADMINISTRATIVA EM ENERGIA 6092 GESTO ADMINISTRATIVA 2 UNIDADES ADMINISTRADAS

4905 FORTALECIMENTO DAS COMPETNCIAS REGULADORAS EM ENERGIA, GS E SANEAMENTO 5755 FISCALIZAO DAS CONCESSIONRIAS E PERMISSIONRIAS DE DISTRIB.ENERGIA ELTRICA 5794 REGULAO E FISCALIZAO DELEGADAS DOS SERVIOS PBLICOS DE SANEAMENTO BSICO 5872 FISCALIZAO E REGULAO DO SERVIO DE DISTRIBUIO DE GS CANALIZADO 4906 ENERGIAS RENOVVEIS 2387 APOIO A GERAO DE ENERGIAS RENOVVEIS 2388 NOVOS NEGCIOS EM ENERGIAS RENOVVEIS 2394 POTENCIAL SOLAR E INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLGICO 6096 APROVEITAMENTO ENERGTICO DE RESDUOS SLIDOS URBANOS 6097 INTEGRAO ENERGTICA DA BIOMASSA E BIOCOMBUSTVEIS 1 0,1 mw 1 1 2 PROJETOS CAPACIDADE DE GERAO RELATRIOS RELATRIOS RELATRIOS 204 RELATRIOS

1.578 930

RELATRIOS RELATRIOS

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ANEXO I PRIORIDADES E METAS


ORGO: 49000 - SECRETARIA DE ENERGIA
PROGRAMA Ao 4907 PROGRAMA ESTADUAL DE MINERAO 5403 ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DA PRODUO MINERAL 4908 PROGRAMA PAULISTA DE PETRLEO E GS NATURAL 2375 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ENERGTICO ESTADUAL 6095 COORDENAO DO PROGRAMA E DO CONSELHO ESTADUAL DE PETRLEO E GS 2 1 RELATRIOS RELATRIOS 1 RELATRIOS Meta 2014 Produto

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ANEXO I PRIORIDADES E METAS


#1 50000 - SECRETARIA DE TURISMO #1

ORGO: 50000 - SECRETARIA DE TURISMO


PROGRAMA Ao 2826 COMUNICAO SOCIAL 5576 PUBLICIDADE DE UTILIDADE PBLICA 1 MATERIAIS E SERVIOS DE PUBLICIDADE E MARKETING Meta 2014 Produto

5001 TURISMO PAULISTA 2348 EXECUO DAS AES RELATIVAS AOS MEGAEVENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS 4136 TURISMO INTEGRADO REGIONAL 4739 APRENDENDO O TURISMO 5502 APOIO A INFRAESTRUTURA PARA O TURISMO 6059 TURISMO LEGAL 6063 INCLUSO NO TURISMO 4 140 700 300 4.200 3 PROJETOS ACOMPANHADOS PROJETOS DESENVOLVIDOS PESSOAS CAPACITADAS INFRAESTRUTURA IMPLANTADA CERTIFICADOS EMITIDOS AES REALIZADAS

5002 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DAS ESTNCIAS 4102 INFRAESTRUTURA TURSTICA DOS MUNICPIOS ESTNCIAS PAULISTAS 5003 DESENVOLVIMENTO E PROMOO DO TURISMO NO ESTADO 6009 PROMOO DO TURISMO E EVENTOS 6 AES REALIZADAS 67 MUNICPIOS ATENDIDOS

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ANEXO II METAS FISCAIS

#1 PRIORIDADES E METAS #1

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ANEXO II METAS FISCAIS METAS E PROJEES FISCAIS (Artigo 4, 1, da Lei Complementar n 101, de 2000)

R$ milhes correntes

DISCRIMINAO
I. RECEITA FISCAL II. DESPESA FISCAL III. RESULTADO PRIMRIO (I-II) IV. RESULTADO NOMINAL V. DVIDA FISCAL LQUIDA

2014
177.179 173.686 3.493 -17.073 228.405

2015
194.224 190.873 3.351 -17.256 245.479

2016
212.870 209.452 3.419 -18.151 262.735

Nota: As receitas e despesas fiscais no incluem as intraoramentrias

R$ milhes mdios de 2012

DISCRIMINAO
I. RECEITA FISCAL II. DESPESA FISCAL III. RESULTADO PRIMRIO (I-II) IV. RESULTADO NOMINAL V. DVIDA FISCAL LQUIDA (*)

2014
151.019 148.042 2.977 -14.553 197.362

2015
157.787 155.064 2.722 -14.019 202.206

2016
164.814 162.168 2.647 -14.053 206.213

Nota: As receitas e despesas fiscais no incluem as intraoramentrias (*) A preos de dezembro de 2012

PARMETROS
DISCRIMINAO
IGP - DI/FGV IGP - DI/FGV (Mdia Anual) Tx. Cmbio em 31/dez (R$ / US$) REAL DO PIB ESTADUAL

2014
5,00% 5,01% 2,06 4,00%

2015
4,94% 4,97% 2,10 4,00%

2016
4,25% 4,50% 1,90 4,00%

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ANEXO II METAS FISCAIS METAS E PROJEES FISCAIS (Artigo 4, 2, da Lei Complementar n 101 de 2000)

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS NOMINAL E PRIMRIO


R$ milhes correntes

Discriminao
I. RECEITA FISCAL II. DESPESA FISCAL III. RESULTADO PRIMRIO IV. RESULTADO NOMINAL V. DVIDA FISCAL LQUIDA

2010
128.480 123.328 5.153 -24.531 163.056

2011
139.353 133.156 6.197 -4.025 167.081

2012
148.809 142.319 6.490 -21.253 188.333

Reprogramado 2013
162.379 158.884 3.495 -22.999 211.332

Nota: As receitas e despesas fiscais no incluem as intraoramentrias

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAO DE ATIVOS E APLICAO DE RECURSOS


R$ milhes correntes

Discriminao
I - Alienao de Ativos II - Aplicao dos recursos Provenientes de Alienao de Ativos a) - Investimentos b) - Amortizao da Dvida c) - Outras despesas de Capital d) - Despesas com Regime Prprio de Previdncia Social III - SALDO A APLICAR (I-II)
FONTE: SIAFEM/SP - Secretaria da Fazenda

2010
2.816 2.816 1.343 684 774 15 0

2011
50 50 12 32 0 6 0

2012
1.026 1.026 13 2 1.011 0 0

EVOLUO DO PATRIMNIO LQUIDO DETALHAMENTO DO BALANO PATRIMONIAL DO ESTADO


R$ milhes correntes

Especificao
ATIVO REAL LQUIDO - ADMINISTRAO DIRETA ATIVO REAL LQUIDO - ADMINISTRAO INDIRETA *Subscrio de Aes s Empresas Dependentes

2010 Valor %
107.587 26.684 -4.274 20,5 -3,3

2011 Valor %
81,9 21,3 -3,2 27.841 -4.218

2012 Valor %
26.952 21.713 -4.189 60,6 48,8 -9,4

82,8 106.918

TOTAL
FONTE: SIAFEM/SP - Secretaria da Fazenda

129.998 100,0 130.542 100,0

44.476 100,0

NOTA: Na consolidao do Balano Patrimonial, exclusos as duplicidades referentes a subscrio de aes s Empresas Dependentes

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ANEXO II METAS FISCAIS METAS E PROJEES FISCAIS (Artigo 4, 2, da Lei Complementar n 101/2000)
A concesso de benefcios fiscais na esfera do ICMS objetiva, exceo daqueles de carter social, promover uma melhor alocao de recursos de forma a incentivar o crescimento da produo e do emprego e, assim, em alguns casos, o aumento da prpria arrecadao tributria. As desoneraes tributrias do ICMS englobam as isenes fiscais, redues de base de clculo e concesses de crdito presumido, aprovadas atravs de convnios no mbito do Confaz, alguns por tempo indeterminado e outros por tempo determinado, alm das imunidades constitucionais como, a ttulo de exemplo, a concedida a livros, jornais, peridicos e o papel destinado a sua impresso (artigo 150, VI, alnea d, da Constituio Federal) e, ainda, as sadas interestaduais de combustveis derivados de petrleo e energia eltrica (artigo 155, X, alnea b, da Constituio Federal). Portanto, a previso da receita tributria para o trinio 2014-2016 considerou a base legal vigente no corrente ano (Convnios celebrados nos termos da Lei Complementar Federal n. 24, de 07 de janeiro de 1975). A atual estrutura possibilita estimar, de acordo com as declaraes fiscais apresentadas pelos contribuintes, que a renncia de receita poder atingir 9,9% da arrecadao prevista.

PREVISO DA PARTICIPAO DA RENNCIA FISCAL NA ARRECADAO DO ICMS (100%)


(Em R$ Milhes)

PREVISO ANO
2014 2015 2016

ARRECADAO
127.340,0 139.824,9 153.533,9

ISENO
9,9% 9,9% 9,9%

PERDA DE ARRECADAO
12.583,3 13.817,0 15.171,7

ARRECADAO POTENCIAL
139.923,2 153.641,9 168.705,5

O clculo do montante das desoneraes tributrias do ICMS realizado a partir da atribuio de uma alquota mdia, definida como a relao entre os dbitos do imposto e a sua base de clculo, multiplicada pelo valor das operaes isentas ou no tributadas informadas pelos contribuintes do imposto em documento fiscal - Guia de Informao e Apurao do ICMS (GIA). A tabela abaixo apresenta o mesmo clculo, para o ano de 2012, aberto por setores. importante ressaltar que apesar da renncia fiscal no setor agropecurio ser pequena em valores absolutos, ela superior arrecadao do setor. Evidenciando que no Estado de So Paulo a agricultura um setor altamente desonerado de ICMS, pois, alm de vrios benefcios goza do diferimento do recolhimento do imposto para as etapas posteriores da cadeia econmica, o que simplifica a sua apurao.

ESTIMATIVA DE RENNCIA FISCAL NO ICMS POR SETOR


(Em R$ Milhes)

CDIGO DO SEGMENTO
100 200 300 400

SEGMENTO ECONMICO
Agropecuria Indstria Comrcio e Servios Outras

PERDAS NA ARRECADAO
156.151 5.771.952 4.759.557 (120.235)

ARRECADAO TOTAL DO SEGMENTO EM 2011


83.470 40.799.563 31.726.739 34.330.109

TOTAL DE PERDAS PERCENTUAIS (%)


187,1% 14,1% 15,0% -0,4%

TOTAL

10.567.424

106.939.881

9,9%

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ANEXO II METAS FISCAIS METAS E PROJEES FISCAIS (Artigo 4, 2, inciso V, da Lei Complementar n 101/2000)
A estimativa da renncia do IPVA realizada a partir da previso do volume dos veculos isentos e no tributados que so acrescidos frota j existente. certo que o volume relativo de desonerao ser dado pela razo entre a receita estimada e a renncia estimada.

Com relao previso de receita do IPVA, sua metodologia consiste em calcular o acrscimo de novos automveis, deduzindo-se a parcela de depreciao do estoque de veculos remanescentes anualmente, multiplicando o valor encontrado pela alquota aplicvel no Estado. A varivel que melhor explica o acrscimo da frota no Estado de So Paulo o crescimento do PIB, tendo sido utilizada como varivel explicativa, tanto para o acrscimo da frota tributada, quanto para a frota no tributada.

PREVISO DA PARTICIPAO DA RENNCIA FISCAL NA ARRECADAO DE IPVA (100%)

(Em R$ Milhes)

CLCULO
QUANTIDADE DA FROTA TRIBUTADA (Em Mil) PREVISO DE ARRECADAO QUANTIDADE DA FROTA VECULOS IMUNES VECULOS ISENTOS

2013
17.020 12.223,4 119 209 4.533 60,9 119,7 293,6 474,2 3,73% 21.881 12.698

2014
17.898 13.485,4 130 234 4.882 64,2 130,2 351,9 546,3 3,89% 23.144 14.032

2015
18.732 14.807,6 141 261 5.324 67,5 140,5 427,9 635,9 4,12% 24.457 15.444

2016
19.492 16.259,4 152 289 5.890 71,0 150,7 531,6 753,3 4,43% 25.823 17.013

COM MAIS DESONERADA (Em Mil) VECULOS DE 20 ANOS VECULOS IMUNES PREVISO DA DESONERAO VECULOS ISENTOS VECULOS COM MAIS DE 20 ANOS PREVISO DE PERDA DA ARRECADAO PREVISO DE PERDA PERCENTUAL DA ARRECADAO QUANTIDADE DA FROTA TOTAL (Em Mil) ARRECADAO POTENCIAL

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ANEXO II METAS FISCAIS (Artigo 4, 2, IV, "a", da Lei Complementar n101/2000 e Artigo 41 da Lei n 13.578/2009) AVALIAO DA SITUAO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRPRIO DOS SERVIDORES PBLICOS
O sistema de previdncia dos servidores pblicos do Estado de So Paulo tem passado por significativas mudanas com o objetivo de adequar-se legislao federal, cumprir as metas de governana administrativa promovidas pelo Ministrio da Previdncia Social - MPS, assim como alcanar, em longo prazo, um equilbrio atuarial que no dependa exclusivamente da capacidade financeira do Estado. Neste sentido, destaca-se a reforma legal impressa atravs da edio de atos normativos que buscaram transformar o RPPS - Regime Prprio de Previdncia dos Servidores do Estado de So Paulo em referncia nacional, especialmente com a criao da So Paulo Previdncia - SPPREV, criada em 2007, pela Lei Complementar n 1.010, consubstanciada para equacionar com maior eficincia a gesto previdenciria atravs da padronizao de critrios e orientaes para a concesso de benefcios de sua alada e na arrecadao para custeio do regime. Atualmente a autarquia, que possui regime especial, administra as aposentadorias dos servidores pblicos da Administrao Direta, se preparando para assumir as demais inatividades (Administrao Indireta, Poder Judicirio, Legislativo, Universidades e Ministrio Pblico) no decorrer de sua estruturao. Em relao s penses por morte a SPPREV faz a gesto destes benefcios para os falecidos de todos os trs Poderes constitudos, inclusive militares, que a partir deste ano, tambm esto sob a responsabilidade no pagamento das inatividades (reforma e reserva) processadas ao rgo da Polcia Militar.

Neste mbito, a lei norteadora que permeia a instituio das concesses pelo RPPS e RPPM, Lei 9717/1998, vem sendo rigorosamente observada com a atuao da autarquia atravs da invalidao administrativa e judicial dos benefcios distintos daqueles previstos pelo RGPS, a exemplo das penses creditadas a institudos, universitrios e filhas solteiras publicadas aps 27/11/1998, data da vigncia da referida lei, at a entrada em vigor das Leis Complementares 1012 e 1013/2007 que deixaram de prever a categoria destes beneficirios. Dentro de suas competncias a SPPREV proibida de conceder emprstimos de qualquer natureza ou celebrar convnios/consrcios com outros Estados ou Municpios com o objetivo de pagamento de benefcios. Alm disso vedada aplicar recursos em ttulos pblicos, com exceo de ttulos de Governo Federal, atuao nas demais reas de seguridade social de qualquer outra rea que no seja pertinente a sua finalidade. No tocante s receitas de contribuies sociais, as Leis Complementares n 1.010, n 1.012, n 1.013 no abordaram nenhuma mudana na forma do custeio desse recolhimento, porquanto visaram seguir os comandos legais assentados pela Constituio Federal. Assim, as contribuies dos servidores pblicos e dos militares do Estado de So Paulo continuam com o patamar de 11%, que representam o valor mnimo estipulado pela Constituio Federal, enquanto que a alquota patronal foi mantida em 22%, o dobro permitida pela legislao. Neste contexto, cumpre comentar que a referida Lei Complementar n 1.010 refora o mandamento constitucional que garante a cobertura de qualquer insuficincia financeira pela falta de recursos no pagamento de aposentadorias e penses pelo Estado, firmando o compromisso do governo do estadual na tutela dos benefcios previdencirios de sua responsabilidade. Assim, o Estado, na misso de gerir seu RPPS e RPPM, assegura, com as balizas regulamentares principais: a Constituio da Repblica e Paulista, somada s leis gerais previdencirias (federal e estadual), o elevado nvel de satisfao dos servios afetos a essa rea da seguridade, atravs da busca da qualidade do gasto e transparncia a seus participantes, a exemplo da execuo do censo previdencirio realizado em atendimento a Lei 10.887/2004. Considerando que a Fundao de Previdncia Complementar do Estado de So Paulo SP-PREVCOM teve a sua criao autorizada em dezembro de 2011 e que j entrou em funcionamento, as atuais projees atuariais contemplam os efeitos da adoo do regime de Previdncia Complementar dos Servidores Pblicos do Estado de So Paulo.

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ANEXO II METAS FISCAIS DEMONSTRATIVO DA PROJEO ATUARIAL DO REGIME PRPRIO DE PREVIDNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES ORAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL 2013 a 2087

R$ Mil

EXERCCIO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049

RECEITAS PREVIDENCIRIAS (a) 21.810.192,86 22.960.933,63 24.424.695,03 26.234.606,93 28.468.094,85 29.404.464,24 30.394.050,61 31.280.806,73 32.218.997,54 33.154.255,17 34.325.410,48 35.285.640,99 36.290.380,13 37.259.096,68 38.160.428,32 38.999.162,87 39.777.648,39 40.506.105,35 41.259.345,74 41.982.125,30 42.639.997,29 43.029.387,25 43.426.463,48 43.814.658,29 44.106.831,13 44.261.825,23 44.411.506,10 44.433.407,44 44.459.763,40 44.345.413,31 44.386.713,34 44.048.411,47 43.704.773,56 43.233.536,29 42.724.604,43 42.037.658,48 41.458.126,54

DESPESAS PREVIDENCIRIAS (b) 21.810.192,86 22.960.933,63 24.424.695,03 26.234.606,93 28.468.094,85 29.404.464,24 30.394.050,61 31.280.806,73 32.218.997,54 33.154.255,17 34.325.410,48 35.285.640,99 36.290.380,13 37.259.096,68 38.160.428,32 38.999.162,87 39.777.648,39 40.506.105,35 41.259.345,74 41.982.125,30 42.639.997,29 43.029.387,25 43.426.463,48 43.814.658,29 44.106.831,13 44.261.825,23 44.411.506,10 44.433.407,44 44.459.763,40 44.345.413,31 44.386.713,34 44.048.411,47 43.704.773,56 43.233.536,29 42.724.604,43 42.037.658,48 41.458.126,54

RESULTADO PREVIDENCIRIO (c)=(a-b) -

SALDO FINANCEIRO DO EXERCCIO (d) = ("d" exerccio anterior)+(c)) -

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ANEXO I METAS FISCAIS DEMONSTRATIVO DA PROJEO ATUARIAL DO REGIME PRPRIO DE PREVIDNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES ORAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL 2013 a 2087
R$ Mil

EXERCCIO 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087

RECEITAS PREVIDENCIRIAS (a) 40.639.720,63 39.912.305,79 39.037.401,66 38.356.291,86 37.360.947,11 36.529.411,54 35.508.783,19 34.648.441,86 33.667.656,27 32.851.786,84 31.829.561,12 31.070.339,48 30.063.332,12 29.398.677,95 28.511.686,21 27.777.460,82 26.864.003,53 26.243.923,09 25.408.808,31 24.840.521,73 24.173.553,08 23.592.573,73 22.885.787,53 22.703.705,75 22.074.957,64 21.632.580,96 21.185.227,37 20.847.989,29 20.445.438,70 20.280.660,70 19.898.086,45 19.723.985,56 19.640.723,75 19.615.415,09 19.403.400,22 19.533.109,76 19.343.349,31 19.217.358,93

DESPESAS PREVIDENCIRIAS (b) 40.639.720,63 39.912.305,79 39.037.401,66 38.356.291,86 37.360.947,11 36.529.411,54 35.508.783,19 34.648.441,86 33.667.656,27 32.851.786,84 31.829.561,12 31.070.339,48 30.063.332,12 29.398.677,95 28.511.686,21 27.777.460,82 26.864.003,53 26.243.923,09 25.408.808,31 24.840.521,73 24.173.553,08 23.592.573,73 22.885.787,53 22.703.705,75 22.074.957,64 21.632.580,96 21.185.227,37 20.847.989,29 20.445.438,70 20.280.660,70 19.898.086,45 19.723.985,56 19.640.723,75 19.615.415,09 19.403.400,22 19.533.109,76 19.343.349,31 19.217.358,93

RESULTADO PREVIDENCIRIO (c)=(a-b) -

SALDO FINANCEIRO DO EXERCCIO (d) = ("d" exerccio anterior)+(c)) -

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ANEXO III RISCOS FISCAIS

#1 PRIORIDADES E METAS #1

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ANEXO III RISCOS FISCAIS

Conforme art. 4, pargrafo 3, da Lei Complementar n 101, de 04.05.2000

I INTRODUO

Esse anexo tem como objetivo explicitar os principais riscos fiscais na execuo do oramento de 2014, em conformidade com o pargrafo 3, artigo 4 da Lei Complementar Federal n 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Os riscos fiscais no se restringem somente aos passivos contingentes decorrentes de aes judiciais, eles englobam tambm riscos macroeconmicos acerca da realizao da receita ou acerca do incremento da despesa, bem como variaes nos determinantes da dvida pblica, com consequente impacto no servio da dvida. Os passivos decorrentes de aes judiciais englobam todas as demandas judiciais contra o Estado Administrao Direta e Indireta em que no h deciso definitiva sobre a ao, seja quanto ao mrito ou ao valor devido, e que, portanto no constituram precatrios ainda ou seus efeitos no foram incorporados na elaborao do oramento de 2013. Esses passivos contingentes podem impactar a despesa orada, mas tambm podem reduzir a receita oramentria, nos casos em que se questiona a cobrana de impostos, com repercusses que extrapolam um caso especfico. Por ltimo, h de se considerar os possveis impactos de uma deciso desfavorvel do Supremo Tribunal Federal, em relao a duas Aes Diretas de Inconstitucionalidade, sobre o regime especial de pagamento de precatrios do artigo 97 do ADCT/CF, introduzido pela emenda constitucional 62 de 2009. Pois, embora ainda em curso o julgamento, no tendo sido proclamado seu resultado e tampouco modulados seus efeitos - impedindo, por conseguinte, de se conhecer a extenso da deciso e de se mensurar seu impacto, de se prever que alm de possvel majorao da dvida, por fora da alterao de ndices e critrios de atualizao, poder ser mantida a possibilidade de sequestro pela mera falta de recursos alocados em oramento para o pagamento de precatrios, alm da hiptese tradicionalmente prevista, de sequestro por preterio na ordem de pagamentos. As receitas constantes do projeto de lei oramentria anual, a ser enviado Assembleia no segundo semestre, constituem apenas uma previso, em consonncia com as normas de direito financeiro, uma vez que depende de projees acerca do comportamento da inflao, atividade econmica, taxa de cmbio, entre outros fatores. Portanto, qualquer evento que ocasione um desvio entre os parmetros adotados para essas variveis na projeo de receitas e os valores efetivamente observados ao longo do exerccio, gerando uma frustrao de receita, constitui tambm um risco fiscal. Variaes no cenrio macroeconmico, que gerem maior demanda pelos servios prestados pelo Estado como sade, educao, defensoria pblica, e que impliquem em maiores despesas, so tambm um risco fiscal.

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No que tange a dvida pblica, os riscos fiscais esto associados a variaes em discordncia com o previsto nos indexadores e taxas de juros incidentes sobre os contratos de dvida. Por ltimo, ainda so listados possveis riscos fiscais decorrentes de contratos de PPP.

II - RISCOS MACROECONMICOS

Os principais riscos macroeconmicos so aqueles associados a variaes nos determinantes da previso dos principais itens da receita estadual. O principal item individual da receita estadual a arrecadao do ICMS, que em 2012 respondeu a 68% da receita total. A receita do ICMS impactada pelo crescimento do PIB, pela variao dos preos da economia e tambm pela taxa de cmbio, uma vez que o imposto incide sobre as importaes. Para o ano de 2013, uma queda do PIB de um ponto percentual em relao ao previsto na LDO, reduziria a receita do ICMS em 1,02%. J uma variao no IPCA inferior previso em um ponto percentual, reduziria a estimativa desta receita em 1,0%. A Receita do IPVA, que representou 7,4% da receita total em 2012, afetada principalmente pela atividade econmica. Com um crescimento menor do PIB, e por consequncia da renda, h uma tendncia de aumento da inadimplncia do imposto. Tambm h a possibilidade de menor venda de veculos e de preos mais baixos devido menor atividade econmica. resultariam em reduo da arrecadao de IPVA. As transferncias correntes, por advirem em quase sua totalidade dos impostos e contribuies arrecadados pelo governo federal e que so partilhados com os Estados e municpios, esto sujeitas aos mesmos riscos fiscais elencados na LDO da Unio. No que concerne s receitas de operaes de crdito, no h relao direta com fatores macroeconmicos, mas ao risco de no assinatura dos contratos no prazo previsto no cronograma. Esse risco decorre da complexidade da tramitao de um pedido de operao de crdito externa, que depende da anuncia do Poder Executivo Federal e tambm do Senado Federal. Todos estes fatores

III - RISCOS DECORRENTES DA ADMINISTRAO DA DVIDA PBLICA

A dvida pblica do Estado de So Paulo composta por dvidas contratuais com a Unio, com bancos federais de fomento (BNDES e CEF) e instituies internacionais de crdito. At fevereiro de 2013, a dvida renegociada sob a gide da Lei Federal 9.496/97 representava 95,2% do estoque total da dvida. A dvida externa representava apenas 3,19% do total e o restante correspondia a dvidas junto aos bancos federais e demais dvidas refinanciadas com o governo federal. No que se refere dvida, o risco mais importante para o oramento o decorrente de eventuais variaes no ndice geral de preos (IGP-DI), na taxa de cmbio e nos juros internacionais, que impactam no servio da dvida. O servio da dvida renegociada com o governo federal (Lei 9.496/97) impactado nica e exclusivamente pela variao do IGP-DI, uma vez que a taxa de juros fixada em 6% ao ano. Uma

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eventual variao a maior do IGP-DI, entretanto, no se transfere para o oramento de 2014, uma vez que o servio da dvida est limitado a 13% da Receita Lquida Real (RLR). O servio no pago capitalizado ao saldo devedor do contrato. Como o Estado j compromete 13% da sua RLR com o servio da dvida, no h risco de que uma variao do IGP-DI superior prevista impacte o oramento de 2014. Em relao dvida externa, o oramento est sujeito a riscos advindos da variao da taxa de cmbio, uma vez que as operaes so contratadas em moeda estrangeira, e da taxa de juros internacionais (LIBOR), que a referncia para formao da taxa de juros incidentes sobre estes emprstimos. Estima-se que para 2014, uma variao de 10% na taxa de cmbio em relao projeo, aumentaria o servio da dvida externa em aproximadamente R$ 64 milhes.

IV RISCOS FISCAIS DECORRENTES DE PARCERIAS PBLICO PRIVADAS (PPP)

Atualmente, o Estado de So Paulo possui trs PPPs em andamento: A primeira a ser assinada foi o contrato de Concesso Patrocinada da Linha 4 - Amarela do Metr de SP, firmado em 29.11.2006. O contrato, que prev o fornecimento de 29 trens em duas fases e a operao por 32 anos da Linha Amarela do Metr de So Paulo, da estao da Luz at Taboo da Serra, foi firmado entre o Estado de So Paulo, por meio da Secretaria de Transportes Metropolitanos (STM), e a concessionria Via Quatro S.A. Em 18.06.2008, foi assinado, entre a Sabesp e a empresa CAB Sistema Produtor Alto Tiet S/A, o contrato de Concesso Administrativa da Estao de Tratamento de gua do Reservatrio de Taiaupeba. Esse contrato prev a ampliao da estao de tratamento de gua de Taiaupeba e a execuo de um conjunto de servios pelo parceiro privado, incluindo a disposio e o tratamento do lodo, pelo perodo de 15 anos. Finalmente, em 19.03.2010, foi firmado o contrato de Modernizao dos trens da Linha 8 da CPTM, pelo Estado de So Paulo, por meio da Secretaria de Transportes Metropolitanos (STM), e a concessionria CTrens. Estabeleceu-se o prazo de 20 anos para esse contrato de Concesso Administrativa, com fornecimento de 36 novos trens de 8 carros. No que se refere a eventos que possam alterar a execuo oramentria em relao ao oramento aprovado, cabe esclarecer que as garantias prestadas nos contratos da PPP do Alto Tiet e da Linha 8 restringem-se ao pagamento da Contraprestao Pecuniria. Isso se traduz na impossibilidade de pagamentos extraordinrios, visto que tais pagamentos j so devidamente orados, devido ao seu carter de despesas de carter continuado. No caso da PPP do Alto Tiet, todo o risco referente ao poder concedente foi integralmente assumido pela Sabesp. J no caso da Linha 8, a Companhia Paulista de Parcerias (CPP) presta garantia com base em ativos de sua titularidade, em complementao s garantias oferecidas pela CPTM, at o limite conjunto de cobertura de 65% do valor estimado para a contraprestao pecuniria a ser paga ao parceiro privado.

J a PPP da Linha 4 contempla a possibilidade de pagamentos por parte do Governo Estadual, alm da Contraprestao Pecuniria prevista, em funo da matriz de riscos adotada.

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Considerando-se que todas as seis estaes previstas na fase I j tm operao comercial em horrio pleno, deixam por de se na colocar diretamente da as situaes que ensejariam a pagamentos de compensatrios atraso concluso infraestrutura, inclusive possibilidade

resciso contratual por atraso superior a quinze meses. Na medida em que os contratos de execuo de obras a cargo do Poder Pblico, referentes Fase II, ainda esto sendo assinados pelo Metr, e que, portanto, at a presente data no houve emisso da Ordem de Servio de Fabricao para a Fase II, no se colocam, para 2013 e 2014, riscos de pagamentos por atraso na concluso da infraestrutura desta fase, j que apenas transcorridos 24 meses da efetiva emisso da Ordem de Servio que eventuais atrasos seriam passveis de compensaes. importante ressaltar que as garantias para a contraprestao pecuniria e eventuais

compensaes por atraso na entrega da infraestrutura fazem parte das Obrigaes Solidrias da CPP no mbito do contrato de Concesso. Caso ocorram quaisquer desses eventos de risco, o Fundo RF Linha 41 responderia, por prerrogativa da concessionria, pelos pagamentos correspondentes, aps o que a CPP passaria a deter direito de ressarcimento perante a Fazenda Estadual, o qual se submeteria aos trmites oramentrios pertinentes. Alm das Obrigaes Solidrias acima descritas, desde outubro de 2012 passou a vigorar o mecanismo de mitigao de demanda. Esse mecanismo opera apenas a partir de uma variao superior a 10%, para mais ou para menos, em relao demanda inicial prevista e que seja verificada em dois trimestres consecutivos. No caso de a demanda ficar entre 80% e 90% da demanda inicial projetada, o Estado mitigar a queda de demanda em at 60%, e se a demanda ficar entre 80% e 60%, a mitigao da perda adicional ser de 90%. No caso de a demanda superar 10% da demanda inicial, o Estado compartilhar dos ganhos da concessionria, nas mesmas propores. A medio efetiva do volume de passageiros transportados, apurado pela concessionria e

avaliado pela Comisso de Monitoramento das Concesses e Permisses de Servios Pblicos dos Sistemas de Transportes de Passageiros, apontou, para o perodo de jun/2011 a ago/2012 uma demanda inferior demanda inicial projetada, o que acionou o gatilho de compensao e ensejou pagamentos extraordinrios concessionria da ordem de 13,4 milhes, pagos atravs da clearing house, que divide a arrecadao do Bilhete nico. Note-se, porm, que essa uma apurao feita exclusivamente no mbito da Linha 4, podendo ter sido compensada por variaes positivas em outras linhas e no tendo, necessariamente, reflexos nos gastos fiscais do Estado ou do Metr. Para os prximos anos, novas frustraes de demanda podem ser consideradas de baixa

probabilidade, devido a: i. J haver transcorrido o perodo de maturao da linha, de 1 ano a partir da operao plena, aps o que o volume de passageiros transportados tende a se estabilizar. Atualmente, o comportamento da demanda observado na linha indica nveis prximos aos projetados; ii. A partir de 2014, o mecanismo de mitigao levar em considerao estudos revisados de projeo de demanda, realizados em funo do incio da Fase II do projeto e conforme previsto
1

no

item

4.6.1.

do

contrato

de

concesso.

Essa

reviso

levar

em

conta

Fundo constitudo em 22.12.2006, em virtude da celebrao do contrato de penhor entre a CPP e a concessionria Via Quatro

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informaes

atualizadas

do

funcionamento

da

linha,

bem

como

do

cronograma

de

desenvolvimento da rede metro-ferroviria. De qualquer modo, o valor mximo potencial a que o Estado poderia sujeitar-se em decorrncia do mecanismo de mitigao do risco de demanda, calculado para uma frustrao de 40% em relao demanda projetada inicial, seria de at R$ 66 milhes em 2013 (clculo baseado na demanda estimada inicialmente para o ano dois da operao plena). Finalmente, o contrato prev mitigao do risco de variao na taxa de cmbio do Real em face do Dlar norte-americano, exclusivamente em relao a possveis impactos de uma variao cambial no servio da dvida em moeda estrangeira contratada pela concessionria para fins de aquisio de material rodante e equipamentos de sinalizao. Esse contrato de financiamento foi formalmente apresentado ao Poder Concedente, em conformidade com as clusulas contratuais. O valor do Impacto Cambial apurado tomando-se por base a diferena entre todos os valores honrados pela concessionria para cumprimento do servio da dvida em moeda estrangeira, num perodo de 12 meses, e o valor destes compromissos apurado com utilizao da cotao de referncia definida para aquele perodo. A mitigao corresponde a 50% do Impacto Cambial, conforme apurado acima. A taxa de cmbio de referncia, definida em R$ 2,19 na data de assinatura do contrato, e reajustada nos mesmos moldes da tarifa de remunerao por ndice misto, composto de 50% da variao do IGP-m e 50% da variao do IPC-Fipe, atualmente, de R$ 3,13. Visto que a cotao do dlar comercial mdio (Ptax BACEN) em 28 de maro de 2013 foi de R$ 2,02, pode-se considerar que permanece muito reduzida a probabilidade de Impacto Cambial desfavorvel ao Estado, pois seria necessria uma variao de 55% na taxa de cmbio para que esse risco se materializasse. No que concerne a possveis dispndios decorrentes de eventuais obrigaes de reequilbrio econmico-financeiro concessionria financeiro do nos contratos S.A. alegando de PPP do Estado, de cabe notar do situao que, em 10.08.2010, do a ViaQuatro contrato, apresentou perdas pedido recomposio equilbrio inicial econmicocontrato,

relativamente

decorrentes de aumento das despesas pr-operacionais em funo de extenso de prazo para incio da operao comercial plena; perdas de receita e investimentos adicionais devido ao subfaseamento da inaugurao das estaes; incidncia de tributos no contemplados na proposta econmico-financeira original (ICMS e ISS); e readequao do cronograma de investimentos da concessionria. O pedido inicial foi complementado em 2011, inclusive levando em conta as datas finais de entrega das estaes e incio de operao. O pedido de reequilbrio teve sua pertinncia reconhecida pela Comisso de Monitoramento das Concesses e Permisses de Servios Pblicos dos Sistemas de Transportes de Passageiros, vinculada Secretaria de Transportes Metropolitanos. Porm, at a presente data, no foram definidos o montante a ser compensado, bem como a forma de recomposio por parte do Estado, que uma prerrogativa da Administrao e levar em conta as disponibilidades oramentrias. Visto que o pedido de reequilbrio decorreu de iniciativa da concessionria, a recomposio do equilbrio econmico-financeiro dever necessariamente considerar em favor do poder concedente: os ganhos econmicos extraordinrios que no decorram diretamente da sua eficincia empresarial, propiciados por alteraes tecnolgicas ou pela modernizao, expanso ou racionalizao dos servios; os ganhos econmicos efetivos decorrentes da reduo do risco de crdito dos financiamentos

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utilizados pela concessionria; e o aumento de receitas acessrias em relao ao previsto no plano de negcios.

V PASSIVOS CONTINGENTES

O Estado de So Paulo, bem antes do advento da Lei de Responsabilidade Fiscal, muito j havia avanado na direo de um regime fiscal responsvel. As mudanas institucionais visando ao equilbrio fiscal de longo prazo vm desde meados de 1995, com o incio da gesto Mrio Covas, cujas metas tm sido cumpridas com reconhecido sucesso. O projeto de estabilizao fiscal tem-se desenvolvido por meio da execuo de diversos

programas. Cabe destacar o Programa Estadual de Desestatizaes; a informatizao dos servios pblicos; a implantao do Governo Eletrnico; o gerenciamento centralizado dos contratos de prestao de servio e a alienao de imveis, com a otimizao dos espaos em prprios estaduais e a reduo das locaes. De outra banda, tem-se adotado medidas para aumentar a arrecadao, coibindo a sonegao fiscal e incrementando a cobrana da dvida ativa. Com os avanos alcanados na institucionalizao do ajuste fiscal, pode-se afirmar que o Estado de So Paulo logrou sedimentar o seu equilbrio fiscal. Permanecem, no entanto, riscos a serem considerados. Parte desses riscos representada por passivos contingentes derivados de uma srie de aes judiciais que podem determinar o aumento do estoque da dvida pblica. Esse aumento, caso venha a ocorrer, ter que ser compensado pelo incremento do esforo fiscal (aumento da receita/reduo das despesas), de modo a impedir o desequilbrio nas contas. A explicitao desses passivos contingentes neste anexo representa mais um passo importante para a transparncia fiscal. Entretanto, importa ressaltar que as aes judiciais aqui citadas representam apenas nus potenciais, pois se encontram ainda em julgamento, no estando de forma alguma definido o seu reconhecimento pela Fazenda Estadual, haja vista que os passivos decorrentes de aes judiciais com sentenas definitivas foram tratados como precatrios, no configurando, em princpio, passivos contingentes. Um passivo contingente, todavia, decorre da discusso quanto aos ndices de correo monetria aplicveis para efeito de atualizao de precatrios judiciais, cujos valores oramentrios foram pagos em exerccios pretritos. Essa discordncia se deve, em grande medida, aos sucessivos planos econmicos e alteraes legislativas, implementados nas ltimas dcadas, remanescendo em discusso critrios de atualizao e incidncia de juros que remontam dcada de 90, passando pelas alteraes legislativas da Lei 11.960/09 e em especial a EC 62/09, que em data recente veio a ser julgada parcialmente inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, aguardando-se a modulao dos efeitos da deciso, que poder importar incremento no estoque de precatrios. Pelo que, h de ser consignado, como passivo contingente, o valor correspondente s atualizaes de precatrios que possam vir a ser efetuadas com base em ndices de correo monetria superiores queles aplicados pelo Estado.

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ANEXO III RISCOS FISCAIS

No que se refere s aes judiciais movidas em face do Estado de So Paulo, as maiores contingncias dizem respeito a verbas no alimentares, relativas a desapropriaes e outras espcies, exercendo maior impacto no estoque da dvida as aes relativas a diferenas sobre contratos reas de de obras, e as aes imobilirias ambientais, e compreendendo estas ltimas as desapropriaes propriamente ditas, propostas pelo Estado para incorporar ao seu patrimnio proteo ambiental (Parques, Reservas Estaes Ecolgicas), desapropriaes indiretas, propostas por particulares contra o Estado em razo de apossamento administrativo, e aes indenizatrias, propostas por particulares contra o Estado, com fundamento em alegados prejuzos decorrentes de ato estatal restritivo ao uso da propriedade (limitao ambiental). Em tais processos, que encerram condenaes de valores exorbitantes, vem sendo firmados

acordos com os credores, com expressiva reduo de valores e dilao de pagamento. Contudo, ainda remanesce um estoque de cerca de R$ 3,5 bilhes, cuja exigibilidade se encontra suspensa por fora de liminares obtidas junto aos Tribunais Superiores (STF e STJ), e poder vir a ser retomada. Dos passivos contingentes decorrentes de litgios judiciais acompanhados pela rea do

CONTENCIOSO GERAL, so destacados dois grandes grupos. No primeiro grupo esto os passivos decorrentes de possveis condenaes judiciais capazes de produzir impactos financeiros imediatos, por envolverem o cumprimento de obrigaes de fazer reconhecidas em decises judiciais que devem ser cumpridas mesmo antes do trnsito em julgado, independentemente eventualmente, precatrios ou de expedio tambm J no de precatrio. em grupo As demandas inseridas para apenas nesse grupo por podem, de de implicar OPVs. condenaes segundo dinheiro, cumprimento passivos meio

encontram-se

decorrentes

possveis condenaes judiciais em dinheiro (obrigaes de pagar), a serem cumpridas mediante precatrios ou OPVs, nos termos da disciplina constitucional aplicvel. Neste relatrio no sero informadas, salvo peculiaridade que justifique o registro, aes j definitivamente julgadas, com precatrios expedidos, uma vez que se trata de passivos certos. Tambm no sero consideradas, salvo peculiaridade que justifique o registro, as aes de desapropriao direta, tendo em vista a atual prtica de a Administrao Pblica efetuar avaliaes prvias, com o subsequente depsito judicial do valor apurado. Considerando esse procedimento, ressalvadas as divergncias entre os valores ofertados pela Administrao e os definitivamente estipulados em sentenas, essas demandas causam pouco impacto oramentrio. Ademais, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n 101/2000, art. 16, 4, II), e constituem e a condio a lei prvia do da desapropriao da anual e a estimativa de que h com do impacto o plano oramentrio-financeiro oramentria declarao ordenador despesa adequao

financeira

com

oramentria

compatibilidade

plurianual e com a lei de diretrizes oramentrias. Portanto, o impacto financeiro nessas aes previsto antecipadamente pela Administrao Pblica. Feitos esses esclarecimentos iniciais, cabe destacar os passivos contingentes decorrentes de aes judiciais cujo resultado poder implicar impacto financeiro imediato. I - AES JUDICIAIS QUE PODERO PROVOCAR IMPACTO FINANCEIRO IMEDIATO. 1. AES JUDICIAIS QUE PODERO IMPACTAR DIRETAMENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSO.

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ANEXO III RISCOS FISCAIS

1.1. Aes versando sobre COMPLEMENTAO DE APOSENTADORIA E DE PENSO de funcionrios da extinta FEPASA versando sobre o pagamento dos benefcios: a) Com base no piso salarial de 2,5 salrios mnimos, visto que o valor o vigente para o pessoal da ativa, nos termos de contrato coletivo de trabalho a que se refere o artigo 4, 2, da Lei n 9.343/96; b) Com acrscimo de sexta-parte sobre vencimentos integrais; c) Aos trabalhadores da FEPASA admitidos entre 28.10.1971 e 15.05.1974. O tema discutido em mandado de segurana impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferrovirias Paulista. O Tribunal de Justia de So Paulo concedeu a segurana, tendo sido interpostos Recursos Extraordinrio e Especial, ainda no julgados. O impetrante no obteve xito em realizar a execuo provisria do julgado (autos n. 053.03.017210); d) Sem o redutor de 20% nas complementaes de penso. A discusso objeto da Ao Civil Pblica ajuizada pelo Ministrio Pblico Estadual e foi julgada procedente pelo Tribunal de Justia. Foi interposto Recurso Especial pela FESP, ainda no julgado (autos n 053.03.0196895); e) Com base em vantagens salariais concedidas aos funcionrios da CPTM nos anos de 1999 a 2005/2006 em razo de Dissdios e Acordos Coletivos. Os pedidos de extenso de tais vantagens aos inativos da FEPASA tm sido reiteradamente acolhidos pelo Poder Judicirio, no prevalecendo as teses fazendrias no sentido de que a CPTM no sucessora da FEPASA e de inaplicabilidade do direito paridade remuneratria. Dentre as aes, destacamos aquelas em que se pede o pagamento do benefcio: i. Com a incluso do abono concedido nos Dissdios Coletivos ns 618.417/99 e

660.824/2000, requerendo o afastamento do parecer GPG 06/2001, que considerou o abono no extensvel aos inativos da FEPASA. A questo discutida no mandado de segurana impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferrovirias da Zona Sorocabana, que foi julgado procedente em primeiro grau, mas a sentena foi reformada pelo Tribunal de Justia (autos n. 0003374-94.2002.8.26.0053); ii. Reajustado conforme a estrutura de cargos e salrios adotada em 19 de julho de 1988, por meio de termo aditivo a contrato coletivo de trabalho. A questo objeto do mandado de segurana impetrado por Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferrovirias da Zona Mogiana, que foi julgado improcedente, pendendo de julgamento o recurso interposto pelo sindicato (autos 0004985.67.2011.8.26.0053); iii. Corrigidos monetariamente em 14%, consoante teria sido decidido no Dissdio Coletivo n TST DC 92590/2003, suscitado pela Federao Nacional dos Trabalhadores Ferrovirios, representando o Sindicado dos Trabalhadores em Empresas Ferrovirias da Zona Araraquarense, o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferrovirias da Zona Mogiana, o Sindicato dos Trabalhadores em empresas Ferrovirias da Zona Sorocabana, no caso, o sindicado representativo da categoria profissional dos Reclamantes, na base territorial de Assis. Os primeiros processos j esto, por fora de recursos, sob a anlise do Tribunal Superior do Trabalho. Outros, com trnsito em julgado de decises desfavorveis Fazenda do Estado de So Paulo, encontram-se na fase de cumprimento das sentenas.

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1.2. Aes versando sobre COMPLEMENTAO DE APOSENTADORIA E DE PENSO de funcionrios da CESP requerendo: a) O pagamento dos benefcios sem a incidncia do teto mximo de remunerao dos servidores do Poder Executivo. A matria discutida especialmente no mandado de segurana proposto pela Associao dos aposentados da Fundao CESP. A segurana foi denegada em primeira instncia, por deciso parcialmente reformada pelo Tribunal de Justia, que concedeu a segurana apenas para reconhecer que as vantagens pessoais incidentes na complementao de proventos dos associados no esto sujeitos ao teto remuneratrio previsto no artigo 37, XI, CF. Houve interposio de recurso Extraordinrio de ambas as partes Aguardando deciso do STF (autos n. 9186947-05.2006.8.26.0000); b) (i) Que a Fazenda do Estado de So Paulo reembolse a Fundao CESP nos valores despendidos com o patrocnio das aes judiciais movidas pelo grupo de pessoas beneficiado pelas disposies da Lei n 4.819, de 1958, bem como efetue o pagamento de toda e qualquer despesa com custos operacionais, que venha a ter a fundao Cesp para defesa de suas aes judiciais presentes e futuras, que envolvam os beneficirios da Lei Estadual no 4819/58; (ii) Que a Fazenda do Estado de So Paulo e a Companhia de Transmisso de Energia Eltrica Paulista (CTEEP), ingressem com requerimentos, bem como, tome todas as providncias para excluir a Fundao CESP das lides indicadas nesta ao,; (iii) O ingresso da Fazenda Estadual e da CTEEP como assistentes da Fundao Cesp nas aes judiciais novas, em andamento ou futuras que envolvam os beneficirios da Lei Estadual 4819/58, efetuando a melhor defesa possvel, a fim de isentar a Fundao Cesp de qualquer responsabilidade; (iv) Que a Fazenda do Estado de So Paulo e a CTEEP honrem com o pagamento de toda e qualquer condenao judicial que venha a ser imposta Fundao CESP, nas aes j em andamento e naquelas que ainda venham a ser propostas pelas pessoas que percebem benefcios previdencirios em decorrncia do previsto na Lei n 4.819, de 1958, mesmo que no integrem o polo passivo da ao judicial em que haja a condenao. Aguarda-se sentena de primeiro grau (SAJ 2011.01.131775 e 2011.01.120927). 1.3. Ao civil da coletiva CETESB proposta a pela Associao do Estado dos de So Aposentados, Paulo, em Pr-Aposentados que se pleiteia e o

Pensionistas

contra

Fazenda

restabelecimento do pagamento da COMPLEMENTAO DE APOSENTADORIA/PENSO instituda pelas Leis 1.386/1951, 4.819/1958 e 200/1974, aos servidores aposentados e dependentes dos servidores falecidos da CETESB, cujos pagamentos foram suprimidos por irregularidade na constituio do benefcio. Sentena julgando procedente a ao foi reformada pelo Tribunal de Justia, que julgou extinto o processo, sem julgamento do mrito, por deciso ainda no transitada em julgado (autos 9123360-72.2007.8.26.0000). 1.4. Aes judiciais requerendo o pagamento de COMPLEMENTAO DE APOSENTADORIA a ex-

funcionrios da VASP: a) Considerando horas extras e adicional noturno. A ao foi proposta pela Associao dos Aposentados e Pensionistas da VASP, tendo a ordem sido concedida em primeiro grau e mantida pelo Tribunal de Justia do Estado de So Paulo. Foi interposto recurso extraordinrio pela Fazenda, que no foi admitido. O agravo em recurso extraordinrio interposto encontra-se pendente de julgamento (autos n. 053.00.030820); b) Sem o redutor salarial incidente sobre a soma da complementao de aposentadoria com os proventos percebidos do INSS. A discusso travada na ao proposta pela Associao dos Aposentados e Pensionistas da VASP, que argumenta que o redutor constitucional deve ser

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aplicado somente sobre a parcela relativa ao recebimento da complementao de aposentadoria. A liminar foi indeferida e a ao julgada improcedente. Deciso mantida pelo Tribunal de Justia. Houve interposio de recurso Extraordinrio pela impetrante, o qual foi negado seguimento. Aguardando a deciso de Agravo em Recurso Extraordinrio. (Autos n. 024223404.2009.8.26.0000). Tambm configuram passivos contingentes os valores decorrentes do contrato de financiamento da dvida da Viao Area So Paulo S.A. - VASP com o Tesouro Nacional, no qual o Estado de So Paulo figura como fiador. A VASP no vem pagando sua dvida perante a Unio Federal e, em razo disso, o Estado de So Paulo sofreu sucessivas retenes de parcelas do Fundo de Participao dos Estados. Visando ressarcir-se do prejuzo sofrido com as referidas retenes de parcelas do Fundo de Participao dos Estados, a Fazenda do Estado de So Paulo props em face da VASP Viao Area de So Paulo S/A Massa Falida, as seguintes execues fiscais: CDA/Execuo Fiscal n. 202.262, inscrita em 25/03/1998, valor R$ 40.658.060,90. Houve embargos execuo julgados improcedentes, sendo apresentado recurso de apelao. Em 17/04/2012 os autos retornaram da FESP, aguardando remessa ao TJSP; CDA/Execuo Fiscal n. 202.264, inscrita em 25/03/1998, valor R$ 41.049.792,63. Houve embargos execuo e pedido de restaurao. Aguardando em 29.01.2013 deciso sobre o pedido de restaurao; CDA/Execuo Fiscal n. 202.263, inscrita em 25/03/1998, valor R$ 37.280.110,31. Houve embargos execuo julgados improcedentes, sendo apresentado recurso de apelao. Em 17/04/2012 autos retornaram da FESP, aguardando remessa ao TJSP; CDA/Execuo Fiscal n. 938.121, inscrita em 04/08/1998, valor R$ 287.127,04. Houve embargos execuo, sendo proferida sentena em 18/01/2013, aguardando remessa Seo Administrativa; CDA/Execuo Fiscal n. 218.826, inscrita em 02/03/2004, valor R$ 37.844,70. Autos retornaram do Ministrio Pblico, sendo remetidos FESP. Apresentada manifestao fazendria em 23.10.2012, que aguarda apreciao judicial; CDA/Execuo Fiscal n. 89501922, inscrita em 26/05/2008, valor R$ 144.738.758,80. Em 10/12/2012 os autos retornaram da FESP e foram remetidos ao Setor de expedio de mandados e ofcios; CDA/Execuo Fiscal n. 89529129, inscrita em 01/07/2009, valor R$ 207.064,00. Execuo fiscal envolvendo dbito constitudo pelo PROCON. Autos retornaram do Ministrio Pblico em 24.07.2012, aguardando apreciao judicial. Paralelamente, alegando que deveriam ser estendidos a ela os mesmos benefcios obtidos pela Unio na renegociao junto aos seus credores externos, a VASP obteve medida liminar para suspender o pagamento das parcelas do mencionado contrato de financiamento, em razo do que tambm cessaram as retenes impostas ao Estado a partir do ano de 1997. No obstante, tal liminar foi revogada pelo Tribunal Regional Federal da 3 Regio, com o que a Unio, ao invs de executar os crditos daquela empresa optou por comunicar ao Estado de So Paulo que, em 30/03/2005, passaria a fazer a imediata reteno dos valores do Fundo de Participao dos Estados, bem como de cotas de IPI Exportao do Estado e de crditos de ICMS referentes Lei Kandir (LC n 87/96), at que se atingisse o montante total do dbito, que estimou alcanar a cifra de R$ 590.000.000,00 (quinhentos e noventa milhes de reais). Desta feita, em face dos graves prejuzos que adviriam ao Estado de So Paulo, este ajuizou, na mesma data em que teve cincia da reteno, medida cautelar perante o Supremo Tribunal Federal (AC n 704-SP) questionando a forma de cobrana do dbito, tendo obtido liminar que suspendeu a reteno, determinou a devoluo dos recursos que haviam sido bloqueados e impediu novos bloqueios. Contra esta deciso, em 14/04/2005 a Unio Federal interps Agravo Regimental, respondido pelo Estado de So Paulo em 02/05/2005, com vista Procuradoria Geral da Repblica em 02/05/2005 e Advocacia Geral da Unio em 02/08/2005. Processo includo na pauta de julgamento (pauta n. 44/2009, DJE n. 213, divulgado em

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12/11/2009). Em 09.10.2012 o feito foi distribudo ao Ministro Gilmar Mendes em face da aposentadoria do Ministro Cezar Peluso. Em 13/12/2012 foi proferido o seguinte despacho: Ante a possvel perda do objeto da pretenso inicial, em decorrncia de eventual soluo do caso na via administrativa ou de no mais subsistirem os fatos que motivaram o ajuizamento da causa, intimem-se as partes para que manifestem, no prazo de quinze dias, seu interesse no prosseguimento do feito. O Estado de So Paulo requereu o prosseguimento e anlise de mrito. Em 18/02/2013 os autos foram conclusos ao Relator para apreciao das manifestaes das partes. Foi proposta da ao de do rito Estado ordinrio de So (ACO Paulo n 776) pleiteando pela Unio a declarao Federal, o de que inexigibilidade dvida reclamada

impossibilita a reteno de suas receitas tributrias, a qual se encontra reunida ao cautelar n 704, sob relatoria do Ministro Gilmar Mendes. judice, sendo imprevisvel o desfecho final dessas Como a questo encontra-se sub h que se considerar como demandas,

passivos contingentes os futuros e eventuais impactos na receita do Estado caso seja obrigado a honrar as parcelas do contrato de financiamento da dvida da VASP. Cabe ressaltar, ainda, a existncia de demanda proposta pela VASP objetivando a apurao de supervenincias passivas e a compensao dos respectivos valores com as dvidas que possui junto ao Estado. Observe-se que o Edital de privatizao da VASP fixou um prazo decadencial de 1 (um) ano aps a efetiva transferncia do controle do Estado, acionrio o qual da empresa, para que a apurao tenham do passivo adotadas oculto as de responsabilidade transcorreu sem sido medidas

necessrias para a apurao de eventuais supervenincias passivas. Foi proferida sentena que julgou improcedente tal demanda, com o entendimento de se ter operado a perda do prprio fundo de direito (decadncia) pelo e descabendo de o conhecimento em deciso da ao no pelo tocante s reclamadas Tribunal de supervenincias passivas. A deciso, no entanto, foi objeto de apelao apresentada pela VASP, sendo reformada Tribunal Justia, mantida Superior Justia. A ao, agora precedida de longa percia, recebeu nova sentena de improcedncia em primeiro grau (prescrio), sendo reformada parcialmente no Tribunal de Justia, condenando-se o Estado a pagar cerca de 250 milhes de reais VASP. Esta ltima deciso foi desafiada por meio de recurso especial ao Superior Tribunal de Justia (Resp 1074256). O Ministro Relator decidiu monocraticamente, negando provimento ao referido recurso, por considerar reexame do conjunto ftico probatrio e reviso de clusula contratual. O Estado de So Paulo interps agravo regimental de de em face de dessa deciso, pelo ao qual do foi que negado no provimento. admitido, n. de Seguiu-se motivando 779834. a a Em interposio interposio de Justia recurso agravo extraordinrio despacho do Estado, foi

denegatrio feito

recurso em vista

extraordinrio a existncia

29/12/2009, o Supremo Tribunal Federal determinou a devoluo dos autos ao Superior Tribunal para sobrestamento tendo processos representativos da controvrsia. Por sua vez, o Superior Tribunal de Justia devolveu o processo ao Supremo Tribunal Federal para que o mesmo indicasse quais seriam os recursos representativos da controvrsia, sendo tal providncia negada com base no artigo 328-A, pargrafo nico, do Regulamento Interno do Supremo Tribunal Federal, com baixa definitiva no referido Tribunal em 09/07/2010. 1.5. Aes judiciais requerendo o pagamento de COMPLEMENTAO DE APOSENTADORIA aos ex-

funcionrios do BANCO NOSSA CAIXA, em especial: a) Mandado de segurana coletivo impetrado pela Associao dos Funcionrios Aposentados e Pensionistas do Banco Nossa Caixa objetivando a concesso da complementao de penso de forma integral. A liminar foi indeferida, por deciso mantida pelo Tribunal de Justia. Houve

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interposio de recursos Especial e Extraordinrio, tendo sido admitido apenas o Especial. Aguardando o julgamento do agravo em Recurso Extraordinrio (autos n. 925701259.2005.8.26.0000); b) Mandado de segurana impetrado pela Associao dos Funcionrios Aposentados e Pensionistas do Banco Nossa Caixa com o objetivo de garantir aos dependentes dos servidores falecidos do Banco Nossa Caixa S/A integrantes do grupo A, que passem, a partir da impetrao, a perceber o benefcio da complementao de penso de acordo com o que dispe os artigos 40, 7, da Constituio da Repblica, e 126, 5 da Constituio do Estado de So Paulo, ou seja, valor correspondente totalidade dos proventos pagos pelo Banco Nossa Caixa atravs do Economus, em favor dos beneficiados. A liminar foi indeferida, por deciso mantida pelo Tribunal de Justia. Houve interposio de Recurso Especial, o qual foi julgado procedente, anulando-se o julgamento proferido pelo Tribunal de Justia. Os autos devero retornar vara de origem, para um novo julgamento (autos 9196689-25.2004.8.26.0000). 1.6. Aes judiciais requerendo o pagamento de QUINQUNIOS E SEXTA PARTE sobre vencimentos integrais. Esse tema objeto de milhares de aes judiciais ajuizadas contra o Estado. No que toca SEXTA PARTE, sobre vencimentos integrais, cabe registrar que o Supremo Tribunal Federal negou repercusso j tendo, ao geral matria, de modo de que no apreciar no o tema (cf. que AI o 839.496/SP). De outro lado, no mbito do Tribunal de Justia do Estado de So Paulo a matria pacificou-se encaminhar inclusive, Senhor uniformizao de jurisprudncia sentido do de benefcio deve ser pago sobre salrio base e vantagens no eventuais. A PGE est em vias de proposta Governador reconhecimento administrativo direito incidncia da sexta-parte sobre os vencimentos integrais dos servidores, bem como orientando a Administrao a como cumprir as decises judiciais proferidas neste tema. Sobre o tema, cumpre registrar, ainda, que tramita perante a Assembleia Legislativa o Projeto de Lei de Complementar n 08/2013, o qual prev a incorporao do ALE aos proventos e penses na sua integralidade, a partir de 1 de maro de 2013. Pela disciplina proposta, haver a incorporao do Adicional de Local de Exerccio (ALE) para o denominado Local II, de modo que a vantagem de maior valor seja incorporada aos vencimentos dos integrantes das carreiras policiais civis e militares, bem como de Agente de Segurana Penitenciria. A proposta contempla, tambm, a incorporao da Gratificao de Atividade de Escolta e Vigilncia - GAEV nos vencimentos dos integrantes da classe de Agente de Escolta e Vigilncia Penitenciria AEVP. Caso implementada a legislao em referncia, o impacto financeiro das aes elencadas no item 1.6. deste relatrio ser bastante atenuado sendo possvel afirmar que em relao ao item 1.7. tal impacto ser totalmente absorvido. Importante destacar que a discusso sobre a concesso do direito ao benefcio da sexta-parte e da licena-prmio aos servidores admitidos sob a gide da Lei 500/74, que abrangia milhares de aes judiciais, restou superada pela edio de Despachos Normativos do Sr. Governador, de 2211-2011, autorizando a extenso dos efeitos das decises judiciais a tais servidores nessas duas hipteses. Os efeitos pecunirios, entretanto, no retroagiram, de modo que de tais aes ainda resultar passivo a ser pago mediante OPV ou precatrio, a depender do valor apurado. Dentre as aes em curso discutindo o pagamento de sexta-parte e quinqunios sobre os

vencimentos integrais, destacamos:

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a) Mandado de Segurana impetrado por Associao dos Oficiais da Polcia Militar do Estado de So Paulo inativos, AOPM visando ao reclculo do quinqunio aos policiais militares ativos e sobre os vencimentos integrais, bem como pagamento das parcelas vencidas, no

atingidas pela prescrio, e vincendas, acrescidas de correo monetria e juros de mora. A sentena concedeu a ordem, reconhecendo o direito dos associados da impetrante ao reclculo dos quinqunios, que devero incidir sobre a integralidade de seus vencimentos, excluindo-se deles apenas as verbas eventuais. Apelao interposta pela Fazenda do Estado de So Paulo foi recebida no efeito suspensivo, por deciso proferida pelo Tribunal de Justia (autos n 0033935.86.2011.8.26.0053); b) Mandados de Segurana para reclculo de quinqunios e sexta-parte pela Associao dos Cabos e Soldados da Polcia Militar do Estado de So Paulo (processo 060059340.2008.8.26.0053) e Associao dos Oficiais da Reserva e Reformados da Polcia Militar (processo 004272678.2010.8.26.0053). As impetrantes obtiveram sentenas concessivas da ordem, confirmadas em sede de apelao, assegurando aos seus associados policiais militares ativos e inativos e pensionistas - a ampliao da base de clculo dos quinqunios e sexta-parte, para que os referidos benefcios passem a incidir sobre a totalidade de seus vencimentos e proventos, inclusive 563708-5 suspenso sobre com das o ALE, excetuadas geral perante as parcelas O eventuais. mesmo Os recursos de extraordinrios reconheceu a interpostos esto sobrestados perante o Tribunal de Justia, no aguardo do julgamento de RE repercusso execues reconhecida. o Supremo Tribunal em Justia do possibilidade de execuo provisria dos julgados. O Estado de So Paulo e a CBPM obtiveram a Tribunal Federal, face vultoso impacto financeiro apurado da ordem de R$ 1.497.027.950,37 (um bilho, quatrocentos e noventa e sete milhes, vinte e sete mil, novecentos e cinquenta reais e trinta e sete centavos). Houve deferimento da suspenso da execuo at que a matria seja apreciada pelo Supremo Tribunal Federal. Em que pese os acrdos terem sido suspensos por deciso do STF, os valores pretendidos em execuo provisria devem ser considerados passivos contingentes, uma vez que h incerteza quanto ao desfecho dos processos, inclusive quanto possibilidade da execuo provisria darse nos termos pretendidos pelas associaes de classe. c) Mandado de Segurana Coletivo (Autos n 0033935.86.2011.8.26.0053) impetrado por Associao dos Oficiais da Polcia Militar do Estado de So Paulo AOPM, visando o reclculo do quinqunio de policiais militares ativos e inativos, sobre os vencimentos integrais, bem como pagamento das parcelas vencidas, no atingidas pela prescrio, e vincendas, acrescidas de correo monetria e juros de mora. Proferida sentena concessiva da ordem para o fim de reconhecer o direito dos associados da impetrante ao reclculo dos quinqunios, que devero incidir sobre a integralidade de seus vencimentos, excluindo-se deles apenas as verbas eventuais. Apelao interposta pelo Estado de So Paulo recebida no efeito suspensivo, por fora de deciso proferida pelo Tribunal de Justia; d) Mandado o de Segurana Coletivo (Autos 0251950820128260053) os valores visando o reclculo incorporados dos ao

quinqunios e sexta-parte sobre vencimentos integrais. Sentena concessiva da ordem, para determinar pagamento dos adicionais sobre permanentemente patrimnio jurdico do servidor, o que exclui qualquer adicional ou gratificao episdica ou em razo de especial condio do servio. Apelao da Fazenda do Estado de So Paulo recebida tambm no efeito suspensivo;

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e) Mandado de Segurana Coletivo (Autos 0026098.77.2011.8.26.0053) impetrado por Associao Fundo de Auxlio Mtuo dos Militares do Estado de So Paulo AFAM, visando o reclculo dos quinqunios reconhecendo e sexta-parte associados sobre da vencimentos na integrais. data do Sentena concessiva da ao o da ordem ao aos impetrante ajuizamento direito

reclculo dos quinqunios e sexta parte sobre todas as parcelas que compem sua remunerao (exceto as eventuais). Apelao da Fazenda do Estado de So Paulo recebida tambm no efeito suspensivo; f) Mandado de Segurana Coletivo (Autos 0030453.96.2012.8.26.0053) impetrado por Associao dos Subtenentes e Sargentos da Polcia Militar do Estado de So Paulo, visando o pagamento dos adicionais de tempo de servio (quinqunio e sexta-parte) aos associados da impetrante sobre vencimentos/proventos e penses integrais, incluindo o adicional de local de exerccio e o adicional de insalubridade. Denegada a segurana, tendo sido interposto recurso de apelao ainda no julgado; g) Mandado de segurana coletivo 0008169-65.2010.8.26.0053 Ao Civil Coletiva ajuizada por Sindicato dos Trabalhadores Pblicos da Sade Sindisade, pleiteando o reclculo dos adicionais quinquenais, para que estes incidam sobre os vencimentos integrais. Pedido julgado improcedente em primeiro grau de jurisdio; o autor apresentou recurso de apelao, o qual ainda no foi julgado pelo E. Tribunal de Justia; h) Mandado de segurana da coletivo de 203395-48.2009.8.26.0000 So Paulo x Chefe de impetrado Gabinete pelo da Sindicato Secretaria dos de

Trabalhadores

Universidade

Desenvolvimento objetivando o reconhecimento do direito sexta-parte. Liminar indeferida. Ao extinta, com fundamento no artigo 267, VI, do CPC. O Tribunal de Justia acolheu a preliminar arguida nas contrarrazes, anulando a sentena apelada por incompetncia absoluta da Justia Comum Estadual para conhecer a lide, determinando a remessa dos autos Justia do Trabalho; i) Ao Coletiva proposta requerendo Sindicato a dos Trabalhadores do Estado no Pblicos pagamento da da Sade no ESP aos

(01662200907902000),

condenao

sexta-parte

empregados celetistas. A sentena condenou ao pagamento da sexta-parte calculado sobre o salrio base. O acrdo manteve a sentena. Foi interporto recurso de revista, que no foi recebido. Foi interposto agravo de instrumento, ainda no julgado; j) Ao proposta pela Associao dos Funcionrios do PROCON, contra a Fundao PROCON (Autos n. 053.06.138001-9), dos de seus seus pretendendo associados, vencimentos, o que com reconhecimento o os pagamento respectivos do dessa direito vantagem bem ao quinqunio calculado o como sobre sobre os a dos vencimentos totalidade seja

reflexos

pagamento

atrasados. O Tribunal de Justia de So Paulo determinou a remessa dos autos Justia do Trabalho. A parte autora interps Recurso Extraordinrio, o qual no foi admitido. Interposto ainda Agravo em Recurso Extraordinrio, ainda sem julgamento; k) Ao proposta por Sindicato dos Servidores da Secretaria da Fazenda do Estado de So Paulo x Fazenda do Estado de So Paulo objetivando o reclculo dos adicionais temporais recebidos, tambm denominados de quinqunios, para que incidam sobre o valor global dos vencimentos pagos aos associados, consistentes estes no salrio base e nas gratificaes e adicionais que so pagos regularmente. Ao improcedente. Aguardando julgamento da apelao (autos n. 0106128-072008.8.26.0053);

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ANEXO III RISCOS FISCAIS

l) Ao movida pelo Sindicato dos Trabalhadores Pblicos da Sade do Estado de So Paulo x Fazenda Pblica do Estado de So pelo Paulo pretendendo de o reclculo Houve da sexta-parte. de Ao improcedente. Deciso mantida Tribunal Justia. interposio recurso

Extraordinrio, o qual no foi admitido. Aguardando deciso do Agravo de despacho denegatrio do recurso Extraordinrio (Autos n.0374643-41.2009.8.26.0000). 1.7. Aes que pleiteiam o pagamento do ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCCIO - ALE aos policiais militares inativos e aos pensionistas de militares. Dentre elas, destacamos: a) Mandado de Segurana coletivo impetrado pela Associao dos Policiais Militares da Reserva, Reformados da Ativa e Pensionistas da CBPM. A sentena denegou a ordem, porm o Tribunal em deciso monocrtica procedeu reforma. A Autarquia interps agravo. Foi dado provimento em parte ao agravo para delimitar os efeitos da segurana s prestaes vencidas e vincendas a contar da data do ajuizamento da inicial (processo 0036777.39.2011.8.26.0053); b) Mandado de Segurana coletivo impetrado pela Associao dos Oficiais da Reserva e

Reformados do Estado de So Paulo em face do Chefe do Centro de Despesas de Pessoal da Polcia Militar e Superintendente da CBPM para imediata extenso do pagamento de 100% do Adicional de Local de Exerccio para os inativos e os pensionistas. A questo de grande relevncia ante o expressivo impacto financeiro decorrente da forma como vem sendo executado o acrdo que determinou a imediata extenso do adicional aos seus associados. Por isso, foi manejada Reclamao Constitucional contra o acrdo por suposta inconstitucionalidade da legislao estadual que j prev a paulatina incorporao da gratificao. A previso do impacto financeiro de cerca de R$ 1.497.027.950,73 (um bilho, quatrocentos e noventa e sete milhes, vinte e sete mil novecentos e cinquenta reais e setenta e trs centavos). (Processo 0600592.55.2008.8.26.0053); c) Mandado de Segurana coletivo impetrado por Associao dos Cabos e Soldados da Polcia Militar do Estado de So Paulo, objetivando o pagamento do ALE, no grau mximo, a todos os servidores, ativos e inativos. Proferida sentena denegatria da ordem, mantida pelo Tribunal de Justia. H recurso extraordinrio interposto pela Associao em fase de processamento (autos 0005040-18.2011.8.26.0053); d) Mandado de Segurana coletivo impetrado por AFAM Associao Fundo de Auxlio Mtuo dos Militares do Estado de So Paulo, objetivando o percebimento integral do ALE a todos os policiais militares inativos e pensionistas associados da impetrante. A sentena denegou a ordem, mas o Tribunal de Justia reformou a deciso, determinando o pagamento do ALE aos aposentados e pensionistas, como tem sido feito com os servidores da ativa, apostilando-se os ttulos e pagando-se os valores devidos a partir da impetrao. Foi interposto recurso extraordinrio pela Fazenda do Estado de So Paulo, ainda em fase de processamento no Tribunal de Justia (autos 0023635-65.2011.1.8.26.0053); e) Ao coletiva dos pelo rito da ordinrio Polcia com pedido do de antecipao de So de tutela ajuizada por a

Associao

Oficiais

Militar

Estado

Paulo

AOPM,

visando

incorporao do ALE a todos os seus associados (ativos, inativos e pensionistas) para que passe a integrar a base de clculo dos adicionais temporais (quinqunios e sexta-parte), da Gratificao RETP e outras vantagens. Sentena julgou improcedente a demanda, tendo sido objeto de recurso de apelao ainda no julgado (autos 027021-69.2012.8.26.0053);

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f) Mandado de Segurana Coletivo impetrado por Associao Fundo de Auxlio Mtuo dos Militares do Estado de So Paulo AFAM, visando a incorporao do ALE ao salrio base (padro) para todos os fins legais, inclusive para incidncia de quinqunios, sexta-parte, Regime Especial de Trabalho Policial (RETP) e outras verbas que compem os vencimentos. Ao julgada improcedente, por sentena sujeita a recurso (autos 0027112-62.2012.8.26.0053); g) Mandado de Segurana Coletivo impetrado por Associao dos Oficiais da Sade da Polcia Militar, objetivando a incorporao do ALE. Sentena extinguiu o processo sem julgamento do mrito, sujeita a recurso (autos Processo n 029090.74.2012.8.26.0053); h) Mandado de Segurana Coletivo impetrado por Associao dos Oficiais, Praas e Pensionistas da Polcia Militar do Estado de So Paulo AOPP, objetivando a incorporao do ALE ao salrio base (padro) para todos os fins legais, inclusive para incidncia de quinqunios, sextaparte, Regime Especial de Trabalho Policial (RETP) e outras verbas que compem os vencimentos. Sentena denegatria da ordem ainda sujeita a recurso (autos 0048623.19.2012.8.26.0053). 1.8. Aes em que policiais militares pleiteiam o pagamento da gratificao pelo REGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL RETP sem as restries impostas na Portaria CMTG PM1/04/02/11. Aludida portaria foi editada em observncia ao parecer PA 25/2011, exarado pela Procuradoria Geral do Estado, visto que a gratificao vinha sendo calculada pela Polcia Militar, para cerca de 8,75% de seu efetivo, sobre os vencimentos integrais, e no apenas sobre o vencimento padro, como determinado no artigo 3 da LEC 731/93. H vrias liminares continue concedidas sendo nesta matria, inclusive em aes que coletivas, para que a

gratificao

paga

sobre

vantagens

pecunirias

extrapolam o padro de

vencimentos. O Tribunal de Justia do Estado de So Paulo indeferiu pedido de suspenso de segurana proposto pela Fazenda do Estado de So Paulo, o que motivou a renovao do pedido de suspenso junto ao Supremo Tribunal Federal, ainda no julgado. Minimiza o impacto a ser sentido nos cofres pblicos o fato dessas decises apenas estarem determinando a manuteno de uma forma de pagamento que j vinha sendo adotada pela Administrao h 20 anos. 1.9. Milhares de aes versando sobre a inconstitucionalidade do TETO SALARIAL imposto pela Emenda Constitucional 41/2003, por violao ao direito adquirido e irredutibilidade salarial. A questo foi considerada de repercusso geral e aguarda julgamento no STF. Considerando o grande volume de aes que tramitam na Procuradoria Geral do Estado pode-se afirmar que a eventual vitria da tese defendida pelos servidores importaria na realizao imediata de significativa despesa para o Errio, sem prejuzo do pagamento das parcelas vencidas, na forma do artigo 730 do CPC. Segundo ofcio encaminhado pela CAF-SF no ano passado, acolhido o pleito no sentido de se afastar a aplicao do redutor salarial, o Estado seria obrigado a pagar a importncia de aproximadamente R$ 115.178.163,26 por ms, e, consequentemente o montante de R$ 1.826.725.669,30 (um bilho e oitocentos e vinte e seis milhes e setecentos e vinte e cinco mil e seiscentos e sessenta e nove reais e trinta centavos) ao ano, isto to somente em relao Administrao Centralizada do Estado, sem levar em considerao a Corporao da Polcia Militar, Tribunais, Assembleia, Autarquias e outras entidades estaduais. 1.10. Aes judiciais movidas por servidores pblicos postulando a reposio de suposta perda salarial decorrente de alegado erro na metodologia da converso da moeda corrente em maio de

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1994 em URV. Alm da implantao do ndice de aumento, postula-se a condenao da Fazenda Paulista no pagamento das diferenas salariais no atingidas pela prescrio quinquenal. A questo foi considerada de repercusso geral pelo STF e aguarda-se o seu julgamento para este ano. A discusso relativa URV travada em aes civis pblicas, das quais so exemplos a ao civil proposta pela Associao dos Oficiais Praas e Pensionistas da Polcia Militar do Estado de So Paulo (autos 0035370.95.2011.8.26.0053); Associao dos Oficiais da Polcia Militar (autos 0040413-13.2011.8.26.0053); Associao Fundo de Auxlio Mtuo dos Militares do Estado de So Paulo AFAM (autos 0041061.56.2012.9.26.0053); Associao dos Cabos e Soldados da Polcia Militar (autos 053.08.614900-0 e autos 0614901.81.2008.8.26.0053); Associao dos Oficiais da Reserva da Polcia Militar do Estado (autos 0030454.28.2005.8.26.0053); Sindicato dos Trabalhadores Pblicos da Sade de So Paulo (autos 0004149-31.2010.8.26.0053); Sindicato dos Servidores Pblicos do Sistema Penitencirio (00942095-37.2010.8.26.0053); Associao dos Oficiais de Justia do Estado de So Paulo (autos 0048180-39.2010.8.26.0053); Sindicato Unio dos Servidores do Poder Judicirio (autos 053.10.005528-4); Sindicato dos Trabalhadores Pblicos da Sade de So Paulo contra HCFMUSP Hospital das Clnicas da Faculdade de Medicina da USP (autos 00041528320108260053) e Centro do Professorado Paulista. 1.11. Aes judiciais movidas por professores da rede estadual, pleiteando a aplicao da Lei Federal 11.738/2008 - "Lei do piso nacional", a fim de que a CARGA HORRIA DOS PROFESSORES em sala de aula seja reduzida. Sobre o assunto, destacamos a ao coletiva proposta pela Apeoesp. Em que pese o Estado de So Paulo entender que j vem cumprindo a lei federal, o pedido foi julgado procedente em primeiro grau, pendendo de exame a apelao fazendria, qual foi concedido efeito suspensivo. Estima-se impacto financeiro em torno de R$ 1 bilho (um bilho de reais) por ano, caso a pretenso do autor venha a ser reconhecida. 1.12. Aes requerendo Lei o pagamento n da GRATIFICAO em 06 POR de ATIVIDADE outubro DE de MAGISTRIO 2005, em GAM, dos

instituda

pela

Complementar

977/2005,

favor

servidores inativos. A questo idntica a tantas outras gratificaes criadas por diversas leis complementares que concederam o pagamento de gratificao apenas a servidores da ativa, sem qualquer previso de condio especial de trabalho. Nessa matria a jurisprudncia firmouse contrariamente Fazenda do Estado de So Paulo, em conformidade com o decidido no RE n 590.260-9. Assim, preenchidos os requisitos, no h qualquer possibilidade de xito do Estado de So Paulo nas demandas judiciais existentes sobre a matria. Com a promulgao da Lei Complementar n 1.107/10 tal gratificao foi absorvida aos vencimentos e salrios. O impacto financeiro, portanto, restringe-se s parcelas vencidas anteriormente referida absoro. 1.13. Em matria de extenso de gratificaes, merece ainda registro aes discutindo o recebimento do PRMIO DE INCENTIVO institudo pela Lei 8.975/94. Tratam do assunto, entre outras, as seguintes demandas: a) Mandado de Segurana impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores Pblicos da Sade do Estado de So Paulo SINDSADE buscando assegurar aos associados do impetrante, indistintamente, o direito ao recebimento do PRMIO DE INCENTIVO, institudo pela Lei 8.975/94, sob o argumento de que seria ilegal a no percepo do prmio pelos servidores municipalizados (servidores pblicos, que embora pertenam Secretaria da Sade exercem suas atividades em unidades estaduais administradas pelos Municpios, por fora de convnios realizados no mbito do SUS);

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b) Ao em que se pleiteia a concesso em favor dos servidores da Secretaria da Administrao Penitenciria do direito ao PRMIO DE INCENTIVO, bem como a incorporao desse benefcio aos seus vencimentos e seu cmputo no clculo do 13 salrio, frias e dos adicionais por tempo de servio (quinqunio e sexta-parte). A ao foi julgada improcedente em primeiro grau de jurisdio, ainda no transitada em julgado (autos 0003824-22.2011.8.26.0053); c) Ao proposta pelo Sindicato dos Funcionrios Pblicos e Servidores da Secretaria de Estado dos Negcios da Fazenda do Estado de So Paulo, na qual pleiteia o autor o reconhecimento de direito de que seus filiados passem a receber o PIQ na integralidade, a partir da data de suas aposentadorias, diferenas vencidas e vincendas. Ao procedente. Deciso reformulada pelo Tribunal de Justia, ainda no transitada em julgado (Autos n.0136924-15.2007.8.26.0053). 1.14. Em matria de PREVIDNCIA DE SERVIDORES PBLICOS, merecem destaque as seguintes aes judiciais: a) Ao Civil Pblica proposta pela Associao dos Subtenentes e Sargentos da Polcia Militar do Estado de So Paulo cujo propsito obter a condenao no pagamento de penso em valor correspondente integralidade da remunerao que era paga aos instituidores dos benefcios previdencirios, sob o fundamento de ser inconstitucional a determinao constante do art. 26 da Lei Estadual n 452/74. Deferida a liminar, foram interpostos recursos em que a CBPM restou vencida. Assim, os associados pensionistas que alcanaram tal condio at o advento da Emenda Constitucional n 20/98 vm percebendo, por fora de determinao judicial, penso integral. Essa Ao Civil Pblica foi julgada procedente por sentena confirmada pelo Tribunal de Justia do Estado. Foram interpostos recursos especial e extraordinrio pela Autarquia, ainda no julgados; b) Ao coletiva proposta pela ASPOMIL - Associao de Assistncia Social dos Policiais Militares do Estado de So Paulo, para pagamento de penso integral (penso 100%) aos seus integrantes, tiveram tendo at sido concedida liminar e a de a Autarquia filiao, implantao mensal da da intimada ou do no, de para implantar O administrativamente a integralidade da penso a todos os beneficirios, cujos pagamentos incio da da e 06/07/2007, trar implica mil em independentemente srios, J o pois acrscimo Associao. apenas da R$ cumprimento associados (trezentos deciso autora cinquenta riscos reais). benefcio liminar, aos

folha

quantia

350.000,00 maneira

cumprimento

deciso

determinada, implica na extenso do benefcio a 8019 (oito mil e dezenove) pensionistas, o que acrescenta folha de pagamento da autarquia uma despensa mensal de R$ 4.917.085,00 (quatro milhes, novecentos e dezessete mil e oitenta e cinco reais), atingindo a cifra anual de R$ 63.922.105,00 (sessenta e trs milhes, novecentos e vinte e dois mil e cento e cinco reais). Foram interpostos os recursos sido necessrios concedido para combater a ao deciso agravo (processo de 0030853para 47.2011.8.26.0000) tendo efeito suspensivo instrumento

limitar o alcance da deciso apenas a quem era associado por ocasio do ajuizamento; c) Ao Civil Pblica movida em face do Instituto de Previdncia do Estado de So Paulo IPESP, na qual foi proferida sentena, j transitada em julgado, determinando que a Autarquia efetue o pagamento a todos os beneficirios de penso por morte de servidor estadual a ela vinculados da importncia mensal correspondente a 100% (cem por cento) da remunerao ou proventos do servidor falecido, a partir de 5 de outubro de 1988 ou dos respectivos falecimentos. Aps a celebrao de acordo com o Ministrio Pblico, o IPESP passou a pagar as penses correspondentes integralidade da remunerao. Por ms o Ipesp recebe mais de 300

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habilitaes nessa ao civil pblica e atualmente os pensionistas esto ingressando com aes individuais pleiteando o recebimento de diferenas incidentes sobre parcelas pretritas, relativas ao perodo no abrangido pela prescrio quinquenal; d) Mandado de segurana impetrado pela Associao dos Aposentados e Pensionistas da Sabesp x Superintendente de Recursos Humanos da Companhia de Saneamento Bsico do Estado de So Paulo, contra o Diretor do Departamento de Despesa de Pessoal do Estado, visando a garantir aos dependentes dos servidores falecidos da SABESP o percebimento ao benefcio da penso por morte de forma integral, consoante o disposto no art. 40, 7 da CF/88, vez que vem sendo pagos razo de 80% dos proventos que fariam jus os servidores falecidos. Liminar indeferida. Deciso reformulada pelo Tribunal de Justia, dando provimento ao recurso da apelante. Houve interposio de recurso Extraordinrio pela Fesp e no foi admitido. Aguardando intimao da autora, para que apresentem dados completos para o cumprimento integral da obrigao de fazer. (autos 0006759-16.2003.8.26.0053); e) Aes em que servidores pblicos em especial os militares - pleiteiam concesso de aposentadoria especial sob o fundamento de que percebem adicional de insalubridade, merecem ser registradas, considerando o reflexo direto na baixa que poderia sofrer o efetivo da corporao. Em que pese haver julgamento do Tribunal de Justia favorvel Fazenda em sede de mandado de injuno, a matria no se encontra pacificada. Aps o reconhecimento da recepo da Lei 51/85 pelo STF, aumentou o nmero de decises favorveis aos autores. Destacam-se nesse tema as aes propostas pela Associao dos Delegados de Polcia do Estado de So Paulo (TJ 0030723-22.2011.8.26.000) e pela Associao dos Escrives de Polcia do Estado de So Paulo (053.06.138774-4); f) Aes em que servidores pleiteiam a cessao dos descontos relativos CONTRIBUIO

PREVIDENCIRIA incidente sobre 13 salrio e sobre o adicional de frias. O Judicirio tem julgado procedente essas aes, entendendo que tais pagamentos teriam natureza indenizatria. Nessa seara, cite-se a ao proposta pela Associao dos Aposentados e Pensionistas da SABESP, objetivando a no incidncia sobre os proventos dos autores da contribuio previdenciria imposta pelo artigo 4 da Emenda Constitucional n 41/03. A liminar foi concedida em agravo de instrumento, no qual se determinou que a Sabesp se abstenha de efetivar os descontos em folha de proventos dos inativos, da categoria representada pela impetrante. A sentena concedeu a segurana pleiteada; g) Ao proposta pela Associao Paulista de Aposentados de Cartrios Extrajudiciais e

Sindicato dos Escreventes a Auxiliares Notariais e Registrais do Estado de So Paulo SEANOR contra Ipesp e SPPREV, pretendendo seja a SPPREV declarada sucessora do Ipesp no tocante carteira das serventias no oficializadas da Justia de So Paulo. Ao julgada improcedente, aguardando julgamento do recurso (053.09.018719-1). 1.15. Dezenas de aes EM em curso visando ADAPTAO torn-los DE PRDIOS ESCOLARES, a pessoas DE FRUNS E de

REPARTIES

PBLICAS

GERAL

objetivando

acessveis

portadoras

deficincia ou com mobilidade reduzida. 1.16. Aes em que se pede a condenao do Estado de So Paulo na contratao de PROFISSIONAIS HABILITADOS EM COMUNICAO POR MEIO DE LINGUAGEM DE LIBRA, a fim de prestar servios nas escolas da rede pblica de ensino. Considerando que h alta probabilidade de insucesso do Estado nessas demandas, essas aes devem ser consideradas um risco oramentrio, uma vez que

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possibilidade

de

que

Estado

tenha

que

contratar

profissionais

capacitados

para

cumprimento das decises judiciais. 1.17. Ao visando que o Estado cumpra obrigao de fazer consistente na elaborao,

implementao e execuo de polticas pblicas destinadas a garantir a SEGURANA ALIMENTAR DA POPULAO DE RUA da cidade de So Paulo nos termos do SISAN, de modo que seja eficientemente atendida a demanda de refeies dirias bsicas, com base no ltimo censo realizado, a serem servidas em prazo razovel a ser fixado. Ainda no h deciso de primeiro grau (Saj 2013.01.018749). 1.18. Em matria de SADE PBLICA h expressivo nmero de aes ajuizadas por portadores das mais variadas molstias, pleiteando o fornecimento de medicamentos ou tratamentos, muitos deles de alto custo, importados e no disponibilizados pelo SUS. Nestas aes, via dos de regra, h e a concesso de liminares, determinando estas a a que pronta acabam dos

disponibilizao cumprimento dos

medicamentos

tratamentos Somam-se

pleiteados, valores

liminares gastos com

confirmadas em 2 grau de jurisdio, com grande impacto nas finanas estaduais decorrente do comandos judiciais. aos aquisio medicamentos, as condenaes no pagamento de honorrios advocatcios, e em multa diria por descumprimento das decises. Alm disso, existem aes civis pblicas, propostas tanto pelo Ministrio Pblico Estadual, como pelo Ministrio Pblico Federal, visando compelir o Estado a fornecer toda sorte de medicamentos que refogem padronizao do Sistema nico de Sade, a todos que apresentarem a respectiva prescrio mdica (pblica ou particular), com impacto imprevisvel sobre o Tesouro Estadual. So exemplos dessas aes que podero causar grave impacto nas finanas pblicas: a) Ao ajuizada pelo Ministrio Pblico Federal contra Unio, Estado e Municpio de So Paulo, visando a Padronizao pelo SUS dos anlogos de insulina para todos os diabticos insulinodependentes 2009.01.008242); b) Ao ajuizada pelo Ministrio Pblico Federal contra Unio e Estado, visando a Padronizao pelo SUS de anlogos de insulina, canetas aplicadoras e agulhas de 5 mm. Liminar cassada em agravo de instrumento, perante o TRF-3 (SAJ n 2010.01.034527); c) Ao ajuizada pelo Ministrio Pblico Estadual contra o Estado, visando o atendimento integral e especializado a todos os pacientes autistas do Estado. Ao julgada procedente. Deciso transitada em julgado. Na fase de execuo de sentena, discute-se a implantao de poltica pblica de sade, a envolver as Secretarias de Estado da Educao e Sade. Em paralelo, existem mais de uma centena de habilitaes individuais de pacientes autistas, reclamando atendimento mdico e educacional especializado; d) Ao proposta pela Defensoria Pblica contra o Estado e o Municpio de So Paulo, visando o fornecimento de todos os medicamentos e insumos que forem prescritos em benefcio de todos os muncipes diabticos carentes de recursos. Apelao da FESP provida para julgar a ao improcedente. Foram interpostos recursos especial e extraordinrio pela Defensoria. Aguardando julgamento de admissibilidade dos recursos (Autos 9288052-54.2008.8.26.0000); e) Ao proposta pelo Ministrio Pblico contra o Estado de So Paulo, visando compelir o Estado a habilitar e cadastrar leitos de UTI neonatal de hospitais privados, para utilizao quando no houver possibilidade de atendimento na rede pblica. Ao julgada procedente.
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do

Estado.

Liminar

indeferida.

Deciso

mantida

pelo

TRF-3

(SAJ

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Apelao da FESP recebida sem efeito suspensivo. Deferido efeito suspensivo sentena, pela Presidncia do TJ (Pedido de Suspenso 0068119-96.2012.8.26.0000); f) Ao proposta pelo Ministrio Pblico Estadual contra o Estado de So Paulo, visando o fornecimento de medicamentos, independentemente de estarem includos ou no em lista da Secretaria Estadual de Sade, bem como a realizao de exames por todas as pessoas que deles necessitem. Ao julgada procedente, condenando o Estado a fornecer qualquer medicamento, padronizado ou no pelo SUS, a qualquer paciente munido de prescrio mdica, como tambm a realizar qualquer exame a quem necessitar, sob pena de pagamento de multa diria de R$ 1.000,00, por paciente no atendido. Apelao da FESP, por fora de deciso tirada de agravo de instrumento, foi recebida tambm no efeito suspensivo. Aguardando julgamento (Ap 000483645.2007.8.26.0495); g) Ao proposta pelo Ministrio Pblico Estadual e a Defensoria Pblica do Estado de So Paulo contra o Estado de So Paulo, visando realizao de todo e qualquer procedimento cirrgico de alta, mdia e baixa prioridade, no respectivo prazo de 30 dias, 60 dias e seis meses, em benefcio de todos os pacientes que necessitarem. Liminar indeferida. No prazo para contestao. (Proc. SAJ 2012.01.001031); h) Ao proposta pelo Ministrio Pblico do Estado de So Paulo contra o Estado de So Paulo, visando o fornecimento de Eritropoetina Humana Recombinante 10.000 U a todos os pacientes oncolgicos carentes de recursos financeiros. Ao julgada improcedente em sede de julgamento de apelao da FESP; i) Ao proposta pelo Ministrio Pblico Estadual contra o Estado de So Paulo, visando assumir imediatamente o Hospital de Base de Bauru e dar continuidade aos servios at ento prestados pela Associao Hospitalar de Bauru, por si ou por contrato de gesto com OSS. Liminar concedida para que FESP assuma, em 15 dias, o Hospital de Base de Bauru. (Proc. SAJ 2012.01.293077); j) Ainda em matria de sade pblica, tem se notado o surgimento de aes visando o

cumprimento de normas de segurana, sade e higiene do trabalhador pelos hospitais da rede pblica, o que poder gerar uma srie de providncias que vo desde a adaptao de instalaes fsicas, at a necessidade de criao de cargos, realizao de concursos de para mdicos e engenheiros, responsveis pelas Comisses de Segurana do Trabalho. As demandas ainda vm acompanhadas de pedido de indenizao por danos morais coletivos. 1.19. Aes que podem comprometer a POLTICA PENITENCIRIA, exigindo o cumprimento de

obrigaes no previstas em oramento: a) Ao proposta pelo Ministrio Pblico Estadual visando a condenao do Estado em fazer cessar a omisso na oferta de vagas para cumprimento de medida de segurana de internao no sistema penitencirio do Estado. Ao julgada improcedente e aguardando julgamento do recurso (SAJ 2010.01.033984); b) Ao proposta pelo Ministrio Pblico Estadual visando compelir o Estado a deixar de recolher qualquer preso nas carceragens do Municpio de So Paulo, que so destinadas a abrigar presos provisrios ou civis, at que as carceragens estejam de acordo com o art. 88 da LEP; bem como condenar o Estado a transferir os presos provisrios, que se encontram nas carceragens do Municpio de So Paulo, para locais apropriados. A liminar deferida foi

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ANEXO III RISCOS FISCAIS

suspensa pelo Tribunal de Justia do Estado e cassada em agravo de instrumento julgado pelo mesmo Tribunal (Saj 2012.01.186320); c) Ao proposta pelo Ministrio Pblico visando compelir o Estado a adotar as medidas legais e administrativas para que em prazo no superior a 4 anos seja promovida oferta suficiente de vagas a todos os sentenciados ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime semiaberto, queles que obtiveram progresso/regresso para tal regime e aos que, no futuro, venham a ter que cumprir pena nesse regime. O atendimento h que ser integral, levando-se em conta que o nmero de vagas necessrio de 15.745. (Saj 2012.01.242317). 1.20. Em matria de poltica de TRANSPORTES, cabe registrar as seguintes aes visando afastar a COBRANA DE PEDGIO em rodovias objeto de concesso: a) Ao proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferrovirias da Zona Sorocabana, que pretende a declarao de nulidade do procedimento licitatrio destinado celebrao de contrato de concesso do sistema nico de arrecadao centralizada das tarifas pblicas cobradas dos usurios de transportes coletivos de passageiros. Ainda sem deciso em primeiro grau (SAJ 2010.01.015170); b) Ao para declarao da ilegalidade da cobrana de pedgio nas pistas expressas da Rodovia Castello Branco, cujas praas de pedgio se localizam no km 18 sentido interior, e km 20 sentido Capital, em razo do disposto na lei n 2481/53, que veda a instalao de postos de cobrana da tarifa de pedgio dentro de um raio de 35 km, contado a partir do marco zero da Capital. A ao foi julgada improcedente, aguardando julgamento de recurso (processo Saj 2010.01.005388); c) Ao ajuizada pelo Ministrio Pblico movida contra a Concessionria Viaoeste S/A e Artesp visando a reviso tarifria para implementao do critrio de base quilomtrica nas praas de pedgio situadas no KM 18, pista oeste, e KM 20, pista leste, da Rodovia Castello Branco. Alega que a atual metodologia implica em cobrana a maior (SAJ 2010.01.004046); d) Ao popular visando proibir cobrana de pedgio nas praas do km 18 sentido Oeste Osasco (marginal) e no km 20, sentido leste Barueri (marginal) da rodovia Castello Branco. Alega-se que a cobrana ilegal e lesiva ao patrimnio pblico e que existe vedao legal para cobrana de pedgio num raio de 35km do marco zero da cidade de so Paulo. A ao foi julgada improcedente e est no TJ aguardando julgamento (SAJ 2011.01.009341); e) Ao visando dispensa de recolhimento de pedgio na praa instalada no Municpio de Caiua (Rodovia Raposo Tavares) para veculos emplacados nas cidades de Presidente Epitcio e Caiua. Para veculos emplacados nas cidades de Santo Anastcio e Presidente Bernardes, requer-se, na mesma demanda, a dispensa de pagamento de pedgio da praa instalada no Municpio de Presidente Bernardes, na mesma Rodovia. Ainda sem julgamento em primeiro grau. 1.21. Ao ajuizada pelo Ministrio Pblico de So Paulo em face do Municpio de Diadema, Concessionria Ecovias dos Imigrantes S.A e Fazenda do Estado de So Paulo, para a condenao dos rus: a) na obrigao de fazer consistente em promover a DESOCUPAO DE MORADIAS DE RISCO da faixa de domnio da Rodovia dos Imigrantes, dentro do permetro da cidade de Diadema, com adoo de todas as medidas para a cessao do risco, como eventual demolio das edificaes encaminhando-se os moradores para programas de moradia, sob pena de multa diria de R$ 1.000,00, b) na obrigao de fazer consistente em promover a desocupao das moradias dentro da faixa non aedificandi da Rodovia dos Imigrantes dentro do permetro da cidade de Diadema,

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ANEXO III RISCOS FISCAIS

encaminhando-se os moradores para programas de moradia, sob pena de multa diria de R$ 1.000,00, c) na obrigao de fazer consistente em impedir novas ocupaes na faixa de non aedificandi da Rodovia dos Imigrantes, sob pena de multa diria de R$ 1.000,00. Foi concedida a tutela antecipada pleiteada, fixando-se multa diria de R$ 5.000,00. Em seguida, foi proferida nova liminar em complemento primeira para estender seus efeitos para outras dez famlias, bem como a reconsiderao da deciso anterior para que as moradias fossem demolidas e no apenas interditadas (autos 161.01.2012.004870-2). 1.22. Em matria TRABALHISTA, cabe destacar aes pleiteando aplicao do reajustamento do CRUESP para os empregados pblicos e funcionrios emprestados para as Faculdades geridas diretamente pelo Estado, a saber: CEETEPS CENTRO PAULA SOUZA, FAMEMA FACULDADE DE MEDICINA DE MARLIA, FAMERP FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRO PRETO e FAENQUIL - FACULDADE DE ENGENHARIA QUMICA DE LORENA. Essas aes podero gerar repercusso financeira significativa, vez que, com exceo da CEETPS, as outras Faculdades mantm seu quadro de empregados e emprestados sem reajustamento substancial h quase uma dcada. A questo est sendo levada ao Tribunal Superior do Trabalho. 1.23. Ao movida pelo Banco Bradesco S/A questionando a clusula de exclusividade sobre o crdito consignado aos servidores pblicos estaduais, estabelecida quando da aquisio do Banco Nossa Caixa pelo Banco do Brasil. A liminar foi indeferida. O contrato firmado dispe que caso a exclusividade seja afastada, independentemente do motivo, o Estado teria de restituir valores. O contrato de cerca de R$ 1,3 bilho (valores de maro/2009). 1.24. Ao proposta contra a DERSA, em que h penhora on line de R$ 20 milhes em contas do DER. A ao foi movida pela Associao Fazenda Tambor Residencial em face da DERSA, com sentena condenando a r em obrigao de construir barreira antirrudos em toda a extenso entre a pista de rolamento do Trecho Oeste do Rodoanel e o empreendimento Tambor I e o bairro Parque Imperial. Em que pese haver recursos pendentes de julgamento no STJ e STF, a sentena j deveria ter sido cumprida integralmente pela DERSA. Assim, o Tribunal de Justia do Estado, desconsiderou a personalidade jurdica do DER e da ARTESP, e determinou o bloqueio dos valores em conta do DER para custear a realizao da obra. Em sede recursal, no se obteve xito em reformar a deciso que determinou o referido bloqueio. 1.25. Aes que pleiteiam a condenao da Fazenda Pblica no cumprimento de obrigaes em MATRIA AMBIENTAL: a) Recuperao das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundia (Bacias PCJ). Trata-se de ao civil pblica em que se pretende a condenao dos Rus Estado de So Paulo e CETESB na obrigao de fazer consistente em promover a recuperao da qualidade das guas de cursos d'gua integrantes das Bacias PCJ, devendo ser demonstrado nos autos, no prazo de 90 (noventa) dias a partir do trnsito em julgado da condenao, que os rios voltaram ao enquadramento procedido atravs do Decreto Estadual n 10.755, de 22 de setembro de 1977, sob pena de passar a incorrer em multa diria, de carter cominatrio, equivalente a 50 (cinquenta) salrios mnimos, at que reverta a situao. A ao foi julgada procedente em 1 instncia e h apelao pendente o de julgamento de no Tribunal de Justia. para a Se mantido o resultado, rios ser n necessrio investimento vultosos recursos recuperao dos (Proc.

053.03.0044177-8); b) Ao de Obrigao de Fazer e Ao Civil Pblica na qual o Estado de So Paulo foi condenado a remover aproximadamente vinte e cinco mil veculos e mquinas caa-nquel depositados em

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ANEXO III RISCOS FISCAIS

imvel do autor s margens da represa Guarapiranga, sob pena de multa diria de R$ 10,00 (dez reais) por bem ou veculo no removido nas datas e quantidades estabelecidas por deciso do Tribunal de Justia. O Estado deveria ter removido 1.500 bens e veculos nos meses de julho, agosto e setembro de 2011, quantidade esta que deveria ser aumentada para 500 bens e veculos por trimestre, at a remoo de todos os bens e veculos. Nenhum bem ou veculo foi removido at o momento. Por conseguinte, o valor da multa diria, cuja execuo no foi requerida at o momento, est elevadssimo, pois a mora j dura quase dois anos. Paralelamente, corre Ao Civil Pblica que discute os supostos danos ambientais ocorridos no local. Tambm h pedido para imediata retirada dos veculos. O Estado de So Paulo possui mais de 100.000 veculos na mesma situao, espalhados por diversos ptios na Capital e no Interior (depsito irregular), o que pode gerar outras tantas aes contra o ente pblico (Proc. n 053.03.0044177-8).

II - AES JUDICIAIS EM QUE AS CONDENAES DEVERO SER CUMPRIDAS POR MEIO DE PRECATRIOS OU OPVS. 1. Ao promovida pela SABESP, buscando a condenao da FESP a reembolsar-lhe valores

decorrentes de pagamentos que a empresa realizou aos seus ex-empregados ou dependentes, a ttulo de complementao de aposentadorias e penses por morte, bem como a ttulo de licenaprmio, sob o argumento de que o Estado seria o responsvel legal. O pedido de tutela antecipada foi indeferido. Os valores pagos pela SABESP decorrem de benefcios concedidos e pagos pela empresa contrariamente legislao vigente, bem como contrariamente regulamentao e orientaes vlidas e vinculantes no mbito da Administrao Pblica Estadual Paulista, mas apenas com fundamento em norma interna da empresa, razo pela qual a FESP entende indevida a obrigao de ressarcimento. O valor requerido pela SABESP, a ttulo de condenao, o de R$ 891.962.665,98, referido ao ms de setembro de 2010. 2. No mbito das desapropriaes indiretas, merece especial destaque a ao ajuizada pela empresa Agro Pastoril e Minerao Pirambeiras Ltda., onde foi proferida sentena que fixou como devida pelo Estado de So Paulo a diferena de R$ 1.071.207.592,80 (um bilho, setenta e um milhes, duzentos e sete mil, quinhentos e noventa e dois reais e oitenta centavos), atualizado em outubro de 2008. Ao apreciar recurso de apelao, o TJ acolheu os critrios de atualizao monetria adotados pela Contadoria de segunda instncia, de acordo com os quais o valor devido pelo Estado de So Paulo seria de R$ 452.824.861,72 (quatrocentos e cinquenta e dois milhes oitocentos e vinte e quatro mil oitocentos e sessenta e um reais e setenta e dois centavos), para 31 de outubro de 2008. Foram interpostos recursos especial e extraordinrio, ainda pendentes de juzo de admissibilidade no TJ. 3. Ao rescisria proposta pelo Estado de So Paulo contra a TRATEX, visando a

desconstituio de sentena proferida em liquidao de ao de cobrana de indenizao por atrasos nos pagamentos decorrentes de servios prestados. A ao foi julgada improcedente no TJ/SP. Houve interposio de Recurso Especial pela Fazenda, no conhecido. Pendem de exame embargos declaratrios. Caso a Fazenda seja vencedora, o valor da condenao atingiria cerca de R$ 800 milhes. Caso a Fazenda seja vencida, a condenao poder atingir cerca de R$ 2 bilhes. O STJ negou provimento ao recurso especial da Fazenda do Estado de So Paulo. Contra o acrdo foram opostos embargos de divergncia, ainda no julgados (Resp 1.163.528). 4. Ao de desapropriao do prdio do antigo Hospital Universitrio - HU de Presidente Prudente. A inicial atribua ao imvel o valor de R$ 43.351.476,16. Em avaliao prvia, no

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ANEXO III RISCOS FISCAIS

entanto, restou definido valor bastante superior, correspondente a R$ 73.740.756,00. O Estado promoveu o depsito da diferena e obteve a imisso provisria na posse do imvel. Ocorre que houve impugnao avaliao prvia e contestao pela expropriada. At o momento, no foi designada nova avaliao. Estima-se, de todo modo, que o valor do bem pode aproximar-se de R$ 200 milhes. Representa, em suma, um passivo latente de valor bastante expressivo. 5. Execues ajuizadas por ex-empregados da VASP em que a Fazenda do Estado de So Paulo foi includa no polo passivo. Segundo a Vara Auxiliar em Execues, o total de dbitos trabalhistas de mais de 1 bilho de reais. O dbito de INSS est em torno de R$ 3,5 bilhes a R$ 5 bilhes, sendo certo que parte dessa dvida, 35 milhes, referem-se ao INSS descontado dos empregados e no repassados. A maior parte desses processos est em fase recursal. H que se mencionar, ainda, a intensa fiscalizao que o INSS vem desenvolvendo junto aos rgos do Estado, resultando, em certos casos, em autuaes ou notificaes de lanamento de dbitos fiscais. As autuaes mais expressivas referem-se ao no recolhimento, pelo Estado, de contribuio previdenciria sobre os valores pagos aos servidores celetistas a ttulo de auxlio alimentao, com base na Lei estadual n 7.524/91. O INSS entende que apenas com o registro do benefcio junto ao PAT - Programa de Alimentao do Trabalhador, na forma da Lei federal n 6.321/76, tais valores poderiam ser excludos da base de clculo das contribuies previdencirias devidas pelo Estado. A exigibilidade de tais dbitos encontrava-se suspensa em face de deciso liminar proferida em ao declaratria de inexigibilidade de contribuio previdenciria ajuizada em face do INSS, j tendo sido providenciada, tambm, a incluso do auxlio-alimentao concedido pelo Estado junto ao PAT. Houve sentena julgando improcedente a ao movida pelo Estado, sendo apresentada apelao, a qual foi provida parcialmente em deciso monocrtica do Desembargador Federal Relator do TRF da 3 Regio Processo n. 2002.61.00.024265-0, acolhendo o pedido de decadncia parcial do crdito exigido pelo INSS. O Estado de So Paulo interps agravo regimental em 19/07/2011, ao qual se negou provimento em 10/11/2011, e recursos especial e extraordinrio em 13/12/2011. Em 10/07/2012 os autos foram conclusos ao Desembargador Federal Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal. H registro, no entanto, de execues fiscais propostas pelo INSS em face do Estado, bem como de outras autuaes, sendo que a Procuradoria Geral do Estado j est tomando as medidas judiciais cabveis para obter a desconstituio das mesmas. Outra discusso judicial capaz de gerar impacto nas finanas estaduais com repetio de indbito a ser paga aos contribuintes, diz respeito aos juros de mora do ICMS paulista, previstos no artigo 96 da Lei Estadual n 6.374/89, na redao dada pela Lei estadual n 13.918/2009. A 13 Cmara de Direito Pblico do Tribunal de Justia, em sede da Apelao Cvel n 0002567-59.2011.8.26.0053, de relatoria da Desembargadora Luciana Bresciani, suspendeu o julgamento da Apelao e suscitou incidente de inconstitucionalidade de tais dispositivos legais, tendo o rgo Especial do Tribunal de Justia acolhido parcialmente a arguio de inconstitucionalidade (0170909-61.2012.8.26.0000), para conferir interpretao conforme a Constituio, em consonncia com o julgado precedente do Egrgio STF na ADI n 442, podendo a legislao paulista questionada ser considerada compatvel com a Constituio Federal desde que a taxa de juros adotada, que na atualidade engloba a correo monetria, seja igual ou inferior utilizada pela Unio para o mesmo fim (in casu, a taxa SELIC). O julgamento deu-se por maioria de votos (13 votos acolhendo a arguio de inconstitucionalidade e 12 rejeitandoa). O acrdo ainda no foi publicado, devendo os autos retornar 13 Cmara de Direito

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ANEXO III RISCOS FISCAIS

Pblico do Tribunal de Justia para retomada do julgamento, cabendo recurso aos Tribunais Superiores. Registramos tambm a Proposta de Smula Vinculante PSV 41, que trata da

inconstitucionalidade da reteno pelos Estados de parcela do Imposto sobre Circulao de Mercadorias ICMS destinada aos Municpios. Segundo o Ministro Ricardo Lewandowski, autor da Proposta da Smula Vinculante (PSV 41), muitas vezes o Estado institui lei de incentivo fiscal, dando benefcio de ICMS a certa empresa para instalao em determinada regio de seu territrio e, com base nesta lei e a pretexto disso, retm parcela do ICMS devida ao Municpio, sob o argumento de que a municipalidade local j est sendo beneficiada com o aumento de arrecadao por esse fato. A PSV foi aprovada pelos Ministros do Supremo Tribunal Federal no dia 03.02.2010 e seria publicada com a seguinte redao: inconstitucional lei estadual que, a ttulo de incentivo fiscal, retm parcela do ICMS pertencente aos municpios. Porm, na sesso plenria do dia 04 de fevereiro de 2010, os Ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram suspender a publicao da nova smula vinculante (que receberia o nmero 30), acolhendo questo de ordem levantada pelo ministro Jos Antonio Dias Toffoli. Isso porque a redao aprovada no dia 03.02.10 restringia a inconstitucionalidade Lei estadual que, a ttulo de incentivo fiscal, retm parcela de ICMS que seria destinada aos Municpios. Porm, o ministro Dias Toffoli o verificou que h a precedentes saber, uma em envolvendo estadual foram outra situao, sobre que que no especificamente No referido incentivo houve uma fiscal, dao em lei que dispondo bens processo no foram

administrativo fiscal de cobrana e compensao de crdito/dbito do particular com o Estado. caso pagamento, dados repartidos com o Municpio. Assim, foi suspensa a publicao da nova smula vinculante para uma melhor anlise. Fato que, com ou sem alterao da redao da PSV 41 para abranger ainda outras formas de incentivos fiscais, tal deciso implicar em um passivo contingente que merece ser considerado para o Estado de So Paulo.

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ANEXO IV DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AES NOVOS

#1 PRIORIDADES E METAS #1

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AES NOVAS #
#ERR DIC PROGRAMA: 1819 - SO PAULO VIVENDO EM PAZ Codigo rgo #18000 - SECRETARIA
RGOS
DA SEGURANA PBLICA

Qtde Aes Novas 1,00


PBLICO ALVO

OBJETIVO
POSSIBILITAR POLCIA OSTENSIVA O APRIMORAMENTO DOS PROGRAMAS DE POLICIAMENTO E DO POLICIAMENTO ESPECIALIZADO, OBSERVADAS A POLCIA COMUNITRIA, OS DIREITOS HUMANOS, A SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E O FORTALECIMENTO DA IMAGEM INSTITUCIONAL, OFERECENDO SERVIOS QUE RESULTEM NA REDUO DA CRIMINALIDADE E NO AUMENTO DA PERCEPO DE SEGURANA, GARANTINDO ACESSO POLCIA.

POPULAO EM GERAL

AES
1819.2480 - RESTAURAO E PRESERVAO DE EDIFCIOS HISTRICOS

PRODUTO
PRDIOS RESTAURADOS

UNIDADE DE MEDIDA
unidade

Qtde Meta Fsica

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#
#ERR DIC PROGRAMA: 3512 - GESTO DA POLTICA SOCIAL Codigo rgo #35000 - SECRETARIA
RGOS
DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Qtde Aes Novas 1,00


PBLICO ALVO
GESTORES DE POLTICAS PBLICAS, INSTITUIES SOCIAIS, ADMINISTRAO PBLICA ESTADUAL E SOCIEDADE EM GERAL

OBJETIVO
REGISTRAR, MONITORAR, AVALIAR E DISSEMINAR INFORMAES SOBRE OS PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS DO ESTADO, DANDO CONHECIMENTO AO GOVERNO E SOCIEDADE SOBRE SEUS RESULTADOS E IMPACTOS JUNTO POPULAO BENEFICIRIA, FAZENDO O USO DAS NOVAS TECNOLOGIAS DA COMUNICAO CONTEMPLANDO A GESTO ADMINISTRATIVA INTERNA.

AES
3512.2481 - EQUIPAMENTOS SOCIAIS - CENTRO DIA DO IDOSO E CENTRO DE CONVIVNCIA DO IDOSO

PRODUTO
CENTROS INSTALADOS

UNIDADE DE MEDIDA
unidade

Qtde Meta Fsica

###

#
#ERR DIC PROGRAMA: 3516 - FAMLIA CIDAD - AES SOCIAIS INTEGRADAS Codigo rgo #35000 - SECRETARIA
RGOS
DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Qtde Aes Novas 1,00


PBLICO ALVO

OBJETIVO
PROMOVER A INCLUSO SOCIAL, MEDIANTE O APOIO TEMPORRIO DE TRANSFERNCIA DE RENDA SOMADO A AES ARTICULADAS E ESTRUTURANTES DE INCENTIVO ESCOLARIDADE, CUIDADOS COM A SADE, PREPARAO PARA O MUNDO DO TRABALHO E O FAVORECIMENTO DA AUTONOMIA PARA PROPICIAR AOS BENEFICIRIOS CONDIES DE GERAO DE TRABALHO E RENDA.

FAMLIAS EM SITUAO DE POBREZA E VULNERABILIDADE SOCIAL

AES
3516.6154 - RENDA CIDAD - BENEFCIO AO IDOSO

PRODUTO
IDOSOS ATENDIDOS

UNIDADE DE MEDIDA
unidade

Qtde Meta Fsica

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#
#ERR DIC PROGRAMA: 3907 - INFRAESTRUTURA HDRICA, COMBATE S ENCHENTES E SANEAMENTO Codigo rgo #39000 - SECRET. DE
RGOS
SANEAMENTO E RECURSOS HDRICOS

Qtde Aes Novas 1,00


PBLICO ALVO

OBJETIVO
PROTEGER A VIDA HUMANA, O PATRIMNIO, A INFRAESTRUTURA, A PBLICA E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E AMBIENTAL. SADE POPULAO DO ESTADO

AES
3907.6157 - MANUTENO E CONSERVAO DA CALHA DO TIET

PRODUTO
MATERIAL RETIRADO

UNIDADE DE MEDIDA
metro cbico

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#
#ERR DIC PROGRAMA: 4109 - ESPORTE PAULISTA RUMO A 2016 Codigo rgo #41000 - SECRETARIA
RGOS
DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Qtde Aes Novas 1,00


PBLICO ALVO
POPULAO DO ESTADO DE SO PAULO, PREFEITURAS MUNICIPAIS, ENTIDADES DE ADMINISTRAO DO DESPORTO NO MBITO MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL E TODA REDE DE ENSINO ESTADUAL.

OBJETIVO
FORMULAR POLTICAS PBLICAS VOLTADAS AO DESPORTO E PARADESPORTO, COORDENAR E IMPLEMENTAR AES GOVERNAMENTAIS, APOIAR INICIATIVAS, PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE , BEM COMO, PROPICIAR INTERCMBIO ENTRE ORGANIZAES E CONFEDERAES.

AES
4109.6156 - CAMPEONATO ESCOLAR DE MODALIDADES PARAOLMPICAS OLMPICAS E

PRODUTO
ATLETAS PARTICIPANTES

UNIDADE DE MEDIDA
unidade

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